Hailuodon kunta. Talousarvion toteutuminen ( )

Transkriptio

1 Hailuodon kunta Talousarvion toteutuminen ( ) Perusturvalautakunta

2 2 Sisällys Talousarvion toteutuminen Käyttötalousosan toteutuminen Talousarvion toteutuminen lautakunnittain Talousarvion toteutuminen tulosalueittain (valtuustotaso) Talousarvion toteutuminen tulosyksiköittäin (lautakunnan sitovuustaso) Investointiosan toteutuminen... 9 Osavuosikatsaukset Palvelualueiden toiminta ja talousraportit Perusturvapalvelut... 11

3 Talousarvion toteutuminen 1 Käyttötalousosan toteutuminen 1.1 Talousarvion toteutuminen lautakunnittain (31.7.) 07/ / /2016 Talousarvio 2016 tot.aste 05/ /2016 Muutos % 07/1516 Perusturvalautakunta menot ,0 46,0 102,0 tulot ,2 43,1 121,7 netto ,2 46,5 99,6 Tasaisen käytön mukaisesti toteumaaste 05/2016 on 41,2 % ja 07/2016 on 58,3 %. Perusturvapalveluiden toteumaaste 5/2016 on 30,2 % ja 7/2016 on 46,5 % Palvelutoiminnassa tehdään aktiivista uudistustyötä ja vakiinnutetaan hyviä toimintamalleja. Perusturvalautakunta Perusturvahallinto, vanhuspalvelut ja tukipalvelut ovat uusia tulosalueita. Tukipalvelut sisältyy ensimmäistä kertaa toteumaraporttiin, jonka vuoksi suoraa vertailutietoa vuosien 2015 ja 2016 välillä ei ole käytettävissä lautakuntatasolla. Sisäiset tulot: tukipalveluista ruoka ja puhdistuspalveluista on mukana 13/2016 ennakot Sisäisistä menoista puuttuvat kiinteistömenot koko tarkastelukaudelta, myös vertailutiedossa 2015 ja Erikoissairaanhoidon kulut puuttuvat heinäkuun osalta.

4 4 1.2 Talousarvion toteutuminen tulosalueittain (valtuustotaso) (31.7.) *) 07/ / /2016 Talousarvio 2016 tot.aste 05/ /2016 Muutos % 07/1516 PERUSTURVAPALVELUT Perusturvahallinto menot ,1 60,0 59,2 tulot ,0 0,0 100,0 netto ,0 58,9 58,7 Sosiaalipalvelut menot ,9 49,9 120,4 tulot ,5 65,7 80,5 netto ,0 48,3 129,2 Vanhuspalvelut menot ,9 51,4 96,0 tulot ,2 40,2 81,6 netto ,8 52,8 97,7 Terveyspalvelut menot ,0 42,3 96,8 tulot ,1 41,9 133,3 netto ,8 42,3 95,6 Tukipalvelut menot ,2 43,7 155,9 tulot ,4 41,6 152,8 netto ,2 54,4 169,5 Tasaisen käytön mukaisesti toteumaaste 05/2016 on 41,2 % ja 07/2016 on 58,3 %. Perusturva hallinto Perusturva hallinnon toteumaprosentti on 58,7 (7/2016). Hallinnon kuluja ei ole jaettu muille tulosalueille. Uusi tulosalue vuoden alusta. Sisäiset kiinteistökulut puuttuvat. Talousarviovaiheessa henkilöstösivukulut jääneet pois, huomioidaan talousarviomuutoksessa. Todellista vertailutietoa ei ole käytettävissä vuosien 2015 ja 2016 välillä, koska sosiaalitoimen palkkoja ja kuluja ei ole enää mukana kuten aikaisempina vuosina. Sosiaalipalvelut Sosiaalipalvelujen toteumaprosentti on 48,3 (7/2016). Sosiaalipalveluista on tämän vuoden alusta otettu omaksi tulosalueeksi vanhuspalvelut. Sisäiset kiinteistökulut puuttuvat. Kuntouttavan työtoiminnan kokonaisuus on ensimmäistä kertaa toteumassa mukana, siten että työsuunnittelijan 80 %:sta työpanoksesta on 50 % kuntouttavassa työtoiminnassa. Yleisessä sosiaalityössä ja lastensuojelun avopalveluissa palkoissa ja palkkioissa on sijaiskuluissa ylitystä noin ja sijaiskuluja on tulossa vielä loppuvuodelle. Tämä pystytään kattamaan tulosalueen sisällä menosäästöillä tässä vaiheessa. Suurin menosäästö on työmarkkinatuen ns. sakkomaksuissa Kelalle, mikä johtuu aktiivisista työllistämistoimenpiteistä sekä oman kunnan toimesta että yhteistyössä TE keskuksen ja työllisyyspalveluhankkeen kanssa. Mikäli sama kehitys jatkuu on ko menot noin arvioituja pienemmät. Toimeentulotukimenojen kustannuksia on saatu hillittyä. Vammaispalveluissa on kustannuskehitys nousussa avustajien määrän lisääntyessä. Vuoden 2015 voimaan tulleen sosiaalihuoltolain uusien säädäntöjen toimeenpano on osoittautunut haasteelliseksi. Työntekijät ovatkin saaneet mahdollisuuden käydä lisäkoulutuksissa. Tarve sosiaalityöntekijän kelpoisuuden täyttävien työntekijöiden osalta on kasvava, kun noudatettavaksi tulee lastensuojeluun liittyvää lainsäädäntö palvelutoiminnassa ja päätöksenteossa. Määräaikaisella/sijaistyöntekijällä toimitaan tämän vuoden loppuun. Todellista vertailutietoa ei ole käytettävissä vuosien 2015 ja 2016 välillä.

5 Vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden toteumaprosentti on 52,8 (7/2016). Vanhuspalvelut on uusi oma tulosalue tämän vuoden alusta. Sisäiset kiinteistökulut puuttuvat ja sisäiset puhdistus ja ruokapalvelukulut ajalta 47/2016. Tuloista oli laskuttamatta kesä ja heinäkuu. Omaishoidettavien määrä laski alkuvuodesta puolella mutta on noussut alkukesästä kahdeksaan ja omaishoidon tuen kulujen arvioidaan ylittyvän vuoden loppuun noin eurolla. Vanhusten asumispalveluissa sijaisten palkkojen arvioidaan heinäkuun toteuman perusteella ylittyvän noin eurolla ja erilliskorvausten noin eurolla. Menosäästöjä ei ole ennakoitavissa. Tehostettuun palveluasumiseen oli jonossa kaksi kesäheinäkuun ajan. Elokuun alussa paikkaa odottavia ei ollut yhtään. Tilapäisen asumisen paikkoja käytettiin aktiivisesti. Tilapäisen asumisen paikkojen käyttämisellä on voitu osin estää terveyspalvelujen vuodeosaston ä tai on voitu nopeuttaa vuodeosastolta kotiutusta tilapäisellä hoidolla palveluasumisen paikalla. Tämä näkyy puolestaan vanhuspalveluissa menojen lisäyksenä ja terveyspalveluissa perusterveydenhuollon ostopalvelujen säästöissä. Kotihoito on toiminut edelleen kahdessa vuorossa ja yöpartioinnille ei ole ilmennyt tarvetta. Kotihoidon kriteerien päivittäminen siirtyi syksyyn. Kotihoidon hoitohenkilöstön lisäksi on yksi määräaikainen tukipalvelutyöntekijä, joka tarvitaan jatkossakin. Tukipalvelutyöntekijän tehtävänkuva kartoitetaan ja talousarviovaiheessa esitetään onko kotihoidon vai uuden perustetun tukipalveluyksikön työntekijä. Ikäihmisten päivätoimintaa on järjestetty kahtena päivänä sekä yhteistyössä seurakunnan kanssa kaksi kertaa viikossa päihdeja mielenterveyskuntoutujien ryhmätoimintaa. Päivätoiminnan resurssina on käytetty osaaikaista hoitaja varahenkilöä. Toiminta on vakiintunut ja edellyttää jatkoon osaaikaisen vakinaisen henkilöstöresurssin. Vertailutieto on käytettävissä vuosien 2015 ja 2016 välillä. Terveyspalvelut Terveyspalveluiden toteumaprosentti on 42,3 (7/2016). Sisäiset kiinteistökulut puuttuvat ja sisäiset puhdistus ja ruokapalvelukulut ajalta 47/2016. Terveyskeskuksen toiminta on vakiintunutta ja hoitotakuut toteutuvat. Terveyskeskus on aikaisempien vuosien tapaan ollut sulussa joulun aikaan tammikuun alkupuolelle asti sekä heinäkuun. Tällöin lääkäri ja hammaslääkäripalvelua ostetaan yksityisiltä. Perusterveydenhuollon ostopalvelujen asiakasmaksutuottojen arvioidaan alittuvan eurolla. Ko tuotto kertyy lähinnä vuodeosastokäytön asiakasmaksuista. Yksityisiltä palveluntuottajilta ostot ylittyvät ja menoylitys arvio loppuvuoteen on noin Erikoissairaanhoidon kulut ovat maltilliset samoin kuin vuonna 2014 ja erityisesti vuonna Talousraportissa puuttuu heinäkuun erikoissairaanhoidon kulut. Heinäkuun sekä elokuun kulut huomioon ottaen erikoissairaanhoidon talousarvio on alittumassa noin eurolla. Erikoissairaanhoidon kulujen ennakoiminen on erittäin haasteellista pienessä kunnassa, jolloin muutamatkin potilastilanteet voivat muuttaa kustannuskehitystä. Vertailutieto on käytettävissä vuosien 2015 ja 2016 välillä. Tukipalvelut Tukipalveluiden toteumaprosentti on 54,4 (7/2016). Sisäiset kiinteistökulut puuttuvat ja sisäiset puhdistus ja ruokapalvelutulot ajalta 47/2016. Tukipalvelujen puhdistus ja ruokapalvelujen toimintoja on uudistettu ja pyritty löytämään yhdenmukaisia toimintatapoja. Palveluista aiheutuvia kuluja laskutetaan tulosyksiköittäin ja kustannuspaikoittain ennakkolaskulla kolmen kuukauden välein. Vertailutietoa ei ole käytettävissä vuosien 2015 ja 2016 välillä.

6 6 1.3 Talousarvion toteutuminen tulosyksiköittäin (lautakunnan sitovuustaso) Perusturvan hallintopalvelut alkaen 7/2014 7/15 TA2015 TP2015 TP2015 tot. % 7/15 Muutos % 7/ /16 TA16 7/16 % menot ,2 57,0 % 3,5 % 45580, tulot ,5 24,6 % 859,95 0 netto ,7 57,8 % 2,4 % 44720, ,9 Sosiaalityö, uudistetut kustannuspaikat alkaen menot ,7 75,7 % 8,0 % , ,6 tulot ,3 126,9 % 241,5 % 30771, ,2 netto ,2 57,8 % 29,2 % 87600, ,9 Lastensuojelupalvelut alkaen henkilöstömeno ko tulosyksikköön menot ,5 49,6 % 233,5 % 27415, ,8 tulot ,2 % netto ,3 49,3 % 242,4 % 27415, Vammaispalvelut asti menot ,9 64,6 % 29,4 % tulot netto ,9 64,6 % 29,4 % Vammaispalvelut alkaen menot 56672, ,5 tulot netto 56672, ,5

7 Kehitysvammapalvelut alkaen menot 7/2014 7/15 TA2015 TP2015 7/15 Muutos % 7/ /16 TA16 7/16 % ,8 tulot netto ,8 Kotihoito alkaen päivätoiminnan menot mukana sekä auton vaihdon arvioitu tulo ja leasing meno menot ,2 56,6 % 11,5 % , ,7 tulot ,7 44,4 % 8,1 % 20512, ,8 netto ,5 58,7 % 11,9 % , ,4 Vanhusten asumispalvelut menot ,7 47,7 % 13,5 % , ,6 tulot ,2 41,3 % 51,0 % 47281, ,9 netto ,6 48,6 % 5,0 % , ,3 Saarenkartanon keittiö asti menot ,0 38,5 % 22,6 % tulot ,8 56,0 % 6,5 % netto ,1 3,1 % 92,9 % Puhdistus ja ruokahuoltopalvelut alkaen menot tulot netto , , , , , ,4

8 8 Perusterveydenhuolto 7/2014 7/15 TA2015 TP2015 7/15 Muutos % 7/14 15 menot ,2 41,5 % 16,4 % 7/16 TA16 7/16 % , ,9 tulot ,6 35,0 % 14,7 % 49569, ,9 netto ,7 42,3 % 18,5 % , ,3 Erikoissairaanhoito menot ,5 47,1 % 24,4 % , ,5 tulot netto ,5 47,1 % 24,4 % , ,92 40,5 Kuluissa ei ole mukana sisäiset kiinteistökulut eikä erikoissairaanhoidon kuluja heinäkuulta vuodelta Toimintakate tot. % (Tasaisen käytön mukaisesti 07/2016 on 58,3 %) Perusturvahallintopalvelut: toteuma sama kuin tulosalueella perusturvahallinto 58,9 % Sosiaalityö toteuma 38,9 %. Toimeentulotuen menot ja työmarkkinatuen ns. sakkomaksujen kehitys maltillinen Lastensuojelupalvelut toteuma 42 % Vammaispalvelut 57,5 %, ennakoidaan ylittymistä vammaisten avustajien määrän kasvun vuoksi Kehitysvammapalvelut 69,8 %, ennakoidaan ylittymistä hoitopäivähinnan nousun vuoksi Tahkokankaalla Kotihoito 45,4 % Vanhusten asumispalvelut 55,3 %, tuloja puuttuu kesä heinäkuu ja palkkakuluissa ennakoidaan ylittymistä Perusterveydenhuolto 43,3 %, ostopalvelukuluja puuttuu kesä ja heinäkuu yksityisiltä Erikoissairaanhoito 40,5 %, heinäkuun lasku ei ole mukana toteumassa Puhdistus ja ruokahuoltopalvelut 54,4 %. Sisäisistä laskuista tuloissa mukana kolme kuukautta 1 3/16

9 2 Investointiosan toteutuminen INVESTOINNIT Kustannusarvio Ed.vuosien TA2016 Tot 05/2016 Tot. 07/2016 Poikkeama Kust.a:sta % käytetty PERUSTURVAPALVELUIDEN INVESTOINNIT Terveydenhuollon tietojärjestelmien uudistaminen Tulot Menot Netto Sosiaalityön yksilöohjelma Tulot Menot Netto Saarenkartanon keittiön palvelulinjasto Tulot Menot Netto INVESTOINNIT Kustannusarvio Ed.vuosien TA2016 Tot 05/2016 Tot. 07/2016 Poikkeama Kust.a:sta % käytetty Ojavilikin asuntojen saneeraus invaasunnoiksi Tulot Menot Netto Saarenkartanon muutostyö/ saneeraus Tulot Menot Netto Terveydenhuollon tietojärjestelmien uudistaminen Terveyskeskuksen Mediatri ohjelmaan on tulossa uudistuksia ja päivityksiä liittyen kansalliseen KANTA palveluun. Suun terveydenhuollon ohjelmauudistuksen selvitys on kesken ja valmistunee vuoden vaihteeseen. Suun terveydenhuollon mahdollinen ohjelmahankinta toteutetaan leasingrahoituksella. Investointimääräraha vähennetään tämän vuoksi. Mediatri tietojärjestelmäpäivityksiin ja uudistuksiin varataan Sosiaalityön yksilöohjelma Sosiaalityön yksilöohjelman hankinta on syyslokakuussa. Käyttöönottoprojekti on marrasjoulukuussa, siten että ohjelmaa voidaan käyttää vuoden 2017 alusta alkaen. Investointimääräraha poistetaan ja hankinta hoidetaan leasingrahoituksella. Saarenkartanon keittiön palvelulinjasto syksyllä Ojavilikin asuntojen saneeraus invaasunnoiksi / Teknisen investointi Yksi Ojavilikin asunnoista saneerataan esteettömäksi, joka on tulossa ikäihmisten päivätoiminnan ön. Saarenkartanon muutostyö/ saneeraus / Teknisen investointi Suunnittelutyö on käynnistetty, muutostyön toteutus vuoden 2017 talousarvio

10 10 Osavuosikatsaukset

11 3 Palvelualueiden toiminta ja talousraportit 3.1 Perusturvapalvelut Perusturvapalvelut on pystytty järjestämään kuntalaisille alkuvuoden aikana suunnitellusti. Ostopalveluilla on täydennetty omaa toimintaa aikaisempien vuosien tapaan. Henkilöstö on suoriutunut työstään erinomaisesti ja toiminut kustannustehokkaasti haasteellisissakin tilanteissa. Päteviä työntekijöitä on onnistuttu rekrytoimaan eri tulosaluille erilaisiin sijaisuuksiin. Sairaspoissaolot on suurin sijaistyöntekijäkäytön aiheuttaja. Henkilöstön työhyvinvoinnin edistämistä tehdään aktiivisesti mutta vaatii myös uusia toimintatapoja jatkoon. Työterveyshuollon kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä työhyvinvoinnin edistämisessä. Sote uudistuksen valmisteluun ja siinä PoPSter hankkeeseen osallistutaan aktiivisesti. Kaikki palvelualueet osallistuvat kunnan hyvinvointityöhön. Tämän osavuosikatsauksen perusteella perusturvapalveluissa voidaan todeta, että kulujen kehitys on ollut maltillista. Talousarviomuutokset tullaan esittämään elokuun toteuman perusteella, jolloin sisäisistä tukipalveluista on mukana kuuden kuukauden tulot ja erikoissairaanhoidosta on tiedossa elokuun kulut. Suunnitelmallisella kaikkien palvelualueiden palvelurakenteen uudistamisella, kunnan hyvinvointityöllä ja henkilöstön sitoutumisella työhönsä, on voitu vaikuttaa todennäköisesti suotuisaan kustannuskehitykseen. Investoinneissa määrärahat vähenevät eurolla sosiaalityön yksilöohjelman hankinnan toteutuessa leasing rahoituksella, samoin terveydenhuollon suun terveydenhuollon tietojärjestelmän osalta. Toiminnan poikkeamat Ei merkittäviä poikkeamia Poikkeamat tulorahoituksessa Ei ole tiedossa Poikkeamat toimintamenoissa Merkittävimmät toimintamenopoikkeamat ovat erikoissairaanhoidossa, jossa kulujen arvioidaan alittuvan sekä henkilöstökuluissa sijaisten ja erilliskorvausten kulujen ylittyminen erityisesti vanhuspalveluissa. Työmarkkinatuen menojen ennakoidaan alittuvan. Tarvittavat toimenpiteet 1. Talousarviossa esitettyjen toimenpiteiden toteuttaminen määrätietoisesti 2. Talouden ja toiminnan tarkka seuranta: esimiehet ja vastuutyöntekijät 3. Henkilöstön täydennyskoulutuksien toteuttaminen 4. Henkilöstöresurssien kartoittaminen erityisesti vanhuspalveluissa 5. Toimistosihteerin resurssin varmistaminen perusturvapalveluihin 6. Sosiaalityön yksilöohjelman önottoprojekti.

12 12 Strategiaa tukevien toimenpiteiden toteutuminen Ikäihmisten palvelurakenteen uudistaminen Tavoite 2025 Tavoite 2016 Toteuma 7/2016 Kotihoito toteutuu ympärivuorokautisesti kotona asumisen tukemiseksi. Omaishoidon, kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen kriteerit tarkistetaan joka toinen vuosi. Kotona asumista tukeva päivä ja viriketoiminta on säännöllistä ja monipuolista. Tilapäistä ympärivuorokautista kotihoitoa tarjotaan tarpeen ja resurssien mukaisesti. Kotihoidon kriteerit päivitetään. Päivä ja viriketoiminta toteutuu kaksi kertaa viikossa. Toteutumassa Yhteistyö on sujuvaa seurakunnan ja järjestöjen kanssa. Palaute on positiivinen Hyvinvoinnin lisääminen ja terveyserojen kaventaminen Tavoite 2025 Tavoite 2016 Toteuma Palvelut edistävät asukkaiden omaehtoista toimintaa ja kannustavat aktiiviseen elämäntapaan Työllisyyttä edistävä monialainen palvelutoiminta tukee työllistymis ja koulutusmahdollisuuksia sekä työkykyarviointeja Kuntouttavan työtoiminta on vakiintunut toimintamalli Edistetään valinnanvapautta ottamalla ön asteittain palveluseteli Perheitä ja kotona asumista tuetaan ennaltaehkäisevästi, varhaisesta vuorovaikutuksesta huolehtien Kansansairaudet vähenevät Päihde ja mielenterveysongelmat vähenevät Lastensuojelutoimien tarve vähenee Vanhuspalvelut tukevat kotona asumista. Kuntatiedotteessa on kohdennettuja terveysinfoja kolme vuoden aikana. Järjestetään kaksi ravitsemus ja liikuntapainotteista hyvinvointitapahtumaa. Perusterveydenhuollon TEAviisarin pistemäärä nousee valtakunnan keskiarvoon. Terveysinfoja toteutuu neljä kuntatiedotteessa. Ravinto ja liikuntapainotteisiin hyvinvointitapahtumiin osallistuminen. Selvitys palvelusetelin tarpeesta ja käytöstä omaishoidon vapaapäiviin sekä tehostettuun palveluasumiseen toteutuu. Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu toteutuu Hoitotakuu toteutuu vastaanotolla ja suun terveydenhuollossa. Laajojen terveystarkastusten toteutuminen neuvola ja kouluterveydenhuollossa. Työttömien terveystarkastukset toteutuvat. Kuntoutus tarjoaa kuntoneuvontaa. Ruokahuollossa ateriapalvelut toteutetaan ravitsemussuositusten mukaisesti Psykiatrisen sairaanhoitajan palvelut toteutuvat. Käytetään varhaisen puuttumisen menetelmiä. Lapsiperhetyöryhmä toimii säännöllisesti Lapset puheeksi työmenetelmää käytetään /toteutumassa Toteutunut/toteutumassa THL keräsi aineiston, vastaus tulee 11/2016 Valtuustoaloite käsitelty. osittain Osittain toteutuu

13 Työllisyyden edistäminen ja syrjäytymisen ehkäisy Tavoite 2025 Tavoite 2016 Toteuma Työllisyys on parantunut, työttömyysprosentti alle 8 % Uusien palvelumuotojen kehittäminen toteutuu osana seudullista työllisyyspalvelujen kehittämishanketta, johon Hailuoto kuuluu Kunta kannustaa asukkaiden kouluttautumista ja työllistymistä Aktivointisuunnitelmat tehdään moniammatillisessa yhteistyössä Lasten ja nuorten palveluissa toteutuu monialainen yhteistyö Tavoite 2025 Tavoite 2016 Toteuma Tuotetaan lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelut lapsen ja nuoren edun ja perheiden hyvinvoinnin näkökulmasta (elämänkaariajattelu, ehkäisevä työ) Lapsiperhetyöryhmä toimii säännöllisesti osittain Lapset Puheeksi toimintamalli on vakiintunut ja vaalitaan lapsen hyviä kehitysympäristöjä Lapsityöryhmä toimii suunnitelmallisesti. Lapset puheeksi toiminnan seuranta toteutuu Perhetyö on suunnitelmallista. Lapset puheeksi työmenetelmää käytetään osittain Palveluiden tehostaminen teknologisilla ja sähköisillä menetelmillä Tavoite 2025 Tavoite 2016 Toteuma Ikäihmisille on erilaisia mobiiliratkaisuja ja tunnistimia Turvapuhelinja hälytinjärjestelmät Organisaation jatkuva kehittäminen Tavoite 2025 Tavoite 2016 Toteuma Kunnassa toteutuu nopea reagointi ja laadukas päätöksenteko sekä yhteistyö naapurikuntien kanssa Luottamushenkilöarvioinnin tulos on hyvä ja sisältää kehittämisehdotuksia. Päätöksenteko on säädösten mukaista. Luottamushenkilöille järjestetään sisäistä/ulkoista koulutusta uudistuneesta lainsäädännöstä. Arviointia ei ole toteutettu Kyllä Kunnan palveluissa, johdossa ja luottamushenkilöjohdossa on käytössä hallinnon rajoja ylittävä tehokas toimintapa Johdon ja esimiesten yhteisiä verkostoitumis ja koulutustilaisuuksia 4 vuodessa. Ruoka ja puhdistuspalvelut toimivat kunnan tukipalveluna Toteutunut kaksi

14 Hailuodon kunta Luovontie Hailuoto