Konsernin organisaatiokaavio

Transkriptio

1

2 Konsernin organisaatiokaavio i i

3 Kemi Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Met rakennamma rohkeasti yhdessä rajatonta tulevaisuutta Lappialla on merkittävä rooli aluekehittäjänä ja alueellisena työllistäjänä. ä Lappia toimii ii kumppanina osaavan työvoiman ja yrittäjyyden turvaamiseksi alueen elinkeino ja yrityselämälle. Lappian tärkein tehtävä on tarjota ja kehittää laadukkaita koulutuspalveluita nuorille ja aikuisille alueen elinkeino ja yrityselämän tarpeet huomioiden.

4 Tarjottavat koulutuspalvelukokonaisuudet: Ammattikorkeakoulutus Toisen asteen ammatillinen koulutus Oppisopimuskoulutus Ammatillinen lisäkoulutus utus Lyhytkurssit Oppilaitoksissamme on valittavana hyvinvointi, sosiaali ja terveys, kulttuuri, luonnontieteiden, luonto, liiketalouden, l palvelu l ja tekniikan alojen koulutusohjelmia.

5 Jäsenkunnat / pääasiallinen toimialue Asukasluku Kemi Keminmaa Kolari Muonio Pello Simo Tervola Tornio Ylitornio 4 650

6 Yleistä Kuntayhtymälle siirrettiin alkaen Kemi Tornion ammattikorkeakoulun kuntayhtymän ylläpitämät Kemi Tornion ammattikorkeakoulu ja Kemi Tornion ammattiopisto koulutus ja muine tehtävineen sekä Länsi Lapin L i koulutuskuntayhtymän k t ylläpitämä ä Länsi Lapin ammatti instituutti koulutus ja muine tehtävineen. Kokoaikaista henkilöstöä on lähes 750 ja opiskelijoita Kokoaikaista henkilöstöä on lähes 750 ja opiskelijoita noin

7 Koulutuskuntayhtymän tunnuslukuja Opiskelijamäärä Ammattiopisto Lappia (sis. Aiko opisk.) Kemi Tornion Ammattikorkeakoulu Yhteensä

8 Koulutuskuntayhtymän tunnuslukuja Tilinpäätöslukuja l Liikevaihtoiht 59 milj. 61 milj. 64 milj. 63,5 milj. Toimintatuotot/kulut 113,9 % 111 % 109,2 % 109,3 % Vuosikate/Poistot 205,2 % 174,8 % 165,3% 164,7 % Omavaraisuusaste 56,9 % 60,1 % 69,5 % 64,6 % Tilikauden ali /ylijäämä (1000 )

9 Koulutuskuntayhtymän tunnuslukuja H kilö tö määrä Henkilöstön ää ä Ammattiopisto Lappia Kemi Tornion Kemi Tornion Ammattikorkeakoulu Yh ä l l Yhtymäpalvelut Yhteensä

10 Talous ja henkilöstöhallinnon keskeisimmät järjestelmät Kirjanpito ja myyntilaskutus: Pro Economica Budjetointi ja talousseuranta: FPM Ostolaskutus: IP Palkanlaskenta: Pegasos Työsuhteenhallinta: h t Web tallennus btll Matkalaskut: Populus Työajankäytön seuranta: Reportronic

11 Basware Maksuliikenne CM IP SP Kassaohjel mat ProEconomica Kirjanpito, Myyntireskontra, Ostoreskontra, Laskutus, Sisäinen Laskenta, Käyttöomaisuus kirjanpito ASSET RAPOR- TOINTI työkalut Pegasos palkanlaskenta Asianhallintajärjestelmä T- WEB Webtallennus Työsuhde, lomat, koulutukset Populus matkalaskut Ags - raportit INNO Timmii 4 kpl Reportronic Hankehallinto, työajanseuranta FPM Budjetointi ja toteutuma Palkkabudjetointi Hankkeiden sisäinen laskenta ja tuloutus Kiinteistöjen vuokranmäärittely Aikuiskoulutuksen sopimukset, seuranta Investoinnit ja hankinnat Ennusteet jne Oppilashallin- tajärjestelmät Exceltaulukot Raportit

12 Invoice Prosessing Nykyisen kuntayhtymän aikana versio versio alkaen (edeltävässä organisaatiossa Länsi Lapin koulutuskunta yhtymässä ä käytössä ä 5 vuotta ennen yhdistymistä) hdit itä)

13 Faktalukuja Taloushallinnon henkilöstömäärä yhteensä 6, josta ostoreskontrassa 2 Vuosittainen ostolaskujen määrä kpl, josta yksityishenkilöiden ki ih kilöid laskumäärät ä n kpl ja yritysten laskumäärät n kpl E laskujen yritystoimittajia 747 Yritysten laskumääristä % e laskuja Ostolaskujen käsittelijöitä osastoilla 256 kpl

14 Käyttäjämäärät lisenssit Admin 3 Master 5 AnyERP Client Tool Monitor 32 Thin Client käyttäjiä 256, tarkastajia 206 ja hyväksyjiä 50

15

16 Masterkäyttäjät Laskujen perustietojen luku nopeutunut versiopäivityksen myötä öä Laskujen lähettäminen usealle henkilölle yhtä aikaa, aiheuttanut virhetilanteita. Laskulla useita tarkastajia ja hyväksyjiä, kierrot pitkiä. T k t ji j h äk ji tili j k t ikk j Tarkastajien ja hyväksyjien tili ja kustannuspaikkojen käyttöoikeuksien rajaaminen

17 Thin Client käyttäjät Ohjelmaan kirjautuminen helppoa, ei tarvita erillisiä tunnuksia Ohjelma looginen ja helppokäyttöinen Liitteiden lisääminen helppoa Tiliöintivaiheessa selkeä alv tarkistus Kirjaussäännöt selkeyttäneet toimivuutta Tulostaminen hidasta Ei ikk it i ttää tt t k t iät jää Eri ikkunoita voi venyttää, mutta muutokset eivät jää voimaan siirryttäessä seuraavan laskun käsittelyyn

18 Omia mietteitä Tiliöintirivien vierittäminen vaakasuunnassa Käyttäjäkohtaisen äjäk näkymien muokattavuus Arkiston hakuominaisuuksien lisääminen. Kirjaussääntöominaisuuksia lisättävä

19 Integroituminen Logica Pro Economica perustiedot Basware Contract Matching 5.55 Basware Financial Performance Management

20 Tulevaisuuden kehityshankkeita Osastojen väliset sisäiset veloitukset ohjelmaan Omien opiskelijalomakkeitten standardointi ja sähköisesti täyttäminen ja mahdollinen suoraan luku järjestelmään sähköiseksi Basware Contract Matching 5.5 tehostaminen

21 Kiitos mielenkiinnostanne!