Käyttösuunnitelma Keskitetyt hallinto- ja tukipalvelut palvelualue

Transkriptio

1 Käyttösuunnitelma Keskitetyt hallinto- ja tukipalvelut palvelualue

2 Palvelualue: KESKITETYT HALLINTO- JA TUKIPALVELUT 1. Toiminta-ajatus Palvelualueen tehtävänä on johtaa ja valvoa kaupungin hallintoa ja huolehtia kaupungin kehittämisedellytyksiin liittyvistä asioista sekä Itä-Lapin maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen toimivuudesta. Lisäksi vastuualue vastaa koko kaupunkiorganisaation talouden ja toimintojen yhteensovittamisesta, kaupunginvaltuuston ja hallituksen päätöksenteon valmistelusta ja päätösten toimeenpanosta ja konsernijohtamisen tuesta. Keskitetyt hallinto- ja tukipalvelut vastaa kaupungin maaseutu-, tieto-, talous-, henkilöstö- ja yleishallinnon tehtävistä ja tukee toiminnallaan muiden palvelualueiden johtamista, kehittämistä ja palvelujen tuottamista. Palvelualueen henkilöstö työskentelee pääosin eri yksiköissä avustaen roolinsa mukaisesti esimiehiä ja muita työntekijöitä palvelutuotannon sujuvuudessa. Keskistettyjen hallinto- ja tukipalveluiden tehtävänä on toimia asiantuntijana ja esimiesten tukena: - Henkilöstöasioissa mm. palvelussuhdeasiat, rekrytointi, työhyvinvointi, osaamisen kehittäminen - Talouden ohjaukseen, suunnittelun ja raportointiin liittyvissä asioissa sekä vastata kaupungin talousarvion ja tilinpäätöstietojen kokoamisesta ja esittelystä valtuustolle, - Tietohallintojärjestelmien hankinta, kehittäminen ja käytön ohjaus, - Yleishallintoon liittyvät asiakaspalvelutehtävät, viestintä, asianhallintajärjestelmän ylläpito, arkistointi, kirjaamo ja lähettipalvelut. - Maaseutuhallinnon viranomaistehtävät ja yhteistoiminta-alueen maaseutupalvelutoiminnan johtaminen. Palvelualueen toiminnassa on tunnuslukuina ja määrärahoina mukana edellä mainittujen toimintojen lisäksi myös vaalien järjestäminen, kaupungin tilintarkastus ja elinkeinopalvelut yksikön toiminta. 2. Toiminnalliset tavoitteet Toiminnalliset tavoitteet Toimenpiteet Mittarit keskitettyjen hallinto- ja tukipalvelujen toiminnan kehittäminen tehtävien määrittäminen ja työnjako suhteessa sisäisiin ja ulkoisiin asiakkaisiin tehtävät määritelty ja työnjako on tehty uuden organisaatiorakenteen mukaisen toiminnan yhtenäistäminen henkilöstöasioiden, taloussuunnittelun ja hallinnon sekä johtamisen osalta (kaikilla palvelualueilla yhtenäinen tapa toimia) toiminnan ohjaus, tehokas viestintä ja ohjeiden ajantasaistaminen ohjeet on saatu ajan tasalle (päivitetty) ja perehdyttäminen tehty

3 3. Tunnusluvut TP2013 TP2014 TA2015 TA2016 TS2017 vakinaiset virat ja 24,5 27,0 22,0 45,1 43,1 toimet Henkilöstömenot Muutos % 1,5 4, ,3-0,1 Palvelujen ostot Muutos % 4,2 4,2 27,3-21,2-8,1 Asukasluku Toimintakate /as Toimintaympäristö ja sen muutokset Kuntalaki uudistui osittain 5/2015 ja osittain vasta seuraavan valtuustokauden alusta 6/2017 lähtien. Kuntalain talouden ohjaukseen, strategiseen suunnitteluun (kuntastrategia) ja hallinnon järjestämiseen liittyvät muutokset on otettava huomioon kaupungin talouden tasapainottamisessa, toiminnan kehittämisessä ja laadittaessa kaupungin strategian toimeenpanon osalta toiminnallisia tavoitteita. SOTE-palvelujen valtakunnan tasolla tehdyt linjaukset muutosten osalta ulottuvat vaikutuksiltaan myös kunnan talouteen ja hallintoon, joten sen osalta palvelualue on mukana tiiviisti valmisteluissa ja valmistautumisessa muutoksiin. Kaupungin oma organisaatiorakenneuudistus hyväksyttiin valtuustossa syyskuussa 2015 ja uuden rakenteen mukainen talousarvio ja käyttösuunnitelmat ohjaavat toimintaa vuonna Suurin muutos organisaatiouudistuksessa tapahtui tukipalvelujen keskittämisellä eli hallintopalvelut keskitettiin yhden johdon alle keskitettyihin hallinto- ja tukipalveluihin ja muut kaupungin tukipalvelut ruokahuolto-, materiaali-, laitoshuolto- ja varastopalvelut teknisiin palveluihin. 5. Toiminnan painopistealueet 2016 Maaseutu-, talous-, tieto-, henkilöstö-, yleishallinto- ja viestintäpalvelujen tehtävänä on tukea kaupunkiorganisaation ja konsernin toimintaa tarjoamalla asiantuntevat, laadukkaat ja kustannustehokkaat tukipalvelut johtamiseen, päätöksentekoon ja toimintaympäristön muutokseen. Toimintoja kehitetään osana tavoiteorganisaatiotyötä ja palveluiden toimintaprosesseja uudistetaan vastaamaan kustannustehokkaammin nykytarpeita. Hallinto- ja tukipalvelut toimivat vuoden 2016 alusta keskitetyn mallin mukaisesti ja tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että toimistohinnoittelussa oleva toimistohenkilöstö ja hallinnon asiantuntijatehtävissä toimivat ovat suoraan palvelualuejohtajan alaisuudessa. Tämä tehostaa henkilöstöresurssien käyttöä ja mahdollistaa kokonaisvaltaisin toimintaprosessien uudistamisen. Näin pystytään myös seuraamaan

4 paremmin kustannusten muodostumista ja kaupungin toimintojen eri osa-alueiden toiminnan tehokkuutta. Vuoden 2016 aikana toteutetaan taloushallinnon digitalisointi, mikä näkyy suoraan osto- ja myyntilaskujen käsittelyn automatisoitumisena sähkö-, vuokra- ym. kuukausittain toistuvien laskulajien osalta ja vapauttaa sekä palvelualueen laskuttajien että laskunkäsittelijöiden työaikaa vaativimpiin työtehtäviin. Tämän muutostyön vaikutuksia arvioidaan syksyllä Henkilöstöhallinnon osalta ohjeet ja säännöt päivitetään ja esimiesten osaamista vahvistetaan omalla henkilöstöpalveluiden toteuttamalla koulutuksella. Myös kaupungin johtoryhmätyöskentelyä kehitetään kouluttamalla ja ohjauksella. Henkilöstöhallinnon uudet järjestelmät Personec FK (palkanlaskentaohjelma Taitoa Oy:llä), ESS (HR-työkalu; työsopimukset, viranhoitomääräykset, lakisääteiset ja harkinnanvaraiset vapaat sekä HR-raportointi) ja Travel-matkanhallintajärjestelmä on otettu käyttöön ja käyttäjät koulutettu niiden käyttöön joulukuussa 2015 ja tammikuussa Asianhallintajärjestelmä päivitetään ja uudet ominaisuudet otetaan käyttöön ja ao. henkilöstö koulutetaan. Vuoden 2016 valmistellaan kaupungin julkaisujärjestelmän uudistamista ja kehittämishanke investointeineen toteutetaan vuonna Myös arkistoinnissa varaudutaan e-arkistoinnin laajentumiseen ja osallistutaan ao. koulutuksiin. Tietohallinnossa hyödynnetään hyvää yhteistyötä LapIT:n kanssa ja lähitukipalvelut ostetaan jatkossa kokonaan LapIT:lta. Kuiturakentamiseen tehdyt satsaukset ovat tärkeitä ja tukevat niin kaupungin omien palvelujen kuin elinkeinoelämän toimintaa ja auttavat palvelujen sähköistämisessä. Vuorovaikutus kylien kanssa jatkuu vähintään pari kertaa vuodessa järjestettävien kylien iltojen ja kylille suunnattujen avustusten ja Leader-toiminnan kautta. Myös kylille suunnattujen palvelujen toteutusmahdollisuuksia kartoitetaan ja valmistellaan toteutusta. Kuntalaisten aktiivisuutta pyritään tukemaan avoimen keskusteluyhteyden, asiakaspalautteiden ja palveluihin liittyen kuulemistilaisuuksien kautta. Kaupungin viestintästrategia uudistetaan ja tuodaan valtuuston hyväksyttäväksi vuoden 2016 aikana. 6. Määrärahat KS 2015 KES 2016/ Muutos Muutos TA+LTA 2015 TA 2016 % Vaalit MENOT TULOT NETTOMENO Tilintarkastus MENOT ,1 NETTOMENO ,1

5 Keskitetyt hallinto- ja tukipalvelut MENOT ,7 TULOT ,9 NETTOMENO ,1 Elinkeinopalvelut MENOT ,2 TULOT ,3 NETTOMENO ,4 Keskitetyt hallinto- ja tukipalvelut yht. MENOT ,2 TULOT ,5 NETTOMENO , Yksikön käyttösuunnitelma TP 2014 TA 2015 TA 2016 KS 2016 alakohdit. TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot

6 Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE

7 Yksikkö: KESKITETYT HALLINTO- JA TUKIPALVELUT 1. Toiminta-ajatus Keskitetyt hallinto- ja tukipalvelut vastaa kaupungin maaseutu-, tieto-, talous-, henkilöstö- ja yleishallinnon tehtävistä ja tukee toiminnallaan muiden palvelualueiden johtamista, kehittämistä ja palvelujen tuottamista. Palvelualueen henkilöstö työskentelee pääosin eri yksiköissä avustaen roolinsa mukaisesti esimiehiä ja muita työntekijöitä palvelutuotannon sujuvuudessa. Keskistettyjen hallinto- ja tukipalveluiden tehtävänä on toimia asiantuntijana ja esimiesten tukena: - Henkilöstöasioissa mm. palvelussuhdeasiat, rekrytointi, työhyvinvointi ja osaamisen kehittäminen - Talouden ohjaukseen, suunnittelun ja raportointiin liittyvissä asioissa sekä vastata kaupungin talousarvion ja tilinpäätöstietojen kokoamisesta ja esittelystä valtuustolle, - Tietohallintojärjestelmien hankinta, kehittäminen ja käytön ohjaus, - Yleishallintoon liittyvät asiakaspalvelutehtävät, viestintä, asianhallintajärjestelmän ylläpito, arkistointi, kirjaamo, joukkoliikenne ja lähettipalvelut. - Maaseutuhallinnon viranomaistehtävät ja yhteistoiminta-alueen toiminnan johtaminen ja toiminnan koordinointi. 2. Toiminnalliset tavoitteet Toiminnalliset tavoitteet Toimenpiteet Mittarit talouden suunnittelun ohjauksen ja talousprosessien kehittäminen (esimiesten talousosaamisen vahvistaminen omalla vastuualueellaan) esimiesten koulutus: Esimies talouden johtajana - koulutus Koulutusten määrä Osallistujaprosentti esimiehistä Henkilöstöresurssien joustava ja tehokas käyttö Henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin kehittäminen käyttöönotettujen järjestelmien tuoma hyöty toiminnassa Ennakoiva henkilöstösuunnittelu ja luonnollisen poistuman hyödyntäminen. Henkilöstövoimavarojen ja työajan suunnitelmallinen ja tehokas käyttö. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatiminen. Henkilöstön työssä jaksamisen tukeminen ja varhainen puuttuminen. raporttien kehittäminen ja osavuosikatsausten tietojen laajentaminen Kuntalaisten osallistaminen järjestetään vähintään 2 kyläiltaa/vuosi Henkilöstömäärä ja rakenne Sisäisten siirtojen ja ulkoisten rekrytointien määrä Henkilötyövuodet Henkilöstökustannukset Sairauspoissaolot (pv/hlö) ja kustannukset ( /hlö) Toteutuneet kehitys- ja puheeksiottokeskustelut (% henkilöstöstä) raportit sisältävät sekä talouden tunnusluvut että henkilöstöraportoinnin kyläillat on toteutettu

8 Kaupungin viestinnän kehittäminen Toimivat maaseutuviranomaispalvelut kaupungin ajankohtaiskatsaukset Asioiden avoin valmistelu päivitetään kaupungin viestintästrategia Neuvontapalvelut, yleinen aktivointi ja koulutus kaupungin johdon vierailut ja medianäkyvyys Kuntalaisten mahdollisuus vaikuttaa (sähköinen palauteja kysymyskanava) viestintästrategia hyväksytty valtuustossa v aikana. Mavin raportoinnit, tuki- ja rahoitushakemukset ym. hoidettu määräajassa. Toteutuneet koulutuspäivät 3. Tunnusluvut TP2013 TP2014 TA2015 TA2016 TS2017 henkilöstö (palvelualue) 24, ,1 45,1 henkilöstökust.kpki/ /as henkilöstökust. hallinto/ /as * 307* tietohallinnon ostopalvelut ** * * * * * keskitetyt palvelut = kulut koko kaupungin osalta, aiemmin hallinnon kulut hajautetun mallin mukaan jakautuneet osastoille ** Koko kaupungin tietohallinnolliset kulut on keskitetty tietohallintoon (kp 2050) vuodesta 2015 alkaen 4. Toimintaympäristö ja sen muutokset Kuntalaki uudistui osittain 5/2015 ja osittain vasta seuraavan valtuustokauden 6/2017 lähtien. Kuntalain talouden ohjaukseen, strategiseen suunnitteluun (kuntastrategia) ja hallinnon järjestämiseen liittyvät muutokset on otettava huomioon kaupungin talouden tasapainottamisessa, toiminnan kehittämisessä ja laadittaessa kaupungin strategian toimeenpanon osalta toiminnallisia tavoitteita. SOTE-palvelujen osalta vaikutukset ulottuvat kuntien toimintaan ja valmistelutehtävät sen osalta ovat osa kunnan valmistautumista muutoksiin. Kaupungin oma organisaatiorakenneuudistus hyväksyttiin valtuustossa syyskuussa 2015 ja uuden rakenteen mukainen talousarvio ja käyttösuunnitelmat ohjaavat toimintaa vuonna Suurin muutos organisaatiouudistuksessa tapahtui tukipalvelujen keskittämisellä eli hallintopalvelut keskitettiin yhden johdon alle keskitettyihin hallinto- ja tukipalveluihin ja muut kaupungin tukipalvelut ruokahuolto-, materiaali-, laitoshuolto- ja varastopalvelut teknisiin palveluihin. 5. Toiminnan painopistealueet 2016

9 Talouspalveluissa toiminnan painopisteenä on talouden tunnuslukujen ja toiminnan raportointiosaamisen koulutukset esimiehille, toiminnan ohjausjärjestelmän kehittäminen ja konsernin taloudensuunnittelun, rahoituksen hallinnan ja ohjauksen vahvistaminen. Henkilöstöpalveluissa toiminnan painopisteenä on henkilöstöpalveluprosessien kehittäminen siten, että keskeiset toiminnalliset tavoitteet saavutetaan. Prosessien tehostamisessa hyödynnetään esimiesten perehdytystä ja koulutuksia. Henkilöstön hyvinvoinnin tukemisessa panostetaan työnjaon selkeyttämiseen sekä vastuiden määrittelyyn eri toimijoiden välillä (esimiehet, henkilöstöhallinto, työsuojelu, työterveyshuolto) ja yhteistyön lähtökohdat rakennetaan työterveyshuollon toimijana vuoden alusta aloittaneeseen Suomen Terveystaloon. Tietohallintopalveluissa toiminnan painopisteenä on ohjelmistojen käytön optimointi, LapIT:n palvelujen yhteistyön kehittäminen toiminnallisuuden ja palvelujen käytön näkökulmista sekä digitaalisten palvelujen hyödynnettävyys, kuiturakentamisen suunnittelu ja julkaisujärjestelmän hankintaprojektin valmistelu. Lisäksi tietohallintostrategian päivittäminen vuosille Maaseutuhallinnon palvelujen painopistealueena on vastata Itä-Lapin yhteistoiminta-alueen yhteisesti tuottamista alueen maaseutuhallinnon viranomaispalveluista. Maatalouden tuki- ja rahoitusasiat sekä muut maaseutuhallinnon lakisääteiset tehtävät hoidetaan asianmukaisesti. Yleishallintopalveluissa toiminnan painopisteenä on asiakaspalvelujen uudistaminen, asianhallinnan ja arkistoinnin palvelujen toiminnallisuus ja riittävä resursointi sekä joukkoliikenneratkaisujen suunnittelu kuntien omavastuuosuuden kasvaessa. 6. Määrärahat Keskitetyt hallinto- ja tukipalvelut KS 2015 KES 2016/ Muutos Muutos TA+LTA 2015 TA 2016 % MENOT ,7 TULOT ,9 NETTOMENO ,1 7. Yksikön käyttösuunnitelma TP 2014 TA 2015 TA 2016 KS 2016 alakohdit. TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut

10 Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Yksikkö: ELINKEINOPALVELUT 1. Toiminta-ajatus Elinkeinopalveluiden asiakkaita ovat alueella toimivat tai alueelle sijoittuvat tai alueelle perustettavat yritykset. Elinkeinotoiminnan aktiivinen ja pitkäjänteinen kehittäminen on Itä-Lapin keskeinen menestystekijä. Riskinottokyvyn lisäksi tarvitaan olemassa olevien resurssien tehokasta hyödyntämistä sekä investointeja yksityiselle ja julkiselle sektorille. Elinkeinopalvelut tuottavat alueelle elinkeinojen edistämiseen liittyviä palveluita kuten yritysten perustamis-, kehittämis-, ja omistajanvaihdosneuvontaa. Palveluita tarjotaan henkilöstön työpanoksen lisäksi erilaisten hankkeiden, koulutusten, työpajojen ja sähköisten työkalujen avulla. Niitä tuotetaan tiiviissä yhteistyössä Lapin muiden toimijoiden kanssa. Keskeisiä kehittämisaloja ovat biotalous (metsä, puu, energia), luonnontuoteala sekä matkailu. 2. Toiminnalliset tavoitteet Toiminnalliset tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Aktiivisen elinkeinoelämän toteuttaminen ja kehittäminen Laadukkaiden yrityspalveluiden tuottaminen ja kehittäminen. Yhteistyön edelleen kehittäminen ja tukeminen Palautteen laatu. Asiakkaiden määrä (perustettavat, kehitettävät). Kehittämishankkeet Yhteistyöhankkeet Matkailuliikenneyhteyksien kehittäminen ja ylläpitäminen Työllisyyden parantaminen Riittävä tonttivaranto ja kaupungin omistamien Aktiivinen hanketoiminta päätoimialoille Yhteistyöhankkeissa selkeät toimenpiteet alueelle ja alueen yrityksiin. Elinkeinopalveluilla aktiivinen rooli Aktiivinen vaikuttaminen sidosryhmiin Yhteistyö eri toimijoiden kanssa; 500 /kk yrittäjille Yhteistyö teknisen palvelualan ja yksityisten kanssa Hankkeiden volyymi ja vaikuttavuus sekä sitoutuneet ja mukana olevat yritykset Hankkeiden määrä. Tulokset ja tehdyt toimenpiteet Asiakaspalaute Työttömyysprosentti Uusien tonttien määrä

11 kiinteistöjen aktiivinen markkinointi 3. Tunnusluvut TP2013 TP2014 TA2015 TA2016 TS2017 Henkilömäärä Perustettavat yritykset Toimenpiteisiin osallistuvat yritykset Hanketyytyväisyy s kysely (1-5) Toimintaympäristö ja sen muutokset Rakennemuutos on kohdellut aluettamme todella kovalla kädellä. Rakennemuutos on aiheuttanut alueella toimiville ja/tai tänne etabloituville yrityksille täysin uusia haasteita. Toimintaympäristön, yritysten toimintatapojen ja yhteistyön kehittäminen nousevat keskeisiksi osiksi Kemijärven alueen yritysten kilpailukykyä. Rakenteellisten muutosten lisäksi, on viimeisten vuosien aikana yritysten liiketoimintaympäristössä tapahtunut merkittäviä muutoksia. Uudet teknologiat, tietotekniset ratkaisut tuovat mukanaan uusia mahdollisuuksia niin päivittäisten rutiinien kuin markkinoinnin ja viestinnän toteutukseen. Perinteisillä toimintamalleilla ja -tavoilla toimineet yritykset joutuvat uudelleen arvioimaan toimintaansa kasvaneiden asiakasodotusten, palveluvaatimusten ja toimintaympäristön vaatimusten myötä. Alueelle etabloituneet uudet yritykset ovat tuoneet uusia liiketoimintamahdollisuuksia myös alueella toimiville muille yrityksille. Isot hankkeet tuovat myös elinvoimaa, toivoa ja uskoa alueen vahvuuksiin ja mahdollisuuksiin. 5. Toiminnan painopistealueet 2016 YRITYSNEUVONTA jatkuvaa (matala kynnys, myös sivutoimiset) tavoite: mahd. nopeasti prosessi alkuun tavoitettavuutta kehitetään, yhteydenottolomake lisätään nettisivuille neuvontapalveluiden fyysistä sijaintia pohditaan. Matala kynnys! asiantuntijapalveluiden kilpailuttaminen tiedottamiseen edelleen panostaminen YRITYKSEN KEHITTÄMISPALVELUT käytetään olemassa olevia työkaluja ja rahoituksia tupailta (10 15 yritystä), mitä uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Mm. kauppa, luonnontuotteet, jatkojalosteet, matkailu. Itä-Lapin yhteinen pöhinäpäivä, innostuksen ja kehittämishalun kasvattaminen aktiivinen hankevalmistelu ja yhteistyö alueella. Olemassa olevien ja uusien hankkeiden hyödyntäminen. yrityskohtaisten ja yritysryhmähakkeiden aktivointi omistajanvaihdos- jatkaminen (jalkautuminen), markkinointi ja arvonmääritykset SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KEHITTÄMINEN Omien internetsivujen kehittäminen:

12 yhteydenottolomake lisätään nettisivuille yhteystiedot joka sivulle sisältöä ja ulkoasua kehitettävä kansalaisopiston sellaiset kurssit, jotka liittyvät yritystoimintaan lisätään hankeinfoa (lisätään myös valmistelussa olevista) hankkeista (kun päätös) hankevetäjä, lyhyt kuvaus Yritystulkki ja sen käyttömahdollisuudet (linkki) YritysSuomi (linkki) Muiden tuottamat palvelut löytyvät omien sivujen kautta TE LAT yrityksen perustaminen yhteistyössä TE-toimiston ja yrittäjäjärjestöjen kanssa. TAPAHTUMA-AVUSTUKSET Tapahtuminen avustusten kriteeristö ja pisteytys 2016 Haettavaksi tapahtuma-avustukset vuodelle 2017 (Koti-Lappi, netti) Painopisteet suunnitelmallisuuden, vaikuttavuuden ja yhteistyön kehittäminen ALUEYHTEISTYÖ (Itä-Lappi seutukunta) Panostetaan voimakkaasti elinkeinotiimin työskentelyyn. Itä-Lapin kuntayhtymän hallinnoimat hankkeet tiukasti elinkeinotiimin ohjauksessa. Hankkeiden valmistelu tiimin kautta tiukasti yritysten ja yritysyhdistysten kanssa (mm. matkailuyhdistykset) 6. Määrärahat Elinkeinopalvelut KS 2015 KES 2016/ Muutos Muutos TA+LTA 2015 TA 2016 % MENOT ,2 TULOT ,3 NETTOMENO ,4 7. Yksikön käyttösuunnitelma TP 2014 TA 2015 TA 2016 KS 2016 alakohdit. TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot

13 Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE

14 Avustukset: talousarvio v Yrittäjäpalkinnot Kemijärven Moottorikerho ry / Giant Kemijärven Moottorikerho ry / SnowCross/lumetus Kemijärven Moottorikerho ry / museo Kemijärven Moottorikerho ry / Papatuspäivät Kemijärven Urheilijat ry / Yukigassen RuskaSwing Kemijärven Kuvanveistoviikot ry Mahdollisesti uusia tapahtumia Yhteensä Iskelmätulet -kevyen musiikin tapahtuma Kemijärven Kehitys Oy:n tapahtumantuotanto (sis.osto) Joulun avaus, uuden vuoden juhla Haukiviikko / luonnontuoteviikko Yöttömän Yön Soutu tapahtuma Kemijärvi päivät / papatuspäivien yhteydessä Kemijärven matkailuyhdistyksen markkinointiavustus Pyhä-Luosto matkailuyhdistyksen markkinointiavustus YHTEENSÄ

15 PROJEKTIT 2016 Oma osuus/v Nimi Hankeaika Hallinnoija Rahoittaja Päätö Pohjoisimman Lapin Leader ry maaseudun kehittämishankkeiden kuntarahoitusosuus Pohjoisimman Lapin Leader Ry EU, valtio, kunnat KH Hyvinvointialan naisyrittäjyys lappiin Lapin Yliopisto ELY Invest In Lapland II Rovaniemen Kehitys Oy lapin liitto / Ely EcoCool Elinkeino (2016, 5100) lapin liitto Kalatalousryhmä , Leader Leader ELY Sopimus Lapin yliopiston, Metsähallituksen, Kemijärven kaupungin ja Pelkosenniemen kunnan tutkimusyhteistyöstä Lapin yliospisto Yliopisto Pyhä-Luosto MTB polkupyöräverkoston kehittäminen ja reitistön perusrakentaminen -hanke Pelkosenniemen kunta ELY Biolaitos koordinointi -hanke (VARAUS) Elinkeinoyksikkö Lapin liitto ABC -hanke Digipolis ( ) ELY Kuntayhtymän Maaseudun arjen palveluverkosto lapin liitto (500/vuosi) EU 500 Käyttötalous Tarinakylä hanke Sodankylä / P.niemi / Kjä Leader Liiketoimintaa luonnosta (VARAUS) Kuntayhtymä / Kemijärvi ELY Kuntayhtymän Virtuaali Kemijärvi hanke Kemijärvi Leader House of Lapland, Lapin matkailumarkkinointi 2015 LEO Eu, Valtio, Kunnat Varaus uusille hankkeille Yhteens ä

16