sivla Sivistystoimen hallinto

Transkriptio

1 Sivistystoimen hallinto Tilivelvollinen Sivistystoimenjohtaja Tulosalueen kuvaus Sivistysosasto tuottaa varhaiskasvatuksen, koulutuksen, kulttuuritoimen, ja vapaa-ajantoimen hallintopalvelut. Vapaa-ajantoimi sisältää myös nuorisotoimen, joka on useita vuosia hoidettu ostopalveluna Savitaipaleen Nuorison Tuki ry:ltä. Tavoitteena on laadukkaiden ja edullisten palveluiden tuottaminen yhdessä varhaiskasvatuksen, koulutuksen, kulttuuri- ja kirjastopalveluiden sekä vapaa-aikatoimen kanssa. Keskeisiä toimintaperiaatteita ovat aktiivinen ja oikea tiedottaminen sekä yhteistyön kehittäminen eri sidosryhmien ja naapurikuntien kanssa. Koulukuljetusten järjestäminen on yksi palvelukokonaisuus esi- ja peruskoululaisille sekä lukiolaisille. Lisäksi järjestetään kerhokuljetuksia tarpeen mukaan. Tulosalueen toimintaympäristön muutokset Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä huolehti tilivuoden 2015 loppuun saakka varhaiskasvatus. Vuoden 2016 alusta aamu- ja iltapäivätoiminta on osa koulujen toimintaa. Tulisalueen tulosyksiköt: sivistystoimen hallinto Tuloksellisuustavoitteet Miten hyvin talousarviossa asetetut tuloksellisuustavoitteet on saavutettu? Tavoitteiden toteutuminen arvioidaan asteikolla 1 4 seuraavasti: 1 = ei ole toteutunut lainkaan, 2 = toteutunut osittain, 3 = toteutunut kokonaan, 4 = on ylitetty Tavoite ja mittari Mittarin tavoitearvo Ta 2015 Toteutunut Poikkea ma tot.aste (1-4) Viranhaltijapäätösten käsittelyaika viikko tot. < viikko 4 Lautakuntakäsittelyn aika kuukausi tot. < kk 4 Talous Talousarvio 2015 Toteutunut TA muutos yht. tot. ero % Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot Tulosalueen (tulosyksikön) tunnusluvut Tunnusluvut TA 2015 Toteutunut Poikkeama Tulosalueen henkilömäärät henkilötyövuosina tulosyksiköittäin

2 2 Tulosyksikkö TA 2015 Toteutunut Poikkeama 1,50 1,44 0, Koulutus Tilivelvollinen Koulukeskuksen rehtori ja Heituinlahden koulun johtaja Tulosalueen kuvaus Tulosalueen tavoitteena on tarjota laadukasta perusopetusta ja kilpailukykyistä lukiokoulutusta. Tulosalue sisältää perusopetuksen, lukion ja muun toisen asteen koulutuksen. Kunnassa on yksi perusasteen 1-6 vuosiluokkien opetusta antava Heituinlahden koulu (33 oppilasta) ja 1-9 vuosiluokkien opetusta antava Europaeuksen koulu (269 oppilasta). Europaeuksen koulussa on kaksi pienluokkaa, missä annetaan erityisen tuen opetusta 1-9 vuosiluokkien oppilaille. Muista kunnista tulevia oppilaita Europaeuksen koulussa opiskelee yhteensä 18. Savitaipaleen kunta myy luokkamuotoisen erityisopetuksen palvelut Lemin kunnalle. Kunnassa toimii yksi päivälukio (74 opiskelijaa). Lukiossa voi opiskella myös aikuisten opetussuunnitelman mukaan (13 opiskelijaa). Muista kunnista tulevia opiskelijoita päivälukiossa oli yhteensä 22. Koulut laativat vuosittain lukuvuoden työskentelyä koskevan työsuunnitelman. Heituinlahden ja Europaeuksen koulut valmistelevat koulun työsuunnitelmat yhteistyössä. Työsuunnitelmat hyväksytään sivistyslautakunnassa. Kukin koulu arvioi lukuvuoden päättyessä toimintaansa ja sitä kuinka työsuunnitelman tavoitteisiin on päästy. Arvioinnit esitetään sivistyslautakunnan hyväksyttäväksi ja liitetään työsuunnitelmaan. Tulosalueen toimintaympäristön muutokset Perusopetuksen tavoitteet ovat lukuvuoden työsuunnitelman mukaan seuraavat: - yhtenäiskoulun toimivuuden edistäminen - hyvien käytöstapojen edistäminen - oppilaiden osallisuuden laajentaminen mahdollisimman monia koskevaksi - opetussuunnitelman uudistaminen Peruskoulun ja lukion uudet opetussuunnitelmat otetaan vaiheittain käyttöön alkaen. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt euroa opetusryhmien pienentämiseen ja samanaikaisopetukseen lukuvuodelle Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt yhteisesti Länsi-Saimaan kuntien (Savitaipale, Lemi, Luumäki, Taipalsaari) opetushenkilöstön Osaavatäydennyskoulutukseen euroa lukuvuodelle Savitaipaleen osuus siitä on euroa. Länsi-Saimaan Osaava-hanke sai hankerahaa kolmantena vuonna peräkkäin. Savitaipale koordinoi hanketta.

3 3 Opetushallitus myönsi euroa koulujen kerhotoiminnan kehittämiseen. Kerhorahaa on käytetty mm. joustavan koulupäivän rakentamiseen vuosiluokille 1-2 lyhentämään lasten yksinäisiä iltapäiviä. Puolen tunnin pituisella välitunnilla (klo 12:50 13:20) on tarjottu aiemman välituntiliikunnan lisäksi myös kerhotoimintaa. Näin on voitu kohdistaa avustusrahat paremmin varsinaiseen toimintaan ja myös säästää kerhokuljetuksissa. Lukion opiskelijamäärä oli 74 päivälukion opiskelijaa ja 13 aikuislukion opiskelijaa. Opiskelijamäärissä ei ollut merkittäviä muutoksia verrattuna aiempaan. Opiskelijamäärän kannalta keskeinen asia on se, että oman perusopetuksen lukioon lähtevät oppilaat suuntautuvat omaan lukioon ja lukioon lähtevien suhteellinen osuus yhdeksäsluokkalaisista on riittävän korkea. Viime vuosina opiskelijoita on tullut ilahduttavan paljon myös naapurikunnista. Syksyllä 2015 Savitaipaleen lukion 30 aloittaneesta opiskelijasta 12 opiskelijaa tuli Savitaipaleen kunnan ulkopuolelta. Tarvittavien koulukuljetusten järjestäminen on taloudellisesti haastavaa, mutta takaa osaltaan joillekin opiskelijoille mahdollisuuden valita Savitaipaleen lukio opiskelupaikakseen. Kilpailuun opiskelijoista pyritään vastaamaan korostamalla Savitaipaleen lukion turvallista peruslukioluonnetta, pysyvää ja pätevää opettajakuntaa, hyvää seurantaa ja ohjausta pienessä lukiossa sekä tarjoamalla mielenkiintoisia erityiskursseja. Uusi koulukeskus tarjoaa myös uudenaikaiset ja toimivat opetustilat ja opetusvälineet. Tennispainotusta tarjotaan edelleen mahdollisuutena hyödyntää sekä paikallista palvelutarjontaa että opiskelijan omia vahvuuksia. Opiskelijoiden henkilökohtaiset kannettavat tietokoneet antavat mahdollisuuden hyödyntää tietotekniikkaa ja verkkoyhteyksiä joustavasti opetuksessa ja opiskelussa. Lukion haasteena oli keväällä 2015 valtiovallan suunnittelema valtakunnallinen lukioverkon karsimissuunnitelma, joka kohdistui erityisesti pieniin lukioihin. Alustavia suunnitelmia ei kuitenkaan hyväksytty ja Savitaipaleen lukion toimilupaan ei tällä hetkellä kohdistu valtiovallan taholta välitöntä uhkaa. Lukion uusi opetussuunnitelma otetaan vaiheittain käyttöön alkaen. Sähköisten ylioppilaskirjoitusten toteutusta kokeillaan Savitaipaleen lukiossa huhtikuussa Ensimmäiset varsinaiset sähköisen yo-tutkinnon kirjoittajat aloittavat Savitaipaleen lukiossa todennäköisesti keväällä Tulosalueen tulosyksiköt Peruskoulutus, sisältää sairaala- ja vammaisopetuksen Toisen asteen koulutus Tuloksellisuustavoitteet Miten hyvin talousarviossa asetetut tuloksellisuustavoitteet on saavutettu? Tavoitteiden toteutuminen arvioidaan asteikolla 1 4 seuraavasti: 1 = ei ole toteutunut lainkaan, 2 = toteutunut osittain, 3 = toteutunut kokonaan, 4 = on ylitetty Tavoite ja mittari Mittarin tavoitearvo Toteutunut Poikkeama tot. aste

4 4 Ta 2015 (1-4) Vaikuttavuus Kelpoisuusehdot täyttävien opettajien osuus peruskoulun opettajista 100 % x 3 Kelpoisuusehdot täyttävien opettajien osuus lukion opettajista 100 % x 3 Peruskoulun päättäneiden sijoittuminen jatko-opiskeluun 100 % 98 % 2 Lukio-opiskelijat % ikäluokasta 50 % x 3 Kunta- ja/tai koulukohtaisesti tehtyjen valtakunnallisten kokeiden keskiarvo ja hajonta verrattuna koko maan em. kokeisiin. Vertailu esim. joka kolmas vuosi x x Omasta peruskoulusta omaan lukioon tulevien osuus lukioon lähtevistä. 90 % 85 % 2 Ylioppilastutkinnon suorittaneiden prosentuaalinen osuus lukiokoulutuksen kolme vuotta aikaisemmin aloittaneista 95 % x 4 Lukion keskeyttäneiden prosentuaalinen osuus vuoden aikana alle 5 % x 3 Tavoite ja mittari Mittarin tavoitearvo Ta 2015 Toteutunut Poikkeama tot. aste (1-4) Oppilaan ja opettajan näkökulma Oppilaiden ja huoltajien tyytyväisyys -kyselyt x x 3 Henkilöstön tyytyväisyys, kysely joka toinen vuosi x x 3 Oppilaiden hyvinvointi- ja ohjauspalvelut - opetuksen laadun kehittäminen x x 3 Taloudellinen näkökulma Oppilaskohtaiset toimintamenot (ilman kotikuntakorvauksia) perusopetus lukio Oppilaskohtaiset koko toiminnan bruttokustannukset (ilman kotikuntakorvauksia ja poistoja) perusopetus lukio Opetusryhmien vaihteluväli yhdysluokat 1-2 <18 opp. 13 3

5 5 yhdysluokat 3-6 <22 opp ei-yhdysluokat 1-2 < 22 opp ei yhdysluokat 3-6 <25 opp perusop.ryhmät luokat 7-9 < 18 opp ainekoht.op.ryhmät luokat 7-9 >6<25 opp. x 3 - pienluokat 8-9 opp Talous Talousarvio 2015 Toteutunut TA lisä yht. tot. ero % Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot Tulosalueen (tulosyksikön) tunnusluvut Tunnusluvut TA 2015 Toteutunut Poikkeama Toimintakate - Peruskoulutus Lukio Koulukuljetuskustannukset - Peruskoulut Lukio Oppilasmäärät, keskiarvo - Heituinlahden koulu 29 - Europaeuksen koulu 1-6 lk 151,8 - Europaeuksen koulu 7-9 lk 126,7 Yhteensä 1 9 peruskoulu 307,5 Lukio 76 Tuntiresurssit (tuntia / oppilas) - Heituinlahti 2,81 - Europaeus 1-6 1,46 - Europaeus 7-9 2,06 - Erityisopetus (vkt) Lukio kokonaisresurssi 205 Opetusryhmäkoko oppilasta - yhdysluokat 1-2 <18 opp. - yhdysluokat 3-6 <22 opp ,72 0,09 1,46 2,15 0, ,7 0,

6 6 - ei-yhdysluokat 1-2 < 22 opp. - ei yhdysluokat 3-6 <25 opp. -perusop.ryhmät luokat 7-9 < 18 opp. -ainekoht.opetusryhmät luokat 7-9 >6<25 opp. - pienluokat x 3 Tulosalueen henkilömäärät henkilötyövuosina tulosyksiköittäin Tulosyksikkö TA 2015 Toteutunut Poikkeama Peruskoulutus 37,00 38,74 1,74 Toisen asteen koulutus 8,30 7,31 0,99 Tulosalue yhteensä: 45,30 46,05 1,25

7 Kulttuuripalvelut Tilivelvollinen Kirjastotoimenjohtaja Kulttuurisihteeri Tulosalueen kuvaus Kulttuuripalvelut muodostuvat kirjaston ja kulttuuritoimen palveluista. Kirjasto tarjoaa kunnan kaikille asukkaille tasapuolisesti mahdollisuuden sivistykseen, virkistykseen sekä jatkuvaan tietojen ja taitojen kehittämiseen tietoyhteiskunnassa. Kirjasto toimii kunnan tietokeskuksena, tukee paikkakunnan opiskelutoimintaa ja toi mii myös kuntalaisten olohuoneena. Tehtäväänsä kirjasto toteuttaa tarjoamalla kun talaisten käyttöön ajanmukaiset tilat, monipuolisen kirja- ym. aineiston, atk-laitteet sekä henkilökunnan asiantuntemuksen. Kirjasto muodostaa kattavan sivistyksellisen ja teknisen tietopalveluinfrastruktuurin. Sen tarjonta toteuttaa tietopalveluyhteiskun nan perusoikeuksia, edustaa tiedon ja kulttuurin kokonaisuuden saatavuutta sekä opettaa tietoyhteiskunnan kansalaistaitoja. Kirjasto lisää myös yleistä viihtyvyyttä ja ehkäisee syrjäytymistä. Kulttuuritoimen palvelut järjestetään yhdessä paikkakunnan yhdistysten ym. toimintaryhmien sekä taidekoulujen kanssa. Asiakkaita ovat sekä paikkakunnan oma väki että kesäasukkaat ja matkailijat sekä naapurikuntien asukkaat. Tavoitteena on yllä pitää ja vahvistaa kuvaa kulttuurimyönteisestä ja aktiivisesta kunnasta. Pääpaino on lasten ja nuorten kulttuuri- ja taidekasvatuksessa. Taiteen perusopetuksen järjestämisestä (musiikki ja kuvataide) on tehty sopimukset Savitaipaleen musiikkikoulun ja Savitaipaleen lasten ja nuorten kuvataidekoulun kanssa. Lappeenrannan musiikkiopistolle on annettu maksusitoumus savitaipalelai sista opiskelijoista. Syyslukukaudella 2015 musiikkiopistossa aloitti kolme savitaipa lelaista oppilasta. Europaeuksen koulun kanssa tehtiin uuteen opetussuunnitelmaan liitettävää koulun kulttuuripolkua 1-9 -luokkalaisille. Tulosalueen toimintaympäristön muutokset Tulosalueen tulosyksiköt Kirjasto Kulttuuritoimi Tuloksellisuustavoitteet Miten hyvin talousarviossa asetetut tuloksellisuustavoitteet on saavutettu? Tavoitteiden toteutuminen arvioidaan asteikolla 1 4 seuraavasti: 1 = ei ole toteutunut lainkaan, 2 = toteutunut osittain, 3 = toteutunut kokonaan, 4 = on ylitetty Tavoite ja mittari Mittarin tavoitearvo Ta 2015 Toteutunut Poikkeama tot. aste (1-4)

8 8 Palvelutason arvi ointi: kerran valtuustokauden aikana tehdään asiakastyytyväisyyskysely E-Kar jalan kirjastojen yh teistyönä tai omana arviointina Kulttuuritoimessa kes kitytään pääasi assa lasten kulttuuri - ja taidekasvatukseen. Lapsille järjestetään tapahtu mia vähintään kerran kuu kau dessa Vuotuisjuhlien, tee ma tapahtumien ja kulttuuriretkien järjes täminen aikuisväes tölle yhdessä eri jär jestöjen ja yhteisöjen kanssa Lasten ja nuorten luku harrastuksen edistäminen: yhteistyö koulujen ja päiväkodin kanssa henkilöstön ammatti tai don jatkuva kehittäminen: jokainen osallistuu vuosittain täydennyskoulutukseen Talous Talousarvio 2015 Toteutunut TA lisä yht. tot. ero % Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot Tulosalueen (tulosyksikön) tunnusluvut Tunnusluvut TA 2015 Toteutunut Poikkeama Lainat Kirjastoaineiston hankinta Kirjaston toimintakate, e Menot/laina, e 2,9 2,7 0,2 Menot/asukas, e Kunnan tuki musiikkikoululle, e Kunnan tuki kuvataidekoululle Nuorten kuvataidekoulussa opiskelevat, lkm Musiikkikoulussa opiskelevat, lkm Kulttuuritoimen toimintakate, e Tulosalueen henkilömäärät henkilötyövuosina tulosyksiköittäin Tulosyksikkö TA 2015 Toteutunut Poikkeama Kirjastopalvelut 2,65 2,55 0,10 Kulttuuritoimi 0,30 0,30 0 Tulosalue yhteensä: 2,95 2,85 0,10

9 Vapaa-ajan palvelut Tilivelvollinen Liikuntatoimenohjaaja Tulosalueen kuvaus Vapaa-ajan palvelut -tulosalueen tavoitteena on, että mahdollisimman monet kunnan asukkaat käyttävät Savitaipaleen monipuolisia liikuntaharrastusmahdollisuuksia ja että myös ulkopuoliset asiakkaat ostavat Savitaipaleen liikuntapalveluja. Kunta tekee yhteistyötä seurojen kanssa liikuntatapahtumien järjestämisessä, terve ysliikunnan kehittämisessä, ikäihmisten liikuntahankkeissa ja liikunnallisen iltapäivätoiminnan järjestämisessä. Liikuntatoimi tekee yhteistyötä koulujen kanssa fyysisesti aktiivisen koulupäivän toimintamallien kehittämisessä, mm. Savitaipaleen liikuttavat koulut hankkeen tuella. Liikuntatoimi mentoroi EKLU ry:n alaisena Luumäen ja Taipalsaaren kuntia ko. kunnissa syksyllä 2013 alkaneissa Liikkuva Koulu -hankkeissa. Liikuntapalvelut tuotetaan yhdessä savitaipalelaisten seurojen ja järjestöjen kanssa. Kunta ostaa uimahallipalvelut Palvelukeskus Suvannosta eurolla siten, että yleisövuoroja on 24 h/viikko. Lasten uimakoulu järjestetään yhteistyössä Toimintakeskus Suvannon uimaopettajan kanssa huhti-toukokuussa. Altaan vuokra ja toisen uimaopettajan työ ostetaan Savitaipaleen vanhaintuki ry:ltä noin 3000 euron hintaan. Jääja curling-aikaa kunta ostaa eurolla Savitaipaleen Jäähalli Oy:ltä h/vuosi, mistä curling-aikaa on 100 h ja se käytetään koululaisten curling-vuoroihin liikuntatuntien aikana. Seuratoimintaa tuetaan perus- ja kohdeavustuksina yhteensä eurolla / vuosi. Liikuntatoimi tukee EKSOTE:n Voimaa Vanhuuteen hanketta korvaamalla hankkeen ohjaajalle ja vertaisohjaajille koulutuksia ja omaehtoista terveysliikuntaa. Tekninen toimi vastaa ulkoliikuntapaikkojen ja Kirkonkylän koulun salin ylläpidosta. Kunnan liikuntapalveluja ja liikuntatapahtumia markkinoidaan ja niistä tiedotetaan monin eri tavoin (kuntatiedote, kunnan kotisivu, paikallislehti, radio). Lähiliikuntapaikkoja kehitetään ja rakennetaan resurssien mukaan ja tavoitteena on, että kuntalaisten vapaa-ajan liikunta lisääntyisi. Liikuntatoimi on aktiivisesti mukana kehittämässä uusia liikuntamahdollisuuksia kuntalaisille. Liikuntatoimenohjaaja hoitaa Kirkonkylän koulun salin varaukset. Liikuntatalon ylläpi dosta ja varausjärjestelmästä vastaa Savitaipaleen Liikunta- ja Hyvinvointipalvelut Oy. Liikunnan lehtorin opetusvelvollisuutta on huojennettu seitsemän vuosiviikkotuntia. Näin liikuntatoimenohjaajalla on käytettävissä viikoittain 10,5 h liikuntatoimen hoitoon. Liikuntatoimenohjaaja jakaa seurojen käyttövuorot. Vapaa-ajan palvelut käsittävät myös nuorisotyön. Nuorisotyö on ostettu Savitaipaleen Nuorison Tuki ry:ltä ja talousarvio perustuu siihen, että lakisääteinen nuorisotyö ostetaan edelleen Savitaipaleen Nuorison Tuki ry:ltä. Tulosalueen toimintaympäristön muutokset Tulosalueen tulosyksiköt

10 10 Tuloksellisuustavoitteet Miten hyvin talousarviossa asetetut tuloksellisuustavoitteet on saavutettu? Tavoitteiden toteutuminen arvioidaan asteikolla 1 4 seuraavasti: 1 = ei ole toteutunut lainkaan, 2 = toteutunut osittain, 3 = toteutunut kokonaan, 4 = on ylitetty Tavoite ja mittari Mittarin tavoitearvo Ta 2015 Toteutunut Poikkeama tot. aste (1-4) Seurojen kanssa järjestettävä liikuntatapahtuma 1/kk 6/v 6/v 2 liikuntatapahtumat osal listujia keskimäärin seurojen tarjoamat liikunnalliset iltapäiväkerhot, kpl Uimakoulut (alle kouluikäisille) Nuorisotilan aukiolopäivät/v Nuorisotilakäynnit Talous Talousarvio 2015 Toteutunut TA lisä yht. tot. ero % Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot Tulosalueen (tulosyksikön) tunnusluvut Tunnusluvut TA 2015 Toteutunut Poikkeama Liikuntatoimen avustusmäärärahat Toimivien seurojen määrä Liikuntatoimen toimintakate Nuorisotoimen avustusmäärärahat Nuorisotoimen toimintakate Tulosalueen henkilömäärät henkilötyövuosina tulosyksiköittäin Tulosyksikkö TA 2015 Toteutunut Poikkeama Vapaa-ajan palvelut 0,30 0,29 0,01

11 Varhaiskasvatus Tilivelvollinen Varhaiskasvatuspäällikkö Tulosalueen kuvaus Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tuottaa lapsen yksilöllistä kehitystä tukevaa ja laadukasta päivähoitoa ja esiopetusta. Varhaiskasvatukseen kuuluvat kunnallinen päivähoito, esiopetus, erityispäivähoito, aamuja iltapäivä toiminta sekä lasten kotihoidontuki. Savitaipaleella on kaksi päiväkotia, yksi ryhmäperhepäivähoitokoti eli ryhmis sekä 4 perhepäivähoitajaa, joista yksi työskentelee Heituinlahdessa. Päiväkoti Kissankello on 3-5 vuotiaille tarkoitettu päiväyksikkö ja vuoropäiväkoti Tuulikello on ympärivuorokautista hoitoa tarjoava yksikkö 1-6 vuotiaille. Savitaipaleen ainoa ryhmis toimii Heituinlahdessa. Esiopetusta annetaan Savitaipaleella Kivikoululla ja Heituinlahdessa (jos vähintään 5 lasta ryhmässä). Kivikoululla ovat myös erityislastentarhanopettajan ja varhaiskasvatuspäällikön työtilat. Erityislastentarhanopettajan palvelut ostetaan Lemiltä suhteessa lapsimäärään. Lapsimäärät ja ostettu työaika tarkistetaan syyskuussa ja tammikuussa. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa tarjotaan 1-2 -luokkalaisille ja erityisoppilaille. Savitaipaleella koululaisten iltapäivätoiminta järjestetään Savitaipaleen koulukeskuksessa. Heituinlahdessa iltapäivätoimintaa järjestetään Heituinlahden koululla. Koululaisten aamuhoito järjestetään päiväkodeilla, esiopetuksessa ja Heituinlahden ryhmiksessä. Tulosalueen toimintaympäristön muutokset Tuulikellon luvut on korjattu siten, että käyttöasteeseen, hintaan ja päiväkotihoitopäiviin on lisätty alle kolmevuotiaiden kerroin (1,75). Alle kolmevuotiaita on vuoden aikana ollut ryhmässä keskimäärin viisi, mikä on 27,77 % ryhmän lapsista (koululaiset pois lukien). Tulosalueen tulosyksiköt Varhaiskasvatus. Tuloksellisuustavoitteet Miten hyvin talousarviossa asetetut tuloksellisuustavoitteet on saavutettu? Tavoitteiden toteutuminen arvioidaan asteikolla 1 4 seuraavasti: 1 = ei ole toteutunut lainkaan, 2 = toteutunut osittain, 3 = toteutunut kokonaan, 4 = on ylitetty Tavoite ja mittari Mittarin tavoitearvo Ta 2015 Toteutunut Poikkeama tot. aste (1-4) Asiakastyytyväisyys Mittari: kysely lapsille, asteikko 1-5 kattava palveluorganisaatio mittari: jonotusaika päivähoitoon kiireellisissä tapauksissa. 2 vko 1-2 vko < 2 vko 3 koulutettu henkilökunta mittari: ammatillinen tutkinto %:lla 80 % 86,4 % 6,4 4

12 12 henkilöstöstä. Talous Talousarvio 2015 Toteutunut TA muutos yht. tot. ero % Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot Tulosalueen (tulosyksikön) tunnusluvut Tunnusluvut TA 2015 Toteutunut Poikkeama Päiväkoti Kissankello käyttöaste % 67 74,22 7,22 päiväkotihoitopäiviä päiväkotihoidon hinta / pv 70,96 66,94 4,02 Vuoropäiväkoti Tuulikello käyttöaste % 70 70,95 päiväkotihoitopäiviä vuorohoidon hinta / pv 84,06 62,16 Perhepäivähoito hoitopäiviä perhepäivähoidon hinta / pv 74,54 55,23 19,31 Esiopetus esiopetukseen osallistuvat % / ikäluokka esiopetuksen toimintapäiviä esiopetuspäivän hinta / pv 47,36 44,67 Iltapäivätoiminta iltapäivätoiminnan toimintapäivät iltapäivätoiminnan hinta / pv 32,85 27,90 Tulosalueen henkilömäärät henkilötyövuosina tulosyksiköittäin Tulosyksikkö TA 2015 Toteutunut Poikkeama Varhaiskasvatus 25,42

13 Kansalaisopisto Tilivelvollinen Kansalaisopiston rehtori Tulosalueen kuvaus Kansalaisopisto on vapaan sivistystyön oppilaitos, joka tuottaa toimialueensa asukkaille mahdollisuuden itsensä kehittämiseen opiskelun ja harrastusten muodossa. Opiston toimialueena ovat Savitaipaleen ja Lemin kunnat. Kansalaisopiston henkilöstökulut muodostuvat opiston rehtorin, sivistystoimen kanssa yhteisen palvelusihteerin, koulujen kanssa yhteisten päätoimisten opettajien sekä tuntiopettajien ja Lemin yhteyshenkilön palkkauskustannuksista. Tuloista suurimman osan muodostavat myyntitulot Lemin kunnalta sekä opintomaksutuotot. Tulosalueen toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristön suurimmat muutokset ovat kohdistuneet opiston rahoituspohjaan koskien valtionosuutta ja opistoille myönnettäviä opintoseteliavustuksia. Valtionosuustuntien lasku kolmen viime vuoden aikana on merkinnyt n euron vähennystä valtionosuuteen. Opiston opiskelijoista noin kolmasosa on eläkeikäisiä. Viime vuosina opintoseteliavustuksia on kuitenkin myönnetty huomattavasti alle toivotun ja tarvitun summan, jotta kyseisen opiskelijaryhmän opiskelua opistossa voitaisiin tarvittavissa määrin tukea ja edistää. Opiskelijamäärän väheneminen selittyy osittain vuosittain tapahtuvalla luonnollisella vaihtelulla. Toisaalta Lemillä Kuukanniemen koulun purkaminen jätti ison aukon taajaman liikuntaharrastukseen. Koululla kokoontui viikossa viisi eri liikuntaryhmää, joissa oli harrastajia ryhmää kohti. Nyt taajamassa kokoontuu vain yksi pieni ryhmä seurakuntakodin ahtaassa salissa. Tulosalueen tulosyksiköt Tuloksellisuustavoitteet Miten hyvin talousarviossa asetetut tuloksellisuustavoitteet on saavutettu? Tavoitteiden toteutuminen arvioidaan asteikolla 1 4 seuraavasti: 1 = ei ole toteutunut lainkaan, 2 = toteutunut osittain, 3 = toteutunut kokonaan, 4 = on ylitetty Tavoite ja mittari Mittarin tavoitearvo Ta 2015 Toteutunut Poikkeama tot. aste (1-4) Opetuksen volyymi Opintoryhmien yhteenlaskettu opiskelijamäärä Opetustunnin nettohinta = menot-tulot (sis.valtionosuus) 14,50 16,70 2,20 2 Syy poikkeamaan: Valtionosuuden ja opintoseteliavustusten lasku.

14 14 Talous Talousarvio 2015 Toteutunut TA lisä yht. tot. ero % Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot Tulosalueen (tulosyksikön) tunnusluvut Tunnusluvut TA 2015 Toteutunut Poikkeama Tulosalueen henkilömäärät henkilötyövuosina tulosyksiköittäin Tulosyksikkö TA 2015 Toteutunut Poikkeama Kansalaisopisto 1,6 1,89 0,29