OSAVUOSIKATSAUS / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Transkriptio

1 OSAVUOSIKATSAUS / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

2

3 HAMMASHOITO Päävastuualueen johtajan katsaus Sosiaali- ja terveyspalvelujen vuoden 2016 neljän ensimmäisen kuukauden toimintakatteen käyttöprosentti oli 34.94, mikä on vajaa kaksi prosenttiyksikköä pienempi kuin viime vuonna vastaavalla ajalla. Tammi-huhtikuun toimintatuottojen toteuma oli % ja toimintakulujen puolestaan %. Sosiaali- ja terveyspalvelujen vuoden 2016 alkuvuoden toiminnan ja talouden toteumaa kuvaa edellisvuotta selvästi parempi ennakoitavuus ja tasaisuus varsinkin kolmen ensimmäisen kuukauden aikana. Tulot Toimintatuottojen toteuma % ei ole kokonaisuudessaan ajankohdan mukainen, koska tuottoeriä kertyy osin takautuvasti, osin etupainotteisesti. Tammi-huhtikuun aikana hyvin ovat kertyneet maksutuotot, joiden toteuma oli % ja tuet ja avustukset, joiden toteuma oli %. Eräisiin sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuihin tuli merkittäviä korotuksia vuonna Tuet ja avustukset tuottoerää kasvattavat puolestaan kuntouttavan työtoiminnan valtion

4 avustusten kasvu. Myyntituotoissa ajankohtaa alhaisempi kertymä on myyntituotoissa, toteuma %, josta puuttuvat mm. kotikuntalaskutuksen alkuvuoden erät. Menot Talousarvion toimintamenot ovat sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta toteutuneet %. Sosiaali- ja terveyspalvelujen oman toiminnan henkilöstökuluihin on varattu euroa ja menoerä on toteutunut kokonaisuutena %. Henkilöstömenojen toteumaprosenttia rasittaa lomapalkkavelka, joka on huhtikuun lopussa purkamatta yhteensä euroa. Ajankohtaa korkeampaa toteumaprosenttia osoittavat kaikkien sijaismäärärahojen käyttö. Sijaistamistarvetta kasvattavat henkilöstön pakolliset virkaehtosopimuksen mukaiset poissaolot, sairauslomat, kuntoutustuet ja kasvanut osa-aikatyön määrä. Henkilöstön sairauspoissaolot kääntyivät vuonna 2014 lievälle lasku-uralle ja sama kehitys jatkui pitkään, mutta näyttää nyt taittuneen. Palvelujen ostoihin on varattu euroa ja menoerä on kokonaisuutena toteutunut %. Asiakaspalvelujen ostoon varatut määrärahat ovat toteutuneet tammi-huhtikuun aikana runsaan prosentin yli keskimääräisen, mutta merkittävästi alempana kuin viime vuonna vastaavalla ajalla toteumaprosentin ollessa huhtikuun lopussa Pelkästään erikoissairaanhoidon ostoihin on käytetty jotakuinkin sama summa euroja kuin viime vuonna vastaavalla ajalla. Hankinta-arvoltaan pienemmässä palvelujen ostoissa eri menolajien toteumat poikkeavat toisistaan. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankintaan varattu määräraha euroa on toteutunut %. Hankinnoista suurin yksittäinen jatkuva kuluerä on lääkkeet ja hoitotarvikkeet (varaus euroa) ja sen toteumaprosentti on Avustuksiin varattu määräraha euroa on kokonaisuutena toteutunut ajankohdan mukaisesti toteumaprosentin ollessa Avustukset näyttäisivät kuitenkin toteutuvan erittäin epätasaisesti. Avustuksista suurin menoerä avustukset kotitalouksille on toteutunut huhtikuun lopussa 32.5 % ja siis alle ajankohdan keskimäärän. Työmarkkinatuen kuntaosuus on toteutunut huhtikuun loppuun mennessä 29.9 % ja myös ilahduttavan maltillisesti. Sen sijaan ajankohtaa korkeampaa toteumaprosenttia osoittavat palvelusetelikulut. Sosiaali- ja terveyspalvelujen käytössä olevien kiinteistöjen vuokriin on varattu euroa ja toteumaprosentti on ajankohdan mukainen. Sitovuustasoittain tarkasteltuna sosiaali- ja terveyspalveluissa ovat toimintakulut lievästi yli ajankohdan vammaispalveluissa, vanhustyössä, sairaanhoidossa, neuvolassa, työterveyshuollossa, hammashoidossa, terveyskeskussairaalassa ja erikoissairaanhoidossa vain hallinnon ja sosiaalityön toimintakulut ovat toistaiseksi toteutuneet käyttösuunnitelman mukaisesti. Sosiaalityön vastuualueella on neljän ensimmäisen kuukauden aikana käytetty sosiaalihuoltolain mukaisiin perheiden avopalveluihin tilapäiseen perhehoitoon, tukihenkilötoimintaan, perhetyöhön ja lapsiperheiden kotipalveluun euroa, lastensuojelun avopalveluihin euroa ja laitoshoitoon puolestaan euroa. Kokonaisuutena lastensuojelun avo-, laitos- ja jälkihuoltoon on varattu euroa ja asiakkuudet ovat painottuneet avohuoltoon. Huhtikuun loppuun mennessä on tullut yhteensä 66 lastensuojeluilmoitusta tai -hakemusta, jotka koskivat 46 lasta. Lastensuojeluilmoitusten ja -hakemusten määrä on pysynyt vuoden 2015 tasolla.

5 Toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien määrä oli tammi-huhtikuussa yhteensä 223, mikä on hieman pienempi (4/2015 kotitalouksia 243) kuin edellisenä vuonna vastaavalla ajalla. Toimeentulotuen toteuma oli huhtikuun lopussa 29.0 %. Viimesijaisen toimeentuloturvan kustannuksia nostaa edelleen pitkään korkeana jatkunut työttömyys: Muhoksen työttömyysaste oli huhtikuun lopussa 12.8 %. Työmarkkinatuen kuntaosuuden piirissä oli henkilöä kuukausittain. Työmarkkinatuen kuntaosuuden määrärahavaraus on euroa ja sen toteuma oli huhtikuun lopussa 29.9 %. Työmarkkinatuen kuntaosuutta nostavat vuoden 2015 alusta muuttunut kustannusjako, jossa kunnan maksuosuuden piiriin tulivat yli 200 päivää työttömänä olleet ja korkeammalla kuntaosuudella yli 1000 päivää työttömänä olleet. Huhtikuun lopussa Muhoksella oli 21 henkilöä, joiden työttömyys oli jatkunut yhtäjaksoisesti yli 1000 päivää. Nuorten työpajan toiminta on vakiinnutettu osaksi lasten ja nuorten palveluja: tammi-huhtikuun aikana Mahiksella on ollut yhteensä 34 nuorta, joista uusia asiakkaita 10. Kuntouttavassa työtoiminnassa oli 18 nuorta. Nuorten ystävät ry on hakenut ja saanut työpajan toimintaan valtionavustusta tälle vuodelle euroa. Vuonna 2015 toimintansa aloittaneessa aikuisten työpajassa Tärpissä oli puolestaan tammi-huhtikuun aikana yhteensä 57 henkilöä asiakkaana, joista kuntouttavassa työtoiminnassa 51 henkilöä. Pohjois-Pohjanmaan TYP verkostoa on käynnistetty alkaen. Vammaispalvelujen toimintakulujen varaus tämän vuoden käyttösuunnitelmassa on hiukan pienempi kuin viime vuoden tilinpäätöksen toteuma. Asiakasmäärän ja palvelutarpeen yksilöllinen vaihtelu vaikuttavat suoraan toimintakuluihin, samoin kuin palvelurakenteelle asetetut tavoitteet. Kehitysvammahuollon laitoshoito Tahkokankaalta on ajettu alas alkuvuoden 2016 aikana. Laitoshoitoon määrärahavaraus on euroa ja sen toteumaprosentti oli huhtikuun lopussa 33.8 %. Palvelurakenteen arviointia on jatkettu ja myös asumisen järjestelyihin haetaan muutosta siten, että tukiasumista voidaan vahvistaa ja tehostettua palveluasumista vastaavasti vähentää. Kotiuttamisen varmistamiseksi Talonpojantien tukiasunnoilla on avohuollon ohjaaja, jonka toimenkuvaan kuuluu myös kotona asuvien kehitysvammaisten ohjaus ja tuki. Muutoksia asiakkaiden palveluihin tulee myös palveluntuottajien tai omaisten ratkaisuihin liittyen tilapäishoidossa ja palveluasumisessa. Muhoksen ryhmäkodin asukaspaikoista myydään ulos huhtikuun lopussa neljä paikkaa. Tammi-huhtikuun toteuman perusteella arvioiden vammaispalveluihin varatut määrärahat ovat lievästi ylittymässä päivä- ja työtoiminnan ostoissa, perhehoidossa, vaikeavammaisten kuljetuspalveluissa ja kuntoutuksessa, omaishoidontuessa sekä mielenterveyskuntoutujien ja vaikeavammaisten palveluasumisen ostoissa. Vanhuspalvelujen vastuualueella on alkuvuoden aikana tehty sekä kotihoidossa että päiväkeskuksessa pienimuotoinen asiakaspalautekysely. Asiakkaat ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä palveluun. Kotihoidon osalta käyntiaikojen kesto koettiin ajoittain liian pieneksi ja henkilökunnan kaksivuorotyöstä johtuva vaihtuvuus koettiin joissain vastauksissa hankalaksi. Toivomuksena oli saman tutun hoitajan käynnit. Palvelu koettiin pääsääntöisesti luotettavaksi ja ammattitaitoiseksi. Päiväkeskus sai positiivista palautetta toiminnasta, ystävällisestä ja asiantuntevasta palvelusta samoin yhden luukun palvelu koettiin hyvänä ja erityisesti paikan tarjoama sosiaalinen tuki koettiin merkittävänä. Ikäihmisten hyvinvointia tukevat kotikäynnit on toteutettu niille 75 -vuotta täyttäneille muhoslaisille, jotka eivät ole palvelujen piirissä. Viime vuoteen verrattuna Päiväkeskus on kasvattanut jonkin verran kävijämäärää. Käyttäjiä alkuvuonna on ollut yli 400 /kk. Kotihoidossa on jouduttu edelleen vahvistamaan palvelua iltaisin ja viikonloppuisin, sillä asiakkaiden avun ja huolenpidon tarve on läpi viikon samankaltainen. Kotona tehtävään hoito ja huolenpitotyöhön on ostettu myös yksityistä

6 palvelua julkisen palvelun lisäksi sekä myönnetty hoivaan ja huolenpitoon palveluseteliä. Omaishoidontuen saajien määrä on kasvussa: huhtikuun lopussa omaishoidontuella hoiva järjestettiin kotiin 58 henkilölle. Palvelusetelin kysyntä on kasvanut tasaisesti ja setelillä tuotetaan tukipalveluita noin 100 asiakkaalle. Lautakunta on laajentanut palvelusetelin käytön säännölliseen kotihoitoon sekä tilapäiseen kotipalveluun ja kotisairaanhoitoon, eräisiin kotipalvelujen tukipalveluihin, omaishoidon vapaiden järjestämiseen sekä lyhyt- ja pitkäaikaiseen tehostettuun palveluasumiseen. Palveluseteli on käytössä kaikissa em. palveluissa. Vanhuspalvelulain mukainen palvelun toteutumisaikojen kuulutus on julkaistu puolivuosittain. Ikäihmisten palvelutarpeen arviointi ja sen mukainen palveluiden järjestäminen onnistuu pääsääntöisesti hyvin ja tehostetun palveluasumisen odotusaika on ollut vuonna 2015 keskimäärin 62 vuorokautta. Alkuvuodesta 2016 jonot ovat kasvaneet, mutta palveluun siirtyminen toteutuu kuitenkin keskimäärin lain edellyttämässä 90 vrk:ssa. Asiakkaat tulevat tehostettuun palveluasumiseen entistä huonokuntoisempana, mutta siellä on myös mahdollisuus olla loppuun saakka yksikön järjestämän saattohoidon turvin. Vanhustenhuollon keskeisimmät haasteet ovat kotihoidon riittävyys ja lyhytaikaisen hoidon järjestäminen. Tällä hetkellä tarve lyhytaikaiseen hoitoon on vähintään 5-7 paikkaa ja tarve näyttäisi edelleen olevan kasvava. Lyhytaikaista hoitoa toteutetaan omissa ja ostetuissa asumispalveluissa, perhekoti Ainolassa ja palveluseteleillä. Vanhustyön vastuualueen toimintakulujen ylitykset kohdistuvat yksittäisiin palveluiden ostoihin asiakastilanteiden ratkaisemiseksi, palvelusetelimenoihin ja yksiköiden sijaismäärärahoihin. Niukalla henkilöstömitoituksella toimittaessa yllättävät poissaolot ja palvelutarpeen muutokset aiheuttavat ajoittain ongelmia arjen työn järjestämisessä. Terveyskeskuksessa lääkäripalveluiden suhteen kulunut vuosi 2016 on ollut edellisvuotta tasaisempi. On selvitty ilman odottamattomia poissaoloja, mikä on hieman helpottanut työpainetta vastaanotolla. Avosairaanhoidon osalta hoitotakuuvelvoitteisiin on kyetty vastaamaan, kiireellisen hoidon on saanut aina ja ei-kiireettömän hoitoon on päässyt yleensä kohtuullisen ajan kuluessa. Verenhyytymiseen vaikuttavan Marevan lääkkeen osalta hoitajatoiminnan käynnistyminen on ollut onnistunut ratkaisu sillä se mahdollistaa yksilöllisemmän hoitoon vaikuttavien tekijöiden arvion ja ohjauksen. Päivystävän sairaanhoitajan työkapasiteetti on osin mennyt opiaattikorvaushoitopotilaiden hoitoon, mikä on näkynyt potilasvirroissa lääkärille. Tältäkin osin pieni potilasryhmä näkyy ja tuntuu palveluissa monella tasolla. Opiskeluterveydenhuollon velvoitteiden osalta on aikaisempaa selkeämmin pyritty mahdollistamaan opiskelijoille heille kuuluvat sairaanhoitopalvelut. Erityisoppilaitosten tuomat haasteet näkyvät sekä terveydenhoitajan että lääkärin työssä. Neuvolan ja työterveyshuollon toiminta on ollut vakiintunutta. Työterveyshuollon piirissä oli huhtikuun lopussa 1278 työntekijää, joista lähes 2/3 oli Muhoksen kunnan työntekijöitä. Työterveyshuollon osalta onnistuttiin usean yrityksen jälkeen lääkärin rekrytoinnissa ja uusi viranhaltija aloittaa työt elokuussa Erityispalveluissa mielenterveysyksikön jonossa on viime vaiheessa ollut noin henkilöä. Viime vuosien ilmiönä on ollut hoidon suuntautuminen kohti Kelan kuntouttavaa psykoterapiaa, jolloin terveyskeskukselle jää arvioijan ja kuntoutukseen ohjaajan rooli. Kehitys on monella tavalla ilahduttavaa ja kertoo väestön valveutuneisuudesta. Psykologipalveluiden suhteen keväällä on tehty uudelleen järjestelyitä. Tavoitteena on keskittää toiminta kokonaan omiin käsiin ja luopua ajoittain hieman irrallisista ostopalveluista. Alkuvuodesta työskentelyn aloitti vakinaisessa toimessa perheterapeutti. Järjestelyllä on pyritty tuomaan palvelu lähelle perheitä ja madaltamaan yhteydenotto kynnystä ongelmissa. Kokemukset toiminnasta ovat olleet erittäin myönteisiä. Sama

7 koskee alkuvuodesta työnsä aloittanutta toimintaterapeuttia. Toimintaterapeutin toimintamahdollisuuksia tulee edelleen parantamaan vuoden 2016 aikana tehtävä kuntoutus ja fysioterapiasiiven tilaremontti. Röntgenpalveluiden osalta ostopalveluissa kunta on tehnyt uuden sopimuksen erityiskuvantamistutkimuksista. Radiologitoiminta on jatkunut terveyskeskuksessa yhden - kahden viikon välein tapahtuvina käynteinä. Laboratoriotoiminnassa on siirretty toimintaa hieman aamupainotteisemmaksi, mikä varmistaa terveyskeskussairaalan vastausten valmistumisen heti aamupäivän aikana. Suun terveydenhuoltoa on alkuvuosi toteutettu neljän hammaslääkäri-hammashoitaja työparin ja kahden suuhygienistin työpanoksen voimin. Hammashoidon keskeneräisiin ja kiireellisiin jatkohoitoihin on jouduttu alkuvuodesta käyttämään jonkin verran ostopalveluja ja ostopalveluja tarvitaan myös enenevässä määrin erikoishammaslääkäritasoisiin palveluihin kuten implantit, lasten avojuuristen hampaiden juurihoito ja lasten anestesiahammashoito. Terveyskeskussairaalan osalta asetettiin tavoitteeksi paikkaluvun vähentäminen edelleen kolmella, jolloin B osaston koko olisi pysyvästi 16. Tammi-huhtikuun aikana potilaiden määrä on vaihdellut ja huhtikuun lopussa sairaalassa oli 16 pitkäaikaispotilasta. Potilaiden määrä on vaihdellut myös akuuttiosastolla A ja potilaista on aika ajoin hoidettu myös ylipaikoilla. Asiakaspalvelujen ostoon on varattu euroa, josta huhtikuun lopussa on käytetty euroa. Toimintakulun toteuma on korkea 62,3 %, mutta vastaa ostona noin 60 hoitovuorokautta. Ostot 4/2015 olivat 16 hoitopäivän verran. Osastoilla on hoidettu tammi-huhtikuun aikana vaativaa hoitoa tarvitsevia potilaita, raskashoitoisia sekä paljon kuntoutusta vaativia potilaita joten hoitojaksot ovat venyneet pitkiksi ja se on näkynyt osaston kuormituksessa kuin myös suuri potilas vaihtuvuus. Henkilöstömitoitus on vuoden alusta pyritty vakiinnuttamaan 0.75 tt/ss, mikä ei muuttuvissa tilanteissa ole aina toteutunut. Käyttösuunnitelmaa korkeampi kuormitus näkyy laitospaikkamaksujen kertymässä, joka on käyttösuunnitelmaa ennakoitua suurempi: toteuma 37.8 %. Sairaanhoitopiirin ostoihin on varattu euroa ja toteuma on huhtikuun lopussa 34.3 %. Muiden sairaaloiden ostoihin on varattu euroa ja toteuma oli huhtikuun lopussa 38.5 %. Erikoissairaanhoidon ostoissa ja kustannusten toteutumisessa oleellista näyttäisi olevan se, kuinka paljon potilaiden yksittäisiä kalliita hoitojaksoja ajanjaksolla on toteutunut. Tammi-huhtikuun aikana yli euron arvoisia hoitojaksoja oli ostettu 64 potilaalle. Keskimäärin runsas kolmasosa kaikista kustannuksista meni tämän potilasryhmän hoitamiseen. Hoidon tarpeen arviointia odotti huhtikuun lopussa 131 muhoslaista, joista yli kolme kuukautta odottaneita oli kolme henkilöä ja hoitoa odottavia potilaita puolestaan oli 139, joista kukaan ei ollut odottanut hoitoa yli kolmea kuukautta. Ko. luvuissa on tapahtunut viime vuosien aikana selkeää laskua, vaikka hoitotakuu ei edelleenkään toteudu täydellisesti. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintakustannukset ovat tammi-huhtikuun toteutuneen toiminnan ja kustannusten perusteella lievästi yli ajankohdan keskimäärän. Loppuvuoden toimintakuluja kehitystä pyritään laskemaan edelleen palvelutarpeen huolellisella arvioinnilla ja osuvalla kohdentamisella sekä ostopalvelujen järjestelyillä. Asiakaspalvelujen ostoissa on suuria, luonnollisiakin kuukausivaihteluita mm. kesäajan palvelusulkujen ja asiakkaiden palvelutarpeen vaihtelujen mukaan. Talouden sopeuttamisohjelman toteutuminen

8 Muhoksen kunnanvaltuusto on hyväksynyt päivitetyn talouden sopeuttamisohjelman Kohde Vastuu Aikataulu säästö / tuotto euroina 1. Ennaltaehkäisevän työn ja ennakoivien palvelumuotojen vahvistaminen Kaikki vastuualueet Palvelurakenteiden uudistaminen Kaikki vastuualueet Ostopalvelujen vs. oman toiminnan arvioiminen Kaikki vastuualueet Henkilöstöasiat Kaikki vastuualueet Asiakasmaksut Kaikki vastuualueet Erityiskysymykset: Sairaanhoidollisten tukipalvelujen järjestäminen Laajaa väestöpohjaa edellyttävät erityispalvelut Ennaltaehkäisevän työn ja ennakoivien palvelumuotojen vahvistaminen Painopiste sosiaalihuoltolain mukaiseen palvelutarpeen arviointiin ja palvelujen järjestämiseen Poikkihallinnollinen ennaltaehkäisevä työ: Lapset puheeksi menetelmän laaja-alainen käyttöönotto ja juuruttaminen Sosiaalinen työllistämisen ja pajatoiminnan kehittäminen yhteistoiminnassa Eläkeselvitysten prosessin parantaminen Poikkihallinnollinen ennaltaehkäisevä työ: Liikuntaneuvonnan käynnistäminen Kustannusvaikutus: lastensuojelun perhehoito ,-/vuosi, vahvasti tuettu perhehoito ,-/vuosi, perhekotihoito ,-/vuosi, laistoshoito ,-/vrk Kustannusvaikutus: pitkäaikainen tuloton totuasiakas ,-/vuosi Kustannusvaikutus: lonkan primaari tekonivelleikkaus 7.300,- Toteutunut : Käynnistetty Voimaa vanhuuteen haku ja sovittu liikuntaneuvonnan omat askelmerkit, sosiaalisen työllistämisen ja kuntoutuksen sekä eläkeselvitysten tehostaminen yhteistoiminnassa käynnistynyt. Lapset puheeksi -koulutus ja muhoslainen mallintaminen edennyt. 2. Palvelurakenteiden uudistaminen avohuollon ja hoidon vahvistaminen palveluohjauksen vahvistaminen vanhusten pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen akuutin vuodeosastotoiminnan tehostaminen Kustannuvaikutus: tehostettu laitoshoito ,-/paikka, peruslaitoshoito ,-/paikka tai ss, tehostettu palveluasuminen ,-/paikka, kotihoito 32,-/tunti.

9 Toteutunut : Valmistelu kesken. 3. Ostopalvelujen vs. oman toiminnan arvioiminen asiakaskohtainen palvelujen järjestämisen arviointi palvelurakenteeseen liittyvä arviointi palveluohjauksen vahvistaminen Kustannusvaikutus: palvelukohtainen kustannuslaskenta Toteutunut : Käynnistynyt vammaispalveluiden arviointi asumisen järjestelyissä, kehitysvammaisten laitsohoito purettu. Uusi erityiskuvantamissopimus solmittu. 4. Henkilöstöasiat sairauspoissaolojen seuraaminen ja varhaisen puuttumisen mallin vahvistaminen yhteistoiminnassa työterveyshuollon kanssa osatyökykyisten työntekijöiden kolmikantaneuvottelut yhteistoiminnassa työterveyshuollon kanssa vakinaisen henkilöstön osaamisen vahvistaminen ja mitoitusten mukainen allokointi Kustannuvaikutus: sijaisten käyttö% Toteutunut : Sairauspoissaolojen seuranta toteutunut. Hnkilöstön täydennyskoulutusta toteutettu, henkilöstömitoitusten arviointi ja allokointi kesken. 5. Asiakasmaksut säännönmukainen tarkistaminen asiakasmaksulainsäädännön mukaisesti kustannusvaikutus: asiakasmaksukertymä yhteensä ,-/vuosi Toteutunut : Tarkistettu 1/2016 ja 4/2016 asiakasmaksulainsäädännön muutosten mukaisesti. 6. Erityiskysymykset sairaanhoidollisten tukipalvelujen järjestäminen (laboratorio- ja kuvantamistoiminta, lääkehuolto) laajaa väestöpohjaa edellyttävät erityispalvelut (työterveyshuolto, päihdepalvelut, eshostot) Toteutunut : Valmistelu kesken.