Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014/ Sosiaali- ja terveyspalelut

Transkriptio

1 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014/ Sosiaali- ja terveyspalelut

2

3 Päävastuualueen johtajan katsaus Sosiaali- ja terveyspalvelujen tehtävänä on taata kuntalaisille edellytykset saada tasavertaisesti laadukkaita taloudellisesti tuotettuja hyvinvointipalveluja. Sosiaali- ja terveystoimen palvelut on vuonna 2014 pystytty hoitamaan pääosin terveydenhuollon hoitotakuun ja sosiaalitoimen aikavelvoitteiden mukaisesti. Sosiaali- ja terveyspalveluille valtakunnallisesti asetettuihin laatusuosituksiin yltäminen on osoittautunut haasteelliseksi niissä palveluissa, joissa palvelutarpeet kasvavat vuosittain tai joissa asiakkaiden subjektiiviset oikeudet lisääntyvät. Vuonna 2014 Valviran ja aluehallintoviraston valvontaa toteutettiin useammalla tavalla terveyspalvelujen hoitoon pääsyyn sekä lastensuojelun ja viimesijaisen toimeentuloturvan määräaikojen toteutumiseen, henkilöstöresursointiin ja toiminnan sisältöön liittyen. Valvonnan kohteena ovat myös olleet ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä annetun lain toimeenpano ja kunnan palvelut. Toteutuneesta Valviran ja aluehallintoviraston valvonnasta ja velvoitteista on suoriuduttu kohtuullisesti. Talous Sosiaali- ja terveyspalvelujen vuoden 2014 talousarvion toteutui kokonaisuutena hyvin aina vuoden loppuun saakka. Talouden kuukausiseuranta ja osavuosikatsaukset osoittivat, ettei merkittävää talouden ylitysvaaraa ollut vaikka talousarvio toteutui vastuualueittain epätasaisesti ja taloutta leimasi kuukausikohtainen vaihtelu. Toisen vuosikolmanneksen loppuun tultaessa toimintatuotot olivat toteutuneet kokonaisuutena hyvin ja toimintakulujen osalta valtuusto vahvisti vastuualueiden välisiä määrärahasiirtoja. Erikoissairaanhoidon asiakaspalvelujen ostoista siirrettiin määrärahoja sosiaalityön, vammais- ja vanhuspalvelujen järjestämiseen ja terveyskeskussairaalasta siirtyvän

4 henkilöstön palkkoja uuteen palveluasumisyksikköön Laurin kotiin. Lisämäärärahaa valtuusto myönsi terveyskeskuksen C-osaston peruskorjauksen väistötilojen käyttöönottoon Päivärinteellä euroa. Loppujen lopuksi vuoden 2014 talous toteutui toimintatuottojen osalta merkittävästi yli suunnitellun toteumaprosentin ollessa 106,9 joulukuun lopussa. Toimintatuotot ylittyivät euroa ja merkittävimmät ylitykset kohdistuivat myynti- ja maksutuottoihin sekä muihin toimintatuottoihin. Toimintakulujen toteuma oli joulukuun lopussa 100,9 %, osoittaen euron ylitystä. Sosiaalija terveyspalvelujen kokonaisuudessa merkittävin toimintakulujen ylitys kohdistui palvelujen ostoihin. Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintakate vuonna 2014 oli siis 100,2 % ja katteeseen muodostui ylitystä loppujen lopuksi euroa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen oman toiminnan henkilöstökuluihin oli varattu euroa ja menoerä toteutui kokonaisuutena 98,9 %. Palkat ja palkkiot ylittyivät suunnitellusta euroa ja ylitys kohdistui palkallisiin ja palkattomiin sijaiskuluihin. Lomapalkkavarausta jäi purkamatta euroa, joka oli merkittävästi vähemmän kuin edellisenä vuonna. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotannossa sijaistyövoima näyttelee merkittävää osaa: vuonna ,4 % oman toiminnan palkoista ja palkkiosta oli vuosilomien, sairauslomien yms. palkallisten tai palkattomien poissaolojen hoitamiseen käytettyjä määrärahoja. Henkilöstön sairauspoissaolot jatkoivat lievää laskusuuntaa, vaikka henkilöstökorvausten toteuma säilyi edellisvuoden tasossa. Sairausajan palkat muodostivat vuoden lopussa 4,41 % (kunnan kokonaisprosentti 4,34) sosiaali- ja terveyspalvelujen säännöllisen työajan palkoista, kun edellisen vuoden lopussa toteuma oli 4,98 %. Palvelujen ostot toteutuivat vuoden lopussa 102,6 % ja ylitys oli euroa. Asiakaspalvelujen ostoon käytettiin euroa vuonna 2014 (tp euroa, tp euroa, tp euroa, tp euroa). Asiakaspalvelujen ostojen toteuma oli loppujen lopuksi merkittävästi pienempi kuin alkuperäinen määrärahavaraus ennen sosiaali- ja terveyspalvelujen sisäisiä määrärahasiirtoja. Muiden palvelujen ostot ylittyivät euroa ja yksittäiset tilien ylitykset kohdistuivat mm. atk-ohjelmiin ja tietoliikenneyhteyksiin, puhtaanapidonpalveluihin, koneiden ja laitteiden kunnossapitoon, matkustus- ja kuljetuspalveluihin sekä kuntoutuksen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen ostoihin. Avustukset toteutuivat 97,1 %. Avustuksista ylittyivät omaishoidon- ja vammaistuen avustukset kotitalouksille sekä työmarkkinatuen kuntaosuus. Muhoksen kunnan työttömyysprosentti nousi edelleen vuonna 2014 voimakkaasti ollen vuoden lopussa 16,0 ja se heijastui osittain myös viimesijaisiin avustuksiin. Vuokrat toteutuivat suunnitelman mukaisesti toteumaprosentin ollessa joulukuun lopussa 100,1. Muut toimintakulut toteutuivat 134,9 % Ylitys kohdentuu luottotappioihin, joita viime vuodelle kirjattiin euroa. Luottotappio muodostuu perinnässä olleista perimättä jääneistä asiakasmaksuista ja siihen ei ollut talousarviossa varattu määrärahaa. Vastuualueiden toiminta Hallinnon osalta toiminnan ja talouden toteuma oli suunnitellun mukainen. Sosiaalityön vastuualueelle siirrettiin valtuuston päätöksellä euroa lastensuojelun palvelujen ostoihin ja työmarkkinatuen kuntaosuuksiin. Toimintakatteen toteuma oli joulukuun lopussa 95,5 %. Lastensuojelutyö on toiminnan ja talouden osalta toteutunut hyvin

5 avohuoltopainotteisesti. Perhetyön piirissä oli vuoden aikana 49 perhettä, joissa oli yhteensä 199 lasta ja 88 aikuista. Palvelu painottui perheiden ennaltaehkäisevään työhön tavoitteen mukaisesti. Lastensuojelun avohoidon toimintakulut olivat euroa (tp euroa) ja laitoshoidon puolestaan euroa (tp euroa). Lastensuojelun avohoitoa toteutetaan perheen yksilölliseen tilanteeseen suunniteltuna moninaisina perheen tukipalveluina ja työapuna, omana ja ostettuna perhetyönä sekä myös tarvittaessa lyhyinä kodin ulkopuolisina interventioina sekä terapia- ja kuntoutuspalveluina. Lastensuojelun avohoidon tukitoimien piirissä oli yhteensä liki 140 lasta. Lastensuojelussa perhetilanteet ovat monimutkaistuneet ja vaikeutuneet, asiakasperheiden asioiden hoitamiseen menee entistä enemmän aikaa. Kiireellisiä sijoituksia tehtiin vuonna ja uusia huostaanottopäätöksiä yhteensä 1 vuoden aikana. Lapsia oli sijoitettuna vuoden aikana perhehoitoon neljä lasta ja laitoshoitoon 12 lasta, vuoden viimeisenä päivänä kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä oli 7. Lastensuojelutyössä saavutettiin toimintavuoden aikana lastensuojelulain edellyttämät määräajat lapsen kiireellisen tuen ja lastensuojeluselvityksen tarpeen osalta, mutta yksittäisten asiakkaiden lastensuojelutarpeen selvitysten määräaika saattoi edelleen ylittyä. Lastensuojeluselvityksen prosessia on tarkennettu ja työntekijöiden sijaistamista parannettu, mutta määräaikojen tavoitteleminen on edellyttänyt vuoden aikana myös useita ylityömääräyksiä sosiaalityöntekijöille. Lastensuojeluhakemuksia jätettiin vuonna kpl ja ilmoituksia tehtiin yhteensä 131. Ennakollisia lastensuojeluilmoituksia tehtiin 4. Lastensuojelulain tarkoittamassa jälkihuollossa oli vuoden aikana 13 nuorta. Sosiaalipäivystyksen toteutti koko Oulun seudulla Oulun kaupunki. Sosiaalityössä on perusparannettu päihdehuollon palveluja etsimällä kestävää toimintamallia sekä omien lähipalveluiden ja erityispalveluiden alueelliselle järjestämiselle. Päihdehuollon avohoitotoimintana toteutettiin sekä avointa ryhmätoimintaa että yksilökohtaisia päihdeinterventioita. Varsinaisia laitoskuntoutusjaksoja ostettiin suunnitellusti yksittäisille asiakkaille. Pitkittyneet päihdeongelmat näkyivät viime vuonna erityisesti erittäin haasteellisina kuntoutushoidon ja palveluasumisen järjestelyinä. Päihdehuollon avo- ja laitoshoitoon käytettiin yhteensä euroa vuonna Toimeentulotukeen käytettiin yhteensä euroa, josta täydentävän ja ennaltaehkäisevän toimeentulotuen osuus jäi 8,15 %. Toimeentulotuen kulut muodostuivat siis 92 % normitetusta perustoimeentulotuesta. Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä pysyi melkein samana kuin edellisenä vuonna; kotitalouksia oli 418 kpl vuonna Toimeentulotukea koskevat lain edellyttämät käsittelyajat toteutuivat pääsääntöisesti. Työmarkkinatuen maksuosuuden piirissä oli kuukausittain henkilöä ja kuntaosuus oli joulukuun lopussa euroa. Kunnan oman työllistämistoiminnan piirissä oli vuonna henkilöä. Norten työpajan toiminta-avustuksen loppusumma oli vuonna euroa. Nuorten ystävät ry:n Mahis sai työpajan toimintaan valtionavustusta vuodelle euroa. Sosiaalija terveysministeriö on hyväksynyt Nuorten ystävät ry:n matalan kynnyksen pajatoiminnan valtakunnallisen nuorisotakuun kehittämis- ja mallintamiskohteeksi vuosille Työpajalla oli vuoden aikana 52 asiakasta, joista 51 oli alle 29-vuotiaita nuoria. Asiakkaista suurin osa oli vuotiaita. Nuorten pajajaksoilla alle 2 kk oli 15 henkilöä, 2-3 kk oli 12 henkilöä ja 3-6 kk oli 17 henkilöä. Joulukuun lopussa työpajalla jatkoi 22 nuorta. Työpajalta lähteneet nuoret sijoittuivat avoimille työmarkkinoille 9, koulutukseen 12, työttömäksi jäi 6, pajatoiminnan keskeyttäneitä 1, muuhun ohjattuun toimenpiteeseen 6 ja muualle 2. Kuntouttavan työtoiminnan piiriin kuuluvia asiakkaita pajalla oli vuoden aikana 21.

6 Vammaispalvelujen vastuualueelle siirrettiin valtuuston päätöksellä euroa asiakaspalvelujen ostoihin ja kotitalouksille maksettaviin avustuksiin. Toimintakatteen toteuma oli joulukuun lopussa 96,4 %. Vammaispalvelujen piirissä olevien asiakkuuksien kasvu ja vuotuinen vaihteluväli näkyy myös vastuualueen toimintakulujen toteumassa. Sekä vaikeavammaisten henkilöiden avustuksiin ja etuuksiin että vammaispalvelujen asiakaspalvelujen ostojen kokonaismenojen kehitykseen vuositasolla vaikuttaa yksittäisten asiakkaiden sisääntulo tai poistuminen palvelujen piiristä. Vammaispalvelujen vastuualuetta koskevat lain edellyttämät käsittelyajat toteutuvat pääsääntöisesti. Kehitysvammahuollon rakennemuutoksen mukaisesti Tahkokankaan keskuslaitoksen suunnitelmalliset asiakassiirrot käynnistettiin vuoden 2014 aikana: Muhoslaisista asiakkaista siirrettiin yksi asiakas vuoden 2014 loppupuolella omaan palvelutoimintaan. Tahkokankaan keskuslaitoksessa oli vuoden 2014 lopussa vielä 4 muhoslaista, joiden asumisratkaisut ovat valmistelussa. Laitospalvelujen ostopalveluun käytettiin vuoden aikana euroa (tp euroa). Muhoksen ryhmäkoti aloitti toiminnan kunnallisena yksikkönä 2014 vuoden alusta, jolloin palvelutoiminta ja henkilökunta siirtyivät kunnan tuottamisvastuulle. Ryhmäkodissa on asukaspaikkoja 15, joista muille kunnille myytiin vuoden 2014 lopussa 3 paikka. Omana toimintana toteutettiin myös tukiasumisen kokonaisuus, joka käsittää 20 tuettua asumispaikka. Muhoksen ryhmäkodin ja Talonpojantien tukiasuntojen hoiva- ja huolenpito sekä ohjaus muodostavat kehitysvammahuollon koordinoidun kokonaisuuden, jonka palvelutoiminnan kehittämistyötä jatketaan suunnitelmallisesti. Kunnan järjestämässä avotyötoiminnan piirissä oli 17 asiakasta. Oman toiminnan ohella asumispalveluita hankittiin edelleen myös yksityisiltä palveluntuottajilta eri erityisryhmille. Asumispalveluiden ostojen kokonaissumma oli vuonna 2014 yhteensä euroa ja se säilyi edellisten vuosien tasossa. Vammaispalvelujen vastuualueen asumispalveluissa oli vuoden aikana 53 asiakasta. Erityisryhmien palveluasumisen tarvetta kuvaavat edelleen suuret vuosikohtaiset vaihtelut eri asiakasryhmissä. Tilapäisessä perhehoidossa oli vuoden aikana seitsemän asiakasta ja kolmelle asiakkaalle ostettiin tilapäishoitoa Nuorten Ystäviltä palvelut oy:ltä. Vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalvelujen kulut toteutuivat suunnitelman puitteissa, vaikka kuluja kasvattivat hintojen korotukset ja säännöllistä kuljetusta tarvitsevien asiakkaiden määrän kasvu. Kuljetuspalvelujen piirissä oli yhteensä 91 asiakasta. Asunnonmuutostöitä toteutettiin 16 kohteeseen ja apuvälineitä, koneita ym. laitteita myönnettiin 11 asiakkaalle. Henkilökohtaisia avustajatoiminnan piirissä oli 24 henkilöä, joiden palvelutarve vaihteli tuntiin/viikko. Vanhuspalvelujen vastuualueelle siirrettiin valtuuston päätöksellä euroa asiakaspalvelujen ostoihin ja työntekijöiden palkkoihin. Sen lisäksi valtuusto myönsi euron lisämäärärahan Laurin kodin menoihin väistötilassa. Toimintakatteen toteuma oli joulukuun lopussa 99,5 %. Vanhuspalveluissa vuosi 2014 oli rakenteellisen muutoksen ja samalla vanhuspalvelulain täytäntöönpanon aikaa. Palveluita myönnettiin uuden vanhuspalvelulain, uusien kriteereiden ja ohjeiden perusteella. Kotihoidossa säännöllisten asiakkaiden määrä nousi verrattuna edelliseen vuoteen. Rakennemuutoksen tuomat paineet näkyivät kotihoidossa loppuvuodesta. Asiakkaiden saaman palvelun keskimääräinen palveluaika oli kasvusuunnassa ja vuoden loppupuolella se nousi 30 min aiemman min sijaan. Asiakkaiden palvelutarpeen kasvaessa kotihoidossa reagoitiin määräaikaisella lisähenkilöstöllä erityisesti ilta- ja viikonlopputyössä sekä hoidollisesti

7 vaativissa kotikäynneissä. Palveluseteli vakiintui osaksi kotipalvelun tukipalveluita. Asiakasmäärä nousi vuonna 2014 jo 80:en palvelusetelin käyttäjään. Palvelusetelimenot olivat vuonna 2014 yhteensä euroa. Tehostettua palveluasumista järjestettiin asiakkaan tarpeen mukaisesti, kriteerit täyttäneelle asiakkaalle vanhuspalvelulaissa säädetyssä määräajassa. Jonotusaika oli vuoden vaihteessa keskimäärin 2,5 kk. Puhakan palveluasunnot muuttivat väliaikaisiin tiloihin Päivärinteen sairaalaan. Samaan aikaan aloitettiin uuden 16 asukaspaikkaisen palveluasuntoyksikön Laurin kodin toiminta. Puhakan palveluasunnot ja Laurin koti toimivat samoilla periaatteilla, sillä erotuksella että Päivärinteen väistötiloissa Laurin kodissa tarjotaan myös lyhyt aikaista hoitoa 4 asukaspaikan verran. Väistön kokonaiskustannukset olivat vuonna 2014 noin euroa, joista Laurin kodin kustannukset kattautuivat terveyskeskussairaalan toimintakulujen alittumisella. Puhakan palveluasuntojen ja Laurin kodin kustannuksia kasvattivat erityisesti tukipalveluiden järjestäminen Päivärinteelle. Vanhuspalveluissa haasteena on koettu lyhytaikaisen hoidon riittävä ja oikea-aikainen tarjonta. Laurin kotiin järjestettiin aluksi lyhytaikaista hoitoa varten 7 asiakaspaikka, mutta toiminnan vakiinnuttua lyhytaikaista hoitoa varten kunnan omassa palvelutuotannossa on tällä hetkellä 3 lyhytaikaista hoitopaikka sekä Helmin kodissa ja Koivu- ja Tähtikodissa molemmissa 1 paikka. Vuoden 2014 aikana luodut avohuollon lyhytaikaiset hoitopaikat vastaavat tämän hetkistä tarvetta ja käyttöastetta. Vanhuspalvelulain toimeenpanoon liittyen on edelleen haasteena kotihoidon riittävä resursointi ja lyhytaikaisen hoidon järjestelyt, palvelusetelin jalkauttaminen hoivaan, hoitoon ja huolenpitoon sekä omaishoidontuen määrällinen lisääminen ja omaishoitajien hoitotyön vahvempi tukeminen. Vanhuspalveluissa omaishoitajia oli vuonna 2014 yhteensä 44, joista noin puolet (21) sekä hoidettava että hoitajat oli yli 85-vuotias. Kotipalvelun tukipalveluissa oli havaittavissa kautta linjan lisääntynyttä kysyntää ja mm. turvapuhelinten käyttäjämäärä kasvoi 115. Päiväkeskuksessa oli edelleen viikoittain noin 100 käyttäjää ja ajoittain ruuhkaa. Valtuustoaloitteeseen liittyen uutena palveluna aloitettiin syksyllä 2014 veteraanien ilmainen ateriapalvelu neljä kertaa viikossa. Sairaanhoidon vastuualueella toimintakate toteutui 106,2 % ja sekä toimintatuotot että toimintakulut ylittyivät hiukan. Suurin ylitys oli erilaisissa asiakaspalveluiden ostoissa liittyen potilaskohtaiseen sairaudenhoitoon mm. erilaisten tutkimusten sekä kuntoutus- ja terapiapalvelujen ostoihin. Terveyskeskukseen on perustettu kahdeksas lääkärin virka, joka täytettiin keväällä vakinaisesti, mutta tällä hetkellä on edelleen yhden viran täyttöprosessi kesken. Pitkäaikaisten lääkärinviroissa toimineiden viranhaltijoiden eläköityminen ja osa-aikaiseksi siirtyminen on ollut monella tavalla haastava vaihe terveyskeskukselle. Lääkäreiden saatavuuden osalta koettiinkin loppuvuodesta vaikeampi jakso, mutta muun henkilökunnan saatavuus oli hyvää tasoa koko vuoden. Kokonaisuutena kansanterveystyön hoitotakuu on toistaiseksi toteutunut kohtuullisesti. Lääkäreiden vastaanottotoiminnan rinnalla toimii sairaanhoitajan akuutti vastaanotto sekä reseptien uusiminen ja kirjoittaminen vakiintuneesti, mikä auttaa hoitotakuuajoissa pysymisessä. Kesäkuussa otettiin käyttöön kansallinen terveysarkisto eli Kanta-arkisto. Terveysarkiston käyttöönotto on vaatinut terveyskeskuksen koko henkilökunnalta harjaantumista uudistuvan tietotekniikan käyttöönottoon, mikä myös hidastuttaa arjen potilastyön sujumista Kanta-arkiston kautta potilas pääsee katsomaan terveystietojaan suojatusti internetin kautta. Työntekijälle Kantaarkisto on merkinnyt klikkausviidakkoa, joka syö resursseja varsinaisesta potilastyöstä.

8 Päihdehoidossa vuosi 2014 oli erittäin haastava ja raskas niin asiakkaiden lukumäärän, vaikeahoitoisuuden kuin vaihtuvuudenkin suhteen. Vastaanottotoiminnan määräaikainen osaaikainen päihdehoitaja vapautti sairaanhoitaja kapasiteettia korvaushoitopotilaiden hoidosta perinteiseen sairaanhoitajan työhön. Mielenterveysyksikössä aikuispsykiatrian jonotilanne oli ennallaan: hoitoa omaan yksikköön jonotti henkilöä. Kaksi psykologin vakanssia on ollut täytettynä noin kaksi vuotta, tosin määräaikaisesti osa-aikaisina. Syntynyttä vajetta korvattiin ostopalveluilla. Kriisiryhmän toimintavuosi oli poikkeuksellisen hiljainen, kriisiryhmän miehistövahvuus pienentyi merkittävästi ollen loppuvuodesta kuudessa työntekijässä. Radiologian palveluissa ei tapahtunut muutoksia. Ultraäänitutkimukset hankittiin ostopalveluna yksityisiltä radiologeilta sairaanhoitopiirin luovuttua palvelun tuottamisesta muille kuin Oulun kaupungille. Laboratoriotoiminnassa jatkui oman toimintamallin mukainen tuotanto, mikä palveli hyvin omaa toimintaa osana järkevää hoidon porrastusta. Kuntoutuksessa haasteena on ollut useamman vuoden ajan lisääntyvä kuntoutuksen ostopalveluiden käyttö, joka kohdistuu ensisijaisesti toimintaterapia- ja psykoterapiapalveluihin. Terveyskeskus odottaa edelleen avoterveydenhuollon tilojen remontin loppuunsaattamisesta ja määrärahavarauksen saamista kunnan investointiohjelmaan. Näin myös toiminnallisesti järkevä ratkaisu eli oman toimintaterapeutin toimen perustaminen jäi toteutumatta. Virka-ajan ulkopuolinen päivystys ostettiin Oulun seudun yhteispäivystyksestä. Muhoslaisten päivystyksen perusterveydenhuollon lääkärikäyntien määrä oli vuonna kpl. Määrän väheneminen selittyy pitkälti työn siirtämisestä sairaanhoitajille. Päivystyksen kokonaiskustannukset perusterveydenhuollon osalta olivat euroa eli vajaa 20 euroa asukasta kohden. Neuvolan toimintakate toteutui 103,4 % ja muodostui sekä toimintakulujen että toimintatuottojen alituksesta. Tulosta selitti muiden kuntien asiakasmaksutuottojen heikko kertymä. Neuvolatyön sisältöä on pitkään luonnehtinut palvelun järjestäminen vuosittain kasvavalle lapsimäärälle. Vuonna 2014 lapsia syntyi 134. Neuvolatoiminta on ollut vakiintunutta, mutta uuden 8/2014 voimaan tulleen oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaatimusten täyttäminen täysimääräisenä on vielä ratkaisematta. Laajat terveystarkastukset ovat kuitenkin käytössä sekä äitiys- ja lastenneuvolassa että kouluterveydenhuollossa. Vuoden 2013 aikana äitiys ja lastenneuvola toiminta toteutui jotakuinkin valtakunnallisia laatusuositusten mukaisesti, vaikka lääkäriresurssin osoittaminen opiskelija terveydenhuoltoon on osoittautunut haasteelliseksi ja myös lääkäreiden korkea vaihtuvuus heikentää pitkäjänteistä neuvolatyötä. Työtilaongelmia on saatu kohtuudella ratkaistua eri kouluilla ja yläkoulun peruskorjauksen valmistumisen myötä siirrytään väistötiloista uusiin palvelutoiminalle varattuihin tiloihin. Aikuisneuvola toimi vakiintuneella tavalla ja palveli asiakkaita sairaanhoidollisissa asioissa ja ennaltaehkäisevän työn menetelmin. Työn painopistettä pyritään vakiinnuttamaan ennaltaehkäisyyn ja esimerkiksi painonhallintaryhmät ovat osa säännöllistä vuosiohjelmaa. Vuonna 2014 kokeiltiin OYS:n videovälitteistä ryhmäohjelmaa painonhallintaryhmässä. Työterveyshuollon toimintatuotot toteutuivat hyvin 100,1 % joskaan ei suunnitelman mukaisesti: ulkoiset myyntituotot alittuivat ja sisäiset ylittyivät. Työterveyshuollon taksaan tehtiin indeksitarkistus 11/2013. Toimintakuluissa ylitystä oli euroa. Vuonna 2014 työnantajia oli yhteensä 124, vastaavasti työntekijöitä oli työterveyshuollon kirjoissa Ylivoimaisesti merkittävin palveluita ostava työnantaja on Muhoksen kunta. Kesäkuussa 2012 voimaan tullut sairausvakuutuslain muutos näkyi täydellä tehollaan. Työnantajan on ilmoitettava

9 työterveyshuoltoon kaikki yli 30 päivää kestävät sairauslomat ja yli 90 päivän sairauslomista työntekijä tarvitsee työterveyshuollon lääkärin lausunnon jäljellä olevasta työkyvystään. Laki on merkittävästi lisännyt yhteistyötä työterveyshuollon, työnantajan ja työntekijän kesken. Osatyökykyisten työntekijöiden tilannearviot ja niihin liittyvät neuvottelut vaativat työaikaa ja ovat merkittävä osa työterveyshuollon arkityötä. Muhoksen työterveyshuolto toimii yhteistyössä muiden alueellisten toimijoiden kanssa sopimusten edellyttämällä tavalla. Hammashoidon toimintakate toteutui 106,7 % ja se muodostui sekä toimintakulujen että toimintatuottojen ylityksestä. Toimintatuotot ylittyivät euroa ja toimintakulut puolestaan euroa suunnitellusta. Suun terveydenhuoltoa on lähes koko alkuvuosi toteutettu kolmen hammaslääkäri-hammashoitaja työparin ja kahden suuhygienistin työpanoksen voimin. Hammashoidon keskeneräisiin ja kiireellisiin jatkohoitoihin on jouduttu alkuvuodesta käyttämään ostopalveluja suunniteltua enemmän ja ostojen toteuma onkin joulukuun lopussa 165,6 % ja euroa, määrärahavaraus euroa. Ostoihin kirjataan myös hammaslaboratoriotekniset kulut, oikomishoidon konsultaatiot ja ostopalvelut, vaativa implanttihoito sekä pelkopotilaiden anestesiahoito. Ulkopuoliset ostot toteutuivat kokonaisuutena tp euroa, tp euroa, tp euroa, tp euroa. Suun terveydenhuollon hoitotakuuajoissa on ostopalvelujen ja tilapäisen sijaistyövoiman avulla kuitenkin pysytty; asiakasajat varataan edelleen suoraan ja ei-kiireelliseen hoitoon pääsee viimeistään 6 kuukauden sisällä. Ajoittaisia ongelmia ilmeni edelleen välittömän yhteydensaannin suhteen, koska hammashoitolassa ei ole keskitettyä ajanvarausta ja puhelimeen vastataan muun hoitotyön lomassa: itsearvioinnin perusteella noin 10 % puheluista jäi vastaamatta. Terveyskeskussairaalan vastuualueelta siirrettiin henkilöstömenoja euroa vanhuspalveluihin Laurin kotiin. Terveyskeskussairaalan C-osaston peruskorjaus ja laajennus hanke käynnistyi kesällä ja palvelutoiminta C-osastolla päättyi Vuodeosastolla toteutettu vuorohoito ja palveluasumiskuntoiset tai paikkaa odottavat potilaat siirtyivät väistöön Päivärinteen entisen sairaalan vuokratiloihin. Sairaalan toimintakatteen toteuma oli joulukuun lopussa 91,1 %, joka muodostui toimintatuottojen 89,6 % ja toimintakulujen 90,7 % toteumasta. Terveyskeskussairaalan kokonaispaikkaluku oli joulukuun lopussa 41 sairaansijaa ja toimintaa jatkettiin A- ja B-osastoilla. Kuormitusprosentti oli akuuttiosastolla 104,29 %. Sairaalan kuormitus ja toiminta on ollut koko alkuvuoden stabiilia, mistä johtuen ulkopuolisien sairaansijojen osto oli vähäistä. Määrärahavaraus palvelujen ostoon muilta kunnilta ja kuntayhtymiltä sisältäen kotikuntalain mukaiset kotikuntakorvaukset oli euroa ja toteuma 49,0 %. Lyhytaikaista akuuttihoitoa ostettiin naapurikunnista ja Oulusta 9133 eurolla, mikä vastaa noin kuukauden yhtäjaksoista yksittäistä hoitojaksoa. Terveyskeskussairaalan lyhytaikaisesta hoidosta 72,4 % hoitopäivistä menee 75 vuotta tai sitä vanhempien potilaiden hoitamiseen. Keskimääräinen hoitoaika lyhytaikaishoidossa oli 7,5 päivää. Vastaava luku oli vuonna ,8 hoitopäivää. Potilaita kotiutui akuuttiosastolta noin neljä potilasta joka arkipäivä. Terveyskeskussairaala palvelee myös muuta väestöä, päivä ja yöhoidossa kävijöiden lukumäärä oli 514 vuodessa eli keskimäärin 1.4 henkeä kalenteripäivää kohden. Erikoissairaanhoidon vastuualueelta siirrettiin valtuuston päätöksellä euroa muihin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Toimintakatteen toteuma oli joulukuun lopussa 102,8 %. Sairaanhoitopiirin palveluita ostettiin vajaalla eurolla kun edellisvuoden ostot olivat euroa. Kustannuskehitys Muhoksella oli poikkeuksellista eli sairaanhoitopiirin kustannukset vähenivät 7,3 % edellisvuodesta. Vastaavasti sairaanhoitopiirissä kustannukset

10 nousivat jäsenkunnissa keskimäärin 3.8 prosenttia. Kustannusten laskua selittää sairaanhoidollisesti kalliiden potilaiden määrän reaalinen lasku, joka puolestaan määritti Muhoksen tasausrahastossa maksajan rooliin. Sairaanhoitopiirin kaikki tunnusluvut Muhoslaisten osalta laskivat: Lähetteiden määrässä vähennystä oli 9,7 % ja 317 kpl, hoidossa olleiden potilaiden määrässä 4,8 % ja 141 hlöä, avohoitokäynneissä 3,2 % ja 391 kpl, hoitojaksosissa 20,9 % ja 233 kpl sekä hoitopäivissä 17.5 % ja 1004 hpv. Merkittävintä lasku oli psykiatrian osastohoidossa, niin lasten-, nuorten kuin aikuispsykiatriassa. Aikaisempi hyvä kehitys hoitoa odottavien potilaiden määrässä kääntyi huonompaan suuntaan. Erikoissairaanhoitoa odotti joulukuun lopussa 229 muhoslaista potilasta, kun vuosi sitten vastaava luku oli 157. Kaksi potilaista oli odottanut hoitoon pääsyä yli 6 kuukauden säädetyn määräajan yli. Vastaavasti hoidon tarpeen arviointia odotti 133 muhoslaista (viime vuonna 58), joista yli 3 kuukautta odottaneita oli 5. Ensihoidon osalta kulunut vuosi oli toinen vuosi sairaanhoitopiirin alaisuudessa. Kuluvana vuotena sairaanhoitopiiri teki päätöksen toiminnan järjestämisestä alkaen omana toimintana kiinteässä yhteistyössä pelastuslaitoksen kanssa. Talouden sopeuttamisohjelman toteutuminen Muhoksen kunnanvaltuusto on hyväksynyt talouden sopeuttamisohjelman Kohde Vastuu Aikataulu säästö / tuotto euroina 1. Lastensuojelun avohuollon tehostaminen Sosiaalityön vastuualue Sosiaalinen työllistäminen Sosiaalityön vastuualue Vammaispalvelujen palvelurakenne Vammaispalvelujen 2014 vastuualue 4. Kotihoidon tehostaminen Vanhustyön vastuualue Tehostetun palveluasumisen vahvistaminen Vanhustyön vastuualue Sairaanhoidollisten tukipalvelujen järjestäminen 7. Vanhusten pitkäaikaishoidon paikkaluvun vähentäminen 8. Akuutin vuodeosastotoiminnan tehostaminen Sairaanhoidon vastuualue Terveyskeskussairaalan vastuualue Terveyskeskussairaalan vastuualue Asiakasmaksut Kaikki vastuualueet 2014

11 10. Ostopalvelujen vs. oman toiminnan arviointi Kaikki vastuualueet Työhyvinvoinnin edistäminen Kaikki vastuualueet Laajaa väestöpohjaa edellyttävät erityispalvelut Lautakunta Lastensuojelun avohuollon tehostaminen avohuollon tukitoimien monipuolistaminen perhetyön menetelmien tehostaminen poikkihallinnollinen ennaltaehkäisevä työ Ajalla toteutunut: Lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma sekä hyvinvointikertomus valmistuneet ja hyväksytty valtuustossa. Lapset puheeksimenetelmä käyttöönotto aloitettu kouluttaja koulutuksella tavoitteena 7-8 kouluttajaa eri päävastuualueille. Lastensuojelun sijaishuollon ja perhetyön seudullinen kilpailutus toteutettu. 2. Sosiaalinen työllistäminen verkostotyön edelleen vahvistaminen yhteishankkeen suunnittelu ja toteuttaminen Ajalla toteutunut: Nuorten työpajatoimintaa vakiinnutettu osaksi lasten ja nuorten palveluja, kunnan oman työllistämisohjelmaa vahvistettu vastuualueiden arvioilla mahdollisista työllistämiskohteista. 3. Vammaispalvelujen palvelurakenne avohuollon vahvistaminen palveluasumisen tehostaminen palveluohjauksen vahvistaminen Ajalla toteutunut: Muhoksen ryhmäkodin palvelutoiminnan siirto ja kunnalle toteutunut 1/2014 alkaen, laitoshoidon asiakasarviot toteutettu ja siirrot aloitettu. 4. Kotihoidon tehostaminen uusien työmuotojen juurruttaminen uusien työkalujen laaja-alainen käyttöönotto henkilöstörakenteen vahvistaminen yöpartiotoiminnan käynnistäminen Ajalla toteutunut: palvelusetelin käyttöönotto toteutettu ja lautakunta päättänyt palvelusetelin käytön laajentamisesta ja kohdentamisesta tuloharkinnalla. 5. Tehostetun palveluasumisen vahvistaminen sisällön kehittäminen määrän vahvistaminen Ajalla toteutunut: terveyskeskusairaalan c-osaston peruskorjaushanke käynnistynyt 8/2014, tehostetun palveluasumisen kriteerit vahvistettu.

12 6. Sairaanhoidollisten tukipalvelujen järjestäminen laboratoriotoiminta kuvantamistoiminta lääkehuolto Ajalla toteutunut: Valmistelu päättynyt ja siirtynyt päätöksentekoon. 7. Vanhusten pitkäaikaishoidon paikkaluvun vähentäminen C-osaston rakennemuutos intervallihoidon ratkaisut Ajalla toteutunut: terveyskeskusairaalan c-osaston palvelutoiminta päättynyt 8/2014, lakautettu 17 sairaansijaa. Lyhytaikainen hoito toteutetaan jatkossa tehostetussa palveluasumisessa ostoissa tai omassa yksikössä sekä palvelusetelillä. 8. Akuutin vuodeosastotoiminnan tehostaminen toimivat hoitoketjut oikea-aikaisen potilaskierron varmistaminen sairaalapaikkojen optimaalinen käyttö Ajalla toteutunut: vuorohoidon toteuttaminen sairaalan vuodeosastoilla päättynyt 8/ Asiakasmaksut säännönmukainen tarkistaminen Ajalla toteutunut: Asikasmaksut tarkistettu 1/ Ostopalvelujen vs. oman toiminnan arviointi terapiat vammaispalvelujen asiakaspalvelujen ostot Ajalla toteutunut: valmistelu kesken. 11. Työhyvinvoinnin edistäminen sairauspoissaolot työkykyä edistävä toimintaohjelma Ajalla toteutunut: Sairauspoissaolojen seuranta toteutunut. Kunnan työkykyä edistävän toimintaohjelman valmistelu kesken. 12. Laajaa väestöpohjaa edellyttävät erityispalvelut sosiaali- ja terveyspalvelujen alueellisen järjestämisen ratkaisut Ajalla toteutunut: Hallituksen esityksen luonnos sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaista annettu 12/2014.