Lapin liitto Kuntakohtainen katsaus talousarvioihin. Henkilöstömenojen osalta huomioitava lomituspalvelujen hoito:

Transkriptio

1 Lapin liitto Lapin kuntien talousarviot vuodelle 2010 Vertailutiedot: kuntien antamat ennakkotiedot vuoden 2009 tilinpäätöksistä ja Tilastokeskus Henkilöstömenojen osalta huomioitava lomituspalvelujen hoito: Posio (Taivalkoski ja Kuusamo) Salla (Kemijärvi, Pelkosenniemi ja Savukoski) Tervola (Kemi, Keminmaa, Ranua, Rovaniemi ja Simo) Ylitornio (Kolari, Muonio, Tornio ja Pello) Sodankylä (Utsjoki, Enontekiö, Inari ja Kittilä) Yleistä talousarviosta Lapin kunnat arvioivat taloustilanteensa jonkin verran heikkenevän vuonna Toimintakate heikkenee 3,2 % vuoteen 2009 verrattuna eli hieman enemmän kuin maassa keskimäärin. Koko maassa toimintakate heikkenee 2,9 %. Verotulojen ennustetaan kasvavan vain 0,6 %. Valtionosuuksien arvioidaan kasvavan 5,3 %. Verotuksellisten tulojen kasvu ei kompensoi toimintakatteen heikkenemistä, mikä merkitsee vuosikatteen jäämistä 11,8 milj. euroa heikommaksi kuin vuonna Lapin kuntien yhteenlasketun vuosikatteen on arvioitu olevan 193 euroa/asukas. Jos talousarvioissa esitetty kehitys toteutuu, niin kuntien vuosikate riittää kattamaan poistot 112 prosenttisesti, mutta investoinneista vain 55 %. Vuosikate riittää poistoihin 14 kunnassa, mutta investointien omahankintamenoihin vain kolmessa kunnassa, kun se viime vuonna riitti vielä 8 kunnassa. Investointimenojen arvioidaan kasvavan 14,5 milj. euroa eli noin 28,8 prosenttia vuodesta Suuri osa investoinneista rahoitetaan lainalla. Pitkäaikaisen velan arvioidaan lisääntyvän 19,1 milj. euroa. Kuntakohtainen katsaus talousarvioihin Kuntien toimintakate yhteensä on euroa/asukas. Heikoin toimintakate on Utsjoella ( /as) ja paras Torniossa ( /as). Yli puolet kunnista (14) arvio verotulojen jäävän vuoden 2009 tasosta. Inari arvioi verotulotuoton pysyvän ennallaan. Eniten verotuloja on arvioinut saavansa Pelkosenniemi (3 941 /as) ja vähiten Ylitornio (2 256 /as). Valtionosuuksia arvioidaan saatavan koko maakunnassa euroa/asukas. Eniten valtionosuuksia tulee Ranualle (4 537 /as) ja vähiten Rovaniemelle (1 325 /as). Kaikki Lapin kunnat ovat arvioineet vuosikatteensa jäävän positiiviseksi. Paras vuosikate on Pelkosenniemellä (671 /as) ja heikoin Keminmaalla (1 /as). Lainakanta kasvaa arviolta 103 euroa/asukas. Kunnista Keminmaa, Pelkosenniemi, Pello ja Utsjoki arvioivat vähentävänsä lainakantaa. Eniten lainaa vuoden 2010 lopussa on arvioitu olevan Kemillä (3 886 /as) ja vähiten Ylitorniolla (261 /as). Neljä kuntaa arvioi vuoden 2010 jäävän alijäämäiseksi. Eniten alijäämää tekee Simo (- 159 /as) ja eniten ylijäämää puolestaan arvioi tekevänsä Pelkosenniemi (545 /as). Kattamattomia alijäämiä on vuoden 2010 lopussa talousarvioennusteet huomioiden kuudella kunnalla, eniten Utsjoella ( /as). Eniten ylijäämää on Pelkosenniemellä (1 688 /as). Talousarviotietojen perusteella eniten investoi Kittilä (1 297 /as) ja vähiten Keminmaa (133 /as).

2 Lapin kuntien vuoden 2010 talousarviot (1000 ), pois lukien liikelaitokset Henki- Palve- Tili- Käyttö- Laina- Arvio Väestö Toiminta- Toiminta- löstö- lujen Toiminta- Vero- Valtion- Vuosi- kauden om. inv. kannan pa. lainojen Vero- 2009* tuotot kulut menot ostot kate tulot osuudet kate Poistot ali-/ylij. netto muutos määrästä**) prosentti Enontekiö ,50 Inari ,00 Kemi ,75 Kemijärvi ,50 Keminmaa ,75 Kittilä ,00 Kolari ,00 Muonio ,50 Pelkosenniemi ,75 Pello ,25 Posio ,50 Ranua ,25 Rovaniemi ,00 Salla ,50 Savukoski ,25 Simo ,75 Sodankylä ,50 Tervola ,50 Tornio ,00 Utsjoki ,50 Ylitornio ,25 LAPPI ,03 Kuntien *Tilastokeskuksen ennakkotieto ilmoitus **)Kuntien arvio lainojen määrästä lainakannan muutos v. 2010

3 Lapin kuntien vuoden 2010 talousarviot (euroa/asukas), pois lukien liikelaitokset Henki- Palve- Suunn. Tili- Käyttö- Laina- Arvio Väestö Toiminta- Toiminta- löstö- lujen Toiminta- Vero- Valtion- Vuosi- muk. kauden om. inv. kannan pa. lainojen Vero- 2009* tuotot kulut menot ostot kate tulot osuudet kate Poistot yli-/alij. netto muutos määrästä**) prosentti Enontekiö ,50 Inari ,00 Kemi ,75 Kemijärvi ,50 Keminmaa ,75 Kittilä ,00 Kolari ,00 Muonio ,50 Pelkosenniemi ,75 Pello ,25 Posio ,50 Ranua ,25 Rovaniemi ,00 Salla ,50 Savukoski ,25 Simo ,75 Sodankylä ,50 Tervola ,50 Tornio ,00 Utsjoki ,50 Ylitornio ,25 LAPPI ,03 *Tilastokeskuksen ennakkotieto **)Kuntien arvio lainojen määrästä lainakannan muutos v. 2010, Yli-/alijäämä: kunnat Seuraavien kuntien henkilöstömenoissa on mukana usean kunnan lomittajien palkat: Posio, Salla, Tervola, Ylitornio ja Sodankylä.

4 Lapin kuntien vuoden 2010 talousarviot (tunnuslukuja) T-tuotot Vuosi- Pääoma- Investoin- Lainan- % toimin- kate menojen tien tulo- hoitotakuluista % poist. tulorah.% rahoitus % kate Enontekiö 20, Tunnuslukujen selostus: Inari 13, Kemi 21, Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista kuvaa palvelunkäyttäjän maksuosuutta. Tunnuslukukuun Kemijärvi 29, vaikuttavat ja kuntakohtaisia eroja selittävät kunnan koko, toimintojen yhtiöittäminen, liikelaitostaminen ja Keminmaa 20, oppilaitosten ylläpito. Kittilä 11, Tunnusluku vuonna 2008: Manner-Suomi 26,0 ja Lappi 19,2. Kolari 25, Muonio 16, Vuosikate prosenttia poistoista kuvaa tulorahoituksen riittävyyttä. Tunnusluvun perusoletus on, että Pelkosenniemi 20, kunnan tulorahoitus on riittävä, jos vuosikate kattaa poistot. Edellytyksenä on, että poistojen määrä Pello 17, vastaa keskimääräistä vuotuista poistonalaisten investointien tasoa Posio 30, Tunnusluku vuonna 2008: Manner-Suomi 122,1 ja Lappi 164,8. Ranua 19, Rovaniemi 20, Pääomamenojen tulorahoitus -tunnusluku osoittaa vuosikatteen prosenttiosuuden investointien Salla 17, omahankintamenojen, antolainojen nettolisäyksen ja lainanlyhennysten yhteismäärästä. Savukoski 16, Simo 10, Ivestointien tulorahoitus -tunnusluku kertoo, kuin paljon investointien omahankintamenosta on Sodankylä 22, rahoitettu tulorahoituksella. Tunnusluku vuonna 2008: Manner-Suomi 57,6 ja Lappi 96,9- Tervola 28, Tornio 20, Utsjoki 26, Ylitornio 32, LAPPI 21,

5 Lapin kuntien v-kate, poistot ja nettoinvestionnit v. 2010, /as Vuosikate Poistot Invest. netto Enontekiö Inari Kemi Kemijärvi Keminmaa Kittilä Kolari Muonio Pelkosenniemi Pello Posio Ranua Rovaniemi Salla Savukoski Simo Sodankylä Tervola Tornio Utsjoki Ylitornio

6 Lapin kuntien toimintakate ta 2010 / ta 2009, /as Enontekiö Inari Kemi Kemijärvi Keminmaa Kittilä Kolari Muonio Pelkosenniemi Pello Posio Ranua Rovaniemi Salla Savukoski Simo Sodankylä Tervola Tornio Utsjoki Ylitornio Toimintakate 2010 /as Toimintakate 2009 /as

7 Lapin kuntien henkilöstömenot 2010 (ta) /as ja %-osuus toimintakuluista /as ,9 46,9 44,5 49,2 Hlö-menot 2010 /as Hlö-menot % t-kuluista 55,4 46,5 48,2 43,1 40,0 36,1 50,1 47,6 40,0 57,3 40,9 48,3 50,5 57,5 43,6 49,8 47, Enontekiö Inari Kemi Kemijärvi Keminmaa Kittilä Kolari Muonio Pelkosenniemi Pello Posio Ranua Rovaniemi Salla Savukoski Simo Sodankylä Tervola Tornio Utsjoki Ylitornio 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 % Huomioitava: Posion, Sallan, Tervolan, Ylitornion ja Sodankylän hlö-menoissa usean kunnan lomituskustannukset. 20,0 10,0 0,0