Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden osavuosikatsaus elokuulta 2015

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Sastamalan seudun sosiaalija terveyspalveluiden osavuosikatsaus elokuulta 2015"

Anna Karjalainen
6 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Yhteistoiminta-alueen sosiaalija terveyslautakunta Sastamalan seudun sosiaalija terveyspalveluiden osavuosikatsaus elokuulta / /2015 YASOSLTK 95 Talousarvion täytäntöönpanomääräysten mukaisesti prosessien on ra por toi ta va kaksi kertaa talousarviovuoden aikana sekä ti lin pää töksen laadinnan yhteydessä talousarvion toteutumisesta. Raportit laadi taan huhtikuun, elokuun ja vuoden lopun tilanteen mukaan. Ne anne taan kirjallisena kaupunginhallitukselle sekä toimitetaan tiedoksi kau pun gin val tuus tol le ja tarkastuslautakunnalle sekä so pi mus kun tien valtuustoille. Talousarvion toteutumisen seurantaan ja ennakointiin on kiin ni tet tävä erityistä huomiota. Osavuosiraportoinnin yhteydessä arvioidaan ko ko vuoden toteumaa sekä selvitetään, miten talousarvioon si säl tyviä tuottavuustoimenpiteitä on toteutettu. Erikseen laaditaan raportti ta lous ar vion lukuun 3.1. sisältyvien tasapainotustoimenpiteiden toteut ta mis vai hees ta. Sotesin toimintaan liittyvät tasapainotustoimenpiteet ovat to teu tu neet seuraavasti: Rauhankodin ja Kiikan vanhainkodin etenemissuunnitelmaan liitty vä neuvottelu Aluehallintoviraston kanssa on pidetty Palvelukoti Ilolan toiminnan uudelleenjärjestelyt: Ilolan pal ve lu keskus siirtyi yksityiselle palveluntuottajalle, joka tarjoaa asu mis pal ve lui ta palvelusetelijärjestelmän kautta. Kaupungin kuljetuskokonaisuuden tarkastelu / Sotesin kul je tuk set: suunnitelma on tehty ja toimeenpanossa shl- ja vpl-kul je tus ten osalta Hoidon porrastus toimivammaksi kampusalueen toi min nan oh jausta parantamalla: sairaalalähetteet vähentyneet ja omien eri koislää kä rei den käyttö on lisääntynyt, kampusyhteistyö on tiivistynyt Elintarvikelaboratorion toiminnasta luopuminen: Elin tar vi ke la bo rato rio toi min ta siirtyi alkaen Kokemäen vesistön ve siensuo je lu yh dis tyk sel le. Sotesin hallinnon alle sijoitettu keskusvarasto siirtyi osaksi Yh dyskun ta tek niik kaa lähtien. Varastojen yhdistäminen mahdol lis taa varastotoiminnan kehittämisen ja kustannustehokkuuden pa ran ta mi sen koko kaupungin tasolla. Päivystyksen siirto Sotesille ja yöpäivystys Acutaan: Päivystys siirtyi Sotesin vastuulle sekä yöpäivystys Acutaan, yö päivys tyk sen potilasmäärät ovat vähentyneet merkittävästi. Päi vystys pal ve lu jen ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti

2 (elo kuun toteuma kirjanpito 61,7 %) ja siten toiminnan siirrosta aja tel tu jen merkittävien säästöjen arvioidaan toteutuvan. Toimenpiteet tuloihin Kohtuulliset asiakasmaksukorotukset toteutettu asetusten sal li missa rajoissa Pienet tuottavuustoimet kaikessa toiminnassa - Pieniä tuottavuustoimenpiteitä on toteutettu käyttösuunnitelman mu kai ses ti ja uusia etsitään ja toimeenpannaan koko ajan. Me rkit tävim mät tuottavuustoimenpiteet on raportoitu osavuosilomakkeilla. Sosiaali- ja terveyspalveluiden talousarvion toteutuminen Tasaisen kertymän mukaan toteumaprosentin tulisi elokuun lo pus sa ol la 66,7 %. Koko sosiaalija terveyspalveluiden (sisältää eri kois sairaan hoi don) talousarvion nettomenojen jaksotettu toteuma on 67,5 %. Sotesin palveluiden (sosiaalija terveyspalvelut pois lukien erikois sai raan hoi to) osalta jaksotettu toteumaprosentti on 65,9 %. Jaksotuksissa huomioidut merkittävimmät erät ovat so pi mus kun ta tulot, loma-ajan palkkajaksotukset sekä erikoissairaanhoidon osalta tilauk sen toteuma sekä ennusteet ensihoidosta ja kalliin hoidon tasauk ses ta. Sote-hallinnon muille osaprosesseille vyörytettävien hal lin to me nojen net to to teu ma elokuun lopussa oli 59,2 %. Perhe- ja sosiaalipalveluiden jaksotettu toteuma elokuun lo pus sa oli 66,1 %. Lapsiperheiden sosiaalityössä ennakoidaan Sastamalan osal ta kuitenkin talousarvion ylitystä (toteuma 72,3%) johtuen si joituk sis ta, jotka ei vät olleet tiedossa käyttösuunnitelmaa tehtäessä. Lie vää ylityspainetta on myös toimeentulotuessa sekä vam mais palve lui den ja ke hi tys vam ma huol lon asumis- ja laitospalveluissa. Punka lai tu men osalta perhe- ja sosiaalipalveluiden arvioidaan to teu tu van talousarvion puitteissa. Kotihoitopalveluiden toiminnalliset ta voit teet ovat toteutuneet suun ni tel lus ti sekä Sastamalassa että Punkalaitumella. Sastamalan palveluihin varatuissa määrärahoissa sen sijaan on ylitys pai net ta (jaksotettu toteuma 67,6 %) johtuen mm. pe rus ter veyden huol lon kesäajan toi min to jen järjestelyistä, jotka ovat lisänneet sijais tar vet ta sekä kuntouttavan lyhytaikaishoidon tarvetta. Yli tys painet ta on myös mm. omaishoidontuessa johtuen kriteerit täyttävien ha ki joi den runsaasta määrästä.

3 Punkalaitumen osalta kotihoitopalveluissa ennakoidaan talousarvion ali tus ta omaishoidontuessa ja Kunto-Pakarin toiminnoissa. Ikäihmisten asumispalveluiden jaksotettu toteuma elokuun lo pussa oli 64,3 %. Huolimatta tasaista kertymää alhaisemmasta to teumas ta Sastamalan palveluiden ennakoidaan ylittävän talousarvion. Kii kan vanhainkodin laitospaikkojen vä hen tä mi nen ja korvaavien paik ko jen ostaminen palvelusetelillä sekä kotikuntamuuttajat ai heutta vat yli tys pai nei ta ostopalveluihin, mikä ei vielä näy toteumassa. Tehos te tun palveluasumisen osalta kokonaisuutena pysyttäneen talous ar vios sa samoin erityisasumipalveluissa, jossa kuitenkin psy kiatri sen hoidon muutokset saattavat loppuvuodesta lisätä kysyntää ja si ten ylityspainetta. Punkalaitumen erityisasumispalvelut alittanevat ta lous ar vion sa. Perusterveydenhuollon elokuun jaksotettu toteuma oli 66,2 %. Koko vuoden ennakoidaankin toteutuvan Sastamalan osalta ta lous arvion mukaisesti. Punkalaitumen perusterveydenhuollon palveluiden toi min ta kus tan nus ten kokonaisuutena arvioidaan ylittyvän. Lää kä rien ja hoitajien vastaanoton ja neuvolapalveluiden talousarvioiden en nakoi daan ylittyvän, mitä osittain kompensoi suun ter vey den huol lon alitus. Ympäristöterveydenhuollon elokuun jaksotettu toteuma 67,0 % on hie man tasaista kertymää suurempi, mutta toteuma ennakoidaan talous ar vion mukaiseksi. Erikoissairaanhoidon osaprosessin jaksotetussa toteumassa 70,5 % on huomioitu sopimusohjausjärjestelmän mu kai nen toteuma erikois sai raan hoi don osalta. Ensihoidon sekä kalliin hoidon ta saus maksun osalta jaksotus perustuu Pshp:n antamaan koko vuoden en nustee seen. Vuoden 2014 kalliin hoidon tasausmaksuun on tu los sa korjaus, jonka mukaan Sastamalalle esitetään lisälaskua, mikä si sältyy jaksotuksiin. Erityisvelvoitemaksu on huomioitu talousarvion mukai se na. Erikoissairaanhoidon tilauksen toteuma so pi mus oh jaus seu ran nan mu kaan huhtikuun lopussa oli 72,3 %. Vuoden 2014 vastaavan ajankoh dan toteuma oli 66,7 %. Erikoissairaanhoidon palveluiden (pal velut, kalliin hoidon tasaus, erityisvelvoitemaksu) ja ensihoidon en nakoi daan elokuun totuman pohjalta ylittävän talousarvion yli 2 mil joonal la eurolla. Ylityksestä merkittävä osa johtuu päivystyksellisistä toimenpiteistä sekä ennakoimattoman kalliista hoidoista joita on toteutunut tänä vuonna tavallista enemmän.ylitystä pyritään hillitsemään siirtämällä joitakin ei-kiireellisiä toimenpiteitä toteutettavaksi vuoden 2016 puolella kuitenkin siten, ettei hoitotakuu vaarannu. Laskelmaa tarkistetaan kuukausittain toteuman poh jal ta.

4 Talousarvion toteutuminen palvelusopimuksen, erikoissairaanhoidon ja päivystyksen sekä muiden palvelusopimukseen sisältymättömien erien osalta: Sos. Ja ter ve yspalv. TA+ MUUTOS 2015 TOT k-pito TOT% k-pito TOT jaksotettu TOT% jaksotettu Palvelusop. Sas ta ma la , ,0 Erikoissairaanhoito , ,7 Eläkemeno+ Varhe , ,5 Kone/kalustovuokrat , ,1 Yhteensä , ,5 Työllisyyspalvelut , ,2 Palv.sopimus yht. Sastamala , ,4 Tarkemmat selvitykset koko vuoden toteutuma-arvioista on annettu osa vuo si lo mak keil la. Palvelusopimuksen toteutuminen Elokuu 2015 Palvelus. Alkup Palvelus. Käyttös. Toteuma enn Ylitys - alitus + (alkup.) Ylitys - alitus + (käyttös.) Punkalaidun Ikaalinen Parkano Kihniö Sastamala Yhteensä Palvelusopimuksen osalta ennakoidaan Punkalaitumelle alitusta ko tihoi to- ja asumispalveluissa ja ylitystä perusterveydenhuollon pal veluis sa ja työllisyyspalveluissa (työ mark ki na tuen kuntaosuus). Sas tama lan osalta palvelusopimuksen ylitys aiheutuu edellä esitetyllä ta-

5 val la lapsiperheiden sosiaalityöstä, kotihoito- ja asumispalveluista. Pal ve lu so pi muk sen arvioidaan alittuvan työllisyyspalveluissa (työmark ki na tuen kuntaosuus). Investoinnit Hammashoitolaitteisto ja kaapisto Äetsän hammashoitolaan on otettu käyttöön huhtikuussa. Oheismateriaali: Sastamalan seudun sosiaalija terveyspalveluiden osa vuo si kat saus elokuu Valmisteluvastuu: Sotesin prosessitiimi Ehdotus sotej: Yhteistoiminta-alueen sosiaalija terveyslautakunta päät tää 1. merkitä tiedoksi Sastamalan seudun sosiaalija ter veys pal ve lujen osavuosikatsauksen 1-8 / hyväksyä ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kau pun ginval tuus tol le talousarvioon määrärahan lisäystä erikoissairaanhoidon osaprosessiin euroa. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. Lisätietoja: Sosiaali- ja terveysjohtaja Päivi Tryyki, p

Samankaltaiset tiedostot

Sosiaali- ja terveyspalvelut ydinprosessin talousarvion toteutuminen lokakuulta Talousarvion toteutuminen

Yhteistoiminta-alueen sosiaalija 115 02.12.2015 terveyslautakunta Kaupunginhallitus 317 07.12.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelut ydinprosessin talousarvion toteutuminen lokakuulta 2015 727/02.02.02/2015