Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut ydinprosessin käyttösuunnitelma vuodelle 2017

Transkriptio

1 Yhteistoiminta-alueen sosiaalija terveyslautakunta Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut ydinprosessin käyttösuunnitelma vuodelle / /2016 YASOSLTK Sastamalan kaupungin valtuusto on hyväksynyt ta lousarvion vuodelle 2017 ja taloussuunnitelman vuosille Sastamalan kaupunginhallitus on hyväksynyt talous ar vion täytäntöönpanomääräykset, jossa korostuvat erityisesti: - taloussuunnitelmaan sisältyvien yhteisten teemojen ja tehtävien valmistelu ja toteutus - toimintakokonaisuuden tarkastelu ja resurssien uudelleen koh dennus tarvittaessa käyttösuunnitelmien valmistelun yhteydessä - talousarvion ja tavoitteiden toteutumisen sekä henkilöstömäärän kehityksen säännöllinen seuranta ja ennakointi prosesseissa ja nopea reagointi Prosessien ja lautakuntien tehtävänä on valmistella helmikuun 2017 lop puun mennessä talousarviomäärärahoihin sovitetut käyttösuunnitelmansa ottaen huomioon vuonna 2016 toteutuneet kustannukset ja valtuuston talouden tasapainotusta koskevat lin jaukset. Käyttösuunnitelmassa ydinprosessin tulee arvioida ta lous ke hyksen sä kohdennus uudelleen ottaen huomioon toiminnan pai no pis teet ja priorisointi. Käyttösuunnitelmavaiheessa ja talousarviovuoden aikana teh tä väs sä seurannassa tarkasteltavat asiat: - henkilötyövuosien vähennystavoitteen kohdentaminen - kehyksen vahvistamisen jälkeen esille tulleet muutokset omassa toi min nas sa tai hallitusohjelman kautta (tulot ja menot) - tasapainotuksen edellyttämät toimenpiteet ja niiden toteutus proses seis sa - lautakuntatason operatiiviset tavoitteet ja ohjeet toiminnan to teut tami sel le Myös investoinneista tulee laatia käyttösuunnitelma samassa yh teydes sä. Toimielinten tulee hyväksyä käyttösuunnitelmansa helmikuun 2017 lop puun mennessä. Käyttösuunnitelmaa koskeva päätös tulee antaa tie dok si kaupunginhallitukselle sekä mahdolliset mää rä ra ha-/tu lo arviomuu tok set päätettäviksi kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

2 Osaprosessit voivat tehdä vuoden aikana muutoksia käyt tö suun nitelmaan tuloarvionsa ja määrärahansa puitteissa. Käyt tö suun ni telmamuu tok set tulee saattaa tiedoksi lautakunnalle sekä ta lo us joh tajal le. Talouden sopeuttaminen Kaupunginvaltuuston linjaamien talouden so peut ta mistoi men pi tei den valmistelua ja toteutusta jatketaan ta lous suun ni telman kappaleessa 3.1. esitetyllä tavalla. Lisäksi prosessien tulee etsiä aktiivisesti uusia toimintaa tehostavia ja tuottavuutta lisääviä ratkaisuja. Hallitusohjelman mukaisia kun ta talou den sopeutustoimia valmistellaan maan hallituksen mää rit te lemäs sä aikataulussa ja laajuudessa. Jokaisen viranhaltijan tulee seura ta oman toimialueensa lainsäädännöllisiä muutoksia ja tar vit taes sa käynnistää valmisteluprosessi mahdollisten kustannussäästöjen saami sek si lainsäädäntömuutosten johdosta. Toteutettavien toimenpiteiden talousvaikutukset vuodelle 2017 arvioi daan kunkin toimenpiteen valmisteluvaiheessa. Sopeuttamistoimenpiteiden valmistelutilanteesta ja toteutumisesta pro ses sit raportoivat kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle osa vuo sikat saus ten ja tilinpäätöksen yhteydessä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta jo toteutettuja talouden so peutta mis toi mia ovat - Elintarvikelaboratorion toiminnasta luopuminen - Päivystyksen siirto Sotesille sekä yöpäivystyksen siirto Acutaan - Palvelukoti Ilolan toiminnan järjestely - Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksukorotukset vuoden 2016 alusta - Kuljetuspalveluiden yhdistely Osittain jo toteutettuja toimenpiteitä, joiden toteutus jatkuu suun nitelma kau del la, ovat mm. - Hoidon porrastus nykyistä toimivammakasi (TAYS-VAS-Sotesi). Vuoden 2016 aikana on toteutettu perustason uniapneapalveluiden ja lähikardiologipalvelun siirto erikoissairaanhoidosta Sotesin toi minnak si. Aikuispsykiatriassa painopiste on siirtynyt laitoshoidosta avohoi toon ja perusterveydenhuollon rooli hoidossa on vahvistunut. Päih de pal ve lut on integroitu perusterveydenhuollon mie len ter veyspal ve lui hin pilottimallilla v 2017 alusta. - Henkilöstölähtöisten pienten tuottavuustoimien valmistelu ja to teutus. - Keikyän ja Kiikan alueiden ikäihmisten asumispalvelujen järjestelyt. Uu den yksikön tontin kilpailutus on toteutettu. Käyttösuunnitelma/ perustelut Sastamalan kaupungin valtuusto on vahvistanut Sastamalan seudun so si aa li- ja terveyspalvelut ydinprosessin alaisille osaprosesseille

3 seu raa vat käyttösuunnitelmaa (aliprosessi 1) vastaavat tuloarviot ja mää rä ra hat: Aliprosessi 1 Tuloarvio Määräraha Toimintakate SOTE-HALLINTO PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT KOTIHOITOPALVELUT ASUMISPALVELUT PERUSTERVEYDENHUOLTO YMPÄRISTÖTERVEYDENH ERIKOISSAIRAANHOITO SOSIAALI- JA TER VEYS - PAL VE LUT Perhe- ja sosiaalipalveluiden talousarvio (nettomääräraha) vuodelle 2017 on noin 1,6 meur vuoden 2016 tilinpäätöstä pienempi. Net tomää rä ra han muutokseen pääasiassa vaikuttavia tekijöitä ovat pe rustoi meen tu lo tu en siirtyminen Kelan hoidettavaksi sekä toi min nal li set muutokset päihdepalveluiden avohoidon, puheterapian ja per he ohjauk sen osalta.määrärahassa ei ole varauduttu kasvaneista asia kastar peis ta ai heu tu nei siin menoihin. Kotihoitopalveluiden talousarvio (nettomääräraha) vuodelle 2017 on hie man alle vuo den 2016 tilinpäätöstoteuman. Kotihoitopalveluissa to teu tet ta via muutoksia ovat ikäihmisten perhehoidon käyn nis tä minen ja omaishoidon lomitus- ja lyhytaikaishoidon kustannusten täy simää räi nen kattaminen kotihoitopalveluista (sisäinen osto pe rus tervey den huol lol ta). Asumispalvelujen vuoden 2017 talousarvio (netto) on hieman 2016 ti lin pää tös tä suurempi. Vuonna 2016 on saavutettu ar vioi tua enemmän säästöä erityisasumispalveluihin varatuista mää rä ra hois ta, mutta vuodelle 2017 kohdistuu painetta ikäihmisten tehostetun pal ve luasu mi sen hankintaan palvelusetelin kautta. Perusterveydenhuollon vuodelle 2017 varattua talousarvion net tomää rä ra haa verrattuna v 2016 tilinpäätöstoteumaan pienentää mm. elä ke me no pe rus teis ten ja varhe-eläkemaksujen alen tu mi sen ja kiky-so pi muk sen vaikutus sekä joidenkin kertaluonteisten vuonna 2016 toteutuneiden menojen arvioitu poistuminen. Toisaalta toi minnal lis ten muutosten nettovaikutukset (päihdepalveluiden avohoito, pu he te ra pia ja perheohjaus sekä omaishoidon lomitus- ja ly hyt ai kaishoi don sisäiset myynnit) on arvioitu jonkin verran kustannuksia li säävik si. Myös ilmaishoito- ja jakelutarvikkeiden tarve kasvaa vuo sit tain, mutta keskitetyillä hankinnoilla pyritään pitämään kus tan nuk set kurissa.

4 Vuonna 2017 ei toteuteta terveyskeskussairaalan osastosulkua toimin nan sujuvuuden ja jatkohoidon turvaamiseksi. Kesäajan toiminta keskitetään pääterveysasemalle ja Mouhijärven si vu ter veys ase mal le. Näin pystytään vähentämään kesäajan si jais tar vet ta ja mahdollistamaan terveyskeskussairaalan toiminta myös ke sä ai kaan. Kesän sulkuajat sivuterveysasemilla alustavan suunnitelman mukaan: Kiikoinen, Suodenniemi, Äetsä Punkalaidun Ympäristöterveydenhuollon talousarvio (nettomääräraha) vuodelle 2017 on vuoden 2016 tilinpäätöstä hieman pienempi, johtuen lä hinnä henkilöstömenojen pienentymisestä. Henkilöstömenoihn varattuja määrärahoja vuoden 2016 toteumaan ver ra ten pienentää kaikissa prosesseissa eläkemenoperusteisten ja var he-elä ke mak su jen arvioitu alentuminen sekä kiky-sopimuksen vai ku tus. Erikoissairaanhoidon talousarvio PSHP:n palveluiden osalta vuo del le 2017 on euroa vuoden 2016 toteumaa pienempi ( euroa vuoden 2015 toteumaa suurempi). Käyttösuunnitelman valmistelun yhteydessä tunnistetut mahdolliset muu tos tar peet ja riskit hyväksyttyyn talousarvioon: - Terveyskeskussairaalan osastojen toiminta ilman aiempien vuo sien kesäsulkua lisää henkilöstömenoja sijaistarpeiden kasvaessa se kä aiheuttaa kasvua mm.ateriapalveluiden, kuvantamis- ja la bo ra to riopal ve lui den kustannuksissa - Erityisasumispalvelujen käytön määrä ei ole vakiintunut - Sijaistarpeiden ennakoimattomuus kotihoidossa - Kotihoitoa tukevien tukipalveluiden suuri kysyntä. - Perhe- ja sosiaalipalveluissa määräraha kattaa nykyisten asiakkuuk sien kustannukset mutta määrärahassa ei ole pystytty va rau tumaan mahdollisiin uusiin asiakkuuksiin - Erikoissairaanhoidon määräraha on palvelutilauksen mukainen ja pe rus tuu sairaanhoitopiirin tarvearviointiin perustuvaan tarjoukseen. Eri kois sai raan hoi don käyttö vaihtelee kuitenkin vuosittain suuresti mi kä vaikeuttaa ennusteen tekemistä ennen kuin merkittävä osa käyt tö vuo des ta on takana. Muutoksia ei esitetä tässä vaiheessa talousarvioon, vaan vasta toisen osavuosikatsauksen yhteydessä pidemmän toteumaseurannan poh jal ta. Muutoksia ei esitetä koska kokonaisuutena minkään osapro ses sin määrärahan ylityksestä tai alituksesta vrt talousarvioon ei ole sellaista varmuutta että siirtoja osaprosessista toiseen olisi tar-

5 koi tuk sen mu kais ta tehdä tässä vaiheessa. Toiminnalliset tavoitteet valtuusto/lautakunta Valtuustotason toiminnallisiin tavoitteisiin ei esitetä muutosta. Investoinnit/ käyttösuunnitelma Investointien käyttösuunnitelma esitetään vahvistettavaksi kaupungin val tuus ton myöntämän euron mää rä ra han mu kai se na hammashoitokoneen ja -kaapistojen hankintaan kes kusham mas hoi to laan. Valtuuston hyväksymät muutokset on huomioitu yh teistoi min ta-alu een sopimuskuntalaskelmassa, mikä oheisena. Valmisteluvastuu:Sotesin prosessitiimi Ehdotus sotej: Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunta päät tää: - hyväksyä ja vahvistaa Sastamalan seudun sosiaali- ja ter ve yspalve lut ydinprosessin käyttösuunnitelman (aliprosessi 1) vuodelle 2017 seuraavasti Aliprosessi 1 Sote-hallinto ja yhteiset palvelut: Tuloarvio , Määräraha Perhe- ja sosiaalipalvelut: Tuloarvio , Määräraha Kotihoitopalvelut: Tuloarvio , Määräraha Asumispalvelut: Tuloarvio , Määräraha Perusterveydenhuolto: Tuloarvio , Määräraha Ympäristöterveydenhuolto: Tuloarvio , Määräraha Erikoissairaanhoito: Määräraha saattaa vahvistamansa käyttösuunnitelman tiedoksi kau pun gin hal lituk sel le ja -valtuustolle Päätös: Keskustelun kuluessa jäsen Tarmo Seppä teki ehdotuksen, jonka mukaan käyttösuunnitelman 2017 esitystä kohdassa sivuterveysasemien kesäsulut ei hyväksytä sellaisenaan. Kolmen kuukauden sulku on kohtuuton ajatellen iäkästä väestöä, joka on

6 tottunut käyttämään omaa terveysasemaa. Jatketaan edellisvuosien käytäntöä yhden kuukauden-puolentoista kuukauden kesäsuluilla. Pitkällä sululla ei saavuteta merkittäviä säästöjä. Voi todellisuudessa käydä jopa päin vastoinkin.jäsen Reino Sivonen kannatti tehtyä ehdotusta. Keskustelun kuluessa puheenjohtaja Jukka Pusa teki ehdotuksen, jonka mukaan sivuterveysasemien sulku toteutetaan niin että Äetsän, Kiikoisten ja Suodenniemen sivuterveysasemien sulku on kaksi kuukautta ja Mouhijärven sivuterveysaseman sulku on yhden kuukauden. Jäsen Päivi Rasimus kannatti tätä ehdotusta. Näiden ehdotusten kesken suoritettiin äänestys kädennostoäänestyksellä. Jukka Pusan ehdotus sai 6 ääntä (Haapahuhta, Karunen, Pihlajamaa, Pusa, Rasimus ja Vinkki-Lehtinen) ja Tarmo Sepän ehdotus sai 2 ääntä (Seppä ja Sivonen). Tämän jälkeen äänestettiin Jukka Pusan ja sosiaali-ja terveysjohtajan ehdotuksien välillä. Jukka Pusan tekemä ehdotus sai 8 ääntä ja sosiaali-ja terveysjohtajan ei saanut kannatusta. Hyväksyttiin yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksen mukaisesti. Lisätietoja: sosiaali- ja terveysjohtaja Päivi Tryyki puh: