Käyttötalouden toteutuma 2016 Keskitetyt hallinto- ja tukipalvelut

Transkriptio

1 Käyttötalouden toteutuma 2016 Keskitetyt hallinto- ja tukipalvelut

2 PALVELUALUE: Keskitetyt hallinto- ja tukipalvelut 1. Toiminta-ajatus Palvelualueen tehtävänä on tuottaa koko kaupungin hallinto- ja tukipalvelut, johtaa ja valvoa kaupungin hallintoa, huolehtia kaupungin kehittämisedellytyksiin liittyvistä asioista, edunvalvonnasta, Itä-Lapin maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen toiminnasta ja elinkeinopalveluista. Elinkeinopalveluja ja edunvalvontaa johtaa kaupunginjohtaja. Palvelualueen toimintaa ja toiminnan kehittämistä johtaa hallintosäännön mukaisesti palvelualuejohtaja. Palvelualueen tehtävänä on lisäksi vastata koko kaupunkiorganisaation ja konsernin talouden ja toimintojen yhteensovittamisesta, kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päätöksenteon tuesta, päätösten toimeenpanosta ja viestinnästä. 2. Toimintaympäristö ja sen muutokset Kaupungin oma organisaatiorakenneuudistus viimeinen vaihe hyväksyttiin valtuustossa kesäkuussa 2016 ja samalla tarkennettiin hallintosääntöä. Suurin muutos vuonna 2015 alkaneessa organisaatiouudistuksessa tapahtui tukipalvelujen keskittämisellä eli hallintopalvelut keskitettiin yhden johdon alle keskitettyihin hallinto- ja tukipalveluihin ja muut kaupungin tukipalvelut ruokahuolto-, materiaali-, laitoshuolto- ja varastopalvelut teknisiin palveluihin. Kuntalaki uudistui osittain 5/2015, uudistus astuu voimaan kokonaisuudessaan valtuustokaudella 6/2017. Kuntalain talouden ohjaukseen, strategiseen suunnitteluun (kuntastrategia) ja hallinnon järjestämiseen liittyvät muutokset on otettava huomioon kaupungin taloussuunnittelussa, toiminnan kehittämisessä ja uudistettaessa kaupunkistrategiaa. Maakunta- ja sote-uudistukseen valmistautumista toteutettiin vuoden 2016 aikana mm. osallistumalla maakunnallisiin työryhmiin. Henkilöstö käytti aktiivisesti palkattomia vapaita ja lomarahanvaihtovapaita kaupungin talouden tasapainottamiseksi ja henkilöstömenojen pienentämiseksi. Esimiesten delegointipäätöksiä valmisteltiin loppuvuonna 2016, päätöksen astuivat täysipainoisesti voimaan vuoden 2017 alussa. Valtuusto päätti , että elinkeinotoimi ja Kemijärven Kehitys Oy yhdistetään siten, että toiminnot keskitetään kaupungin elinkeinotoimeen alkaen. 3. Toiminnan painopistealueet 2016 ja niiden toteutuminen Hallinto- ja tukipalvelut ovat toimineet vuoden 2016 alusta keskitetyn mallin mukaisesti ja tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että toimistohinnoittelussa oleva toimistohenkilöstö ja hallinnon asiantuntijatehtävissä toimivat ovat suoraan palvelualuejohtajan alaisuudessa. Tällä on tehostettu henkilöstöresurssien käyttöä ja näin mahdollistuu kokonaisvaltainen toimintaprosessien uudistamin nen. Keskitettyjen hallinto- ja tukipalvelujen henkilöstömäärä kasvoi toimistohenkilöstön siirtyessä palvelualueen alaiseksi henkilöstöksi. Palvelualuejohtaja aloitti viranhoidon Tietohallintopäällikön virka on ollut täyttämättä lähtien ja henkilöstöpäällikkö jäi virkavapaalle. Vastuu tietohallinnon ja henkilöstöhallinnon kehittämisestä siirtyivät palvelualuejohtajalle.

3 Henkilöstömäärä Määräaikainen Vakinainen Kaikki yhteensä Keskitetyt hallinto- ja tukipalvelut palvelualue Tunnusluvut TP2013 TP2014 TA2015 TA2016 TP 2016 TS2017 vakinaiset virat ja 24,5 27,0 22,0 45, ,1 toimet Henkilöstömenot Muutos % 1,5 4, ,3-2,8-0,1 Palvelujen ostot Muutos % 4,2 4,2 27,3-21,2 26,5-8,1 Asukasluku Toimintakate /as Toiminnalliset tavoitteet Toiminnalliset tavoitteet (hallitus) keskitettyjen hallinto- ja tukipalvelujen toiminnan kehittäminen uuden organisaatiorakenteen mukaisen toiminnan yhtenäistäminen henkilöstöasioiden, taloussuunnittelun ja hallinnon sekä johtamisen osalta (kaikilla palvelualueilla yhtenäinen tapa toimia) Toimenpiteet Mittarit Toteutuma tehtävien määrittäminen ja työnjako suhteessa sisäisiin ja ulkoisiin asiakkaisiin toiminnan ohjaus, tehokas viestintä ja ohjeiden ajantasaistaminen tehtävät määritelty ja työnjako on tehty ohjeet on saatu ajan tasalle (päivitetty) ja perehdyttäminen tehty Tehtävien määrittelyä ja työnjakoa kehitetään Ohjeiden päivittäminen ja perehdyttäminen on vielä osittain kesken. Toimintamallien yhtenäistämistä jatketaan vuoden 2017 aikana.

4 5. Määrärahat ja niiden sitovuustaso Määrärahat TA TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimintamenot Toimintatulot Toimintakate Keskitetyt hallinto- ja tukipalvelut TA muutos TA muutos Muutos Muutos Tot. TP Palvelualueen käyttötaloussuunnitelman toteutuminen Tot. TP 2016 Muutos % Menot , Tulot , NETTOMENO , Keskitetyt hallintoja tukipalvelut TP 2014 TA 2015 TA 2016 Tot. Tot. Muutos TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut Henkilösivukulut Henkilöstökulut Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE

5 7. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta (toteutuma 2016) Hallinto- ja tukipalvelut toimii kaupunginhallituksen alaisena ja tehtävänä on mm. vastata kaupungin ohjeiden ja sääntöjen ajantasaisuudesta ja niiden käytön seurannasta mm. viranhaltijoiden ja toimielinten toimivalta hankinnoissa, henkilöstöasioissa ja muussa päätöksenteossa. Sisäistä valvontaa on toteutettu seuraamalla palvelualueiden viranhaltijapäätösten sisältöä ja toimivallan käyttöä, henkilöiden tehtävien sisältöä ja delegointipäätöksiä, sivutoimilupien myöntämistä ja hankintoja. Talouden ohjauksen osalta on seurattu laskujen hyväksymistä, laskujen oikeellisuutta ja nk. vaarallisia työyhdistelmiä. Tarvittaessa on annettu ohjeita toimintojen kehittämiseen.

6 YKSIKKÖ: Vaalit 1. Toiminta-ajatus Tulosalue sisältää valtiollisten vaalien ja kunnallisvaalien järjestämisen. 2. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet Vuonna 2016 ei vaaleja. Vuonna 2017 järjestetään kunnallisvaalit Vuonna 2018 tammikuussa järjestetään presidentinvaalit Vuonna 2019 järjestetään eduskuntavaalit. Toimenpiteet Mittarit Toteutuma keskusvaalilautakunta kokoontuu tarvittaessa Vaalilain muutosten läpikäynti ja vaalien toteutus lain mukaisesti. Vaalilain muutosten läpikäynti ja vaalien toteutus lain mukaisesti. Vaalilain muutosten läpikäynti ja vaalien toteutus lain mukaisesti. Toteutui 1 kokous 3. Tunnusluvut Tunnusluvut TP 2015 TA 2016 TP 2016 TS 2017 Kokouksia Toimintaympäristö ja sen muutokset Keskusvaalilautakunta kokoontui vuonna 2016 yhden kerran määräämään varavaltuutettuja. 5. Toiminnan painopistealueet 2016 ja niiden toteutuminen Vuoden 2016 aikana ei järjestetty vaaleja. Henkilöstömäärä Määräaikainen Vakinainen Kaikki yhteensä Vaalit 0 0 0

7 6. Määrärahat ja niiden sitovuustaso Määrärahat TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimintamenot Toimintatulot Toimintakate Vaalit TA muutos TA muutos Muutos Muutos Tot Tot. Muutos 2016 % Menot Tulot NETTOMENO Yksikön käyttötaloussuunnitelman toteutuminen TP 2014 TA 2015 TA/KS Tot. Tot. Muutos Vaalit TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut Henkilösivukulut Henkilöstökulut Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE

8 YKSIKKÖ: Tilintarkastus 1. Toiminta-ajatus Sisältää kaupunginvaltuuston valitseman tarkastuslautakunnan sekä varsinaisen ammattitilintarkastajan toiminnan. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Lautakunta seuraa tilintarkastusta sekä tekee tarvittaessa aloitteita ja esityksiä tilintarkastuksen kehittämisestä. 2. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Toiminnalliset Toimenpiteet Mittarit Toteutuma tavoitteet 1.Tilintarkastuskertomus ja arviointikertomus Valmistellaan valtuustolle Raportit Annettiin vuodelta 2015 kaupunginvaltuustolle 2. Epävirallinen Annetaan viimeistään Annettava raportti Ei annettu toiminnan ja talouden väliarviointi tilanteesta tarpeen mukaan syys-lokakuun valtuustoon 3. Kokouksia 10/vuosi Toteutui 9 4. Lakisääteinen JHTTtilintarkastus 25 päivää/vuosi. Lisäksi 8 päivää/vuosi tarkastuslautakunnan avustamiseen liittyvät tehtävät ja muu arviointityö sekä erityistehtävien tai hankkeiden, kuten euhankkeiden tarkastus n. 7 päivää/vuosi Tilintarkastaja raportoi tarkastuksen etenemisestä Toteutuneet päivät JHTT tilintarkastus 26 pv. Tarkastuslautakunnan avustaminen ja muu arviointityö 11 pv Muut toimeksiannot, seminaarit ja tiedotustilaisuudet 4 pv 5. Seurataan kaupungin taloudellisen tilanteen kehittymistä Osastojen selvitykset ja erilaiset tilastot Käyntikohteiden lukumäärä Tarkastuslautakunnan arviointityön painopistealueena vuonna 2016 ollut konserniohjaus, hallinto- ja tukipalvelut palvelualue ja hyvinvointipalvelualue. Kuultu ao. toimialojen johtavia viranhaltijoita ja tutustuttu eri toimintoihin. 3. Tunnusluvut Tunnusluvut TP 2015 TA 2016 TP 2016 TA 2017 Palvelujen ostot Kokouksia Tarkastuspäiviä

9 4. Toimintaympäristö ja sen muutokset Kemijärven kaupungin organisaatiouudistus toteutettu v aikana. Kemijärven kaupungin taloudellinen tilanne on ollut ja on edelleenkin haastava. Tarkastuslautakunta käsitellyt kokouksissaan Kemijärven kaupungin organisaatiouudistukseen sekä talouden tasapainottamiseen liittyviä asioita. 5. Toiminnan painopistealueet 2016 ja niiden toteutuminen Toiminnan painopistealueena ollut lakisääteiset hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Tarkastuslautakunta kokoontunut kertomusvuonna 9 kertaa ja kuullut palvelualueiden johtavia viranhaltijoita. Arviointikertomus vuodelta 2015 annettu kaupunginvaltuustolle. Henkilöstömäärä Määräaikainen Vakinainen Kaikki yhteensä Tilintarkastus Määrärahat ja niiden sitovuustaso Määrärahat TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimintamenot Toimintatulot Toimintakate TA 2015 TA 2016 Muutos Muutos Tot Tot Muutos Tilintarkastus +muutos +muutos TP 2015 TP 2016 % Menot , Tulot NETTOMENO ,

10 7. Vastuualueen käyttötaloussuunnitelman toteutuminen Tilintarkastus TP 2014 TA 2015 TA /KS 2016 Tot TP 2015 Tot TP 2016 Muutos TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut Henkilösivukulut yht Henkilöstökulut yht Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINTAKATE

11 YKSIKKÖ: Keskitetyt hallinto- ja tukipalvelut 1. Toiminta-ajatus Keskitetyt hallinto- ja tukipalvelut vastaa kaupungin maaseutu-, tieto-, talous-, henkilöstö- ja yleishallinnon tehtävistä ja tukee toiminnallaan muiden palvelualueiden johtamista, kehittämistä ja palvelujen tuottamista. Palvelualueen henkilöstö työskentelee pääosin eri yksiköissä avustaen roolinsa mukaisesti esimiehiä ja muita työntekijöitä palvelutuotannon sujuvuudessa. Keskistettyjen hallinto- ja tukipalveluiden tehtävänä on toimia asiantuntijana ja esimiesten tukena: - Henkilöstöasioissa mm. palvelussuhdeasiat, rekrytointi, työhyvinvointi ja osaamisen kehittäminen - Talouden ohjaukseen, suunnittelun ja raportointiin liittyvissä asioissa sekä vastata kaupungin talousarvion ja tilinpäätöstietojen kokoamisesta ja esittelystä valtuustolle, - Tietohallintojärjestelmien hankinta, kehittäminen ja käytön ohjaus, - Yleishallintoon liittyvät asiakaspalvelutehtävät, viestintä, asianhallintajärjestelmän ylläpito, arkistointi, kirjaamo, joukkoliikenne ja lähettipalvelut. - Maaseutuhallinnon viranomaistehtävät ja yhteistoiminta-alueen toiminnan johtaminen ja toiminnan koordinointi. 2. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen. Toiminnalliset tavoitteet (valtuusto) Tasapainoinen kuntatalous Tuotetaan palvelut kustannustehokkaasti ja kustannusvastaavasti Tulot riittävät menojen kattamiseen Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö Henkilöstöresurssien joustava ja tehokas käyttö Toimenpiteet Mittarit Toteutuma Keskittämällä talous-, henkilöstö- ja hallintopalvelut vähennetään päällekkäisyyttä ja erillistä resurssitarvetta sekä parannetaan toiminnan laatua Käyttötaloudessa ja investoinneissa ei oteta lisää velkaa Ennakoiva henkilöstösuunnittelu ja luonnollisen poistuman hyödyntäminen. Henkilöstövoimavarojen ja työajan suunnitelmallinen ja tehokas käyttö. Luodaan seurantatietojen koonti ja mittarit (baseline) v Velan määrä Henkilöstömäärä ja rakenne Henkilöstön vaihtuvuus; sisäisten siirtojen ja ulkoisten rekrytointien määrä, henkilötyövuodet, henkilöstökustannukset ( ) Yhtenäinen seurantatietojen raportointi on luotu. Uusien järjestelmien tuottaman tiedon hyödyntämistä jatketaan vuoden 2017 aikana. Lainakannan kasvua ei saatu vielä taittumaan. Henkilöstöä 737, joista vakinaisia 553. Päättyneittä palvelussuhteita 71, alkaneita palvelussuhteita 56, sisäisiä siirtoja toteutunut 6. HTV 712 Tehty työaika HTV 664

12 Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi Viihtyisä elinympäristö ja luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen Ympäristön ja ihmisen hyvinvointi ja ympäristöarvot otetaan huomioon suunnittelussa ja toiminnassa Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatiminen vuosittain. Henkilöstön työssä jaksamisen tukeminen ja varhainen puuttuminen. Korostetaan kuntalaisen oman toiminnan vaikutuksia ja vastuuta Työkyvyttömyyspäivien määrä (pv/hlö) ja kustannukset ( /hlö), koulutuspäivät (pv/hlö) ja kustannukset ( /hlö), toteutuneet kehitys- ja puheeksiottokeskustelut (% henkilöstöstä) Kuntalaiskuulemiset ja viestintä kuntalaisille ennen päätöksentekoa Henkilöstökustannukset : Työkyvyttömyyspäivien määrä 17,07 pv/hlö ja kustannukset 1126,79 /hlö, koulutuspäivät 2,01 pv/hlö. Kehityskeskustelu- ja puheeksiottokeskustelui sta ei ole saatavilla tietoa, kuinka monta % henkilöstöstä. Vuoden 2016 aikana on järjestetty useita keskustelu ja kuulemistilaisuuksia mm. uuteen brändiin liittyen. Aktiiviset kuntalaiset ja hyvät vaikutus-mahdollisuudet Kehitetään kylien/kaupunginosien elinvoimaa yhteistyössä kaupungin, toimijoiden ja yhdistysten välillä Viestintästrategian päivittäminen Palautteet Kuntalaisten tapaamisten/ kansalaisraatien/kuulemi sten määrä/vuosi Viestintästrategia päivitetty Viestintästrategian hyväksyminen siirtyi vuoden 2017 alkuun. Toiminnalliset tavoitteet (hallitus) Talouden suunnittelun ohjauksen ja talousprosessien kehittäminen (esimiesten talousosaamisen vahvistaminen omalla vastuualueellaan) Henkilöstöresurssien joustava ja tehokas käyttö Toimenpiteet Mittarit Toteutuma Esimiesten koulutus: Esimies talouden johtajana - koulutus Ennakoiva henkilöstösuunnittelu ja luonnollisen poistuman hyödyntäminen. Henkilöstövoimavaro jen ja työajan suunnitelmallinen ja tehokas käyttö. Koulutusten määrä Osallistujaprosentti esimiehistä Henkilöstömäärä ja rakenne Sisäisten siirtojen ja ulkoisten rekrytointien määrä Henkilötyövuodet Henkilöstökustannuk set Koulutukset ovat käynnistyneet osana talousarviovalmistelua syksyn aikana. Henkilöstöä 737, joista vakinaisia 553. Päättyneittä palvelussuhteita 71, alkaneita palvelussuhteita 56, sisäisiä siirtoja toteutunut 6. HTV 712 Tehty työaika HTV 664 Henkilöstökustannukset :

13 Henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin kehittäminen käyttöönotettujen järjestelmien tuoma hyöty toiminnassa Kuntalaisten osallistaminen Kaupungin viestinnän kehittäminen Toimivat maaseutuviranomaispalv elut Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma n laatiminen. Henkilöstön työssä jaksamisen tukeminen ja varhainen puuttuminen. raporttien kehittäminen ja osavuosikatsausten tietojen laajentaminen järjestetään vähintään 2 kyläiltaa/vuosi kaupungin ajankohtaiskatsauks et Asioiden avoin valmistelu päivitetään kaupungin viestintästrategia Neuvontapalvelut, yleinen aktivointi ja koulutus Sairauspoissaolot (pv/hlö) ja kustannukset ( /hlö) Toteutuneet kehitysja puheeksiottokeskust elut (% henkilöstöstä) raportit sisältävät sekä talouden tunnusluvut että henkilöstöraportoinni n kyläillat on toteutettu kaupungin johdon vierailut ja medianäkyvyys Kuntalaisten mahdollisuus vaikuttaa (sähköinen palaute- ja kysymyskanava) viestintästrategia hyväksytty valtuustossa v aikana. Mavin raportoinnit, tuki- ja rahoitushakemukset ym. hoidettu määräajassa. Toteutuneet koulutuspäivät Sairauspoissaolot 15,4 pv /hlö Kehityskeskustelu- ja puheeksiottokeskustelui sta ei ole saatavilla tietoa, kuinka monta % henkilöstöstä. Uusia raporttipohjia on otettu käyttöön ja raportointia kehitetään edelleen. Kaupunginjohtaja on vieraillut toimipisteissä. Organisaatiouudistukse n myötä henkilöstölle luotiin kyselykanava. Tämä toteutettiin Webropol kyselyllä. Viestintästrategian hyväksyminen siirtyi vuoden 2017 alkuun. Mavin raportoinnit, tukija rahoitushakemukset ym. on hoidettu määräajassa. 3. Tunnusluvut Tunnusluvut TP2013 TP2014 TA2015 TA2016 TP 2016 TS2017 henkilöstö (palvelualue) 24, , ,1 henkilöstökust.kpki/ /as henkilöstökust * 283* 307* hallinto/ /as tietohallinnon ostopalvelut ** ** ** ** * keskitetyt palvelut = kulut koko kaupungin osalta, aiemmin hallinnon kulut hajautetun mallin mukaan jakautuneet osastoille ** Koko kaupungin tietohallinnolliset kulut on keskitetty tietohallintoon (kp 2050) vuodesta 2015 alkaen

14 4. Toimintaympäristö ja sen muutokset Kaupungin oma organisaatiorakenneuudistus viimeinen vaihe hyväksyttiin valtuustossa kesäkuussa 2016 ja samalla tarkennettiin hallintosääntöä. Suurin muutos vuonna 2015 alkaneessa organisaatiouudistuksessa tapahtui tukipalvelujen keskittämisellä eli hallintopalvelut keskitettiin yhden johdon alle keskitettyihin hallinto- ja tukipalveluihin ja muut kaupungin tukipalvelut ruokahuolto-, materiaali-, laitoshuolto- ja varastopalvelut teknisiin palveluihin. Kuntalaki uudistui osittain 5/2015, uudistus astuu voimaan kokonaisuudessaan valtuustokaudella 6/2017. Kuntalain talouden ohjaukseen, strategiseen suunnitteluun (kuntastrategia) ja hallinnon järjestämiseen liittyvät muutokset on otettava huomioon kaupungin taloussuunnittelussa, toiminnan kehittämisessä ja uudistettaessa kaupunkistrategiaa. Maakunta- ja sote-uudistukseen valmistautumista toteutettiin vuoden 2016 aikana mm. osallistumalla maakunnallisiin työryhmiin 5. Toiminnan painopistealueet 2016 ja niiden toteutuminen Hallinto- ja tukipalvelut ovat toimineet vuoden 2016 alusta keskitetyn mallin mukaisesti ja tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että toimistohinnoittelussa oleva toimistohenkilöstö ja hallinnon asiantuntijatehtävissä toimivat ovat suoraan palvelualuejohtajan alaisuudessa. Kaupungissa on järjestetty vuoden 2016 aikana useita esimiesten ajankohtais- ja perehdytystilaisuuksia liittyen seuraaviin aihealueisiin: Organisaatiouudistuksen valmistelu ja toteutus, yhtenäiset käytännöt täyttölupa- ja rekrytointiprosesseissa, henkilöstön palkattomat vapaat, niiden suunnittelu sekä hakeminen työyhteisöissä, työterveyshuollon palvelut (Suomen Terveystalon kanssa tehdyn palvelusopimuksen mukaisesti), henkilöstön työssä jaksamisen varhainen tuki ja seuranta sekä tarvekartoitus henkilöstöpalveluiden kehittämistyön tueksi esimiehille. ESS-henkilöstöhallinnon järjestelmä, Travel-matkahallintajärjestelmä ja Personec FKraportointijärjestelmä käytössä ja käyttäjäkoulutukset toteutettu. HR-raportoinnin kehittämistyö on käynnistetty. Dynasty -asianhallintajärjestelmän päivitystyö on suoritettu ja järjestelmän käyttäjiä on perehdytetty järjestelmän ominaisuuksiin. E-arkistoinnin laajentumiseen varaudutaan osallistumalla koulutuksiin. Kuiturakentamista toteutettiin yhteistyönä Koillis-Lapin Sähkön kanssa kesään 2016 aikana. Lapin liiton kuiturakentamisen hankehakuun jätetyllä hakemuksella tavoiteltiin Suomun alueen rakentamista. Vuorovaikutusta kylien kanssa hyvässä yhteistyössä on jatkettu aikaisempien toimintamallien mukaisesti mm. myöntämällä kylille suunnattuja avustuksia. Viestintästrategian uudistaminen toteutetaan alkuvuodesta 2017 huomioiden Kemijärven uusi brändi. Keskitettyjen hallinto- ja tukipalvelujen henkilöstömäärä kasvoi toimistohenkilöstön siirtyessä palvelualueen alaiseksi henkilöstöksi. Palvelualuejohtaja aloitti viranhoidon Tietohallintopäällikön virka on ollut täyttämättä lähtien ja henkilöstöpäällikkö jäi virkavapaalle. Vastuu tietohallinnon ja henkilöstöhallinnon kehittämisestä siirtyivät palvelualuejohtajalle.

15 Henkilöstömäärä Määräaikainen Vakinainen Kaikki yhteensä Keskitetyt hallinto- ja tukipalvelut Määrärahat ja niiden sitovuustaso Määrärahat TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimintamenot Toimintatulot Toimintakate Keskitetyt hallinto- ja tukipalvelut TA muutos TA muutos Muutos Muutos Tot TP 2015 Tot TP 2016 Muutos % Menot , Tulot NETTOMENO ,

16 7. Yksikön käyttötaloussuunnitelman toteutuminen Keskitetyt hallinto- ja tukipalvelut TP 2014 TA 2015 TA/KS 2016 Toteutuma TP 2015 Toteutuma TP 2016 Muutos TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut Henkilöstökulut Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE

17 YKSIKKÖ: Elinkeinopalvelut 1. Toiminta-ajatus Elinkeinopalveluiden asiakkaita ovat alueella toimivat tai alueelle sijoittuvat tai alueelle perustettavat yritykset. Elinkeinotoiminnan aktiivinen ja pitkäjänteinen kehittäminen on Itä-Lapin keskeinen menestystekijä. Riskinottokyvyn lisäksi tarvitaan olemassa olevien resurssien tehokasta hyödyntämistä sekä investointeja yksityiselle ja julkiselle sektorille. Elinkeinopalvelut tuottavat alueelle elinkeinojen edistämiseen liittyviä palveluita kuten yritysten perustamis-, kehittämis-, ja omistajanvaihdosneuvontaa. Palveluita tarjotaan henkilöstön työpanoksen lisäksi erilaisten hankkeiden, koulutusten, työpajojen ja sähköisten työkalujen avulla. Niitä tuotetaan tiiviissä yhteistyössä Lapin muiden toimijoiden kanssa. Keskeisiä kehittämisaloja ovat biotalous (metsä, puu, energia), luonnontuoteala sekä matkailu. 2. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet (valtuusto) Yritysten toiminnan tukeminen ja työpaikkojen määrän lisääminen Kärkitoimialojen kehittäminen Selvitetään elinkeinopalvelujen tuottamistapa Toiminnalliset tavoitteet (hallitus) Aktiivisen elinkeinoelämän toteuttaminen ja kehittäminen Toimenpiteet Mittarit Toteutuma Kattavat neuvontapalvelut ja yritysvaikutusten arviointi Kärkihankkeiden valmistelu ja toteuttaminen (edellytykset kannattavalle yritystoiminnalle) Arvioidaan tuottamistapa yhtiö/kaupunki Asiakaspalaute/asiakaskyselyn toteutus toteutunut yritysvaikutusten arviointi/määrä Työpaikkojen määrän kehitys, tuloverokehitys Päätös elinkeinopalvelujen tuottamistavasta Työttömyys laskenut lievästi. Marraskuun lopussa n. 100 vähemmän kuin vuoden alussa. Kärkitoimialoille syntynyt työpaikkoja. Näkymät hyvät. Hankkeita käynnissä ja valmistelussa runsaasti. Päätös tehty valtuustossa. Toimenpiteet Mittarit Toteutuma Laadukkaiden yrityspalveluiden tuottaminen ja kehittäminen. Yhteistyön edelleen kehittäminen ja tukeminen Palautteen laatu. Asiakkaiden määrä (perustettavat, kehitettävät). Pääsääntöisesti positiivista. Perustettuja yrityksiä 23. Kehittämistoimenpiteit ä tehty 25 yritykselle. Yhteydenottoja yhteensä n. 200 kpl (omissa toimissa/yhteistyökum pp.)

18 Kehittämishankkeet Yhteistyöhankkeet Matkailuliikenneyhtey ksien kehittäminen ja ylläpitäminen Työllisyyden parantaminen Riittävä tonttivaranto ja kaupungin omistamien kiinteistöjen aktiivinen markkinointi Aktiivinen hanketoiminta päätoimialoille Yhteistyöhankkeiss a selkeät toimenpiteet alueelle ja alueen yrityksiin. Elinkeinopalveluilla aktiivinen rooli Aktiivinen vaikuttaminen sidosryhmiin Yhteistyö eri toimijoiden kanssa; 500 /kk työnantajille Yhteistyö teknisen palvelualan ja yksityisten kanssa Hankkeiden volyymi ja vaikuttavuus sekä sitoutuneet ja mukana olevat yritykset Hankkeiden määrä. Tulokset ja tehdyt toimenpiteet Asiakaspalaute Työttömyysprosentti, maksetut tuet ja henkilömäärä Uusien tonttien määrä Kaksi omaa hanketta. Aktiivisesti mukana olevat yritykset n yhteistyöhanketta. Elinkeinopalveluilla aktiivinen rooli ohjauksessa. Suomu yhteistyö. VR yhteistyö Työttömyysprosentti vuoden alussa 19,4 jan lopussa 17,8 Työttömiä 64 vähemmän. Suunnittelu käynnissä rantatonttien osalta (pöyliöjärvi). Kaavoitus Räisälä, Patokangas. 3. Tunnusluvut Tunnusluvut TP2013 TP2014 TA2015 TA2016 TP 2016 TS2017 Henkilömäärä Perustettavat yritykset Toimenpiteisiin osallistuvat yritykset Hanketyytyväisyys kysely (1-5) Toimintaympäristö ja sen muutokset Viimeisten vuosien aikana yritysten liiketoimintaympäristössä tapahtunut merkittäviä muutoksia. Uudet teknologiat, tietotekniset ratkaisut tuovat mukanaan uusia mahdollisuuksia niin päivittäisten rutiinien kuin markkinoinnin ja viestinnän toteutukseen. Perinteisillä toimintamalleilla ja -tavoilla toimineet yritykset joutuvat uudelleen arvioimaan toimintaansa kasvaneiden asiakasodotusten, palveluvaatimusten ja toimintaympäristön vaatimusten myötä. Alueelle etabloituneet uudet yritykset ovat tuoneet uusia liiketoimintamahdollisuuksia myös alueella toimiville muille yrityksille. Isot hankkeet tuovat myös elinvoimaa, toivoa ja uskoa alueen vahvuuksiin ja mahdollisuuksiin. Matkailun kasvu Lapissa näkyy myös Kemijärvellä lisääntyneenä kysyntänä ja matkailupalveluiden kasvuna ja parantumisena. Systemaattinen matkailun kehittäminen on lisännyt yritysten sitoutumista, yritysten välistä yhteistyötä sekä alueen näkyvyyttä ja saavutettavuutta. Kemijärven

19 brändin rakentaminen on toteutettu yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Sisäinen lanseeraus on toteutettu vuoden 2016 lopussa. Ulkoinen lanseeraus alkaa vuoden 2017 alussa. 5. Toiminnan painopistealueet 2016 ja niiden toteutuminen YRITYSNEUVONTA - jatkuvaa (matala kynnys, myös sivutoimiset) tavoite: mahd. nopeasti prosessi alkuun - tavoitettavuutta kehitetään, yhteydenottolomake lisätty nettisivuille - Palvelut keskitetty Toritalolle, jossa toimii myös Itä-Lapin kuntayhtymä ja hankkeiden henkilöstöä - tiedottamiseen edelleen panostaminen YRITYKSEN KEHITTÄMISPALVELUT - käytetään olemassa olevia työkaluja ja rahoituksia - aktiivinen hankevalmistelu ja yhteistyö alueella. Olemassa olevien ja uusien hankkeiden hyödyntäminen. - yrityskohtaisten ja yritysryhmähakkeiden aktivointi - omistajanvaihdos- jatkaminen (jalkautuminen), markkinointi ja arvonmääritykset - Yritysryhmärahoituksen info -tilaisuus sekä kaksi yrityksen perustamiste taa SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KEHITTÄMINEN - elinkeinopalveluiden internetsivujen kehittäminen: kemijarvenyrityspalvelut.fi o hankkeista (kun päätös) hankevetäjä, lyhyt kuvaus o Yritystulkki ja sen käyttömahdollisuudet (linkki) o YritysSuomi (linkki) o muiden toimijoiden yrityspalvelut linkitetään sivustolle - matkailun internetsivujen uudistaminen ja kehittäminen: visitkemijarvi.fi o uuden brändin mukainen rakenne ja ulkoasu toteutettu TAPAHTUMA-AVUSTUKSET - Tapahtumien avustusten kriteeristö ja pisteytys Haettavaksi tapahtuma-avustukset vuodelle 2017 (Koti-Lappi, netti) - Painopisteet suunnitelmallisuuden, vaikuttavuuden ja yhteistyön kehittäminen ALUEYHTEISTYÖ (Itä-Lappi seutukunta) - Panostetaan voimakkaasti elinkeinotiimin työskentelyyn. - Itä-Lapin kuntayhtymän hallinnoimat hankkeet tiukasti elinkeinotiimin ohjauksessa. Hankkeiden valmistelu tiimin kautta tiukasti yritysten ja yritysyhdistysten kanssa (mm. matkailuyhdistykset) Päätökset tehty lokakuussa Kemijärven Kehitys Oy:n henkilöstön ja palveluiden siirtämisestä Elinkeinopalveluiden alaisuuteen. Elinkeinopalveluihin siirtyi kaksi henkilöä.

20 Henkilöstömäärä Määräaikainen Vakinainen Kaikki yhteensä Elinkeinopalvelut Määrärahat ja niiden sitovuustaso Määrärahat TA TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimintamenot Toimintatulot Toimintakate Elinkeinopalvelut TA 2015 TA 2016 Muutos Muutos Tot. Tot. Muutos +muutos +muutos TP 2015 TP 2016 % Menot , Tulot , NETTOMENO , Vastuualueen käyttötaloussuunnitelman toteutuminen Elinkeinopalvelut -yksikkö TP TA TA/KS TP TP Muutos TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut Henkilösivukulut Henkilöstökulut

21 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Avustukset: talousarvio v ja toteutuma Toteutuma Yrittäjäpalkinnot Kemijärven Moottorikerho ry / Giant Kemijärven Moottorikerho ry / SnowCross/lumetus Kemijärven Moottorikerho ry / museo Kemijärven Moottorikerho ry / Papatuspäivät Kemijärven Urheilijat ry / Yukigassen RuskaSwing Kemijärven Kuvanveistoviikot ry Mahdollisesti uusia tapahtumia Yhteensä Iskelmätulet -kevyen musiikin tapahtuma Kemijärven Kehitys Oy:n tapahtumantuotanto (sis.osto) Joulun avaus, uuden vuoden juhla Haukiviikko / luonnontuoteviikko Yöttömän Yön Soutu tapahtuma Kemijärvi päivät / papatuspäivien yhteydessä Kemijärven matkailuyhdistyksen markkinointiavustus Pyhä-Luosto matkailuyhdistyksen markkinointiavustus YHTEENSÄ