Käyttösuunnitelma toteutuma Hallinto- ja tukipalvelut palvelualue

Transkriptio

1 2016 Käyttösuunnitelma toteutuma Hallinto- ja tukipalvelut palvelualue Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

2 Palvelualue: KESKITETYT HALLINTO- JA TUKIPALVELUT 1. Toiminta-ajatus Palvelualueen tehtävänä on johtaa ja valvoa kaupungin hallintoa ja huolehtia kaupungin kehittämisedellytyksiin liittyvistä asioista sekä Itä-Lapin maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen toimivuudesta. Lisäksi vastuualue vastaa koko kaupunkiorganisaation talouden ja toimintojen yhteensovittamisesta, kaupunginvaltuuston ja hallituksen päätöksenteon valmistelusta ja päätösten toimeenpanosta ja konsernijohtamisen tuesta. Keskitetyt hallinto- ja tukipalvelut vastaa kaupungin maaseutu-, tieto-, talous-, henkilöstö- ja yleishallinnon tehtävistä ja tukee toiminnallaan muiden palvelualueiden johtamista, kehittämistä ja palvelujen tuottamista. Palvelualueen henkilöstö työskentelee pääosin eri yksiköissä avustaen roolinsa mukaisesti esimiehiä ja muita työntekijöitä palvelutuotannon sujuvuudessa. Keskistettyjen hallinto- ja tukipalveluiden tehtävänä on toimia asiantuntijana ja esimiesten tukena: - Henkilöstöasioissa mm. palvelussuhdeasiat, rekrytointi, työhyvinvointi, osaamisen kehittäminen - Talouden ohjaukseen, suunnittelun ja raportointiin liittyvissä asioissa sekä vastata kaupungin talousarvion ja tilinpäätöstietojen kokoamisesta ja esittelystä valtuustolle, - Tietohallintojärjestelmien hankinta, kehittäminen ja käytön ohjaus, - Yleishallintoon liittyvät asiakaspalvelutehtävät, viestintä, asianhallintajärjestelmän ylläpito, arkistointi, kirjaamo ja lähettipalvelut. - Maaseutuhallinnon viranomaistehtävät ja yhteistoiminta-alueen maaseutupalvelutoiminnan johtaminen. Palvelualueen toiminnassa on tunnuslukuina ja määrärahoina mukana edellä mainittujen toimintojen lisäksi myös vaalien järjestäminen, kaupungin tilintarkastus ja elinkeinopalvelut yksikön toiminta. 2. Toiminnalliset tavoitteet Toiminnalliset tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Toteutuma keskitettyjen hallinto- ja tukipalvelujen toiminnan kehittäminen tehtävien määrittäminen ja työnjako suhteessa sisäisiin ja ulkoisiin tehtävät määritelty ja työnjako on tehty Tehtävien määrittelyä ja työnjakoa uuden organisaatiorakenteen mukaisen toiminnan yhtenäistäminen henkilöstöasioiden, taloussuunnittelun ja hallinnon sekä johtamisen osalta (kaikilla palvelualueilla yhtenäinen tapa toimia) asiakkaisiin toiminnan ohjaus, tehokas viestintä ja ohjeiden ajantasaistaminen ohjeet on saatu ajan tasalle (päivitetty) ja perehdyttäminen tehty kehitetään Ohjeiden päivittäminen ja perehdyttäminen on tilanteessa vielä osittain kesken.

3 3. Tunnusluvut TP2013 TP2014 TA2015 TA2016 TS2017 vakinaiset virat ja 24,5 27,0 22,0 45,1 43,1 toimet Henkilöstömenot Muutos % 1,5 4, ,3-0,1 Palvelujen ostot Muutos % 4,2 4,2 27,3-21,2-8,1 Asukasluku Toimintakate /as Toimintaympäristö ja sen muutokset Kuntalaki uudistui osittain 5/2015 ja osittain vasta seuraavan valtuustokauden alusta 6/2017 lähtien. Kuntalain talouden ohjaukseen, strategiseen suunnitteluun (kuntastrategia) ja hallinnon järjestämiseen liittyvät muutokset on otettava huomioon kaupungin talouden tasapainottamisessa, toiminnan kehittämisessä ja laadittaessa kaupungin strategian toimeenpanon osalta toiminnallisia tavoitteita. SOTE-palvelujen valtakunnan tasolla tehdyt linjaukset muutosten osalta ulottuvat vaikutuksiltaan myös kunnan talouteen ja hallintoon, joten sen osalta palvelualue on mukana tiiviisti valmisteluissa ja valmistautumisessa muutoksiin. Kaupungin oma organisaatiorakenneuudistus hyväksyttiin valtuustossa syyskuussa 2015 ja uuden rakenteen mukainen talousarvio ja käyttösuunnitelmat ohjaavat toimintaa vuonna Suurin muutos organisaatiouudistuksessa tapahtui tukipalvelujen keskittämisellä eli hallintopalvelut keskitettiin yhden johdon alle keskitettyihin hallinto- ja tukipalveluihin ja muut kaupungin tukipalvelut ruokahuolto-, materiaali-, laitoshuolto- ja varastopalvelut teknisiin palveluihin. 5. Toiminnan painopistealueet 2016 ja tilanne Maaseutu-, talous-, tieto-, henkilöstö-, yleishallinto- ja viestintäpalvelujen tehtävänä on tukea kaupunkiorganisaation ja konsernin toimintaa tarjoamalla asiantuntevat, laadukkaat ja kustannustehokkaat tukipalvelut johtamiseen, päätöksentekoon ja toimintaympäristön muutokseen. Toimintoja kehitetään osana tavoiteorganisaatiotyötä ja palveluiden toimintaprosesseja uudistetaan vastaamaan kustannustehokkaammin nykytarpeita. Hallinto- ja tukipalvelut toimivat vuoden 2016 alusta keskitetyn mallin mukaisesti ja tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että toimistohinnoittelussa oleva toimistohenkilöstö ja hallinnon asiantuntijatehtävissä toimivat ovat suoraan palvelualuejohtajan alaisuudessa. Tämä tehostaa henkilöstöresurssien käyttöä ja mahdollistaa kokonaisvaltaisin toimintaprosessien uudistamisen. Näin pystytään myös seuraamaan paremmin kustannusten muodostumista ja kaupungin toimintojen eri osa-alueiden toiminnan tehokkuutta. Vuoden 2016 aikana toteutetaan taloushallinnon digitalisointi, mikä näkyy suoraan osto- ja myyntilaskujen käsittelyn automatisoitumisena sähkö-, vuokra- ym. kuukausittain toistuvien laskulajien osalta ja vapauttaa sekä palvelualueen laskuttajien että laskunkäsittelijöiden työaikaa vaativimpiin työtehtäviin. Tämän muutostyön vaikutuksia arvioidaan syksyllä 2016.

4 Henkilöstöhallinnon osalta ohjeet ja säännöt päivitetään ja esimiesten osaamista vahvistetaan omalla henkilöstöpalveluiden toteuttamalla koulutuksella. Myös kaupungin johtoryhmätyöskentelyä kehitetään kouluttamalla ja ohjauksella. Henkilöstöhallinnon uudet järjestelmät Personec FK (palkanlaskentaohjelma Taitoa Oy:llä), ESS (HRtyökalu; työsopimukset, viranhoitomääräykset, lakisääteiset ja harkinnanvaraiset vapaat sekä HRraportointi) ja Travel-matkanhallintajärjestelmä on otettu käyttöön ja käyttäjät koulutettu niiden käyttöön joulukuussa 2015 ja tammikuussa Asianhallintajärjestelmä päivitetään ja uudet ominaisuudet otetaan käyttöön ja ao. henkilöstö koulutetaan. Vuoden 2016 valmistellaan kaupungin julkaisujärjestelmän uudistamista ja kehittämishanke investointeineen toteutetaan vuonna Myös arkistoinnissa varaudutaan e- arkistoinnin laajentumiseen ja osallistutaan ao. koulutuksiin. Tietohallinnossa hyödynnetään hyvää yhteistyötä LapIT:n kanssa ja lähitukipalvelut ostetaan jatkossa kokonaan LapIT:lta. Kuiturakentamiseen tehdyt satsaukset ovat tärkeitä ja tukevat niin kaupungin omien palvelujen kuin elinkeinoelämän toimintaa ja auttavat palvelujen sähköistämisessä. Vuorovaikutus kylien kanssa jatkuu vähintään pari kertaa vuodessa järjestettävien kylien iltojen ja kylille suunnattujen avustusten ja Leader-toiminnan kautta. Myös kylille suunnattujen palvelujen toteutusmahdollisuuksia kartoitetaan ja valmistellaan toteutusta. Kuntalaisten aktiivisuutta pyritään tukemaan avoimen keskusteluyhteyden, asiakaspalautteiden ja palveluihin liittyen kuulemistilaisuuksien kautta. Kaupungin viestintästrategia uudistetaan ja tuodaan valtuuston hyväksyttäväksi vuoden 2016 aikana. Toteutuma Kaupungissa on järjestetty kevään aikana useita esimiesten ajankohtais- ja perehdytystilaisuuksia liittyen seuraaviin aihealueisiin: Organisaatiouudistuksen valmistelu ja toteutus, yhtenäiset käytännöt täyttölupa- ja rekrytointiprosesseissa, henkilöstön palkattomat vapaat, niiden suunnittelu sekä hakeminen työyhteisöissä, työterveyshuollon palvelut (Suomen Terveystalon kanssa tehdyn palvelusopimuksen mukaisesti), henkilöstön työssä jaksamisen varhainen tuki ja seuranta sekä tarvekartoitus henkilöstöpalveluiden kehittämistyön tueksi esimiehille. ESS-henkilöstöhallinnon järjestelmä, Travel-matkahallintajärjestelmä ja Personec FKraportointijärjestelmä käytössä ja käyttäjäkoulutukset toteutettu. HR-raportoinnin kehittämistyö on käynnistetty. Dynasty -asianhallintajärjestelmän päivitystyö on suoritettu ja järjestelmän käyttäjiä on perehdytetty järjestelmän ominaisuuksiin. E-arkistoinnin laajentumiseen varaudutaan osallistumalla koulutuksiin. Kuiturakentamista on toteutettu yhteistyönä Koillis-Lapin Sähkön kanssa kesään 2016 aikana. Lapin liiton kuiturakentamisen hankehakuun jätetyllä hakemuksella tavoiteltiin Suomun alueen rakentamista. Vuorovaikutusta kylien kanssa hyvässä yhteistyössä on jatkettu aikaisempien toimintamallien mukaisesti mm. myöntämällä kylille suunnattuja avustuksia.

5 Viestintästrategian uudistaminen toteutetaan loppuvuodesta 2016 huomioiden Kemijärven uusi brändi. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen Toteutuma on vuodelle 2016 laaditun henkilöstösuunnitelman mukainen. Henkilöstömäärä hallinto- ja tukipalvelut Määräaikainen Vakinainen Kaikki yhteensä Määrärahat TA TA Muutos Muutos Tot. Tot. Ero % Vaalit MENOT TULOT NETTOMENO Tilintarkastus MENOT , NETTOMENO , Keskitetyt hallintoja tukipalvelut MENOT , TULOT , NETTOMENO , Elinkeinopalvelut MENOT , TULOT , NETTOMENO , Keskitetyt hallintoja tukipalvelut yht. MENOT , TULOT , NETTOMENO ,

6 7. Yksikön käyttösuunnitelma TP 2014 TA 2015 TA 2016 KS 2016 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot * Eläkekulut * Muut henkilösivukulut * Henkilöstökulut yhteensä * Palvelujen ostot * Aineet, tarvikkeet ja tavarat * Avustukset Vuokrat * Muut toimintakulut * TOIMINTAKATE Tilintarkastus TA TA Muutos Muutos Tot Tot. Ero % euroa Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut , Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE ,

7 TA TA Muutos Muutos Tot Tot. Ero Vaalit % euroa Palkat ja palkkiot , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Yksikkö: KESKITETYT HALLINTO- JA TUKIPALVELUT 1. Toiminta-ajatus Keskitetyt hallinto- ja tukipalvelut vastaa kaupungin maaseutu-, tieto-, talous-, henkilöstö- ja yleishallinnon tehtävistä ja tukee toiminnallaan muiden palvelualueiden johtamista, kehittämistä ja palvelujen tuottamista. Palvelualueen henkilöstö työskentelee pääosin eri yksiköissä avustaen roolinsa mukaisesti esimiehiä ja muita työntekijöitä palvelutuotannon sujuvuudessa. Keskistettyjen hallinto- ja tukipalveluiden tehtävänä on toimia asiantuntijana ja esimiesten tukena: - Henkilöstöasioissa mm. palvelussuhdeasiat, rekrytointi, työhyvinvointi ja osaamisen kehittäminen - Talouden ohjaukseen, suunnittelun ja raportointiin liittyvissä asioissa sekä vastata kaupungin talousarvion ja tilinpäätöstietojen kokoamisesta ja esittelystä valtuustolle, - Tietohallintojärjestelmien hankinta, kehittäminen ja käytön ohjaus, - Yleishallintoon liittyvät asiakaspalvelutehtävät, viestintä, asianhallintajärjestelmän ylläpito, arkistointi, kirjaamo, joukkoliikenne ja lähettipalvelut. - Maaseutuhallinnon viranomaistehtävät ja yhteistoiminta-alueen toiminnan johtaminen ja toiminnan koordinointi. 2. Toiminnalliset tavoitteet Toiminnalliset tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Toteutuma talouden suunnittelun ohjauksen ja talousprosessien kehittäminen (esimiesten talousosaamisen vahvistaminen omalla vastuualueellaan) esimiesten koulutus: Esimies talouden johtajana - koulutus Koulutusten määrä Osallistujaprosentti esimiehistä Koulutukset ovat käynnistyneet osana talousarviovalmistelua syksyn aikana. Henkilöstöresurssien joustava ja tehokas käyttö Ennakoiva henkilöstösuunnittelu ja Henkilöstömäärä ja rakenne Henkilöstöä 685, joista vakinaisia 546.

8 Henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin kehittäminen käyttöönotettujen järjestelmien tuoma hyöty toiminnassa luonnollisen poistuman hyödyntäminen. Henkilöstövoimavarojen ja työajan suunnitelmallinen ja tehokas käyttö. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatiminen. Henkilöstön työssä jaksamisen tukeminen ja varhainen puuttuminen. raporttien kehittäminen ja osavuosikatsausten tietojen laajentaminen Kuntalaisten osallistaminen järjestetään vähintään 2 kyläiltaa/vuosi kaupungin ajankohtaiskatsaukset Kaupungin viestinnän kehittäminen Toimivat maaseutuviranomaispalvelut Asioiden avoin valmistelu päivitetään kaupungin viestintästrategia Neuvontapalvelut, yleinen aktivointi ja koulutus Sisäisten siirtojen ja ulkoisten rekrytointien määrä Henkilötyövuodet Henkilöstökustannukset Sairauspoissaolot (pv/hlö) ja kustannukset ( /hlö) Toteutuneet kehitys- ja puheeksiottokeskustelut (% henkilöstöstä) raportit sisältävät sekä talouden tunnusluvut että henkilöstöraportoinnin kyläillat on toteutettu kaupungin johdon vierailut ja medianäkyvyys Kuntalaisten mahdollisuus vaikuttaa (sähköinen palaute- ja kysymyskanava) viestintästrategia hyväksytty valtuustossa v aikana. Mavin raportoinnit, tuki- ja rahoitushakemukset ym. hoidettu määräajassa. Toteutuneet koulutuspäivät Vakinaisia palvelussuhteita päättynyt 45, vakinaista henkilöstöä rekrytoitu 29. HTV 470 Tehty työaika HTV 437 Henkilöstökustannuks et: Sairauspoissaolot 11 pv /hlö Kehityskeskustelu- ja puheeksiottokeskustel uista ei ole saatavilla tietoa, kuinka monta % henkilöstöstä. Uusia raporttipohjia on otettu käyttöön. Kaupunginjohtaja on vieraillut toimipisteissä. Organisaatiouudistuks en myötä henkilöstölle luotiin kyselykanava. Tämä toteutettiin Webropol kyselyllä. Viestintästrategia päivitetään loppuvuoden aikana. Mavin raportoinnit, tuki- ja rahoitushakemukset ym. on hoidettu määräajassa. 3. Tunnusluvut TP2013 TP2014 TA2015 TA2016 TS2017 henkilöstö (palvelualue) 24, ,1 45,1 henkilöstökust.kpki/ /as

9 henkilöstökust * 307* hallinto/ /as tietohallinnon ostopalvelut ** ** ** * keskitetyt palvelut = kulut koko kaupungin osalta, aiemmin hallinnon kulut hajautetun mallin mukaan jakautuneet osastoille ** Koko kaupungin tietohallinnolliset kulut on keskitetty tietohallintoon (kp 2050) vuodesta 2015 alkaen 4. Toimintaympäristö ja sen muutokset Kuntalaki uudistui osittain 5/2015 ja osittain vasta seuraavan valtuustokauden 6/2017 lähtien. Kuntalain talouden ohjaukseen, strategiseen suunnitteluun (kuntastrategia) ja hallinnon järjestämiseen liittyvät muutokset on otettava huomioon kaupungin talouden tasapainottamisessa, toiminnan kehittämisessä ja laadittaessa kaupungin strategian toimeenpanon osalta toiminnallisia tavoitteita. SOTE-palvelujen osalta vaikutukset ulottuvat kuntien toimintaan ja valmistelutehtävät sen osalta ovat osa kunnan valmistautumista muutoksiin. Kaupungin oma organisaatiorakenneuudistus hyväksyttiin valtuustossa syyskuussa 2015 ja uuden rakenteen mukainen talousarvio ja käyttösuunnitelmat ohjaavat toimintaa vuonna Suurin muutos organisaatiouudistuksessa tapahtui tukipalvelujen keskittämisellä eli hallintopalvelut keskitettiin yhden johdon alle keskitettyihin hallinto- ja tukipalveluihin ja muut kaupungin tukipalvelut ruokahuolto-, materiaali-, laitoshuolto- ja varastopalvelut teknisiin palveluihin. 5. Toiminnan painopistealueet 2016 ja toteutuma Talouspalveluissa toiminnan painopisteenä on talouden tunnuslukujen ja toiminnan raportointiosaamisen koulutukset esimiehille, toiminnan ohjausjärjestelmän kehittäminen ja konsernin taloudensuunnittelun, rahoituksen hallinnan ja ohjauksen vahvistaminen. Henkilöstöpalveluissa toiminnan painopisteenä on henkilöstöpalveluprosessien kehittäminen siten, että keskeiset toiminnalliset tavoitteet saavutetaan. Prosessien tehostamisessa hyödynnetään esimiesten perehdytystä ja koulutuksia. Henkilöstön hyvinvoinnin tukemisessa panostetaan työnjaon selkeyttämiseen sekä vastuiden määrittelyyn eri toimijoiden välillä (esimiehet, henkilöstöhallinto, työsuojelu, työterveyshuolto) ja yhteistyön lähtökohdat rakennetaan työterveyshuollon toimijana vuoden alusta aloittaneeseen Suomen Terveystaloon. Tietohallintopalveluissa toiminnan painopisteenä on ohjelmistojen käytön optimointi, LapIT:n palvelujen yhteistyön kehittäminen toiminnallisuuden ja palvelujen käytön näkökulmista sekä digitaalisten palvelujen hyödynnettävyys, kuiturakentamisen suunnittelu ja julkaisujärjestelmän hankintaprojektin valmistelu. Lisäksi tietohallintostrategian päivittäminen vuosille Maaseutuhallinnon palvelujen painopistealueena on vastata Itä-Lapin yhteistoiminta-alueen yhteisesti tuottamista alueen maaseutuhallinnon viranomaispalveluista. Maatalouden tuki- ja rahoitusasiat sekä muut maaseutuhallinnon lakisääteiset tehtävät hoidetaan asianmukaisesti. Yleishallintopalveluissa toiminnan painopisteenä on asiakaspalvelujen uudistaminen, asianhallinnan ja arkistoinnin palvelujen toiminnallisuus ja riittävä resursointi sekä joukkoliikenneratkaisujen suunnittelu kuntien omavastuuosuuden kasvaessa. Toteutuma Talouspalveluissa koulutukset esimiehille ovat käynnistyneet osana talousarviovalmistelua. Yhteistyötä konsernin taloudensuunnittelun ja ohjauksen kanssa on tiivistetty ja toimintaprosessien

10 yhtenäistämistä kehitetään. Tarvekartoitus henkilöstöpalveluprosessien ja henkilöstöpalveluiden kehittämiseksi esimiestyön tueksi on toteutettu. Yhteistyö työterveyshuollon palveluntuottajana toimivaan Suomen Terveystaloon on käynnistetty ja ollut tiivistä. Työterveyshuollon toimintasuunnitelman on päivitetty vuosille Esimiehille on järjestetty ajankohtais- ja perehdytystilaisuuksia. Käyttäjäkoulutukset ESShenkilöstöhallinnon sekä Travel-matkahallintajärjestelmien käyttöön on toteutettu esimiehille sekä henkilöstölle. Koulutus Personec-raportointijärjestelmän käyttöön on toteutettu henkilöstötiimille. Järjestelmiin liittyviä koulutuksia järjestetään lisää syksyn aikana. 6. Määrärahat Keskitetyt hallinto- ja tukipalvelut KS 2015 KES 2016/ Muutos Muutos Tot. Tot. Ero TA+LTA 2015 TA 2016 % MENOT , TULOT , NETTOMENO , Yksikön käyttösuunnitelma TP 2014 TA 2015 TA 2016 KS 2016 Tot. Tot. Ero TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä

11 Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE

12 Yksikkö: ELINKEINOPALVELUT 1. Toiminta-ajatus Elinkeinopalveluiden asiakkaita ovat alueella toimivat tai alueelle sijoittuvat tai alueelle perustettavat yritykset. Elinkeinotoiminnan aktiivinen ja pitkäjänteinen kehittäminen on Itä-Lapin keskeinen menestystekijä. Riskinottokyvyn lisäksi tarvitaan olemassa olevien resurssien tehokasta hyödyntämistä sekä investointeja yksityiselle ja julkiselle sektorille. Elinkeinopalvelut tuottavat alueelle elinkeinojen edistämiseen liittyviä palveluita kuten yritysten perustamis-, kehittämis-, ja omistajanvaihdosneuvontaa. Palveluita tarjotaan henkilöstön työpanoksen lisäksi erilaisten hankkeiden, koulutusten, työpajojen ja sähköisten työkalujen avulla. Niitä tuotetaan tiiviissä yhteistyössä Lapin muiden toimijoiden kanssa. Keskeisiä kehittämisaloja ovat biotalous (metsä, puu, energia), luonnontuoteala sekä matkailu. 2. Toiminnalliset tavoitteet Toiminnalliset tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Toteutuma Aktiivisen elinkeinoelämän toteuttaminen ja kehittäminen Kehittämishankkeet Yhteistyöhankkeet Matkailuliikenneyhteyksien kehittäminen ja ylläpitäminen Laadukkaiden yrityspalveluiden tuottaminen ja kehittäminen. Yhteistyön edelleen kehittäminen ja tukeminen Aktiivinen hanketoiminta päätoimialoille Yhteistyöhankkeissa selkeät toimenpiteet alueelle ja alueen yrityksiin. Elinkeinopalveluilla aktiivinen rooli Aktiivinen vaikuttaminen sidosryhmiin Palautteen laatu. Asiakkaiden määrä (perustettavat, kehitettävät). Hankkeiden volyymi ja vaikuttavuus sekä sitoutuneet ja mukana olevat yritykset Hankkeiden määrä. Tulokset ja tehdyt toimenpiteet Asiakaspalaute Suullisesti kyselty asiakkailta jotka käyttäneet palveluita. Palaute ollut pääsääntöisesti positiivista. Haaste on saada osa yrityksistä hakemaan kehittämisapua. n.100 Hankkeita käynnistynyt. Myönteisiä rahoituspäätöksiä jo saatu valtaosaan haetuista hankkeista. 15 yhteistyöhanketta. n. 50 aktiivista toimenpidettä rekisteröity/neuvojat. Yrityksiä ohjattu hankkeisiin mukaan. Itä-Lapin matkailutiimi kokoontunut kahdesti ja laadittu yhteiset tavoitteet.

13 Työllisyyden parantaminen Riittävä tonttivaranto ja kaupungin omistamien kiinteistöjen aktiivinen markkinointi Yhteistyö eri toimijoiden kanssa; 500 /kk työnantajille Yhteistyö teknisen palvelualan ja yksityisten kanssa Työttömyysprosentti, maksetut tuet ja henkilömäärä Uusien tonttien määrä VR tapaaminen jossa keskusteltu konkreettisista toimenpiteistä junaliikenteen kehittämiseksi. Työttömiä 4/2016 yht. 575, vuonna2015 yht Vähennys 74 henkilöä. Kaavoitus käynnissä. Pöyliöjärven tehdasaluetta (Ikihirsi / Puupalvelu) markkinoitu aktiivistesti. 3. Tunnusluvut TP2013 TP2014 TA2015 TA2016 TS2017 Henkilömäärä Perustettavat yritykset Toimenpiteisiin osallistuvat yritykset Hanketyytyväisyys kysely (1-5) Toimintaympäristö ja sen muutokset Rakennemuutos on kohdellut aluettamme todella kovalla kädellä. Rakennemuutos on aiheuttanut alueella toimiville ja/tai tänne etabloituville yrityksille täysin uusia haasteita. Toimintaympäristön, yritysten toimintatapojen ja yhteistyön kehittäminen nousevat keskeisiksi osiksi Kemijärven alueen yritysten kilpailukykyä. Rakenteellisten muutosten lisäksi, on viimeisten vuosien aikana yritysten liiketoimintaympäristössä tapahtunut merkittäviä muutoksia. Uudet teknologiat, tietotekniset ratkaisut tuovat mukanaan uusia mahdollisuuksia niin päivittäisten rutiinien kuin markkinoinnin ja viestinnän toteutukseen. Perinteisillä toimintamalleilla ja -tavoilla toimineet yritykset joutuvat uudelleen arvioimaan toimintaansa kasvaneiden asiakasodotusten, palveluvaatimusten ja toimintaympäristön vaatimusten myötä. Alueelle etabloituneet uudet yritykset ovat tuoneet uusia liiketoimintamahdollisuuksia myös alueella toimiville muille yrityksille. Isot hankkeet tuovat myös elinvoimaa, toivoa ja uskoa alueen vahvuuksiin ja mahdollisuuksiin. 5. Toiminnan painopistealueet 2016 ja toteutuma YRITYSNEUVONTA - jatkuvaa (matala kynnys, myös sivutoimiset) tavoite: mahd. nopeasti prosessi alkuun - tavoitettavuutta kehitetään, yhteydenottolomake lisätään nettisivuille

14 - neuvontapalveluiden fyysistä sijaintia pohditaan. Muutettu Toritalolla, jonne keskitetään myös Kehitysyhtiön, Itä-Lapin kuntayhtymän ja hankkeiden henkilöstöä. - asiantuntijapalveluiden kilpailuttaminen - tiedottamiseen edelleen panostaminen YRITYKSEN KEHITTÄMISPALVELUT - käytetään olemassa olevia työkaluja ja rahoituksia - tupailta (10 15 yritystä), mitä uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Mm. kauppa, luonnontuotteet, jatkojalosteet, matkailu. - Itä-Lapin yhteinen pöhinäpäivä, innostuksen ja kehittämishalun kasvattaminen - aktiivinen hankevalmistelu ja yhteistyö alueella. Olemassa olevien ja uusien hankkeiden hyödyntäminen. - yrityskohtaisten ja yritysryhmähakkeiden aktivointi - omistajanvaihdos- jatkaminen (jalkautuminen), markkinointi ja arvonmääritykset - brändityö / kehittämishanke pitänyt lukuisia Work-shoppeja joihin osallistunut yrittäjiä ja päättäjiä. - yritysryhmärahoitusinfo tilaisuus sekä kaksi yrityksen perustamiste toja. SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KEHITTÄMINEN - Omien internetsivujen kehittäminen: - yhteydenottolomake lisätään nettisivuille - yhteystiedot joka sivulle - sisältöä ja ulkoasua kehitettävä - kansalaisopiston sellaiset kurssit, jotka liittyvät yritystoimintaan - lisätään hankeinfoa (lisätään myös valmistelussa olevista) - hankkeista (kun päätös) hankevetäjä, lyhyt kuvaus - Yritystulkki ja sen käyttömahdollisuudet (linkki) - YritysSuomi (linkki) - Muiden tuottamat palvelut löytyvät omien sivujen kautta TE LAT - yrityksen perustaminen yhteistyössä TE-toimiston ja yrittäjäjärjestöjen kanssa. TAPAHTUMA-AVUSTUKSET - Tapahtuminen avustusten kriteeristö ja pisteytys Haettavaksi tapahtuma-avustukset vuodelle 2017 (Koti-Lappi, netti) - Painopisteet suunnitelmallisuuden, vaikuttavuuden ja yhteistyön kehittäminen ALUEYHTEISTYÖ (Itä-Lappi seutukunta) - Panostetaan voimakkaasti elinkeinotiimin työskentelyyn. - Itä-Lapin kuntayhtymän hallinnoimat hankkeet tiukasti elinkeinotiimin ohjauksessa. - Hankkeiden valmistelu tiimin kautta tiukasti yritysten ja yritysyhdistysten kanssa (mm. matkailuyhdistykset) 6. Määrärahat KS 2015/ KES 2016/ Muutos Muutos Tot. Tot. Ero TA 2015 TA 2016 % Elinkeinopalvelut MENOT * , TULOT * , NETTOMENO ,

15 *projektien talousarviot lisätty, toimintakate pysyy samana 7. Yksikön käyttösuunnitelma TP 2014 TA 2015 TA 2016 KS 2016 Tot. Tot. Ero TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot * Eläkekulut * Muut henkilösivukulut * Henkilöstökulut yhteensä * Palvelujen ostot * Aineet, tarvikkeet ja tavarat * Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut * TOIMINTAKATE *Projektien talousarvio lisätty, toimintakate pysyy samana

16 Avustukset: talousarvio v Yrittäjäpalkinnot Kemijärven Moottorikerho ry / Giant Kemijärven Moottorikerho ry / SnowCross/lumetus Kemijärven Moottorikerho ry / museo Kemijärven Moottorikerho ry / Papatuspäivät Kemijärven Urheilijat ry / Yukigassen RuskaSwing Kemijärven Kuvanveistoviikot ry Mahdollisesti uusia tapahtumia Yhteensä Iskelmätulet -kevyen musiikin tapahtuma Kemijärven Kehitys Oy:n tapahtumantuotanto (sis.osto) Joulun avaus, uuden vuoden juhla Haukiviikko / luonnontuoteviikko Yöttömän Yön Soutu tapahtuma Kemijärvi päivät / papatuspäivien yhteydessä Kemijärven matkailuyhdistyksen markkinointiavustus Pyhä-Luosto matkailuyhdistyksen markkinointiavustus YHTEENSÄ

17 PROJEKTIT 2016 Oma osuus/v Nimi Hankeaika Hallinnoija Rahoittaja Päätös Pohjoisimman Lapin Leader ry maaseudun kehittämishankkeiden kuntarahoitusosuus Pohjoisimman Lapin Leader Ry EU, valtio, kunnat KH Hyvinvointialan naisyrittäjyys lappiin Lapin Yliopisto ELY Invest In Lapland II Rovaniemen Kehitys Oy lapin liitto / Ely EcoCool Elinkeino (2016, 5100) lapin liitto Kalatalousryhmä , Leader Leader ELY Sopimus Lapin yliopiston, Metsähallituksen, Kemijärven kaupungin ja Pelkosenniemen kunnan tutkimusyhteistyöstä Lapin yliospisto Yliopisto Pyhä-Luosto MTB polkupyöräverkoston kehittäminen ja reitistön perusrakentaminen - hanke Pelkosenniemen kunta ELY Biolaitos koordinointi -hanke (VARAUS) Elinkeinoyksikkö Lapin liitto ABC -hanke Digipolis ( ) ELY Kuntayhtymän hallitus Maaseudun arjen palveluverkosto lapin liitto (500/vuosi) EU 500 Käyttötalous Tarinakylä hanke Sodankylä / P.niemi / Kjä Leader Liiketoimintaa luonnosta (VARAUS) Kuntayhtymä / Kemijärvi ELY Kuntayhtymän hallitus Virtuaali Kemijärvi hanke Kemijärvi Leader House of Lapland, Lapin matkailumarkkinointi 2015 LEO Eu, Valtio, Kunnat Varaus uusille hankkeille Yhteensä