Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2015

Transkriptio

1 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Asianro 358/ / Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2015 Päätöshistoria Kaupunginhallitus Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi : Tarkastuslautakunta on antanut lausuntonsa arviointikertomuksesta vuodelta Tarkastuslautakunta pyytää, että arviointikertomus saatetaan valtuuston tietoon ja kaupunginhallitus antaa siitä lausuntonsa valtuustokäsittelyä varten. Ennen lausuntonsa antamista valtuustolle kaupunginhallitus pyytää lautakunnilta ja konsernihallinnolta lausunnot seuraaviin arviointikertomuksen kohtiin: Konsernihallinto: - Elinkeinopoliittinen katsaus tilinpäätöksen yhteydessä (s.6) - Kaupungin oman elinkeinoasiamiehen rekrytoimisella saavutettavien hyötyjen selvittäminen (s.6) - Sopimus Turun seudun elinkeinoyhteistyön tavoitteista ja niiden toteutuminen (s.6) - Miten määritellään vapaana olevien omakotitonttien oleminen houkuttelevilla asuntoalueilla (s.6) - Väestökehitys muuttovoittoiseksi ei toteutunut (s.7) - Asuntotuotannon strategiset tavoitteet eivät toteutuneet (s.7) - Kaupungin pienten vuokra-asuntojen puuttuminen ja toimenpiteet asian korjaamiseksi (s.7) - Työssäkäyvän väestön vähenemisen pysäyttäminen (s.7) - Kaupungin mainostamisen tehostaminen Raision ulkopuolelle (s.7) - Työ- ja tapaturmien lisääntyminen (s.16 henkilöstöasiat) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta: - Palvelujen ostojen kasvu (s.8) - Lastensuojeluilmoitusten lisääntyminen (s.8) - Konsernijaoston prosessin tehokkuuden, tarpeellisuuden ja vaikuttavuuden arviointia yli 6 viikon sijaisuuksiin ja vakanssien täyttöihin (s.8) - Toimeentulotuen käsittelyaikojen ylittäminen (s.8-9)

2 Raision kaupunki Pöytäkirja 2 (2) - Kuntaosuuden sijoittaminen toimenpiteisiin ja sen vaikutukset työmarkkinatuen kuntaosuuteen (s.9) - Erikoissairaanhoidon talousarvion ylittäminen (s.9) - Perhepalveluiden tulosalueen henkilöstömuutokset ja sen vaikutukset toimintaan (s.10) - Vastaanottopalveluiden jonot kiireettömään hoitoon kasvoivat (s.10) Vapaa-aikalautakunta: - Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden sairauspoissaolot (s.12) - Liikunta- ja nuorisopalveluiden sairauspoissaolot (s.13) Tekninen lautakunta: - Tietohallintopalveluiden arvioitua korkeammat kustannukset kehittämisja ohjelmistopalveluissa (s.14) - Ruokahuoltopalveluiden päiväkotiruokailun hinta/suorite kallistuminen sekä ruokailusta saatava asiakaspalaute (s.14) - Sisäilmaongelmat ja niihin liittyvät ennakoivat toimenpiteet (s.14) - Energiaseuranta (s.14) - Kerrostalokohteiden kartoittaminen ja kaavoittaminen (s.15) - Joukkoliikenne Fölin toimintaan liittyvät kokemukset (s.15) - Kaluston huolto- ja korjauskulujen kasvu (s.15) - Jäteveden vuotovesiprosentti (s.15) - Tilapalveluiden työohjelman poikkeamat verrattuna suunniteltuun (s.15) Ympäristölautakunta: - Ilmanlaatu johtuen katupölystä (s. 15) Lautakunnat voivat antaa lausuntonsa lisäksi myös muista, kuin edellä esitetyistä arviointikertomuksen kohdista. Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Ari Korhonen Kaupunginhallitus päättää pyytää yllä mainitut lausunnot lautakunnilta siten, että ne käsitellään kaupunginhallituksessa yhdessä lopullisen kaupunginhallituksen lausunnon kanssa. Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja Ari Korhonen ja talousjohtaja Anna Järvi: Arviointikertomuksen johdosta annetaan seuraavat lausunnot valtuustolle:

3 Raision kaupunki Pöytäkirja 3 (3) Konsernihallinto: Elinkeinopoliittinen katsaus tilinpäätöksen yhteydessä Kaupunginvaltuuston elinkeinopoliittinen ohjelma on laadittu vuosille , joten ohjelman ensimmäinen seurantavuosi on Ohjelman mukainen ensimmäinen seurantaraportti annetaan tilinpäätöksen 2016 yhteydessä vuonna Seurantaraportti on kuitenkin tällä hetkellä valmistelussa ja sitä tehdään yhteistyössä Raision yrittäjien kanssa. Luonnosversio on mahdollista tuoda kaupunginvaltuuston tarkasteltavaksi jo tilinpäätöksen 2015 yhteydessä. Sopimus Turun Seudun elinkeinoyhteistyön tavoitteista ja niiden toteutuminen Kaupunginvaltuusto päätti uudesta seudullisesta elinkeinoyhteistyöstä ja siihen liittyvistä sopimuksista joulukuussa 2015 ja edelleen helmikuussa Raision kaupunginvaltuusto irtisanoi vanhan elinkeinoyhteistyösopimuksen nimenomaan siksi, että elinkeinoyhteistyön tavoitteiden ei arvioitu toteutuvan tyydyttävällä tavalla. Myös moni muu kunta irtisanoi sopimuksensa samassa yhteydessä. Uuden elinkeinoyhteistyön toteutumista päästään arvioimaan sitten kun uusi elinkeinoyhtiö on toiminut riittävän kauan. Yhtiö on tarkoitus perustaa kesäkuussa Seudullisen yhteistyön uudistamisen kautta myös toiminnan vaikuttavuuden arviointi tulee olemaan keskeisessä roolissa. Kaupungin oman elinkeinoasiamiehen rekrytoimisella saavutettavien hyötyjen selvittäminen Tarkastuslautakunta esittää, että kaupunginhallituksen tulisi selvittää perusteellisesti, olisiko kaupungin omalla elinkeinoasiamiehellä saavutettavissa esimerkiksi yritysten monipuolistumista. Oman elinkeinoasiamiehen resursoinnilla on mahdollista saavuttaa hyötyjä. On kuitenkin tarkoin arvioitava millainen rooli, tavoitteet ja tehtävät elinkeinoasiamiehelle annettaisiin suhteessa seudulliseen elinkeinotoimintaan ja kaupungin muuhun yritysyhteistyöhön, joka monelta osin painottuu myös maankäytön ja tonttipolitiikan ratkaisuihin. Viimeisinä vuosina kaupunginvaltuusto on joutunut asettamaan sellaisia taloudellisia tavoitteita, jotka eivät ole mahdollistaneet edellä mainitun tyyppistä lisäresursointia. Kysymystä elinkeinoasiamiehen roolista ja hyödyistä on arvioitu ajoittain muun muassa talousarviosta käytävien keskusteluiden yhteydessä. Tällä hetkellä on perusteltua myös arvioida, millä tavoin uusi seudullinen elinkeinoyhteistyö alkaa toimia ja minkä tyyppiseksi mahdollinen tarve käytännössä muotoutuu. Miten määritellään vapaana olevien omakotitonttien oleminen houkuttelevilla asuntoalueilla Raisiolla on tarjolla monipuolinen asumisvalikoima, niin vuokra-asunto-, asumisoikeus- kuin myös omistusasuntopuolella. Houkuttelevan alueen määrittäminen on varsin monitahoista. Siksi kaupunki on pyrkinyt osoittamaan oma-

4 Raision kaupunki Pöytäkirja 4 (4) kotitontteja erityyppisiltä alueilta, jotta voitaisiin vastata mahdollisimman monenlaiseen tonttitarpeeseen. Tontteja löytyy erilaisilta alueilta niin pelto- kuin myös metsämaalta. Reservissä on myös alueet Ihalasta ja Kuuanlaaksosta, jotka todennäköisimmin valmistuessaan tulevat olemaan erittäin haluttuja kohteita. Omakotitontteja on tällä hetkellä vapaana noin 40, eikä ole tarkoituksenmukaista, että markkinoille laitettaisiin yhtäaikaisesti suurta tonttimäärää. Yhtenä lääkkeenä tontinmyynnin piristämiseksi on kokeiltu alentaa joidenkin tonttien hintoja, kuten kaupunginvaltuusto päätti Kaiken kaikkiaan monipuolisella tonttitarjonnalla pyritään vastaamaan eri väestöryhmien kuten lapsiperheiden, työssäkäyvien, nuorten ja ikäihmisten asunnontarpeeseen. Väestökehitys muuttovoittoiseksi ei toteutunut Raision asukasluvun kehitys on kahtena viimeisenä vuotena ollut vähenevä. Tilanne on poikkeuksellinen. Toisaalta asuntokaupan tilanne on ollut jo useita vuosia alavireinen vallitsevasta taloustilanteesta johtuen. Muuttoliike on keskittynyt enemmän vuokra-asunto kuin omistusasuntopuolelle. Raisiosta poistui vuonna 2014 vuokra-asuntomarkkinoilta 75 asuntoa, kun Jermuntien kerrostalot purettiin. Vuonna 2015 markkinoilta poistui 32 vuokra-asuntoa lisää, kun Raision Vuokra-asuntojen kohde Kuulaharjat meni peruskorjaukseen. Vuoden 2016 ensimmäisenä neljänneksenä asukasluku on kasvanut (+40), mikä johtuu muuttovoitosta kuntien välisessä muuttoliikkeessä. Kuulaharjojen perusparannuksen valmistuttua Raisioon tulee 12 vuokra-asuntoa lisää. Ennuste on, että väkiluku kääntyy takaisin kasvuvoittoiseksi vuonna Asuntotuotannon strategiset tavoitteet eivät toteutuneet Asuntotuotannon strategiset tavoitteet on määritetty seudullisessa asunto- ja maankäyttöohjelmassa, joka perustuu 2012 laadittuun rakennemalliin. Rakennemalli toimii myös uudistettavan maakuntakaavan pohjana. Asumistavoitteet on mitoitettu suurempaa kasvua varten kuin mikä viimeisinä vuosina on toteutunut. On katsottu, että ylätason tavoitteet pidetään väljinä, jotta kaupungeille jää omassa kaavoituksessa ja asuntotuotannossa paremmin liikkumavaraa. Asuntomarkkinat ovat erittäin vahvasti sidoksissa yleiseen taloustilanteeseen ja työllisyyskehitykseen. Strategisten tavoitteiden asetannassa on korostettu pitkäjänteisyyttä ja markkinatilanteen muutoksiin on suhtauduttu varovaisesti. Tällä hetkellä tilanne näyttäisi olevan kääntymässä parempaan päin. Kaupunki ei tee markkinoille turhia alueita ja kaavoja, mutta riittävä valmius laajamittaiseenkin asuntotuotannon käynnistämiseen tulee säilyttää. Kaupungin pienten vuokra-asuntojen puuttuminen ja toimenpiteet asian korjaamiseksi Raisiossa on toteutettu kerrostalokohteita viimeisinä vuosina niin ydinkeskustaan kuin myös vähän ydinkeskustan ulkopuolelle. Myös toteutumattomia kerrostalokohteita on edelleen keskustassa. Erityisesti ydinkeskustassa yksiöiden ja pienten kaksioiden kysyntä vaikuttaisi tällä hetkellä olevan suurempaa kuin tarjonta. Asunto-ohjelma tulee syksyllä kaupunginvaltuuston käsittelyyn

5 Raision kaupunki Pöytäkirja 5 (5) ja siellä valtuuston on mahdollista linjata asukas- ja asuntotavoitteita. Erityisesti oman konserniyhteistyön Raision Vuokra-asuntojen osalta kaupunki voi toteuttaa kohtuuhintaista vuokra-asuntotuotantoa asettamiensa tavoitteiden mukaisesti. Työssäkäyvän väestön vähenemisen pysäyttäminen Kaupungin väestökasvun houkuttelevuustekijöitä haetaan syksyllä toteutettavassa tutkimuksessa. Asunto-ohjelma tulee kaupunginvaltuuston päätettäväksi vuoden 2016 aikana, jolloin samassa yhteydessä määritellään yksityiskohtaisempia tavoitteita muun muassa vuokra-asumiselle. Kaupungin mainostamisen tehostaminen Raision ulkopuolelle Raision kaupungin markkinointi keskittyy omakoti- ja yritystontteihin. Niiden markkinointiin oli varattuna vuoden 2015 talousarviossa euroa. Tämän lisäksi talousarviossa on vuosittain varauduttu näkyvyyteen Turku Touringin Huvia meren rannalla -esitteessä, Turun seudun City-oppaassa ja Naantalin matkailuesitteessä. Näiden yhteiskustannus on noin euroa. Omakotitonttien merkittävin markkinointitapahtuma on helmikuussa pidettävät Rakenna & Sisusta -messut. Vuonna 2015 lisäksi markkinoitiin omakotitontteja Turku Airshow -tapahtumassa kesäkuussa yhdessä Kaarinan kaupungin kanssa ja yritystontteja GantOpen2015 -golftapahtumassa elokuussa Turun seudun kehittämiskeskuksen yhteisellä Turun seutu -osastolla. Google-kampanjointiin Raision kaupunki käytti vuonna 2015 noin neljäsosan markkinointibudjetista. Kampanja jatkui läpi vuoden yritys- ja omakotitonttimainosten vaihdellessa. Omakotitonttimainoksille tuli vuoden aikana 1,3 miljoonaa näyttöä, joista seurasi 2100 klikkausta verkkopalvelun omakotitonttisivulle ( Yritystonttimainoksille tuli vuoden aikana 1,7 miljoonaa näyttöä ja noin 2500 klikkausta ( Raision omakotitontteja markkinoidaan jatkuvasti Etuovi.com-palvelussa. Omakotitontteja mainostettiin kolmeen otteeseen myös Facebookissa. Mainokset oli suunnattu ei-raisiolaisille 100 kilometrin säteelle. Mainokset näytettiin yhteensä kertaa ja mainoksen kautta klikattiin raisio.fi/tontit-sivulle yli 1200 kertaa. Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehdessä kaupungilla oli vuoden aikana kolme puolen sivun mainosta. Kuljetus ja Logistiikka -lehden kanssa tehtiin ilmoitus- ja artikkeliyhteistyötä. Lisäksi yritystontteja ja Raisiota yritysten sijoittautumispaikkana on mainostettu Turun kauppakamarin vuosikirjassa ja Kauppakamari-jäsenlehdessä. Omakotitontteihin liittyvät lehtimainokset ajoittuvat yleensä messujen yhteyteen. Vuonna 2015 mainokset julkaistiin Rannikkoseutu- ja Kaupunkiuutiset-

6 Raision kaupunki Pöytäkirja 6 (6) lehdissä. Vuosina, jolloin messuilla on runsaasti uutta tonttitarjontaa, lehtimainoksia julkaistaan useampia. Keväällä 2015 julkaistiin Raision kaupungin yleisesite suomen-, ruotsin- ja englanninkielisenä. Esite on jaossa erilaisissa tapahtumissa ja sähköisesti osoitteessa Lisäksi Raisiota yleensä ja etenkin tapahtumatarjontaa mainostettiin vuonna 2015 perinteiseen tapaan Rannikkoseudun Kesälehdessä ja Naantali News -lehdessä sekä Turun Sanomien Raisiokuntasivulla elokuussa. Vuonna 2015 päätettiin markkinointiyhteistyöstä Elixir-ohjelman kanssa. Yhteistyö kantoi hedelmää tammikuussa 2016, jolloin esitettiin kolme Raisiossa kuvattua Elixir-ohjelmaa. Yhden jakson keskikatsojamäärä on , minkä lisäksi mtv.fi/elixir-sivusto tavoittaa viikoittain ihmistä. Vuoden 2016 talousarviossa omakoti- ja yritystonttien markkinointiin varattiin rahaa euroa enemmän kuin vuonna Työ- ja tapaturmien lisääntyminen Työ- ja työmatkatapaturmia sattui vuonna 2015 yhteensä 116 kappaletta. Vuonna 2014 sattuneiden tapaturmien määrä oli 98 kappaletta. Vakuutusyhtiön maksamat tapaturmakorvaukset olivat vuonna 2015 n tuhatta euroa. Korvaussumma lähes kaksinkertaistui edelliseen vuoteen nähden. Nousu aiheutui yhdestä pitkäaikaisesta 2014 sattuneesta työtapaturmasta, jossa korvaussumma oli n euroa. Tapaturmista sattui töissä 92 ja työmatkalla 24, näistä 27 työtapaturmaa ja 8 työmatkaturmaa aiheuttivat poissaolopäiviä. Tapaturmien tutkinnan hallinta on jatkuva vuosittainen kehittämisprosessi. Tapaturmat tulee tutkia tarkasti ja tutkinnan tulokset tulee käsiteltävä työpaikkakokouksissa, jotta pystytään ennakoivasti estämään uusien tapaturmien syntyminen. Työsuojeluhenkilöstö on tehnyt työpaikoilla itsenäisiä työsuojelutarkastuksia ja osallistunut aktiivisesti tarvittaessa tapaturmien tutkintaan. Jokapäiväinen työturvallisuustyö tehdään työpaikoilla. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta : Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg: Kaupunginhallitus on pyytänyt lausuntoa mm. sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnalta tiettyihin tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esille nostettuihin kohtiin. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnalta on pyydetty lausuntoa kahdeksaan eri asiakokonaisuuteen, jotka ilmenevät edellä olevasta kaupunginhallituksen päätöksestä.

7 Raision kaupunki Pöytäkirja 7 (7) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta päättää antaa seuraavan lausunnon asiaan: 1) Palvelujen ostojen kasvu Palvelujen ostojen kasvuun vaikuttivat eniten erikoissairaanhoidon menojen kasvu ja ympärivuorokautisten asumispalvelujen ostopalvelujen kasvu. Kun verrataan vuoden 2015 palvelujen ostoja talousarvioon 2015, niin suurimmat ostopalvelujen ylitykset olivat erikoissairaanhoidossa (SHP:llä 0,5 miljoonaa euroa suurempi budjetti kuin Raision oma budjetti) sekä vammaispalveluiden alla olevissa matkustus- ja kuljetuspalveluissa (subjektiivinen oikeus). Lisäksi talousarvio ylitettiin aikuisten psykososiaalisissa palveluissa päihde- ja mielenterveysasumispalveluissa. Perhepalveluissa uusi sosiaalihuoltolaki, palvelutarpeen kasvu sekä avohuoltoon painottaminen vaikuttivat budjetin ylittymiseen palveluostojen osalta. Kuitenkin koko lautakunnan osalta palvelujen ostot ulkoa ylittyivät vain noin euroa talousarvioon nähden, koska edellä mainittuja ylityksiä kompensoi osittain hoito- ja hoivapalveluiden noin 1,3 miljoonan euron alitus palvelujen ostoissa (tehostettu palveluasuminen). Tilinpäätösvuosien 2014 ja 2015 välillä palvelujen ostoissa oli kasvua (noin 3,8 miljoonaa euroa), suurimpana selittävänä tekijänä oli erikoissairaanhoito. Lisäksi Kerttulakodin asiakkaiden siirrot yksityisten palveluntuottajien tehostetun palveluasumisen paikoille nostivat palvelujen ostoja tilinpäätösvuosien välillä. Lisäksi perhepalveluissa palvelujen ostot kodin ulkopuolelle sijoitetuissa ja avohuollossa kasvoivat vuonna 2015 vuoteen 2014 verrattuna. 2) Lastensuojeluilmoitusten lisääntyminen Lastensuojeluilmoitukset muuttuivat päihteiden käytön seurauksena seuraavasti: - lasten päihteidenkäytön seurauksena ilmoituksia vuonna 2014 Raisiossa 44 ja Ruskolla 7, vuonna 2015 Raisiossa 34 ja Ruskolla 8. - vanhempien päihteidenkäyttö: vuonna 2014 Raisiossa 130 ja Ruskolla 15, vuonna 2015 Raisiossa 172 ja Ruskolla 8 Kuten aiemmin ko. strategista tavoitetta on perhepalvelujen näkökulmasta kommentoitu, lastensuojeluilmoitusten väheneminen tai erityisesti päihteiden käytöstä johtuvien lastensuojeluilmoitusten väheneminen on tavoitteena kyseenalainen seuraavista syistä: a) Lastensuojelullisen huolen ilmoitusvelvollisuus koskettaa salassapitosäännösten estämättä laajasti eri tahoja, jotka ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat tekijät tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittä-

8 Raision kaupunki Pöytäkirja 8 (8) mistä. Ilmoitusvelvollisilla ei ole lain mukaan harkintavaltaa, jonka perusteella he olisivat oikeutettuja siirtämään lastensuojeluilmoituksen tekemistä tai delegoimaan sitä muualle. Täten pyrkimys vaikuttaa ilmoitusten määrään, voidaan nähdä eettisesti ja juridisesti arveluttavana. b) Tosiasiallisen palvelutarpeen esille tulon näkökulmasta on myös olennaista, että lastensuojelulliset huolet ja tarpeet tulevat arvioiduiksi ja mahdollisten tukitoimien piiriin. Kynnys tehdä lastensuojeluilmoitus ei saisi olla liian korkea. Yleisesti trendinä on ollut päinvastoin se, että päihteidenkäyttöön puuttumisessa on ollut liian suuri kynnys. c) Mikäli strategisen tavoitteen implisiittisenä kohteena on perheiden päihdeongelmien väheneminen tai vanhempien ja lasten päihdeongelmien ennaltaehkäisy, on tavoite selvästi perhepalvelujen nykyistä työkenttää laajempi. Tähän tavoitteeseen vastaaminen vaatii ylisektorisen hyvinvointityön ja palvelujen kehittämistä. Myös em. tavoitteen näkökulmasta lastensuojeluilmoitusten määrä on tältä osin liian karkea mittari eikä kerro varhaisvaiheen päihdeongelmien vähenemisestä tai lisääntymisestä. 3) Konsernijaoston prosessin tehokkuuden, tarpeellisuuden ja vaikuttavuuden arviointia yli 6 viikon sijaisuuksiin ja vakanssien täyttöihin Tällä hetkellä kaikki täyttöluvat lyhytaikaisiinkin sijaisuuksiin pitää viedä konsernijaoston käsittelyyn lukuun ottamatta hoidon ja hoivan tulosaluetta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta toteaa, että sama määräaika pitäisi koskea kaikkia sosiaali- ja terveyskeskuksen tulosalueita. 4) Toimeentulotuen käsittelyaikojen ylittäminen Toimeentulotuen käsittelyaikojen ylittymiseen on puututtu. Konsernijaostolta on pyydetty ja saatu täyttölupa uuden määräaikaisen etuuskäsittelijän vakanssiin. 5) Kuntaosuuden sijoittaminen toimenpiteisiin ja sen vaikutukset työmarkkinatuen kuntaosuuteen Työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvuun vaikutti eniten se, että vuoden 2015 alusta jo 300 päivää työmarkkinatuella, entisen 500 päivän sijasta, olleet tulivat kuntaosuuslistalle ja yli 1000 päivää olleista kunta joutui maksamaan 70 % työmarkkinatuesta aiemman 50 % sijasta. Työllistämis- ja aktivointitoimenpiteitä lisättiin vuoden 2015 aikana merkittävästi ja työmarkkinatuen kuntaosuuslaskun kasvu saatiin taittumaan marraskuussa. Yleinen heikko työllisyystilanne edellyttää jatkossakin merkittäviä panostuksia omiin ja ostettuihin työttömien aktivointitoimenpiteisiin.

9 Raision kaupunki Pöytäkirja 9 (9) Kuntouttavaa työtoimintaa lisättiin sekä omana toimintana että ostopalveluina. Arkiaputoiminta siirrettiin omaksi toiminnaksi Lounais-Suomen työllistäjiltä alkaen ja sillä saatiin sekä työllistämisen volyymiä lisättyä, että kustannuksia pienemmäksi kuin ostopalveluna. Asiakkailta perittävät korvaukset olivat ja kustannukset Ohjaajan palkka meni keskushallinnosta koko viime vuoden, koska ohjaaja oli palkattu palkkatuella. Ostopalveluissa säästettiin 24 /päivä/kuntoutettava. Kuntoutettavia oli 4-6 kerrallaan, joten säästöä noin Lisäksi säästettiin kuntoutettavien työmarkkinatukimenoista puolet. Mahittulan pajan volyymiä lisättiin ja tiivistettiin yhteistyötä Arkiaputoiminnan ja Valo-valmennuksen kanssa keskittämällä kaikki toiminnat Mahittulaan. Mahittulan tehtävät sijoittuivat pääasiassa kaupungin teknisen keskuksen toimialueelle, muuttoihin ja remontti- ja korjaustehtäviin. Valo-valmennus pääsi loppuvuodesta hyvin käyntiin ja täyttää sille asetetut tavoitteet tutkintojen suorittamisessa. Tutkintojen suorittamisessa ja näyttöjen vastaanottamisessa tehtiin tiivistä ja onnistunutta yhteistyötä Rasekon kanssa. Lisäksi kaupungin omana toimintana kuntouttavaa työtoimintaa järjestettiin sijoittamalla kuntoutettavia suoraan kaupungin eri yksiköihin avustaviin tehtäviin. Kuntouttavan työtoiminnan ostopalveluja lisättiin erityisesti ostamalla Raina-säätiöltä ryhmätoimintaa nuorille, pitkäaikaistyöttömille ja maahanmuuttajataustaisille henkilöille. Ryhmätoiminnoilla oli kohderyhmästä riippuen painotus kielellisten valmiuksien ja yhteiskuntatuntemuksen lisäämiseen, elämänhallinnan ja työelämän edellytysten vahvistamiseen ja sosiaaliseen kuntoutumiseen. Kuntouttavassa työtoiminnassa oli 237 asiakasta, joista 124 omassa toiminnassa ja 113 ostopalveluissa Rainassa ja Lounais-Suomen työllistäjissä. Kuntouttavasta työtoiminnasta maksettava valtionosuus oli Lisäksi työllistettiin sosiaalisin perustein 3 henkilöä ja 9 nuorta kuukaudeksi kesällä. Tukiasuminen noudatti talousarviota eikä nettokustannuksissa tapahtunut nousua verrattuna vuoteen ) Erikoissairaanhoidon talousarvion ylittäminen Erikoissairaanhoidon nettomenot olivat euroa, mikä ylitti talousarvion eurolla. Erikoissairaanhoito koostuu lähes pelkästään sairaanhoitopiirin menoista. Sairaanhoitopiirin laskutus Raision osalta oli euroa, ylitystä budjetoituun on euroa. Sairaanhoitopiiri oli budjetoinut 0,5 milj. euroa enemmän Raision menoihin, joten toteutunut laskutus alitti sairaanhoitopiirin oman budjetin. Sairaanhoitopiiri alensi suoritehintoja kahteen kertaan vuoden aikana suunniteltua suuremman palvelujen käytön vuoksi.

10 Raision kaupunki Pöytäkirja 10 (10) Raision osalta vuodeosaston hoitojaksot pysyivät ennallaan ja laskutus niistä laski 2,4 %. Poliklinikkakäynnit nousivat 2,5 % ja laskutus näistä nousi 4,7 %. Erikoisalojen kohdalla eniten nousi kardiologia ( euroa) ja sisätaudit ( euroa). Käyttö oli laskussa eniten kirurgiassa ( euroa) ja ortopediassa ( euroa). Myös neonatologia ( euroa) ja lastentaudit ( euroa) laskivat. Lastenklinikan kanssa jatkettiin toiminnan analyysiä ja syrjäytymisvaarassa olevien lasten palveluketjun kehittämistä. Ruskon osalta sairaanhoitopiirin laskutus oli euroa, mikä oli euroa yli budjetoidun. Ruskon ylitys selittyy psykiatrian suurella käytöllä. Psykiatrian laskutus oli euroa suurempi kuin vuonna 2014 ja nuorisopsykiatrian laskutus nousi euroa. Ylitystä tasasi euroa edellisvuotta suurempi kalliin hoidon tasaus, jolla pienennettiin yksittäisten potilaiden yli euroa hoitojaksokohtaista laskutusta. Psykiatrian kustannusten nousua selittää muutaman potilaan erittäin pitkäaikainen vuodeosastohoito. 7) Perhepalveluiden tulosalueen henkilöstömuutokset ja sen vaikutukset toimintaan Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa kysytään, voisiko monilla henkilöstömuutoksilla olla vaikutusta työn tehokkuuteen ja vaikuttavuuteen? Perhepalveluissa henkilöstömuutoksia tapahtui uusien vakanssien sekä sijaisuuksien täyttämisen myötä. Henkilötyövuodet kasvoivat vuodesta 2014 kuitenkin vain 0,4 henkilötyövuodella (29,8 30,4). Uudet muutetut vakanssit liittyivät perhepalvelujen strategian mukaiseen kehittämiseen, käytännössä toisaalta kahden hankkeen päättymiseen ja hankerahoituksella toteutettujen tehtävien vakinaistamiseen, toisaalta uuden sosiaalihuoltolain vaatimuksiin vastaamiseen. STM:n Kaste-ohjelman mukainen Hyvinvoiva lapsi ja nuori -hanke päättyi lokakuussa 2015 ja Turun Ammattikorkeakoulun ja Raision kaupungin Yhdessä oikeaan aikaan III -hanke päättyi joulukuussa Näissä hankkeissa kehitetyt ja vaikuttaviksi osoitetut tehtävät (psykiatrinen sairaanhoitaja, vastaava perhevalmentaja ja palveluohjaaja) päätettiin talousarvioon varattujen vakanssimuutosten mukaisesti vakinaistaa. Lisäksi lastensuojelussa aloitti sosiaalityöntekijä, jonka tehtävät suuntautuivat alakoulujen kanssa tehtävään yhteistyöhön strategisten linjausten mukaisesti. Kodinhoitajan ja ammatillisen tukihenkilön vakansseja ei täytetty vakinaisilla työntekijöillä, koska tiedossa oli, että uuden sosiaalihuoltolain vaatimusten myötä ja lastensuojelun avohuollon ostopalveluiden kasvuun vastaamiseksi tulosalueella suunnitellusti tulee vuoden 2015 lopulla käynnistettäväksi perhetyön työryhmän uudelleen organisointi. Ko. tehtävät pystyttiinkin hoitamaan kustannustehokkaasti määräaikaisten toimien ja mm. oppilaitosyhteistyön avulla hyödyntämällä harjoittelijoita.

11 Raision kaupunki Pöytäkirja 11 (11) Alkuperäiseen kysymyksenasetteluun viitaten, em. vakanssimuutoksia on tehty, jotta palvelujen tehokkuus ja vaikuttavuus kasvaisivat, ja jotta löydettäisiin vaikuttavat tehtäväkuvat työntekijöille vastaamaan uuden lain aiheuttamiin tarpeisiin. Työnjohdollisena arviona uusien vakanssien sisäänajo on tapahtunut jouhevasti, koska valitut työntekijät tunsivat kaupungin palvelujärjestelmän aiemman hanketyön tai harjoittelun kautta. Palvelujen käytön näkökulmasta merkittäviä henkilöstömuutoksia ei em. vakanssien osalta siis tosiasiallisesti juurikaan tapahtunut. Lakisääteisten äitiys- ja hoitovapaiden sijaisuuksien täyttämisen myötä vaihtuvuutta jonkin verran perhepalvelujen henkilöstössä tapahtui, mutta ei normaalia enemmän, ja muutosten vaikutusta on kompensoinut työryhmittäin organisoitu palvelutoiminta ja tehostunut lähijohtaminen. Kustannusvaikutukset tulevat näkymään kuluvana vuonna lastensuojelun avohuollon suurtuotteen kulukehityksessä. 8) Vastaanottopalveluiden jonot kiireettömään hoitoon kasvoivat Raision terveysaseman osalta kiireetön jono lääkärin vastaanotolle oli keskimäärin 29 työpäivää. Tämä ylitti edellisen vuoden keskiarvon hieman. Kiireellinen hoito pystyttiin antamaan suunnitellusti samana päivänä. Jonoa kasvattivat lääkäreiden sijaistamattomat äkilliset poissaolot. Lisäksi muut terveyskeskuslääkärien tehtävät, kuten vuodeosastotoiminta, on tarvinnut lisääntyvästi resurssia, joka on poissa kiireettömästä vastaanotosta. Lääkärin sijaisia on saatavissa pitkäaikaisiin sijaisuuksiin. Lääkärin virat ovat myös täynnä ja kaikkiin avoimiin virkoihin on ollut päteviä hakijoita. Lyhytaikaisia sijaisia ei ole saatavissa äkillisiin sijaisuuksiin. Lääkäreiden sijaistarvetta pyritään ennakoimaan pitkäjänteisesti, mm. koulutusvapaita sovitaan jopa yli vuoden päähän ja sijaiset rekrytoidaan heti päätösten ja täyttöluvan tultua. Nykyresursseilla ei jonoa saada lyhennettyä tarpeeksi ja jatkossa vuoden 2017 budjettivalmistelun yhteydessä joudumme anomaan lisäresurssia terveyskeskuslääkärin työhön. Ruskon terveysasemalla oli vuoden 2015 lopulla kolmen kuukauden ajan yhden lääkärin vajaus. Sijaisuus oli haussa eikä hakijoita saatu. Tilanne Ruskon osalta on tänä vuonna korjaantunut. Päätösehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta päättää antaa tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta edellä olevan lausunnon kaupunginhallitukselle. Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti. Päätös Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin heti.

12 Raision kaupunki Pöytäkirja 12 (12) Vapaa-aikalautakunta : Kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Tiina Salo ja Liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja Reijo Hakorinta : Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen sairauspoissaolot 2015 Kirjasto- ja kulttuuripalveluissa oli sairauspoissaoloja vuonna 2014 yhteensä 123 päivää, joista lyhyitä, yhdestä kolmeen päivään poissaoloja oli yhteensä 115 päivää. Pitkiä, päivän poissaoloja ei ollut yhtään kirjasto- ja kulttuuripalveluissa oli sairauspoissaoloja yhteensä 250 päivää, joista lyhyitä, yhdestä kolmeen päivään poissaoloja yhteensä 79 päivää, eli lyhyet poissaolot vähentyivät huomattavasti edellisestä vuodesta. Sen sijaan kahden henkilön pitkät sairauslomat päivää olivat yhteensä 144 päivää. Liikunta- ja nuorisopalvelujen sairauspoissaolot 2015 Liikunta- ja nuorisopalveluissa oli sairauspoissaoloja vuonna 2014 yhteensä 361 päivää, joista lyhyitä 1 3 päivää kestäviä oli 138 päivää. Pitkiä päivän poissaoloja oli 128 päivää. Vuoden 2015 aikana liikunta- ja nuorisopalvelujen sairauspoissaoloja oli 579 päivää eli yli 200 päivää enemmän kuin edellisvuonna. Lyhyitä 1 3 päivän poissaoloja oli 105 päivää eli vähemmän kuin Sen sijaan pitkiä, päivää kestäviä oli 334 päivää ja yli 60 päivääkin kestävät lisääntyivät. Pitkät sairauspoissaolot kasvoivat pääosin Liikuntapalveluissa. Syyt taustalla ovat sen kaltaisia, että niihin ei juurikaan voida operatiivisilla toimilla vaikuttaa. Todennäköisyys pitkiin poissaoloihin kasvaa, kun henkilöstön keski-ikä nousee. Päätösehdotus Sivistysjohtaja Matti Sivonen Vapaa-aikalautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle arviointikertomuksesta vuodelta 2015 valmistelun mukaisen vastauksen. Päätös Vapaa-aikalautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

13 Raision kaupunki Pöytäkirja 13 (13) Tekninen lautakunta : Tarkastuslautakunta on antanut lausuntonsa arviointikertomuksesta vuodelta Lausunto on oheismateriaalina. Teknistä keskusta ja ympäristötoimea käsittelevä lausunto on sivuilla Tarkastuslautakunta on pyytänyt, että arviointikertomus saatetaan valtuuston tietoon ja kaupunginhallitus antaa siitä lausuntonsa valtuustokäsittelyä varten. Lausuntonsa antamista varten kaupunginhallitus on pyytänyt tekniseltä lautakunnalta lausuntoa seuraavista arviointikertomuksen kohdista: Tietohallintopalvelujen arvioitua korkeammat kustannukset kehittämisja ohjelmistopalveluissa Talousarviota laadittaessa henkilöstömäärärahoja kohdenettiin enemmän ylläpitopalveluihin ja vastaavasti vähemmän kehittämispalveluihin. Tilinpäätöksessä kehittämispalvelujen osuus henkilöstökuluista painottui enemmän ja ylläpitopalvelujen vastaavasti vähemmän, joten omat henkilöstöresurssit kohdentuvat kehittämis- ja ylläpitopalvelujen välillä eri tavalla talousarviossa ja tilinpäätöksessä. Kehittämispalvelujen palvelujen ostojen toteutuma tilinpäätöksessä oli 81,9 %. Ohjelmistopalveluissa näkyy arvioitua suurempi lisenssikustannusten kasvu erityisesti Microsoftin lisenssien osalta. Kasvu johtuu osittain hintojen noususta, mutta erityisesti työasemamäärän arvioitua suurempi kasvu on nostanut lisenssikustannuksia merkittävästi. Tietohallintopalvelujen toteutuma tilinpäätöksessä oli kokonaisuudessaan talousarvion mukainen. Ruokahuoltopalvelujen päiväkotiruokailun hinta/suorite kallistuminen sekä ruokailusta saatava asiakaspalaute Ruokahuoltopalveluissa päiväkotiruokailun hinta/suorite oli arvioitua 45 % kalliimpaa. Suoritteen hinnan muodostavien kulujen jakaminen oikeille kustannuspaikoille ei ole ollut budjetoitaessa loppuun asti viety kaikkien kustannuspaikkojen osalta. Tuotantokeittiöiden kohdalla, jotka valmistavat aterioita koulu- ja päiväkoteihin, on talousarviossa varattu vastaavasti rahaa enemmän oppilasaterioihin ja toteutuma on vain 85 %. Päivähoidon ja oppilasruokailun kustannukset ovat yhteenlaskettuna olleet euroa tilinpäätöksessä budjetoitua pienemmät ja säästöä on saatu 2,86 %. Kustannusten alittuminen johtuu pääosin elintarvikkeiden hankintahintojen maltillisesta hintakehityksestä. Onko ruokapalvelun asiakaspalautetta seurattu riittävästi ja mitä toimenpiteitä on tehty?

14 Raision kaupunki Pöytäkirja 14 (14) Ruokapalvelun asiakaspalautteita saadaan asiakastapaamisissa päivittäin/ viikoittain sekä erilaisten työryhmien kokoontumisissa joitakin kertoja vuodessa ja niitä seurataan eri asiakaskyselyjen avulla. Palautteet käsitellään ruokapalvelun omissa sisäisissä työpalavereissa ja sekä palautteita että muutosehdotuksia hyödynnetään toiminnan kehittämiseen. Ruokapalvelun toiminnan näkökulmasta saamiemme palautteiden määrä ja niihin reagoiminen ovat riittävällä tasolla toiminnan kehittämiseksi käytettävissä olevilla resursseilla. Tilapalvelujen asiakaskysely lähetetään kolmen vuoden välein eri asiakastahojen vastuuhenkilöille. Saadut palautteet on käsitelty kehittämispalavereissa yhdessä asiakkaiden kanssa ja korjausta kaipaavat asiat on hoidettu kuntoon. Kokopäivähoidon laitosten osalta saatuja asiakaspalautteita on hyödynnetty ruokalistan laadinnassa. Vanhusten päivätoiminnan ruokailua Kerttulakodin tiloissa kokonaan uutena toimintana on muokattu paljon juuri asiakaspalautteiden pohjalta. Keittiön ja päivätoiminnan välisiä palavereja on pidetty ja päivätoiminnasta tulee tarvittaessa kehittämisehdotuksia, joihin ruokapalvelu on pyrkinyt vastaamaan. Sairaalan vuodeosastojen ruoantarjoiluaikoihin on tehty muutoksia, jotta yöpaasto ei muodostu liian pitkäksi. Kotipalveluaterioihin liittyvää palautetta saadaan tilausten yhteydessä palvelua käyttäviltä asiakkailta, sekä sosiaali- ja terveystoimen kotipalvelusta vastaavilta yhteyshenkilöiltä. Saatujen palautteiden perusteella on muokattu lähinnä palveluprosessia asiakkaita paremmin palvelevaksi, asiakaskäyntien kelloaikoja jne. Päiväkotien ruokailuasioita käydään lävitse asiakaspalautepalavereissa, joita järjestetään tarvittaessa n. 1 2 kertaa vuodessa saatujen asiakaspalautteiden perusteella jokaisen päiväkodin kanssa erikseen. Ruoankuljetuksen ja -tarjoilun aikatauluihin on tehty muutoksia. Lisäksi ruoan menekkiä on seurattu ja reagoitu saadun palautteen perusteella valmistettavaan ruoan määrään. Kouluruokailussa vuosittain kokoontuva oppilasparlamentti on ollut suora säännöllinen palautekanava muutaman vuoden ajan. Saatuja palautteita on käytetty hyväksi ruokalistan laadinnassa, tarjolle on pyritty laittamaan oppilaiden toivomia ruokia ja mm. perunoiden tuotelaatua on parannettu tarjoamalla kuoripäällisiä perunoita. Pehmeän leivän tarjontaa on lisätty. Oppilaiden esityksestä päättäjille tarjottiin mahdollisuus syksyllä 2015 tutustua kouluruokailuun ja antaa palautetta kouluruoan tasosta sekä ruokailuympäristöstä. Käyntien palautteena saatu tarvittava kehittämistoimenpide ruokasalin meluisuuteen liittyen on annettu ratkaistavaksi tilapalvelulle. Friisilän koulussa on meneillään kouluruokadiplomihanke ja koulussa toimii kouluruokadiplomityöryhmä. Oppilaista, opetushenkilöstöstä ja keittiöhenkilökunnasta koostuva työryhmä käy yhteistyössä lävitse kuuden viikon ruokalistaa ja miettii vaihtoehtoja ja toteutusta kouluruokailun arvostuksen nostamiseksi.

15 Raision kaupunki Pöytäkirja 15 (15) Kasvisruokien lisääminen on ruokapalvelun strategiassa voidaksemme osaltamme vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Vaisaaren koulussa toteutettiin maaliskuussa 2016 kasvisruokiin ja niiden tarjoiluun liittyvä kysely. Ruokapalvelut on huhtikuussa 2016 toteuttanut kouluruokailukyselyn kaikissa Raision peruskouluissa 5. ja 8. luokkien sekä lukion 2. luokkien oppilaille. Näiden kouluissa tehtyjen asiakaskyselyjen sekä Friisilän kouluruokadiplomityöryhmän palautteet ovat työn alla siten, että tuloksia hyödynnetään uusissa viikoilla 36 sekä 41 alkavilla ruokalistoilla. Koulujen kysely voidaan toistaa samansisältöisenä määräajoin ja sitä voidaan vertailla muihin kuntiin, jotka ovat toteuttaneet saman sisältöisen kyselyn. Henkilöstöravintola Elauksen asiakaspalautteita ja asiakaskyselyjen tuloksia on hyödynnetty ruokalistan ja tuotetarjonnan suunnittelussa. Sisäilmaongelmat ja niihin liittyvät ennakoivat toimenpiteet Tilapalvelujen toiminnoissa huomio kiinnittyy jatkuviin sisäilmaongelmiin ja niistä johtuviin korjaustoimenpiteisiin. Onko näihin osattu puuttua ennakolta paremmin? Raisioon perustettiin aivan ensimmäisten kaupunkien joukossa vuonna 1995 sisäilmastotyöryhmä (alkujaan hometyöryhmä). Työryhmä on tehnyt pitkäjänteistä työtä sisäilmaongelmien parissa jo yli 20 vuotta. Sinä aikana on uusittu ilmanvaihtoa, vesikattoja, salaojituksia, kosteiden tilojen vesieristyksiä ja tehty monia pienempiä korjaustöitä, joilla on pienennetty riskiä sisäilmaongelmien syntymiselle. Rakennusten rakentamisaikaan, käytettyihin rakennusmateriaaleihin, rakenneratkaisuihin tai maasto-olosuhteisiin ei korjauksilla voida vaikuttaa. Ennaltaehkäisevää korjaustyötä pyritään tekemään vuosittain. Tästä huolimatta rakennukset, rakennusmateriaalit, pinnoitteet, tekniset laitteet, putkistot ym. vanhenevat jatkuvasti. Rakenteiden, materiaalien, putkistojen ja laitteiden ikääntyessä lisääntyvät myös erilaiset vuotoriskit, materiaalien päästöriskit ja niiden mukana sisäilmariskit. Riskien toteutuminen voi riippua monesta seikasta, eikä suurin osa riskeistä toteudu koskaan. Siksi ei ole taloudellisesti järkevää edes yrittää poistaa kaikkia mahdollisia rakennuksissa olevia sisäilmaan liittyviä riskejä. Tähän ei päästä edes laajamittaisella perusparannuksella. Tilojen käyttäjien sekä koululaisten ja päiväkotilasten vanhempien tietoisuus sisäilmaongelmien yleisyydestä ja niiden aiheuttamista sairauksista kasvaa samalla, kun erilaiset herkistymiset ja allergiat lisääntyvät. Yhä useammin kyseenalaistetaan koulujen, päiväkotien ja työpaikkojen sisäilman laatu oireiden aiheuttajaa pohdittaessa. Tiloissa koettu oireilu liitetään usein tilojen kuntoon, riippumatta muista oireiluun vaikuttavista tekijöistä.

16 Raision kaupunki Pöytäkirja 16 (16) Sisäilmaongelmiin liittyvät akuutit tutkimukset ja korjaukset on usein asetettava toiminnallisten tai ennakoivien korjaustöiden edelle. Vaikka yhteyttä tiloissa koettujen oireiden ja rakennuksen kunnon välillä on usein mahdoton todistaa, on rakennukset tutkittava ja sisäilman laatuun liittyvät riskit poistettava silloin, kun epäilys rakennuksen kuntoon on syntynyt. Näistä korjauksista syntyy väistämättä kustannuksia, jotka saattavat joskus olla huomattaviakin. Näissä tapauksissa täytyy korjaustoimiin kuluvat varat usein kattaa johonkin muuhun työhön varatulla määrärahalla. Vaihtoehtoisena toimintatapana olisi jättää henkilökunnan, lasten tai lasten vanhempien mielipiteet kuuntelematta, jättää korjaustoimet tekemättä ja tilata pihalle parakkeja. Tilapalvelut yhdessä sisäilmastotyöryhmän kanssa on katsonut paremmaksi ja edullisemmaksi vaihtoehdoksi tehdä tarvittavat korjaustyöt mahdollisimman nopeasti tilojen käyttäjien kanssa yhteistyössä toimien. Uusia sisäilman laatuun liittyviä tutkimuspyyntöjä tulee tilojen käyttäjiltä kuukausittain. Niiden täydellinen ennakointi on jokseenkin mahdotonta olemassa olevalla henkilö- ja taloudellisella kapasiteetilla. Tilapalvelut on panostanut sisäilma-asioiden hoidossa yhteistyöhön, avoimuuteen ja tehokkaaseen tiedottamiseen. Tällä toimintatavalla on voitu toistaiseksi välttää lehdistä tutut tarinat sisäilmaevakoista kouluissa ja päiväkodeissa. Kaikessa uusia tai korjattavia tiloja koskevassa suunnittelussa, rakentamisessa ja rakentamisen valvonnassa pyritään varmistamaan sisäilman laatu korjausten ja rakentamisen aikana sekä sen jälkeen. Raision kaupungin ja Schneider Electricin väliseen energiansäästösopimukseen kirjatun energiankulutuksen vertailutasoa määriteltäessä sovittiin rakennusten ilmanvaihtojärjestelmille konekohtaiset käyntiajat. Ne sovittiin aikaisemmin voimassa olleiden käyntiaikojen mukaisiksi ja ne on kirjattu sopimukseen. Rakennuksissa esiintyneiden sisäilmaongelmien ja ilmanlaatuvalitusten vuoksi näistä sopimuksen mukaisista käyntiajoista on jouduttu poikkeamaan useissa kiinteistöissä. Poikkeamien johdosta energiankulutus on osassa sopimuksen piirissä olevista rakennuksista kääntynyt nousuun. Muutosten perusteella on sopimukseen kirjattuja säästötavoitteita tarkistettu yhdessä sopimuskumppanin kanssa. Korjaustöistä huolimatta painetta ilmanvaihdon käyntiaikojen pidentämiselle tulee olemaan jatkossakin. Suuri kysymysmerkki on Harkon kohtalo. Kaupunginhallitus päätti kaupungin sisäilmastotyöryhmän esityksestä kokouksessaan , että Museo- ja kulttuurikeskus Harkon tilat suljetaan välittömästi ja sen toiminnoille pyritään löytämään korvaavat tilat. Kaikkien sisäilmariskien poistaminen edellyttäisi koko rakennuksen täydellistä peruskorjaamista. Harkon peruskorjauksen alustava kustannusarvio on 2,3 M. Harkolle ei myöskään ole löytynyt mahdollisen peruskorjauksen jälkeen järkevää

17 Raision kaupunki Pöytäkirja 17 (17) käyttötarkoitusta. Talonrakentamisohjelmassa ei ole varattu Harkon korjaamiseen määrärahaa. Energiaseuranta Mikä on energiaseurannan tilanne? Raision kaupungin ja Schneider Electricin yhteisessä energiansäästöhankkeessa lämpöenergian kulutus laski vuonna 2015 lähtötasosta 451 MWh (6 %) jääden kuitenkin tavoitetasosta 470 MWh. Aikavälillä on saavutettu lähinnä sähkön- ja vedensäästöjen ansiosta kokonaissäästöä (lämpö, sähkö, vesi) yhteensä euroa lähtötasoon verrattuna. Koska kaupungin sopimuskumppani ei ole saavuttanut antamiaan lämpöenergian takuusäästöjä (= 75 % säästötavoitteesta), on se tehdyn sopimuksen mukaisesti maksanut sopimussakkoa Raision kaupungille tähän mennessä yhteensä euroa. Sopimussakkojen vuoksi sopimuskumppanilla on vahva intressi ja pyrkimys sellaisten ratkaisujen löytämiseksi, että sovittu säästötavoite lämpöenergian osalta saavutetaan. Sopimus on voimassa vuoteen 2020 saakka. Kerrostalokohteiden kartoittaminen ja kaavoittaminen Kerrostalokohteita tulee kartoittaa ja kaavoittaa nykyistä enemmän Viime vuonna valmistuneista neljästä asemakaavasta kaksi oli ns. kerrostalokaavoja, Hulvelanpääte (1 kerrostalo) ja Pappilanmäki (3 kerrostaloa). Näistä kumpikaan kaava ei ole kuitenkaan lähtenyt vielä toteutumaan. Kaupunginhallitus on kokouksessaan hyväksynyt kaavoitusohjelman vuosille Kaavoitusohjelma pitää sisällään vuoden 2016 aikana valmistuvia tai käynnistyviä, pääasiallisesti kerrostaloalueena kaavoitettavia kohteita: Kisakylä, Lumparla 3, Tornipuisto, Hulvelankulma, Kuloisten niitty (eteläinen osa). Lisäksi Raisiossa on voimassa olevissa kaavoissa noin 19 rakentamatonta kerrostalotonttia, joissa rakennusoikeutta yhteensä noin k-m². Tontit ovat kahta lukuun ottamatta yksityisessä omistuksessa. Joukkoliikenne Fölin toimintaan liittyvät kokemukset Fölin toiminnan päätavoite on kattavan ja edullisen joukkoliikenteen järjestäminen Turun seudulla. Föli aloitti toimintansa heinäkuussa Fölin vaikutuksista matkustajamääriin ja joukkoliikenteen käyttöön on tehty seurantatutkimus. Tutkimusraportti on oheismateriaalina. Keväällä 2014, ennen joukkoliikenneuudistusta toteutettiin tutkimuksen ennen -osuus, jolla kartoitettiin matkustajamääriä sekä matkustajatottumuksia ennen

18 Raision kaupunki Pöytäkirja 18 (18) uudistusta. Tutkimus toteutettiin Kaarinan, Liedon ja Naantalin suuntien joukkoliikenteessä. Syksyllä 2015 toteutettiin tutkimuksen jälkeen -osuus, jonka avulla kerättiin tietoa siitä, millaiset joukkoliikenteen käyttötottumukset ovat yli vuosi joukkoliikenneuudistuksen jälkeen. Tutkimus toteutettiin samoilla suunnilla kuin keväällä Tutkimuksen keskeinen tavoite oli selvittää joukkoliikenteessä tapahtuneiden muutosten vaikutus matkustajamääriin sekä asukkaiden matkustustottumuksiin. Tutkimuksen mukaan kaikista marraskuussa 2015 kyselyyn vastanneista noin 850 matkustajasta 98 % koki vähintään yhden osatekijän lisänneen joukkoliikenteen houkuttelevuutta paljon tai erittäin paljon. Uraremix-tienpaikaussysteemi Raisiontielle muodostuneita ajouria paikattiin Uraremix-menetelmällä. Urapaikkausta käytettiin, koska katu urautui kovan liikennekuorman vuoksi. Urapaikkauksella kadun koko poikkileikkauksen asvaltointia voidaan siirtää 3 5 vuotta eteenpäin. Urapaikkauksen hinta on luokkaa euroa ja koko poikkileikkauksen asvaltoinnin noin euroa. Urakoitsija on antanut paikkaukselle kahden vuoden takuun. Turun kaupunki teki vuonna 2015 Satakunnantien urakorjaukset samalla menetelmällä. Kaluston huolto- ja korjauskulujen kasvu Kaluston huolto- ja korjauskulut ovat kasvaneet. Konevarikon autokaluston keski-ikä on noin 11 vuotta ja konekaluston noin 15 vuotta. Kaluston huolto- ja korjauskulut kasvavat kaluston ikääntymisen myötä. Jäteveden vuotovesiprosentti Puhtaan veden vuotovesiprosentti on saatu pudotettua. Jäteveden vuotovesiprosentti on 41,5. Mistä tämä johtuu? Jäteveden vuotovesiä muodostuu sade- ja kuivatusvesien päästessä jätevesiviemäriverkkoon. Vuotovesimäärää voidaan pienentää saneeraamalla jätevesiverkkoa ja etsimällä pistemäisiä vuotokohtia. Suurimmat vuotovesimäärät muodostuvat vuotavista tonttijohdoista ja eri tavoin vaurioituneista runkoviemärikaivoista. Vuotovesiprosentit ovat olleet vuonna %, vuonna %, vuonna %, vuonna %, ja vuonna %. Vuonna 2015 vuotuinen sadanta oli noin 100 mm suurempi kuin vuonna Sademäärään suhteutettuna vuotovesimäärän kasvu on ollut kohtuullinen.

19 Raision kaupunki Pöytäkirja 19 (19) Vesihuoltopalvelut teetti vuonna 2014 Ihalan ja Pasalan alueelle vuotovesiselvityksen. Alueen vuotovesimäärä oli tutkimusaikana joitakin satoja kuutioita vuorokaudessa. Alueen pistevuotoja on korjattu vuonna Tutkimusta käytetään saneeraushankkeiden perustelumateriaalina. Vesi- ja viemärilaitosyhdistyksen tavoitearvo jäteveden vuotovesimääräksi on 30 %. Tilapalvelujen työohjelman poikkeamat verrattuna suunniteltuun Muita huomioita: kunnallistekniikan rakentamisohjelma on toteutunut pääosin suunnitellun mukaisesti, sen sijaan tilapalvelujen työohjelmassa on suurempia poikkeamia suunniteltuun. Rakennushankkeet Kaupungintalo Rakennuskohde on monivuotinen investointihanke, jossa kokonaiskustannukset ja toteuttamisvuodet ovat sitovia. Hanke Ed. vuodet Arvio Käyttö Kaanaan päiväkoti Rakennuskohde on monivuotinen investointihanke, jossa kokonaiskustannukset ja toteuttamisvuodet ovat sitovia. Hanke Ed. vuodet Arvio Käyttö Keskustan nuorisotila Keskustan nuorisotilan suunnitteluun ja rakentamiseen siirrettiin vuonna 2014 kaupungintalon menokohdalta euron suuruinen määräraha. Lisäksi nuorisotilan rakentamiselle saatiin euron suuruinen valtionavustus.

20 Raision kaupunki Pöytäkirja 20 (20) Hanke Ed. vuodet Arvio Käyttö Peruskorjaukset Muut peruskorjaukset Talousarviossa oli varattu rahoitus ( euroa) muihin peruskorjauksiin. Muihin peruskorjauksiin varatuilla määrärahoilla tehtiin Vaisaaren koulun, Krookilan koulun, Kauppaoppilaitoksen ja Friisilän koulun sisäilmaongelmiin liittyviä korjaustoimenpiteitä (mm. tehtiin sisäilmatutkimuksia, uusittiin lattiapinnoitteita, tehtiin rakenteiden tiivistyksiä, uusittiin ilmanvaihtokoneita ja tutkittiin rakennusten painesuhteita) Terveysasema Talousarviossa oli varattu rahoitus ( euroa) ulko- ja sisäovien uusimiseen, sisäpuolisiin muutostöihin ja sisäilmakorjauksiin. Vuodeosastolla uusittiin lääkejakohuone ja lääkekaapistojen ilmastointi nykyvaatimusten mukaiseksi. Potilashuoneiden wc-tiloissa ja käytävillä tehtiin pintaremonttia sekä hygieenisiä parannustoimenpiteitä. Lääkejakohuoneen teknisten toimintojen rakentaminen osoittautui suunniteltua kalliimmaksi, jonka johdosta kyseisen kohteen määrärahat ylittyivät Ihalan koulu Talousarviossa oli varattu rahoitus ( euroa) asuntolan vesijohtoremonttiin ja koulun rakenteiden tiivistyskorjauksiin. Asuntolan vesijohto- ja viemäriremontin yhteydessä havaittiin runkoviemärissä vuotoa ja sen olevan käyttöikänsä lopussa. Runkoviemäriä uusittiin, joka lisäsi kustannuksia. Koulussa tehtiin lisäksi rakenteiden tiivistyksiä ja alakattojen puhdistuksia Kauppaoppilaitos Talousarviossa oli varattu rahoitus ( euroa) luokkatilojen korjauksiin ja terveysristeyksen jäähdytyksen rakentamiseen. Suunniteltujen töiden lisäksi jouduttiin tutkimaan ja rakentamaan ulkoseinärakenteita sekä tekemään useita sisäilmakorjauksiin liittyviä toimenpiteitä, joiden johdosta talousarviossa varatut määrärahat ylittyivät. Sisäilmakorjauksia olivat mm. luokkatilojen kattolevyjen vaihtaminen, tilojen ja pölyävien rakenteiden siivous, yläpohjan läpivientien ja halkeamien tiivistykset sekä kattoikkunarakenteiden tiivistykset. Tiloihin tehtiin myös toiminnallisista muutoksista johtuvia LVIS- ja rakennusteknisiä korjauksia.

21 Raision kaupunki Pöytäkirja 21 (21) Vaisaaren koulu Talousarviossa oli varattu rahoitus ( euroa) kotitalousluokan peruskorjaukseen, paloilmoitinjärjestelmän laajentamiseen ja keittiön patojen hankintaa. Edellä mainittujen töiden lisäksi kiinteistössä tehtiin sisäilman parantamiseen liittyviä korjaustoimenpiteitä joita olivat mm. kotitalousluokan viemärivuotojen korjaus, lattiapinnoitteiden uusimisia, rakenteiden korjauksia ja tiivistyksiä, ilmanvaihdon ja painesuhteiden korjauksia sekä kiintokalusteiden uusimisia Krookilan kotiseutukeskus Talousarviossa oli varattu rahoitus ( euroa) keittiön korjaukseen ja laitteiden uusimiseen. Keittiön runkorakenteista löydettiin purkuvaiheessa kosteusvaurioita. Kosteusvaurioalueet korjattiin, mikä lisäsi kohteen kustannuksia. Keittiössä uusittiin kalusteet ja laitteet sekä pintarakenteet. Muuta huomioitavaa: Poikkeamat (ylitykset) kiinteistökohtaisissa peruskorjausmäärärahoissa johtuivat lisääntyneistä ja ennakoimattomista korjaustarpeista. Työohjelman mukaisissa suunnitelluissa kiinteistöissä ei suoritettu kaikkia niitä korjaustoimenpiteitä, mitä oli talousarvion tekovaiheessa suunniteltu tehtävän, josta johtuivat osan kohteiden alitukset. Näissä kohteissa osa tarpeellisista korjaustoimenpiteistä jouduttiin siirtämään seuraavalle vuodelle (2016), jotta pysyttiin annetussa peruskorjausten kokonaisbudjetissa ( euroa) vuonna Päätösehdotus Tekninen johtaja Antti Korte Tekninen lautakunta antaa kaupunginhallitukselle tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa 2015 lautakunnalle osoitettuihin kysymyksiin valmistelun mukaiset lausunnot. Päätös Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Ympäristölautakunta : Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila : Tarkastuslautakunta on antanut lausuntonsa arviointikertomuksesta vuodelta Kaupunginhallitus pyytää lautakunnilta ja konsernihallinnolta lausunnot. Lautakuntien vastaukset tulee toimittaa siten, että ne käsitellään kaupunginhallituksessa Kaupunginhallitus pyytää ympäristölautakunnalta vastausta seuraavaan arviointikertomuksen kohtaan: