s^^- J^u,- fi^.i^d^ ^^ö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "s^^- J^u,- fi^.i^d^ ^^ö"

Transkriptio

1 f- / ^s \![T:N v UNTA -f- 5. ^J Ac"'=r~t'0 /2dZ? Snar'*""'Jt,^ V,20 /J,20 PHSOTEY osavuosikatsaus n^ Arvila, Erkki, Engman,.M3rja-.-, l Matti '5Vwy^^ 7-,720 ^'^ -jn'? "^TIT» Haajanen Irina vastaanottaja: Erkkilä, Timo. - '*- -^.^ Jäämää, Pia Kataja \ r Hyvä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän yhteistyökumppani! /7/7^< ^'< -<:T:- s^^- J^u,- fi^.i^d^ ^^ö Tämän viestin liitetiedostona olevassa osavuosikatsauksessa käsitellään sosiaali-ja terveysyhtymän toimintaa vuoden 2013 kolmen ensimmäisen kuukauden ajalta. Koko yhtymän tasolla ensimmäisen vuosineljänneksen tulos on 0,7 miljoonaa euroa alijäämäinen. Toimintatuottojen toteutuma on 24,1 prosenttia jatoimintakulujen 24,4 prosenttia. Erikoissairaanhoidon tilikauden tuloksen arvioidaan olevan 13,5 miljoonaa euroa alijäämäinen talousarvion mukaisilla jäsenkuntien maksuosuuksilla. Tästä sopeuttamistoimin pyritään leikkaamaan 3 miljoonaa euroa. Akuutti24:nja ensihoidon alijäämäuhka on tulojen vajauksen vuoksi l J miljoonaa euroa, mutta sopeuttamistoimin alijäämää pyritään merkittävästi leikkaamaan. Pemspalvelukeskus Aavan ja ympäristöterveyskeskuksen tulo s ennusteet ovat talousarvion mukaiset. Sosiaalialan osaamiskeskus Verson tulosennuste on lievästi ylijäämäinen. Osavuosikatsaus on saatavissa myös yhtymän www-sivuilla osoitteessa sekä extranetissä osoitteessa Lisätietoja allekirjoittaneen lisäksi antavat: Jouni Mutanen, kuntayhtymän johtaja puh. (03) , Martti Talja, Päijät-Hämeen keskussairaalan johtaja puh Sirkka-Liisa Pylväs, Pemspalvelukeskus Aava -liikelaitoksen johtaja puh Pentti Lampi, YmpäristÖterveyskeskuksen johtaja puh Juha Luomala, Sosiaalialan osaamiskeskus Verso -liikelaitoksen johtaja puh PHSOTEYjDsavuosikatsaus., S.pdf Osavuosikatsaus_LIITTEET_ pdf

2 »

3 2013 OSAVUOSIKATSAUS {tf^ Mt *sar PÄUÄT-HÄMEEN SOSiAALI-JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ

4 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 2. Henkilöstöä koskevat yleiset tiedot...,,..., Talouden yleinen toteutuminen Tulosryhmien ja liikelaitosten toiminta- ja taloustiedot 7 Yhtymähallinto 7 Keskussairaala... 8 Lääketieteellisten palvelujen keskus...10 Kuntoutuskeskus...,...11 Tukipalvelukeskus..., Ensihoito-ja päivystyskeskus Ympäristöterveyskeskus Peruspalvelukeskus Aava -liikelaitos Sosiaalialan osaamiskeskus Verso -liikelaitos Käyttötalousosa yhteensä (1000 e) Investointiosan toteutumisvertailu (1000 ) , Tuloslaskelmat (1000 e)..., Kokonaistarkastelu...22 Erikoissairaanhoito..., Erikoissairaanhoito (ei sisällä Akuutti 24:ääja Ensihoitokeskusta)...24 Akuutti24ja Ensihoitokeskus...,,...,,...25 Ympäristöterveyskeskus...26 Peruspalvelukeskus Aava -liikelaitos...^? Sosiaalialan osaamiskeskus Verso -liikelaitos Rahoitusosan toteufumisvertailu (1000 ) Yhtymän maksuvalmius Arvio toimialakohtaisista palvelujen käytön nettokustannuksista jäsen kunnittain vuonna

5 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus Tässä vuoden ensimmäisessä osavuosikatsauksessa tarkastellaan sosiaali-ja terveysyhtymän toimintaa ja taloutta saakka. Osavuosikatsaus laaditaan vuonna 2012 uudistetun käytännön mukaisesti. Kevennetty osavuosikatsaus tehdään maaliskuun ja syyskuun lopun toiminnan ja talouden perusteella. Laajempi osavuosikatsaus laaditaan kesäkuun lopun tietojen pohjalta. Erikoissairaanhoidon toimialalla lähtökohdat vuodelle 2013 ovat vaikeat. Varsinaisessa erikoissairaanhoidossa (ei sisällä Akuutti24:n yleislääketieteen ja suun terveydenhuollon eikä ensihoidon osuutta) talousarvion menot ja jäsenkuntien maksuosuudet ylittyivät vuonna 2012 huomattavasti. Vuoden 2012 ylitykset olivat niin suuria, että varsinaisen erikoissairaanhoidon talousarvio vuodelle 2013 on alhaisempi kuin edellisen tilinpäätöksen taso. Vuodelle 2012 kohdistuneista kertaluonteisista erikoissairaanhoidon menoista voidaan arvioida noin 4 miljoonaa euroa olevan sellaisia eriä, etteivät ne rasita vuoden 2013 taloutta. Jos nämä menot vähennetään vuoden 2012 tilinpäätöksestä, kuluvan vuoden varsinaisen erikoissairaanhoidon talousarvio on miljoona euroa suurempi kuin vuoden 2012 tifinpäätöksen summa. Erikoissairaanhoitoon kohdistuu myös kuluvana vuonna merkittäviä menopaineifa, mm. kunnallisten sopimusten mukaiset palkankorotukset, kalliimpien hoitotarvikkeiden ja lääkkeiden käyttöönottoon liittyvät paineet, ostopalvelujen kallistuminen ja yleinen kustannustason nousu. Merkittävä osa lääketieteelliseksi luokiteltavasta menojen kasvusta on luonteeltaan globaalia kehitystä, joka koskee kaikkia vauraita ja vaurastuvia valtioita siitä riippumatta, onko niissä verorahoitteinen vai vakuutusrahoitteinen terveydenhuoltojärjestelmä. Vuoden 2013 talousarvio ei ole riittävä varsinaisen erikoissairaanhoidon menojen rahoittamiseen vaikka sosiaali- ja te^/eysyhtymä onnistuisi parhaimmalla mahdollisella tavalla toteuttamaan sellaiset sopeuttamista imet, Jotka ovat luonteeltaan pitkäjänteisiä, hallittuja ja potilaiden lakisääteiset palvelut turvaavia. Sosiaali- ja terveysyhtymän Jäsenkuntien taloudellinen tilanne on heikkenemässä hyvin huolesfuttavasti. Yhtymän on otettava tämä huomioon ja kyettävä kääntämään vuoden 2013 aikana varsinaisen erikoissairaanhoidon menojen kasvu maltilliselle kehitysuralle. Tämän varmistamiseksi erikoissairaanhoidon tuottavuutta mitataan vuodesta 2013 lukien 3 kuukauden väliajoin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä kehitettyä menetelmää käyttäen. Säännöllinen tuotfavuusseuranta ja lääketieteellisen johdon valmiuksien parantaminen tuotannon johtamiseen ja kustannusten hallintaan ovat keskeisiä keinoja, joiden avulla toteutetaan välttämätöntä muutosta hallitun kusfannuskehityksen varmistamiseksi. Toinen keskeinen väline muutoksen toteuttamiseksi on kuntayhtymän hallituksen huhtikuussa 2013 hyväksymän erikoissairaanhoidon tuloksellisuus-ja vaikuttavuusohjelman toimeenpano.

6 Kolmen kuukauden toiminnan perusteella erikoissairaanhoidon taloustilanne on erittäin huolestuttava. Varsinaisen erikoissairaanhoidon menot ylittävät ennusteen mukaan talousarvion määrärahat noin 13,5 miljoonaa euroa. Hyväksytyn tuloksellisuus-ja vaikuttavuusohjelman avulla arvioidaan voitavan pienentää tätä ylityspä in että noin 3 miljoonaa euroa, jolloin nettoylitykseksi muodostuisi noin 10,5 mil- Joonaa euroa. Näin suuri ylitys heikentäisi edelleen vakavasti yhtymän uskottavuutta luotettavana sopimuskumppanina ja syventäisi huolestuttavasti useiden jäsenkuntien taloudellisia vaikeuksia. Huolestuttavaa on myös se, että oman erikoissairaanhoidon tuotantoluvut ovat laskeneet. Menot kasvavat, mutta tuotanto pysyy paikallaan tai laskee. Ostopalvelumenot ovat kasvaneet alkuvuoden aikana 18,4 % edelliseen vuoteen verrattuna. Ostopalvelusuoritteet ovat kasvaneet vähemmän kuin kustannukset, joten hoitotoimenpiteet ovat olleet aikaisempaa kalliimpia. Erikoissairaanhoidon toimialan johdon, tulosryhmien johtajien, kaikkien esimiesten ja henkilöstön ponnistuksia tuottavuus- ja talouskehityksen suunnan muuttamiseksi on lisätty ja kaikki järkevät keinot käytetään hyväksi tämän päämäärän edistämiseksi. Akuutti 24 yleislääketieteen palvelujen haasteena on käyntimäärien ja tulojen jääminen talousarviota alemmalle tasolle. Mikäli tilanteeseen ei kyetä löytämään ratkaisua vuoden aikana, seurauksena on noin miljoona euroa alijäämäinen tulos. Ensihoidon tulot jäävät ennusteen mukaan talousarviosta. Tilanteeseen haetaan korjausta sopeuttamaila menoja. Mikäli tässä ei onnistuta, alijäämäuhka on noin 0,7 miljoonaa euroa. Peruspalvelukeskus Aava-liikelaitoksen ennusteen mukaan keskuksen jäsenkuntien maksuosuuksien ennustetaan toteutuvan kokonaisuudessaan talousarvion mukaisesti. Aavan maksuosuuksien seurannan ja ennustamisen haasteellisuutta lisää vuoden aiusta käyttöön otettu suorite peruste] ne n Ja hinnastonmukainen laskutus. Ympäristöterveyskeskuksen jäsenkuntien maksuosuuksien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Sosiaalialan osaamiskeskus Verso-liikelaitoksen talous on kehittynyt alkuvuoden aikana suotuisasti. Tähän on vaikuttanut se, että kunnat ovat lisänneet vuodelle 2013 rahoitustaan. Jouni Mutanen kuntayhtymän Johtaja 2

7 2. Henkilöstöä koskevat yleiset tiedot Työpanos ja poissaolot Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä on henkilötyövuosissa kasvanut 5,2 % verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Vakinaisten määrä henkilötyövuosissa on kasvanut 5,5 % ja määräaikaisten 2,6 %. Suurin osa kasvusta selittyy Päijät-Hämeen alueellisen yhteispäivystyskeskuksen toiminnan aloittamisella ja ensihoitopalvelun aloittamisella Kuitenkin myös ilman ensihoito- ja päivystyskeskusta yhtymän henkilöstön keskimääräinen lukumäärä on kasvanut 2,4 %. Peruspalvelukeskusta ja liikelaitos Versoa lukuun ottamatta henkilöstön keskimääräinen lukumäärä on kasvanut kaikissa tulosryhmissä. Sen sijaan muun muassa varahenkilöstön lisääminen on vähentänyt lyhytaikaisten (1-12 päivää) sijaisten käyttöä 23 % kalenteripäivinä mitattuna. Uutena kulutilinä on vuoden alusta otettu käyttöön henkilöstövuokraus. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana henkilöstövuokraukseen käytettiin yhtymässä n. 1,4 miljoonaa euroa. Tuki-ja liikuntaelinten sairaudet ja hengityselinten sairaudet ovat olleet kalenteripäivinä mitattuna yleisimpiä sairauspoissaolojen syitä. Henkilötyövuotta kohden sairauksista ja tapaturmista aiheutuneita poissaoloja on ollut 15,6 kalenteripäivää, mikä on 1,7 päivää (9,8 %) vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajanjaksona. Erityisesti hengityselinten sairauksia on ollut selvästi edellisvuotta vähemman. Kaikkien poissaolojen osuus vuosityöntekijöistä on laskenut 1,3 prosenttiyksikköä edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Yhtymän nettotyöpanos on kasvanut 6,9 %. Työhyvinvointi Työhyvinvoinnin tunnusluvut käsiteltiin työhyvinvointiryhmässä ja ne sisälsivät tietoja myös kustannuksista. Tuforyhmien johtajille raportoitiin ensimmäistä kertaa työhyvinvoinnin tunnusluvut vuodelta Yhtymän päihdeohjeen uudistamista varten perustettiin työryhmä johon osallistuu henkilöstön ja työterveyshuollon edustus. Ohje valmistuu syksyllä Uudistettu Aktiivisen tuen toimintamalli otettiin käyttöön vuoden alussa. Esimiehille lähetetään kuukausittain sähköpostiviesti yli 30 päivän sairauspoissaolokertymästä, jos Aktiivisen tuen keskustelua ei ole kirjattu ESS -järjestelmään. Esimiehille tehtiin kysely terävien esineiden aiheuttamista tapaturmista helmikuussa. Tämän kyselyn tulosten perusteella valmistellaan pisto-ja veritapaturmin ehkäisyyn liittyvää ohjeistusta yhteistyössä potilasturvallisuuskoordinaattorin ja hygieniahoitajien kanssa. Helmikuussa toteutettiin esimiehille Aktiivinen työkyvyn tuki - kysely, jonka avulla selvitettiin esimiestyössä esiin tulleita ongelmia työntekijöiden työkykyasioiden hoitamisessa. SporttiPassi otettiin kokeiluluonteisesti käyttöön helmikuun alussa. Yhtymä tukee 562 vakituisen työntekijän uintiharrastusta mobiililippujärjestelmän kautta vuoden ajan. Vakuutusyhtiö Pohjolan, turvallisuustiiminja esimiesten kanssa pilotoitiin riskinarviointityökalua. Riskinan/iointityökalun kehittämistä jatketaan syksyllä. Riskinhallintapolitiikan valmistelu käynnistettiin yhteistyössä turvallisuustiimin kanssa. Inspi-hankkeen esimiehilie suunnattua vertaismentorointi -valmennusta jatkettiin yhteistyössä Balentorin kanssa. Valmennuksessa keskitytään erityisesti Aktiivisen tuen toimintamallin ymmärtämiseen sekä sen käytön ja dokumentoinnin lisäämiseen. 3

8 Yhteistyössä Päijät-Hämeen alueen työhyvinvointipäälliköiden kanssa toteutettiin Aktiivisen tuen kouiutus Lahden kaupungintalolla. Kouluttajina olivat työterveyshuollon ja Kevan asiantuntijat. Työsuojeluvaltuutettu ja työhyvinvointisuunnittelija pitivät maaliskuussa kolme Työhyvinvointikortti - koulutusta laitoshuollon ja välinehuoilon henkilöstölle. Osaamisen kehittäminen Osaamisen kehittämistä on toteutettu yhtymän henkilöstösuunnitelman painopisteiden ja syksyllä 2012 käynnistyneen tuottavuus-ja vaikuttavuusohjelman ohjaamana. Henkilöstöstä ulkoiseen koulutukseen on osallistunut 718 henkilöä, yhteensä 1133 kertaa. Yhtymän keskitetysti toteutettua sisäistä ja alueellista koulutusta on järjestetty 225 tilaisuutta, joihin osallistui 2563 henkilöä, heistä yhtymän työntekijöitä oli 2152 ja muita 411. Sähköiseen oppimisympäristöön perehdyttävää koulutusta ja infotilaisuuksia on järjestetty keskimäärin kaksi kertaa kuukaudessa. Työnohjauksen ostopalveluista on tehty puitesopimukset ja työnohjauksen ohjeistus ja lomakkeet on uudistettu. Verkko-oppimisympäristön kurssitarjontaa on laajennettu, lisäksi valtakunnalliset Potilasturvallisuutta taidolla sekä Tietoturvan verkkokurssi ovat koko henkilöstön käytettävissä. Valtakunnallisen Osaamisen ennakointihankkeen osahankeraportti valmistui helmikuussa. Hankkeen tavoitteiden mukaisesti henkilöstön asiantuntijuuden käyttöä on kehitetty oppivan organisaation mallilla. Rekrytointi Rekrytointeja päättyi yhteensä 99 kpl, joissa haettiin 141 työntekijää eri tehtäviin. Edellisvuoteen laskua on 16 %. Hakemuksia keskimäärin saatiin 9,6 kpl/rekrytointi. Avoimista tehtävistä määräaikaisia tehtäviä oli 55 kpl. Hoitotyön lyhytaikaisten sijaisuuksien täyttöpyyntöjä oli 577, joissa onnistumisprosentti on 78 %. Edellisvuodesta täyttöpyynnöt ovat laskeneet 37 %. Kuntayhtymä on ollut mukana Sairaanhoitajapäivillä, Duuniexpossa, TE-toimiston rekrytointitempauksessaja Salpauksessa lähihoitajaopiskelijoiden rekrytointipäivässä. Vuoden alussa otettiin käyttöön hoitotyön opiskelijoiden harjoittelujen/työssäoppimisten laskutusohjelma koko kuntayhtymässä. 4

9 3. Talouden yleinen toteutuminen Koko kuntayhtymän tasolla tammi-maaliskuun talouden ulkoinen tulos päätyy 0,7 miljoonan euron alijäämään. Edellisenä vuonna vastaavan ajanjakson ylijäämä oli 0,3 miljoonaa euroa. Yhtymätasolla toimintatuottojen toteuma on 24,1 % ja toimintakulujen 24,4 %. Investointien toteuma on 14,2 %. Lähinnä menot ovat kohdistuneet rakennushankkeisiin. Yhtymän maksuvalmius heikkeni merkittävästi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, yhteensä 13,1 miljoonaa euroa. Vuosikate jäi suunnitellusta erityisesti perusyhtymän (erikoissairaanhoito+ympäristöterveydenhuolto) puolella. Lisäksi maksuvalmiutta rasittivat muut maksuvalmiuden muutokset, joita ovat mm. ostovelkojen ja myynti saamisten kehittyminen. Rahan käyttö oli tuloja suurempää. Vaikka talousarviolaina 3,5 miljoonaa euroa nostetaan, yhtymän maksuvalmius ajautuu kriittiseen tilaan vuoden loppuun mennessä, mikäli korjaavia toimenpiteitä ei pystytä toteuttamaan. Toimialoittain tarkasteltuna erikoissairaanhoidon tilikauden tulos maaliskuun lopussa on -1,4 miljoonää euroa (-0,3 M vuonna 2012). Toimintatuottojen talousarvioon suhteutettu toteuma on 24,3 prosenttiä (24,4) ja toimintakulujen 24,9 prosenttia (24,6) Erikoissairaanhoidon tuloksen analysointia vaikeuttavat päivystyskeskus Akuutti24:n sekä ensihoidon palvelut. Näiden palvelujen tulot ja menot sisältyvät kirjanpidollisesti erikoissairaanhoidon toimialaan. Palvelujen merkittävä laajeneminen vääristää todellisia erikoissairaanhoidon kustannuskasvuja edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 2012 em. palvelujen kustannuksia toteutui 6,8 miljoonan euron edestä, kun vuoden 2013 talousarviossa on varauduttu 17,1 miljoonan kustannuksiin. Kolmen ensimmäisen kuukauden aikana toteuma on 4,0 miljoonaa euroa. Erikoissairaanhoidon oma toiminta ei ole kasvanut edellisvuoteen verrattuna. DRG-jaksoja on tuotettu 5,8 % edellisvuotta vähemmän. Omana toimintana tuotettujen poliklinikkakäyntien määrä on laskenut psykiatriassa 2,4 %. Somatiikassa kasvua on ollut 1,3 %. Psykiatrian hoitopäivien määrä on omana toimintana vähentynyt 18,8 % edellisvuodesta. Ostopalvelut ovat euromääräisesti lisääntyneet edellisvuodesta 18,4 %. Euromääräisesti eniten ovat kasvaneet psykiatrian ostot (osastot +29,8 %, avohoito +18,3 %), mutta myös somaattiset ostot ovat merkittävässä kasvussa (osastot +17,5 %, avohoito +13,7 %). Hoidot ovat olleet kalliita, koska ostopalvelusuoritteiden kasvu ei vastaa kustannusten kasvua. Esimerkiksi somaattisten hoitojaksojen määrä on alentunut 4,6 % edellisvuodesta. Toimialan ennusteen mukaan tuloksesta on muodostumassa 13,5 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tästa summasta on eriytetty Akuutti24:n yleislääketieteen, suun terveydenhuollon ja päivystysosaston toiminnot sekä ensihoito. Sopeuttamistoimin ylityspaineesta pyritään leikkaamaan kolme miljoonaa euroa. Erikoissairaanhoidossa henkilöstökulujen toteuma on 23,1 prosenttia (23,1). Henkilöstökulujen toteumaa arvioitaessa täytyy ottaa huomioon merkittävästi lisääntynyt henkilöstönvuokraus sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen ostot, joissa kummassakin on merkittävät talousarvion ylitysuhkat. Asiakaspalvelujen ostoissa toteuma on 27,9 prosenttia (26,0), joten ylitysuhka on ilmeinen. Toisaalta alkuvuoteen on sattunut erityisen kalliita potilaita. Edellisenä vuonna alkuvuoden kehitys asiakaspalvelujen ostoissa oli maltillinen, mikä vaikutti myös talousarvion laadintaan. Tämän vuoksi vuoden 2013 talousan/iossa on 1,7 miljoonaa euroa vähemmän määrärahaa kuin vuoden 2012 toteuma oli. Lääkemenot ovat kasvaneet edellisvuodesta 6,2 %. Talousarvion ylitysuhka on selkeä, ellei vaikuttavuus-ja tuloksellisuusohjelman toimenpitein kalliiden lääkehoitojen määriä saada hillittyä. Hoitotarvikkeiden kustannukset ovat niin ikään merkittävässä kasvussa, ja talousarvio on ylittymässä. 5

10 Jäsenkuntien erikoissairaanhoidon maksuosuusennuste on laskettu tammi-maaliskuun todellisen käytön ja hinnaston mukaan. Ennuste poikkeaa alkuperäisestä talousarviosta vuositasolla 4,3 prosenttia (8,6 M ). Edellä mainitun kasvun taustalla ovat ennen kaikkea ostopalvelujen merkittävästi nousseet kustannukset. Oman toiminnan laskutus on pienentynyt edellisvuodesta 1,6 %. Kalliin hoidon tasauksen piiriin on syntynyt kustannuksia 0,5 miljoonan euron edestä (0,3 miljoonaa euroa edeilisvuonna). Jos lähtökohdaksi otetaan syntyvän alijäämän 10,5 miljoonaa euroa kattaminen, maksuosuuksien ylitys talousarvioon 2013 nähden on 5,3 prosenttia. Maaliskuun lopun ennusteen mukaan erityisesti Pukkilan, Asikkalan ja Myrskylän maksuosuudet ovat ylittymässä merkittävästi. Yiityspainetta muodostuu sekä ostopalvelujen että oman toiminnan kautta. Merkittävämmin maksuosuudet näyttäisivät alittuvan vain Hämeenkosken osalta. Tässä vaiheessa vuotta ennuste on hyvin alustava, ja muutokset palvelujen käytössä ovat todennäköisiä. Akuutti24:n yleislääketieteen palveluissa haasteena on käyntimäärien jääminen alle talousarviossa ennakoidun tason. Mikäli tilanne ei korjaannu vuoden aikana, seurauksena on tulojen jääminen talousarviotason alle ja noin miljoona euroa alijäämäinen tulos. Maksuosuuksien toteumia tarkasteltaessa täytyy huomioida, että päivystysosaston osalta laskutus käynnistyy vasta syyskuussa. Suun terveydenhuolto toteutunee suunnitellusti. Ensihoidon laskutuksen käynnistymisen kanssa on ollut merkittäviä ongelmia. Ensihoidon tulot jäävät ennusteen mukaan talousarviosta, mutta toisaalta menoja pyritään vastaavasti sopeuttamaan. Mikäli menojen sopeuttamisessa ei onnistuta, alijäämäuhka on noin 0,7 miljoonaa euroa. Erikoissairaanhoidon toimialan tuloslaskelmaennusteessa on huomioitu alijäämäuhkana yhteensä 12,2 miljoonaa euroa. Ympäristöterveyskeskuksen tilikauden tulos on maaliskuun lopussa euroa ( euroa). Kuntien maksuosuuksien yhteismäärän tavoite ja ennuste on talousarvion mukainen euroa. Kuntakohtaista vaihtelua esiintyy palvelujen käytön mukaisesti. Peruspalvelukeskus Aava -liikelaitoksen liikeylijäämä maaliskuun lopussa on 0,5 miljoonaa euroa, mikä on saman verran kuin vuotta aiemmin. Liikevaihto on kasvanut 6,9 % edellisvuodesta 26,8 mil- Joonaan euroon. Tilinpäätösennusteen mukaan Aava päässee talousarvion mukaiselle tulostasolle. Aavan maksuosuuksien seurannan ja ennustamisen haasteellisuutta lisää vuoden alusta käyttöön otettu suoriteperusteinen ja hinnastonmukainen laskutus. Aavan jäsenkuntien maksuosuuksien ennustetaan toteutuvan kokonaisuudessaan talousarvion mukaisesti, mutta kuntakohtaista vaihtelua esiintyy. Kuntakohtaisten toteumien vaihteluväli on 23,1-24,8 %. Alhaisin toteumaprosentti on Sysmällä 22.4 % ja korkein Pukkilalla 24.8 %. Sosiaalialan osaamiskeskus Verso -liikelaitoksen liikeylijäämä on tammi-maaliskuussa euroa ( euroa). Liikevaihto on kasvanut edellisvuodesta 17,4 % ja oli euroa. Kuntarahoituksen tasoa on neuvoteltu korkeammaksi vuodelle 2013, mikä näkyy liikevaihdon suotuisassa kehityksessä. Sisäisten palvelutuottajien tulosryhmistä fukipalvelukeskuksen toimintakate on alittamassa talousarvion 0,6 miljoonalla eurolla. Toimintamenoissa ylityspaineen aiheuttavat mm. välinehuoilon toimitilojen remontti, tietojärjestelmäpalvelujen kasvavat kustannukset. Lääketieteellisissä palveluissa toimintakate on ylittämässä talousarviotason 2,0 miljoonalla eurolla vaikka toimintamenot ovat ylittymässä 0,9 miljoonaa euroa. Hinnaston tuotto on selkeästi liian korkea. Vuoden edetessä analysoidaan, kuinka suuri osa ylituotosta Johtuu lisääntyneestä palvelujen käytöstä ja tarvittaessa valmistellaan palvelukäytön hyvityksiä asiakkaille. 6

11 4. Tulosryhmien ja liikelaitosten toiminta- ja taloustiedot Yhtymähaflinto Vastuuhenkilö kuntayhtymän johtaja Jouni Mutanen Talous Enn.erö/En n.ero/ TP 2012 TA TA% TPE2013 TA2013% TP2012% roimintatuotot , ,43-1,19 Toimintakulut , ,43 11,46 Toimintakate r -A2 5, ,36-307,61 Analyysi Yhtymähallinnon toiminta ja talous ovat kehittyneet suunniteflusti. Toimintatuotot kertyvät hankkeiden ja avustusten osalta loppuvuosipainotteisesti. 7

12 Keskussairaala Vastuuhenkilö keskussairaalan johtaja Martti Talja Toimintatiedot M% vrt. Enn.ero Enn.ero OMA TOIMINTA TP2012 TA ,3, TA% TPE2013 TA2013% TP2012% Lähetteet ,3 28,7 l ,22-1,60 Kaikki käynnit J 27, ,30 1,44 Laskutetut käynnit ,2 26, ,76-0,38 Ensikäynnit ,8 28, ,16-1,80 Hoitopäivät ,1 23, ,97-7,04 Laskutusperusteiset hoitopäivät ,0 24, ,00-9,82 DRG-jaksot ,7 24, ,66 "6,30 Leikkaukset ,6 24, ,23 0,31 OSTETUT PALVELUT Käynnit ,5 23, ,34-0,91 Hoitopäivät, psyk ,3 18, ^,92-1,37 Hoitoj'a!<sot ,8 18, ,99-12,31 THL Jonot - avoimet hoidon varaukset < 90 pv pv > 180 pv Kaikki yht Mukana vain hoitotakuuseen kuuluvat ja kiireelliset leikkausta, hoitoa tai toimenpidettä odottavat Talous Enn.ero/ Enn.ero/ TP 2012 TA , TA% TPE2013 TA2013% TP2012% Toimintatuotot , ,64-2,27 Toimintakulut , ,55 1,39 Toimintakate , ,89-182,81 Analyysi Tilaus: Saapuneiden lähetteiden määrä oli lähetettä, mikä oli 9,3 % vähemmän kuin edellisenä vuotena vastaavana ajankohtana. Ensikäyntiä odottavien määrä laski 45,5 % edellisvuodesta ollen, potilasta, joista yli 3 kk odottaneita 407 potilasta (lähde: uusi Effica Raportointi l. ER). Ensikäyntiä odottavien määrä laski alkuvuodesta edelleen. Leikkausta odotti potilasta (kasvu edelliseen vuoteen 36,5 %), joista yli 6 kk odottaneita oli 10 potilasta. Hoitoa odottavien potilaiden määrä kasvoi voimakkaimmin ortopediassa ja kardiologiassa, joissa tehtiin ensikäyntien jononpurkua vuonna Tuotanto: Lähetteisiin perustuvien ensimmäisten käyntien määrä oli kontaktia (ensikäyntiä tai käynnin korvaavaa soittoa). Vähennys edelliseen vuoteen oli 7,8 % (ER). Kuntalaskutettuja avohoitokäyntejä kertyi edellisvuotta vastaava määrä. DRG-hoitojaksoja kertyi 578 edellisvuotta vähemmän, mistä suurin osa selittyy leikkaustoimenpiteiden määrän laskulla, 489 leikkausta drg-jaksoa. Loppuun kirjaamattomia drg-jaksoja oli kuun vaihteessa noin 200, joiden hoitopäivämäärä arvio on noin 800 hoitopäivää, jotka eivät raportilla näy. Leikkausten määrää vähensi välinehuollon siirron aiheuttama viikon tauko päiväkirurgiassa sekä silmätautien ja naistentautien osaavan lääkärityövoiman väheneminen. Vuodeosastokuormitukset ovat olleet edellisvuoteen verrattuna hieman matalammat johtuen jatkohoitoon siirtymisen nopeutumisesta sopimuksen mukaisesti ja infektioiden vähäisestä määrästä lastentaudeilla ja aikuisosastoilla. Hoitopäiviä kertyi (-9,1 %) edellisvuotta vähemmän, psykiatrialla vähennys 17,7 %. Ostopalvelukäyntejä kertyi 13,5 % edellisvuotta enemmän pääosin konservatiivisella tulosalueella ja lastenpsykiatriassa. Psykiatrian ostettuja hoitopäiviä oli 10,3 % edellisvuotta enemmän ja somatiikan ostettujen hoitojaksojen määrä laski 6,4 %. 8

13 Talous: Toimintatuotot ovat vähentyneet edellisen vuoteen verrattuna 2,3 % ja kasvu talousarvioon oli 0,6 %. Toimintakulut kasvoivat huomioiden jaksotuksen muutokset ja vuoden 2012 talousarvioon budjetoimattomat kulut 1,4 % edellisen vuoden tilinpäätökseen nähden. Talousarvioon nähden kasvu oli 4,5 % eli noin 9 milj. euroa, josta 8,4 milj. euroa oli ulkoisia ja 0,6 milj. euroa sisäisiä kuluja. Henkilöstökulujen kasvu oli 5,5 % huomioiden lomapalkkavarauksen muutos. Kasvu oli somaattisilla tulosalueilla ja aiheutui pääosin erikoistuvien lääkäreiden ( euroa) sekä hoitohenkilökunnan vakinaisten ( euroa) ja maksettavien erilliskorvausten ( euroa) palkkamenojen kasvusta. Asiakaspalveluiden ostoissa oli kasvua 14,9 %. Edellisen vuoden asiakaspalveluiden ostot olivat vastaavaan aikaan harvinaisen matalalla tasolla. Menojen kasvu aiheutui muutaman kalliin sydän ja lastentauti p oti la a n hoidosta Tampereen yliopistollisessa sairaalassa. Sisäisten palveluiden ostoissa kasvu oli hieman taittunut ollen 5,9 %. Hoitotan/ikkeita hankittiin eurolla (6,3 %) enemmän ja lääkekuluihin meni euroa (6,2 %) edellisvuotta enemmän. Sekä hoitotarvikkeiden että lääkkeiden hinnat ovat myös kallistuneet. Korjaavat toimenpiteet: Tässä raportissa esitetään uusista lähteistä tuotettuja toimintalukuja. Effica Raportoinnin (ER) validointityötä on tehty ja se otettu tuotantokäyttöön valmiilta osin. Tämän raportointijärjestelmän raportteja hyödynnetään jatkossa. Siirtymä kautena käytetään rinnan myös vanhaa Effica Seuranta-raportointityökalua. Henkilöstötyöpanoksen seurantaa on kehitetty merkittävästi yhteistyössä henkilöstöyksikön kanssa. Lisäksi taloushallintoyksikkö tuottaa kuukausittain vastuu yks ikkötasoisen lyhyen raportin kustannusten vuosittaisista muutoksista Raportteja hyödynnetään vastuuyksikkötasolla kustannusten hallinnassa. Tulosryhmässä on valmisteltu muita tulosryhmiä kuullen tuloksellisuus-ja vaikuttavuusohjelma. Yhtyman hallitus on hyväksynyt ohjelman Sen tavoitteena on 3,9 milj. euron kustannussäästöt vuonna Keskeisenä tavoitteena on sulkea erikoissairaanhoidossa sairaansijaa ja samanaikaisesti tehdä muita tuottavuutta parantavia ja menoja leikkaavia toimenpiteitä. 9

14 Lääketieteellisten palvelujen keskus Vastuuhenkilö tulosryhmän Johtaja Hannu Sarkkinen Toimintatiedot Suoritetoteuma : tammi-helmikuu toteuman mukaisena, maaliskuu arviona (:=he!mikuun suoritteiden suuruisena Enn.eroi Enn.ero TP2012f TA ! Tot.% 7PE2013 TA2013%: TP2012% -4- ^- La boratori otoi m i n n ot Perusterveydenhuolto S 24, ,7[ 1,8 * r Erikoissairaanhoito ^- ; , , ,2; 4,3 Myydyt i ] , ,5. 11,9 t^- Yhteensä ' 25, ,9: 5,7.Näistä ostopa! vel ui ut ^- \'~~' ; i 26, ,3:* 27.4 r Kuvantaminen J- Perusteneydenhuolto ,2} \ - 9,5 J. l ^ r Erikoissairaanhoito : ,8 88S77 0,5 6,9 Myydyt r 19213J 20912; 4 852", 23, ,2: 1,0 Yhteensä h ; , , ,6. 5,0 ^Näistä ostopalvslulut r ; , ,3 i 142,8 Talous Enn.ero/ Enn.ero/ TP 2012 TA TA% TPE2013 TA2013% TP2012% Toimintatuotot , ,38 15,41 Toimintakulut , ,38 7,42 Toimintakate , ,17 190,04 Analyysi Suoritteiden toteumaennuste (kaikki tutkimukset yhteensä) laboratoriotoiminnoissa ylittää arvioidun vajaalla yhdeltä prosentilla Ja kuvantamisessa alitus suunniteltuun on 2.6 %. Perusterveydenhuollolle (Aava) tuotetut tutkimukset, samoin kuin ulkoiset myydyt alittavat suunnitellun molemmissa toiminnoissa. Erikoissairaanhoitoon tuotetut suoritteet puolestaan ylittävät suunnitellun, laboratoriotoiminnot 3.2 % ja kuvantaminen 0.5 %. Huomionarvoista on erityisesti kuvantamisen ostopalveluiden voimakas lisääntyminen, mikä johtuu tunnetuista ongelmista palveluntuotannossa. Kokonaistoimintatuotot ylittävät ensimmäisen kvartaalin jälkeen TA2013 noin 3 Meurolla, ennusteen ollessa noin 32.6 euroa. Talousarvion ylitys syntyy sisäisissä tuotoissa, ulkoiset tuotot jäävät ennusteen mukaan 6 % alle suunnitellun (noin e). Johtuen v kesken vuotta tapahtuneista toiminnanmuutoksista on eri tulosyksiköiden/tuloalueiden ennusteet laadittu eri ennustemalleilla, mikä lisää ennusteen epävarmuutta. Toimintamenot: Toimintakulujen ennustamista hankaloittaa vuonna 2012 tapahtuneet toiminnan muutokset. Kokonais kustannuksissa ennuste ylittää suunnitellun noin euroa, TA-% on 23,9. Ylitys muodostuu ulkoisista toimintamenoista. Sisäiset menot ovat suunnitellun mukaiset. Riskeinä ovat: kuvantamisen ja isotooppiiääketieteen ostopalvelujen kehitys, Lahden ostopalveluiden järjestämisestä johtuva mahdollinen alihankintatutkimusten edelleen lisääntyvä kasvu ja muiden asiakkaiden tarpeet kallisiin erikoistutkimuksiin, 10

15 Kuntoutuskeskus Vastuuhenkilö kuntoutuskeskuksen johtaja Marja Mikkelsson. Toimintatiedot Enn.ero Enn.ero TP2012 TA Tot.% TPE2013TA2013% TP2012% OMA TOIMINTA ESH Fysiatrian käynnit , ,87 2,54 Kuntoutustutkimuskäynnit 66S , ,00-1,29 Aavan fysiatrian käynnit , ,51 5,75 Apuvälinelainaukset yhteensä , ,04 9,22 - erikoissairaanhoito , ,14 2,39 - perusterveydenhuolto , ,10 9,44 OSTETUT PALVELUT Kuntoutustutkimus - käynnit , ,86-3,54 - hoitojaksot , ,00 77,42 Fysiatria y Käynnit yhteensä r 25, ,29-17,63 - ESHfysiatria käynnit , ,67-32,10 - Aa\an fysiatrian käynnit , ,00-16,41 Hoitojaksot yhteensä r p , , ESH fysiatha hoitojaksot ,00-16,67 - Aavan fysiatrian hoitojaksot , ,67 138,10 Talous E n n.erö/e n n. ero/ TP 2012 TA TA% TPE2013 TA2013% TP2012% Toimintatuotot , ,33 3,86 Toimintakulut , ,35 8,66 Toi m intä kate , ,60-118,76 Analyysi Kuntoutuskeskuksen kulut ovat toteutuneet 0,1 % yli talousarvion eli tilanne näyttää tällä hetkellä hyvältä, mutta huolestuttavaa on, että yliopistosairaalan ostot ovat jo tässä vaiheessa ylittyneet, vuokrakulut ovat suuremmat kuin talousarviossa ja apuvälineiden hankintoja on runsaasti, koska niitä siirrettiin viime vuoden lopulta tähän vuoteen. Toiminta on ollut lähes suunnitelman mukaista. Fysiatrian toiminta on vilkkaampaa kuin vuosi siten, mutta hieman arvioitua vähäisempää. Aavan fysiatriassa on terapiaostopalveluja jouduttu hankkimaan viime vuoteen verrattuna enemmän. Tulojen kertymä on 1 % arvioitua suurempi tässä vaiheessa, mutta kuntoutustutkimusyksikön tulot saattavat jäädä suunniteltua pienemmäksi, koska vammaispoliklinikan rekrytointeja ei tehdä. Henkilöstökuluissa pitäisi vuoden aikana tulla säästöä, mutta kuljetus-ja huoltokulut sekä lääkehoitokulut uhkaavat ylittyä. 11

16 Tukipalvelukeskus Vastuuhenkilö tukipaivelujohtaja Kari Ratala Toimintatiedot Ennuste Enn.ero Enn.ero Toiminta TP 2012 TA Tot.% TP 2013 TA2013% TP2012% Potilas as iakirjatapahtumat , ,88-0,68 Ateriasuoritteet , ,29-1,59 Kahvion asiakastapahtumat , ,00-0,26 Käsitellyt instrumentit (steriloidut pak , ,26 3,02 Auto k l aay ajot , ,59 4,48 Fiberoskoopit , ,59 ^,43 Sähkö MWh , ,51 14,39 Kaukolämpö MWh , ,86 10,47 Höyry MWh , ,22 11,09 Raakavesi m , ,18 1,74 Talous Enn.ero/ Enn.ero/ TP 2012 TA TA% TPE2013 TA2013% TP2012% Toimintatuotot , ,35 2,80 Toimintakulut , , Toimintakate , ,64-8,00 Analyysi Tilikauden toimintakate näyttäisi tämänhetkisen ennusteen mukaan alittavan talousarvion mukaisen toiminta katteen n. 570 kiloeurolla Excel-pohjaisen tulosaluekohtaisen talouden seuranta- ja ennustamistaulukon pohjalta. Suurimmat kuluylitysennusteet tässä vaiheessa ovat Materiaali-, Huolto- ja Tietojärjestelmäpalveluissa sillä erotuksella, että Materiaalipalveluiden n. 483 kiloeuron kuluylitysennuste on kustannusneutraali johtuen hoitotarvikkeiden myynnistä yhtymän ulkopuolelle siten, että tuotot kattavat em. kulut. Huoltopalveluiden n. 100 kiloeuron ja Tietojärjestelmäpalveluiden n. 700 kiloeuron työasemien leasing-läpilaskutus poislukien osalta kyse on puhtaasta kuluylityksestä pääasiallisina syinä ensiksi mainitun osalta välinehuoltokeskuksen saneerauksen tilapäisjärjestelyiden vaatimat budjetoimattomat laitehankinnat ja jälkimmäisen osalta mm. Tiedon palveluiden lisääntyminen Effica 4.1 :n ja earkiston myötä, tietoliikennekustannusten nousu mm. radiologiaan liittyen sekä perusinfran ylläpitoon kohdistuneet budjetoimattomat kulut. Toimintafietojen osalta vuositason toteumaennusteet vastaavat ennustefarkkuuden puitteissa talousarvion 2013 arvoja pois lukien potilasasiakirjatapahtumat, jotka ennakoivat suoritenousua, ja fiberoskoopit, jotka puolestaan ennakoivat suoritelaskua vuositasolla. Sekä talous- että toimintaennustetta on pidettävä vuoden tässä vaiheessa suuntaa-antavana sillä huomiolla, että talousarviossa pysyminen edellyttää tämänhetkisen ennusteen pohjalta säästökohteiden etsinnän käynnistämistä Huoltopalveluiden ja erityisesti Tietojärjestelmäpalveluiden osalta. Tietojärjestelmäpalveluiden tilanne tulee käsitellä Tietohallintojohtoryhmässä mahdollisten säästötoimenpiteiden yhtymälaajuisfen vaikutusten huomioimiseksi. Talous-ja toimintaennuste eivät pidä sisällään muiden tulosryhmien vielä suunnitteilla olevien tehostamistoimenpiteiden seu ra usvai kutuksi a Tukipalvelu id en kulu-ja suoriterakenteeseen. 12

17 Ensihoito-ja päivystyskeskus Vastuuhenkilö tulosryhmän johtaja Liisa Kokkonen Toimintatiedot Enn.ero Toiminta TP2012 TA Tot.% TPE2013TA2013% TP2012% Päivystys käynnit (esh) , ,8 1.2 Päivystyskäynnit (pth) , ,0 42,3 -joista hoitaja käynnit , ,9 23,6 Hammas päivystys käynnit , ,8 82,9 DRG-jaksojen (hj) hoitopäivät , ,8-2,8 Päivystys osaston hoitopäivät 2500 o 0,0 0,0 0,0 Kiireelliset ensihoitotehtävät, joista , ,3 - ei kuljetusta , ,0 Ensihoidonsiirtokuljetustehtävät , ,0 fc nn. ero Talous Enn.ero/ Enn.ero/ TP 2012 TA TA% TPE2013 TA2013% TP2012% Tuotot , ,2 46,1 Kulut , ,6 47,8 Netto , ,3 63,9 Analyysi Ensihoitokeskuksen tuotot tulevat jäämään alla arvioidun. Siirtokutjetuksien osalta on toimintaa vähennetty tuottojen suhteessa yhden yksikön verran. Säästö tavoite ja kate pyritään saamaan lähelle nollatulosta. Kiireellisten kuljetusten osalta tuotot laahaavat vielä perässä CODEAlaskutusohjelman ongelmien vuoksi. KELA-tuotot jäävät alle kuntien arvion ainakin Koska kesällä lomapalkkoihin kuluu ensimmäisenä vuonna vähemmän rahaa, on säästöpotentiaali Päivystyskeskuksen isoin ongelma on lääketieteellisten palvelujen hintojen suuri nousu vuodelle Hoitotarvikkeissa alibudjetointia, mutta muutoin kulut menevät arvioidusti. Toisessa osavuosikatsauksessa tulee lääketieteellisten palveluiden korjaus ja tämän jälkeen voidaan paremmin ennustaa kokonaistulosta. Päivystysosaston suunnittelu on edelleen kesken keskussairaalan kanssa. 13

18 Ympäristöterveyskeskus Vastuuhenkilö ympäristöferveyskeskuksen johtaja Pentti Lampi. Toimi ntatiedot Enn.ero Enn.ero Toiminta TP2012 TA Tot,%TPE2013 TA2013 TP2012 Terveydensuojelu Tarkastukset , ,2-2,5 Päätökset , ,6-16,1 Puhelin-ja sähköpostikontaktit , ,1-25,7 Neuvonta-ja konsultaatiokäynnit , ,2 Lausunnot , ,3 9,0 Eläinlääkintähuolto Eläinlääkärin käynnit tiloilla , ,9 1/2-1 h , , h , ,8-17,9 yli 2 h , ,4 5.5 Asiakkaan käynnit vastaanotolla , ,9-2,2 alle 1/2 h , ,7 2,4 1/2-1 h , ,1 yli 1 h , ,1 17,3 Muut tarkastukset , ,1-66,6 alle 2 h , ,6-50,0 yli 2 h , , Talous Enn.ero/ Enn.ero/ TP 2012 TA TA% TPE2013 TA2013% TP2012% Toimintatuotot , ,31 18,48 Toimintakulut , ,18 Toimintakate , ,89 877,55 Rahoitustuotot 0,0 0,00 0,00 Rahoituskulut 0,0 0,00 0,00 Suunnitelman mukaiset ,2 0,00 0,00 Tilikauden tulos o o ,03 Analyysi Terveydensuojelussa suorite-ennuste Johtaa suunniteltua pienempään suoritemäärään muissa suoritteissä paitsi neuvonta- ja konsultaatiokäynneissä. Eläinlääkintähuollossa tilakäyntien kokonaismäärä hieman ja tarkastusten määrä selvemmin jäävät ennusteen mukaan pienemmiksi kuin talousarviossa on arvioitu. Vasta anottokäyntien kokonaismäärän ennuste ylittää arvion. Talouden toteuman ennusteen laatimista hankaloittavat alkuvuoden epävarmuustekijät. Kummankin tulosalueen toimintamenot kokonaisuutena jäävät ennusteen mukaan käyttösuunnitelmaa pienemmiksi. Terveydensuojelussa kaikkien menolajien ennuste on talousarviossa suunniteltua pienempi. Samanlainen on tilanne eläiniääkintähuollossa lukuun ottamatta lievää ylityspainetfa henkilösivukuluissa Ja palvelujen ostoissa. Tässä vaiheessa esitetty ennuste kuluvan tilikauden ylijäämäksi (18 100) on vielä varsin epävarma. Ennustelaskelma on kuitenkin tehty varovalsuusperiaatteella. Tarkalla toiminnan ja talouden seurannalla sekä ohjauksella tavoitellaan kuluvana vuonna talousarvion mukaista tulosta. 14

19 Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmaa toteutetaan suunnitelman mukaisesti. Asiakasmaksutuotot jäänevät kuitenkin ennusteen mukaan suunniteltua pienemmiksi. Ohjelmassa suunniteltu luopuminen Padasjoen toimipisteestä on toteutettu. Johtoryhmän kokousten osalta on suunnitelmallisesti siirrytty videovälitteiseen menettelyyn suunnitellulta osin. Virkojen käyttöön oton myöhentäminen ten/eydensuojelussa on toteutettu suunnitellusti. Sopeuttamisvapaita on käytetty eläinlääkintähuollon tulosalueella 8 päivää. 15

20 Peruspalvelukeskus Aava -liikelaitos Vastuuhenkilö peruspalvetukeskuksen johtaja Sirkka-Liisa Pylväs. Toimintatiedot E nn. ero Toiminta TA Tot.% TPE2013 TA2013% Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Käynnit , ,93 Sähköinen asiointi , ,55 Asiakasryhmät , ,05 Käynnit (ostetut) , ,78 Sosiaalipalvelu Käynnit , ,92 Asiakas ryhmätoiminta , ,36 Asumis-, toiminta- ja työtoimintapäivät , ,06 Hoito-, asumis-ja toimintapäivät (ostetut) , ,38 Koti-ja asumispalvelut Käynnit , ,84 Sähköinen asiointi , ,55 Toimijuutfa tukeva päivätoiminta , ,26 Hoitopäivät* , ,32 Palveluasumispäivät, tehostetut , Hoito-ja asumispäiuat (ostetut) , ,56 Terveyden ja sairaanhoidon vastaanottopalvelut Käynnit , ,17 Sähköinen asiointi , ,62 Asiakasryhmät , ,26 Käynnit (ostetut) , ,45 Käynnit (ostetut, kuntoutus) , ,76 Käynnit ja hoitojaksot (ostetut, kunt * Uudistettujen suoritemerkintöjen \/uoksi vsrtailu tilinpäätökseen 2012 ei ole mahdollista Talous Enn.ero/ E nn, ero/ TP 2012 TA TA% 7PE2013 TA2013% 7P2012% Toimintatuotot , ,06 5,15 Toimintakulut , ,09 4,82 Toimintakate , ,80 370,71 Rahoitustuotot ,1 8-63,64-42,86 Rahoituskulut -1-2 o 0, ,00 0,00 Suunnitelman mukaiset poistot , ,85 60,26 Tilikauden tulos -200 o ,50 Analyysi Tammi-maaliskuun tuloksen perusteella Aavan taloudellinen kehitys näyttää tasapainoiselta. Tilikauden tulos maaliskuun lopussa on euroa ylijäämäinen (v euroa). Toimintatuottojen toteuma suhteutettuna talousarvioon on 23,9 % ja toimintakulujen 23,4 %. Ylityspaineita on avustuksissaja asiakaspalveluiden ostoissa, erityisesti liittyen lapsiperheiden sosiaalityöhön. Lisäksi ylityspaineita saattaa ilmetä muiden palveluiden ostoissa, erityisesti sosiaali-ja terveydenhuollon palveluiden ostoissa. 16

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Puheenvuoro kuntapäättäjien seminaarissa Jouni Mutanen Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Toiminta alkoi 1.1.2007. Kolmen toimialan organisaatio, jossa on

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat

Sitovuustason määrärahat Yhtymähallitus 27.4. / 78 LIITE NRO 8 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Talousjohtaja Tero Mäkiranta 20.4.: Laskutuksessa

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUKSEN 30.6.2015 LIITETIEDOT

OSAVUOSIKATSAUKSEN 30.6.2015 LIITETIEDOT 2015 OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT Sisällysluettelo Erikoissairaanhoito... 1 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 1 Ympäristöterveydenhuolto... 2 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 2 Sosiaali- ja perusterveydenhuolto...

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 Väestö 31.12.2014 405.635 kasvu ed. v. 0,52% Talousjohtaja Jarkko Raatikainen Sairaanhoitopiirin talouden tavoitteet Talouden

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 Tulevien vuosien välttämättömien investointien aiheuttamaan rahankäyttöön voidaan varautua kassan riittävyyden osalta ottamalla

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 30.09.2015

OSAVUOSIKATSAUS 30.09.2015 2015 OSAVUOSIKATSAUS 30.09.2015 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus... 1 2. Henkilöstöä koskevat yleiset tiedot... 2 3. Talouden yleinen toteutuminen... 4 4. Tulosryhmien ja liikelaitosten

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto Hoitopalvelut Tilinpäätös 2012 11.2.2013 Tuotettujen palvelujen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, lukuun ottamatta hoitopäiviä, joiden määrä väheni suunniteltua

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ 60 ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 Ulkoiset kulut yht. -51 982 441,00-56 182 441,00-4

Lisätiedot

Vuodeosasto- ja päivystysinvestointi Armilan toimintojen siirtyminen keskussairaalan huomioitu. Hallitus 14.1.2015

Vuodeosasto- ja päivystysinvestointi Armilan toimintojen siirtyminen keskussairaalan huomioitu. Hallitus 14.1.2015 Vuodeosasto- ja päivystysinvestointi Armilan toimintojen siirtyminen keskussairaalan huomioitu Hallitus 14.1.2015 Yhteenveto Armilan ja keskussairaalan toiminnan yhdistäminen näyttää kannattavalta sekä

Lisätiedot

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/ Osavuosikatsaus tammi-marraskuu 211 Mb 211 Ennuste Liikevaihto 79 224 752 73 135 176 92,3 8 862 68 72 719 384 89,9 1, 43 321 768 39 264 98 9,6 1, Liikeylijäämä / -alijäämä 1 597 226 ####### Sisäiset kulut

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Talousarviomuutokset 2014 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Perusturvan ja terveydenhuollon vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös 2013 Tuloslaskelma Ta 2013 Vuoden alusta Tot % Tp 2012 Myyntituotot -135 528 704,00-134 707 632,37 99,4% -130 563 982,39 Maksutuotot -12 762 912,00-12 850 692,15 100,7% -12

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I

Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Maksut ja laskutukset Hoidossa olleet potilaat Hoitojaksot Hoidon aloittamista

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014 Äänekosken kaupunki Sivu 1 01000310 Hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Työsuorituksien myyntituotot 10.400 10.000 4.188 8.000-20,0 Muut suoritteiden

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Osavuosikatsaus 1.1. 2014 Väestömäärä syyskuussa 75 024 Joensuun väestömäärä oli syyskuun lopussa 75 024. Vuodenvaihteen 2013-2014 tilanteeseen nähden väestömäärä kasvoi 553 henkilöllä ja edellisen vuoden

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Julkaistu 22.10.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu 1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

1. Kuntayhtymän johtajan katsaus

1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus Vuoden toisessa osavuosikatsauksessa tarkastellaan sosiaali- ja terveysyhtymän toimintaa ja taloutta 30.6.2013 saakka. Vuonna 2012 uudistetun raportointikäytännön mukaisesti

Lisätiedot

Uusi näkökulma suunnitteluun hyödyntäen alueellista sote-tietoa

Uusi näkökulma suunnitteluun hyödyntäen alueellista sote-tietoa Uusi näkökulma suunnitteluun hyödyntäen alueellista sote-tietoa DRG-päivät 3.-4.12.2015, Lahti Sisältö PHSOTEY:n tuottamat palvelut Nykyinen suunnitteluprosessi Alueellisen suunnittelun seuraava askel

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ PÄIJÄT-HÄMEEN PELASTUSLAITOS johtokunta 29.10.2008/60 liite 1 TOTEUTUMA/ ENNUSTE/ TALOUSARVIO 9/2008 PELASTUSTOIMI, ILMAN ENSIHOITOA Syys 2007 Syys 2008 ero 2007/2008 ero % Ennuste ta 2008 tot. % Myyntituotot

Lisätiedot

HALLITUS 71 07.05.2012 TAMMI-MAALISKUUN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 592/02/02/00/08/2010 HALL 71

HALLITUS 71 07.05.2012 TAMMI-MAALISKUUN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 592/02/02/00/08/2010 HALL 71 HALLITUS 71 07.05.2012 TAMMI-MAALISKUUN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 592/02/02/00/08/2010 HALL 71 Toiminnan ja talouden keskeisiä tunnuslukuja 1-3/2012 Elektiivisten lähetteiden lukumäärä on kasvanut

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS 2011. Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS 2011. Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2011 Orimattilan kaupunki Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Hyväksytty Artjärven sosiaalilautakunnan ja Orimattilan perusturvalautakunnan yhteiskokouksessa 18.11. 2010,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2015 2015 OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2015 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus... 1 2. Henkilöstöä koskevat yleiset tiedot... 2 3. Talouden yleinen toteutuminen... 4 4. Tulosryhmien ja liikelaitosten

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag Sosiaali- ja terveyslautakunta 180 23.09.2015 Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag 985/02/02/02/2014 SosTe 180 Valmistelija:

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Väestömäärä vuodenvaihteessa 75 041 Joensuun virallinen väestömäärä vuoden 2014-2015 vaihteessa oli 75 041. Väestömäärä kasvoi 570 henkilöllä (0,8 %) edelliseen vuoden vaihteeseen

Lisätiedot

Hiiden terveydenhuoltoalue - esimerkkejä eri hallinto- ym. malleista

Hiiden terveydenhuoltoalue - esimerkkejä eri hallinto- ym. malleista Hiiden terveydenhuoltoalue - esimerkkejä eri hallinto- ym. malleista Ritva Teräväinen Kehittämispäällikkö Yksittäinen kunta: tilaajaosaaminen Palvelu Palvelu Palvelu Palvelu Palvelu Palvelu Tasapuolisuus?

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma 151 RAHOITUSOSA 152 153 RAHOITUSOSA Talousarvion rahoitusosaan kootaan käyttötalous-, tuloslaskelma - ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Katariina Korhonen HÄLSOVÅRD / Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Prognos / Social- och hälsovårdsnämnden Käyttö % Ennuste Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä Kunnanhallitus 12.5.2014 78 liite n:o 1 Kunnanjohtajan päätökset 1.3.2014-30.4.2014 :t 6-16 Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä 1.3.2014 alkaen. Teille

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 11:02:08 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Yleishallinnon maksut 3200 Yleishallinnon maksut 20 Yleishallinnon maksut 20 Maksutuotot

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2014

Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2014 Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2014 Julkaistu 24.9.2014 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys HSY Yhteensä x 1 000 euroa (ilman sisäisiä eriä) Tukip.aih. Muut TOIMINTATULOT 310 476 321 895 0 0 321 895 Myyntituotot 302 555 314 286 7 1 004 315 297 Kuntaosuudet 3 571 3 370 0 0 3 370 Muut tuotot 4

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa.

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa. 3.11.2014 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 VR-konsernin liikevaihto oli kolmannella vuosineljänneksellä 348,9 (382,5) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto laski 7,0 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Yl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti

Yl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti Ylä-Savon SOTE K U N T A Y H T Y M A Yl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti Tammikuu - Heinäkuu 213 Kuukausiraportti heinäkuu 213 Kuntayhtymä Talous Ta 213 Tot.71213 Tot-% Ennuste Toimintatuotot,

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot