Puolivuosikatsaus 2017 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

Transkriptio

1 Puolivuosikatsaus 2017

2 Tekninen toimi Toimialan toiminta ja talous toteutunevat pääosin ennakoidusti. Perusinfraa on ylläpidetty tavoitteiden mukaisesti. Yksityisten investointien lisääntyminen ja talouden elpyminen antavat toiveita maankäytön eheyttämisestä ja yrityshankkeiden realisoitumisesta. Toimiala on muodostanut rakentamiskelpoisia tontteja. Myös kaupunkikeskustan kehittäminen jatkuu vilkkaana ja yritys- sekä asuintonttien kysyntä kasvaa. Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaavoista ovat lainvoimaistuneet Eteläinen vaihe 1, Keskusta ja Nuijamaantie. Läntinen, Itäinen ja Korvenkylä hyväksytään vuoden 2017 aikana. Työttömien työnhakijoiden määrä Lappeenrannassa on vähentynyt 10 %. Kesäkuun lopussa työttömiä työnhakijoita oli Avoimien työpaikkojen määrä väheni 7 prosenttia, ja niitä oli kesäkuun lopussa 334. Yrityksiä on perustettu Lappeenrannassa 1 6/2017 yhteensä 183, mikä on 13 prosenttia enemmän kuin 1 6/2016. Lopetettujen yritysten määrä vastaavana ajankohtana on ollut 91 kappaletta (2016: 96 kpl) euroa TA TOT TA ENN Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE euroa TA ENN Ero Ero % Toimintatuotot ,0 % Toimintakulut ,0 % TOIMINTAKATE ,0 % Vesistöjä on kunnostettu Haapajärven ja Pien-Saimaan valuma-alueilla. Kiertotalous-, energia- ja ilmastohanketoiminta on jatkunut. VT 6 -jatkorakentamisen työt jatkuvat edelleen välillä Lappeenranta Luumäki. Luumäki Imatra-kaksoisraiteen ratasuunnittelu jatkuu. Suunnittelutoimenpiteet sijoittuvat yleissuunnitelmien mukaiselle linjaukselle. Kaksoisraideosuus rajoittuu Joutseno Imatra-osuudelle. 2

3 Tekninen toimi HYVINVOIVAT ASUKKAAT 4. Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö Avaintoimenpiteet Tavoiteltava tulos TA Toimenpiteet 2017 Tilanne 6/ Kehitämme turvallista ja terveellistä elinympäristöä (Ilkka Räsänen) Asukkaat kokevat asuinalueet turvallisiksi ja terveellisiksi. Melualueilla asuvien asukkaiden määrä vähenee. Alueellisen liikenneturvallisuussuunnitelman päivittäminen yhteistyössä Ely-keskuksen kanssa. Laaditun seudullisen melunselvityksen toimenpiteiden käynnistäminen. Liittymäjärjestelyt, nopeuden hallinta ja kevyenliikenteen järjestelyt. Maaperän puhdistustoimenpiteiden toteuttaminen. Ilmanlaadun seuranta. Käynnistetään Virkistysaluetyöryhmä. Investointien lisääminen uusiutuvaan energiaan. Kosteikkojen rakentaminen vähintään 10 kpl. Saimaan kanavasillan ratasuunnitelman meluntorjunnan toteuttaminen. Sisäilmaasiantuntijoiden hyödyntäminen talonrakentamisen hankkeissa. Alueellinen liikenneturvallisuussuunnitelma on käynnistetty ELY-keskus-vetoisena. Sovitut liittymäjärjestelyjen parantamistyöt ovat käynnissä Lauritsalan Asemakadulla ja Keskussairaalan Kahilanniementien liittymissä. Liikenneturvallisuuden toimenpideohjelmaa toteutetaan. Virkistysaluetyöryhmä on käynnistetty. Saimaan kanavan ratasuunnitelma on ollut nähtävillä. Sisäilmatyöryhmä on jatkanut työtään. Meluntorjuntasuunnitelmaan liittyvien käytännön ratkaisujen laadintaan etsitään ratkaisuja. Pontuksen koulun meluntorjunta on toteutumassa kaavan mukaisena. Muukon pohjaveden kunnostus on hyväksytty toteutettavaksi valtion kärkihankkeena Tarjoamme houkuttelevia asuinalueita (Pasi Leimi) 4.4. Kehitämme esteetöntä ympäristöä (Pasi Leimi) Asukkaat kokevat asuinalueet viihtyisiksi ja toimiviksi. Tyytyväisyys asuinalueen palvelutasoon kasvaa 4/5 (3,7). Palvelujen tasapuolinen saavutettavuus ja tapaturmien määrän väheneminen. Kaikki kaupungin tarjoamat palvelut ovat esteettömiä vuoteen 2028 mennessä. Asuinalueiden asemakaavojen päivittäminen sekä uusien tonttien kaavoittaminen tiivistämällä kaupunkirakennetta. Kaavojen mukainen yleisten alueiden rakentaminen. Kaupunkikeskustan pyöräilysuunnitelman toteuttamisen jatkaminen, edustatorin rakentaminen ja Marian aukion jatkorakentaminen. Huomioidaan esteettömyysvaatimukset läntisen alueen palveluverkkosuunnitelman suunnittelussa. Huomioidaan esteettömyysvaatimukset itäisen alueen palveluverkkosuunnitelman päivityksen yhteydessä. Kosteikkoja on toteutettu 9 kpl Haapajärven valuma-alueelle ja 7 kpl Pien-Saimaan valuma-alueelle. Mattila Mäntylä-alueen kaavoitus on käynnistetty. Eheyttävät asemakaavat, muun muassa Pontus, Mustolan koulu, Kanavansuu ovat edenneet. Pyöräilysuunnitelmaa toteutetaan muun muassa Valtakadun länsipään saneerauksen yhteydessä, työ on alkanut toukokuussa. Edustatorin rakentaminen on alkanut myös toukokuussa. Liikuntaesteisten pysäköinnin kartoitustyö on käynnistynyt. Kartoituksessa kiinnitetään huomioita esteettömyyteen Kehitämme kaupunkikuvaa suunnitelmallisesti (Maarit Pimiä) 4.7. Mahdollistamme asumisen ja yritystoiminnan kehittymisen maaseutualueilla (Pasi Leimi) Kaupunkikuva on viihtyisä ja siisti. Tyytyväisyys rakennetun ympäristön viihtyisyyteen ja kauneuteen paranee 3,5/5 (3,1). Asuminen ja yritystoiminta maaseudulla on mahdollista. Maaseutualueiden strateginen suunnittelualue kattaa v koko kaupungin. Kaupunkikuvatyöryhmän lausunnoin ohjataan yksityistä ja julkista rakentamista. Ajantasaiset asemakaavat ohjaavat rakentamisen toteutusta. Valmistelemme strategisen suunnittelun käynnistämistä maaseutualueella. Suunnittelutarveratkaisut ja edunvalvonta. Kaupunkikuvatyöryhmä kokoontuu noin kahden viikon välein, tarvittaessa useammin. Asemakaavoja ja korttelisuunnitelmia laaditaan erityisesti ydinkeskustan alueelle. Suunnittelussa huomioidaan kaupunkikuva ja sitä ohjaavat kaavamääräykset. Pienten vesistöjen osayleiskaava käynnistetty. Kaava-alueeseen sisältyy myös rantakyliä. Suunnittelutarveratkaisuja on käsitelty lautakunnassa 8 kpl. 3

4 Tekninen toimi ELINVOIMAINEN 1. Uudistuva elinkeinorakenne Avaintoimenpiteet Tavoiteltava tulos TA Toimenpiteet 2017 Tilanne 6/ Edistämme kaavoituksella ja infrastruktuurilla yritysten toimintaedellytyksiä (Pasi Leimi) Uusille, olemassa oleville ja alueelle sijoittuville yrityksille on tarjolla houkuttelevia sijoittumispaikkoja. Alueelle sijoittuneiden ja uudelleen sijoittautuneiden yritysten määrä. Yleiskaavojen laatiminen. Työpaikkatonttien asemakaavoitus ja luovuttaminen. Keskustaajaman osayleiskaavat hyväksymiskäsittelyssä. Keskusta, Nuijamaantie ja Etelä 1 on hyväksytty, ja ne ovat lainvoimaisia. Asemakaavoja on valmisteilla Pajarilan ja Pajarilanväylän alueelle. 2. Eheä ja tehokas kaupunkirakenne Avaintoimenpiteet Tavoiteltava tulos TA Toimenpiteet 2017 Tilanne 6/ Vahvistamme tasapainoista ja kestävää kaupan sekä palvelujen rakennetta (Pasi Leimi) 2.2. Tehostamme maankäyttöä (Pasi Leimi) 2.3. Parannamme kaupunkikeskustan vetovoimaa ja viihtyisyyttä (Pasi Leimi) Uudet liiketontit sijoittuvat olemassa olevan kaupunkirakenteen sisään ja infrastruktuurin varrelle. Uusista liiketonteista yli 70 % sijoittuu olemassa olevan kaupunkirakenteen sisään ja infrastruktuurin varrelle. Uudet asuintontit sijoittuvat olemassa olevan kaupunkirakenteen sisään ja infrastruktuurin varrelle. Uusista asuintonteista yli 80 % sijoittuu olemassa olevan kaupunkirakenteen sisään ja infrastruktuurin varrelle. Kaupunkikeskusta houkuttelee matkailijoita, asukkaita ja yrityksiä. Kaupunkikeskustan liiketiloista on tyhjänä max. 10 %. Osayleiskaavojen laatiminen lainvoimainen vaihemaakuntakaava huomioiden. Kaupunkikeskustan korttelihankkeet. Asemakaavamuutosten laatiminen muun muassa Pajarila ja Eteläkatu. Asemakaavamuutosten laatiminen kaupunkirakennetta eheyttäen. Keskustan hankkeet ja muun muassa Laihian ja Mälkiän alueet, Alakylä, Voisalmi, Korvasienenkatu sekä Mattilan että Mäntylän alueet. Keskustakortteleiden asemakaavamuutosten laatiminen, houkuttelevien liike- ja asuntonttien tarjonnan turvaaminen. Edustatori, kauppatori ja Marian aukio. Keskustaajaman osayleiskaavat hyväksymiskäsittelyssä. Keskusta, Nuijamaantie ja Etelä 1 on hyväksytty, ja ne ovat lainvoimaisia. Keskustassa valmistellaan muun muassa Pormestarinkorttelin ja Snellmanin korttelin asemakaavoja. Koulukatu 14 ja Citykortteli (tontti 29) ja teatterin tontin asemakaava on hyväksytty, ja ne ovat lainvoimaisia. Pajarilan ja Eteläkadun asemakaavat ovat valmistelussa. Keskustassa Koulukatu 14, City tontti 29, teatterin tontti, Pormestarinkortteli, LTY:n tontti. Eheyttäviä kaavoja muun muassa Pontuksella. Laihianrannan asemakaava on valmistelussa. Korvasienenkadun alueen tontit ovat tulossa luovutukseen, niihin rakennetaan kunnallistekniikkaa. Mattila Mäntylä-alueen asemakaavaa valmistellaan. Edustatorin työt käynnissä. Kauppatorin leikkipaikka uusittu. Marian aukion jatkorakentaminen etenee Evälahden työn edetessä. 4

5 Tekninen toimi ELINVOIMAINEN 3. Saavutettavuus ja sujuvat liikenneyhteydet Avaintoimenpiteet Tavoiteltava tulos TA Toimenpiteet 2017 Tilanne 6/ Luomme matkaketjuista sujuvia ja turvallisia (Pasi Leimi) 3.2. Kehitämme joukkoliikennettä (Pasi Leimi) Liikenteen solmukohdat ovat joustavia. Arvio kävely- ja pyöräteiden kunnosta paranee 3/5 (2,82) ja liikenneonnettomuuksien määrä vähenee. Joukkoliikenne on houkutteleva liikennöintimuoto. NPS -arvo (suositteluindeksi) kasvaa (tulos nyt 0, mikä tarkoittaa, että arvostelijoita on yhtä paljon kuin suosittelijoita, 2028 NPS arvo 25. MaaS (Mobility as a Service, MaaS) -palveluiden kehittäminen, juna- linja-autoyhteyksien parantaminen, pyöräpysäköinti, pysäkit sekä pysäköintilaitosten rakentumisen edistäminen. Joukkoliikennemarkkinointi ja uusien MaaSpohjaisten palveluiden käyttöönottamisen edistäminen. Asiakastarpeisiin perustuva toiminnan kehittäminen. Uusi Skinnarilan kutsutaksilinja otettu koekäyttöön. Uutta Citybussilinjaa valmistellaan syksyksi. Kaikki rakenteilla olevat pysäköintilaitokset ovat valmiita ja käytössä. Uusia pysäkkikatoksia on rakennettu ja pysäkkijärjestelyjä parannettu Keskussairaalan ympäristössä, Asemansuoralla Joutsenossa, Myllymäenkoulun kohdalla, Voisalmen ja Karhuvuoren päiväkodin kohdilla. Suunnitelmien pohjalta on rakenteilla Asemakadun bussiterminaali, Pontuksen koulun kohdan pysäkit ja Helsingintien liikenneturvallisuutta ja esteettömyyttä parantava suojatie- ja pysäkkijärjestely. Pyöräpysäköintiä on parannettu IsoKristiinan ympäristössä ja liityntäpysäköinnistä toteutukseen on tehty Kiiskinmäen kääntöpaikka. Sopimukset tehty kahdesta mobiilimaksuvälineestä (Semel-reissu ja PayIQ). Digiliftaushanke on käynnissä yhteistyössä Imatran kanssa. Aikataulutiedot on julkaistu avoimessa rajapinnassa, ja tiedot ovat sovellutusten tekijöiden käytettävissä. 5

6 Tekninen toimi Valtuustoon nähden sitovat perustehtävän mukaiset tavoitteet Varmistetaan laadukas ja riittävä asuin- ja työpaikka-alueiden kaavatuotanto. Asemakaavamuutokset olemassa olevaa kaupunkirakennetta tiivistäen muun muassa keskustan alueella sekä asumiseen esimerkiksi Korvasienenkatu, Laihian ja Mälkiän alueet ja Voisalmi. Työpaikka-alueet eli Pajarila ja Eteläkatu. Koulukatu 14, Citykorttelin tontti 29 ja kaupunginteatterin tontin asemakaavat ovat lainvoimaisia. Korvasienenkadun kaava on lainvoimainen ja tontit luovutuksessa. Pajarilan alueen asemakaavamuutos on valmistelussa. Keskustan asemakaavamuutosten valmistelua jatketaan. Valtuustoon nähden sitovat perustehtävän mukaiset tavoitteet Maapolitiikan hoitaminen Oikea-aikainen maanhankinta sekä yhteistyö kaavoituksen ja kunnallistekniikan rakentamisen kanssa. Maanhankintaa on keskitetty taajamarakenteen sisälle ja yleiskaavojen mukaisiin kohteisiin. Maankäyttösopimuksia on neuvoteltu ydinkeskustan kaavamuutostapauksissa ja saatu näistä kunnallistekniikan rakentamiseen rahaa. Asuintontteja on luovutettu 22 kpl ja yritystontteja 5 kpl kasvaneen kysynnän mukaisesti. Valtuustoon nähden sitovat perustehtävän mukaiset tavoitteet Turvallisen, terveellisen ja viihtyisän ympäristön edistäminen Asiakkaita neuvotaan ja ohjataan valitsemaan ratkaisuja, jotka edistävät turvallisen, terveellisen ja viihtyisän ympäristön rakentumista. Asiakkaita on neuvottu ja ohjattu valitsemaan ratkaisuja, jotka edistävät turvallisen, terveellisen ja viihtyisän ympäristön rakentumista. Rakennusvalvonta on siirtynyt kokonaan sähköiseen lupien käsittelyyn ja valvontaan. Rakennusluvat eivät muutu mahdollisissa valitusprosesseissa. Rakennuslupaprosessin läpimenoajan lyhentäminen Suoritetaan jatkuvaa rakennetun ympäristön valvontaa sekä siisteyden että luvattoman rakentamisen osalta. Lupapäätökset tehdään rakentamista koskevien lakien ja määräysten mukaisesti. Asiakkaat ohjataan laatimaan hakemukset sähköisenä ja ilman jälkitoimituksia. Lupakäsittelyprosessi suoritetaan kokonaan sähköisenä. Rakennetun ympäristön valvontaa on tehty huhtikuun loppuun asti määräaikaisen tarkastajan toimesta. Määräaikaisuus jatkuu syyskuun alusta uudella tarkastajalla. Rakennus- ja huoneistorekisterien tarkastus saatetaan ajan tasalle, ja ympäristön valvonta on alkanut odotusten mukaisesti Lupapäätöksiin ei muutoksia. Lupien käsittelyaikatavoite 35 pv on toteutunut. 6

7 Tekninen toimi Valtuustoon nähden sitovat perustehtävän mukaiset tavoitteet Keskeneräisten katujen määrän vähentäminen Keskeneräisiä katuja jäljellä <45 km Keskeneräisiä katuja on jäljellä 44 km Yhdyskuntateknisten palveluiden laadullisten tavoitteiden saavuttaminen (Yhdyskuntatekniset palvelut -kyselytutkimuksen mukaan, arvostelu välillä 1 5) Liikenneväylät >3, puistot >3, Ulkovalaistus >3 Liikenneväylien ylläpito 3,03 Puistojen hoito 3,33 Ulkovalaistus 3,87 Tonttitarjonnan infratarpeista huolehtiminen Rakennetaan tonttitarpeita vastaava infra. Ukonsienenkadun alue Hiessillassa on käynnistynyt toukokuussa. 7

8 Tilakeskus Organisaatiomuutoksen myötä Tilakeskuksen henkilökunta ja myös vastuut siirtyivät osaksi Lappeenrannan toimitilakonsernia Vastuu kaupungin palvelutuotannossa olevien rakennusten hallinnoinnista siirtyi Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy:lle ja vastuu ulosvuokratuista rakennuksista siirtyi Lappeenrannan Yritystila Oy:lle euroa TA TOT TA ENN Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE Kaupungin omistamat rakennukset ovat edelleen Tilakeskuksen taseessa (Tilakeskus on edelleen olemassa osana emokaupunkia). Rakennuksia ei siirretty toimitilakonsernin yhtiöiden taseisiin varainsiirtoveromenettelyn takia. Kuntakiinteistöt hallinnoi ja hoitaa kaupungin omistamia rakennuksia hallinnointi- ja hoitosopimuksen pohjalta. Yritystila hallinnoi ja hoitaa kaupungin taseessa olevia rakennuksia vuokrasopimuksen pohjalta euroa TA ENN Ero Ero % Toimintatuotot ,3 % Toimintakulut ,0 % TOIMINTAKATE ,0 % 8

9 Tilakeskus Valtuustoon nähden sitovat perustehtävän mukaiset tavoitteet (max. 3) Kaupungin omassa palvelutuotannossa tarvittavien toimitilojen hankinta, peruskorjaus, kunnossa- ja ylläpito hyvän työympäristön laatukriteerit täyttävällä tasolla. Kiinteistöohjelman toteuttaminen Uudisrakennus- ja peruskorjausinvestoinnit sekä kunnossapito- ja ylläpitotoimenpiteet kohdennetaan oikein. Kiinteistönpito toteutetaan suunnitelmallisesti ja ennakoivasti. Varmistetaan sisäilman laatuun vaikuttavien tekijöiden oikeanlainen huomioiminen suunnittelussa ja toteutuksessa siten, että ratkaisujen myötä saamme terveelliset ja turvalliset toimitilat. Toteutetaan kiinteistöohjelmaa soveltuvin osin ja päivitetään kiinteistöohjelma uuden yhtiön ja organisaation tavoitteiden, toiminnan ja prosessien mukaiseksi. Rakennusinvestoinnit sekä kunnossapito- ja muut ylläpitotoimenpiteet on kohdennettu käyttäjien tarpeiden ja rakennusten vaatimusten mukaisesti ja hyväksytyn PTS 2028 linjausten mukaan. Kiinteistöpidon suunnitelmallisuutta on pyritty parantamaan mm. teettämällä kuntotutkimuksia ja noudattamalla suunniteltuja määräaikoja huolloissa ja tarkistuksissa. Isoimpiin investointiprojekteihin palkataan sisäilma-asiantuntijat, jotta sisäilmaan vaikuttavat tekijät tulisi huomioitua mahdollisimman hyvin. Mm Pontuksen koulu-hankkeessa on ollut mukana sisäilma-asiantuntija suunnittelun ja rakentamisen ajan. Kiinteistöohjelma on ohjannut Tilakeskuksen toimintaa soveltuvin osin. Kiinteistöohjelman päivitys on työn alla. Energiasäästöohjelman toteuttaminen Liitytään kuntien energiatehokkuussopimukseen ja vastataan sopimuksessa määriteltyihin tavoitteisiin. Kaupunki on liittynyt energiatehokkuussopimukseen Työ on organisoitu ja vastuunjako on selkiytetty. 9

10 Maakunnallinen palvelutoiminta Pelastuslaitos: Pelastustoimen palvelut on tuotettu vahvistetun palvelutasopäätöksen mukaisesti. Pelastuslaitokselle osoitettu talouden tasapainotusohjelman laskennallinen osuus katetaan vuoden 2017 osalta pelastuslaitoksen taseesta edellisten tilikausien ylijäämistä. Mikäli pelastuslaitoksen käyttötalousmäärärahoja joudutaan sopeuttamaan edelleen vuosina , tulee se vaikuttamaan palvelutasopäätöksessä asetettujen toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen, henkilöstön määrään, työvuorovahvuuksien, päivystys- ja varallaolojärjestelyjen sekä sopimispalokuntajärjestelmän ylläpitoon. Pelastustoimen uudistus toteutetaan aikaisemmin päätetyn mukaisesti osana sote- ja maakuntauudistusta. Pelastustoimen järjestämisestä vastaavat jatkossa 18 maakuntaa, joilla on oma pelastuslaitos. Uudistus tulee voimaan alkaen. Ympäristötoimi: Organisaatiomuutosten valmistelu ja toteuttaminen ovat vieneet paljon aikaa ja resursseja. Käynnissä on ollut Lappeenrannan kaupunki-organisaation muutos, maakuntahallinnon valmistelu ympäristöterveydenhuollon osalta, johon liittyen valmistellaan myös ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävien tulevaisuutta. Hanketoimintaa on jatkettu Pien-Saimaan ohella myös Haapajärvellä. Ilmasto- ja energiahankkeista Effect4Buildings hanke sai myönteisen rahoituspäätöksen. Muukon pohjaveden pilaantumisen kunnostaminen on hyväksytty valtion kärkihankkeeksi, mikä myös turvaa valtion rahoitusta kunnostamiselle. Maaseututoimi: Maatilojen tukihakemusten käsittelyä on suoritettu tukihaun vuosikellon mukaisesti. Lisätyötä on aiheuttanut uuteen Tukisovellukseen siirtyminen, koska uusi sovellus on osin keskeneräinen ja osa tukihakemuksista käsitellään edelleen vanhassa ohjelmassa. Maakuntahallintoon siirtymistä on valmisteltu omassa organisaatiossa sekä eri työryhmissä. Näköpiirissä maaseututoimen ja ELY:n maaseutupalveluiden yhdistyminen maakuntahallinnossa. On osallistuttu MMM:n alkutuotannon varautumisen työryhmän työhön. Valmisteltu Imatran ja Lappeenrannan toimiston muuttoa euroa TA TOT TA ENN Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE euroa TA ENN Ero Ero % Toimintatuotot ,0 % Toimintakulut ,0 % TOIMINTAKATE ,0 % Hankintapalvelut: Hankintapalvelun toiminta on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Hankintapalvelulla on resurssien niukkuuden vuoksi haasteita kilpailutuksien määrällisessä sekä laadullisessa tuottamisessa. Kaupungin organisaatioiden hankintojen määrä sekä konsultaatioiden tarve on ollut ennakoitua suurempi. Hankintapalvelut saavuttaa vuodelle 2017 asettamansa taloudelliset tavoitteet. Hankintapäällikön virka muutetaan hankintaasiantuntijan viraksi ja virka täytetään 2017 syksyllä. Hankintapalvelut toteuttaa toimialojen kanssa ennakoivampaa tiedottamista kilpailutuksista. 10

11 Maakunnallinen palvelutoiminta HYVINVOIVAT ASUKKAAT 4. Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö Avaintoimenpiteet Tavoiteltava tulos TA Toimenpiteet 2017 Tilanne 6/ Kehitämme turvallista ja terveellistä elinympäristöä (Ilkka Räsänen) Asukkaat kokevat asuinalueet turvallisiksi ja terveellisiksi Melualueilla asuvien asukkaiden määrä vähenee Valtuustoon nähden sitovat perustehtävän mukaiset tavoitteet, ympäristötoimi Alueellisen liikenneturvallisuussuunnitelman päivittäminen yhteistyössä Ely-keskuksen kanssa. Laaditun seudullisen melunselvityksen toimenpiteiden käynnistäminen. Liittymäjärjestelyt, nopeuden hallinta ja kevyenliikenteen järjestelyt. Maaperän puhdistustoimenpiteiden toteuttaminen. Ilmanlaadun seuranta. Käynnistetään Virkistysaluetyöryhmä. Investointien lisääminen uusiutuvaan energiaan. Kosteikkojen rakentaminen vähintään 10 kpl. Saimaan kanavasillan ratasuunnitelman meluntorjunnan toteuttaminen. Alueellinen liikenneturvallisuussuunnitelma on käynnistetty ELY-keskus vetoisena. Sovitut liittymäjärjestelyjen parantamistyöt ovat käynnissä Lauritsalan Asemakadulla ja Keskussairaalan Kahilanniementien liittymissä. Liikenneturvallisuuden toimenpideohjelmaa toteutetaan. Virkistysaluetyöryhmä on käynnistetty. Saimaan kanavan ratasuunnitelma on ollut nähtävillä. Sisäilmatyöryhmä on jatkanut työtään. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteuttaminen Suunnitelman mukaisista tarkastuksista toteutuu 75 %. 29 % Ympäristönsuojelun valvontaohjelman toteutus ja seuranta Suunnitelmallisten tarkastusten lukumäärä 50 3 (6 %) Meluntorjuntasuunnitelmaan liittyvien käytännön ratkaisujen laadintaan etsitään ratkaisuja. Pontuksen koulun meluntorjunta on toteutumassa kaavan mukaisena. Muukon pohjaveden kunnostus on hyväksytty valtion kärkihankkeena toteutettavaksi. Kosteikkoja on toteutettu 9 kpl Haapajärven valuma-alueelle ja 7 kpl Pien-Saimaan valuma-alueelle. Valtuustoon nähden sitovat perustehtävän mukaiset tavoitteet, maaseututoimi Tukipäätökset asiakkaille 2 kk. kuluessa päätöstulostuksen avautumisesta Seurataan sallitun käsittelyajan ylityksiä prosentteina 0 % käsittelyajan ylityksiä suhteessa jakson tukipäätösten kokonaismäärään. Valtuustoon nähden sitovat perustehtävän mukaiset tavoitteet, pelastuslaitos Pelastustoimen palvelutaso vastaa alueen onnettomuusuhkia ja pelastustoimen palvelut tuotetaan hyväksytyn palvelutasopäätöksen mukaisesti. Pelastustoimen palvelut tuotetaan hyväksytyn palvelutasopäätöksen mukaisesti. Pelastustoimen palvelut on tuotettu hyväksytyn palvelutasopäätöksen mukaisesti. 11

12 Kiinteistöjen myynti Asuintontteja on myyty vanhoille vuokralaisille huhti-kesäkuussa maapoliittisen ohjelman 2017 siirtymäsäännösten perusteella vanhoilla maapoliittisen ohjelman 2010 hinnoilla. Vuoden 2017 talousarviotavoite on jo saavutettu tämän ansiosta. Asuintonttien myynti jatkuu vilkkaana vuoden 2017 loppuun asti, mutta seuraavina vuosina asuintonttien ostohalukkuus vanhoilla vuokralaisilla on pientä vuoteen 2017 verrattuna euroa TA TOT TA ENN Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE Yritystontteja on myyty vuoden alkupuoliskolla vain muutama. Loppuvuoden osalta yritystonttien ostohalukkuuden arvioidaan piristyvän. Kiinteistöjen myynnin talousarviotavoite ylitetään tänä vuonna maapoliittisen ohjelman hintatarkistuksen ja siirtymäsäännöksen vuoksi. Seuraavan kerran vastaava poikkeuksellinen myyntikertymä toteutuu vasta 4-6 vuoden päästä, kun maapoliittinen ohjelma seuraavan kerran päivitetään euroa TA ENN Ero Ero % Toimintatuotot ,3 % Toimintakulut ,0 % TOIMINTAKATE ,3 % Kiinteistöjen myyntituotot sisältävät vanhan teatterin tontin ja entisen Pallon päiväkodin tontin myyntituotot. Näiden osuus toteumasta on 2,3 miljoonaa euroa. Kyseiset myyntituotot on talousarvion yksityiskohtaisissa perusteluissa varattu kohteet korvanneiden investointien rahoituksen katteeksi. Kiinteistöjen myynnin tuottotavoitteen tästä johtuvaa ylitystä ei siten voida enää käyttää uusien kohteiden rahoitukseen. 12

13 Määrärahojen siirto uuteen organisaatioon Puolivuosikatsaus on raportoitu vanhan organisaation mukaisena, koska se oli voimassa toukokuun loppuun saakka eli viiden kuukauden ajan puolen vuoden jaksosta. Tilinpäätös tullaan raportoimaan nykyisen organisaation mukaisena. Valtuusto hyväksyi organisaatiomuutoksen aiheuttamat talousarviomuutokset. Organisaatiomuutos ei muuttanut kaupungin talousarviota koko kaupungin tasolla, mutta valtuustoon nähden sitovat erät muuttuivat. Uusilla toimialoilla on useampia valtuustoon nähden sitovia kehyksiä. Hyvinvointi- ja sivistystoimialalla omat kehykset on lasten ja nuorten palveluilla, kulttuuripalveluilla ja liikuntapalveluilla. Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialalla omina kehyksinään on kaupunkikehitys, rakennusvalvonta ja kiinteistöjen myynti. Yhteiset palvelut sisältävät konsernijohdon ja -hallinnon. Suurin osa kehyksestä koostuu kaupunkitasolla keskitetyistä määrärahoista, kuten työllisyys- ja it-määrärahoista. Kyseessä ei siis ole vain hallinnon budjetti. Oheisessa kuvassa on esitetty, miten uuden organisaation kehykset rakentuivat toukokuun loppuun voimassa olleen organisaation talousarviosta. Yhteiset palvelut Konsernijohto ja -hallinto Konsernijohdon ja -hallinnon nykyinen budjetti -Elinkeinopalvelut -562 Kaupunkikehitykseen +Tapahtumalavat 8 Kulttuuritoimesta +Toimialajohtaja, HS 137 Kasvatus- ja opetustoimesta +Toimitalajohtaja, EK 146 Teknisestä toimesta Yhteiset palvelut Sosiaali- ja terveystoimi Kotikuntakorvaukset Säilyy muuttumattomana Säilyy muuttumattomana Lasten ja nuorten palvelut Kasvatus- ja opetustoimi Kasvatus- ja opetustoimen nykyinen budjetti -Kansalaisopiston avustus -157 Kulttuuripalveluihin -Toimialajohtaja -137 Yhteisiin palveluihin +Taiteen perusopetus 867 Kulttuuritoimesta +Lastenkulttuuri (Metku) 88 Kulttuuritoimesta +Nuorisotoimi Nuoriso- ja liikuntatoimesta Lasten ja nuorten palvelut Kulttuuripalvelut Kulttuuritoimi Kulttuuritoimen nykyinen budjetti -Tapahtumalavat -8 Yhteisiin palveluihin -Taiteen perusopetus -867 Lasten ja nuorten palveluihin -Lastenkulttuuri (Metku) -88 Lasten ja nuorten palveluihin +Kansalaisopiston avustus 157 Kasvatus- ja opetustoimesta +Nuoriso- ja liikuntaltk 19 Nuoriso- ja liikuntatoimesta Kulttuuripalvelut Liikuntapalvelut Nuoriso- ja liikuntatoimi Nuoriso- ja liikuntatoimen nykyinen budjetti -Nuorisotoimi Lasten ja nuorten palveluihin -Nuoriso- ja liikuntaltk -19 Kultturipalveluihin Liikuntapalvelut Kaupunkikehitys Tekninen toimi Teknisen toimen nykyinen budjetti -Rakennusvalvonta 193 Rakennusvalvontaan -Toimialajohtaja -146 Yhteisiin palveluihin +Elinkeinopalvelut 562 Konsernijohdosta ja -hallinnosta Kaupunkikehitys Rakennusvalvonta Kiinteistöjen myynti Tilakeskus -193 Teknisestä toimesta omaksi kehyksekseen Säilyy muuttumattomana Säilyy muuttumattomana 13

14