TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI

Transkriptio

1 TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI Osasto: HALLINTO-OSASTO (yhdistettynä ent. elinkeino-osasto) Raportti ajal ta Toiminta-ajatus Hallinto-osaston tehtävänä on johtaa ja valvoa kaupungin hallintoa ja huolehtia kaupungin kehittämisedellytyksiin liittyvistä asioista. Lisäksi tehtävänä on vastata koko kaupunkiorganisaation ja konsernin talouden ja toimintojen yhteensovittamisesta, kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päätöksenteon tuesta, päätösten toimeenpanosta ja viestinnästä. Elinkeinotoiminnan aktiivinen ja pitkäjänteinen kehittäminen on Kemijärven kaupungin keskeinen menestystekijä. Tarvitaan riskinottokykyä, olemassa olevien resurssien tehokasta hyödyntämistä sekä investointeja yksityiselle ja julkiselle sektorille. Myös paikallinen erikoistuminen, kansainvälistyminen ja monipuolinen yhteistyö edistävät yritysten tulosten kasvua. Kemijärven kaupunki tuottaa yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa laadukkaat palvelut yritystoiminnan ja elinkeinoelämän kehittämisessä. Kaupungissa harjoitetaan aktiivista elinkeinopolitiikkaa yritystoiminnan tilaratkaisuissa yhteistyössä yritysten ja muiden rahoittajien kanssa. Osaamista lisätään yhteistyössä paikallisten toiseen asteen oppilaitosten, yliopiston, korkeakoulujen ja yritysten kanssa. Hanketoiminnassa painopiste on elinkeinostrategian mukaisissa päätoimialoissa. hankkeissa pyritään itse hallinnoitaviin tehokkaisiin hankkeisiin. 2. Toimintaympäristö ja sen muutokset Itä-Lapin palvelu- ja seutukuntakeskuksena toimiva Kemijärvi on vuonna 2014 päivitetyn kaupunkistrategian mukaisesti alueen elinvoimainen ja elinkeinorakenteeltaan monipuolinen kaupunki. Tarjoamme laadukkaat peruspalvelut kaikille ikäryhmille ja upeiden luontaisten (luonto, elinympäristö) puitteiden lisäksi kaupungissamme on hyvä viettää turvallista ja laadukasta elämää. Toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ovat mm. uuden saha- ja liimapalkkitehtaan; Lappi Timberin sijoittuminen Stora Enson entiselle tehdasalueelle ja kaupungin yhtiön kautta samaiselle alueelle rakentaman lämpölaitoksen toteuttaminen. Odotettavat työpaikkavaikutukset ja verotulojen kasvu vaikuttavat kaupungin talouteen myönteisesti. Kaupunkiorganisaatiossa toteutetaan kaupunginhallituksen asettaman taloustyöryhmän esityksen mukaisesti tavoiteorganisaatiovaihtoehtojen mallintaminen ja valitun mallin mukainen valmistelu päätöksentekoa varten. Rakennemuutos on kohdellut aluettamme todella kovalla kädellä. Rakennemuutos on aiheuttanut alueella toimiville ja/tai tänne etabloituville yrityksille täysin uusia haasteita. Toimintaympäristön, yritysten toimintatapojen ja yhteistyön kehittäminen nousevat keskeisiksi osiksi Kemijärven alueen yritysten kilpailukykyä. Rakenteellisten muutosten lisäksi, on viimeisten vuosien aikana yritysten liiketoimintaympäristössä tapahtunut merkittäviä muutoksia. Uudet teknologiat, tietotekniset ratkaisut tuovat mukanaan uusia mahdollisuuksia niin päivittäisten rutiinien kuin markkinoinnin ja viestinnän toteutukseen. Perinteisillä toimintamalleilla ja -tavoilla toimineet yritykset joutuvat uudelleen arvioimaan toimintaansa kasvaneiden asiakasodotusten ja toimintaympäristön vaatimusten myötä. Ohjelmakauden vaihtuminen tuo maaseutuyrittämiseen merkittäviä muutoksia. Maaseutuyritysten erikoistuminen ja yrityskoon kasvu jatkuu. 3. Toiminnan painopistealueet Toiminnan painopistealueina ovat kaupunkitasoisten henkilöstö-, talous- ja tietohallintopalvelujen kehittäminen sekä päätöksenteon uudistaminen hyödyntäen sähköisiä kokouskäytäntöjä ja uudistettua asianhallintojärjestelmää.

2 Työhyvinvoinnin osalta jatketaan valtuuston hyväksymän hyvinvointiohjelman toteutusta. Painopistealueena kehittämisessä on työllisyys- ja elinkeinostrategia mukaiset päätoimialat. Painopistealueina ovat matkailu, kauppa- ja palvelut sekä mekaaninen puunjalostus. Erityistä huomiota kiinnitetään myös Kemijärven kaupunkikeskustan kehittämiseen, luonnontuotteiden hyö 4. Talousarvion toteutuminen % TA 2014 TPE 2014 Poikkeama Osasto yhteensä Menot , Tulot , = Netto Henkilöstömenot ,5 65, Tulosalue 1 (Vaalit) Menot , Tulot , = Netto , Tulosalue 2 (Tilintarkastus) Menot , Tulot = Netto , Tulosalue 3 (Yleishallinto Menot , Tulot , =Netto , Tulosalue 4 (Elink.edist.) Menot , Tulot , = Netto , Tunnusluvut % TA 2014 TPE 2014 Poikkeama Vakin.virat ja 24,5 21,5 23,5 22,5-1 toimet Henkilöstömenot , Muutos % -1,1 Palvelujen ostot , Muutos % -1,1 Toimintakate /as Asukasluku

3 TULOSALUE: 100 VAALIT Vastuuhenkilö: Pauna Liisa Virka-asema: Hallintosihteeri 1. Toiminta-ajatus Tulosalue sisältää valtiollisten vaalien ja kunnallisvaalien järjestämisen. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite Tavoitteet: Toimenpiteet Mittarit eutuminen 1. Vuonna 2014 järjestetään europarlamenttivaalit vaalipäivä , ennakkoäänestys kotimaassa Järjestettiin toukokuussa Vuonna 2015 järjestetään eduskuntavaalit 3. Vuonna 2016 lokakuussa järjestetään kunnallisvaalit 4. Vuonna 2017 ei vaaleja vaalipäivä , ennakkoäänestys kotimaassa järjestetään huhtikuussa 2015 järjestetään lokakuussa Henkilöstösuunnitelma 5. Talous % TA 2014 TPE 2014 Poikkeama Toimintamenot , Toimintatulot , Toimintakate , Henkilöstömenot , Tunnusluvut % TA 2014 TPE 2014 Poikkeama Vakin.virat ja toimet Henkilöstömenot , Muutos % Palvelujen ostot , Muutos % Toimintakate /as.

4 Asukasluku

5 TULOSALUE: 150 TILINTARKASTUS Vastuuhenkilö: Virka-asema: 1. Toiminta-ajatus Tulosalue sisältää kaupunginvaltuuston valitseman tarkastuslautakunnan sekä varsinaisen ammattitilintarkastajan toiminnan. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Lautakunta seuraa tilintarkastusta sekä tekee tarvittaessa aloitteita ja esityksiä tilintarkastuksen kehittämisestä. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite Tavoitteet: Toimenpiteet Mittarit eutuminen 1. Tilintarkastuskertomus ja arviointikertomus Valmistellaan valtuustolle Raportit Annettu tarkastuslautakunta Epävirallinen puolivuotisarviointikerto mus tilanteesta Annetaan viimeistään syyskuun valtuustoon Annettava raportti Ei vielä annettu. Raportointikausi on ja Kokouksia 10/vuosi Kokouksien lukumäärä eutunut 7 4. Lakisääteinen Tilintarkastaja raportoi JHTT-tilintarkastus 25 tarkastuksen päivää/vuosi, lisäksi 8 etenemisestä päivää/vuosi tarkastuslautakunnan avustamiseen liittyvät tehtävät ja muu arviointityö sekä erityistehtävien tai-hankkeiden, kuten Eu-hankkeiden tarkastus noin 7 päivää/vuosi eutuneet päivät 17 tarkastuspäivää 6 pv tarkastuslautakunta 3 pv muu toimeksianto 5. Seurataan kaupungin taloudellisen tilanteen kehittymistä Osastojen selvitykset ja erilaiset tilastot Käyntikohteiden lukumäärä Kuultu lautakuntien puheenjohtajia ja eräitä tytäryhtiöiden toimitusjohtajia. Tutustuttu siv.ltk:n alaisiin tehtäviin. 4. Henkilöstösuunnitelma

6 5. Talous % TA 2014 TPE 2014 Poikkeama Toimintamenot , Toimintatulot Toimintakate , Henkilöstömenot , Tunnusluvut % TA 2014 TPE 2014 Poikkeama Vakin.virat ja toimet Henkilöstömenot , Muutos % -14,7 Palvelujen ostot , Muutos % -23,8 Toimintakate /as. -2-3,5-3,5 Asukasluku

7 TULOSALUE: 200 YLEISHALLINTO Vastuuhenkilö: Kuvaja Tuula Virka-asema: Talous- ja kehittämisjohtaja 1. Toiminta-ajatus Osaston tehtävänä on johtaa ja valvoa kaupungin hallintoa ja huolehtia kaupungin kehittämisedellytyksiin liittyvistä asioista. Lisäksi osasto vastaa koko kaupunkiorganisaation talouden ja toimintojen yhteensovittamisesta, kaupunginvaltuuston ja hallituksen päätöksenteon valmistelusta ja päätösten toimeenpanosta ja konsernijohtamisen tuesta. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Tuottavuustoimenpiteinä on kaupungin toimintojen ja henkilöstön tehtävien läpikäynti yhdessä muiden osastojen kanssa liittyen tavoiteorganisaatiomallien valmisteluun. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite Tavoitteet: Toimenpiteet Mittarit eutuminen Hallintopalvelut: 1. Tavoiteorganisaation eri vaihtoehtomallien valmistelu eutettu v aikana Työryhmän valmistelusta ehdotukset taloustyö-ryhmän,kehysr yhmän, kh:n ja kv:n esittelyyn kv:n TA-seminaari kv:n päätös toteutusaikataulusta, työ jatkuu v puolelle Henkilöstöpalvelut: 1. Hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö Henkilöstön hyvinvointiohjelman mukaiset toimenpiteet. Hyvinvointikartoitus Sairauspoissaolot/pv/ työntekijä/vuosi Sairauspoissaolot: 12 pv/työntekijä/8kk (31.8.). Hyvinvointikartoitus toteutetaan loppuvuodesta, toisen hyvinvointivalmen-nusryh män valmennustapaamiset toteutettu. Johtamiskäytäntöjen kehittäminen. Tiedonkulun tehostaminen Toimintaohjeiden/-mallie n päivitys ja yhtenäistäminen. PysTy-malli työstetty (sis. varhaisen tuen malli, päihdeohjelma, epäasiallista kohtelua ja häirintää koskeva ohjeistus, toimintamalli sairastumistilanteessa). Johtamisen kehittämisen workshop toteutettu palvelurakenneuudistus-ty öryhmälle. Henkilöstön tehtävä- ja tva-kuvaukset valtaosin laadittu

8 Muutosvalmennusta palvelurakenneuudistukse en liittyen toteutettu esimiehille (FCG), koulutukset: Kehityskeskustelu- ja puheeksiotto, KVTES/OVTES koulutukset Palvelurakenneuudistukse n sisäisen ja ulkoisen viestinnän viestintäsuunnitelma laadittu ja intran käyttöä tehostettu (tietohallinto vastaa muutosviestinnästä). Opetushenkilöstön työn vaativuuden arviointijärjestelmä uusittu, henkilökohtaisen lisän arviointijärjestelmä uusittu KVTES-sopimusalalla. Osastoja perehdytetty yhtenäisiin täyttölupa- ja rekrytointikäytäntöihin. Osaamiskartoitus toteutettu ja koulutussuunnitelma laadittu vuodelle Työntekijäkohtaiset koulutuspäivätiedot kerätään loppuvuodesta. Talouspalvelut: 1. Talousarvio- ja talouden raportointiprosessien kehittäminen Ohjeet, vuosikello, raportointi Tietohallinto. 1. Kansalliseen sähköiseen Hallittu ja potilasarkiston kustannustehokas käyttöönottoon käyttöönotto yhdessä valmistautuminen toimijoiden kanssa ottaen huomioon kansalliset aikarajat Talousarvion valmisteluprosessin ohjaus ja toimeenpano-ohjeet Sähköinen potilasarkisto otettu käyttöön ja todettu toimivaksi Talousarvion ja raportoinnin ohjeistus uusittu. Vuosikelloluonnos tehty. Ohjeita tarkennetaan lokakuussa. Potilasarkiston (KANTA) käyttöönotto on lokakuussa Tekniset testaukset onnistuivat, mutta muutama liittymä toisiin järjestelmiin ei toiminutkaan. Testauksia jatketaan vielä. Työsuojelu: 1. Vaarojen ja haittojen tunnistaminen ja torjuminen sekä Työsuojelun toimintaohjelman päivitys Työtapaturmat/työyksik kö Läheltä piti -tilanteet Riskienkartoituksia ja työpaikkaselvityksiä tehty joissakin työyksiköissä.

9 työtapaturmien ehkäisy ja vähentäminen Riskienkartoitukset ja työpaikkaselvitykset. /työyksikkö Toimintaohjelma päivitetty Riskienkartoitukset ja työpaikkaselvitykset tehty Työsuojelun toimintaohjelman päivitys tehdään kuluvana vuonna. Joukkoliikenne: 1. Kaupungin sisäisen Tuetaan sisäistä joukkoliikenteen joukkoliikennettä palvelutasoa tarkistetaan ostoliikennesopimusten yhteistyössä Elyn mukaisesti. kanssa ennen Pienkalustolla tarjouskilpailujen hoidettavilla palveluliikennevuoroilla täydennetään ja korvataan linja-autoliikennettä. Matkustajat/ vuoro Matkat/ kk Tuet/vuoro Tarjouskilpailu sisäisestä joukkoliikenteestä toukokuussa. Tehty optiosopimukset joukkoliikenteen tukemisesta kesäksi 2014 ja tehty ostoliikenne sopimukset lukuvuodeksi ja kesäksi 2015 sekä hoidettu palveluliikennettä sopimusten mukaisesti. 4. Henkilöstösuunnitelma Hallinto-osaston henkilöstömäärä on kasvanut v tietohallintopäällikön ja henkilöstöpäällikön tehtävien myötä. Talousarviovuonna käydään läpi taloushallinnon resursseja ja vahvistetaan johtamisen tueksi talouden suunnittelu- ja raportointiresursseja. Hallinto-osaston sairauspoissaolojen määrä pyritään pitämään alle kaupungin keskiarvon 5. Talous % TA 2014 TPE 2014 Poikkeama Toimintamenot , Toimintatulot , Toimintakate , Henkilöstömenot , Tunnusluvut % TA 2014 TPE 2014 Poikkeama Vakin.virat ja 18,5 18,5 18,5 18,5 toimet Henkilöstömenot , Muutos % 10,8 Palvelujen ostot , Muutos % -3,5 Toimintakate /as Asukasluku Sisältää Arjen turvaa hankkeen. Vuodelle 2014 on budjetoitu euron avustus Kemijärven Vuokratalot ry:lle asuntojen myyntiin ja purkuun. Ko. määräraha oli varattu v talousarvioon, mutta se ei toteutunut vuoden 2013 aikana. Valtionkonttori antanut päätöksen yrityssaneerauksen tarkistuksesta , päätöksen yhteydessä yhtiölle on myönnetty lainaehtomuutos, talouden tervehdyttämisavustus sekä viivästyskorkojen anteeksianto. Kaupunki on maksanut vuokrataloille varatun euron avustuksen kesäkuussa.

10 TULOSALUE: 230 ELINKEINOJEN EDISTÄMINEN Kemijärven Kehitys Oy:n toimitusjohtaja (OTO) Vastuuhenkilö: Jari Polvi Virka-asema: Ei virkaa, Yritysasiamies, 1. Toiminta-ajatus Elinkeinotoiminnan aktiivinen ja pitkäjänteinen kehittäminen on Itä-Lapin keskeinen menestystekijä. Tarvitaan riskinottokykyä, olemassa olevien resurssien tehokasta hyödyntämistä sekä investointeja yksityiselle ja julkiselle sektorille. Myös paikallinen erikoistuminen, kansainvälistyminen ja monipuolinen yhteistyö edistävät yritysten tulosten kasvua. Kemijärven kaupunki tuottaa yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa laadukkaat palvelut yritystoiminnan ja elinkeinoelämän kehittämisessä. Kaupungissa harjoitetaan aktiivista elinkeinopolitiikkaa yritystoiminnan tilaratkaisuissa yhteistyössä yritysten ja muiden rahoittajien kanssa. Osaamista lisätään yhteistyössä paikallisten toiseen asteen oppilaitosten, yliopiston, korkeakoulujen ja yritysten kanssa. Hanketoiminnassa painopiste on elinkeinostrategian mukaisissa päätoimialoissa. Hankkeissa pyritään itse hallinnoitaviin tehokkaisiin hankkeisiin. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Matkailun ja yrityspalveluiden osalta yhteistyötä tiivistetään eri yhteistyöverkostojen osalta. Yrityspalveluissa pyritään löytämään koko Itä-Lappia koskeva toimintamalli. Maaseutuhallinnossa keskeistä on yhteistoiminnan lisääminen Itä-Lapin kuntien elinkeinojen kehittämisessä (YS itä-lappi). Hanketoiminnassa keskitytään elinkeinostrategian mukaisiin päätoimialoja kehittäviin toimintaympäristö- ja yritysten kehittämishankkeisiin. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite Tavoitteet: Toimenpiteet Mittarit eutuminen Matkailupalvelut: 1. Sisäinen matkailusektorin kehittäminen Työnjako/roolit Toimintakulttuurin kehittäminen Toimijoiden sitouttaminen Yhteinen visio Veturiyrittäjät Substanssiosaamisen lisääminen Toiminnan tehokkuus, parempi organisointi, laadun kehittäminen. Toimintasuunnitelmat (kpki ja MY). Laaja osallistuminen toimenpiteisiin (kpki/my ja yrittäjät). Paikallisuus ja omaleimaisuus lisääntyvät. Yhteiset arvot. Onnistuneet rekrytoinnit, pysyvä hlöstö, joka kouluttautuu Yhteinen toiminta-suunnitelma My:n kanssa markkinointitoimenpiteide n osalta, -kv-sektorin matkajärjestäjä vierailu toteutunut. Yhteisiä tavoitepäiviä pidetty. 2. Alueen matkailullisen imagon kehittäminen Yhtenäisen visuaalisen ilmeen hyödyntäminen Toimintojen suunnittelu yhdessä Verkostoituminen Profiloituminen Verkon kehittäminen Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyvät. Kumppanuudet ja yhteistyöpyynnöt lisääntyvät Matkailijoiden selkeämpi segmentoituminen. Verkkovierailijat Olemassa oleva majoituskapasiteetti käytössä. Ongelmia tarjonnassa ja laadussa. Tuotteistuksen ansiosta eri kohderyhmiä havaittavissa MJt tapaamiset, kontaktoinnit ja rekisterit.

11 lisääntyvät VisitKemijärvi toimii edeltäjäänsä paremmin verkkovierailijoiden määrän rajukasvu 3. Matkailuyrittäjyyden edellytysten ja lähtökohtien vahvistaminen Yhteistyön kehittäminen (kaupungin osastot/kemijärven kehitys Oy/MY/yrittäjät/kylät) Hankkeet/Koulutukset Toimintakulttuurin kehittäminen MY voimistuu Yrittäjät osallistuvat ja vaikuttavat. Liiketoimintasuunnitel mat Yrittäjät oppineet verkostomaisen yhteistyön, Osaaminen lisääntynyt, innostumista havaittavissa Ammattimainen toiminta silti yhä hakusessa asioista keskustellaan avoimemmin, foorumina MY. Järjestetty yhteisiä tapaamisia joissa keskusteltu tehtävistä ja rooleista. Kehittämishankkeet: 1. Painopistealueiden hanketoiminta Haetaan aktiivisesti yhdessä yritysten kanssa kehittämishankkeita eri rahoituslähteistä. Hanketoiminnan volyymi Osallistuvien yritysten määrä. Neljä hanketta käynnissä. Haettu EcoCool valmisteluhanke Lapin liitosta Yhteensä n. 65 Maaseutupalvelut. 1. Maaseutuhallinnon tehtävien hoito Maaseutuhallinnon Itä-Lapin Yhteistoiminta-alue tuottaa yhteisesti alueen maaseutuhallinnon viranomaispalvelut. Kemijärven kaupunki vastaa yksikön toiminnasta. Maatalouden tuki- ja rahoitusasiat sekä muut maaseutuhallinnon lakisääteiset tehtävät hoidetaan asianmukaisesti. Sähköisen tukihaun osuus hakemuksista 77 % oli maan paras. Tehtävät on saatu suoritettua lakien ja asetusten mukaisissa määräajoissa. 2. Maaseutuyritysten kehittämistehtävät Neuvonta ja yleinen aktivointi. Koulutus. Hanketoiminnan hyödyntäminen. Uusien yritysten, Maatalouden SPV:a sukupolvenvaihdoksien toteutumassa 5 kpl., rahoitushakemusten, kehittämishankkeiden ja neuvonnan kysynnän 3. Kylätoiminnan kehittäminen Neuvonta ja yleinen aktivointi. Kylien välinen yhteistyö. Kaupungin ja kylien välinen yhteistyö. Kaupungin myöntämä kylätoimintaraha ja hankelainoitus. Toimintaryhmätyö. Aktiivisesti toimivien kylien lukumäärä. Kylien järjestämien palveluiden ja tapahtumien määrä. Toimintaryhmätyön tuloksellisuus ja hankkeiden määrä. Kylätoimintaraha hakemuksia 15 kylältä. Toiminta-avustusta 4 kylään. Lapin Kylätoimintapäivät 2014 Suomulla eivät toteutuneet yrityksestä johtuvista syistä. Yrityspalvelut: 1. Yrityspalveluiden kehittäminen Työnjako/roolit Yhteistoiminnan Toiminnan tehokkuus, parempi organisointi, Yhteisen alueellisen yritysneuvonnan

12 kehittäminen ja siinä aktiivisen roolin ottaminen (Yritys-Suomi) Toimijoiden sitouttaminen Substanssiosaamisen lisääminen laadun kehitys. Toimintasuunnitelma Yritys- Suomi Itä-Lappi Aktiivinen osallistuminen toimenpiteisiin toteuttaminen.edelleen tavoitteena. Toimenpiteitä tehty Sallassa ja Pelkosenniemellä Mukana yritys-suomi toimen-piteissä. Elinkeinoneuvojan rekrytointi. 2. Alueen toimintaympäristön kehittäminen ja yritysten investoinnit Aktiivinen rooli yhdessä Yritysinvestointien alueen yritysten ja määrä. kuntien kanssa. Syntyneet työpaikat. Aktiivinen hanketoiminta. Tiivis yhteistyö Teknisen osaston kanssa. Pieniä yritysinvestointeja muutamia vireillä. Keitele Groupin hanke etenee. 3. Yrityspalvelut ja neuvonta Kemijärven kaupunki Tehtyjen tuottaa laadukasta toimenpiteiden määrät yritysneuvontaa sekä perustamisvaiheessa että kehittämisvaiheessa oleville yrityksille yhteistyössä Yritys-Suomi toimijoiden kanssa. Yrityksen perustamis-neuvontaa kymmenelle eri yritykselle.yrityksen kehittämisneuvontaa n. 20 eri yritykselle. Hankkeiden kautta lisäksi toimenpiteissä n. 65 yritystä. 4. Henkilöstösuunnitelma Elinkeino-osaston henkilöstön määrään vaikuttaa toimintojen organisointi. Osaston johtamisen suhteen kaupungin organisaatiouudistus tuo omalta osaltaan ratkaisun. Kemijärven kehitys Oy:n toiminnan kehittäminen tuo omalta osaltaan mahdollisuuksia organisoida elinkeino-osaston tehtäviä uudelleen. Elinkeino-osaston toiminta sulautettu osaksi hallinto-osastoa Elinkeinojohtajan virka lakkautettu Toimenpiteillä on saatu siirrettyä resurssia itse kentällä tapahtuvaan neuvontaan. Elinkeinojen kehittämisestä vastaa kaupunginjohtaja ja operatiivisesta toiminnoista yritysasiamies. Yritysasiamiehen työpariksi rekrytoidaan elinkeinoneuvoja. Maaseutuhallinnon Itä-Lapin Yhteistoiminta-alue jatkaa entisellä henkilöstöllä. Kemijärven kaupungin palveluksessa ovat Maaseutusihteeri, maaseutu- toimistosihteeri ja kesätallentaja. Kahden jälkimmäisen palkkakustannukset jaetaan jäsenkuntien kesken maatilojen lukumäärän suhteessa. 5. Talous % TA 2014 TPE 2014 Poikkeama Toimintamenot , Toimintatulot , Toimintakate , Henkilöstömenot , Eu-projektien maksuosuudet eivät näy tulopuolella reaaliajassa kirjanpidossa, koska maksatushakemukset tehdään pääsääntöisesti ja tilanteissa. Matkailukoordinaattori liikkeenluovutussopimuksella Kemijärven Kehitys Oy:n alle. Yritysasiamies vt Elinkeinojohtajana ja yritysasiamiehen tehtävä täyttämättä. 6. Tunnusluvut

13 % TA 2014 TPE 2014 Poikkeama Vakin.virat ja toimet Henkilöstömenot , Muutos % -26,0 Palvelujen ostot , Muutos % -24,5 Toimintakate /as Asukasluku Henkilöstökulut sis. myös ns. määräaikaisten projektihenkilöstön palkat (4 projektihenkilöä + osa-aikaiset projektityöntekijät ja kesätyöntekijät)