T A L O U S A R V I O 2010

Transkriptio

1 T A L O U S A R V I O 2010 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Haapajärven seurakunta

2 1 Haapajärven seurakunta Talousarvion 2010 yleisperustelut Taloustilanne yleensä Talouselämän kehityksestä saadaan positiivisia merkkejä tai ennusteita lähes päivittäin, mutta taantuman vuoksi ansiotulojen kehitys koko maassa yhteensä on negatiivinen tulevan vuoden aikana. Taantuman vuoksi työttömyys kasvaa vuonna 2010, mikä vähentää kirkollisverotilitysten määrää. Suomen vienti pysynee alhaisella tasolla pitkään, mikä aiheuttaa sen, että Suomessa taantumasta palaudutaan hitaammin kuin monissa muissa EU-maissa. Verotulokehitys Hallituksen talousarvioesityksen 2010 mukaan perusvähennystä nostetaan 1480 eurosta 2200 euroon, mikä vähentää seurakuntien kirkollisverotuloja yhteensä noin 0,8 % eli 7 miljoonaa euroa. Jos paikkakunnalla asuu paljon pienituloisia, tämän vähennyserän merkitys on huomattava. Myös kirkollisverotilitykset edellisiltä vuosilta pienentyvät. Tämänhetkisten ennusteiden mukaan kirkollisverotilitykset kaikissa seurakunnissa yhteensä pienentyvät 3-4 % vuoteen 2009 verrattuna ja kasvavat noin 2 % vuonna Kirkollisverotilitysten määrään vaikuttavat palkkaneuvottelujen tulosten lisäksi eniten työllisyyden kehitys, verovähennysten nostaminen ja kirkon jäsenmäärän kehitys. Seurakuntien verotuloja vuonna 2009 vähentävät työttömyyden kasvun ja kirkosta eroamisen lisäksi työtulovähennys (- 13 milj. ) ja kotitalousvähennyksen ylärajan nosto (noin 6 milj. ). Puukaupan tämänhetkinen hiljaisuus näkyy seurakuntien yhteisöverotilityksissä viiveellä. Vuoden 2010 tilitykset perustuvat vuosien 2007 ja 2008 metsätuottoihin. Verotulojen kehitys vaihtelee suuresti seurakunnittain. Yhteisöverotilitysten ennustetaan putoavan kuluvana vuonna 2009 noin 24 %, ensi vuonna ne mahdollisesti kasvavat 2-3 % ja vuonna 2011 niiden odotetaan kasvavan runsaasti, mikäli taantuma ei enää jatku. Seurakuntien osuus yhteisöveron tuotosta nostettiin 1,75 prosentista 2,55 prosenttiin vuosien ajaksi. Vuoden 2012 jako-osuudesta ei ole päätöksiä. Muita lähtökohtia talousarvion laadintaan Kirkkohallitus on kehottanut jokaista seurakuntataloutta arvioimaan oma taloudellinen asema ja miettimään toimintamalleja taantuman pitkittymisen varalle. Seurakunnalla on mahdollisuus hyväksyä alijäämäinen talousarvio vuodelle 2010, mikäli seurakunnalla on taseen omassa pääomassa edellisten tilikausien ylijäämää alijäämän kattamiseen. Yhteisöverotulojen uusi jakotapa vuoden 2006 alusta alkaen Kirkolliskokous päätti jakaa yhteisöveron tuoton seurakuntien kesken siten, että puolet kirkolle tulevista yhteisöveroista tilitetään seurakunnille kuten aikaisemmin. Toinen puoli kirkolle tulevasta yhteisöveron tuotosta jaetaan kahdella ja saatu luku jaetaan suomalaisten lukumäärällä. Näin saatu luku kerrotaan oman kunnan asukasmäärällä. Yhteisöverojen uusi jakotapa on hieman lisännyt seurakuntatalouden yhteisöverotuloja. Muuttoliike ja väestön keskittyminen kasvukeskuksiin jatkuu ja alueiden välisiä väestön kehityksen eroja kärjistää se, että muuttovoitto nopeuttaa yleensä alueen luonnollista väestönkasvua. Sitä vastoin muuttotappioalueilla väestörakenne vanhenee, syntyvyys pienenee ja luonnollinen väestönkasvu muuttuu epäedulliseksi.

3 Palkkamenojen kehitys 2 Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus on voimassa saakka. Palkkatasosta sen jälkeen ei ole tällä hetkellä tietoa. Työnantajan kansaneläkemaksu poistuu kokonaan alkaen ja sen merkitys kaikille seurakunnille yhteensä on noin yhdeksän miljoonaa euroa. Kirkon eläkemaksujen taso pysyy nykytasolla. Kirkolliskokoukselle esitetään päätettäväksi, että Kirkon keskusrahastomaksu alenee 8,2 prosenttiin vuonna Seurakunnan taloudellinen tilanne Vuoden 2010 talousarvion suunnittelun lähtökohtana on ollut oman taloudellisen aseman arviointi ja toimintamallien luominen taantuman pitkittymisen varalle. Taloussuunnittelun pohjana on ollut vähenevien tulojen ja lisääntyvien menojen yhteensovittaminen, joka on tarkoittanut toimintojen kriittistä tarkastelemista. Pohjana on ollut tieto verotulojen vähenemisestä vuodelle 2010 noin 3-4 prosenttia ja henkilöstömenojen nousu noin 0,5-1 prosenttia. Seurakunnan vuosikate (ilman poistoja) vuonna 2008 oli euroa ylijäämäinen. Tilikauden tulos vuodelta 2008 oli euroa ylijäämäinen. Tilikauden 2008 lopussa seurakunnalla ei ollut velkaa. Edellisten tilikausien ylijäämää on kertynyt yhteensä euroa. Vuosien aikana seurakunta on peruskorjannut Honkaniemen leirikeskuksen ja velan määrä on tällä hetkellä euroa. Kirkkovaltuusto on päättänyt tuloveroprosentiksi edelleen 1,75 % vuodelle Kirkollisverotulojen arvioidaan vähenevän vuonna 2010 noin 3,5-4 prosenttia. Vuonna 2011 verotulot taas kääntyvät ennusteen mukaan nousuun noin 2 prosentilla. Investointien osalta vuonna 2010 hengähdetään ja pidetään ns. välivuosi. Urkujuhlien järjestämiseen on varattu määräraha, joka katetaan pääosin sponsorituella sekä seurakunnan osuudella ja pääsymaksutuloilla. Talousarviovuonna metsästä saatavat tulot koostuvat metsäsuunnitelman mukaisista harvennusja hoitohakkuista. Tiukasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta vuoden 2010 talousarviossa tullaan henkilöstön osalta jatkamaan entisillä linjoilla. Keskeisenä tavoitteena ja toimintamallina on tulojen ja menojen tasapainottaminen sekö talouden tervehdyttäminen lääkkeeksi taantuman mahdolliselle pitkittymiselle. Haapajärven seurakunnan osalta on talousarviossa ennustettu verotulojen laskevan vuonna 2010 noin 3,5-4 %. Henkilöstömenojen nousu on nykyisen ennustettavuuden mukaan noin 0,5-1,0 % vuodessa. Haapajärven seurakunnalla on monien muiden seurakuntien tapaan hallussa todella runsas rakennuskanta. Se merkitsee varsin raskasta taloudellista ja henkistä vastuuta rakennuksista, niiden käyttömenoista ja ylläpidosta. Vuodelle 2010 ei suunnitella uusia investointeja. Lisäksi taloussuunnittelun pohjana on ollut vähenevien tulojen ja lisääntyvien menojen yhteensovittaminen, joka on tarkoittanut toimintojen kriittistä tarkastelemista.

4 3 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2010 Haapajärven seurakunta on suorittanut vuoden 2009 aikana Kirkon ympäristödiplomin, joka myönnetään seurakunnalle loppuvuoden aikana. Diplomi edellyttää seurakuntaa toiminnassaan sitoutumaan ympäristötietoiseen kasvatukseen ja noudattamaan kestävän kehityksen periaatteita kaikissa muodoissa. Kirkkohallituksen ohjeet toiminta- ja taloussuunnitelman sekä seuraavan vuoden talousarvion tekemistä varten ovat edelleen voimassa. Ohjeessa korostuu toiminnan ja talouden yhteensovittaminen sekä niiden yhtäaikainen suunnittelu, seuranta ja arviointi toiminnan ja ohjauksen välineenä. Nykyisessä suunnittelussa on periaatteena kustannusten kohdentaminen tehtäväalueille (= kustannuspaikoille): Yleishallinto: Kirkkovaltuusto, Kirkkoneuvosto, Tilintarkastus, Talous- ja henkilöstöhallinto, Kirkonkirjojenpito, Kirkkoherranvirasto ja tiedotus, Muu yleishallinto Seurakuntatyö: Jumalanpalveluselämä, Hautajaiset, Muut kirkolliset toimitukset, Aikuis- ja perhetyö, Muut seurakuntatilaisuudet, Musiikkitoiminta, Lähetystyö, Päiväkerhotyö, Perhekerhotyö, Pyhäkoulutyö, Varhaisnuorisotyö, Rippikoulutyö, Nuorisotyö, Diakoniatyö, Sairaalasielunhoito ja perheneuvonta, Yhteiskunnallinen työ Hautaustoimi: Varsinainen hautaustoimi Kiinteistötoimi: Kiinteistöhallinto, Kirkko, Olkkolan kirkko, Seurakuntatalo, Honkaniemen leirikeskus, Laurikkalan pappila ja Pikku pappila, Ronkaalan pappila, Kustaa Vaasa, Metsätalous, Muu kiinteistötoimi Rahoitustoimi: Rahoitus Lisäksi toteutetaan kustannusten kohdentamiseen kuuluva sisäisenä laskutuksena tapahtuva yleishallintomenojen ja kiinteistömenojen vyöryttäminen tehtäväalueille. Talousarvion sitovuustaso Talousarvion määrärahasidonnaisuus on kirkkovaltuustoon nähden pääluokkataso ja kirkkoneuvostoon nähden tehtäväaluetaso (kustannuspaikkataso).

5 4 KÄYTTÖTALOUSOSA 1. PÄÄLUOKKA: YLEISHALLINTO 110 VAALIT TA 2008 TA 2009 TS 2010 TS 2011 TS 2012 MENOT , NETTO , KIRKKOVALTUUSTO Tehtävä: Kirkkovaltuusto käyttää kirkkolain mukaisesti ylintä päätäntävaltaa seurakunnassa, ellei toisin ole säädetty tai määrätty. Nykyisen kirkkovaltuuston toimikausi kestää vuoden 2010 loppuun. Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuonna 2010: Kirkkovaltuuston tavoitteena on tehdä päätökset asioista, jotka kirkkoneuvosto valmistelee. Vuodelta 2009 vuodelle 2010 siirtyvä tavoite on hyväksyä seurakunnan valmiussuunnitelma. Talouden tasapainossa pysyttäminen on vuoden 2010 suuri haaste. MENOT , , , , ,00 TULOT 19, NETTO , , , , , KIRKKONEUVOSTO Tehtävä: Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja toimii muutoinkin seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi. Lisäksi se johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa, huolehtii kirkkovaltuuston päätösten toimeenpanemisesta sekä muista kirkkolain ja muiden säädösten sille asettamista tehtävistä. Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuonna 2010: Hyväksytyn seurakuntastrategian linjausten toimeenpanon jatkaminen. Kirkkoneuvoston on myös käynnistettävä uuden henkilöstösuunnitelman valmistelu. Nykyinen suunnitelma ulottuu vuoteen Vuoden aikana on myös syytä tehdä seurakunnan tiedotusstrategia, joka on osa seurakunnan yleistä strategiatyöskentelyä. MENOT , , , , ,00 NETTO , , , , ,00

6 5 140 TARKASTUS JA VALVONTA Tehtävä: Tilintarkastajat sekä kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajat valvovat, että hallintoa, taloutta ja omaisuutta hoidetaan lakien, asetusten, kirkkohallituksen antamien ohjeiden ja kirkkovaltuuston päätösten mukaisesti. Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuonna 2010: Kirkkohallitus on lähettänyt yleiskirjeessään seurakunnille ohjeet hyvien johtamis- ja hallintotapojen sekä sisäisen valvonnan kehittämiseksi seurakunnassa. Tarkastusta ja valvontaa on tarkoitus kehittää ohjeistuksen mukaisesti. MENOT , , , , ,00 NETTO , , , , , TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO Tehtävä: Kirjanpidon, rahaliikenteen, palkanlaskennan ja työsuhdeasioiden hoitaminen sekä maanvuokraus- ja maanmyyntiasioiden valmistelu sekä niihin liittyvät toimenpiteet. Taloushallinto vastaa myös kiinteistöjen kunnossapidosta ja uudisrakentamisen valmistelusta. Lisäksi talouspäällikkö valmistelee taloushallinnon vastuulla olevat asiat kirkkoneuvostolle ja -valtuustolle. Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuonna 2010: Jatkaa kehittämistyötä hallinnon nykyaikaistamiseksi ja rutiinien helpottamiseksi. Kehittää suunnitelmallisesti alulla olevaa oman seurakunnan ja lähiseurakuntien yhteistyötä. Vuoden 2010 aikana taloustoimistossa työskentelevät päätoimisesti talouspäällikkö ja toimistosihteeri, sekä tarvittaessa määräaikainen toimistotyöntekijä. MENOT , , , , ,00 TULOT + 645, , , , ,00 NETTO , , , , , KIRKONKIRJOJENPITO Tehtävä: Niiden tehtävien hoitaminen, jotka seurakunnan julkisoikeudellinen asema väestörekisterin pitäjänä edellyttää alkaen Haapajärven kirkkoherranvirastossa on hoidettu myös Kärsämäen seurakunnan ATK-pohjainen väestökirjanpito sekä arkiston- ja kirjaston hoito. Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuonna 2010: Kirjuri, kirkon oma yhteinen jäsentietojärjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna Ohjelman testaus ja rajoitettu käyttöönotto Ennen ohjelman testausta ja käyttöönottoa on tehtävä perusteellinen tietojen tarkistus ja korjaukset seurakunnan jäsenistä väestörekisterikeskukseen. MENOT , , , , ,00 TULOT , , , , ,00 NETTO , , , , ,00

7 6 180 KIRKKOHERRANVIRASTO JA TIEDOTUS Tehtävä: Seurakuntalaisten palveleminen kaste-, vihkimis-, hautaus-, rippikoulu-, muutto- ja sukututkimusasioissa. Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuonna 2010: Kirkkoherranviraston päivittäisten tehtävien hoito. MENOT , , , , ,00 NETTO , , , , , MUU YLEISHALLINTO MENOT , , , , ,00 TULOT , , , ,00 NETTO , , , , ,00 1. PÄÄLUOKKA: YLEISHALLINTO YHTEENSÄ MENOT - 285,617, , , , ,00 TULOT , , , , ,00 NETTO , , , , ,00 2. PÄÄLUOKKA: SEURAKUNTATYÖ 211 JUMALANPALVELUSELÄMÄ Tehtävä: Sanan ja sakramenttien hoitaminen kirkkomme tunnustuksen mukaisesti. Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuonna 2010: Seurakunnan jumalanpalveluselämän rikastuttaminen on ollut useana vuonna painopisteenä. Tuomasmessujen kehittäminen edelleen jatkuu. Messun keskeisyyttä seurakunnan hengellisessä elämässä on edelleen korostettava. Jumalanpalveluselämän resurssit ovat seurakunnassamme hyvät, toimitilojen osalta kiitettävät. MENOT , , , , ,00 NETTO , , , , ,00

8 7 212 ja 213 HAUTAJAISET JA MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET Tehtävä: Kirkollisten toimitusten hoitaminen kirkkomme järjestyksen mukaisesti seurakuntalaisia palvellen. Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuonna 2010: Kirkolliset toimitukset hoidetaan seurakunnassamme huolellisesti. Tiedostetaan kaikkien kirkollisten toimitusten mahdollisimman hyvän hoitamisen tärkeys. Kirkon jäsenyyden merkityksen kannalta kirkolliset toimitukset ovat avainasemassa. Tavoitteena vuonna 2010 on nykyisen hyvän tilanteen säilyttäminen. 212 HAUTAJAISET MENOT , , , , ,00 NETTO , , , , , MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET MENOT , , , , ,00 NETTO , , , , , AIKUIS- JA PERHETYÖ Tehtävä: Seurakunnan kasvatustehtävän hoitaminen aikuisväestön ja perheiden keskuudessa. Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuonna 2010: Aikuis- ja perhetyön osalta luonnollisesti perustyö jatkuu. Perhekerho jatkuu entiseen tapaan keskiviikkoisin. Kerran kuussa jatkuvat koko perheväen ateriat perhekerhon päätteeksi. Aterialla pyritään yhteisölliseen kohtaamiseen kaikenikäisten kanssa. Parin vuoden ajan on tiiviisti haettu uusia muotoja seurakunnan pienpiiritoimintaan. On todettu, että perinteiset säännölliset pienpiirit eivät kaikki enää toimi. Sen sijaan lyhyemmät luentosarjat mm. Pappi vai lääkäri sarja ovat olleet hyvin suosittuja. Niinpä tulevaisuudessa on keskityttävä yhä enemmän vastaavanlaisiin tilaisuuksiin järjestetty aikuisripari sai hyvän suosion, joten vastaavanlaista jatketaan 2010 syksyllä. Pienen Valon illat saavat myös jatkoa. Pienen valon lauluryhmä tavoittaa toiminnallaan ison joukon työikäisiä aikuisia, joista riittää toimijoita myös Tuomasmessuihin. Perheleiri on suunnitteilla Kirkossa alkaa uusi laaja-alainen parisuhdeprojekti Parisuhteen palikat vuonna Tarkoituksena on kiinnittää erityistä huomiota perheen perustana olevaan parisuhteeseen. Myös oman seurakuntamme on syytä varautua projektiin. MENOT , , , , ,00 TULOT , NETTO , , , , ,00

9 215 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET 8 Kustannuspaikka on lähinnä hallinnollinen, sillä menot on kohdistettu paremmin toimintaa kuvaaviin kustannuspaikkoihin. Tavoitteena on, että tämä kustannuspaikka poistetaan kokonaan. MENOT , , , , ,00 NETTO , , , , , MUSIIKKITOIMINTA Tehtävä: Seurakunnan musiikkitoimintaan kuuluu messun sekä kirkollisen toimitusten ja erilaisten seurakunnan tilaisuuksien musiikki, rippikoulun musiikinopetus, eri ikäkaudet kattava musiikkikasvatus ja musiikin käytön edistäminen seurakunnan eri toiminnoissa. Lisäksi työalaan kuuluu vastuu seurakunnan soittimien hoidosta ja huollosta. Kaiken toiminnan pääpaino on seurakunnan yhteinen messu, jossa jokaisen seurakuntalaisen tulee saada kokemus osallistua musiikillisiin osiin. Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuonna 2010: VirsiVisan avulla virsien laulamista ja näin ollen jumalanpalveluksen musiikkielämää on tavoitteena tuoda lähelle seurakuntalaista. Tätä kautta nuoret aikuiset voivat kokea sunnuntain messun omakseen. Pienen Valon illoissa vapaaehtoistoimin pyörivä lauluryhmä jatkaa myöskin Tuomas-messun yhteydessä laulamistaan. Yksi tavoite on toivevirsimessun järjestäminen, joka tarkoittaa sitä, että seurakuntalainen saa spontaanisti messussa ehdottaa kulloinkin laulettavan virren. Pieni lasten lauluryhmä jatkaa odotettavasti syksyllä alkanutta toimintaansa. Tavoitteena on Haapajärven 4. urkujuhlien järjestäminen ja niiden jatkuminen perinteenä. TOT 2008 TA 2009 TS 2010 TS 2011 TS 2011 MENOT , , , , ,00 TULOT , , , , ,00 NETTO , , , , , LÄHETYSTYÖ Tehtävä: Vastata seurakunnan lähetystyöstä ja nimikkosopimusten velvoitteista. Mahdollisuuksien mukaan tehdä yhteistyötä seurakunnan eri toimintamuotojen kanssa. Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuonna 2010: Vuonna 2010 keskitytään perustoimintaan ja pidetään yksi lähetysnäyttely keväällä lapsille ja nuorille. Toiminnan ytimenä säilyvät työillat sekä eri tapahtumat ja tempaukset. Työntekijöinä ovat lähetyssihteeri, lähetyksestä vastaava teologi sekä lukuisa vapaaehtoisten joukko. MENOT , , , , ,00 TULOT + 27, , NETTO , , , , ,00

10 222 URKUJUHLAT 9 TOT 2008 TA 2009 TA 2010 TA 2011 TA 2012 MENOT ,00 TULOT ,00 NETTO , PÄIVÄKERHOTYÖ Tehtävä: Alle kouluikäisille lapsille tarkoitettua kristillistä kerhotoimintaa. Kristillisen kasvatuksen antaminen, kasteopetus, mahdollisuus tutustua Raamattuun ja Jeesukseen kerhon hartaushetkissä ja perhekirkoissa, sekä lasten ja perheiden saattaminen seurakuntayhteyteen. Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuonna 2010: Kerhoajan pidennys puolella tunnilla osoittautui onnistuneeksi, sekä lapset, että ohjaajat ovat olleet tyytyväisiä lisäaikaan. Kerholasten määrä elää koko ajan, lapsia tulee lisää pitkin vuotta. Vuodenalusta lapsimäärä oli niin suuri, ettei kolmella ohjaajalla enää pärjätty, vaan tarvitsimme lisäapua kahteen kerhoryhmää, apua saimme talon sisältä siivouspuolelta. Tavoitteenamme on edelleen pärjätä kolmella ohjaajalla, tarvittaessa pyydämme lisäapua jo talossa olevilta tuntityöläisiltä. Ensi vuoden Pyhä-painopiste näkyy vahvasti päiväkerhon toiminnassa. Tarkoituksena on myös saada valmiiksi oman seurakunnan varhaiskasvatuksen asiakirja eli VAKE. Yritämme edelleen pitää kynnyksen matalana ja kerhotoiminnan esillä, jotta uusien lasten ja perheiden olisi helppo tulla seurakunnan toimintaan. Ohjaajat ovat voineet osallistua koulutukseen. TOT 2008 TA 2009 TA 2010 TA 2011 TA 2012 MENOT , , , , ,00 TULOT + 82, , NETTO , , , , , PERHEKERHOTYÖ MENOT , , , , ,00 TULOT , , , ,00 NETTO , , , , , PYHÄKOULUTYÖ Tehtävä: Kasteopetuksen toteuttaminen. Antaa lapselle juhlahetkiä sekä mahdollisuus kokea hiljaisuutta ja pyhyyttä. Tukea pyhäkoulunopettajia tehtävässään ja tarjota heille koulutusmahdollisuuksia, sekä tukea kotien kasvatustyötä. Vuoden 2010 koko kirkon yhteinen vuosiaihe on Pyhä, aihetta pyritään pitämään esillä myös pyhäkoulutyössä. Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuonna 2010: Tavoitteena on kutsua lapsia (4-v alkaen) viettämään omaa lastenjumalanpalvelusta omaan pyhäkouluun. Pyhäkoulutyö tukee vanhempia heidän kristillisessä kasvatustehtävässään ja luo lapsille pienestä pitäen turvallista jumalakuvaa. Myös jumalanpalveluksen eri elementit tulevat pyhäkoulun kautta lapsille tutuksi. Lasten kautta myös vanhemmat voivat löytää seurakunnan toiminnan. Pyhäkoulut kokoontuvat sunnuntaisin lasten omaan jumalanpalvelukseen. Pyrimme aktiivisesti kutsumaan uusia pyhäkoulun opettajia niin että nykyiset viisi pyhäkoulua voivat jatkaa toimintaansa ja jopa voisimme saada uusia pyhäkouluja perustettua. Lapset voivat pyhäkoulujen lisäksi

11 osallistua vanhempineen perhekirkkoihin, lastentapahtumiin, retkelle, kevätjuhlaan ja joulujuhlaan. Tämän lisäksi järjestämme lapsille kesällä pyhäkoululeirin. Vuoden 2010 kevään aikana on tavoitteena valmistaa pyhäkoulunopettajien kansaa rekvisiitta arkku Lastenkirkkoa varten. Näin lapsilla olisi mahdollisuus kesänaikana omaehtoisiin kirkkoleikkeihin lastenkirkossa. Työntekijäresurssit on pyhäkoulutyöstä vastaava pappi ja pyhäkoulusihteeri, sekä vapaaehtoiset pyhäkoulunopettajat. Toimitiloina on seurakuntatalon päiväkerhotila, leirikeskus ja koulut. MENOT , , , , ,00 TULOT + 110, , , , ,00 NETTO , , , , , VARHAISNUORISOTYÖ Tehtävä: Varhaisnuorisotyötä tehdään kouluikäisten parissa. Se on kasteopetusta, mielekkään toiminnan järjestämistä ja koko kaupungissa tapahtuvan kasvatustyöhön osallistumista ja vaikuttamista. Työntekijöinä ovat varhaisnuorisotyöstä vastaava pappi (seurakuntapastori), varhaisnuorisotyöstä vastaava nuorisotyönohjaaja sekä koulutetut kerhonohjaajat ja isoset. Työtiloina ovat Pikkupappila, Honkaniemi sekä kouluilta saadut tilat. Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuonna 2010: Varhaisnuorisotyön tavoitteena on säästötoimenpiteistä huolimatta säilyttää vanhat hyväksi havaitut toiminnot. Pääpaino on edelleen kouluyhteistyössä ja kerhotoiminnassa. Kesällä 2010 pidetään yksi leiri vähemmän. Pitkään suunnitteilla ollutta perhetyötä, ns. lapsi- aikuinen- työtä pyritään aloittelemaan vuonna 2010 pienimuotoisilla retkillä esim. isän- ja äitienpäivän tienoilla. Työntekijän koulutuksista pyritään säästämään jättämällä nuorisotyön neuvottelupäivät väliin. Varhaisnuorisotyön suurin tapahtuma on 10-synttärit, jotka pyritään järjestämään vanhaan malliin. esiintyjä on varattu jo kaksi vuotta sitten, ja heidän palkkionsa on todennäköisesti vuoden 2009 tasoa suurempi. Tämä on huomioitu budjetissa kohdassa Musiikki- ja ohjelmapalvelut. MENOT , , , , ,00 TULOT , , , , ,00 NETTO , , , , , RIPPIKOULUTYÖ Tehtävä: Rippikoulun pitäminen kirkkojärjestyksen ja kirkkomme rippikoulusuunnitelman mukaisesti. Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuonna 2010: Rippikoulun suhteen ei tapahdu suuria muutoksia vuonna Työmuoto saavuttaa edelleen seurakuntamme rippikouluikäiset varsin hyvin, sillä ikäluokasta rippikouluun osallistuu melkein 100 %. Rippikoulu on perinteisesti leirityötä. Vuonna 2010 järjestämme Honkaniemessä neljä leiriä, yhden hiihtolomaviikolla ja kolme kesällä. Näin voimme voimassaolevan rippikoulusuunnitelman mukaisesti pitää yhden opetusryhmän kokona korkeintaan 25 henkeä. Kolmisenkymmentä haapajärvistä nuorta osallistuu jonkin kristillisen järjestön tai toisen seurakunnan järjestämälle leirille. Rippikoulut sitovat niillä olevat työntekijät kokonaan ja lomatkin on pidettävä aikanaan, joten entiseen tapaan tarvitsemme kesän ajaksi kesäteologin pääasiassa leirityöhön

12 MENOT , , , , ,00 TULOT , , , , ,00 NETTO , , , , , NUORISOTYÖ Tehtävä: Nuorisotyössä keskitytään tekemään kasvatustyötä rippikoulun käyneiden nuorten parissa järjestämällä sekä säännöllistä viikkotoimintaa että leirejä, kursseja, matkoja jne. Vuoden 2010 koko kirkon yhteinen vuosiaihe on Pyhä aihetta pyritään pitämään esillä kaikessa nuorisotyössä. Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuonna 2010: Tavoitteena on että mahdollisimman moni Haapajärvinen nuori löytäisi oman tavan toimia kotiseurakunnassa, osallistujana tai vapaaehtoistyöntekijänä. Viikoittain nuoret voivat kokoontua nuorten iltaan pikkupappilaan. Yhteistyö koulujen kanssa jatkuu viikoittain, aamunavauksien ja koulupäivystyksen merkeissä. Seurakunta järjestää vuoden aikana ryhmänohjaajakoulutuksen Isosille ja kerhonohjaajille. Tämän lisäksi järjestetään jatkoisoskoulutusta. Koulutuksessa mukana olevat ovat myös aktiivisesti järjestämässä toimintaa muille nuorille. Valoa Yössä tapahtuma on muodostunut rovastikunnalliseksi nuorisotapahtumaksi. Tarkoituksena on myös järjestää retkiä rovastikunnallisiin (nuorten sählyturnaus) ja valtakunnallisiin (Maata Näkyvissä festarit) tapahtumiin. Työntekijäresurssit ovat nuorisotyöstä vastaava pappi ja nuorisotyönohjaaja. Toimitiloina on Pikkupappila ja Honkaniemen leirikeskus. MENOT , , , , ,00 TULOT , , , , ,00 NETTO , , , , , ERITYISNUORISOTYÖ (ROVASTIKUNTA) Rovastikunnan yhteinen erityisnuorisotyönohjaajan virka muuttui kokopäivätoimiseksi. Uuden johtosäännön mukaisesti viran hallinnointi siirtyi Haapajärveltä Ylivieskan seurakunnalle vuonna MENOT , , NETTO , , DIAKONIATYÖ Tehtävä: Diakoniatyön periaatteen mukaisesti ihmisiä on pyritty kohtaamaan kokonaisvaltaisesti auttaen, kuunnellen ja välittäen Jumalan sanaa. Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuonna 2010: Diakoniatyössä kohdataan ihmisiä heidän erilaisissa elämäntilanteissa. Tavoitteena on kuunnella, ohjata ja auttaa yksinäisiä ja perheitä. Eri ryhmille järjestetään tilaisuuksia. Kerätään varoja eri tarkoituksiin. Yhteistyötä rovastikunnan, kaupungin ja velkaneuvojan kanssa jatketaan.

13 MENOT , , , , ,00 TULOT , , NETTO - 110,374, , , , , SAIRAALASIELUNHOITO JA PERHENEUVONTA Seurakunta osallistuu edelleen Kalajoen rovastikunnan yhteiseen erityisnuorisotyön, sairaalasielunhoidon, Palvelevan puhelimen ja perheneuvonnan toimintaan. MENOT , , , , ,00 NETTO , , , , , PALVELEVA PUHELIN TOT 2008 TA 2009 TA 2010 TA 2011 TA 2012 MENOT - 500,00 TULOT 0 NETTO - 500, YHTEISKUNNALLINEN TYÖ Tehtävä: Seurakunnan ja muun yhteiskunnan välisten suhteiden hoitaminen ja vaikuttaminen yhteiskunnan arvoihin ja päätöksiin. Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuonna 2010: Yhteiskunnallinen työ on noussut yhä keskeisempään asemaan. Suhteiden vaaliminen ja kehittäminen kaupunkiin, järjestöihin ja työpaikkoihin on yhä tärkeämpää. Yhteiskunnallisen työn arvostus nousee myös seurakuntamme strategian peruslähtökohdista, yhteistyöstä ja seurakunnan läsnäolosta ihmisten arkisen elämän keskellä. Seurakunta on perinteisesti tehnyt paljon yhteistyötä sekä ollut mukana monissa koko kaupunkia koskettavissa hankkeissa. Näitä yhteyksiä on syytä pitää yllä. Haapajärven seurakunta jatkaa Reilun kaupan seurakuntana. TA 2008 TA 2009 TS 2010 TS 2011 TS 2012 MENOT , , , , ,00 NETTO - 3,586, , , , ,00 2. PÄÄLUOKKA: SEURAKUNTATYÖ YHTEENSÄ MENOT , , , , ,00 TULOT , , , , ,00 NETTO , , , , ,00

14 13 4. PÄÄLUOKKA: HAUTAUSTOIMI Hautausmaita on kolme: Kirkon hautausmaa, Karpalon hautausmaa, sekä Olkkolan hautausmaa. Kirkon hautausmaalla on tilaa vain sukuhaudoissa. Päälle hautaamisia ja syvähautauksia jatketaan vuonna 2002 aloitetun käytännön mukaisesti. Hautausmaiden kartat on saatettu ajan tasalle vuonna Karpalon hautausmaalla on vuonna 2008 valmistuneen 1,1 ha:n laajennuksen jälkeen käyttämättömiä ja varaamattomia hautapaikkoja jäljellä runsaasti. Laajennuksen valmistuttua ns. uusi hautausmaa nimettiin nimikilpailun jälkeen Karpalon hautausmaaksi. Karpalon hautausmaan ala on yhteensä noin 2,2 ha. Seurakunnassamme suoritetaan hautaan siunaamista vuosittain, niistä hieman yli puolet uudelle hautausmaalle. Hautaustoimeen sisältyvät hautausmaksut vieraspaikkakuntalaisilta, Haapajärvellä kuolinhetkellä kirjoilla olevilta ei mene hautausmaksuja. Metsätyömiehen palkkakustannuksista puolet on hautaustoimessa. 404 VARS. HAUTAUSTOIMI Tehtävä: Hautaustoimen tehtävänä seurakunnassa on osaltaan huolehtia kirkkolain ja -järjestyksen edellyttämistä velvoitteista sekä samalla huomioida toiminnassaan muun lainsäädännön määräykset. Hautaustoimi hoitaa hautakirjanpidon ja hautaustoimen laskutuksen sekä neuvottelee omaisten kanssa hautapaikasta ja hautaukseen liittyvistä käytännön järjestelyistä sekä niiden toteuttamisesta. Tehtäviin kuuluu huolehtia hautausmaiden ja kiinteistöjen turvallisuudesta, toimivuudesta ja esteettisyydestä myönnettyjen resurssien puitteissa. Lisäksi se valvoo seurakunnan puistojen ja viheralueiden sekä kiinteistöjen kuntoa ja hoitotasoa, toimien myös asiantuntijatahona ympäristöasioissa. Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuonna 2010: Tavoitteena on parantaa hautausmaiden ja kiinteistöjen turvallisuutta sekä toimivuutta. Pitää kiinteistöjen kunto ja hoitotaso edelleen korkealla tasolla. MENOT , , , , ,00 TULOT , , , , ,00 NETTO , ,00-108,140,00-108,140,00-108,140,00 4. PÄÄLUOKKA: HAUTAUSTOIMI YHTEENSÄ MENOT , , , , ,00 TULOT , , , , ,00 NETTO , , , , ,00

15 5. PÄÄLUOKKA: KIINTEISTÖTOIMI 14 Kiinteistötoimi sisältää kaikkien rakennusten käyttökustannukset, pienet ylläpitokorjaukset, metsätalouden sekä kiinteistöjen ja tonttien vuokratulot. 510 KIINTEISTÖHALLINTO Tehtävä: Kiinteistöhallinnon tehtävänä on huolehtia seurakunnan kiinteistöjen ylläpidosta, johon kuuluvat kiinteistöjen käytöstä johtuvat tehtävät ja toisaalta kiinteistöjen pitemmän tähtäimen kunnossapitoon ja perusparannuksiin luettavat tehtävät. Tarkoituksena on tuottaa seurakunnalliselle toiminnalle sen tarvitsemat ulkoiset puitteet. Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuonna 2010: Suunnitelmakaudella on tarkoituksenmukaista aloittaa hoito- ja käyttöohjeiden laatiminen. TOT 2008 TA 2009 TS 2010 TS 2011 TS 2011 MENOT , , , , ,00 NETTO , , , , , KIRKKO Vuonna 2002 päätökseen saatetun peruskorjauksen jälkeen kirkko on sisätiloiltaan erinomaisessa kunnossa. Vuonna 2006 kunnostetun ulkomaalauksen jälkeen kirkko on myös ulkoa hyvässä kunnossa. MENOT , , , , ,00 NETTO , , , , , OLKKOLAN KIRKKO Olkkolan kirkossa kunnostettiin sisäkatto vuonna Tarkoitus on laittaa vuonna 2010 Olkkolan kirkkoon räystäskourut ja suorittaa rakennuksen ulkomaalaus talkootyönä. MENOT , , , , ,00 NETTO , , , , , SEURAKUNTATALO Seurakuntatalossa on tehty pieniä kunnostuksia lähes vuosittain. Talo on jo ikääntynyt, mutta pääosiltaan hyvässä kunnossa. Täydellinen ilmastointiremontti tehtiin vuonna Talousarviossa on varauduttu laitteiden ja rakenteiden kulumisista aiheutuneisiin korjauksiin. MENOT , , , , ,00 TULOT , , , , ,00 NETTO , , , , ,00

16 HONKANIEMEN LEIRIKESKUS Vuosina leirikeskus peruskorjattiin. Remontti valmistui toukokuussa Leirikeskus on nyt erinomaisessa kunnossa. MENOT , , , , ,00 TULOT , , , , ,00 NETTO , , , , , LAURIKKALAN PAPPILA JA PIKKUPAPPILA Laurikkalan pappilan ja Pikkupappilan tilat ovat asianmukaiset. Määräraha sisältää pieniä kunnostus- ja tarvikehankintoja. MENOT , , , , ,00 TULOT , , , , ,00 NETTO , , , , , RONKAALAN PAPPILA Ronkaalan pappila on kohtuullisen hyvässä kunnossa. Vuosittain tehdään pieniä kunnostustöitä. Rakennukseen on tehty viimeksi laajempia perusparannuksia vuonna 2004 mm. vesikatossa. MENOT , , , , ,00 TULOT , , , , ,00 NETTO ,36-950, , , , KUSTAA VAASA Kustaa Vaasan osake on asianmukaisessa kunnossa. MENOT - 924, , , , ,00 TULOT , , , , ,00 NETTO , , , , , METSÄTALOUS Tehtävä: Hoitaa seurakunnan metsäomaisuutta kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti niin, että siitä on hyötyä ja iloa tälle ja tuleville sukupolville. Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuonna 2010: Laaditun metsäsuunnitelman mukaisten toimenpiteiden suorittaminen. Hakkuut pyritään ajoittamaan mahdollisimman hyvin suhdanteet ja seurakunnan talouden tarpeet, lähinnä suuremmat investoinnit huomioiden. Metsätyömiehen palkkakustannuksista puolet on hautaustoimessa. Vuonna 2010 suoritetaan hoito- ja kunnostushakkuita puun hintaa seuraten.

17 MENOT , , , , ,00 TULOT , , , , ,00 NETTO , , , , , MUU KIINTEISTÖTOIMI MENOT , , , , ,00 TULOT , , , ,00 NETTO , , , , , PÄÄLUOKKA: KIINTEISTÖTOIMI YHTEENSÄ MENOT , , , , ,00 TULOT , , , , ,00 NETTO , , , , ,00 KÄYTTÖTALOUSOSAN YHTEENVETO PÄÄLUOKKA 1-285,617, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 YHTEENSÄ , , , , ,00 PÄÄLUOKKA , , , , , , , , , , , , , , , , , ,200, ,200, ,200,00 YHTEENSÄ , , , , ,00 NETTO , , , , ,00

18 TULOSLASKELMAOSA 17 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Verotuskulut Keskusrahastom Toim.avustukset Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot ja kulut Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä/alijäämä RAHOITUSOSA Tulorahoitus Vuosikate Satunn.erät Investoinnit Käyttöom.invest Käyttöom.myynti Investoinnit Lainojen väh Muut maksuvalmiuden muutokset Lainojen lisäys Kassavarojen muutos

19 18 Toimintatuottojen kehitys , , , , , , , ,00 0, , , , ,00 TOT 2007 TOT 2008 BUD 2009 BUD 2010 Toimintakulujen kehitys TOT 2007 TOT 2008 BUD 2009 BUD 2010 Verotulojen kehitys TOT 2007 TOT 2008 BUD 2009 BUD 2010

20 19 VUODEN 2010 TALOUSARVIOON SISÄLTYVÄT ANNETUT AVUSTUKSET Neuvosto valvoo, miten avustuksia käytetään. Kohde Tili/kustannuspaikka EUR Avustukset yksityisille Haapajärven Eräpartio Haapajärven-Reisjärven Laulumiehet Haapajärven Sotainvalidit Haapajärven Sotaveteraanit Haapalastut Herättäjän paikallisosasto Kansanlähetys Kehitysvammaisten tuki Kehitysvammaisten rippikoulu Näkövammaiset Kirkkokuoro Kirkon ulkomaanapu Rauhanyhdistyksen nuorisotyö Suomen Lähetysseura Suomen Pipliaseura Tammenlehväkuoro TOT 2008 TA 2009 TA 2010 TS 2010 TS 2011 MENOT