Hailuodon kunta. Talousarvion toteutuminen ( )

Transkriptio

1 Hailuodon kunta Talousarvion toteutuminen ( ) Sivistyslautakunta Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanvaltuusto

2 2 TALOUDEN KEHITYS Sisällys Talouden kehitys Toimintaympäristö Talouden kehitys Hailuodon kunnassa... 5 Talousarvion toteutuminen Käyttötalousosan toteutuminen Talousarvion toteutuminen lautakunnittain Talousarvion toteutuminen tulosalueittain Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointiosan toteutuminen Rahoitusosantoteutuminen Osavuosikatsaukset Palvelualueiden toiminta- ja talousraportit Hallintopalvelut Perusturvapalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut... 38

3 TALOUDEN KEHITYS 3 Talouden kehitys

4 4 TALOUDEN KEHITYS 1 Toimintaympäristö Yleinen talouskehitys Talouden kehitysnäkymät Suomen kansantalous on palaamassa kasvu-uralle. Kasvu perustuu kotimaisen kasvun varaan. Iso-Britannian kansanäänestyksen shokkivaikutus on rauhoittumassa markkinoilla. Negatiiviset vaikutuksen Euroopan talouteen näkyvätkin vasta pitkällä aikavälillä. Suomessa arvioidaan kulutuksen kasvavan myös tulevina vuosina. Inflaatio ja korkotason arvioidaan pysyvän varsin matalalla taosolla. Työttömyys Pohjois-Pohjanmaalla on laskussa ja aluebarometrin mukaan alueen yrittäjien näkemys suhdannekuvasta on edellisiä ajankohtia positiivisempi. Suomen pk-yritysten odotukset lähiajan suhdannenäkymistä ovat jatkuneet positiivisina keväästä Koko maan pk-yrityksistä 43 % arvioi suhdanteiden paranevan ja 11 % huononevan. Pohjois-Pohjanmaan alueella yleiset suhdannenäkymät ovat myös selvästi positiivisemmat kuin keväällä Pohjois-Pohjanmaan alueen suhdannenäkymät henkilökunnan määrän suhteen ovat myös positiivisemmat kuin keväällä % alueen pk-yritysten edustajista arvioi henkilökunnan määrän olevan vuoden kuluttua tämän hetkistä suurempi ja 7 % arvioi henkilökunnan määrän olevan pienempi (Pk-yritysbarometri, syksy 2016 Alueraportti) Kansainvälisen talouden käänne huonompaa voi kuitenkin lyhyessä ajassa muuttaa tätä näkemystä. Kuntatalous Kuntien rahoitusasema 2017 on näyttänyt aikaisempaa myönteisemmältä. Kilpailukyky sopimuksella on merkittäviä vaikutuksia henkilöstökustannuksiin ja valtionosuuksiin. Tässä vaiheessa on vielä vaikeasti arvioitavissa kuinka sopimus vaikuttaa tähän arvioon. Jossakin muodossa henkilöstömenojen säästö tullaan eliminoimaan valtionosuuksista vuodelle Tilinpäätökset 2015 ja 2016 ovat laskentapohja jolle sote-siirron muutosrajoitin ja järjestelmän muutoksen tasaus laskenta perustuu. Talouden tilalla 2016 onkin tulevaisuuden tuloperustan kannalta iso merkitys. Väestörakenne ja elinolot Hailuodon kunnan asukasluku oli heinäkuun lopussa 1016 asukasta. Asukasluku on kasvanut vuoden vaihteesta 23 henkilöllä (+2,3 %) ja edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta (1001 asukasta) 15 henkilöllä, +1,5 %. Hailuodon kunnan väestön kehitys on pysynyt paikoillaan useita vuosia. Ennustettu väestön kehitys on 1011 asukasta vuoteen 2029 (Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi, Jalava ), mikä on toteutunut vuoteen Työpaikkakehitys ja työttömyys Työllisyystilanne on vuoden aikana hieman parantunut Hailuodossa, Pohjois-Pohjanmaalla ja koko maassa. Hailuodossa työttömyysaste oli 07/16 12,1 %, Pohjois-Pohjanmaalla 16 % ja koko maassa 14,4 %. Vuotta aiemmin heinäkuussa Hailuodon työttömyysaste oli 12,4 %, Pohjois-Pohjanmaan 16,9 % ja koko maan 14,5 %. Hailuodossa pitkäaikaistyöttömien määrä on pysynyt lähes samana: vuoden 2015 heinäkuussa yli vuoden työttömänä olleita oli 18, tämän vuoden heinäkuussa 17. Työttömien työnhakijoiden määrä on pysynyt samana (48), mutta avoimien työpaikkojen määrä nousi vuoden takaisesta yhdestä seitsemään. Työllistäminen ja kuntouttava työtoiminta Heinäkuussa 2015 kunnan maksuosuus oli 3.303, mutta laskuun vaikutti pienentävästi kunnan aiemmin liikaa maksamien tukien palautus. Heinäkuussa 2016 kunnan maksuosuus oli Alimmillaan maksuosuus oli vuoden 2016 toukokuussa (1.320 ) ja korkeimmillaan marraskuussa 2015 (4.188 ). Maksuosuudet eivät ole Hailuodossa nousseet kuten useimmissa muissa kunnissa. Uusimman tilaston mukaan yli 500 päivää työmarkkinatukea saaneiden aktivointiaste Hailuodossa oli 04/16 62,5 %, kun Pohjois-Pohjanmaalla aktivointiaste oli 23,1 % ja koko maassa 22,4 %. Aktivointitoimenpiteillä on Hailuodossa pystytty löytämään ratkaisuja kunnan maksuosuuden pienentämiseksi.

5 Tuhannet TALOUDEN KEHITYS 5 2 Talouden kehitys Hailuodon kunnassa TULOSLASKELMA Ulkoiset, TP2015 Käyttö 7/2015 tot % TA2016 Käyttö 7/2016 tot % Muutos 07/15-16 % Toimintatuotot , ,7 107,1 Myyntituotot , ,1 98,9 Maksutuotot , ,4 108,1 Tuet ja avustukset , ,2 65,0 Vuokratuotot , ,6 102,2 Muut tuotot , ,6 999 Toimintakulut , ,8 101,5 Henkilöstökulut , ,9 106,2 Palvelujen ostot , ,7 101,9 Aineet, tarvikk. ja tavarat , ,8 93,2 Avustukset , ,7 70,1 Vuokrat , ,9 59,4 Muut toimintakulut , ,3 89,3 Toimintakate , ,8 100,1 Verotulot , ,7 103,2 Valtionosuudet , ,5 97,8 Rahoitustulot ja -kulut: , ,5 259,9 Korkotuotot ,6 201,1 Muut rahoitustuotot , ,1 73,1 Korkokulut , ,0 121,9 Muut rahoituskulut , ,3 51,3 Vuosikate ,4 103,2 Poistot ja arvon alent , ,4 999 Suunn. mukaiset poistot , ,4 999 Satunnaiset erät Satunnaiset tulot Satunnaiset menot Tilikauden tulos ,7 67,7 Poistoeron muutos ,0 Varausten muutos Rahastojen muutos Tilikauden yli-/alijäämä ,3 67,7 Toimintatuotot ja kulut Ulkoiset toimintatuottojen kertymä on heinäkuun loppuun mennessä yhteensä , mikä tarkoittaa 7,1 % eli Toimintatuotot Kumulatiivinen 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/ :n kasvua verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Myyntituotot ovat toteutuneet edellisvuoden mukaisina. Myyntituottojen merkittävin yksittäinen tekijä on polttoaineenjakelun myyntituotot ( ). Maksutuotoissa on 8,1 % eli kasvu edelliseen vuoteen. Maksuihin ja taksoihin on tehty vuosittaisia tarkastuksia. Saatujen tukien ja avustusten kertymä

6 Tuhannet Tuhannet 6 TALOUDEN KEHITYS on vuoden 2015 tasossa väheten eli - 7,2 %, kun huomioi-daan toteumaan 07/2015 sisältyvä virhekirjaus ( ), joka on korjattu tilinpäätökseen mennessä. Perustoimeentulon valtionosuus on vähentynyt edellisvuodesta Vuokratuottojen kertymä on vuoden 2015 tasossa kasvaen eli 2,2 %. Muiden toimintatuottojen kasvu edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta johtuu käyttöomaisuuden myyntituotoista ( ), eli kiinteistöjen ja rakennusten myynneistä. Ulkoisten toimintakulujen kertymä on heinäkuun loppuun mennessä Toimintakulujen kasvu on ollut 1,5 % eli edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Toimintakulujen kasvu johtuu henkilöstökulujen kasvusta eli 6,2 % verrattuna edellisvuoteen. Huomioitaessa vuoden 2015 lomarahojen kirjaus kirjanpitoon 10/ on henkilöstökulujen kehitys ollut edellisvuoden tasolla. Henkilöstökuluissa maksetut sijaisten palkat ja palkkiot ovat alentuneet eli -25,9 %. Määräaikaisten palkkamenot ovat kasvaneet eli 19,5 % ja työllistämistuella palkattujen palkkamenot ovat kasvaneet eli 26,3 % vuoden takaisesta. Sairausvakuutuskorvaustulot ovat kasvaneet eli 34,7 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta, mikä johtuu edellisvuotta runsaammista sairauslomien määrästä. Palvelujen ostojen kertymä on kasvanut eli 1,9 % edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Palvelujen ostojen osalta kustannukset ovat kasvaneet asiakaspalvelujen ostoissa kunnilta ( ), mutta laskeneet asiakaspalveluiden ostoissa kuntayhtymiltä ( ) ja muilta ( ). Asiakaspalvelujen ostot ovat toteutuneet yhteensä eli -7,8 % edellisvuotta alhaisempina heinäkuun loppuun mennessä. Asiantuntijapalveluiden käyttö on kasvanut edellisvuodesta eli 53,4 %. Kasvu johtuu kaavoituskustannuksista , teknisten palveluiden henkilöstöselvityksestä ja sisäisen vuokran selvityksestä ja kotisivujen uudistamisesta , joita edellisvuonna ei ole ollut. Myös tilintarkastajan laskutusrytmin vaikutus edellisvuoteen on Henkilöstöpalveluiden ja taloushallinnon asiantuntijapalvelut ovat vähentyneet vuoden takaisesta :lla. Koneiden, kaluston, laitteiden ja rakennusten kunnossapidon toteuma on kasvanut edellisvuodesta , mikä johtuu pääasiassa lämmöntuotantopalveluiden kustannusten kirjauskäytännön muutoksesta. Aineiden tarvikkeiden ja tavaroiden kulut ovat vähentyneet eli -6,8 % edelliseen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Merkittävin muutos on lämmityskustannusten kertymän alenemisesta edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan, mikä johtuu mm. hakkeen ostosta luopumisesta, lämmityspolttoöljyn vähemmästä kulutuksesta vastaavaan ajankohtaan ja lämmöntuotantopalveluiden kirjausmuutoksista. Lämmityskustannuksissa ei ole huomioitu hakerankavaraston (kirjanpidon varasto) muutosta, joten tuloslaskelman tilanteen 07/2016 tilanteesta ei voida päätellä lämmityskustannuksia kokonaisuutena. Avustusten kulut ovat toteutuneet edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa eli -29,9 % maltillisemmin, mikä johtuu mm. perustoimeentulotuen pienemmästä käytöstä ja työmarkkinatuen kuntaosuuden laskusta :lla eli -61,7 %. Vuokrakulut sekä muut toimintakulut ovat toteutuneet edellisen vuoden mukaisesti Toimintakulut Kumulatiivinen 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 Työmarkkinatuen kuntaosuus /12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/

7 Tuhannet Tuhannet Tuhannet Tuhannet TALOUDEN KEHITYS Toimintakate kumulatiivinen 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 Verotulot Kumulatiivinen /12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/ Valtionosuudet Toimintakate Toimintakate on toimintatuottojen ja -kulujen erotus, joka osoittaa verorahoituksen osuuden toiminnan kuluista. Toimintakatteella osoitetaan, paljonko toiminnan kuluista saadaan katetuksi palvelutuotteiden myynti- ja maksutuloilla. Loput toimintakuluista katetaan käytännössä verotuloilla ja valtionosuuksilla. Toimintakate oli heinäkuun lopussa , mikä vastaa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa ainoastaan eli 0,1 % heikompana. Verorahoituksen eli verotulojen ja valtionosuuksien kertymä 07/2016 on , mikä eli 0,5 % edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa parempi. Rahoitustuotoissa ei ole merkittävää muutosta edelliseen vuoteen. Vuosikate Verotulo- ja valtionosuuskertymä ovat kehittyneet edellisen vuoden mukaisina. Korkotuotot ovat edellisvuotta korkeammat tilanteessa 07/2016. Korkotuotoilla ei ole merkittävää vaikutusta vuosikatteeseen. Hailuodon kunnan vuosikate 07/2016 on , mikä on eli 3,2 % edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa parempi. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikateen määrä asukasta kohti on 638 / as, joka on 10 eli 1,6% edellisvuotta parempi. Poistettujen poistojen määrä 07/2016 on /12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/ Vuosikate kumulatiivinen /12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/

8 8 Talousarvion toteutuminen

9 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 9 3 Käyttötalousosan toteutuminen 3.1 Talousarvion toteutuminen lautakunnittain (31.7.) ml.sis.erät, käyttö 07/2015 käyttö 05/2016 käyttö 07/2016 Talousarvio 2016 tot.aste 05/2016 Tot.aste 07/2016 Muutos % 07/15-16 Kunnanvaltuusto menot ,9 44,3 155,1 tulot 139 0,0 netto ,9 44,3 160,0 Tarkastuslautakunta menot ,8 104,3 531,9 tulot netto ,8 104,3 531,9 Keskusvaalilautakunta menot tulot 0 netto Kunnanhallitus menot ,2 63,2 107,4 tulot ,5 207,0 120,1 netto ,1 47,4 102,3 Perusturvalautakunta menot ,0 46,0 102,0 tulot ,2 43,1 121,7 netto ,2 46,5 99,6 Sivistyslautakunta menot ,1 46,8 102,6 tulot ,7 63,3 70,7 netto ,9 46,2 104,8 Tekninen lautakunta menot ,2 44,7 87,5 tulot ,5 30,9 93,7 netto ,4-78,7 71,0 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ menot ,1 48,4 101,5 tulot ,8 47,1 107,1 netto ,6 48,8 100,1 Tasaisen käytön mukaisesti toteuma-aste 05/2016 on 41,2 % ja 07/2016 on 58,3 %.

10 10 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 3.2 Talousarvion toteutuminen tulosalueittain (31.7.) ml.sis.erät, käyttö *) 07/2015 käyttö 05/2016 käyttö 07/2016 Talousarvio 2016 tot.aste 05/2016 Tot.aste 07/2016 Muutos % 07/15-16 HALLINTOPALVELUT Kunnanvaltuusto menot ,9 44,3 155,1 tulot 139 0,0 netto ,9 44,3 160,0 Tarkastustoimi menot ,8 104,3 531,9 tulot netto ,8 104,3 531,9 Vaalit menot tulot 0 netto Kunnanhallitus menot ,5 43,2 99,6 tulot ,0 0,0 7,3 netto ,5 43,2 99,7 Hallintopalvelut menot ,0 50,7 101,5 tulot ,8 26,2 92,7 netto ,7 52,8 101,9 Kaavoituspalvelut menot ,5 85,8 999,9 tulot 0 netto ,5 85,8 999,9 Elinkeinopalvelut menot ,0 199,9 102,3 tulot ,9 373,8 122,6 netto ,4-50,8-134,8 PERUSTURVAPALVELUT Perusturvahallinto menot ,1 60,0 59,2 tulot ,0 0,0 100,0 netto ,0 58,9 58,7 Sosiaalipalvelut menot ,9 49,9 120,4 tulot ,5 65,7 80,5 netto ,0 48,3 129,2 Vanhuspalvelut menot ,9 51,4 96,0 tulot ,2 40,2 81,6 netto ,8 52,8 97,7 Terveyspalvelut menot ,0 42,3 96,8 tulot ,1 41,9 133,3 netto ,8 42,3 95,6

11 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN (31.7.) ml.sis.erät, käyttö *) 07/2015 käyttö 05/2016 käyttö 07/2016 Talousarvio 2016 tot.aste 05/2016 Tot.aste 07/2016 Muutos % 07/15-16 Tukipalvelut menot ,2 43,7 155,9 tulot ,4 41,6 152,8 netto ,2 54,4 169,5 SIVISTYSPALVELUT Sivistyshallinto menot ,6 59,2 716,2 tulot netto ,6 59,2 716,2 Perusopetus menot ,2 50,5 117,9 tulot ,3 43,4 23,3 netto ,4 50,6 120,2 Nuoriso-, kulttuuri ja liikuntapalvelut menot ,8 37,0 92,5 tulot ,5 205,2 193,5 netto ,3 34,2 87,9 Varhaiskasvatus menot ,8 45,1 91,4 tulot ,0 50,2 95,6 netto ,5 44,5 90,9 TEKNISET PALVELUT Teknisten palveluiden hallinto menot ,7 61,0 999,9 tulot netto ,7 61,0 999,9 Yhdyskuntapalvelut menot ,1 49,1 74,5 tulot ,5 154,5 155,0 netto ,0 46,6 71,5 Rakennusvalvontapalvelut menot ,8 52,7 121,8 tulot ,9 37,2 73,8 netto ,8 62,3 160,2 Kiinteistöpalvelut menot ,3 41,9 73,3 tulot ,4 33,3 104,0 netto ,7 22,1-999,9 Lämmöntuotantopalvelut menot ,1 36,4 69,3 tulot ,7 9,7 27,1 netto ,9 207,3 129,5 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ menot ,1 48,4 101,5 tulot ,8 47,1 107,1 netto ,6 48,8 100,1 *) Käyttö 07/2015 luvut on esitetty talousarviossa 2016 esitettyinä palvelukokonaisuuksina. Kaikkien tulosalueiden osalta kustannuksista puuttuu sisäisenvuokran kustannukset ja tulot.

12 12 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Kunnanvaltuusto Tulosalue on talousarviossaan, ja toteuma on 44,3 % (7/2016). Vuodelle 2016 on kirjautunut vuoden 2015 luottamushenkilöiden palkkioita. Valtuuston keskeiset toimenpiteet ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti. Tarkastustoimi Tulosalueen toteuma on 104,3 % (7/2016), eli tulosalue ylittää talousarvion johtuen asiantuntijapalveluiden kustannusten ylityksestä. Tilintarkastajan asiantuntijapalvelua on käytetty sopimuksen mukaisten tehtävien lisäksi tavallista enemmän sisäisen valvonnan järjestämiseen liittyvään riskienhallintatyöhön sekä tarkastuslautakunnan pyytämiin erityisselvityksiin ja kirjanpidollisiin selvityksiin. Tarkastustoimen keskeiset toimenpiteet ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti. Vaalit Ei vaaleja. Kunnanhallitus Kunnanhallituksen tulosalue sisältää kunnanhallituksen ja johtamispalvelut, kun aikaisempina vuosina johtamispalveluiden kustannukset ovat kuuluneet hallintopalveluille. Tulosalueen toteuma on 43,2 % (7/2016). Tulot ja kustannukset ovat kehittyneet talousarvion mukaisina. Hallintopalvelut Tulosalueen toteuma on 52,8 % (7/2016). Tulosalueen tuotoista merkittävä osa toteutuu loppuvuodesta (Kela-korvaus), joten tuotot ovat talousarviossaan. Kulujen osalta henkilöstökulut ovat toteutuneet suunniteltua maltillisemmin. Toisaalta käytettävissä oleva henkilöstöresurssi on ollut kuluvana vuonna suunniteltua pienempi. Työllisyyspalveluiden työllistämismäärärahojen käyttö on ollut arvioitu vähäisempää, vaikka työllistettynä on ollut kuluvan vuoden aikana neljä henkilöä. Myöskään työllistämisseteliä ei ole käytetty. Työterveyshuollon kustannukset ovat toteutuneet suunniteltua suurempina ja tulevat ylittämään talousarvion arviolta Ylitys on linjassa kunnan henkilöstön kohonneeseen sairauspoissaolomäärään. Myös keskitetyt toimistotarvikeostot ovat toteutuneet suunniteltua suurempina. Kulut alittavat talousarvion tilanteessa 7/2016, mutta tulevat ylittymään sijaisjärjestelyjen ja työterveyshuollon kustannusten vuoksi. Kaavoituspalvelut Menojen ( ,00 ) toteutuma-aste kaudelta 7/2016 on 85,8 % ( ,17 ). Määräraha tulee ylittymään. Maapoliittisen ohjelman päivittämistä ei ole aloitettu. Koko kunnan strategisen yleiskaavan ensimmäinen luonnos tulee nähtäville loppuvuoden aikana. Keskeneräiset kaavaehdotukset asetetaan nähtäville ja valmistellaan hyväksyntäkäsittelyyn loppuvuoden aikana. Elinkeinopalvelut Tulosalueen toteuma on -50,8 % ( /2016). Tulosalueet tulojen toteuman ylitys ( ) talousarvioon verrattuna, johtuu polttoaineenjakelun jatkumisesta vuodelle Polttoaineenjakelu toiminta jatkuu edelleen. Myös myyntituottojen toteuma on arvioitua suurempi (9.000 ). Kiinteistöistä on myyty vanha päiväkoti, vanha Arinan varasto ja Rantatöyrän rakennukset kiinteistömääräalalla. Kulujen osalta toteumalla ovat kotisivu-uudistuksen ja intran kustannukset (n ), jotka ylittävät talousarviossa kotisivu-uudistukselle varatun määrärahan. Hankkeelle varataan investointimääräraha (Khall ). Kulut ylityksestä merkittävin osa johtuu polttoaineenjakelutoiminnasta ( ). Kokonaisuutena tulosalue on talousarviossaan tilanteessa 7/2016, mutta tulee alittamaan talousarvionsa Vanhan päiväkodin poistamattoman poiston kirjauksen vuoksi.

13 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 13 Perusturva hallinto Perusturva hallinnon toteumaprosentti on 58,7 (7/2016). Hallinnon kuluja ei ole jaettu muille tulosalueille. Uusi tulosalue vuoden alusta. Sisäiset kiinteistökulut puuttuvat. Talousarviovaiheessa henkilöstösivukulut jääneet pois, huomioidaan talousarviomuutoksessa. Todellista vertailutietoa ei ole käytettävissä vuosien 2015 ja 2016 välillä, koska sosiaalitoimen palkkoja ja kuluja ei ole enää mukana kuten aikaisempina vuosina. Sosiaalipalvelut Sosiaalipalvelujen toteumaprosentti on 48,3 (7/2016). Sosiaalipalveluista on tämän vuoden alusta otettu omaksi tulosalueeksi vanhuspalvelut. Sisäiset kiinteistökulut puuttuvat. Kuntouttavan työtoiminnan kokonaisuus on ensimmäistä kertaa toteumassa mukana, siten että työsuunnittelijan 80 %:sta työpanoksesta on 50 % kuntouttavassa työtoiminnassa. Yleisessä sosiaalityössä ja lastensuojelun avopalveluissa palkoissa ja palkkioissa on sijaiskuluissa ylitystä noin ja sijaiskuluja on tulossa vielä loppuvuodelle. Tämä pystytään kattamaan tulosalueen sisällä menosäästöillä tässä vaiheessa. Suurin menosäästö on työmarkkinatuen ns. sakkomaksuissa Kelalle, mikä johtuu aktiivisista työllistämistoimenpiteistä sekä oman kunnan toimesta että yhteistyössä TE keskuksen ja työllisyyspalveluhankkeen kanssa. Mikäli sama kehitys jatkuu on ko. menot noin arvioituja pienemmät. Toimeentulotukimenojen kustannuksia on saatu hillittyä. Vammaispalveluissa on kustannuskehitys nousussa avustajien määrän lisääntyessä. Vuoden 2015 voimaan tulleen sosiaalihuoltolain uusien säädäntöjen toimeenpano on osoittautunut haasteelliseksi. Työntekijät ovatkin saaneet mahdollisuuden käydä lisäkoulutuksissa. Tarve sosiaalityöntekijän kelpoisuuden täyttävien työntekijöiden osalta on kasvava, kun noudatettavaksi tulee lastensuojeluun liittyvää lainsäädäntö palvelutoiminnassa ja päätöksenteossa. Määräaikaisella/sijaistyöntekijällä toimitaan tämän vuoden loppuun. Todellista vertailutietoa ei ole käytettävissä vuosien 2015 ja 2016 välillä. Vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden toteumaprosentti on 52,8 (7/2016). Vanhuspalvelut on uusi oma tulosalue tämän vuoden alusta. Sisäiset kiinteistökulut puuttuvat ja sisäiset puhdistus- ja ruokapalvelukulut ajalta 4-7/2016. Tuloista oli laskuttamatta kesä- ja heinäkuu. Omaishoidettavien määrä laski alkuvuodesta puolella mutta on noussut alkukesästä kahdeksaan ja omaishoidon tuen kulujen arvioidaan ylittyvän vuoden loppuun noin eurolla. Vanhusten asumispalveluissa sijaisten palkkojen arvioidaan heinäkuun toteuman perusteella ylittyvän noin eurolla ja erilliskorvausten noin eurolla. Menosäästöjä ei ole ennakoitavissa. Tehostettuun palveluasumiseen oli jonossa kaksi kesä-heinäkuun ajan. Elokuun alussa paikkaa odottavia ei ollut yhtään. Tilapäisen asumisen paikkoja käytettiin aktiivisesti. Tilapäisen asumisen paikkojen käyttämisellä on voitu osin estää terveyspalvelujen vuodeosaston käyttöä tai on voitu nopeuttaa vuodeosastolta kotiutusta tilapäisellä hoidolla palveluasumisen paikalla. Tämä näkyy puolestaan vanhuspalveluissa menojen lisäyksenä ja terveyspalveluissa perusterveydenhuollon ostopalvelujen säästöissä. Kotihoito on toiminut edelleen kahdessa vuorossa ja yöpartioinnille ei ole ilmennyt tarvetta. Kotihoidon kriteerien päivittäminen siirtyi syksyyn. Kotihoidon hoitohenkilöstön lisäksi on yksi määräaikainen tukipalvelutyöntekijä, joka tarvitaan jatkossakin. Tukipalvelutyöntekijän tehtävänkuva kartoitetaan ja talousarviovaiheessa esitetään onko kotihoidon vai uuden perustetun tukipalveluyksikön työntekijä. Ikäihmisten päivätoimintaa on järjestetty kahtena päivänä sekä yhteistyössä seurakunnan kanssa kaksi kertaa viikossa päihde- ja mielenterveyskuntoutujien ryhmätoimintaa. Päivätoiminnan resurssina on käytetty osa-aikaista hoitaja varahenkilöä. Toiminta on vakiintunut ja edellyttää jatkoon osa-aikaisen vakinaisen henkilöstöresurssin. Vertailutieto on käytettävissä vuosien 2015 ja 2016 välillä. Terveyspalvelut Terveyspalveluiden toteumaprosentti on 42,3 (7/2016). Sisäiset kiinteistökulut puuttuvat ja sisäiset puhdistus- ja ruokapalvelukulut ajalta 4-7/2016.

14 14 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Terveyskeskuksen toiminta on vakiintunutta ja hoitotakuut toteutuvat. Terveyskeskus on aikaisempien vuosien tapaan ollut sulussa joulun aikaan tammikuun alkupuolelle asti sekä heinäkuun. Tällöin lääkäri- ja hammaslääkäripalvelua ostetaan yksityisiltä. Perusterveydenhuollon ostopalvelujen asiakasmaksutuottojen arvioidaan alittuvan eurolla. Ko. tuotto kertyy lähinnä vuodeosastokäytön asiakasmaksuista. Yksityisiltä palveluntuottajilta ostot ylittyvät ja menoylitys arvio loppuvuoteen on noin Erikoissairaanhoidon kulut ovat maltilliset samoin kuin vuonna 2014 ja erityisesti vuonna Talousraportissa puuttuu heinäkuun erikoissairaanhoidon kulut. Heinäkuun sekä elokuun kulut huomioon ottaen erikoissairaanhoidon talousarvio on alittumassa noin eurolla. Erikoissairaanhoidon kulujen ennakoiminen on erittäin haasteellista pienessä kunnassa, jolloin muutamatkin potilastilanteet voivat muuttaa kustannuskehitystä. Vertailutieto on käytettävissä vuosien 2015 ja 2016 välillä. Tukipalvelut Tukipalveluiden toteumaprosentti on 54,4 (7/2016). Sisäiset kiinteistökulut puuttuvat ja sisäiset puhdistus- ja ruokapalvelutulot ajalta 4-7/2016. Tukipalvelujen puhdistus- ja ruokapalvelujen toimintoja on uudistettu ja pyritty löytämään yhdenmukaisia toimintatapoja. Palveluista aiheutuvia kuluja laskutetaan tulosyksiköittäin ja kustannuspaikoittain ennakkolaskulla kolmen kuukauden välein. Vertailutietoa ei ole käytettävissä vuosien 2015 ja 2016 välillä. Sivistyshallinto Vertailuluvuissa on tapahtunut kirjaamismuutos 2016 vuoteen siirryttäessä, jolloin hallintoon kohdistettiin lautakunnan kokousmenojen lisäksi osa rehtori-sivistysjohtajan palkasta. Kirjaamismuutos huomioiden talousarvio on toteutumassa suunnitellusti. Perusopetus Perusopetukseen on kohdistunut tavanomaista enemmän kustannuksia, ja niitä on odotettavissa myös syksylle 2016 sekä vuodelle Kustannuslisäykset kohdistuvat henkilöstömenoihin, oppimateriaalikuluihin, oppilaskuljetuksiin, oppilashuoltoon sekä pidemmällä aikavälillä viivästyneeseen IT-laitteiston ja ohjelmistojen ajantasaistamiseen. Perusopetuksen talousarvion 2016 toteumaa rasittaa myös vuodelta 2015 viivästynyt valtionavustuksen euron palauttaminen. Avustusta saatiin erityisopetuksen kehittämiseen (kunnan omarahoitus olisi ollut 50%), joka päätettiin budjetin 2016 käsittelyssä leikata menoista. Perusopetuksen 07/2015 toteumasta on myös siirretty euroa perusturvapalveluihin, jotta toteumaluvut olisivat vertailukelpoisempia. Siirron syynä on perusturvapalveluihin 2016 alusta perustettu kunnan keskitetty ruoka-ja siivouspalvelualue. Sijaismenot ovat olleet tavanomaista suuremmat alkuvuonna, ja tulevat jatkumaan huomattavina myös toisella vuosipuoliskolla. Henkilökunnan poissaoloissa ei ole esiintynyt sellaisia syitä, joihin olisi pystytty työnantajan toimilla ennalta varautumaan tai ennaltaehkäisemään, ja poissaolojen käsittelyä on tehty yhteistyössä Attendo -työterveyden kanssa. Oppimateriaaleissa on aloitettu asteittainen päivitys uuden opetussuunnitelman voimaanastumista ennakoiden, ja lisäksi on panostettu erityisopetuksen materiaaleihin, koska oppilasaines on sitä edellyttänyt. Myös taito- ja taideaineiden osalta on tehty pieniä parannuksia kalustoon, ja kalustopäivitystä jatketaan. Nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntapalvelut Vuonna 2015 alkanut kirjaston Hailuoto Outiin hanke jatkuu, ja siihen 2015 saatua valtionavustusta euroa on vielä 2016 jäljellä euroa. Hanketta jatketaan, ja siihen liittyen korjataan talousarvioon sekä jäljellä oleva avustus että hankkeen arvioidut menot (projektihenkilön palkka ja materiaalihankinnat). Liikuntatoimen frisbeegolfratahankkeen käynnistyminen kesällä kustannetaan pääosin budjetista (talvelta 2016 säästyneet liikuntapaikkojen kunnossapitorahat); budjetti ei erityisten hankkeelle osoitettujen määrärahavarausten puuttumisesta huolimatta ylittyne liikuntatoimen osalta.

15 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 15 Varhaiskasvatus Talousarvio on toteutumassa suunnitellusti; väliraportin laadintahetkellä ei ole tietoa odotettavissa olevista tulojen tai menojen muutoksia, joita tulisi talousarviomuutoksilla korjata. Teknisten palveluiden hallinto Menojen toteutuma-aste kaudelta 7/2016 on 61,0 %, joka on 2,7 % -yksikköä arvioitua enemmän. Teknisten palveluiden hallinnon tulosalue sisältää kaiken sen johtamisen, joka liittyy muiden kuin rakennusvalvontapalveluiden tulosalueen tehtäväkokonaisuuksiin. Hallinnon palkkojen jakaumaa tarkistettiin teknisten palveluiden mitoituksen yhteydessä keväällä Yhdyskuntapalvelut Menojen toteutuma-aste kaudelta 7/2016 on 41,9 %, joka on 9,2 % -yksikköä arvioitua vähemmän. Tulosalueelle on varattu ,00 määräraha yksityisteiden tieyksiköintiin. Ostopalvelua ei ole vielä laskutettu ollenkaan. Tulojen toteutuma-aste kaudelta 7/2016 on 154,5 % (satamamaksujen tuotto ylittyy 1.553,87 ). Rakennusvalvontapalvelut Menojen toteutuma-aste kaudelta 7/2016 on 41,9 %, joka on 16,4 % -yksikköä arvioitua vähemmän. Kauden 7/2016 tulojen toteutuma on 37,2 %, joka on 21,1 % -yksikköä arvioitua vähemmän. Rakennusvalvontapalvelujen tulosalueella rakentamisen neuvonnasta ja valvonnasta on vastannut osaltaan tekninen johtaja. Myös lupa-asioiden ratkaisuvalta on poikkeamispäätöksiä lukuun ottamatta delegoitu tekniselle johtajalle. Tekninen johtaja on pitänyt pöytäkirjaa ratkaisemistaan lupa-asioista ja tuonut ne lautakunnalle tiedoksi. Vuodesta 2010 alkaen lupapäätökset ovat olleet nähtävillä myös kunnan kotisivuilla. Päätöstietoja on kotisivuilla päivitetty viikoittain. Kiinteistöpalvelut Menojen toteutuma-aste kaudelta 7/2016 on 52,7 %, joka on 5,6 % -yksikköä arvioitua vähemmän. Kauden 7/2016 tulojen toteutuma on 33,3 %, joka on 25,0 % -yksikköä arvioitua vähemmän. Tuloista puuttuvat vuoden 2016 sisäiset vuokrat. Hailuodon kunnassa ollaan vuoden 2016 aikana siirtymässä sisäisen vuokran käyttöön. Sisäisen vuokran käyttöön-otolla pyritään mm. optimaaliseen tilojen käyttöasteeseen. Lämmöntuotantopalvelut Menojen toteutuma-aste kaudelta 7/2016 on 36,4 %, joka on 21,9 % -yksikköä arvioitua vähemmän. Kauden 7/2016 tulojen toteutuma on 9,7 %, joka on 48,6 % -yksikköä arvioitua vähemmän. Tuloista puuttuvat kunnan omien kiinteistöjen lämmityskulut, jotka sisältyvät vuoden 2016 sisäiseen vuokraan. Lämpöenergian toimittamisesta vastaa toistaiseksi Hailuodon kunnan tekniset palvelut. Lämpöä toimitetaan kunnan omien kiinteistöjen lisäksi seurakunnalle, kuivuriosuuskunnalle ja yhdelle yksityiselle kotitaloudelle. Lämmöntoimituksista on tehty lämmöntoimitussopimukset. Hoito- ja huoltotehtävät on määritelty biolämpölaitoksen hoitosopimuksessa. Lämpölaitoksen hoito ostetaan syyskuun 2016 loppuun saakka alihankintana yksityiseltä yrittäjältä.

16 16 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 4 Tuloslaskelmaosan toteutuminen TULOSLASKELMA (31.7.) ml.sis.erät, käyttö 07/2015 käyttö 05/2016 käyttö 07/2016 Talousarvio 2016 tot.aste 05/2016 Tot.aste 07/2016 Muutos % 07/15-16 Toimintatuotot ,8 47,1 107,1 Myyntituotot ,9 66,6 119,9 Maksutuotot ,8 48,4 108,1 Tuet ja avustukset ,3 41,2 65,0 Vuokratuotot ,8 32,1 102,2 Muut tuotot ,2 409,0 129,9 Toimintakulut ,1 48,4 101,5 Henkilöstökulut ,9 54,9 106,2 Palvelujen ostot ,5 44,8 104,4 Aineet, tarv. ja tavarat ,7 58,1 86,1 Avustukset ,8 45,7 70,1 Vuokrat ,8 1,8 60,5 Muut toimintakulut ,3 35,3 89,3 Toimintakate ,6 48,8 100,1 Verotulot ,8 61,7 103,2 Valtionosuudet ,8 58,5 97,8 Rah.tulot ja -kulut: ,9 49,5 259,9 Korkotuotot ,6 33,6 201,1 Muut rahoitustuotot ,3 601,1 73,1 Korkokulut ,0 28,0 121,9 Muut rahoituskulut ,1 25,3 51,3 Vuosikate ,6-299,4 103,2 Poistot ja arv.alentum ,9 55,4 999,9 Suunn. muk. poistot ,9 55,4 999,9 Satunnaiset erät Satunnaiset tulot Satunnaiset menot Tilikauden tulos ,5-68,7 67,7 Poistoeron muutos ,0 0,0 0,0 Varausten muutos Rahastojen muutos Tilikauden yli-/alijäämä ,5-86,3 67,7 Toimintatuotot ja -kulut Polttoaineenjakelutoiminta on jatkunut vuoden 2016 aikana. Toiminnalle ei ole varattu talousarviossa määrärahaa tai tuloarviota, mikä vaikuttaa toteumaprosentteihin. Polttoaineenjakelun myyntituotot parantavat myyntituottojen osalta toteumaa 42,2 % ja heikentävät aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kulua 21,5 %. Sisäistä vuokraa ei ole laskutettu 7/2016 mennessä, mikä heikentää toteumaa myynti- ja vuokratuottojen sekä parantaa aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ja vuokrakulujen osalta. Tukipalveluiden (puhdistus- ja ruokahuolto) toteuma on 26,4 %, mikä heikentää myyntituottojen sekä parantaa palvelujen ostojen toteumaa. Lämpölaitoksen rankavaraston arvon muutosta ei ole jaksotettu toteumaan 7/2016. Lämpölaitokselle ei ole ostettu haketta kuluvan vuoden aikana toisin kuin edellisen vuoden alkupuoliskolla.

17 Tuhannet Tuhannet TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 17 Toimintatuotot ulk. Muut toimintatuotot 7,2 % Myyntituotot 25,2 % Toimintakulut ulk. Avustukset 6,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 10,8 % Vuokrat 0,3 % Muut toimintakulut 0,5 % Vuokratuotot 33,7 % Maksutuotot 28,7 % Palvelujen ostot 35,9 % Henkilöstökulut 45,5 % Tuet ja avustukset 5,1 % Ulkoiset toimintatuotot 7/2016 ovat ja toteuma 58,4 %. Ulkoisten toimintatuottojen toteuma ylittää talousarvion 26,3 % eli , kun arvioidaan tuottokehityksen muodostuvat edellisen vuoden kehityksen mukaisesti. Ylitys johtuu polttoaineenjakelutoiminnasta. Ulkoiset toimintakulut 7/2016 ovat ja toteuma 54,0 %. Ulkoisten toimintakulujen toteuma alittaa talousarvion -4,1 %. Kun huomioidaan edelleen polttoaineenjakelun kulut alittaa toteuma talousarvion -7,5 % eli , kun arvioidaan tuottokehityksen muodostuvat edellisen vuoden kehityksen mukaisesti. Alitus johtuu toteuma tilanteessa 7/2016 mm. erikoissairaanhoidon kulujen alkuvuoden maltillisesta toteumasta. Sisäinen vuokra Sisäisiä vuokria ei ole laskutettu sisäisen vuokran uudistuksen ollessa kesken. Sisäisen vuokran kustannusten määrät on laskettu konsultin toimesta. Sisäisen vuokran kustannukset poikkeavat merkittävästi talousarvioon varatuista määrärahoista, joten näiltä osin tullaan laatimaan talousarviomuutos ennen tilinpäätöstä Toimintatuotot Ulk., Kumulatiivinen 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 TA Henkilöstökulut Henkilöstökulujen toteuma 7/2016 on 54,9 % eli Henkilöstökulujen osalta toteumalle ei ole jaksotettu KuEL eläkemenoperusteista maksua ja KuEL-VARHE maksua, mikä huomioiden henkilöstökulujen toteuma on 57,3 %. Henkilöstökulut alittaa talousarvion -2,1 % eli , kun arvioidaan tuottokehityksen muodostuvat edellisen vuoden kehityksen mukaisesti. Henkilöstön sairauspoissaolojen mukaisesti työnantajalle maksettavien sairausvakuutuskorvausten määrä on kasvanut 2,3 kertaiseksi edellisvuodesta. Poissaolot ilmenevät myös kohonneina sijaismäärärahojen käytöllä. Merkittävästi kohonneiden sairauspoissaolojen vuoksi on työterveyshuollon kanssa ryhdytty toimenpiteisiin, mikä ilmenee edelleen kohoavina työterveyshuollon kustannuksia kuluvalle vuodelle. Sairauspoissaolojen ennustetaan pysyvän korkeina vuoden loppuun saakka Toimintakulut Ulk., Kumulatiivinen 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 TA

18 18 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Henkilöstökulut (31.7.) Käyttö 7/2015 Käyttö 5/2016 Käyttö 7/2016 Talousarvio 2016 tot.aste 05/2016 Tot.aste 07/2016 Muutos 07/15-16 Palkat ja palkkiot ,0 56,7 105,8 Vakinaisten palkat, kk-palkat ,1 53,3 100,1 Sijaisten palkat ,1 74,7 74,1 Määräaikaisten palkat ,2 46,0 119,5 Työllistämistuella palkatut ,1 58,1 226,4 Erilliskorvaukset ,4 67,9 108,6 Tunti- ja urakkapalkat ,0 0,0 Tuntiopettajien palkat ,0 0,0 0,0 Lomaraha ,3 222,0 Luottamushlöiden palkkiot ,3 42,4 128,5 Kokouspalkkiot ,2 59,7 29,3 Työkorvaukset, tekijänoikeuspalk ,0 0,0 522,6 Muut palkkiot ulkopuolisille ,0 0,0 Jaksotetut palkat ,2-6,2 Aktivoidut palkat ,0 0,0 Sairausvakuutuskorvaukset ,0 0,0 234,7 Muut Kela -korvaukset ,0 0,0 558,5 Muut hlöstömenojen korj.er ,0 0,0 0,0 Henkilöstösivukulut Eläkekulut ,7 45,1 106,6 KuEl-palkkaperust. maksu ,7 56,2 106,0 KuEl-eläkemenoper. maksu ,0 0,0 KuEl-VARHE maksu ,0 0,0 VaEl-maksu ,0 452,0 119,9 Jaksotetut eläkekulut ,0 0,0 Aktivoidut eläkekulut 0 0 0,0 0,0 Muut henkilöstösivukulut ,9 62,6 113,3 Työnantajan sos.turvamaksu ,0 58,1 107,2 Työttömyysvakuutusmaksut ,6 71,4 127,8 Tapaturmavakuutusmaksut ,1 59,8 106,8 Taloudellinen tuki ,0 0,0 Jaksotetut sos.vak.maksu ,0 0,0 106,6 Aktivoidut sos.vak.maksu ,0 0,0 Henkilöstökulut yhteensä ,9 54,9 106,2 Talousarviossa perusturvapalveluiden lomaraha n sisältyy palkkoihin. Palvelujen ostot Ulkoisten palvelujen oston toteuma 7/2016 on 45,7 %. Ulkoisten palveluiden ostot alittavat talousarvion -15,4 % eli , kun arvioidaan tuottokehityksen muodostuvat edellisen vuoden kehityksen mukaisesti. Merkittävimmän palvelujen oston kustannuksen muodostaa erikoissairaanhoidon ostopalvelut, joiden kertymä on ollut maltillinen. Erikoissairaanhoidon ostopalveluiden kustannukset voivat lisääntyä kuitenkin nopeastikin. Erikoissairaanhoito (31.7.) ulkoinen, Käyttö 7/2015 Käyttö 5/2016 Käyttö 7/2016 Talousarvio 2016 tot.aste 05/2016 Tot.aste 07/2016 Muutos 07/15-16 As.palv. ostot kunnilta ,7 45,8 126,1 As.palv. ostot kuntayhty ,4 41,8 89,6 josta erikoissairaanh ,7 40,8 86,6 As.palv. ostot muilta ,5 43,0 85,4 josta erikoissairaanh ,4 17,4 31,7 Muut palvelujen ostot ,0 52,2 122,1 Palvelujen ostot yhteensä ,9 45,7 101,9

19 Tuhannet Tuhannet TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 19 Verotulot Verotulot (31.7.) Käyttö 7/2015 Käyttö 5/2016 Käyttö 7/2016 Talousarvio 2016 tot.aste 05/2016 Tot.aste 07/2016 Muutos 07/15-16 Kunnan tulovero ,1 67,9 103,2 Yhteisövero ,5 79,5 939,7 Kiinteistövero ,0 2,6 14,2 Yhteensä ,8 61,7 103,2 Talousarviossa verotulot on arvioitu Kuntaliiton veroennustekehikon mukaisina, mikä merkitsee -3,1 % vähennystä verotuloihin tilinpäätöksestä Veroennusteessa 9/2016 vähennyksen ennustetaan olevan -3,9 %, jolloin verotuloksi kirjattavaksi muodostuisi Kunnallisveron osalta vähennyksen ennustetaan olevan -5,4 %. Syy verokertymän alenemalle johtuu siitä, että Hailuodon kunnalle tilitettiin liian korkealla jako-osuudella vuonna Liikatilitys ( ) oikaistaan marraskuussa 2016, kun verotus päättyy. Verokehikossa ennustamisessa huomioidaan koko kuntakentän tulot ja verot ja niiden tilitykset. Kunnittaisessa kehikossa maksuunpantava vero arvioidaan viimeisen vahvistetun verotuksen tietojen pohjalta (verovuosi 2014) ottaen huomioon koko kuntasektorin arvioidun (tilastot ja ennusteet) kehityksen tulopohjassa sekä väestön kehityksen aiheuttamat muutokset. Lisäksi muutokset esim. verovähennyksissä jakautuvat kunnille viimeisimmän vahvistetun verotuksen jakauman suhteessa. Kehikossa jaetaan ennusteen maksuunpantavasta verosta mukainen kertymä eri vuosille jako-osuuslaskelman kautta. Todellisuus ja jako-osuuslaskelmat eivät kehity samalla tavalla, minkä vuoksi jako-osuuksia tarkistetaan verotuksen valmistuessa. Yhden verovuoden ansio- ja pääomatuloja tilitetään veronsaajille noin 7 vuoden ajanjaksolla. Suurin osa kunnallisverontilityksistä kertyy aina kuluvan vuoden ennakoiden perusteella, mutta määrä vaihtelee koko kuntasektorin osalta kuten myös yksittäisten kuntien osalta. Suurimmat vaihtelut liittyvät yleisesti ottaen pääomatulojen määrään, jotka vaihtelevat voimakkaasti vuosittain. Kunta ei ole pääomaveron veronsaaja. Tilitykset tehdään etukäteen päätettyjen osuuksien mukaan ja tilitykset oikaistaan myöhemmin toteutuneen mukaan. Verohallinnon tilitysennusteen mukaisesti kunnallisveron muutos Hailuodon osalta on -4,9 % ja oikaisuksi arvioidaan ja tilityksiksi kalenterivuodelle Hailuodon kunnalle toteutuneiden verotulotilitysten kertymä on kuitenkin elokuun loppuun 2 % edellisvuotta parempi. Loppuvuoden aikana tilitetään kiinteistövero, joka toteutunee ennusteen mukaisesti. Ottaen huomioon toteutuneiden tilitysten kertymän ja loppuvuoden tilitysten oikaisun näyttää siltä, että verotulokertymä on vuoden 2015 tasossa, jolloin verotulojen ennakoidaan ylittyvän Mahdollista pääomaveron määrän näin merkittävää nousua Hailuodon osalta on vaikea ennustaa. Talousarvion tarkastuksessa varaudutaan verotulojen kasvuun. Hailuodon kunnan arvioitu reaalinen verotulo (1.000 ) vuoden 2013 hinnoin, Kuntaliitto, Verokehikko Verotulot Kumulatiivinen 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 Verotulot kuukausittainen maksatus TA /12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/

20 Tuhannet Tuhannet 20 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Valtionosuudet Valtionosuudet (31.7.) ml.sisäiset erät, Käyttö 7/2015 Käyttö 5/2016 Käyttö 7/2016 Talousarvio 2016 tot.aste 05/2016 Tot.aste 07/2016 Muutos 07/15-16 Kunnan peruspalvelujen valtionosuus ,1 50,6 84,7 Opetus- ja kulttuuri, muut valtionosuudet ,0 54,6 93,5 Muut valtionosuudet Yhteensä ,8 58,5 97, Valtionosuudet Valtionosuudet on budjetoitu kuntaliiton ennakko valtionosuuslaskelman mukaisina. Valtionosuuksien ennakoidaan ylittyvän /12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 TA Rahoitustulot ja kulut Rahoitustuotot 7/2016 ovat ja rahoituskulut Rahoitustuottojen ja kulujen toteuma on 49,5 %. Talousarvion mukaiset rahoitustuotot eivät toteudu vuodelle Vuosikate ja arvio tilikauden tuloksesta Vuosikate kuvaa tulorahoituksen riittävyyttä. Toimintakatteen lisäksi siinä on huomioitu verotulot ja rahoitustuotot ja kulut. Vuosikate 7/2016 on ja toteuma -299,4 %. Talousarviossa vuosikate on arvioitu Vuosikate vastaa vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna ollutta tilannetta. Vuosikate 7/2016 asukasta kohden on 638 /asukas. Poistojen määrä 7/2016 on ja toteuma 55,4 %. Poistoissa ei ole huomioitu vuoden 2016 aikana valmistuneita investointeja. Tilikauden ylijäämä 7/2016 on Tulosta heikentävinä erinä ei kuitenkaan ole huomioitu monia jaksotettavia eriä. KuEL eläkemenoperusteista maksua ja KuEL-VARHE maksua ei ole jaksotettu, joiden jaksotettu kertymä on Henkilöstökulujen odotetaan nousevan mm. sijaiskustannusten myötä. Myöskään toteutuneen mukaan laskutettavia kustannuksia ei ole huomioitu, joista merkittävimpänä erikoissairaanhoidon asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä kuukausikustannus, joka on ollut vuoden 2016 alkupuoliskolla keskimäärin Lämpölaitoksen hakerankavaraston varaston muutosta ei ole huomioitu kuluna. Lämpölaitoksen lämmityksen hakekustannukset ja varaston muutos kustansivat edellisvuonna noin Tulosta parantavana eränä ei ole huomioitu poistoeron muutosta, jota ei ole jaksotettu (7/ ) Vuosikate kumulatiivinen Palvelualueet ovat laatineet talousarvion tarkastuksen, jota on pidettävä arviona tilikauden tuloksesta. Talousarviomuutosten jälkeen vuosikatteeksi muodostuu Kunnanhallituksen esittämien määrärahasäästöjen jälkeen vuosikatteeksi muodostuu /12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/ TA

21 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 21 5 Investointiosan toteutuminen INVESTOINNIT Kustannusarvio Ed.vuosien käyttö TA2016 Tot 05/2016 Tot. 07/2016 Poikkeama Kust.a:sta % käytetty HALLINTOPALVELUIDEN INVESTOINNIT Maa-alueet Tulot Menot Netto Kiinteistöjen liittäminen valokuituverkkoon Tulot Menot Netto Paloaseman laajentaminen ja kunnantalon vesikaton korjaus Tulot ,0 Menot ,7 Netto ,0 Lämpölaitoksen hankinta ja saneeraus Tulot Menot Netto PERUSTURVAPALVELUIDEN INVESTOINNIT Terveydenhuollon tietojärjestelmien uudistaminen Tulot Menot Netto Sosiaalityön yksilöohjelma Tulot Menot Netto Saarenkartanon keittiön palvelulinjasto Tulot Menot Netto SIVISTYSPALVELUIDEN INVESTOINNIT Päiväkodin laajennus Tulot Menot Netto TEKNISTEN PALVELUIDEN INVESTOINNIT Majakan korjaus Tulot Menot Netto Kirjaston vesikaton korjaus Tulot Menot Netto

22 22 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN INVESTOINNIT Kustannusarvio Ed.vuosien käyttö TA2016 Tot 05/2016 Tot. 07/2016 Poikkeama Kust.a:sta % käytetty Liikuntahallin julkisivujen saneeraus Tulot Menot Netto Liikuntahallin vesikaton korjaus Tulot Menot Netto Ojavilikin asuntojen saneeraus inva-asunnoiksi Tulot Menot Netto Saarenkartanon muutostyö/ saneeraus Tulot Menot Netto Taukotuvan uudisrakentaminen Tulot Menot Netto Kunnanviraston perusparannus/ uudisrakennus Tulot Menot Netto Huikun sataman kunnostus Tulot Menot Netto Marjaniemen sataman kunnostus Tulot Menot Netto Sunikarin sataman kunnostus Tulot Menot Netto Investointitulot Investointimenot Investointiosa yhteensä Maa-alueet Maa-alueiden hankintaa varten on haettu valtuustolta määrärahamuutos. Maanhankinnan valmistelua jatketaan. Kiinteistöjen liittäminen valokuituverkkoon Hailuodon kunnan omistamista tonteille ja rakennuspaikoille sekä strategisesti mahdollisille rakennusalueille on hankittu valokuitu liittymä tai liittymävaraus. Rakentaminen etenee Hailuodon laajakaista Osk:n rakentamisaikataulun mukaisesti. Paloaseman laajennus ja kunnantalon vesikaton korjaus/muutos Menojen toteutuma-aste kaudelta 7/2016 on 93,7 %. Kauden 7/2016 tulojen toteutuma on 0,0 %.

23 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 23 Paloaseman laajennus ja kunnantalon vesikaton korjaus ovat valmistuneet syyskuussa Taloudellinen loppuselvitys valmistuu loppuvuoden aikana. Palosuojelurahaston avustus hankkeelle haetaan, kun taloudellinen loppuselvitys on hyväksytty. Lämpölaitoksen hankinta ja saneeraus Talousarvioon oli varattu määräraha takuutarkastuksia varten. Urakoitsijat eivät laskuttaneet tarkastuksista. Investointimenoiksi oli kirjattu virheellisesti paloaseman laajennuksen laskuja, virhe on korjattu kirjanpitoon. Terveydenhuollon tietojärjestelmien uudistaminen Terveyskeskuksen Mediatri -ohjelmaan on tulossa uudistuksia ja päivityksiä liittyen kansalliseen KANTA -palveluun. Suun terveydenhuollon ohjelmauudistuksen selvitys on kesken ja valmistunee vuoden vaihteeseen. Suun terveydenhuollon mahdollinen ohjelmahankinta toteutetaan leasing-rahoituksella. Investointimääräraha vähennetään tämän vuoksi. Mediatri -tietojärjestelmäpäivityksiin ja uudistuksiin varataan Sosiaalityön yksilöohjelma Sosiaalityön yksilöohjelman hankinta on syys-lokakuussa. Käyttöönottoprojekti on marras-joulukuussa, siten että ohjelmaa voidaan käyttää vuoden 2017 alusta alkaen. Investointimääräraha poistetaan ja hankinta hoidetaan leasingrahoituksella. Saarenkartanon keittiön palvelulinjasto syksyllä Päiväkodin laajennus Talousarvioon oli varattu määräraha takuutarkastuksia varten. Urakoitsijat eivät laskuttaneet tarkastuksista. Majakan korjaus Talousarvioon oli varattu määräraha takuutarkastuksia varten. Urakoitsijat eivät laskuttaneet tarkastuksista. Kirjaston vesikaton korjaus Talousarvioon oli varattu määräraha takuutarkastuksia varten. Urakoitsijat eivät laskuttaneet tarkastuksista. Liikuntahallin julkisivujen saneeraus Talousarvioon oli varattu määräraha takuutarkastuksia varten. Urakoitsijat eivät laskuttaneet tarkastuksista. Liikuntahallin vesikaton korjaus Vesikaton vanha pinnoitus tulee poistaa ennen uuden asentamista. Määrärahatarve n varataan vuoden 2017 talousarvioon. Ojavilikin asuntojen saneeraus inva-asunnoiksi Saneeraamatonta asuntoa ei ollut tyhjänä. Yksi Ojavilikin asunnoista saneerataan esteettömäksi, joka on tulossa ikäihmisten päivätoiminnan käyttöön. Saarenkartanon muutostyö/ saneeraus Suunnittelutyö on käynnistetty, muutostyön toteutus vuoden 2017 talousarvioon. Taukotuvan uudisrakentaminen Taukotupa valmistuu lokakuun loppuun mennessä. Vakuutuskorvaus haetaan kun hankkeen taloudellinen loppuselvitys on hyväksytty. Huikun sataman kunnostus Talousarvioon oli varattu määräraha takuutarkastuksia varten. Urakoitsijat eivät laskuttaneet tarkastuksista.

24 24 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Marjaniemen sataman kunnostus Talousarvioon oli varattu määräraha takuutarkastuksia varten. Urakoitsijat eivät laskuttaneet tarkastuksista. Sunikarin sataman kunnostus Kunnanhallituksen erillispäätöksellä keskushallinto on tilannut satamaan uuden laiturin.

25 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 25 6 Rahoitusosantoteutuminen RAHOITUSLASKELMA (31.7.) ml.sis.erät, käyttö 07/2015 käyttö 05/2016 käyttö 07/2016 Talousarvio 2016 tot.aste 05/2016 Tot.aste 07/2016 Muutos % 07/15-16 Toiminnan rahavirta ,1-272,0 94,5 Vuosikate ,5-299,4 104,1 Satunnaiset erät Tulorahoit. korjauserät ,9-999,9-999,9 Investointien rahavirta ,9 79,8 627,5 Investointimenot ,4 68,3 394,4 Rahoitusosuudet investointimenoihin ,0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot ,1 297,1 133,1 Toiminnan ja investointien rahavirta ,3 3,9-7,5 Rahoituksen rahavirta ,0-5,0 100,0 Antolainauksen muutokset ,0 0,0 999,9 Antolainasaam. lisäykset Antolainasaam. vähenn ,0 0,0 999,9 Lainakannan muutokset ,0-5,0 100,0 Pitkäaik. lainojen lisäys ,0 0,0 Pitkäaik. lainojen vähenn ,4 32,8 100,0 Lyhytaik. lainojen muutos Oman pääom. muutokset Vaik. maksuvalmiuteen ,9 ei huomioitu muita maksuvalmiuden muutoksia Rahoituslaskelmaan kootaan tuloslaskelma- ja investointiosan tuottojen ja kulujen aiheuttama rahavirta. Lisäksi rahoituslaskelmaan merkitään lainakannan muutokset. Kunnanvaltuusto on päättänyt lainanotosta vuodelle 2016 (KValt ).

26 26 Osavuosikatsaukset

27 7 Palvelualueiden toiminta- ja talousraportit 7.1 Hallintopalvelut Osastopäällikön arvio tulosalueen kokonaistilanteesta Hallintopalvelut on tuottanut suunnitellusti johtamispalvelut, hallinnon tukipalvelut, kaavoituspalvelut ja elinkeinopalvelut. Toimintakatteen toteuma on 7/ ,4 % eli Kun huomioidaan sisäisten erien, jaksottamattomien KUEL-maksujen sekä polttoaineenjakelun vaikutus laskentaan, toimintakatteen toteuma on 65,5 %. Hallintopalveluiden talousarvio tulee ylittymään. Talousarviomuutosesitys on tehty elo- ja syyskuun talousraporttien perustella. Toiminnan poikkeamat Hallintopalveluiden henkilöstön poissaolot ovat kasvaneet merkittävästi. Yhdessä eläköitymisen vuoksi sihteeripalveluissa on puutteita ennen korvaavaa resurssia. Haettavana on ollut asianhallinnan toimistosihteerin määräaikainen toimi ja neuvotteluja on käyty ostopalveluhenkilöstöstä tilanteen nopeaksi korjaamiseksi. Polttoaineenjakelutoiminta on jatkunut katkeamattomana kesäkuusta Ratkaisuja tilanteen normalisoimiseksi on pohdittu eri tahojen kanssa. Kunnanviraston sisäilmaongelma aiheuttaa haasteita henkilöstön työtilojen sekä rekrytoinnin osalta. Poikkeamat tulorahoituksessa Lahjoitusrahaston säännön uusimisen yhteydessä lopetettujen rahastoon kuulumattomien tasetilien varat on siirretty kunnanhallituksen kustannuspaikalle tuloksi Palkkatuen maksatushakemusten puutteiden osalta jäänee tuloutumatta kahden kuukauden tuotot (n ). Prosessin puutteet on korjattu. Metsänmyyntituotot eivät toteutune, mutta tuloarvio ylittyy kiinteistöjen myyntituottojen ansiosta. Polttoaineenjakelun myyntituottoja ei ole budjetoitu talousarviossa. Poikkeamat toimintamenoissa Hailuodon kunnalle aiheutuvia linjaliikenteen kustannuksia, jotka ovat vuonna , ei ole budjetoitu talousarviossa. Sumpun alueen sopimusasioiden selvittämistä arvioidaan aiheutuvan määrärahaylitys asiantuntijapalveluihin. Vastaavasti laajakaistaosuuskunnalle tilinpäätöksessä 2015 tehty varaus avustuksesta toteutuu pienempänä. Henkilöstön työterveyshuollon kustannukset tulevat ylittymään arviolta , johtuen lisääntyneistä sairaspoissaoloista sekä toimenpiteistä, joihin on ryhdytty sairaspoissaolojen vähentämiseksi työkohteissa. Työllisyyspalveluiden kulut toteutuvat talousarviota pienempänä arvioitua vähäisemmän palkkatuki työllistämisen vuoksi. Hailuodon kunnan strateginen yleiskaavatyö on toteutunut aikataulun mukaisesti. Myös muiden keskeneräisten kaavojen valmistelua on jatkettu. Peltokuusikon osayleiskaava on hyväksytty (Kvalt ). Kotisivu-uudistukseen on liitetty intran rakentaminen, mistä syystä projektille esitetään investointimäärärahaa (Khall ). Kulut ovat tilanteessa 7/2016 elinkeinopalveluiden kustannuksina. Maatalouspalveluiden toteuttamisessa tapahtuneet muutokset tuovat arviolta säästön talousarviomäärärahaan. Kiinteistön myynneistä johtuvista pysyvien vastaavien myyntitappioista (poistamaton poisto) aiheutuu kulu. Polttoaineenjakelun kuluja ei ole budjetoitu talousarvioon. Polttoaineen jakelun toimintakate on arviolta vuodelle Tarvittavat toimenpiteet Talousarvion keskeiset toimenpiteet ovat toteutumassa pääosin. Henkilöstöhallinnon ja asiahallinnon tavoitteiden osittainen toteutuminen edellyttää henkilöstöresurssia. Tarvittava määräraha sisältyy talousarviomuutokseen. Keskitetyn hallintopalveluprosessin (toimistopalvelut) määrittäminen käynnistyy yhdessä johtamisjärjestelmän ja hallinto-organisaation uudistamisen kanssa.

28 Strategiaa tukevien toimenpiteiden toteutuminen Hyvinvoinnin lisääminen ja terveyserojen kaventaminen Laaja hyvinvointikertomus laaditaan valtuustokausittain. Laaditaan hyvinvointikertomus Hyvinvointikertomuksen laadinta on käynnistetty. Laadintaan osallistuu laajennettu hyvinvointiryhmä ja puheenjohtajisto Palvelut edistävät asukkaiden omaehtoista toimintaa ja kannustavat aktiiviseen elämäntapaan Organisaation kehittäminen asukkaiden omaehtoista toimintaa ja aktiviseen elämäntapaan kannustavasta lähtökohdasta Asukkaiden hyvinvointi ja palvelujen saatavuus huomioidaan kaavoituksessa mm. palvelujen, asutuksen ja virkistysalueiden sijainnin määrittämisessä. Palvelut ovat lähellä uusia asuin alueita. Huomioidaan viestinnässä mielikuvamarkkinointi, joka kannustaa aktiiviseen toimintaan ja luonnossa liikkumiseen Remonttiryhmä on käynnistänyt organisaation ja johtamisjärjestelmän uudistamisen valmistelun Koko kunnan kattavan strategisen yleiskaavan laadinta on käynnistynyt ja kaavatyöryhmä (kaavoitus- ja maankäyttötoimikunta) kokoontuvat aktiivisesti Kuntatiedotteessa on toteutettu koko vuoden kestävä kuukausittainen juttusarja, Hyvinvoiva hailuotolainen. Keväällä järjestettiin Hyvinvointia kevääseen -tapahtumaviikko, johon osallistuminen oli ilmaista. Tapahtumat painottuivat liikuntaan ja yhdessä tekemiseen. Viikon tapahtumista viestittiin kuntatiedotteessa ja kunnan verkkosivuilla. Työllisyyden edistäminen ja syrjäytymisen ehkäisy Työllisyys on parantunut, työttömyysprosentti alle 8 % Työllistämisprojektin selvittäminen Työllistämissetelin käyttöönotto Kunnan keskustaajamaan kunnan omistamalle maa-alueelle on suunnitteilla uusi esteetön virkistyspolku, joka toisi etenkin vanhusten palvelutalon asukkaille uusia mahdollisuuksia päivätoimintaa ajatellen. Keskustaajaman viihtyisyyden kehittäminen on nostettu tavoitteeksi kuntastrategiassa ja projektilla on tarkoitus vähentää myös pitkäaikaistyöttömyyttä parantamalla työllistymismahdollisuuksia. Työllistämisseteli on otettu käyttöön Kunta kannustaa asukkaiden kouluttautumista ja työllistymistä Myönnetään toisen asteen matka-avustuksia Hailuodossa asuville nuorille. Työllistetään nuoria kahden viikon kesätyöhön kuntaan, tai vaihtoehtoisesti tarjotaan kesätyöseteli hailuotolaiseen (kotipaikka) yritykseen työllistymiseen Matka-avustukset eivät ole olleet vielä haettavana vuodelle 2016 Kunnan kesätöihin työllistettiin 20 nuorta ja kesätyösetelillä työllistyi 7 nuorta. Palveluiden tehostaminen teknologisilla ja sähköisillä menetelmillä Tietoverkkopohjainen haku ja ilmoittautuminen palveluihin toteutuu Kotisivujen uudistaminen siten, että tietoverkkopohjaisten järjestelmien käyttöönotto ja saavutettavuus on hyvä. Kunnan verkkosivut uudistettiin kevään 2016 aikana. Uusi sivusto on rakenteeltaan käyttäjäystävällinen, sisällöiltään monipuolinen ja tekniikaltaan erilaisille päätelaitteille optimoitu. Sivuston kävijämäärä on kasvanut verrattuna vuoden takaiseen ja kävijäpalaute on ollut erittäin positiivista.

29 Valokuitukaapeli Tuetaan Halako Osk:aa valokuituverkon rakentumisessa Ajanmukaiset tietojärjestelmät Palvelin alustan uudistaminen Valmistelussa Hailuodon kunnan kaikkiin rakennuksiin ja verkon vaikutuspiirissä oleville kiinteistöille on otettu valokuituliittymä tai liittymävaraus. Kunta on tarjonnut kiinteistöjään verkon vaatimien jakamoiden sijoittamiseen maastoon Hailuoto ei ole kriisikunta Tuloperustan ja palvelumaksujen tarkistaminen vuosittain kuntakonsernissa Vuosikate on vähintään 0 /asukas Veroprosentti on maakunnan keskitasoa. tot 07/ /as. tot 07/ /as Veroprosentti on 20,00 (2016). Pohjois- Pohjanmaan keskim.tulovero-% on 20,43. Oulun seudun kuntien keskim.tulovero-% on 20,50. Konsernin positiivinen vuosikate ja vahva tase Hailuoto -konsernin velkaantuminen on hallittua Investoinneille riittävä oman pääoman rahoitusosuus Omistajapolitiikka toteutuu kuntakonsernissa Sosiaali- ja terveystoimen netto kustannukset lähestyvät maakunnan keskiarvoa Talouden tasapainottamisohjelma on laadittu Talouden tasapainottamisohjelma on laadittu Talouden tasapainottamisohjelma on laadittu Kunnan edustajat osallistuvat konserniyhtiöiden kokouksiin 100 %:sti Määritellään vertailukelpoisesti sosiaalija terveystoimen nettokustannukset Talouden tasapainottamistyö on käynnistetty. Remonttiryhmä on valittu ja ryhmä on kokoontunut kolme kertaa. Remonttiryhmän väliraportti on laadittu syyskuussa. Organisaation jatkuva kehittäminen Kunnassa toteutuu nopea reagointi ja laadukas päätöksenteko sekä yhteistyö naapurikuntien kanssa Kokouksiin osallistumisen osallistumisprosentti paranee, sekä luottamushenkilöiden että viranhaltijoiden osalta Toimeenpantavien päätösten määrä suhteessa tehtyihin päätöksiin kasvaa Tehdään luottamushenkilöarviointi vuoden 2016 loppupuoliskolla Järjestetään yksi luott.henkilökoulutus Valtuusto 93 %; TP % (palvelualuejohtajat 64 %; TP %) Tarkastuslautakunta 100 %; TP % Kunnanhallitus 98 %; TP % (puheenjohtajisto 71 %) Perusturvaltk 86 %; TP % Sivistysltk 86 %; TP % Tekninen ltk 86 %; TP % Raportointia/ laskentaa ei ole toteutettu Ei ole toteutunut 07/2016 mennessä Kunnan palveluissa, johdossa ja luottamushenkilöjohdossa on käytössä hallinnon rajoja ylittävä tehokas toimintapa Johtoryhmä kokoontuu vähintään joka toinen viikko Johtoryhmä on kokoontunut harvemmin. Hailuodon kunta on arvostettu ja vetovoimainen työnantaja Ketterä, uudistumiskykyinen ja uusia työmuotoja mahdollistava työyhteisö, jossa työntekijöillä on mahdollisuus kehittyä ja osallistua Kehityskeskustelut käydään 100 %:sti. Sairauspoissaolot ovat alle 15 kalenteripäivää/ vakituinen työntekijä. Henkilöstö osallistuu koulutuksiin koulutussuunnitelma mukaisesti. Työnmitoitusten jatkaminen tulosyksiköissä

30 Asukasmäärä kasvaa hallitusti Väkiluku asukasta 07/2016 asukasluku 1016 Löydetään keinot asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdoll. lisäämiseksi Asukastilaisuudet ovat vakiintuneet Pidetään kuntalaisille ja vapaa-ajan asukkaille asukastilaisuus Kuntalaisille ja vapaa-ajanasukkaille on pidetty tilaisuus , joka sisälsi mm. strategisen yleiskaavan kuulemistilaisuuden, info poikkeamispäätösten siirtymisestä kuntaan, liikenneturvallisuuskyselyn esittelyn, sivistyspalveluiden ja sote-palveluiden ajankohtaiskatsaukset. Sähköinen palautejärjestelmä käytössä Kuntalaisaloitteet voidaan jättää sähköisesti ja niiden etenemistä voidaan seurata Toteutetaan palautejärjestelmä asiakaspalautteille paperisena jokaiseen palvelua tarjoavaan kunnan toimipisteeseen. Palautteet käsitellään syksyllä Kuntalaisaloite.fi kanavaa käyttäen jätetään yksi aloite, joka johtaa positiiviseen päätökseen Ei ole toteutunut. Kuntalaisille, yrityksille ja kunnan työntekijöille on teetetty sähköinen kysely, jonka tuloksia hyödynnetään suunnittelussa. Kanavan kautta ei ole jätetty aloitteita. Riittävä tonttitarjonta (asuminen, yritykset) Kunnan maareservin tehokas hyödyntäminen tonteiksi Kaikki myytäväksi asetettavat tontit ja rakennuspaikat ovat myytävänä. Myyntitiedot on helposti saatavissa. Ei ole toteutunut 07/2016 mennessä Raakamaan hankinta on suunniteltua Myytyjä tontteja tai rakennuspaikkoja on kaksi kappaletta. Alueet, joilta kunta ostaa maata raakamaaksi tai vaihtomaaksi, on määritelty. Raakamaalle on määritelty ennakkohinta Tontteja tai rakennuspaikkoja on myyty yksi (Rantatöyrän kiinteistö) Ei ole toteutunut 07/2016 mennessä. Kunnan omistamat maa-alueet on merkitty karttasovellukseen havainnolliseen muotoon. Valmistellussa Ympäristö säilytetään ainutlaatuisena ja vetovoimaisena Maankäyttö on määritelty kaavoituksella yksityiskohtaisesti Strateginen yleiskaava on edennyt kaavoittajan aikataulun mukaan Toteutunut Kansallismaisema statuksen ja vanhan rakennuskannan säilyminen Kansallismaisemasta pidetään yleisötilaisuus, jonka yhteenveto huomioidaan strategisessa yleiskaavassa. Kansallismaiseman määrittäminen (strateginen yleiskaava) Ei ole toteutunut 07/2016 mennessä, huomioidaan yleisötilaisuuksissa. Määritellään yleiskaavatyössä kaavaselostukseen. Keskustaajama kehittyy Taajamarakennetta on tiivistetty keskustaajaman osalta. Strategisessa yleiskaavassa ratkaistaan kunnan keskustaajaman laajuus. Määritellään yleiskaavatyössä. Keskustaajama on selkeä kunnan keskus kuntalaisten olohuone Yrittäjätapaamiset ovat vakiintuneet Yrittäjien aktivointi (yrittäjien kuuleminen merkittävissä valmistelun asioissa) Yrittäjien ja yhdistysten tapaaminen toukokuussa (uudet kotisivut ja tapahtumakalenteri, matkailu ja markkinointi)

31 Elinkeinorakenne on monipuolinen Työpaikkojen määrän kasvu on lisääntynyt nettolisäys Ajalla ; perustetut 2, lopetetut 0, tilastotieto sisältää asunto- ja kiinteistö-osakeyhtiöt (Oulun seudun Uusyrityskeskus) Panostetaan kunnan vetovoimaisuuden Työpaikkaomavaraisuus 80 % 58 % (Tilastotieto vuodelta ,7 %) Ajantasainen markkinointiaineisto Kunnan verkkosivut on uusittu Facebookissa (FB) ja verkkosivuilla ajankohtaista sisältöä ja oikein kohdennettuja mainoksia Twitter ja Instagram aktiivisesti käytössä Ajankohtaisia julkaisuja FB:ssa tai kotisivulla viikoittain. Kotisivut on uusittu asiakkaan näkökulmasta osaksi kunnan markkinointiaineistoa. Lehtimainoksissa on huomioitu koko kunnan näkyvyys. Kunnan uudet verkkosivut otettiin käyttöön toukokuussa Kunta viestii sosiaalisen median kanavista Facebookissa, Twitterissä, Instagramissa, Youtubessa ja LinkedInissä. Aktiivisimpia kanavista ovat Facebook ja Instagram. Julkaistut sisällöt ovat suunniteltu kanavan käyttäjät ja käyttötarkoitus huomioon ottaen. Julkaisujen aihealueet ovat vaihtelevia ja monipuolisia, mikä on tuonut kunnalle kiitettävästi uusia seuraajia vuoden 2016 aikana. Kunnan verkkosivuille tehdään uutisia ajankohtaisista aiheista. Uutisvirta on vuoden 2016 aikana ollut vaihteleva sekä uutisaiheiden määrän että työajallisten resurssien vuoksi. Kunnan uusien verkkosivujen ulkoasu on suunniteltu helmikuussa hyväksytyn graafisen ohjeiston mukaisesti. Täten sivusto noudattaa yhtenäistä linjaa kunnan muun markkinoinnin ja viestinnän kanssa. Yhtenäinen ilme parantaa kunnan tunnettuutta sekä mielikuvaa laadusta. Kunta on mainostanut lehdissä näyttävästi riittävän kokoisilla lehtimainoksilla vuoden 2016 aikana. Yritysten toimintaedellytysten mahdollistaminen Vapaita yritystontteja/toimitiloja on tarjolla vähintään viisi Määritellään yritystontit ja kehitetään niiden markkinointia Ei ole toteutunut 07/2016 mennessä Päätöksenteossa käytetään ennakkovaikutusten arviointia Käytetään ennakkovaikutusten arviointia tarvittaessa Ennakkovaikutusten arviointia ei ole käytetty 07/2016 mennessä Ennakkoluuloton toiminta uusien elinkeinojen ja (elinkeinoelämän) verkostojen syntymiseksi Elinkeinopalveluiden, hanketoiminnan ja markkinoinnin vakiintunut resursointi on toteutunut Resursointi on määritelty Valmistelussa

32 7.2 Perusturvapalvelut Osastopäällikön arvio tulosalueen kokonaistilanteesta Perusturvapalvelut on pystytty järjestämään kuntalaisille alkuvuoden aikana suunnitellusti. Ostopalveluilla on täydennetty omaa toimintaa aikaisempien vuosien tapaan. Henkilöstö on suoriutunut työstään erinomaisesti ja toiminut kustannustehokkaasti haasteellisissakin tilanteissa. Päteviä työntekijöitä on onnistuttu rekrytoimaan eri tulosaluille erilaisiin sijaisuuksiin. Sairaspoissaolot on suurin sijaistyöntekijäkäytön aiheuttaja. Henkilöstön työhyvinvoinnin edistämistä tehdään aktiivisesti mutta vaatii myös uusia toimintatapoja jatkoon. Työterveyshuollon kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä työhyvinvoinnin edistämisessä. Sote -uudistuksen valmisteluun ja siinä PoPSter -hankkeeseen osallistutaan aktiivisesti. Kaikki palvelualueet osallistuvat kunnan hyvinvointityöhön. Tämän osavuosikatsauksen perusteella perusturvapalveluissa voidaan todeta, että kulujen kehitys on ollut maltillista. Talousarviomuutokset tullaan esittämään elokuun toteuman perusteella, jolloin sisäisistä tukipalveluista on mukana kuuden kuukauden tulot ja erikoissairaanhoidosta on tiedossa elokuun kulut. Suunnitelmallisella kaikkien palvelualueiden palvelurakenteen uudistamisella, kunnan hyvinvointityöllä ja henkilöstön sitoutumisella työhönsä, on voitu vaikuttaa todennäköisesti suotuisaan kustannuskehitykseen. Investoinneissa määrärahat vähenevät eurolla sosiaalityön yksilöohjelman hankinnan toteutuessa leasing -rahoituksella, samoin terveydenhuollon suun terveydenhuollon tietojärjestelmän osalta. Toiminnan poikkeamat Ei merkittäviä poikkeamia Poikkeamat tulorahoituksessa Ei ole tiedossa Poikkeamat toimintamenoissa Merkittävimmät toimintamenopoikkeamat ovat erikoissairaanhoidossa, jossa kulujen arvioidaan alittuvan sekä henkilöstökuluissa sijaisten ja erilliskorvausten kulujen ylittyminen erityisesti vanhuspalveluissa. Työmarkkinatuen menojen ennakoidaan alittuvan. Tarvittavat toimenpiteet 1. Talousarviossa esitettyjen toimenpiteiden toteuttaminen määrätietoisesti 2. Talouden ja toiminnan tarkka seuranta: esimiehet ja vastuutyöntekijät 3. Henkilöstön täydennyskoulutuksien toteuttaminen 4. Henkilöstöresurssien kartoittaminen erityisesti vanhuspalveluissa 5. Toimistosihteerin resurssin varmistaminen perusturvapalveluihin 6. Sosiaalityön yksilöohjelman käyttöönottoprojekti. Strategiaa tukevien toimenpiteiden toteutuminen Ikäihmisten palvelurakenteen uudistaminen Kotihoito toteutuu ympärivuorokautisesti kotona asumisen tukemiseksi. Omaishoidon, kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen kriteerit tarkistetaan joka toinen vuosi. Kotona asumista tukeva päivä- ja viriketoiminta on säännöllistä ja monipuolista. Tilapäistä ympärivrk:sta kotihoitoa tarjotaan tarpeen ja resurssien mukaisesti. Kotihoidon kriteerit päivitetään. Päivä- ja viriketoiminta toteutuu kaksi kertaa viikossa. Toteutumassa

33 Yhteistyö on sujuvaa seurakunnan ja järjestöjen kanssa. Palaute on positiivinen Hyvinvoinnin lisääminen ja terveyserojen kaventaminen Palvelut edistävät asukkaiden omaehtoista toimintaa ja kannustavat aktiiviseen elämäntapaan Työllisyyttä edistävä monialainen palvelutoiminta tukee työllistymis- ja koulutusmahdollisuuksia sekä työkykyarviointeja Kuntouttavan työtoiminta on vakiintunut toimintamalli Edistetään valinnanvapautta ottamalla käyttöön asteittain palveluseteli Perheitä ja kotona asumista tuetaan ennaltaehkäisevästi, varhaisesta vuorovaikutuksesta huolehtien Kansansairaudet vähenevät Päihde- ja mielenterveysongelmat vähenevät Lastensuojelutoimien tarve vähenee Vanhuspalvelut tukevat kotona asumista. Kuntatiedotteessa on kohdennettuja terveysinfoja kolme vuoden aikana. Järjestetään kaksi ravitsemus- ja liikuntapainotteista hyvinvointitapahtumaa. Perusterveydenhuollon TEA-viisarin pistemäärä nousee valtakunnan keskiarvoon. Terveysinfoja toteutuu neljä kuntatiedotteessa. Ravinto- ja liikuntapainotteisiin hyvinvointitapahtumiin osallistuminen. Selvitys palvelusetelin tarpeesta ja käytöstä omaishoidon vapaapäiviin sekä tehostettuun palveluasumiseen toteutuu. Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu toteutuu Hoitotakuu toteutuu vastaanotolla ja suun terveydenhuollossa. Laajojen terveystarkastusten toteutuminen neuvola- ja kouluterveydenhuollossa. Työttömien terveystarkastukset toteutuvat. Kuntoutus tarjoaa kuntoneuvontaa. Ruokahuollossa ateriapalvelut toteutetaan ravitsemussuositusten mukaisesti Psykiatrisen sairaanhoitajan palvelut toteutuvat. Käytetään varhaisen puuttumisen menetelmiä. Lapsiperhetyöryhmä toimii säännöllisesti Lapset puheeksi työmenetelmää käytetään /toteutumassa Toteutunut/toteutumassa /toteutumassa Toteutunut/toteutumassa Valtuustoaloite käsitelty. Valtuustoaloite käsitelty. osittain Osittain toteutuu Työllisyyden edistäminen ja syrjäytymisen ehkäisy Työllisyys on parantunut, työttömyysprosentti alle 8 % Uusien palvelumuotojen kehittäminen toteutuu osana seudullista työllisyyspalvelujen kehittämishanketta, johon Hailuoto kuuluu Kunta kannustaa asukkaiden kouluttautumista ja työllistymistä Aktivointisuunnitelmat tehdään moniammatillisessa yhteistyössä

34 Lasten ja nuorten palveluissa toteutuu monialainen yhteistyö Tuotetaan lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelut lapsen ja nuoren edun ja perheiden hyvinvoinnin näkökulmasta (elämänkaariajattelu, ehkäisevä työ) Lapsiperhetyöryhmä toimii säännöllisesti osittain Lapset Puheeksi toimintamalli on vakiintunut ja vaalitaan lapsen hyviä kehitysympäristöjä Lapsityöryhmä toimii suunnitelmallisesti. Lapset puheeksi toiminnan seuranta toteutuu Perhetyö on suunnitelmallista. Lapset puheeksi työmenetelmää käytetään osittain Palveluiden tehostaminen teknologisilla ja sähköisillä menetelmillä Ikäihmisille on erilaisia mobiiliratkaisuja ja tunnistimia Turvapuhelin-ja hälytinjärjestelmät Organisaation jatkuva kehittäminen Kunnassa toteutuu nopea reagointi ja laadukas päätöksenteko sekä yhteistyö naapurikuntien kanssa Luottamushenkilöarvioinnin tulos on hyvä ja sisältää kehittämisehdotuksia. Päätöksenteko on säädösten mukaista. Luottamushenkilöille järjestetään sisäistä/ulkoista koulutusta uudistuneesta lainsäädännöstä. Arviointia ei ole toteutettu Kyllä Kunnan palveluissa, johdossa ja luottamushenkilöjohdossa on käytössä hallinnon rajoja ylittävä tehokas toimintapa Johdon ja esimiesten yhteisiä verkostoitumis- ja koulutustilaisuuksia 4 vuodessa. Ruoka- ja puhdistuspalvelut toimivat kunnan tukipalveluna Toteutunut kaksi

35 7.3 Sivistyspalvelut Osastopäällikön arvio tulosalueen kokonaistilanteesta Kokonaistilanne talouden ja toiminnan suhteen arvioidaan olevan tasapainossa. Kun huomioidaan peruskoulun keittiön toimintakatteen siirto 2015 vertailuluvussa perusturvapalveluihin, saadaan 07/ /2016 palvelujen toteumavertailuprosentiksi 101,6 %. Toiminnallisessa mielessä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia edellisvuo-teen verrattuna, ja kuntastrategian vuositavoitteet ollaan pääosin saavuttamassa. Toiminnan poikkeamat Toiminnallisiksi poikkeamiksi voidaan katsoa perusopetuksen sijaisrekrytoinnin kasvanut tarve edellisvuoteen verraten. Tämä selittyy lukuisilla henkilökunnan pitkillä poissaoloilla. Poissaolojen syitä ja kestoa on seurattu yhteistyössä työterveyden kanssa, ja lisäksi käyty selvittäviä keskusteluja henkilökunnan kanssa. Yhteistyöstä, ennakoinnista ja seurannasta huolimatta poissaoloihin ei ole ollut mahdollista vaikuttaa vähentävästi. Poikkeamat tulorahoituksessa Tulopuolella merkittävin muutos on talousarvion 2016 laadintavaiheessa kirjaamatta jääneet kirjastoprojektin jäljellä olevat määrärahat (Outi-hanke alkoi 2015) euroa, joka tullaan huomioimaan talousarviomuutoksien esittelyssä. Myös museotoimintaan on saatu 4000 euron valtionavustus, jota ei ollut ennakoitu talousarviossa. Museotoiminnan tulojen talousarvioon kirjaamisvaiheessa tapahtui myös etumerkkivirhe (vaikutus -400 euroa), joka tullaan korjaamaan. Poikkeamat toimintamenoissa Toimintamenojen osalta merkittävimmät poikkeamat ovat tapahtuneet perusopetuksessa, jonka menoja kasvattaneet ovat sijaisrekrytoinneista aiheutuneet arvioitua suuremmat kustannukset. Sijaistarve tulee jatkumaan tavan-omaista suurempana. Oppilaskuljetuksissa on elokuusta 2016 alkaen tapahtumassa huomattavaa kustannusten kasvua, vaikka viikoittaisissa kuljetuskilometreissä on tapahtunut laskua. Tämä selittyy kilpailutuksessa valitun palveluntarjoajan edelliseen sopimukseen verrattuna huomattavalla km-hinnankorotuksella seuraavalle, lukuvuotta koskevalle sopimuskaudelle. Oppilashuollon osalta on kunnan johtoryhmässä sovittu, että kunnalle 2015 lakimuutoksen myötä kohdistuvat toiseen asteen koulutuksessa (lukiot ja ammattioppilaitokset) olevien hailuotolaisten koulupsykologi- ja koulukuraattoripalvelujen kulut katetaan sivistyspalvelujen talousarviossa. Tähän ei ollut varauduttu 2016 talousarvion laadintavaiheessa. Esi- ja perusopetuksen IT-laitteisto on puutteellinen ja lähestyy käyttöikänsä päätä, johon on jo reagoitu pienillä täydentävillä hankinnoilla. Laitteiston täydentämiseen ja uusimiseen joudutaan kuitenkin kohdentamaan lisää varoja, mikäli halutaan turvata uudistuvien opetussuunnitelmien mukainen opetus. Tarvittavat toimenpiteet Toiminnallisten tavoitteiden arvioidaan toteutuvan meneillään olevilla toimilla. Talouteen liittyen tullaan esittämään sivistyspalveluihin talousarviomuutoksia, ollen kokonaisuutena n euroa menopuolelle ja euroa tuloihin, jolloin vielä pysytään alkuperäisessä 2016 talousarvioraamissa ( euroa). Sisäisten vuokrien osalta tultaneen tekemään koko kunnan budjettia koskevat muutokset kootusti.

36 Strategiaa tukevien toimenpiteiden toteutuminen Hyvinvoinnin lisääminen ja terveyserojen kaventaminen Palvelut edistävät asukkaiden omaehtoista toimintaa ja kannustavat aktiiviseen elämäntapaan Järjestetään koulun arjessa liikunta- ja virkistäytymismahdollisuuksia (liikunnalliset välitunnit, erilaiset juhlat ja tilaisuudet) Kehitetään olemassa olevia liikuntapaikkoja monipuolistamalla niiden käyttömahdollisuuksia. Liikunnallisia välitunteja on lisätty syyslukukaudella Yrityskylään on osallistuttu kevättalvella Peruskoulun lähiympäristösuunnistusta (kulttuurihistoriallisesti merkittäviin rakennuksiin tutustuminen) on toteutettu kolmen vuoden välein. Tuotetaan kuntalaisia innostavia liikunta-, kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluja. Edistetään valinnanvapautta ottamalla käyttöön asteittain palveluseteli Perheitä ja kotona asumista tuetaan ennaltaehkäisevästi, varhaisesta vuorovaikutuksesta huolehtien Kansansairaudet vähenevät Päihde- ja mielenterveysongelmat vähenevät Huolehditaan kattavista varhaiskasvatuspalvelujen tarjonnasta uuteen päivähoitorakennuskokonaisuuteen tukeutuen. Luodaan mahdollisuuksia kulttuurin harrastamiselle sen eri muodoissa. Tehdään monialaista yhteistyötä sosiaalipalvelujen ja peruskoulun kanssa perheiden tukemiseksi. Tehdään monialaista yhteistyötä sosiaalipalvelujen ja peruskoulun kanssa perheiden tukemiseksi. Kannustetaan kuntalaisia liikkumaan ja osallistumaan monipuolisesti Hailuodon kulttuuritarjontaan (museo, kirjasto, kansalaisopisto, tapahtumat) Varhaiskasvatuspalvelujen toimintamuotojen tarkastelu ja kehittämistyö ovat kesken. Visiona on hallintouudistus: yksi päiväkoti, jossa kaksi osastoa; uudistus pyritään huomioimaan 2017 talousarviossa. Outi kirjastotietojärjestelmään on siirrytty; siirtymiseen liittyvä projekti-työ jatkuu. Moniammatillinen työryhmä (sosiaali-, terveys-, varhaiskasvatus ja perusopetuspalvelut) kokoontuu n. 1 krt/kk. Kuntouttavaa työpajatoimintaa on järjestetty kesästä 2016 alkaen koulun tiloissa yhteistyössä perusturvan kanssa. Vapaa-aikatoimen liikuntatapahtumat (pyöräsuunnistus ym.). Kulttuuritarjonta kesätapahtumineen on jatkunut monipuolisena. Lasten ja nuorten palveluissa toteutuu monialainen yhteistyö Tuotetaan lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelut lapsen ja nuoren edun ja perheiden hyvinvoinnin näkökulmasta (elämänkaariajattelu, ehkäisevä työ) Tiivistetään yhteistyötä perusturvapalvelujen kanssa (kuraattori- ja koulupsykologipalvelujen jakaminen) Koulukuraattoripalvelu saadaan perusturvasta, koulupsykologipalvelu ostetaan yhdessä perusturvan kanssa. Kouluterveydenhuollossa tehdään laajaa yhteistyötä. Monialainen ammatillinen työryhmä kokoontuu n. 1 krt/kk. Vanhempaintiimitoimintaa on herätelty henkiin syksyllä KiVa koulu jatkuu. Opetussuunnitelmatyön ensimmäinen välivaihe on valmis (esi- ja perusopetuksen 1-6. lk:ien opetussuunnitelmat voimaan alkaen), ja työ jatkuu varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yläkoulun opetussuunnitelmatyöllä.

37 Lapset Puheeksi toimintamalli on vakiintunut ja vaalitaan lapsen hyviä kehitysympäristöjä Tehdään yhteistyötä LNPO-ohjelman puitteissa. Koko varhaiskasvatuksen henkilökunta ja suurin osa perusopetuksen opettajista on koulutettu Lapset puheeksi työmenetelmän käyttöön. Lapset puheeksi työmenetelmän käyttöä jatketaan. Lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma on valmistunut. Yhteistyö on sujuvaa seurakunnan ja järjestöjen kanssa. Tehdään yhteistyötä LNPO-ohjelman puitteissa. Kerhotoiminta on edelleen aktiivista. Organisaation jatkuva kehittäminen Kunnassa toteutuu nopea reagointi ja laadukas päätöksenteko sekä yhteistyö naapurikuntien kanssa Verkostoidutaan ympäristökuntien sivistysjohtajien kanssa ja hyödynnetään ympäristökuntien tietotaitoa sekä jaetaan omaa. Yhteydenottoja on tehty naapurikuntiin (Oulu, Lumijoki). Kunnan palveluissa, johdossa ja luottamushenkilöjohdossa on käytössä hallinnon rajoja ylittävä tehokas toimintapa Yhteistyötä yli hallintokuntarajojen kehitetään. Koulutussuunnitelma vuodelle 2016 on laadittu, seurantaa on toteutettu ESShenkilöstönhallintajärjestelmän avulla. Henkilöstölle on järjestetty osallistumismahdollisuuksia myös mantereen täydennyskoulutukseen (sijaisjärjestelyt). Sivistysosastolla on käyty koko henkilöstön kanssa kehityskeskustelut kevättalvella Terveysolojen kartoitus on tehty 2014, jonka pohjalta riskien ja vaarojen kartoitusta jatketaan. Koko varhaiskasvatuksen henkilökunta ja suurin osa perusopetuksen opettajista on koulutettu Lapset puheeksi työmenetelmän käyttöön. Kuntouttavaa työpajatoimintaa on järjestetty kesästä 2016 alkaen koulun tiloissa yhteistyössä perusturvan kanssa. Vetovoimainen luonto- ja kulttuurimatkailukohde Monipuoliset luontoreitit ja kulttuuritapahtumat Hoidetaan ja kehitetään virkistysalueita ja selvitetään mahdollisuuksia uusiin kulttuuritapahtumiin. Frisbeegolfratahanke on käynnistetty kesällä Kunnantalon laajennuksen myötä uuden kuntosalin käyttöönotto (asiakkaina palomiehet ja kunnan työntekijät) syksyllä 2016, jolloin vapautuu pääkuntosalilta lisää vuoroja kuntalaisille.

38 7.4 Tekniset palvelut Osastopäällikön arvio tulosalueen kokonaistilanteesta Teknisten palveluiden toteutuma taloudellisin mittarein mitattuna kaudelta 7/2016 on pääosin talousarvion mukainen. Resurssipula henkilöstön puolella on edelleen akuutti ja vaatii toimenpiteitä. Pitkät sairauslomat aiheuttavat ongelmia kiinteistöpalveluiden rutiinitehtävien hoidossa. Toiminnan poikkeamat Toiminta on pääosin talousarvion mukaista. Poikkeamat tulorahoituksessa Rakennusvalvonnan tulosalueen tulojen toteutuma jää arvioidusta. Poikkeamat toimintamenoissa Kaavoituspalveluiden määrärahaa tulee lisätalousarviossa korottaa. Uutena menona rakennusvalvonnan tulosalueella tulee pysyvän rakennustunnuksen käyttöönoton vaatimat ostopalvelut. Tarvittavat toimenpiteet Rakennusvalvonnan tulosalueen tulomäärärahaa tulee pienentää lisätalousarviossa 7.000,00. Rakennusvalvonnan tulosalueen menomäärärahaa tulee kasvattaa lisätalousarviossa 5.000,00. Kaavoituspalveluiden menomäärärahaa tulee korottaa nykyisestä ,00 :sta ,00 :oon. Kiinteistöpäällikön tms. rekrytointi teknisiin palveluihin lisätyövoimaksi (vastuualueina kiinteistöpalvelut, alueiden hoito, satamat, reitistöt, lämpölaitos, liikenneväylät, teknisen johtajan sijaisena toiminen, ). Henkilöstön hyvinvoinnista tulee huolehtia nykyistä paremmin hyväksytyn kuntastrategian mukaisesti. Pelkästään palvelualueiden johtajien toimivaltansa puitteissa tapahtuva panostus asiaan ei yksin riitä. Strategiaa tukevien toimenpiteiden toteutuminen Hyvinvoinnin lisääminen ja terveyserojen kaventaminen Edistetään turvallisuutta ja esteettömyyttä palvelutuotannossa ja infrastruktuurissa. Palvelut edistävät asukkaiden omaehtoista toimintaa ja kannustavat aktiiviseen elämäntapaan. Yksityisteiden kunnossapidon tason parantaminen tiekuntia ja osakkaita aktivoimalla.. Osallistutaan yhtenä palvelualueena liikenneturvallisuussuunnitelman päivitykseen resurssien mukaan. Huikun ja Marjaniemen satamien hoitotason säilyttäminen. Aktivointia on suoritettu tiedottamalla läpi vuoden. Tieyksiköintityö on käynnistetty. Tekninen johtaja on osallistunut liikenneturvallisuustyöryhmän työskentelyyn. Tekniset palvelut on päivittänyt edellisen liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpidelistaa, ja tehnyt esityksiä liikennemerkkien lisäämisestä maanteille. Palvelut edistävät asukkaiden omaehtoista toimintaa ja kannustavat aktiiviseen elämäntapaan Edistetään turvallisuutta ja esteettömyyttä palvelutuotannossa ja infrastruktuurissa. Osallistutaan yhtenä palvelualueena hyvinvointia edistäviin tapahtumiin. Tuetaan resurssien mukaan ikäihmisten kotona asumista. Osallistutaan yhtenä palvelualueena mahdollisiin esteettömyyshankkeisiin. Tekniset palvelut on tarjonnut käyttäjäpalveluita erilaisten tapahtumien järjestämiselle kunnassa. Korjaus- ja energia-avustushakemuksia on käsitelty ja tarkastuksia suoritettu. Hanketta ei ole käynnistetty.

39 Edistetään turvallisuutta ja esteettömyyttä palvelutuotannossa ja infrastruktuurissa. Lämpölaitos on saneerattu turvalliseksi ja toimivaksi yksiköksi. Lämpölaitoksen saneeraus on valmistunut. Lasten ja nuorten palveluissa toteutuu monialainen yhteistyö Lapset Puheeksi toimintamalli on vakiintunut ja vaalitaan lapsen hyviä kehitysympäristöjä Lisätään yhteistyötä sivistyspalveluiden kanssa lasten kehitysympäristöjen säilyttämisessä ja uusien luomisessa. Vapaa-aikatoimen kanssa on tutkittu eri aluevaihtoehtoja uusien nuorten harrastuksia tukevien toimintojen järjestämiseksi. Organisaation jatkuva kehittäminen Kunnassa toteutuu nopea reagointi ja laadukas päätöksenteko sekä yhteistyö naapurikuntien kanssa Vahvistetaan ja kehitetään teknisiä palveluita itsenäiseen toimintaan myös jatkossa. Osallistutaan seutuyhteistyöhön resurssien mukaan. Tekninen johtaja on osallistunut aktiivisesti mm. Oulun seudun liikenteen johtoryhmän sekä seuturakennetiimin toimintaan. Vastuuta ja toimivaltaa on delegoitu koko henkilöstölle. Kunnan palveluissa, johdossa ja luottamushenkilöjohdossa on käytössä hallinnon rajoja ylittävä tehokas toimintapa Korostetaan kaikkien palvelusektoreiden työntekijöille oma-aloitteisuuden ja taloudellisuuden tärkeyttä mm. kiinteistöjen käytössä. Opastus toteutettu tilanteen mukaan isännöitsijän ja/tai kiinteistönhoitajien ohjauksessa. Hailuodon kunta on arvostettu ja vetovoimainen työnantaja Ketterä, uudistumiskykyinen ja uusia työmuotoja mahdollistava työyhteisö, jossa työntekijöillä on mahdollisuus kehittyä ja osallistua. Tutkitaan työtehtävien mitoitukset. Osallistutaan tarpeellisiin koulutuksiin resurssien mukaan. Aloitetaan palvelualueen kuukausipalaverit. Mitoitukset tutkittu. Koulutuksiin on osallistuttu aiempia vuosia enemmän. Kuukausipalaverit aloitettu keväällä Ketterä, uudistumiskykyinen ja uusia työmuotoja mahdollistava työyhteisö, jossa työntekijöillä on mahdollisuus kehittyä ja osallistua. Tutkitaan työtehtävien mitoitukset. Mitoitukset tutkittu. Riittävä tonttitarjonta (asuminen, yritykset) Kunnan maareservin tehokas hyödyntäminen tonteiksi Selvitetään kunnan omistamista maaalueista rakentamiseen soveltuvat rakennuspaikat. Pohjatyö tehty ja selvitys toimitettu kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Raakamaan hankinta on suunniteltua Jatketaan kaavakonsultointia ja poimitaan kunnanhallitukselle ne myynnissä olevat yksityisten kiinteistöt, joita kunta voisi omistajana hyödyntää maankäytön suunnittelulla. Kaavakonsultointi päivittäistä, valtuus-to on päättänyt ostaa Merivillan kiinteistön Marjaniemessä. Ympäristö säilytetään ainutlaatuisena ja vetovoimaisena Maankäyttö on määritelty kaavoituksella yksityiskohtaisesti Yleiskaavan ja käynnissä olevien osayleiskaavojen hyväksyminen. Yleiskaavaluonnos tulee nähtäville vuoden 2016 aikana, osayleiskaavat tulevat ehdotuksina nähtäville syksyn 2016 aikana. Kansallismaisemastatuksen ja vanhan rakennuskannan säilyminen. Huomioidaan tavoitteet käynnissä olevissa kaavahankkeissa. Kansallismaisema ja arvokas rakennusperintö määritellään ja huomioidaan yleiskaavatyössä.

40 Kansallismaisema-statuksen ja vanhan rakennuskannan säilyminen. Huomioidaan edelleen lupaprosesseissa. Rakennustietojen, lupaprosessien ja ohjauksen kehittäminen sähköisten rajapintapalveluiden avulla. On huomioitu. Siirrytään pysyvän rakennustunnuksen käyttöön syksyllä Maankäyttö on määritelty kaavoituksella yksityiskohtaisesti. Liikenneturvallisuus on parantunut Osallistutaan kaavahankkeisiin aktiivisesti. Aktivoidaan tienpitäjää kevyen liikenteen väylien suunnitelmien laatimiseksi ja päivittämiseksi. Kaavahankkeet etenevät. Kevyen liikenteen väylä välille SEO-Ailasto on MALPE-hankkeena kirjattu Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 2030 toimenpidelistalle vuosille Kevyen liikenteen väylä läpi saaren on kirjattu toimenpidelistalle vuosille Hank-keiden toteuttajaosapuolina ovat POPELY ja kunta. Keskustaajama kehittyy Taajamarakennetta on tiivistetty keskustaajaman osalta. Tiivistetään olemassa olevaa rakennuskantaa eritasoisten kaavahankkeiden avulla. Korostetaan rakennuspaikkojen sijainnin merkitystä palveluiden sijaintiin nähden. Huomioidaan yleiskaavatyössä. Viihtyvyys ja siisteys ovat parantuneet Keskustaajama on selkeä kunnan keskus kuntalaisten olohuone Maisematöiden toteutus rakennuskaavaalueella. Osallistutaan yhtenä palvelualueena kunnan keskustaajaman kehittämisen suunnitteluun. Välttämättömät raivaukset tehty rakennuskaava-alueella. Raivauksia tehty Pöllänkankaalla, Ulkokarvossa ja Pöllän lentopaikalla. Hanke ei ole käynnistynyt. Vetovoimainen luonto- ja kulttuurimatkailukohde Monipuoliset luontoreitit. Säilytetään olemassa olevien reitistöjen ja taukotupien hoitotaso nykyisellä tasolla. Hoitosopimukset nykytason ylläpitämiseksi tehty. Panostetaan kunnan vetovoimaisuuden Edullinen vuokra-asuminen Tarkistetaan ja päivitetään seudun kuntien vuokrataso suhteessa kunnan perimiin vuokriin. Vuokratason päivitystä ei ole tehty. Pidetään kaukolämmön hinta kilpailukykyisenä. Kaukolämmön hinta valtakunnallisestikin tarkasteltuna alhainen (48 /MWh). Yritysten toimintaedellytysten mahdollistaminen Vapaita yritystontteja/toimitiloja on tarjolla vähintään viisi Huomioidaan tavoitteet käynnissä olevissa kaavahankkeissa. Tavoitteet otetaan huomioon yleiskaavatyössä. Investoidaan tarvittaessa erillispäätöksillä toimitilarakentamiseen. Esityksiä investoinneista toimitiloihin ei ole tehty.

41 Hailuodon kunta Luovontie Hailuoto