HALLINTO-OSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2014 (sis. elinkeinojen kehittäminen tulosalueen)
|
|
- Anita Raili Sala
- 8 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI KÄYTTÖSUUNNITELMA SEURANTARAPORTTI KAUPUNGINHALLITUS Hallinto-osasto 100 Vaalit 150 Tilintarkastus 200 Yleishallinto 230 Elinkeinojen kehittäminen HALLINTO-OSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2014 (sis. elinkeinojen kehittäminen tulosalueen) 1. TOIMINTA-AJATUS Hallinto-osaston tehtävänä on johtaa ja valvoa kaupungin hallintoa ja huolehtia kaupungin kehittämisedellytyksiin liittyvistä asioista. Lisäksi tehtävänä on vastata koko kaupunkiorganisaation ja konsernin talouden ja toimintojen yhteensovittamisesta, kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päätöksenteon tuesta, päätösten toimeenpanosta ja viestinnästä. 100 Vaalit Vaalit tulosalueen tehtävänä on vastata valtiollisten vaalien ja kunnallisvaalien järjestämisestä Kemijärven kaupungissa. 150 Tilintarkastus Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Lautakunta seuraa tilintarkastusta sekä tekee tarvittaessa aloitteita ja esityksiä tilintarkastuksen kehittämisestä. 200 Yleishallinto Yleishallinnon tehtävänä on vastata koko kaupunkiorganisaation talouden ja toimintojen yhteensovittamisesta, konsernia ohjaavien sääntöjen ja ohjeiden ajantasaisuudesta,
2 osastojen ja toimielinten tukemisesta johtamisessa, kehittämisessä, valmistelussa ja täytäntöönpanossa, kaupungin talous-, henkilöstö-, tietohallinto- ja yleishallinnon toiminnasta sekä kaupunginvaltuuston ja hallituksen päätöksenteon valmistelusta, päätösten toimeenpanosta ja konsernijohtamisen tuesta. Yleishallintoon sisältyvät yleisjohdon, yhteisöpalvelujen, hallinto-, henkilöstö- ja talouspalvelujen ja muun yleishallinnon kustannukset. 230 Elinkeinojen kehittäminen Elinkeinotoiminnan aktiivinen ja pitkäjänteinen kehittäminen on Kemijärven kaupungin keskeinen menestystekijä. Tarvitaan riskinottokykyä, olemassa olevien resurssien tehokasta hyödyntämistä sekä investointeja yksityiselle ja julkiselle sektorille. Myös paikallinen erikoistuminen, kansainvälistyminen ja monipuolinen yhteistyö edistävät yritysten tulosten kasvua. Kemijärven kaupunki tuottaa yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa laadukkaat palvelut yritystoiminnan ja elinkeinoelämän kehittämisessä. Kaupungissa harjoitetaan aktiivista elinkeinopolitiikkaa yritystoiminnan tilaratkaisuissa yhteistyössä yritysten ja muiden rahoittajien kanssa. Osaamista lisätään yhteistyössä paikallisten toiseen asteen oppilaitosten, yliopiston, korkeakoulujen ja yritysten kanssa. Hanketoiminnassa painopiste on elinkeinostrategian mukaisissa päätoimialoissa. Hankkeissa pyritään itse hallinnoitaviin tehokkaisiin hankkeisiin. 2. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN TULOSALUEITTAIN/TULOSYKSIKÖITTÄIN TOIMINNALLISET TOIMENPITEET MITTARIT TOT TAVOITTEET Hallinto-osasto 100 VAALIT (TUA) Europarlamenttivaalien ennakkoäänestyksen ja Päätetty yleiset ennakkoäänestyspaikat, Eu-vaalit järjestetty toukokuussa vaalipäivän äänestyksen toimittaminen määrätty ennakkoäänestyspaikkoina toimivat sosiaalihuollon toimintayksiköt ja äänestysalueiden vaalipäivän äänestyspaikat, asetettu vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta sekä toimitettu vaali lakien ja asetusten mukaan. 150 TILINTARKASTUS Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja Arviointikertomuksessa esiin tulleiden huomautusten määrä Arviointikertomus v annettu tarkastuslautakunnassa
3 taloudelliset tavoitteet toteutuneet. 200 YLEISHALLINTO (TUA) 2000 Yleisjohto (TY) Uusi strategia voimaan keväällä 2014 Organisaation uudistaminen (tavoiteorganisaation määrittelytyö) Strategian painopistealueiden toteuttaminen Uusi organisaatiomalli päätetty vuoden 2014 aikana (viim. talousarvion hyväksymisen yhteydessä) valmistelussa Henkilöstölle suunnattu kyselyyn 200 vastausta, osastoittaiset työpajat toteutettu helmi- ja huhtikuussa, loppuraportti ja valtuustonn TA-seminaari toukokuussa. valtuuston linjauspäätös uudistamistyöstä elokuussa, palvelurakenne ja -verkkotyö käynnistynyt ja nimetty alatyöryhmät + tehtävät, työn etenemisen esittely kh, kv, henkilöstö, kuntalaiset 2010 Yhteisöpalvelut (TY) 2020 Hallinto-, henkilöstö- ja talouspalvelut (TY) Kuntayhtymien ja muiden yhteisöjen toiminnassa näkyväksi kaupungin edunvalvonta ja palveluiden tuottaminen taloudellisesti Tukipalveluresurssien kokoaminen Hyvinvointiohjelman mukaisen Pysyvän työkyvyn (Pysty) toimintamallin valmistelu ja arkeen saattaminen. Maksuosuudet suhteessa kaupungin saamiin palveluihin, neuvottelut maksuosuuksien tasosta Resurssit kustannustehokkaasti järjestetty, asiakkaiden tarpeet huomioiden Toimintamalli käytössä ja esimiehet perehdytetty sen käyttöön (erit.puheeksiotot) neuvottelut talousarvio-valmistelun yhteydessä, laiusunnot annettu LSHP, Kolpene, ILKY Linkittyy tavoiteorganisaatiotyön etenemiseen, alatyöryhmien työ käynnistynyt elokuussa Hyvinvointiohjelman mukaiset henkilöstön hyvinvointivalmennukset Toinen valmennus on toteutettu ja viimeinen käynnistetty. Toisen valmennusryhmän tapaamiset toteutettu Hyvinvointiohjelman mukaiset johdon workshop valmennukset johtoryhmälle Johtamisen kehittämisen workshopit johtoryhmälle Toteutettu palvelurakenneuudistustyöryhmälle Esimiestapaamiset ja -koulutukset Vähintään kaksi yhteistä esimiestapaamista ja useita esimiestyöhön liittyviä koulutuksia Tavoiteorganisaatiotyöhön liittyvä muutosvalmennus esimiehille, koulutukset: Kehityskeskustelu- ja puheeksiotto, KVTES/OVTES koulutus. Lakisääteisen koulutussuunnitelman laadinta vuosille Valmiit koulutussuunnitelmat Osaamiskartoitus toteutettu ja koulutussuunnitelma laadittu vuodelle 2014.
4 Sääntöjen, toimintaohjeiden ja menettelytapojen uudistaminen Yhteiset ohjeet, toimintatavat ja toimintakulttuuri Opetushenkilöstön TVA-järjestelmä (OVTES) ja henkilökohtaisen lisän arviointijärjestelmä KVTES:n sopimusalalla uusittu. Henkilöstön tehtäväkuvausja tva-lomakkeet valtaosin päivitetty. Osastojen perehdytystä yhtenäisiin täyttölupa- ja rekrytointikäytäntöihin jatkettu. Prosessi uudistetaan osana organisaation uudistamistyötä (henkilöstöpalvelut) PysTy-malli valmisteltu ja viedään päätöksentekoon (sis. toimintaohjeet: Varhainen tuki, päihdeohjelma, epäasiallinen kohtelu ja häirintä sekä toimintaohje sairastumistilanteessa) 2030 Muu yleishallinto (TY) Viestinnän kehittäminen Ystävyyskaupunkitoiminta nykyisten ystävyyskuntien kanssa Viestintästrategian päivittäminen ja viestintä-suunnitelman tekeminen Ystävyyskuntavierailujen määrä Kaupungin strategian hyväksymisen jälkeen käynnistetään viestintästrategiatyö. Sisäiseen ja ulkoiseen viestintään tehty suunnitelma koskien palvelurakenne ja verkkouudistus- sekä tavoiteorganisaatiotyötä (tietohallinto vastaa) Kantalahtelaiset viralliset edustajat Kemijärvellä Sobetsun kaupungin edustajat elokuussa. Avustustoiminta kylille Avustuskäytännön kehittäminen hakuaika päättynyt 15.5., avustukset jaettu. Kylien yhteinen ajankohtaisia asioita käsittelevä ilta toteutettu keväällä, toinen toteutetaan lokakuussa Joukkoliikenne (TY) Hyvinvointi- ja turvallisuusneuvottelu-kun nan toiminta Kaupungin sisäisen joukkoliikenteen Hyvinvointi- ja turvallisuus-suunnitteluyhtei styön vahvistaminen Matkustajat/ vuoro Matkat/ kk neuvottelukunta kokoontuu n. 4 krt vuodessa, hyvinvointi-suunnitelma/kert omus hyväksytty valtuustossa Tarjouskilpailu sisäisestä joukkoliikenteestä
5 2050 Tietohallinto /TY) tukeminen ja tarjouskilpailun toteuttaminen Tietohallinnon toimintamallien muutos vastaamaan kaupunkistrategiaa ja tulevaa tavoiteorganisaatiota Tuet/vuoro Toimintamallit uuteen organisaatioon. Osastojen tehokas informointi muutoksista. Toimintamallin käyttöönoton seuranta. toukokuussa. Tehty optiosopimukset joukkoliikenteen tukemisesta kesäksi 2014 ja tehty ostoliikenne sopimukset lukuvuodeksi ja kesäksi 2015 sekä hoidettu palveluliikennettä sopimusten mukaisesti. Työ jatkuu tavoiteorganisaation aikataulun mukaan. Työryhmiä käynnistetty ja nykytila-analyysia tehty, jotta voidaan uudistaa tietohallinnon prosesseja. Asiakastyytyväisyyden lähtötilan mittaaminen jatkokehittämistä ja seurantaa varten Asiakastyytyväisyystutkimus Viestintään on panostettu. Asiakastyytyväisyyskysely siirretään vuoteen Elinkeinojen edistäminen (TUA 1.Elinkeinopalvelut (TY) Yrityspalveluiden kehittäminen Työnjako/roolit Yhteistoiminnan kehittäminen ja siinä aktiivisen roolin ottaminen (Yritys-Suomi) Toimijoiden sitouttaminen Toiminnan tehokkuus, parempi organisointi, laadun kehitys. Toimintasuunnitelma Yritys- Suomi Itä-Lappi Aktiivinen osallistuminen toimenpiteisiin Neuvontaa toteutettu yritysasiamiehen voimin. Asiantuntijoita ja konsultteja käytetty tukena. Mukana yritys-suomi toimenpiteissä, jonka puitteissa yritysneuvontaa annettu myös Sallaan ja Pelkosenniemelle. Substanssiosaamisen lisääminen Alueen toimintaympäristön kehittäminen ja yritysten investoinnit Aktiivinen rooli yhdessä alueen yritysten ja kuntien kanssa. Aktiivinen hanketoiminta. Tiivis yhteistyö muiden osastojen kanssa. Yritysinvestointien määrä. Syntyneet työpaikat. Pieniä yritysinvestointeja käynnissä. Ohjelmakauden vaihtuminen hidastaa Leader hankkeiden valmistelua. Keiteleen hanke käynnissä. Yrityspalvelut ja neuvonta Kemijärven kaupunki tuottaa laadukasta yritysneuvontaa sekä perustamisvaiheessa että kehittämisvaiheessa oleville yrityksille yhteistyössä Yritys-Suomi toimijoiden kanssa. Tehtyjen toimenpiteiden määrät. perustamisneuvontaa kymmenelle eri yritykselle Yrityksen kehittämisneuvontaa n. kahdellekymmenelle eri yritykselle. Hankkeiden kautta lisäksi toimenpiteissä n. 65 yritystä
6 2.Kehittämishankkee t(ty) Painopistealueiden hanketoiminta Haetaan aktiivisesti yhdessä yritysten kanssa kehittämis-hankkeita eri rahoituslähteistä. Hanketoiminnan volyymi Osallistuvien yritysten määrä Neljä hanketta käynnissä. Yhteensä n Maaseutupalvelut (TY) Maaseutuhallinnon tehtävien hoito Maaseutuyritysten kehittämistehtävät Kylätoiminnan kehittäminen Maaseutuhallinnon Itä-Lapin Yhteistoiminta-alue tuottaa yhteisesti alueen maaseutuhallinnon viranomaispalvelut. Kemijärven kaupunki vastaa yksikön toiminnasta. Neuvonta ja yleinen aktivointi. Koulutus. Hanketoiminnan hyödyntäminen. Neuvonta ja yleinen aktivointi. Kylien välinen yhteistyö. Kaupungin ja kylien välinen yhteistyö. Kaupungin myöntämä kylätoimintaraha ja hankelainoitus. Toimintaryhmätyö. Maatalouden tuki- ja rahoitusasiat sekä muut maaseutuhallinnon lakisääteiset tehtävät hoidetaan asianmukaisesti. Uusien yritysten, sukupolvenvaihdoksien, rahoitushakemusten, kehittämishankkeiden ja neuvonnan kysynnän Aktiivisesti toimivien kylien lukumäärä. Kylien järjestämien palveluiden ja tapahtumien määrä. Toimintaryhmätyön tuloksellisuus ja hankkeiden määrä. Sähköisen tukihaun osuus hakemuksista 77 % oli maan paras. Tehtävät on saatu suoritettua lakien ja asetusten mukaisissa määrä-ajoissa. Maatalouden SPV:a toteutumassa 5 kpl. Kylätoimintaraha hakemuksia 15kylältä. Toiminta-avustuksia 4 kylään. 3. Matkailupalvelut Sisäinen matkailusektorin kehittäminen Työnjaon ja roolien selkeyttäminen Toimintakulttuurin kehittäminen Toimijoiden sitouttaminen Yhteisen vision laatiminen Veturiyrittäjien sitoutuminen Substanssiosaamisen lisääminen Toimintasuunnitelmat (kpki ja MY). Laaja osallistuminen toimenpiteisiin (kpki/my ja yrittäjät). Onnistuneet rekrytoinnit, pysyvä hlöstö, joka kouluttautuu Yhteinen toiminta-suunnitelma My:n kanssa markkinointitoimenpiteiden osalta, -kv-sektorin matkajärjestäjä vierailu toteutunut. Yhteisiä tavoitepäiviä pidetty. Alueen matkailullisen imagon kehittäminen Yhtenäisen visuaalisen ilmeen hyödyntäminen. Toimintojen suunnittelu yhdessä. Verkostoituminen Profiloituminen Rekisteröidyt yöpymiset Kumppanuuksien ja yhteistyöpyyntöjen määrä. Verkkovierailijoiden määrä. Olemassa oleva majoituskapasiteetti käytössä. Ongelmia tarjonnassa ja laadussa. Tuotteistuksen ansiosta eri kohderyhmiä havaittavissa. palaute tuotteista
7 positivista. MJt tapaamiset, kontaktoinnit ja rekisterit. VisitKemijärvi toimii edeltäjäänsä paremmin verkkovierailijoiden määrän rajukasvu Matkailuyrittäjyyden edellytysten ja lähtökohtien vahvistaminen Yhteistyön kehittäminen (kpgin osastot/my/yrittäjät) Hankkeet/Koulutukset Toimintakulttuurin kehittäminen MY voimistuu Yrittäjät osallistuvat ja vaikuttavat. Liiketoimintasuunnitelmat Yrittäjät oppineet verkostomaisen yhteistyön, Osaaminen lisääntynyt, innostumista havaittavissa Ammattimainen toiminta silti yhä osin hukassa. Asioista keskustellaan avoimemmin, foorumina MY. Järjestetty yhteisiä tapaamisia joissa keskusteltu tehtävistä ja rooleista. Koulutuksia järjestetty eri aiheista koko alkuvuoden ajan. 3. TUNNUSLUVUT TULOSALUEITTAIN Yleishallinto TP 2013 TA 2014 TOT henkilöstöpalvelut sairauspoissaolot kaupunkitasoisesti ka pv/hlö sairauspoissaolot kaupunkitasoisesti ka pv/hlö Sairauspoissaoloja 12 pv/hlö. talouspalvelut tietohallinnon toiminnan tehokkuus myyntireskontran kulut paperilaskuista/ skannauksesta e/v Koulutusrahaan oikeutetut koulutuspäivät (kpv) ja saatu taloudellinen tuki ( ) myyntireskontran kulut siirryttäessä suoramaksuun e/v Vähennetään käyttämättömiä sovelluksia ja tehostetaan tarpeellisten sovellusten käyttöä ja koulutusta tukemaan käyttöä Työntekijäkohtaiset koulutuspäivätiedot kerätään loppuvuodesta. Tutkimukset jatkuvat
8 tietohallinnon kustannukset 1.8% koko kaupungin budjetista Tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TOT Vakituiset virat ja toimet 24,5 23,5 21,5 Henkilöstömenot Ostopalvelumenot Perustetut yritykset Hanketoiminnan omarahoitus TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET Itä-Lapin palvelu- ja seutukuntakeskuksena toimiva Kemijärvi on vuonna 2014 päivitetyn kaupunkistrategian mukaisesti alueen elinvoimainen ja elinkeinorakenteeltaan monipuolinen kaupunki. Tarjoamme laadukkaat peruspalvelut kaikille ikäryhmille ja upeiden luontaisten (luonto, elinympäristö) puitteiden lisäksi kaupungissamme on hyvä viettää turvallista ja laadukasta elämää. Toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ovat mm. uuden saha- ja liimapalkkitehtaan; Lappi Timberin sijoittuminen Stora Enson entiselle tehdasalueelle ja yöjunaliikenteen toimintaan vaikuttava radan sähköistämisen toteutuminen, minkä myötä koko juna jatkaa Kemijärvelle. Odotettavat työpaikkavaikutukset ja verotulojen kasvu vaikuttavat kaupungin talouteen myönteisesti. Kaupunkiorganisaatiossa toteutetaan kaupunginhallituksen asettaman taloustyöryhmän esityksen mukaisesti tavoiteorganisaatiovaihtoehtojen mallintaminen ja valitun mallin mukainen valmistelu päätöksentekoa varten. Hallinto-osasto osallistuu tavoiteorganisaatiotyön lisäksi taloustyöryhmän työskentelyyn, valtuustosopimuksen laadintaan, Itä-Lapin oppimiskeskuksen toiminnan siirtymiseen liittyvään valmisteluun ja valmistautuu kaupungin talouden tervehdyttämistoimiin (valtionosuusjärjestelmän uudistamisen johdosta aiheutuvat valtionosuusmenetykset). Valtioneuvoston esittämä säädöskokonaisuus koskien lakisääteistä koulutussuunnitelmaa sekä uusia yhteistoimintavelvoitteita on tullut voimaan Säädöskokonaisuus sisältää seuraavat lait/lakimuutokset: 1) Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä (1136/2013) 2) Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (1138/2013) sekä laki yhteistoiminnasta yrityksissä (konsernin yritykset) (1137/2013) 3) Laki koulutuksen korvaamisesta (1140/2013) ja laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 10 :n muuttamisesta (1141/2013) 4) Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 56 :n ja maatilatalouden tuloverolain muuttaminen(1258/2013) Edellä esitetty edellyttää lakisääteisen koulutussuunnitelman laadintaa vuosittain. Koulutussuunnitelman valmistelua koordinoi henkilöstöhallinto. Jotta koulutukseen tarkoitettua taloudellista tukea voidaan hakea kokonaisuudessaan vuoden 2015 koulutuksista, tulee suunnitelma myös ko. vuoden osalta olla valmis kuluvana vuonna.
9 Kunnallisen alan virka- ja työehtosopimuksen vuosilomamääräyksiä on uudistettu vuosilomalain muutosten pohjalta. Muutokset ja tarkennukset kohdistuvat vuosilomaluvussa seuraaviin pykäliin: 11 vuosilomasiirto, 12 vuosiloman säästäminen, 13 vuosilomapalkka, 16 lomakorvaus palvelussuhteen päättyessä sekä 18 lomaraha. KVTES vuosilomaluvun 11 2 momentissa oleva ns. karenssimääräyksen soveltaminen päättyy Työntekijä voi sairastuessaan vuosiloman aikana, siirtää vuosilomapäivät myöhemmin pidettäväksi, mikäli ilmoittaa sairastumisestaan ilman aiheetonta viivytystä työnantajalle. Sopimusmuutos vaikuttaa kuluvana vuonna palkallisia poissaoloja lisäävästi, koska vuosilomasiirtoja toteutuu aikaisempaa enemmän. Edellä mainittu vaikuttaa sijaisrekrytointitarpeiden kasvaessa sijaiskustannuksiin. Myös KVTES vuosilomaluvun 13 uutta 2 momentin määräystä sovelletaan lomanmääräytymisvuodelta ja sen jälkeen ansaittuun vuosilomaan, muutoksella tältä osin voi olla vaikutusta lomapalkkojen määräytymiseen. Kesäkuussa 2012 voimaan tullut sairausvakuutuslain muutos edellyttää työnantajalta tehostettua sairauspoissaolojen seurantaa. Henkilöstöhallinto valmistelee Pysyvän työkyvyn toimintamallin ja sen sisältämät henkilöstöohjeet vastaamaan seurantaan velvoittavaa lainsäädäntöä (30/60/90 päivän säännöt). Uuden toimintamallin käyttöönotolla pyritään sairauspoissaolojen alentamiseen. Toimintamalli laaditaan saatetaan päätöksentekoon ja perehdytykseen marraskuussa. Toimintaympäristön muutoksiin liittyvät epävarmuustekijät, kuten kuntarakenne- ja sote-uudistus, ammatillisessa koulutuksessa tapahtuvat mahdolliset muutokset, tavoiteorganisaation määrittelyprosessi, tiukentuneet taloudelliset reunaehdot sekä uudistunut täyttölupamenettely, luovat merkittävän haasteen työhyvinvointitoiminnan kehittämiselle ja pyrkimykselle vähentää sairauspoissaoloja. Tietohallinnossa toteutetaan opetuspuolen tietoteknisen ympäristön uudelleen organisointi liittyen ammatillisen koulutuksen siirtymiseen. Kulunvalvonnan ja työaikaseurannan laajentaminen kaupungin kiinteistöissä jatkuu ja käytössä olevien ohjelmistojen, puhelinliittymien ja tietoteknisen ympäristön järkeistäminen etenee vastaamaan nykyistä tarvetta. Samalla pyritään alentamaan tietohallinnon sekä koko kaupungin kokonaiskulua. Toteutuma 31.8.: Valmistelu edennyt toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten mukaisesti. Lappi Timberin rakennustyö tehdasalueella etenee laaja-alaisesti ja kaupunki tiiviisti mukana niin alueen käytön kuin infrankin osalta. Koulutussuunnitelma on tehty helmikuussa yhteistyössä osastojen ja henkilöstön kanssa. Henkilöstösuunnittelussa ja resursoinnissa noudatetaan kaupunginhallituksen talousarvion toimeenpano-ohjetta ja työ- sekä virkaehtosopimusten vuoden alkupuolella voimaan astuneita muutoksia. PysTy-mallin valmistelu etenee suunnitellusti, samoin henkilöstön hyvinvointivalmennukset. Johdon workshop valmennus on toteutettu palvelurakenneuudistustyöryhmälle. Täyttölupa- ja rekrytointikäytäntöjä on yhtenäistetty (mm. sisäinen rekrytointimenettely) ja osastojen perehdytystä siihen jatkettu. Keväällä käynnistyneet henkilöstön tehtäväkuvausten laadinta- kehityskeskusteluprosessit ovat meneillään. Käytössä edellä mainittuun ovat keväällä laaditut uudet, kaupunkitasoiset tehtäväkuvaus- ja kehityskeskustelulomakkeet. Em. toimii pohjana edelleen toteutettavalle TVA-järjestelmäuudistukselle, josta uudistus OVTES-sopimusalalla on toteutettu. Tietohallinnossa toteutettu kulunvalvonnan laajentaminen ja liittymien sekä tietoteknisen
10 ympäristön kehittämistyötä suunnitellusti. Elinkeinojen edistäminen: Rakennemuutos on kohdellut aluettamme todella kovalla kädellä. Rakennemuutos on aiheuttanut alueella toimiville ja/tai tänne etabloituville yrityksille täysin uusia haasteita. Toimintaympäristön, yritysten toimintatapojen ja yhteistyön kehittäminen nousevat keskeisiksi osiksi Kemijärven alueen yritysten kilpailukykyä. Rakenteellisten muutosten lisäksi, on viimeisten vuosien aikana yritysten liiketoimintaympäristössä tapahtunut merkittäviä muutoksia. Uudet teknologiat, tietotekniset ratkaisut tuovat mukanaan uusia mahdollisuuksia niin päivittäisten rutiinien kuin markkinoinnin ja viestinnän toteutukseen. Perinteisillä toimintamalleilla ja -tavoilla toimineet yritykset joutuvat uudelleen arvioimaan toimintaansa kasvaneiden asiakasodotusten ja toimintaympäristön vaatimusten myötä. Ohjelmakauden vaihtuminen tuo maaseutuyrittämiseen merkittäviä muutoksia. Maaseutuyritysten erikoistuminen ja yrityskoon kasvu jatkuu. Toteutuma 31.8: Uudet matkailun internetsivut on otettu käyttöön. Uusilla sivuilla on panostettu selkeyteen ja alueen tuotteiden ja palveluiden paremmin esille nostamiseen. Matkailu- ja kaupan alan yritysten sähköisten järjestelmien kuntoon laittamisessa avustaminen on lähtenyt kunnolla liikkeelle. Hallittu muutos hankkeen koulutukset tuotannollisille yrityksille jatkuvat, tavoitteena saada liikkeelle yritysten kehittämishankkeita. Valmistaudutaan uuden ohjelmakauden mukanaan tuomiin haasteisiin mm. olemalla aktiivisesti mukana Pohjoisimman Lapin Leaderin uuden ohjelmastrategian luomisessa. Uuden ohjelmakauden hankevalmistelun pohjustaminen on käynnistetty yhdessä yritysten, kuntayhtymän ja muiden sidosryhmien kanssa. 5. TOIMINNAN PAINOPISTELAUEET V Hallinto-osaston painopistealueena on Kemijärven kaupungin organisaation kehittäminen ja toiminnan tehostaminen. Tähän liittyen hallinto-osasto koordinoi ja ohjaa kaupungin toimintojen ja henkilöstön tehtävien läpikäyntiä yhdessä muiden osastojen kanssa. Talous- ja henkilöstöhallinnon suunnittelu- ja raportointiresursseja määritellään ja kootaan toimimaan paremmin johtamisen tukena ja sujuvoittamaan kaupunkiorganisaation toimintaa. Tietohallinnon painopistealueet ovat tavoiteorganisaation mukaisen tietohallinnon uudelleen organisointi, sisäisten tukipalveluiden järjestäminen ennakoimaan tulevaa eläköitymistä, tietohallinnon prosessien tarkentaminen, tietoteknisen osaamisen parantaminen ja investointien järkevä suunnittelu koko organisaatiossa, sisäisen valvonnan tehostaminen sekä tietohallinnon kulujen järkeistäminen. Toteutuma 31.8.: Organisaation kehittäminen ja toiminnan tehostaminen on edennyt konsulttityönä suunnitelman mukaisesti (FCG Konsultointi Oy). Kemijärven kokoisia ja toiminnaltaan samankaltaisia kuntia on 96, joista vertailuun on valittu 17 samankaltaisinta kuntaa väestön ikärakenteen perusteella. Näiden kuntien väestörakenne-, palvelukustannus- ja
11 henkilöstömäärätietoja on verrattu Kemijärven tietoihin. Kaikki osastot ovat osallistuneet helmikuussa ja huhtikuussa pidettyihin työpajoihin ja henkilöstö nettipohjaiseen kyselyyn (n. 200 vastausta), aineistoa on käytetty selitystyössä hyödyksi. Analysointiaineisto on mittava ja antaa kokonaisnäkemyksen toiminnan tehostamis- ja muutostarpeista. Aineisto on esitelty kaupunginvaltuuston talousarvioseminaarissa Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt linjauspäätöksenään palvelurakenteen ja verkon sekä tavoiteorganisaatiouudistuksen etenemismallin ja työ on käynnistetty kaupunginjohtajan vetämänä laajennetun johtoryhmän ja nimettyjen alatyöryhmien työskentelynä. SOTE-ratkaisu (lakiluonnos) vaikuttaa osaltaan uudistamistyöhön ja valtakunnalliset linjaukset otetaan kaikin tavoin huomioon uudistamisen eteenpäin viennissä. Valtionosuusuudistus ja sen vaikutukset Kemijärvelle (-1,89 milj. ) vaikuttaa oleellisesti tulevien vuosien taloussuunnitteluun. Talouden ja henkilöstöhallinnon suunnittelun ja raportoinnin koonti ja päällekkäisten toimintojen vähentäminen edesauttavat tuottavuuden lisäämistä. Valmistelu etenee osana organisaation uudistamistyötä. Tukipalvelujen rooli ja tehtävät määritellään osana uudistamistyötä ja tavoitteena on saada selkeitä kustannushyötyjä ja lisätä tuottavuutta ja laadukkuutta tukipalveluissa. Kemijärven talouden tervehdyttämistoimien osalta toimenpiteiden toteuttamiseen vaikuttaa kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten jatkuva paisuminen yli ennakoitujen kustannusten ja niihin varattuihin määrärahoihin nähden. Elinkeinojen edistäminen: Painopistealueena kehittämisessä on työllisyys- ja elinkeinostrategia mukaiset päätoimialat. Painopistealueina ovat matkailu, kauppa- ja palvelut sekä mekaaninen puunjalostus. Erityistä huomiota kiinnitetään myös Kemijärven kaupunkikeskustan kehittämiseen, Kylien elinvoimaisuuden kehittämiseen, luonnontuotteiden hyödyntämiseen sekä tuotannollisten toimialojen kehittämiseen. Toteutuma 31.8: Matkailua kehittävien hankkeiden toiminta on jatkunut. Keiteleen hanke on käynnistynyt. Kaupungin keskustaan ollaan hankkimassa ja käyttöön ottamassa isoa LED-info taulua sekä kosketusnäytöllisiä info pisteitä (4kpl). niiden sisällön päivittämisestä vastaa matkailuinfo. Kesän tapahtumien ohjelmat toteutuivat suunnitellusti mm. festivaalit, Haukiviikko jne.
12 6. MÄÄRÄRAHAT OSASTOITTAIN, TULOSALUEITTAIN JA TULOSYKSIKÖITTÄIN KS 2013 KS 2014/ Muutos Muutos TOT TOT ERO TA+LTA TA 2014 % Vaalit 9900 MENOT , TULOT NETTOMENO , Tilintarkastus 9900 MENOT , NETTOMENO , Yleisjohto 9900 MENOT , TULOT NETTOMENO , Yhteisöpalvelut 9900 MENOT , NETTOMENO , Hallinto-, henkilöstö- ja talouspalvelut 9900 MENOT , TULOT , NETTOMENO , Muu yleishallinto 9900 MENOT , TULOT , NETTOMENO , Joukkoliikenne 9900 MENOT , TULOT , NETTOMENO , Tietohallinta- ja viestintäpalvelut 9900 MENOT , TULOT , NETTOMENO , Elinkeinopalvelut 9900 MENOT ,
13 9910 TULOT NETTOMENO , Kehittämishankkeet 9900 MENOT , TULOT , NETTOMENO , Maaseutupalvelut 9900 MENOT , TULOT NETTOMENO OSASTO YHTEENSÄ MENOT , TULOT , NETTOMENO , KÄYTTÖSUUNNITELMA TP 2012 TP 2013 TA 2014 KS 2014 TOT TOT ERO jaettuna alak TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut Henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut
14 TOIMINTAKATE
HALLINTO-OSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015
KEMIJÄRVEN KAUPUNKI KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto-osasto 100 Vaalit 150 Tilintarkastus 200 Yleishallinto 230 Elinkeinojen edistäminen HALLINTO-OSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015
LisätiedotOSASTO: HALLINTO-OSASTO Liite 13; kh
OSASTO: HALLINTO-OSASTO Liite 13; kh 24.11.2014 Hallinto-osaston tehtävänä on johtaa ja valvoa kaupungin hallintoa, huolehtia kaupungin kehittämisedellytyksiin liittyvistä asioista, vastata elinkeinopalveluista
LisätiedotKÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO
KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO Konsernihallinnon tehtävänä on johtaa ja huolehtia kaupungin hallintotehtävistä kaupungin strategiasta johdettujen päämäärien ja tavoitteiden mukaisesti. Konsernihallinto
LisätiedotTALOUSARVION SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI Osasto: HALLINTO-OSASTO (yhdistettynä ent. elinkeino-osasto) Raportti ajal ta 1.1. 20 14-31.8. 20 14 1. Toiminta-ajatus Hallinto-osaston tehtävänä on johtaa ja valvoa kaupungin
LisätiedotYmpäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet
Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset
LisätiedotLohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma
Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.12.2015 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN
LisätiedotTALOUSARVION SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI Osasto: HALLINTO-OSASTO Raportti ajal ta 1.1. 20 15-30.4. 20 15 1. Toiminta-ajatus Hallinto-osaston tehtävänä on johtaa ja valvoa kaupungin hallintoa, huolehtia kaupungin
LisätiedotKuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2014
Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2014 Julkaistu 20.5.2014 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2014 toimeenpano palvelualoittain...
LisätiedotPorvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015
1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden
LisätiedotTARKASTUSVIRASTO. Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet
TULOSBUDJETTI 217 1(5) Johtoryhmä.1.217 TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI 217 Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet Valtuusto on asettanut tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden
LisätiedotKunnanhallituksen tulosalue
Kunnanhallitus Käyttösuunnitelma 2016 1 Kunnanhallituksen tulosalue Kunnanhallitukseen nähden sitovia ovat vastuualueiden toimintakatteet. Vastuualueet: 1000 Yleishallinto, 1001 Yhteistoiminta, 1002 Elinkeinojen
LisätiedotLohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma
Lohjan kaupunki Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Ympäristö- ja rakennuslautakunta 11.12.2014 1 1 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 YMPÄRISTÖ-
LisätiedotYLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue
YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain Sivu 1 Tuloslaskelma / ulkoiset Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue 100 Konsernihallinto Talousarvio/ Käyttösuunnitelma 2015 1012 Kunnan
LisätiedotKaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom
Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä
LisätiedotInkoo 2020 18.6.2015
Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut
LisätiedotITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017
ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 2 1. ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS Itä-Lapin kuntayhtymä on vuonna 1993 perustettu Itä-Lapin kuntien vapaaehtoinen yhteistyö- ja
LisätiedotTavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,
SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan
LisätiedotVäestömuutokset, tammi kesäkuu
Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys
LisätiedotPYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite
LisätiedotKäyttösuunnitelma 2019
Käyttösuunnitelma 2019 Kaupunginhallitus 28.1.2019 PALVELUALUE: Hallinto- ja tukipalvelut 1. Toiminta-ajatus Palvelualueen tehtävänä on tuottaa koko kaupungin hallinto- ja tukipalvelut, johtaa ja valvoa
Lisätiedot1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta
1 KÄYTTÖTALOUSOSA Liikuntalautakunta Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta muutosten jälk. TOT2015 TOT-% TOT2014 TP2014 Toimintatuotot 745150 745150 288515 38,7 284441 845490
LisätiedotKARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA
KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2019 KH 26.9.2016 1..1 Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 14 490 0 0 Toimintakulut -18
LisätiedotITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018
ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 2 1. ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS Itä-Lapin kuntayhtymä on vuonna 1994 perustettu Itä-Lapin kuntien vapaaehtoinen yhteistyö- ja
LisätiedotKuntapalvelutoimiston raportointi, touko-elokuu vuosi 2015 Julkaistu
Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, touko-elokuu vuosi 2015 Julkaistu 23.9.2015 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2015 toimeenpano palvelualoittain...
LisätiedotKasvun ja oppimisen palvelualue 2016
Kaupunginhallitus 5.10.2016 Kuopion kaupungin talousarvio 2016 sekä vuosien 2016-2019 toimintaja taloussuunnitelma Sivu 87: sivun loppuun lisätään kasvun ja oppimisen palvelualueen toiminnalliset tavoitteet
LisätiedotLuottamushenkilöiden perehdytys 2013
Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu
LisätiedotHailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05
Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto 5.12. 14:47:05 TOT 7 kk TA TA % TS 2018 TS 2019 Myyntituotot 860 Maksutuotot Tuet ja avustukset
LisätiedotTilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä
LisätiedotLemin kunnanhallitus Toukkalantie 2 54710 LEMr leminkunta@lemi.fi 16.5.2019 OIKAISUVAATIMUS Vaadin oikaisua Lemin kunnanhallituksen päätökseen 24.4.2019 48. Kunnanhallitus on päättänyt, että "Hankinta
LisätiedotToiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.
LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1
Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600
LisätiedotHarjavallan kaupunki
Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1
LisätiedotHallinto ja elinkeinopalveluiden talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginvaltuuston talousseminaari
Hallinto ja elinkeinopalveluiden talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginvaltuuston talousseminaari 29.9.2014 15.10.2014 1 Hallinto ja elinkeinopalvelut Elinvoimapalveluista muodostetaan oma tulosyksikkönsä
LisätiedotToimintasuunnitelma 2012
Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 8.8.2016 *TP ENNUSTE 2016 ULKOISET ERÄT TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015 TA2016 ENNUSTE 2016 Toimintatuotot
LisätiedotTalouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola
Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa 2015 otsikko Talousjohtaja Anne Arvola 1.6.2015 Tuloslaskelmaennuste 19.10.2015 Tuloslaskelma Ei sisällä sisäisiä eriä *TP 2015 (vain todelliset kustannukset)
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä
LisätiedotHELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI
HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 214 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI Kslk 24.2.215 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot
LisätiedotSosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019
Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019 Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet Talousarvion sitovuuden osalta kaupunginhallitus esittää noudatettavaksi
LisätiedotToimintakate tiliryhmittäin (1000e) NAANTALIN KAUPUNKI
Toimintakate tiliryhmittäin (1000e) 1/1 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Toimintatuotot Toteutuma 2019 (ennuste tasainen vauhti) Toimintakulut Toteutuma
LisätiedotToimintakate tiliryhmittäin (1000e) NAANTALIN KAUPUNKI
Toimintakate tiliryhmittäin (1000e) 1/1 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Toimintatuotot Toteutuma 2019 (ennuste tasainen vauhti) Toimintakulut Toteutuma
LisätiedotOhittamaton Keminmaa elinvoimaa ja luonnetta
Ohittamaton Keminmaa elinvoimaa ja luonnetta Strategian aikajänne on valtuustokausi + vuosi Keminmaan kunta 2018 Strategian osa-alueet: 1. Talouden oikaisuliike 2. Kuntarakenne ja sote uudistus 3. Kunnan
LisätiedotIitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
LisätiedotTOIMINNAN SUUNNITTELU 2016
TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry
LisätiedotTalouden seuranta. Toukokuu 2014
Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:
LisätiedotTARKASTUSVIRASTO Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet
1(5) TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet Tarkastuslautakunta palvelee kaupunginvaltuuston strategisia ohjaustarpeita tuottamalla valtuustolle kuntalaissa tarkoitettua
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016
Lisätiedot1.1 Kohderahoitteiset tehtävät. Sitovuustaso. Toiminnan kuvaus/perustehtävä
1.1 Kohderahoitteiset tehtävät Toimiala/Palveluketju Vastuuhenkilö Sitovuustaso Taseyksikkö Kouvolan seudun ammattiopisto Rehtori Timo Olli Toiminnan kuvaus/perustehtävä Kouvolan seudun ammattiopiston
LisätiedotTOIMINTAKATE , , ,19 4,53
Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016
LisätiedotTOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ:
Yhtymähallitus 28.4.217 LIITE 2 Kuntayhtymän taloudellinen välikatsaus 31.3.217 Savon koulutuskuntayhtymän kirjanpidon 31.3.217 tilanteen mukaisen tuloslaskelman tiivistelmä sekä nettoinvestoinnit ovat
LisätiedotKOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA
KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.5. 1 JOHDANTO Henkilöstöohjelmalla tuetaan Kokkolan kaupunkistrategian toteuttamista. Henkilöstöohjelmalla tuodaan näkyväksi kaupunkistrategian
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...
Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...
Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639
Lisätiedot,72-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,
Muonion kunta Ta-vertailu talousarvio ja ed.vuosi SIVU 1 30 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 150,00 * Muut suoritt. myyntituotot 0 0,00 0 0,0 0 207,59 * Muut toimintatuotot 240 139,01 101 57,9 0 357,59 *** TOIMINTATULOT
Lisätiedot10 VAALIT Selite KS 2015 LKES 2016 KJES 2016 TA 2016 KS 2016 SISÄINEN TULOSLASKELMA
Kankaanpään kaupunki TA 2016 Käyttösuunnitelma 1 (12) TALOUSARVIO 2016 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA (KS 2016) 10 VAALIT -18 000-18 000 Palkat ja palkkiot 13 289 Eläkekulut 1 992 Muut henkilösivukulut
LisätiedotKAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1
KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 AIKA klo 16:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
LisätiedotROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT
2016 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2016 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2016 SISÄLLYS 1. KÄYTTÖTALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.12.2016... 3 2. RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUJEN TULOSKORTTI/TILINPÄÄTÖS
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
LisätiedotSelite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017
114 Tulosalue: 16 Hallinto- ja tukipalvelut Myyntituotot -122947-124000 -124000 0,9 Jäsenkuntien maksuosuudet Maksutuotot Tuet ja avustukset -33392-15200 -30200 98,7-9,6 Muut toimintatuotot -33846-29000
LisätiedotKaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma
Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti
LisätiedotVakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä
Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Kaikk tärkki, mik vetä: meri, pello ja metä. Niist riittä voimi. Tua sää kude, meill o loimi. Ei tartt pelkästäs yrittä, saa tehrä kans. Talousarvio 2007 ja taloussuunnitelma
LisätiedotSiilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015
Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotVANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén
VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Gun Sirén Toiminta Toimintaa ohjaa vuosiksi 2011 2015 laadittu vanhuspoliittinen strategia, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.4.2011. Toiminta käsittää
LisätiedotORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA
TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.
LisätiedotTP INFO. Mauri Gardin
TP INFO Mauri Gardin 28.3.2011 Tunnusluvut TP 2010 TP 2008 TP 2009 TP 2010 Asukasluku 59 355 59 848 60 090 Tuloveroprosentti 19,5 19,5 20,0 Verotulot, 1000 184 280 186 853 199 275 * verotulot, /asukas
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017
LisätiedotStrategian päivitys. kh 7.12.2015, 323 kv 14.12.2015, 71
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Meän Ratekia 2016-2020 10 Aktiivinen ja palveluhenkinen kuntastrategia Strategian päivitys 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 kh 7.12.2015, 323 kv 14.12.2015, 71 24 1. Visio 2020 28
LisätiedotMikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta
Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira
LisätiedotTULOSTILIT (ULKOISET)
HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma
LisätiedotVUODEN 2016 TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMA
VUODEN TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMA Yleishallinnon ja elinkeinotoimen tulosalueiden toteutuma tulosyksiköittäin ajalla 1.1. ja tilinpäätösennuste Tulosalue: Tilivelvollinen: Yleishallinto 18510 YLEISHALLINTO
LisätiedotKuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-elokuu vuosi 2014
Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-elokuu vuosi 2014 Julkaistu 23.9.2014 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2014 toimeenpano palvelualoittain...
LisätiedotUusi Kotka 2025 osallistava kaupunkistrategiaprossi työsuunnitelma. Elinvoimalautakunta Kaupunginhallitus
Uusi Kotka 2025 osallistava kaupunkistrategiaprossi työsuunnitelma Elinvoimalautakunta 22.8.2017 Kaupunginhallitus 11.9.2017 Uusi kuntalaki: kuntastrategia johtamisen välineenä Kunnassa on oltava kuntastrategia,
LisätiedotTALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus
TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus Käyttötalousosa Yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 146 898 1 121 390 1
LisätiedotOulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013
Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Kaupunkistrategian lähtökohtia 1. Kaupunkistrategia = Oulun kaupungin strategia (ei vain kaupunkiorganisaation strategia) Kuntalaiset aktiivisina
LisätiedotHALLINTO-OSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015
KEMIJÄRVEN KAUPUNKI KÄYTTÖSUUNNITELMA SEURANTARAPORTTI 31.12.2015 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto-osasto 100 Vaalit 150 Tilintarkastus 200 Yleishallinto 230 Elinkeinojen edistäminen HALLINTO-OSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA
LisätiedotKeski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP
1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen
LisätiedotJOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA
JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty hallituksessa 30.05.2013 43 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 TASA-ARVOSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TASA-ARVOKYSELYN
LisätiedotPieksämäen kaupungin Strategia 2020
Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,
LisätiedotTALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE
TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen
LisätiedotKehyslähtötilanne v.2018 Sivistystoimen toimiala
Kehyslähtötilanne v.2018 Sivistystoimen toimiala Kirsi Hyvämäki 18.5.2017 1 SUORITTEET JA HINNAT 2016 PAVE Kootaan huhtikuussa KUNNAN STRATEGIA ja strategisten tavoitteiden läpikäynti VÄESTÖEN -NUSTEET
LisätiedotHALLINTO-OSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015
KEMIJÄRVEN KAUPUNKI KÄYTTÖSUUNNITELMA SEURANTARAPORTTI 31.8.2015 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto-osasto 100 Vaalit 150 Tilintarkastus 200 Yleishallinto 230 Elinkeinojen edistäminen HALLINTO-OSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA
LisätiedotLPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet
LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut
LisätiedotKaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut
Kaupunginhallitus 16.5.2016 Liite 1 185 Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut 16.5. 2016 Mikkelin poliittis-hallinnollinen rakenneluonnos Konsernijaosto (5) Elinvoimajaosto (ryhmien & KH pj:t) Valtuusto
LisätiedotTORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015
TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu
LisätiedotSisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari
Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta Valtuustoseminaari 23.5.2017 Miksi? Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen Toiminnan kehittäminen ja parantaminen Toiminnan taloudellisuus ja tuloksellisuus
LisätiedotKeski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP
1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten
LisätiedotMiehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa.
Osavuosikatsaus 1-8/2017 40 Sivistystoimi / Virolahden kirjanpito Siv.ltk 26.9.2017 69 LIITE 40 Sivistyslautakunta Sivistystoimen toteutumaan 1-8/2017 perustuvaa kustannusten tasausta Virolahden ja Miehikkälän
LisätiedotKeski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia
Luonnos Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Ympäristöterveyslautakunta Kokkolan kaupungin strategian rakenne (BSC) Toimivat palvelujen järjestämistavat Strategiset päämäärät Kriittiset
LisätiedotUUDEN KALASTUSLAIN TOIMEENPANO. Kalastusneuvos Eija Kirjavainen Maa- ja metsätalousministeriö
UUDEN KALASTUSLAIN TOIMEENPANO Kalastusneuvos Eija Kirjavainen Maa- ja metsätalousministeriö Kalataloushallinnon strategia Toiminta-ajatus Strategiset päämäärät Kalataloushallinto turvaa kalakantojen elinvoimaisuuden,
LisätiedotKouvolan talouden yleiset tekijät
Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30
LisätiedotKaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2016 Kklk ] Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/3.
Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE Kklk 11.10.] Laatija: AT tilivuosi /3. ennuste KAUPUNGINKIRJASTO Talous 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/3. ENN tulot/tili Myyntituotot
LisätiedotKaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus
Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio
LisätiedotTASA- ARVOSUUNNITELMA
TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja
Lisätiedot