Perusturvan toimialan vuoden 2016 talousarvion toteutuminen ja lisämääräraha-anomus 544/ /2016

HTML
DOWNLOAD

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Perusturvan toimialan vuoden 2016 talousarvion toteutuminen ja lisämääräraha-anomus 544/ /2016"

Tuula Korhonen
8 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Perusturvan toimialan vuoden 2016 talousarvion toteutuminen ja lisämääräraha-anomus 544/ /2016 PETUR Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan lautakuntia, kau pungin hal li tus ta ja kaupunginvaltuustoa on informoitava talousarvion toteu tu mi ses ta siten, että em. seurantatehtävät ovat mahdollisia. Lauta kun tia ja hallitusta on informoitava vähintään ensimmäisen ja toisen vuosikolmanneksen jälkeen sekä tilikauden kokonaistuloksen val mis tu mi sen jälkeen. Vuoden 2016 talousarvio on valtuuston nähden sitova vas tuu alue tasol la. Investoinnit ovat sitovia kohteittain. Määrärahat on budjetoitu net to pe ri aat teel la ja ne ovat sitovia nettomääräisinä. Merkittäville (yli ) sitovan tason ylityksille on hankittava valtuus ton hyväksyminen. Hyväksyminen on hankittava ennen ylityksen muo dos tu mis ta ja aina ao. tilivuoden aikana. Perusturvan toimialan vuoden 2016 talousarviomenot ovat 74,6 milj. eu roa ja tulot 11,3 milj.. Nettomäärärahat ovat siis 63,3 milj.. Vuo den 2015 tilinpäätöksen mukaiset nettomenot olivat 64,7 milj. eli n. 1,4 milj. suuremmat kuin vuoden 2016 talousarvio. Vuoden 2015 tilinpäätöksen mukaan terveydenhuollon avo hoi to toimin nan nettomenot olivat 5,2 milj. euroa, mikä on 1,5 % vähemmän kuin edellisen vuoden tilinpäätöksessä. Vuodelle 2016 on bu d je toi tu 4,7 milj. euroa. Ensimmäisen vuosineljänneksen perusteella on enna koi ta vis sa, että nettomenot vuonna 2016 toteutuvat vähintään edel li sen vuoden suuruisena, joten ylitys olisi n. 0,5 milj. euroa. Yli tys johtuu ennen kaikkea ostolääkäripalveluista. Kolmen terveyskeskuslääkärin vakanssia on täyttämättä. Terveydenhuollon yhteisten palveluiden osalta on nähtävissä, että menot toteutuvat n. 0,2-0,3 milj. euroa talousarviota suurempina. Ylitykset johtuvat mm. sairaanhoitopiiriltä ostettavista röntgen- ja laboratoriopalveluista sekä lääkäreiden rekrytointipalveluista. Sairaalan nettomenojen ylitykseksi ennakoidaan maaliskuun lopun tilan teen perusteella n. 0,2-0,3 milj. euroa. Mikäli sairaalan net to me-

2 not ylit tä vät 0,2 milj. euroa, ne nousevat vuoden 2015 tasolle. Ylitys joh tuu henkilöstömenoista sekä ostolääkäripalveluista. Ter veys keskus sai raa las sa on ollut alkuvuodesta korkea kuormitus, käyttöasteet tam mi kuus sa 105% ja helmikuussa 104 %. Hoitohenkilökunnan si jaisuuk sia on ollut enemmän pitkistä sairaslomista johtuen. Alkuvuoden perusteella myös suun terveydenhuollon nettomenojen ar vioi daan ylit tä vän budjetin n. 0,1-0,2 milj. euroa johtuen ostolääkäripalveluista. Maaliskuusta alkaen hammaslääkärit ovat työskennelleet suoralla sopimuksella päivystäjää lukuun ottamatta, joten määrärahojen uskotaan koko vuoden osalta riittävän. Mie len ter ve ys pal velu i den menojen arvioidaan ylittyvän 0,1-0,2 milj. euroa. Ylitys johtuu ostolääkäreiden kus tan nuk sis ta. Psykiatrin virka on ollut täyttämättä. Myös näissä palveluissa nettomenojen ennakoidaan toteutuvan vuo den 2015 tasolla. Erikoissairaanhoidon menojen ylittymistä ei ole vielä ensimmäisen vuo si nel jän nek sen perusteella nähtävissä. Menoihin sisältyy erityisvel voit teet (n ) mutta ei kalliiden hoitojen tasausta, jo ka sel viää vasta tilinpäätöksen yhteydessä. Loppuvuodesta terveydenhuollon määrärahaylitysten pienentämiseksi on sijaisuuksien täyttökriteereitä tarkasteltava sekä pyrittävä vähentämään ostopalveluja. Lääkäreiden ostopalvelut vähenevät merkittävästi kesäkuun alusta alkaen, kun loppuvuodelle on sovittu sijaisuuksia suoriin työsuhteisiin. Näillä toimenpiteillä tavoitellaan menoennusteen pienenemistä siten, että alkuvuoden perusteella laskettu ylitysennuste pienenisi noin euroa loppuvuoden aikana. Lisäksi asiakasmaksujen mahdollinen korotus vähentää ylitystä.tästä syystä lisämäärärahaa haetaan vähemmän kuin yllä luetellut kohdennetut ylitysennusteet edellyttäisivät. Perusterveydenhuollon kustannukset muodostuvat valtaosaltaan henkilöstökustannuksista ja avoimia vakansseja täyttämään hankitusta ostopalvelutyövoimasta. Koko ylitystarpeen välttäminen merkitsisi huomattavaa, laskennallisesti lähes 20 henkilötyövuoden kustannuksia vastaavan resurssin vähentämistä perusterveydenhuollon palveluista jo toimeenpantujen vähennysten lisäksi. Vaikka prosesseja ja toimintamalleja jatkuvasti kehitetään ja tehostetaan, resurssivähennyksestä seuraisi väistämättä merkittävä palvelutason alenema. Hoitotakuun asettamat hoitoon pääsyn määräajat, väestön korkea sairastavuusindeksi ja ikärakenne asettavat omat vaatimuksensa palvelutasolle. Perusterveydenhuollon arviointiprojektin toimenpide-ehdotukset esitellään lautakunnalle tässä kokouksessa. Toimintamallin muutokset ym. merkittävimmät toimenpiteet, valmistellaan

3 Perusturvajohtajan ehdotus: päätettäväksi toukokuun kokoukseen. Konsulttiselvityksen lopputulemana oli kuitenkin se, että Äänekosken kaupungin tarvevakioidut terveyspalvelujen menot alittavat valtakunnan keskitason, eikä toimenpide-ehdotuksiin sisälly oleellisia resurssivähennyksiä. Taloudellisuutta ja kustannusten hallintaa tavoitellaan toimintamallia ja prosesseja kehittämällä. Sosiaalityön tulosalueella on nähtävissä, että lastensuojelun kus tannuk siin varatut määrärahat ylittyvät n. 0,4 milj. ja toteutuvat vuo den 2015 tasoisina. Työelämään kuntoutumisen palveluissa työmarkkinatuen kun ta osuuteen varatut määrärahat ylittänevät n. 0,7-0,8 milj.. Voidaanko ylitys kattaa muiden työllistämispalveluiden määrärahojen säästöillä, pystytään arvioimaan vasta myöhemmin. Arjen tuen vastuualueella ei ole ensimmäisen vuosineljänneksen perus teel la ennakoitavissa nettomäärärahojen ylityksiä. Vs. ylilääkäri Keijo Lukkarisen selvitys toimitetaan oheismateriaalina. Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi ensimmäisen vuo si nel jännek sen perusteella tehdyn talousarvion toteutumisennusteen. Perusturvalautakunta esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää 1 milj. eron lisämäärärahan perusterveydenhuollon palveluista aiheutuviin menoihin ja 0,4 milj. euron lisämäärärahan lastensuojelun me noi hin. Terveyspalvelujen menojen ylitystarvetta pyritään jatkuvasti pienentämään mm. tehostamalla rekrytointia, vähentämällä ostopalvelutarvetta, vähentämällä sijaisten käyttöä, ja toimeenpanemalla perusterveydenhuollon arviointiprojektin toimenpide-esityksiä. Merkittiin pöytäkirjaan, että apulaisylilääkäri Keijo Lukkarinen osallistui kokoukseen asiantuntijana tämän asian käsittelyn aikana. KH Kaupungin taloudellinen tilanne Perusturvalautakunta on alkuvuoden perusteella ylittämässä vuoden

4 2016 talousarvion vähintään 1,4 milj. eurolla. Perusturvan toimialan vuo den 2016 talousarviomenot ovat 74,6 milj. euroa ja tulot 11,3 milj.. Nettomäärärahat ovat siis 63,3 milj.. Vuoden 2015 ti lin pää töksen mukaiset nettomenot olivat 64,7 milj. eli n. 1,4 milj. suu rem mat kuin vuoden 2016 talousarvio. Taloussuunnitelman mukaan kaupungin tulisi tehdä 1,6 milj. euron ylijäämä vuonna 2016, jotta kertyneet alijäämät (5,5 milj. eu roa) voidaan kattaa suunnitelmakaudella. Mikäli hyväksytyssä talous ar vios sa ei pysytä, alijäämää ei saada katettua kuntalain edel lyttä mäs sä aikataulussa. Kaupunginjohtajan ehdotus: (valmistelu talousjohtaja Tapani Hämäläinen, puh ) Kaupungin taloudellinen tilanne huomioiden kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kau pun gin val tuus to myöntää pe rus tur van toimialalle lisämäärärahan ter veys pal ve lui den vas tuualu eel le 0,7 miljoonaa euroa ja sosiaalityö ja työ elä mään kun tou tu misen palveluiden vastuualueelle las ten suo je luun 0,3 miljoonaa euroa. Kaupunginvaltuusto edellyttää myös perusturvan toimialan laa ti maan selvityksen siitä, miten nyt myönnettävä, esitettyä pienempi li sä määrä ra ha, tu lee vaikuttamaan palveluiden tuottamiseen ja laatuun. Lisäk si perusturvatoimialan on etsittävä toimialan sisältä säästöjä, jot ta nyt lisämäärärahalla korjatussa talousarviossa pysytään. KVALT Kaupunginvaltuuston päätös: Asia päätettiin yksimielisesti palauttaa kaupunginhallitukselle uudelleen käsiteltäväksi kaupunginhallituksen seuraavassa kokouksessa KH Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se myön tää 0,95 milj. euron lisämäärärahan perusterveydenhuollon pal-

5 ve luis ta aiheutuviin menoihin ja 0,4 milj. euron lisämäärärahan lasten suo je lun menoihin. Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää, että perusturvatoimiala ryhtyy vä lit tö mäs ti riittäviin toimenpiteisiin, mikäli kuukausittaisen ra por toinnin yhteydessä havaitaan, että toimiala ei tule pysymään li sä mää rära hal la korjatussa talousarviossaan. KVALT 43 Kaupunginvaltuuston päätös:

Samankaltaiset tiedostot

Perusturvan toimialan talousarvion toteutuminen tammi-syyskuu 2017 ja lisämäärärahaesitys

Perusturvalautakunta 76 25.10. Perusturvan toimialan talousarvion toteutuminen tammi-syyskuu ja lisämäärärahaesitys PETUR 25.10. 76 n täytäntöönpano-ohjeiden mukaan lautakuntia, kau pun gin hal li tus