PERSONALBILAGA TILL VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLANEN

Transkriptio

1 Helsingin seurakuntayhtymä Helsingfors kyrkliga samfällighet TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN HENKILÖKUNTALIITE PERSONALBILAGA TILL VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLANEN Yhteinen kirkkovaltuusto

2

3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ HENKILÖTYÖVUOSINA Yhteinen hallinto 118,7 111,4 105,9 102,4 % muutos vuoden 2015 suunnitelmasta -7 % -12 % -16 % Seurakunnallinen toiminta 732,9 695,31 672,36 664,16 % muutos vuoden 2015 suunnitelmasta -5 % -9 % -10 % Yhteiset seurakunnalliset tehtävät 141,3 136,5 130,0 128,1 % muutos vuoden 2015 suunnitelmasta -3 % -8 % -10 % Ympäristö- ja hautaustoimi (sis. hhr) 227,1 233,3 233,3 233,3 % muutos vuoden 2015 suunnitelmasta 3 % 3 % 3 % Kiinteistötoimi 53,1 49,4 49,4 49,4 % muutos vuoden 2015 suunnitelmasta -7 % -7 % -7 % YHTEENSÄ 1273,1 1225,9 1191,0 1177,4 % muutos vuoden 2015 suunnitelmasta -4 % -7 % -8 % 1

4 110 YHTEINEN HALLINTO - DEN GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN 102 Sisäinen tarkastus 701 Tarkastuspäällikkö Sisäinen tarkastaja Virkasuhteet yhteensä Työsuhteet yhteensä Virka- ja yhteensä Hallinto-osasto 131 Yleishallinto J 70 Hallintojohtaja Johdon sihteeri Talouspalvelut 701 Talouspäällikkö Taloussuunnittelija Pääkirjanpitäjä 0, Taloushallinnon sovelluskonsultti Kirjanpitäjä Kirjanpitäjä Kirjanpitäjä Maksuliikenteenhoitaja Irtaimistokirjanpitäjä Maksuliikenteenhoitaja 0, Projektipäällikkö 0, Pääkirjanpitäjä 0, Taloussuunnittelija Projektiryöntekijä 0, Kirjanpitäjä 1, Maksuliikenteenhoitaja Taloussihteeri Taloussihteeri 0,

5 133 Palvelussuhdeyksikkö 701 Palvelussuhdepäällikkö Palvelussuhdeasiantuntija Henkilöstösihteeri Henkilöstösihteeri Toimistosihteeri Henkilöstösihteeri Projektisihteeri 0 1 0, Henkilöstöpalvelut 603 Henkilöstöpalvelupäällikkö 1 0,6 0,5 0,5 602 Koulutussuunnittelija Työnohjaaja Työhyvinvointiasiantuntija Koulutussihteeri Henkilöstösihteeri 1 0, Vahtimestaripalvelut 403 Ylivahtimestari Vahtimestari Toimistovirkailija Vahtimestari Vahtimestari, tuntipalkk. 0,5 0,5 0,5 0,5 104 Keskusrekisteri - Centralregistret Keskusrekisterihallinto 701 Rekisteripäällikkö Johdon sihteeri Kirkonkirjojenpito Rekisteröintipalvelut 602 Palveluesimies Toimialasihteeri Sovellusneuvoja Arkistosihteeri Toimistosihteeri

6 Virkatodistuspalvelut 503 Palveluesimies Toimialasihteeri Sovellustukihenkilö Toimialasihteeri Kassanhoitaja Toimistosihteeri Hautapalvelut 503 Palveluesimies Sovellusneuvoja Toimistosihteeri Keskusrekisterihallinto 601 Projektityöntekijä 0,4 0,4 0,4 0, Kirkonkirjojenpito Rekisteröintipalvelut 503 Rekisteriasiantuntija Sovellusneuvoja Virkatodistuspalvelut 402 Toimistosihteeri Hautapalvelut 501 Sovellusneuvoja Toimistosihteeri Täyttämättä vr 402 kassanhoitaja, vr 402 toimialasihteeri 105 Lakiasiat ja asianhallinta 701 Lakimies Arkistosihteeri Kielenkääntäjä Hallintosihteeri Asianhallintasihteeri Projektipäällikkö/asianhall.suunn Asianhallintasihteeri Asianhallinnan assistentti täyttämättä vr 501 hallintosihteeri 4

7 106 Tietohallinto 701 Tietohallintopäällikkö Mikrotukipalvelut 601 Järjestelmäasiantuntija Mikrotukihenkilö Asiantuntijapalvelut 603 Tietohallintosuunnittelija Järjestelmäsuunnittelija Atk-koulutussuunnittelija 1 0,4 0 0 Asiantuntijapalvelut 602 Järjestelmäsuunnittelija Virkasuhteet yhteensä 92, ,5 80,5 Työsuhteet yhteensä 24,5 21,4 20,4 19,9 Virka- ja yhteensä 116,7 109,4 103,9 100,4 5

8 200 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA - FÖRSAMLINGSVERKSAMAHETEN 201 Haagan seurakunta K 30 kirkkoherra kappalainen seurakuntapastori B-kanttori lapsityönohjaaja diakonian viranhaltija nuorisotyönohjaaja seurakuntasihteeri pääsuntio suntio tiedotussihteeri 0,6 0 0,6 0,6 lastenohjaaja Virkasuhteet yhteensä Työsuhteet yhteensä 4,6 4 4,6 4,6 Virka- ja yhteensä 28, ,6 26,6 6

9 202 Herttoniemen seurakunta K 30 kirkkoherra kappalainen seurakuntapastori arabiankiel.srktyön pastori B-kanttori diakonian viranhaltija nuorisotyönohjaaja nuorisotyönohj. rov.kunn seurakuntasihteeri pääsuntio suntio lastenohjaaja emäntä 0 0,2 keittiöapulainen 0,4 Virkasuhteet yhteensä Työsuhteet yhteensä 5 4,6 4 4 Virka- ja yhteensä 36 33,

10 203 Kallion seurakunta K 40 kirkkoherra kappalainen seurakuntapastori kiinankielisen srktyön pastori A-kanttori B-kanttori johtava diakonian vh diakonian viranhaltija 5,6 5, vironkielisen srktyön pastori nuorisotyönohjaaja seurakuntasihteeri seurakuntasihteeri kanslisti pääsuntio suntio päiväkerhonohjaaja ip-kerhonohjaaja 4,4 4,4 4,4 4,4 tiedottaja kiinankiel. avustaja suntio tuntipalkkainen 0, Virkasuhteet yhteensä 35,6 33, Työsuhteet yhteensä 9,8 8,4 8,4 8,4 Virka- ja yhteensä 45, ,4 40,4 8

11 204 Kannelmäen seurakunta K 30 kirkkoherra kappalainen seurakuntapastori A-kanttori B-kanttori diakonian viranhaltija diakonian viranhaltija lapsityönohjaaja nuorisotyönohjaaja seurakuntasihteeri pääsuntio suntio kirkkomuusikko lastenohjaaja 3,7 2,7 2,7 2,5 suntio hallintosihteeri tiedottaja nuorisotyönohjaaja kerhoemäntä 0,2 Virkasuhteet yhteensä Työsuhteet yhteensä 8,9 7,7 7,7 7,5 Virka- ja yhteensä 29,9 27,7 26,7 26,5 9

12 205 Lauttasaaren seurakunta K 30 kirkkoherra kappalainen seurakuntapastori A-kanttori B-kanttori (50%) 0,5 0,5 0,5 0,5 502 diakonian viranhaltija nuorisotyönohjaaja seurakuntasihteeri pääsuntio-taloussihteeri emäntä-suntio suntio lastenohjaaja projektityöntekijä 1,5 1,5 siivooja Virkasuhteet yhteensä 16,5 15,5 14,5 14,5 Työsuhteet yhteensä 7,5 7,5 6 6 Virka- ja yhteensä ,5 20,5 10

13 206 Malmin seurakunta K 50 kirkkoherra kappalainen kappalainen seurakuntapastori seurakuntapastori A-kanttori B-kanttori Nuorisomuusikko johtava diakonian vh diakonian viranhaltija nuorisotyönohjaaja nuorisotyönohjaaja lapsityönohjaaja seurakuntasihteeri kanslisti pääsuntio suntio suntio 0, lähetyssihteeri 0,8 0,8 0,8 0,8 tiedottaja tiedotussihteeri 0,5 0,5 0,5 0,5 toimistosihteeri(-suntio) vastaava lastenohjaaja lastenohjaaja 10,8 9,78 9,78 9,78 nuorisomuusikko Virkasuhteet yhteensä Työsuhteet yhteensä 15,6 14,08 14,08 14,08 Virka- ja yhteensä 109,6 104,08 102,08 102,08 1 B-kanttorin virka (vr 601) täyttämättä 1 Diakonian virka täyttämättä 11

14 217 Meilahden seurakunta K 30 kirkkoherra kappalainen seurakuntapastori 3,5 2,5 2,5 2,5 602 A-kanttori B-kanttori diakonian projektityöntekijä diakonian viranhaltija 2 2,5 2,5 2,5 503 johtava nuorisotyönohjaaja nuorisotyönohjaaja seurakuntasihteeri kanslisti pääsuntio suntio lastenohjaaja 2,6 2,6 2,6 2,6 suntio suntio-emäntä seurakuntasihteeri 0,6 1,2 1,2 1,2 Virkasuhteet yhteensä 17, Työsuhteet yhteensä 5,2 5,8 5,8 5,8 Virka- ja yhteensä 22,7 19,8 19,8 19, : 1 kappalaisen, ½ srkpapin, ½ diakonian, 2 nuor.työnohj., 1 kanslistin ja 1 suntion virka täyttämättä. 12

15 218 Mikaelin seurakunta K 40 kirkkoherra kappalainen seurakuntapastori venäjänkiel. srktyön pastori A-kanttori B-kanttori 1 1,6 1,6 1,6 503 johtava diakonian vh diakonian viranhaltija lapsityönohjaaja johtava nuorisotyönohjaaja nuorisotyönohjaaja tiedotussihteeri seurakuntasihteeri 1, pääsuntio suntio 4,1 3,5 3 2 aikuistyönohjaaja 0,6 0,6 0 0 aikuiskasvatussihteeri lastenohjaaja suntio 2, venäjänkiel.srktyön avustaja seurakuntasihteeri Virkasuhteet yhteensä 32,7 30,1 28,6 27,6 Työsuhteet yhteensä 14,2 12, Virka- ja yhteensä 46,9 42,7 39,6 38, :1 kappalaisen (vr 602) virka täyttämättä 2017-: 1 kappalaisen (vr 602) virka täyttämättä 2016-: 1 diakonian (vr 502) virka täyttämättä 2016-: 1 nuorisotyönohjaajan (vr 502) virka täyttämättä 2016-: 1 seurakuntasihteerin (vr 402) virka täyttämättä 13

16 219 Munkkiniemen seurakunta K 30 kirkkoherra kappalainen seurakuntapastori B-kanttori johtava diakonian viranhaltija diakonian viranhaltija nuorisotyönohjaaja tiedottaja (0) 1 (0) 501 seurakuntasihteeri (0) 1 (0) 403 pääsuntio suntio suntio 0,6 lastenohjaaja 4,3 4,3 4,3 4,3 Virkasuhteet yhteensä Työsuhteet yhteensä 4,9 4,3 4,3 4,3 Virka- ja yhteensä 20,9 19,3 17,3 17,3 14

17 220 Oulunkylän seurakunta K 40 kirkkoherra kappalainen seurakuntapastori A-kanttori B-kanttori lapsityönohjaaja diakonian viranhaltija erityisnuorisot. projekti nuorisotyönohjaaja seurakuntasihteeri pääsuntio suntio 5, lastenohjaaja 7,5 8 7,5 7,5 siivooja 0,7 0,7 0 0 suntio Virkasuhteet yhteensä 32, Työsuhteet yhteensä 9,2 9,7 8,5 8,5 Virka- ja yhteensä 41,7 39,7 37,5 37,5 15

18 221 Paavalin seurakunta K 30 kirkkoherra kappalainen seurakuntapastori A-kanttori B-kanttori diakonian viranhaltija diakonian projektivirka nuorisotyönohjaaja seurakuntasihteeri pääsuntio suntio Projektivirka 3 v perhetyönohjaaja/lastenohjaaja apuemäntä Mäntyniemi 0,2 0,2 0,2 0,2 lomansijainen virastossa 0,2 0,2 0,2 0,2 kesätyöntekijä 0,5 0,5 0,5 0,5 musiikkileikkikoulunopettaja 0,1 0,1 0,1 0,1 suntio Virkasuhteet yhteensä Työsuhteet yhteensä Virka- ja yhteensä

19 222 Pakilan seurakunta K 30 kirkkoherra seurakuntapastori A-kanttori B-kanttori diakonian viranhaltija diakonian projektivirka nuorisotyönohjaaja seurakuntasihteeri pääsuntio suntio lapsityönohjaajan virka perhetyön projektivirka suntio seurakuntasihteeri lastenohjaaja lapsityön toiminnan ohjaaja Virkasuhteet yhteensä Työsuhteet yhteensä Virka- ja yhteensä

20 223 Pitäjänmäen seurakunta K 30 kirkkoherra kappalainen seurakuntapastori B-kanttori diakonian viranhaltija nuorisotyönohjaaja seurakuntasihteeri pääsuntio suntio lapsityönohjaaja suntio 1,5 1,2 1 1 lastenohjaaja 4,5 3,5 3,5 3,5 Virkasuhteet yhteensä Työsuhteet yhteensä 6 4,7 4,5 4,5 Virka- ja yhteensä 21 19,7 18,5 18,5 18

21 224 Roihuvuoren seurakunta K 30 kirkkoherra kappalainen seurakuntapastori A-kanttori B-kanttori tiedottaja C-kanttori diakonian viranhaltija nuorisotyönohjaaja seurakuntasihteeri pääsuntio emäntä-suntio suntio suntio hallinto- ja tiedotussihteeri lastenohjaaja iltapäiväkerhonohjaaja päivä-, iltapäiväkerhotyön vastaava musiikkileikkikoulun opettaja 0,2 0,2 0,2 0,2 Virkasuhteet yhteensä Työsuhteet yhteensä 8,2 7,2 7,2 7,2 Virka- ja yhteensä 32,2 30,2 31,2 30,2 3 suntion virkaa täyttämättä. 19

22 225 Tuomiokirkkoseurakunta K 50 kirkkoherra johtava kappalainen kappalainen seurakuntapastori seurakuntapastori 7,5 7,5 7,5 7,5 602 A-kanttori (johtava kirkkomuusikko) A-kanttori B-kanttori lapsityönohjaaja johtava diakoniatyöntekijä diakonian viranhaltija diakonian viranhaltija (määräaik. proj. 502 DiAnna) 1 0, kansainvälisen työn sihteeri johtava nuorisotyönohjaaja nuorisotyönohjaaja tiedottaja taloussihteeri seurakuntasihteeri (hallintosihteeri) seurakuntasihteeri pääsuntio aluesuntio suntio suntio lastenohjaaja turistityön sihteeri, tiedotus- ja seurakuntasihteeri studioisäntä 0,5 0,5 0,5 0,5 siivooja tuottaja 1,4 1,58 1,58 1,58 tuntisuntio 6,6 6,6 6,6 6,6 Virkasuhteet yhteensä 46,5 45,75 45,5 45,5 Työsuhteet yhteensä 15,5 15,68 14,68 14,68 Virka- ja yhteensä 62 61,43 60,18 60,18 1 kappalaisen, srk-pastorin, A-kanttorin, diakonian, nuorisotyönohjaajan ja aluesuntion virka sekä 4 suntion virkaa täyttämättä 20

23 233 Töölön seurakunta K 30 kirkkoherra kappalainen seurakuntapastori seurakuntapastori A-kanttori 1, B-kanttori johtava diakonian viranhaltija diakonian viranhaltija kansainvälisen työn sihteeri nuorisotyönohjaaja seurakuntasihteeri seurakuntasihteeri pääsuntio suntio suntio Palvelupäällikkö pääopas opas 0,8 apulaisopas 0,7 0,9 0,9 0,9 turistimuusikko 0,2 0,1 0,1 0,1 lastenohjaaja 1,6 1,6 1,6 1,6 emäntä 0,4 0,4 musiikkileikkikoulun opettaja 0,2 0,2 0,2 0,2 koululaisten ip-kerhon ohjaaja suntio 1,3 1,6 1,6 1,6 Virkasuhteet yhteensä 22, Työsuhteet yhteensä 8,2 8,8 8,4 8,4 Virka- ja yhteensä 30,8 32,8 32,4 32,4 1 suntion virka täytetään

24 234 Vartiokylän seurakunta K 30 kirkkoherra kappalainen seurakuntapastori B-kanttori diakonian viranhaltija nuorisotyönohjaaja seurakuntasihteeri 1 1 0,5 0,5 502 Diakonian projektivirka pääsuntio suntio lastenohjaaja 3,3 3,6 3,6 3,6 johtava lapsityöntekijä tuntisuntio 0,5 0,5 0,5 0,5 suntio Virkasuhteet yhteensä ,5 15,5 Työsuhteet yhteensä 5,8 5,1 5,1 5,1 Virka- ja yhteensä 23,8 21,1 20,6 20,6 Pääsuntion virka täyttämättä 22

25 235 Vuosaaren seurakunta K 40 kirkkoherra kappalainen seurakuntapastori seurakuntapastori 6 5,5 4,5 4,5 601 B-kanttori diakonian viranhaltija 3,5 3, johtava diakonian vh johtava nuorisotyönohjaaja nuorisotyönohjaaja lapsityönohjaaja seurakuntasihteeri taloussihteeri pääsuntio suntio lastenohjaaja 3,9 3,7 3,7 3,7 iltapäiväkerhonohjaaja 3,2 3,2 3,4 3,4 suntio 2,2 2,2 2,2 2,2 toimistosihteeri 0,4 0,4 0 0 Virkasuhteet yhteensä 28, ,5 26,5 Työsuhteet yhteensä 9,7 9,5 9,3 9,3 Virka- ja yhteensä 38,2 37,5 36,8 35,8 2 suntion virkaa täyttämättä 1 diakonian virka täyttämättä ½ papin virka täyttämättä 23

26 236 Johannes församling tjänst K 30 kyrkoherde kaplan församlingspastor A-kantor B-kantor 3 2, musikledare 503 barnarbetsledare tjänst för diakonin ungdomsarbetsledare informationsekreterare 0,5 0,5 0,5 501 ekonomisekreterare övervaktmästare församlingssekreterare 1 0,5 0,5 0,5 401 kyrkvaktmästare värdinna arbetsavtals förhållande 402 barnledare kyrkvaktmästare 0,6 0,6 0,6 0,6 Tjänst summa 21 20, Arbetsavtals förhållande summa 11,6 11,6 11,6 11,6 Tjänst och arbetsavtals 32,6 32,1 31,6 31,6 24

27 237 Matteus församling tjänst K 20 kyrkoherde kaplan församlingspastor A-kantor B-kantor tjänst för diakonin ungdomsarbetsledare ledare för barnverksamheten församlingssekreterare 2 1,8 1,8 1,8 401 kyrkvaktmästare arbetsavtals förhållande barnledare 0,5 0,5 0,5 0,5 musikledare 0,5 0,5 0,5 0,5 projektanställd inom diakonin 0, Tjänst summa 14 12,8 12,8 12,8 Arbetsavtals förhållande summa 1, Tjänst och arbetsavtals förhållande summa totalt 15,6 13,8 13,8 13,8 25

28 238 Petrus församling tjänst K 20 kyrkoherde kaplan 2 1, församlingspastor 1,5 1, B-kantor 1,6 1,6 1,6 1,6 502 tjänst för diakonin 3 2,5 2,5 2,5 501 församlingssekreterare församlingssekreterare 1 arbetsavtals förhållande ledare för barnarbetet skriftskolteolog ungdomsarbetsledare musikledare 0,6 0,8 0,8 0,8 kyrkvaktmästare 0,3 0,3 0,3 0,3 projektledare, diakoni 0,6 0,6 0,6 värdinna Tjänst summa 11,1 10,1 10,1 10,1 Arbetsavtals förhållande summa 5,9 5,7 5,7 5,7 Tjänst och arbetsavtals förhållande summa totalt 17 15,8 15,8 15,8 1 lektors tjänst obesatt 26

29 300 YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT-GEMENSAMMA FÖRSAMLINGSUPPGIFTER - tjänst Toimisto ja yhteiset kustannukset 703 Yhteisen seurakuntatyön johtaja Toimistonhoitaja Kanslisti Byråsekreterare 0,5 0,4 0,4 0,5 Kasvatus ja seurakuntapalvelu varhaiskasvatus-, nuoriso-, rippikoulu-, koulu- ja oppilaitostyö, yhteiskunnallinentyö, kansainvälinentyö, musiikkityö, seurakuntapalvelu 701 Kasv. ja srkpalv. päällikkö Pastor (ruotsinkiel.) Pappi (m.l. 1 ruotsinkiel.) Musiikkisihteeri Nuorisotyön sihteeri Lapsityön sihteeri Kansainvälisen työn sihteeri Lapsityönohjaaja Projektisiht. Pienyrittäjäprojekti Kampin kappeli 602 Toiminnanjohtaja Pappi Diakoni Nuorisotyönohjaaja Suntio Diakonia Yhteinen diakonia 701 Diakonian päällikkö Pappi Johtava diakoniatyöntekijä Diakonian virka Diakoniaprojekti projektityöntekijä Erityisdiakonia 602 Pappi Johtava diakoniatyöntekijä Diakonian virka Suntio (emäntä) Suntio Erityisnuorisotyö 602 Psykologi Johtava erityisnuorisotyönohjaaja Erityisnuorisotyönohjaaja

30 Lehtisaaren nuorisokoti 602 Nuorisokodin johtaja Vastaava ohjaaja Ohjaaja Emäntä Mustasaaren toimintakeskus 602 Pappi, toiminnanjohtaja Perheneuvonta 603 Johtava perheneuvoja Perheneuvoja Vastaanottosihteeri 0,6 0,6 0,6 0,6 602 Familjerådgivare Palveleva puhelin 602 Pappi, toiminnanjohtaja Verksamhetsledare för samtalstjänsten 1 0,5 0,5 0,5 Sairaalasielunhoito 603 Johtava sairaalapappi Sairaalapappi 19, Vanhustyön avohoidon projektityönt Poliisipappi ja Hehu 602 pappi arbetsavtals förhållande Prime toiminnanohjaus 602 Sovelluskonsultti käyttäjätuki Kasvatus ja seurakuntapalvelu 602 Projektipäällikkö Tapahtumakoordinaattori Lastenohjaaja (sairaalalapsityö) 0,6 0,6 0,6 0,6 Sommarpersonal på Lekholmen Ledare inom studentarbete 0,

31 Diakonia Yhteinen diakonia 502 Projektisiht. vapaaehtoistyö Erityisdiakonia 503 Asuttamitoiminnan koordinaattori Asukasohjaaja Toimistosihteeri Erityisnuorisotyö 501 Vahtimestari-vastaanottosihteeri 1 0,6 0,6 0,6 Mustasaaren toimintakeskus Kesähenkilökuntaa Mustasaaressa 2,5 2,5 2 2 Perheneuvonta 501 Vastaanottosihteeri Palveleva puhelin 501 Toimistotyöntekijä 0,5 0,5 0,5 0,5 Virkasuhteet yhteensä 112,7 105,5 99,5 97,6 Työsuhteet yhteensä 15,8 15,2 14,7 14,7 Virka- ja yhteensä 128,5 120,7 114,2 112,3 29

32 350 Viestintä - Kommunikation 703 Viestintäjohtaja Viestintäpäällikkö Toimistosihteeri Informationssekreterare Byråsekreterare 0,5 0,5 0,5 0,5 603 Radiotyön päällikkö * Verkkoviestintäsuunnittelija Webmaster-graafikko Tiedottaja Verkkotiedottaja Tuottaja * Mediatoimittaja Tiedotussihteeri Projektisihteeri 0,5 0,5 0,5 0,5 503 Radiotoimittaja * Studioisäntä 0,5 0,5 0,5 0,5 701 Toimituspäällikkö * 0, Jouluradion musiikkipäällikkö * 0,3 0,3 0,3 0,3 yhteistä Virkasuhteet yhteensä 4,5 4,5 4,5 4,5 Työsuhteet yhteensä 11,2 11,3 11,3 11,3 Virka- ja yhteensä 15,7 15,8 15,8 15,8 30

33 400 YMPÄRISTÖ- JA HAUTAUSTOIMI - MILJÖ- OCH BEGRAVNINGSVÄSENDET Hautausmaahallinto 701 Hautaustoimen päällikkö Hautaustoimen assistentti Ympäristöpalvelut 601 Ympäristömestari Ympäristöasiantuntija Virkasuhteet yhteensä Työsuhteet yhteensä Virka- ja yhteensä Hietaniemen hautausmaa 603 Ylipuutarhuri Toimistonhoitaja Kappelityönjohtaja 0,5 0,5 0,5 0,5 501 Puutarhuri Erityisammattimies Erityisammattimies (huolto) Erityisammattimies (haudankaivuu) Erityisammattimies (kappeli,tsto,puisto) Siivooja Määräaikaiset, kk-palkka, lomansijaiset 0,5 0,5 0,5 0,5 tuntipalkkaiset Kausityöntekijät Tuntipalkkaiset Lauantaivahtimestarit Virkasuhteet yhteensä Työsuhteet yhteensä Virka- ja yhteensä Tuntipalkkaiset yhteensä

34 Malmin hautausmaa 603 Ylipuutarhuri Puistopuutarhuri Työnjohtaja 0,5 0,5 0,5 0,5 401 Siivooja-puutarhuri 0,5 0,5 0,5 0,5 303 Siivooja 0,5 0,5 0,5 0,5 303 Siivooja Toimistosihteeri Erityisammattimies Vahtimestari-siivooja Puutarhuri Puutarhuri Vahtimestari-siivooja (osa-a 70 %) Vahtimestari-siivooj (osa-a 65 %) tuntipalkkaiset Tuntipalkkaiset Kausityöntekijät Virkasuhteet yhteensä Työsuhteet yhteensä 23,5 23,5 23,5 23,5 Virka- ja yhteensä 24,5 24,5 24,5 24,5 Tuntipalkkaiset yhteensä Honkanummen hautausmaa 603 Ylipuutarhuri Puistopuutarhuri Puutarhuri 1,5 1,5 1,5 1,5 403 Puutarhuri Puutarhuri Erityisammattimies Toimistonhoitaja tuntipalkkaiset Tuntipalkkaiset Kausityöntekijät Virkasuhteet yhteensä Työsuhteet yhteensä 12,5 12,5 12,5 12,5 Virka- ja yhteensä 13,5 13,5 13,5 13,5 Tuntipalkkaiset yhteensä

35 Maunulan uurnalehto 602 Ylipuutarhuri Puistopuutarhuri Toimistonhoitaja Puutarhuri /401 Erityisammattimies/kiinteistötyöntekijä tuntipalkkaiset Kausityöntekijät 3,5 3,5 3,5 3,5 Virkasuhteet yhteensä Työsuhteet yhteensä Virka- ja yhteensä Tuntipalkkaiset yhteensä 3,5 3,5 3,5 3, Kulosaaren hautausmaa 501 Aluepuutarhuri tuntipalkkaiset Kausityöntekijät Östersundomin hautausmaa 401 Suntio-puutarhuri 0, tuntipalkkaiset Tuntipalkkaiset 0,3 0,3 0,3 0, Malmin krematorio 402 Krematorionhoitaja Honkanummen krematorio 402 Krematorionhoitaja Vahtimestari tuntipalkkaiset Tuntipalkkaiset 0,3 0,3 0,3 0,3 33

36 Honkanummen hautausmaa 501 Puutarhuri 0,5 0,5 0,5 0,5 403 Haudankaivaja Erityisammattimies Maunulan uurnalehto 403 Erityisammattimies-työnjohtaja Erityisammattimies tuntipalkkaiset Kausityöntekijät 0,8 0,8 0,8 0, Östersundomin hautausmaa Kanttori 0,2 0,2 0,2 0, Honkanummen kappeli 402 Vahtimestari 401 Vahtimestari-siivooja tuntipalkkaiset Tuntipalkkaiset 0,3 0,3 0,3 0,3 Yhteensä hautausmaat Yhteensä hautausmaat 64,2 65,7 65,7 65,7 Yhteensä hautausmaat virka- ja 71,2 72,7 72,7 72,7 Yhteensä hautausmaat tuntipalkkaiset 64,2 64,2 64,2 64,2 34

37 500 Kiinteistötoimi - Fastighetsväsendet 501 Kiinteistöhallinto Kiinteistötoimisto Kiinteistöhallinnon esikunta 703 Kiinteistöjohtaja Kiinteistöasiain valmistelija 0, Johdon sihteeri Kiinteistökehitysyksikkö 701 Kiinteistökehityspäällikkö Hankekehitysinsinööri Rakennusarkkitehti Työpäällikkö Talotekninen asiantuntija Rakennuspäällikkö Tilapalveluyksikkö 603 Tilapalvelupäällikkö Toimitilapäällikkö Kiinteistöassistentti Vuokrausassistentti Isännöitsijä Ylläpitopalveluyksikkö 701 Ylläpitopäällikkö Huoltopäällikkö Työpäällikkö Ylläpitoassistentti Hautaustoimi 601 Kanttori Kiinteistöhallinnon esikunta 401 Toimistoapulainen/kesätyöntekijä 0,2 0,2 0,2 0,2 603 Controller Kiinteistökehitysyksikkö 701 Arkkitehti Rakennuttaja-asiamies Arkiston järjestelijä/kesätyöntekijä 0,2 0,2 0,2 0,2 35

38 Ylläpitopalveluyksikkö 601 Palveluesimies Siivoussuunnittelija Käyttömestari Huoltomies Kiinteistönhoitaja 1,3 1,3 1,3 1,3 402 Korjausmiehet 3,5 3,5 3,5 3,5 Vihervaloja Määräaikaista henkilökuntaa Hautaustoimi 502 Kappelityönjohtaja Kappelityönjohtaja Vahtimestari 5,7 5,7 5,7 5,7 401 Vahtimestari/siivooja Siivooja 0,5 0,5 0,5 0,5 505 Leiri- ja kurssikeskukset Kivisaaren kesäkoti Isäntä (3,5 kk) 0,3 0,3 0,3 0,3 Varaisäntä (3,5 kk) 0,3 0,3 0,3 0, Lekholman kesäkoti Isäntä (3,5 kk) 0,3 0,3 0,3 0,3 Varaisäntä (3,5 kk) 0,3 0,3 0,3 0, Honkalinnan kesäkoti Isäntä (3,5 kk) 0,3 0,3 0,3 0,3 Varaisäntä (3,5 kk) 0,3 0,3 0,3 0, Korpirauhan leirikeskus Leirikeskusten isäntä Kesäisäntä (5 kk) 0,4 0,4 0,4 0, Tiilikanojan leirikeskus Lohirannan leirikeskus Leirikeskusten isäntä ( %) 1 0,9 0,9 0, Kellokosken Juhlatalo Isäntä (3,5 kk) 0,3 0,3 0,3 0, Porkkalan leirikeskus Isäntä (3,5 kk) 0,3 0,3 0,3 0,3 36

39 Yhteensä (leiri- ja kurssikeskukset) 4,8 4,7 4,7 4,7 506 Muut kiinteistöt Lehtisaaren nuorisokoti Huoltohenkilökuntaa 0,3 0,3 0,3 0,3 Virkasuhteet yhteensä (Kiint.tsto) 23, Työsuhteet yhteensä (Kiint.tsto) 29,5 28,4 28,4 28,4 Virka- ja yhteensä (Kiint.tsto) 53,1 49,4 49,4 49,4 Täyttämättä 502 Kiinteistöasian valmistelija 701 Rakennuspäällikkö 601 Isännöitsijä (lakkautettu) 9 Hautainhoitorahasto Hietaniemen hautausmaa 501 Toimistonhoitaja Puistopuutarhuri tuntipalkkaiset Kausityöntekijät Malmin hautausmaa 501 Puutarhuri Toimistonhoitaja Erityisammattimies tuntipalkkaiset Kausityöntekijät Honkanummen hautausmaa 501 Toimistonhoitaja Puutarhuri Vahtimestari 0, tuntipalkkaiset Kausityöntekijät Maunulan uurnalehto 402 Erityisammattimies Kiinteistötyöntekijä 37

40 tuntipalkkaiset Puistotyöntekijä 1 Kausityöntekijät 5,5 5,8 5,8 5, Kulosaaren hautausmaa 403 Puutarhuri 0,6 0,6 0,6 0,6 tuntipalkkaiset Kausityöntekijät 0,4 0,4 0,4 0, Östersundomin hautausmaa tuntipalkkaiset Kausityöntekijät 0,6 0,6 0,6 0,6 Yhteensä HHR Yhteensä HHR 9,2 9,6 9,6 9,6 Yhteensä HHR virka- ja 10,2 10,6 10,6 10,6 Yhteensä HHR tuntipalkkaiset 86,5 85,8 85,8 85,8 38