HALLINTO-OSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

Transkriptio

1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI KÄYTTÖSUUNNITELMA SEURANTARAPORTTI KAUPUNGINHALLITUS Hallinto-osasto 100 Vaalit 150 Tilintarkastus 200 Yleishallinto 230 Elinkeinojen edistäminen HALLINTO-OSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE TOIMINTA-AJATUS Hallinto-osaston tehtävänä on johtaa ja valvoa kaupungin hallintoa ja huolehtia kaupungin kehittämisedellytyksiin liittyvistä asioista. Lisäksi tehtävänä on vastata koko kaupunkiorganisaation ja konsernin talouden ja toimintojen yhteensovittamisesta, kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päätöksenteon tuesta, päätösten toimeenpanosta ja viestinnästä. Elinkeinotoiminnan aktiivinen ja pitkäjänteinen kehittäminen on Kemijärven kaupungin keskeinen menestystekijä. Tarvitaan riskinottokykyä, olemassa olevien resurssien tehokasta hyödyntämistä sekä investointeja yksityiselle ja julkiselle sektorille. Myös paikallinen erikoistuminen, kansainvälistyminen ja monipuolinen yhteistyö edistävät yritysten tulosten kasvua. Kemijärven kaupunki tuottaa yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa laadukkaat palvelut yritystoiminnan ja elinkeinoelämän kehittämisessä. Kaupungissa harjoitetaan aktiivista elinkeinopolitiikkaa yritystoiminnan tilaratkaisuissa yhteistyössä yritysten ja muiden rahoittajien kanssa. Osaamista lisätään yhteistyössä paikallisten toiseen asteen oppilaitosten, yliopiston, korkeakoulujen ja yritysten kanssa. Hanketoiminnassa painopiste on elinkeinostrategian mukaisissa päätoimialoissa. Hankkeissa pyritään itse hallinnoitaviin tehokkaisiin hankkeisiin. 100 Vaalit Vaalit tulosalueen tehtävänä on vastata valtiollisten vaalien ja kunnallisvaalien järjestämisestä Kemijärven kaupungissa.

2 150 Tilintarkastus Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Lautakunta seuraa tilintarkastusta sekä tekee tarvittaessa aloitteita ja esityksiä tilintarkastuksen kehittämisestä. 200 Yleishallinto Yleishallinnon tehtävänä on vastata koko kaupunkiorganisaation talouden ja toimintojen yhteensovittamisesta, konsernia ohjaavien sääntöjen ja ohjeiden ajantasaisuudesta, osastojen ja toimielinten tukemisesta johtamisessa, kehittämisessä, valmistelussa ja täytäntöönpanossa, kaupungin talous-, henkilöstö-, tietohallinto- ja yleishallinnon toiminnasta sekä kaupunginvaltuuston ja hallituksen päätöksenteon valmistelusta, päätösten toimeenpanosta ja konsernijohtamisen tuesta. Yleishallintoon sisältyvät yleisjohdon, yhteisöpalvelujen, hallinto-, henkilöstö- ja talouspalvelujen ja muun yleishallinnon kustannukset. 230 Elinkeinojen edistäminen Elinkeinotoiminnan aktiivinen ja pitkäjänteinen kehittäminen on Kemijärven kaupungin keskeinen menestystekijä. Tarvitsemme riskinottokykyä, olemassa olevien resurssien tehokasta hyödyntämistä sekä investointeja yksityiselle ja julkiselle sektorille. Myös paikallinen erikoistuminen, kansainvälistyminen ja monipuolinen yhteistyö edistävät yritysten liiketoiminnan kehittymistä. Alueelle tarvitaan uusia yrittäjiä jo toimivien yritysten jatkajiksi. Uusia yrittäjiä tarvitaan myös tuomaan uutta pääomaa sekä uudenlaista ja erilaista osaamista alueelle. Etabloutumisen tukeminen eri tavoin on elinkeinojen edistämisen osalta tärkeä tehtävä. Alueella meneillään olevat isot investointihankkeet mahdollistavat osaltaan alueen teollisen- ja palveluliiketoiminnan monipuolistumisen ja kasvamisen. Elinkeinojen edistämiseen sisältyy maaseutuhallinnon, elinkeinopalveluiden, hankkeiden omarahoituksen, tapahtuma-avustusten sekä Kemijärven Kehitys Oy:n ostopalvelusopimuksen kustannukset. Kemijärven Kehitys Oy:n strategiassa esiin tuodut kehittämissuunnitelmat otetaan huomioon vuoden 2015 aikana. 2. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN TULOSALUEITTAIN/TULOSYKSIKÖITTÄIN TOIMINNALLISET TOIMENPITEET MITTARIT TOT TAVOITTEET Hallinto-osasto 100 VAALIT (TUA) Eduskuntavaalien ennakkoäänestyksen ja vaalipäivän äänestyksen toimittaminen Päätetty yleiset ennakkoäänestyspaikat, määrätty ennakkoäänestyspaikkoina toimivat sosiaalihuollon toimintayksiköt ja äänestysalueiden vaalipäivän äänestyspaikat, asetettu vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta sekä toimitettu vaali lakien ja asetusten mukaan. Eduskuntavaalit järjestettiin huhtikuussa 2015

3 150 TILINTARKASTUS Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. 200 YLEISHALLINTO (TUA) 2000 Yleisjohto (TY) Arviointikertomuksessa esiin tulleiden huomautusten määrä Arviointikertomus v annettu tarkastuslautakunnassa Toimivat ja laadukkaat palvelut Kaupunkistrategian toteuttaminen v lopulla hyväksytyn kaupunkistrategian 2020 toimenpideohjelman ja mittareiden laatiminen ja toimenpiteiden toteuttaminen Strategian painopistealueiden toteuttaminen ja arviointi Strategian toimeenpano-ohjelma laadittu johtoryhmässä, valtuusto palautti poliittisten ryhmien valmisteluun. Organisaatio- ja palvelurakenneuudistus 2010 Yhteisöpalvelut (TY) Toimivat ja laadukkaat palvelut 2020 Hallinto-, henkilöstöja talouspalvelut (TY) Organisaatio- ja palelurakenneuudistuksen johtaminen ja muutosviestintä Kuntayhtymien ja muiden yhteisöjen toiminnassa näkyväksi kaupungin edunvalvonta ja palveluiden tuottaminen taloudellisesti Päätökset valitusta organisaatiovaihtoehdosta Maksuosuudet suhteessa kaupungin saamiin palveluihin, neuvottelut maksuosuuksien tasosta Valtuuston ja hallituksen iltakoulut toteutettu. Organisaatiorakenne valtuuston päätettäväksi 6/2015. Itä-Lapin kuntayhtymän maksuosuudesta käyty neuvottelu ja pienennetty, sairaanhoitopiirin maksuosuuksiin annettu lausunto sote-ltk Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö Henkilöstömenojen vähentäminen ja tuottavuuden parantaminen strategiakaudelle valmisteltavalla henkilöstöohjelmalla Henkilöstökustannukset, sairauspoissaolot pv/hlö Henkilöstökustannukset: , 68,5 % (hallinto-osasto) , 71,7 % (kaupunki) Sairauspoissaolot: - 8,4 pv/hlö (hallinto-osasto) - 10,9 pv/hlö (koko kaupunki) Osaamiskartoitus sekä henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatiminen Osaamiskartoitus toteutettu Koulutusrahaan oikeuttavat koulutuspäivät (kpv) ja saatu koulutuskorvaus ( ) Osaamiskartoitus toteutettu toimistohenkilöstölle ja esimiehille Koulutuspäivät: 3 kpv/hlö (hallinto-osasto) 2,3 kpv/hlö (koko kaupunki)

4 Henkilöstöraportoinnin kehittäminen johtamisen välineeksi Uusi raportointijärjestelmä käytössä Uusi henkilöstöraportointijärjestelmä käyttöön vuoden 2016 alussa Työsuojelun toimintaohjelman toteuttaminen Ohjelman mukaiset toimenpiteet toteutettu Toimenpiteet edenneet ohjelman mukaisesti, työsuojeluinfo henkilöstölle toteutettu, työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuosille laadittu Tasapainoinen kuntatalous organisaatio- ja palvelurakenneuudistuk-s en toteuttaminen päätökset uudesta organisaatiosta v syksyllä, palvelurakenteen toimintojen uudistaminen Tukipalvelujen keskittäminen etenee suunnitelman mukaisesti, valmistelutyö ja tehtäväkuvaukset. Päätös rakenteesta valtuustossa 6/2015 ja 9/2015, säännöt syksyllä Tuotetaan palvelut kustannustehokkaasti ja kustannusvastaavasti Talous-, henkilöstö- ja yleishallinnon prosessien uudistaminen 2030 Muu yleishallinto (TY) Viihtyisä elinympäristö ja luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen suunnitelman työstäminen v aikana osana organisaatiouudistusta Ystävyyskaupunkitoiminta nykyisten ystävyyskuntien kanssa Avustustoiminta kylille Toimintojen läpikäynti alatyöryhmissä prosessit toiminnassa v alussa Ystävyyskuntavierailujen määrä Avustuskäytännön kehittäminen Alatyöryhmien väliraportit 4/2015 Prosesseja läpikäyty ja valmistelussa osana uudistamista. Toteutunut Yukigassenin yhteydessä Kantalahden kaupungin ja Sobetsun kaupungin kanssa Toiminta-avustukset jaettu 5/2015 Hyvinvointi- ja turvallisuusneuvottelu-kun nan toiminta 2040 Joukkoliikenne (TY) Kaupungin sisäisen joukkoliikenteen tukeminen ja tarjouskilpailun toteuttaminen 2050 Tietohallinto /TY) Saavutettavuus Tietohallinnon toiminnan tehostaminen, prosessien päivittäminen vastaamaan tulevaa organisaatiota ja koulutukset Asiakastyytyväisyyden lähtötilan mittaaminen Hyvinvointi- ja turvallisuus-suunnitteluyhte istyön vahvistaminen Matkustajat/ vuoro Matkat/ kk Tuet/vuoro Uusi tietohallinnon toimintamalli ja koulutussuunnitelma valmiina Asiakastyytyväisyystutkimu s ja lähtötila-analyysi tapaaminen v alussa Kaupungin sisäisen joukkoliikenteen palvelutasoa tarkistettu. Järjestetty tarjouskilpailu paikallisliikenteestä ja muusta sisäisestä joukkoliikenteestä, optiot käytössä Tietohallinnon uusi toimintamalli valmistuu organisaatiouudistuksen myötä yhdessä tukipalveluiden kanssa. Työn on edistymässä koko ajan. Asiakastyytyväisyysky-sel

5 230 ELINKEINOJEN EDISTÄMINEN (TUA) 2300 Elinkeinopalvelut /TY Aktiivinen elinkeinoelämä jatkokehittämistä ja seurantaa varten Yrityspalveluiden kehittäminen, sopimukset naapurikuntien kanssa Toimintasuunnitelma ja sen toteuttaminen yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa (omistajanvaihdokset erityisesti) Aktivoituminen kentälle tulevaa varten y tehdään syksyllä 2015 Sopimus aikaan alkuvuonna ( mennessä) Toteutuneet toimenpiteet Asiakaskäyntien ja yhteydenottojen määrä Elinkeinotiimin toiminta kehittynyt entistä aktiivisemmaksi. Kunnat Pelkosenniemi ja Salla palkkaavat omat elinkeinoneuvojat, jolloin yhteistyö tehokkaampaa. Omistajan vaihdos sekä yrityksen perustamisen ilta pidetty. Lukuisia muita tilaisuuksia ja tapaamisia. Erityisesti pienyrityksiä lähestytty aktiivisesti käymällä paikalla. Pystytty entistä paremmin vastaamaan kasvavaan kysyntään neuvontapalveluissa. Tiedotettu aktiivisemmin palveluista Kehittämishankkeet /TY 2330 Maaseutupalvelut / TY Aktiivinen hanketoiminta päätoimialoille (ideat toimijoilta) Yrityslähtöisten hankkeiden toteuttaminen Yhteistyöhankkeissa selkeät toimenpiteet alueelle ja alueen yrityksiin. Elinkeinopalveluilla aktiivinen rooli Selvitetään Kemijärven Kehitys Oy:n strategian toteutumisen edellytykset. Maaseutuhallinnon Itä-Lapin Yhteistoiminta-alue Hankkeiden volyymi ja vaikuttavuus Sitoutuneet yritykset Hankkeiden määrä. Tulokset ja tehdyt toimenpiteet Strategian toteutuminen ja tehdyt toimenpiteet Maatalouden tuki- ja rahoitusasiat sekä muut maaseutuhallinnon Hankevalmistelu käynnissä: Matkailun koulutushanke, Luonnontuote hanke, virtuaalinen Kemijärvi hanke. Pidetty useita tilaisuuksia uudesta ohjelmakaudesta eri teemoilla yrittäjille. Osallistuttu erittäin aktiivisesti yhteistyöhankkeiden suunnitteluun ja käynnistämiseen. Hankkeista halutaan todellinen hyöty irti alueelle ja alueen yrityksille. Linjattu siten että Kemijärven Kehitys Oy jatkaa nykyisellä toimintamallilla. Kehityksen henkilöstöä ja osaamista vahvistetaan, jotta se kykenee entistä paremmin toteuttamaan sille määriteltyjä tehtäviä. Tehtävät on saatu suoritettua lakien ja asetusten mukaisissa

6 tuottaa yhteisesti alueen maaseutuhallinnon viranomaispalvelut. Kemijärven kaupunki vastaa yksikön toiminnasta. Neuvonta ja yleinen aktivointi. Koulutus. Hanketoiminnan hyödyntäminen. Neuvonta ja yleinen aktivointi. Kylien välinen yhteistyö. Kaupungin ja kylien välinen yhteistyö. Kaupungin myöntämä kylätoimintaraha ja hankelainoitus. Toimintaryhmätyö. lakisääteiset tehtävät hoidetaan asianmukaisesti. Uusien yritysten, sukupolvenvaihdoksien, rahoitushakemusten, kehittämishankkeiden ja neuvonnan kysynnän Aktiivisesti toimivien kylien lukumäärä. Kylien järjestämien palveluiden ja tapahtumien määrä. Toimintaryhmätyön tuloksellisuus ja hankkeiden määrä. määrä-ajoissa Osallistutaan Naturpolis Oy:n vetämään hankkeeseen. Pidetty kyläilta jossa laajasti käsitelty kylien kehittämisasioita. Uusi ohjelmakausi käynnistynyt. kylille infoilta Leader rahoituksista pidetty. 3. TUNNUSLUVUT TULOSALUEITTAIN Yleishallinto TPE 2014 TA 2015 TOT henkilöstöpalvelut talouspalvelut tietohallinnon toiminnan tehokkuus tietohallinnon kustannukset sairauspoissaolot 17,1 pv/hlö sairauspoissaolot pv/hlö koulutusrahaan oikeuttavat koulutuspäivät (kpv) ja saatu koulutuskorvaus ( ) prosessien uudistaminen, henkilöstömäärän vähennys yhdellä Sovellusmäärän järkeistäminen, prosessien joustavuus 1,8 % koko kaupungin budjetista 8,4 pv/henkilö hallinto-osastolla 1 kpv/hlö hallinto-osastolla toteutunut syksyllä 2015 Kartoitus tehdään syksyn 2015 aikana organisaatiouudistuksen myötä ja pyritään vähentämään ohjelmistojen määrää ja tehostamaan ohjelmistojen käyttöä koulutuksilla ja ohjeistuksilla. Toteutuma vääristyy huhtikuussa, koska suurimmat tietohallinnon laskut tulevat aina vuoden alusta (lisenssit, käyttömaksut, ylläpitomaksut ja huoltosopimukset) 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET Itä-Lapin palvelu- ja seutukuntakeskuksena toimiva Kemijärvi on vuonna 2014 päivitetyn kaupunkistrategian mukaisesti alueen elinvoimainen ja elinkeinorakenteeltaan monipuolinen kaupunki. Tarjoamme laadukkaat peruspalvelut kaikille ikäryhmille ja upeiden luontaisten (luonto, elinympäristö)

7 puitteiden lisäksi kaupungissamme on hyvä viettää turvallista ja laadukasta elämää. Toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ovat mm. uuden saha- ja liimapalkkitehtaan Lappi Timberin tuotannon käynnistyminen ja muiden elinkeinollisten yrityshankkeiden toteutuminen. Kemijärvi toimii Itä-Lapin logistisena ja palvelullisena keskuksena entistä vahvemmin. Soklin kaivokseen liittyvät päätökset vaikuttavat myönteisesti Kemijärven elinkeinorakenteen ja yritystoimintojen kehittämiseen. Odotettavat työpaikkavaikutukset ja verotulojen kasvu vaikuttavat kaupungin talouteen myönteisesti. Kaupunkiorganisaatiossa toteutetaan kaupunginvaltuuston linjaama organisaatio- ja palvelurakenneuudistus, mikä näkyy kaikkien toimintojen läpikäyntinä ja prosessien uudistamisena. Tavoitteena on saada aikaa kustannussäästöjä ja lisätä tuottavuutta. Henkilöstömäärän vähennys ja talouden tasapainottamistoimet etenevät valtuustosopimuksessa linjattujen tavoitteiden mukaisesti. Henkilöstöhallinnon työtehtäviin vaikuttavat meneillään oleva rakennemuutos ja vuoden aikana voimaan astuvat lainsäädännön sekä virka- ja työehtosopimusten muutokset. Kaupunkistrategiaan määriteltyjen, henkilöstöä koskevien tavoitteiden arkeen saattamiseksi valmistelussa on henkilöstöohjelma, jolla pyritään ennakoivasti ja tarvelähtöisesti varmistamaan niiden toteutuminen ja seuranta strategiakaudella. Vuonna 2014 toteutuneiden lakimuutosten myötä käynnistettyä henkilöstö- ja koulutussuunnittelua jatketaan tavoitteena saada se palvelemaan niin tämänhetkisiä kuin rakennemuutoksenkin myötä ajankohtaistuvia osaamisen kehittämisen tarpeita. Yhdenvertaisuuslainsäädännön kokonaisuudistuksen voimaan astuminen asettaa vaatimuksen kaupungin tasa-arvo-ohjelman päivittämiselle. Toisiaan sekä palvelurakenneuudistusta tukevaa henkilöstöohjelmaa, lakisääteistä henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa sekä tasa-arvo-ohjelmaa valmistellaan yhteistoiminnassa talousarviovuonna samalla, kun palvelurakenneuudistusta koskevaa lakisääteistä yhteistoimintamenettelyä jatketaan. Keskeistä on toimintaympäristön muutokset huomioiden toteuttaa valmistelu avoimesti ja saattaa toimenpiteet käytäntöön vastuullisesti, henkilöstön hyvinvoinnista huolehtien. Tietohallinnossa toteutetaan opetuspuolen tietoteknisen ympäristön uudelleen organisointi liittyen ammatillisen koulutuksen siirtymiseen. Kulunvalvonnan ja työaikaseurannan laajentaminen kaupungin kiinteistöissä jatkuu ja käytössä olevien ohjelmistojen, puhelinliittymien ja tietoteknisen ympäristön järkeistäminen etenee vastaamaan nykyistä tarvetta. Samalla pyritään alentamaan tietohallinnon sekä koko kaupungin kokonaiskulua. Rakennemuutos on kohdellut aluettamme todella kovalla kädellä. Rakennemuutos on aiheuttanut alueella toimiville ja/tai tänne etabloituville yrityksille täysin uusia haasteita. Toimintaympäristön, yritysten toimintatapojen ja yhteistyön kehittäminen nousevat keskeisiksi osiksi Kemijärven alueen yritysten kilpailukykyä. Rakenteellisten muutosten lisäksi, on viimeisten vuosien aikana yritysten liiketoimintaympäristössä tapahtunut merkittäviä muutoksia. Uudet teknologiat, tietotekniset ratkaisut tuovat mukanaan uusia mahdollisuuksia niin päivittäisten rutiinien kuin markkinoinnin ja viestinnän toteutukseen. Perinteisillä toimintamalleilla ja -tavoilla toimineet yritykset joutuvat uudelleen arvioimaan toimintaansa kasvaneiden asiakasodotusten ja toimintaympäristön vaatimusten myötä. Ohjelmakauden vaihtuminen tuo maaseutuyrittämiseen merkittäviä muutoksia. Maaseutuyritysten erikoistuminen ja yrityskoon kasvu jatkuu. 5. TOIMINNAN PAINOPISTELAUEET V Hallinto-osaston painopistealueena on Kemijärven kaupungin elinvoimaisuuden parantaminen ja kaupunkiorganisaation kehittäminen ja toiminnan tehostaminen. Tähän liittyen hallinto-osasto vastaa elinkeino- ja maaseutupalveluista sekä koordinoi ja ohjaa kaupungin toimintojen ja henkilöstön tehtävien läpikäyntiä yhdessä muiden osastojen kanssa. Talous- ja henkilöstöhallinnon palveluprosesseja määritellään ja esitykset toiminnan rakenteiksi valmistellaan osana palvelurakenneuudistusta. Tukipalvelut organisoidaan toimimaan paremmin johtamisen tukena tavoitteena toiminnan tuloksellisuuden parantaminen. Tukipalvelujen osalta sosiaali- ja terveysosaston ja teknisen osaston toimistohenkilöstö siirretään talous- ja kehittämisjohtajan alaisuuteen syyskuun alusta. Sivistysosaston toimistohenkilöstö puolestaan vuoden alusta uuden organisaatiorakenteen mallinnuksen mukaisesti.

8 Tietohallinnon painopistealueet ovat tavoiteorganisaation mukaisen tietohallinnon uudelleen organisointi, sisäisten tukipalveluiden järjestäminen ennakoimaan tulevaa eläköitymistä, tietohallinnon prosessien tarkentaminen, tietoteknisen osaamisen parantaminen ja investointien järkevä suunnittelu koko organisaatiossa, sisäisen valvonnan tehostaminen sekä tietohallinnon kulujen järkeistäminen. Painopistealueena kehittämisessä on työllisyys- ja elinkeinostrategia mukaiset päätoimialat. Painopistealueina ovat matkailu, kauppa- ja palvelut sekä mekaaninen puunjalostus. Erityistä huomiota kiinnitetään myös Kemijärven kaupunkikeskustan kehittämiseen, Kylien elinvoimaisuuden kehittämiseen, luonnontuotteiden hyödyntämiseen sekä tuotannollisten toimialojen kehittämiseen. Toteutuma 31.8: Kemijärven kaupungin organisaatiouudistustyötä on viety eteenpäin kaupunginvaltuuston ja -hallituksen linjausten mukaisesti. Osana uudistamistyötä on läpikäyty nykyisiä kaupungin avainprosesseja ja mietitty niihin tulevia muutoksia. Tavoiteorganisaatiotyön osana on tehty selvitystyötä vesi- ja viemärilaitoksen fuusiosta Kemijärven kaukolämpöön. Asiaa on esitelty kaupunginhallituksen ja valtuuston iltakouluissa. Organisaatiorakenne on konkretisoitumassa kahden palvelualueen malliksi ja poliittisen päätöksentekorakenteen osalta valtuustoryhmät ovat valmistelleet asiaa myös. Tukipalvelujen keskittämisprosessi etenee ja toiminnot palvelualueille on mietitty tarkempaa valmistelua ja siirtymisvaihetta ajatellen. Tukipalvelujen osalta on tarkasteltu asiakaspalvelujen, talouspalvelujen, henkilöstöhallinnon, yleishallinnon, tietohallinnon, ruokapalvelujen, kiinteistönhuollon ja siivouksen nykytoteutusmalleja ja uudistamistarvetta. Valtuusto hyväksyi uuden organisaatiorakenteen 6/2015, mutta valmistelu muutoksista käynnistyi uudelleen 8/2015 ja kahden palvelualueen sijaan muodostetaan kolmen palvelualueen mukainen organisaatio. Hallintosääntö päivitetään vastaamaan uutta organisaatiorakennetta ja palvelualuejohtajien tehtäviä varten perustetaan kolme uutta virkaa.

9 6. MÄÄRÄRAHAT OSASTOITTAIN, TULOSALUEITTAIN JA TULOSYKSIKÖITTÄIN 100 Vaalit 1000 Vaalit KS 2014 KES 2015/ Muutos Muutos TOT TOT ERO TA+LTA 2014 TA 2015 % MENOT , TULOT NETTOMENO , Tilintarkastus 1500 Tilintarkastus MENOT , NETTOMENO , Yleishallinto 2000 Yleisjohto MENOT , NETTOMENO , Yhteisöpalvelut MENOT , NETTOMENO , Hallinto-, henkilöstö- ja talouspalvelut MENOT , TULOT , NETTOMENO , Muu yleishallinto MENOT , TULOT NETTOMENO , Joukkoliikenne MENOT , TULOT ,5 NETTOMENO Tietohallinta- ja viestintäpalvelut MENOT , TULOT , NETTOMENO ,

10 230 Elinkeinojen edistäminen 2300 Elinkeinopalvelut MENOT TULOT , NETTOMENO , Kehittämishankkeet MENOT , TULOT NETTOMENO , Maaseutupalvelut MENOT , TULOT NETTOMENO , Osasto Yhteensä MENOT , TULOT , NETTOMENO ,

11 7. KÄYTTÖSUUNNITELMA TP 2013 TP 2014 TA 2015 KS 2015 TOT TOT ERO alakohdit TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE

12 Avustukset: talousarvio v 2015 Avustukset Oppisopimusavustukset Metsätaloussuunnitelmat Kemijärven matkailuyhdistyksen markkinointiavustus Pyhä-Luosto matkailuyhdistyksen markkinointiavustus Yrittäjäpalkinnot Kemijärven Moottorikerho ry / Giant Kemijärven Moottorikerho ry / SnowCross/lumetus Kemijärven Moottorikerho ry / museo Kemijärven Moottorikerho ry / Papatuspäivät Kemijärven Urheilijat ry / Yukigassen RuskaSwing Kemijärven Kuvanveistoviikot ry Taivaantulet kevyen musiikin tapahtuma Lentopallotapahtuma, Team Lakkapää Kemppateatterin tapahtuma-avustus Naavan avustus (infonpalkkaus) Kemijäven Kehitys Oy:n tapahtumantuotanto (sis.osto) Joulun avaus, uuden vuoden juhla Haukiviikko Yöttömän Yön Soutu tapahtuma Kemijärvi viikko/kemijärvi päivät Metsäpäivät YHTEENSÄ

13 PROJEKTIT 2015 Oma osuus/v Nimi Hankeaika Hallinnoija Rahoittaja 2015 Päätös Itä-lapin kiviainesprojekti Itä-Lapin Kuntayhtymä Lapin liitto Pohjoisimman Lapin Leader ry maaseudun kehittämishankkeiden kuntarahoitusosuus Pohjoisimman Lapin Leader Ry EU, valtio, kunnat KH Hyvinvointialan naisyrittäjyys lappiin Lapin Yliopisto ELY Invest In Lapland II Rovaniemen Kehitys Oy lapin liitto / Ely EcoCool Elinkeino (2016, 5100) lapin liitto Salla-Kantalahti ratatyöryhmän tukeminen KJ / Itä-Lapin kuntayhtymä EMPI KH Itä-lapin Sähköisen toimintaympäristön kehittäminen (SLK2) Elinkeino-osasto ELY KH Kalatalousryhmä , Leader Leader ELY Sopimus Lapin yliopiston, Metsähallituksen, Kemijärven kaupungin ja Pelkosenniemen kunnan tutkimusyhteistyöstä Lapin yliopisto Yliopisto 3000 Biolaitos selvitys, toteutettavuus tutkimus 2015 Metsäkeskus ELY ABC -hanke Digipolis ( ) ELY kulttuuriperiferiassa tapahtuu -hanke 2015 Sodankylän kunta OKM Jäähilekoneen hankinta 2015 Tekninen osasto (2016, 6000 ) ELY Esiselvitys alueellisen matkailuyhteistyön kehittämismahdollisuuksista 2015 Kuntayhtymä Lapin liitto 3485 Varaus uusille hankkeille Yhteensä