OSAVUOSIKATSAUS 1 4 kk

Transkriptio

1 2016 OSAVUOSIKATSAUS 1 4 kk Outokummun kaupunki Kaupunginhallitus

2 SISÄLLYSLUETTELO VÄESTÖN MÄÄRÄN KEHITYS... 2 TYÖTTÖMYYSASTE MAALISKUUSSA 17,7 % (16,8 %)... 3 TALOUDEN TOTEUTUMAN YHTEENVETO... 4 PALKKAKULUT (ILMAN HENKILÖSIVUKULUJA)... 7 VEROTULOT... 7 VALTIONOSUUDET... 8 TULOJEN TOTEUMA TULOLAJEITTAIN... 9 TULOSLASKELMA 1-4 KK/ RAHOITUSLASKELMA 1-4 KK/ LAINAT 04/ VUOSIKATTEEN KEHITYS KAUPUNKIKONSERNIIN KUULUVIEN TYTÄRYHTIÖIDEN SEURANTA JA ENNUSTE...14 KOKO KONSERNIN YHTEISET TAVOITTEET TYTÄRYHTIÖT Outokummun Energia Oy Kiinteistö Oy Outokummun Vuokratalot Outokummun seudun teollisuuskylä Oy Outokummun Seurojentalo Oy Matkakumpu Oy Kiinteistö Oy Vaskikumpu PALVELUALUEIDEN SEURANTA JA ENNUSTE...21 TULOSALUE: HALLINTO- JA LUPAPALVELUT TULOSALUE: SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT TOIMIELIN: SIVISTYSLAUTAKUNTA TULOSALUE: TEKNISET PALVELUT TULOSALUE: VESIHUOLTOPALVELUT INVESTOINNIT...46 Outokummun kaupunki Talousarvion 2016 seuranta 1-4 kk 1

3 Osavuosikatsaus 1 4 kk/2016 Väestön määrän kehitys Outokummun kaupungin väestömäärä vuoden vaihteessa oli henkilöä. Väestömäärä väheni 33 henkilöllä edelliseen vuoden vaihteeseen nähden. Mikä kuitenkin on ilahduttavaa todeta, maaliskuun lopun ennakkotiedon mukaan väestömäärä oli eli lisäystä vuoden vaihteeseen nähden on 6 henkilöä. Tammi-maaliskuussa syntyi 21 (17) lasta, kuoli 34 (21) henkilöä eli syntyneiden enemmyys -13 (-4) henkilöä. Kuntien välisen muuttoliikkeen nettomuutto oli 14 (18) eli 68 (85) tulomuuttajaa ja 54 (67) lähtömuuttajaa. Nettosiirtolaisuus oli 5 (3)eli viisi (kolme) maahantuloa ja ei yhtään maastamuuttoa. Suluissa viime vuoden vastaavat tiedot. Alla olevasta taulukosta näkyy väestön määrän kehitys vuosilta vuosineljänneksittäin. Outokummun kaupunki Talousarvion 2016 seuranta 1-4 kk 2

4 Työttömyysaste maaliskuussa 17,7 % (16,8 %) Maaliskuun 2016 lopussa Outokummussa oli 486 työtöntä ja työttömyysaste 17,7 %. Vuoden vaiheen tilanteesta työttömien määrä väheni 53 työttömällä. Edellisen vuoden maaliskuun lopun tilanteeseen verraten työttömien määrä pysyi ennallaan. Alle 25- vuotiaita oli maaliskuun lopussa työttömänä 43 (59) henkilöä ja 50 vuotta ja yli täyttäneitä 237 henkilöä. Yli vuoden työttömänä olleita oli 125 (110) henkilöä. Suluissa on edellisen vuoden vastaavan ajankohdan tilanne. Työttömyysaste koko maassa oli 10 % (13,2 %). Työttömiä oli yhteensä henkilöä. Pohjois- Karjalan maakunnan työttömyysaste maaliskuun lopussa oli 17,3 % (16,7 %) ja työttömänä henkilöä. Vaikka Outokummun työttömyysaste maaliskuun lopussa olikin 17,7 %, se on kuitenkin neljänneksi pienin koko maakunnassa. Vain Kontiolahden, Liperin ja Valtimon työttömyysaste on pienempi. Sama tilanne oli myös edellisenä vuotena. Työttömyysasteen korkea taso heijastelee mm. toimeentulotukeen kasvavina kustannuksina, muuhun sosiaalityön tehtäväalueisiin sekä työttömyyden pitkittyessä myös työmarkkinatuen kuntaosuuteen. Outokummun kaupunki Talousarvion 2016 seuranta 1-4 kk 3

5 Talouden toteutuman yhteenveto Vuoden 2016 talousarvion arvioidaan ensimmäisen vuosikolmanneksen perusteella toteutuvan kokonaisuutena muutetun talousarvion mukaisesti. Hallinto- ja lupapalvelut, lukuun ottamatta ko. alueelle sisältyviä sote-palveluja, toteutunee talousarvion mukaisena. Työmarkkinatuen kuntaosuuden maksuun on talousarviossa varattu 0,5 milj. euroa, joka tarkoittaisi keskiarvolla noin euron suuruista kuukausimaksua. Alkuvuoden toteuman perusteella kulut näyttävät jäävän kuitenkin alle budjetoidun. Kuntien työmarkkinatukivastuu laajeni vuoden 2015 alusta. Vuodenvaihteen jälkeen kunnat rahoittavat puolet niiden henkilöiden työmarkkinatuesta, jotka ovat saaneet sitä päivää ja 70 prosenttia niiden henkilöiden työmarkkinatuesta, jotka ovat saaneet sitä vähintään päivää. Vuoden 2014 loppuun saakka kuntien maksama osuus oli 50 % yli 500 päivää työttömänä olleista. Outokummun kaupunki Talousarvion 2016 seuranta 1-4 kk 4

6 Sote-palvelujen tilaukseen tehtiin maaliskuussa 0,2 milj. euron vähennys. Muutetun tilauksen katekasvu vuoden 2014 tilinpäätökseen nähden on 0,9 %, joka on vielä siedettävä ottaen huomioon tämän hetkisen inflaatiotason. Mikäli erikoissairaanhoidon kustannusten kasvu jatkuu noin 10 % tasossa, erikoissairaanhoidon menot ylittyvät noin 0,15 milj. euroa, jonka lisäksi tulevat Siun soten valmistelun kustannukset. Kuopion yliopistollisen keskussairaalan kustannukset ovat Outokummun osalta kasvaneet 139 %, euromääräisesti 0,156 milj. euroa enemmän kuin edellisenä vuotena huhtikuun loppuun mennessä. Kustannusten kasvu on hieman tasaantunut alkuvuoden tammi-helmikuuhun nähden. Sivistyspalvelut arvioi talousarvion toteutuvan suunnitellun mukaisesti. Teknisissä palveluissa lämmitys- ja sähkökustannukset ovat kasvaneet edellisen vuoden huhtikuuhun nähden 33 %, euromääräisesti ko. kuluja on kertynyt 0,15 milj. enemmän. Tavoiteena on pysyä talousarviossa ja tarvittavat säästöt pyritään hakemaan muualta teknisen palvelujen talousarviosta Tarkemmat tiedot palvelualueiden alkuvuoden raportoinnista löytyy jäljempänä tätä raporttia kohdasta Palvelualueiden seuranta ja ennuste. Outokummun kaupunki Talousarvion 2016 seuranta 1-4 kk 5

7 Toimintakulut ja -tuotot 4 kk:n toteuman perusteella Outokummun kaupunki Talousarvion 2016 seuranta 1-4 kk 6

8 Palkkakulut (ilman henkilösivukuluja) Palkkakulut ilman henkilösivukuluja ovat laskeneet 1,2 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Hallinto- ja lupapalveluissa toiminnan tehostuminen näkyy kustannusten säästöinä. Muutos 2016/2015, t Muutos 2016/2015, % TOT 2016/04 TOT 2015/04 Hallinto- ja lupapalvelut ,8 % Sivistyspalvelut (pl. Päivähoito) ,8 % Päivähoitopalvelut ,3 % Tekniset palvelut ,8 % Vesihuoltopalvelut ,4 % YHTEENSÄ ,2 % Verotulot Vuonna 2015 Outokummun verotulojen toteutuma oli 23,6 milj. euroa, missä on kasvua 0,4 milj. euroa (1,6 %) vuoteen 2014 verraten. Verotulojen toteutuma ylittyi 0,2 milj. euroa muutetusta talousarviosta. Kunnallisverotulojen kertymä oli 20,3 milj. euroa, jossa oli kasvua 0,3 milj. euroa (1,3 %). Yhteisöverotulojen kertymä oli 1,6 milj. euroa, kasvua 0,1 milj. euroa (6,3 %) edelliseen vuoteen verrattuna. Kiinteistöverotulojen toteutuma oli 1,8 milj. euroa, joka on lähes saman suuruinen edelliseen vuoteen nähden. Outokummun kaupunki Talousarvion 2016 seuranta 1-4 kk 7

9 Verotulojen kertymä huhtikuussa oli 8,1 milj. euroa, jossa on lisäystä edellisen vuoden verotuloihin nähden 0,1 milj. euroa eli 1,7 %. Kunnallisverojen tilitykset ovat 7,7 milj. euroa ja kasvua on 0,2 milj. euroa (2 %) edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Yhteisöveron tilitykset ovat 0,4 milj. euroa ja ne ovat lähes samalla tasolla edelliseen vuoteen nähden. Kiinteistöveron kertymä on 0,02 milj. euroa. Huhtikuussa Kuntaliiton julkaisemassa kuluvan vuoden ensimmäisessä kuntakohtaisessa verotulo-ennusteessa Outokummun verotulojen kokonaismääräksi on arvioitu 22,6 milj. euroa. Talousarviossa verotulojen määräksi on arvioitu 23 milj. euroa. Talousarvion verotulojen määrä on 0,4 milj. euroa Kuntaliiton verotuloennustetta korkeampi. Maksuunpanotilitys vuodelta 2015 on arvion mukaan -1,9 milj. euroa, joka peritään marraskuussa Summa on lähes 0, 4 milj. suurempi kuin edellisenä vuotena. Valtionosuudet Valtionosuudet kertyvät lähes talousarvion mukaisena. Peruspalvelujen valtionosuutta tulee valtiovarainministeriön korjatun päätöksen mukaisesti 15,938 milj. euroa, kun talousarvioon on budjetoitu 15,943 milj. euroa. Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus kertyy talousarvion mukaisena 5,465 milj. euroa. Opetus- ja kulttuuritoimen muun valtionosuuden takaisinmaksettava erä on muutetun talousarvion mukainen eli 0,8 milj. euroa. Outokummun kaupunki Talousarvion 2016 seuranta 1-4 kk 8

10 Tulojen toteuma tulolajeittain Seuraavassa on yhteenveto, miten eri tulolajit ovat neljän ensimmäisen kuukauden aikana kehittyneet suhteessa toisiinsa. Verotulot on edelleen suurin pala tulokakusta. Valtionosuuksiin tehtiin lisäksi vuodelle 2016 kompensaatio johtuen työtulovähennyksen korottamisesta verotuksessa, joka siis vähentää kuntien verotuloja. Outokummun kaupunki Talousarvion 2016 seuranta 1-4 kk 9

11 Tuloslaskelma 1-4 kk/2016 TOIMINTATUOTOT Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälk. Toteutuma 1-4 / 2016 Poikkeama MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT MUUT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ TOIMINTAKATE VEROTULOT VALTIONOSUUDET RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT MUUT RAHOITUSTUOTOT KORKOKULUT MUUT RAHOITUSKULUT RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ VUOSIKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT Outokummun kaupunki Talousarvion 2016 seuranta 1-4 kk 10

12 Rahoituslaskelma 1-4 kk/2016 Lyhytaikaista luottoa maksuvalmiuden turvaamiseksi ei raportointiajankohdassa ole ollut nostettuna. Vuonna 2016 talousarviossa oli varauduttu Kummun koulun peruskorjausosan rahoittamiseen lainarahoituksella sekä uudisosa kiinteistöleasing-menetelmällä, joka keventää lainan tarvetta. TOIMINNAN RAHAVIRTA Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälk. Poikkeama VUOSIKATE TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT Toteutuma TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS SAAMISTEN MUUTOS KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS RAHOITUKSEN RAHAVIRTA RAHAVAROJEN MUUTOS RAHAVARAT Lainat 04/2016 Kaupungin pitkäaikaisten lainojen määrä joulukuun 2015 lopussa oli 10,6 milj. euroa. Pitkäaikaiset lainat vähenivät vuoden 2015 aikana 2,1 milj. euroa. Pitkäaikaisista lainoista siirrettyjä, vuonna 2016 erääntyviä lainoja oli lyhytaikaisissa lainoissa 2,1 milj. euroa. Lyhennyksiä on maksettu huhtikuun loppuun mennessä 0,5 milj. euroa. Korkokustannukset ovat olleet 0,03 milj. euroa. Outokummun kaupunki Talousarvion 2016 seuranta 1-4 kk 11

13 Riskienhallinnan näkökulmasta korkoriskiä on pyritty pienentämään siten, että lainasalkusta kiinteäkorkoisten ja vaihtuvakorkoisten lainojen osuus on noin 50/50. Tällä hetkellä lainojen korkosidonnaisuus painottuu enemmän vaihtuvakorkoisiin. Viime vuosina vaihtuvat korot ovat olleet alhaisella tasolla, eikä näköpiirissä ole ollut odotettavissa merkittävää korkotason nousua. Outokummun kaupunki Talousarvion 2016 seuranta 1-4 kk 12

14 Vuosikatteen kehitys VUOSIKATTEEN KEHITYS 1-4/2016 KK Kum. tot Kum tot Ero Outokummun kaupunki Talousarvion 2016 seuranta 1-4 kk 13

15 Kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhtiöiden seuranta ja ennuste Koko konsernin yhteiset tavoitteet Tavoitteet Konserniohjeen uusiminen Kaupunkikonsernin tukipalvelutoimintojen vakiinnuttaminen ja kehittäminen Kiinteistöhuollon toimintojen vakiinnuttaminen Rakentamisen ja rakennuttamisen yhteistyön selvittäminen koko konsernissa Konserni on tulokseltaan ylijäämäinen Toteuma Konserniohjeen päivitys on käynnissä. Odotetaan edelleen Kuntaliiton malliohjetta, jonka on määrä ilmestyä kevään 2016 aikana. Kaupunkikonsernin tukipalvelutoiminnot ovat vakiintuneet ja kokonaisuudessaan toimivat. Maakunnallisen sote-ratkaisun (2017) vaikutuksia konsernin tukipalveluihin on selvitetty. Kiinteistöhuollon toimintoja on kehitetty teknisen toimen palvelujen ja Koy Outokummun Vuokratalojen yhteistyöllä palvelujen laatua ja toiminnallista vaikuttavuutta painottaen. Rakentamisen ja rakennuttamisen yhteistyö konsernissa toimii, ja teollisuuskylään vuonna 2015 palkatun rakennuttajainsinöörin palvelut ovat koko kaupunkikonsernin käytettävissä. On toteutunut: kaupunkikonserni on viimeisimmän tilinpäätöstiedon (TP 2015) mukaan 3,8 milj. ylijäämäinen. Outokummun kaupunki Talousarvion 2016 seuranta 1-4 kk 14

16 Tytäryhtiöt Outokummun Energia Oy Strategiset tavoitteet: Tavoitteet Säilytetään energiayrityksen kilpailukyky ja terve talous. Vaikuttavuus paikkakunnalla. Sähkön ja lämmön toimituksen käyttövarmuus elinkeinoelämän sekä asiakkaiden hyväksymällä ja muiden vastaavien yhtiöiden käyttövarmuuden tasolla. Verkottuminen eri yhteistyötahojen kanssa. Asiakaspalvelu yleisesti hyväksytyllä tasolla. Omistajalle maksetaan toimintavuodelta Tuloutus sisältää osinkoa ja resurssikorvauksen 2 % liikevaihdosta. Toteutuma Kilpailukyvyn ylläpitämiseksi jatkamme määrätietoista työtä kustannusten hallitsemiseksi. Suunniteltujen investointien läpivienti aikataulussa ja budjetissa on välttämätöntä. Sähköliiketoiminnan tappion pienentämiseksi suunnitellut toimenpiteet ovat etenemässä. Yhtiö on 100 % Outokummun kaupungin omistama ja suurin osa asiakkaistamme tunnistaa sen. Toimitusvarmuutemme jatkuvuuden säilyttämiseksi jatkamme sähkön siirtoverkon ja kaukolämpöverkon investointeja suunnitelman mukaisesti. Eri liiketoimintojen verkottuminen jatkuu nykyisellä tasolla - sähkön hankinta - urakointi, toimittajat - talouden palvelukeskus - järjestelmät. Asiakaspalvelua ei ole mitattu viimevuosina. Asiakastyytyväisyyskysely tehdään 2016 aikana. Toteutuu. Ohjeelliset toiminnalliset tavoitteet: TUNNUSLUVUT, TP 2015 TA 2016 TP ENNUSTE eurot Liikevaihto Tilikauden tulos Kertynyt yli-/alijäämä Investoinnit Lainakanta Henkilöstö Outokummun kaupunki Talousarvion 2016 seuranta 1-4 kk 15

17 Kiinteistö Oy Outokummun Vuokratalot Strategiset tavoitteet: Tavoitteet Toiminnan kehittämisellä parannetaan taloutta siten, että yhtiön selviää tulorahoituksella muuttuvissa olosuhteissa. Toteutuma Talouden kehitystä seurataan säännöllisesti. Kustannustehokkuutta lisätään yhteistyössä kiinteistöhuollon kanssa. Vuokrarakennetta uudistetaan. Vesimaksut käyttöön Konserniyhteistyön kehittämisellä kiinteistönhuollossa haetaan laadun parantamista ja tehokkuutta toimintaan ja markkinoinnilla lisätään positiivista näkyvyyttä. Otettu käyttöön yhteistyöpalaverit isännöinnin ja kiinteistöhuollon kesken. osallistuttiin kaupungin tienvarsimainontaan. Ohjeelliset tavoitteet: Tavoitteet Laaditaan kiinteistökohtaiset PTSkorjaussuunnitelmat ja niille kustannusarviot. Tavoitellaan yhteistyön lisäämistä sotepalveluiden kanssa remontoimalla Antinkuja 3 ryhmäkodiksi ja vuokraamalla se heidän käyttöön. Valitaan budjettimäärärahojen puitteissa akuutit korjauskohteet ja toteutetaan ne tilikauden aikana. Tavoitellaan parannusta kiinteistönhoidon laatuun ja tehokkuuteen. Tavoitteena siistit, viihtyisät ja turvalliset asuinympäristöt, joilla lisätään asuntojen kiinnostavuutta markkinoilla ja parannetaan asukastyytyväisyyttä. Toteutuma Tehty ensimmäinen koeversio/testi. Ryhmäkodiksi muutosprosessi käynnistetty. Kohteet valittu ja toteutus käynnissä; Pohjoisahonkatu 27, Hovilankatu 4. Painopistealueina piha-alueiden viheralueiden kunnostukset budjetin puitteissa. TUNNUSLUVUT, TP 2015 TA 2016 TP ENNUSTE eurot Liikevaihto Tilikauden tulos Kertynyt yli-/alijäämä Investoinnit Lainakanta Henkilöstö Käyttöaste 80 % 85 % 85 % Outokummun kaupunki Talousarvion 2016 seuranta 1-4 kk 16

18 Outokummun seudun teollisuuskylä Oy Strategiset tavoitteet: Tavoitteet Tarjoamme yrittämiselle kilpailukykyisen kansainvälistyvän toimintaympäristön Ylläpidämme ja kehitämme teollisuuskylän yritysten toimintaedellytyksiä. Panostamme markkinoinnin kehittämiseen ja toteuttamiseen. Varmistamme teollisuuskylän toiminnan kannattavuuden ja varaudumme tuleviin peruskorjaustarpeisiin. Toteutuma Olemme kilpailukykyinen toimitilojen tuottamisessa. Toteutamme rakennusprojekteja vuokrauksen ja / tai lunastussopimuksen kautta. Olimme mukana keväällä peruskoululaisille suunnatussa metallialan tunnetuksi tekemisessä. Teemme myös yhteistyötä yritysten ja PKKY:n kanssa metallin koulutuspaikkojen säilyttämiseksi Outokummussa. Vuonna 2015 toteutetun ensimmäisen yritykselle tehdyn Outokumpu videon jälkeen myös uusia yrityksiä on saatu kiinnostumaan tämän markkinointimahdollisuuden käytöstä. Pidämme omistamamme tilat asiakasyrityksiä tyydyttävässä kunnossa. Rakennusten kuntoa tarkastetaan pitkin vuotta. Ohjeelliset toiminnalliset tavoitteet: Tavoitteet Yritysmarkkinoinnin kehittämistä muiden tytäryhtiöiden ja Grafexin kanssa jatketaan vuonna PKKY:n ja Josekin kanssa jatketaan metallin imagokampanjaa metallialan koulutuspaikkojen kiinnostavuuden lisäämiseksi ja opetuksen säilymiseksi Outokummussa. Jatketaan neuvotteluja kahden yrityksen kanssa toimitilahankkeiden ympärillä. Osallistutaan yritysten kanssa alihankintamessuille. Toteutuma Uusia yritysvideoita on valmisteilla ja toimitusjohtaja on osallistunut kaupungin asukasmarkkinoinnin suunnitteluun ja toteutukseen. Imagokampanja toteutettiin alkuvuodesta. Oppilaille on järjestetty yrityskäyntejä ja vanhemmille on pidetty vanhempainilta tammikuussa. Neuvotteluja on jatkettu ja toteutukseen toivomme pääsevämme kuluvan vuoden aikana. Järjestelyt osallistumisesta alihankintamessuille 2016 yritysten ja Josekin kanssa yhteistyössä ovat käynnistyneet. Outokummun kaupunki Talousarvion 2016 seuranta 1-4 kk 17

19 TUNNUSLUVUT, TP 2015 TA 2016 TP ENNUSTE eurot Liikevaihto Tilikauden tulos Kertynyt yli-/alijäämä Investoinnit Lainakanta Henkilöstö Outokummun Seurojentalo Oy Strategiset tavoitteet: Tavoitteet Kaikki tilat ovat vuokrattu 100 prosenttisesti. Toteutuma Tilat ovat olleet 100 % vuokrattuna. Toiminta on kannattavaa. Tilikauden toteutunut tulos on noin positiivinen. Kiinteistöt myydään tasearvo huomioiden. Myyntiä kotimaan markkinoilla on valmisteltu. Kohteet laitetaan myyntiin seuraavalla tarkastelujaksolla. Ohjeelliset toiminnalliset tavoitteet: TUNNUSLUVUT, TP 2015 TA 2016 TPENNUSTE eurot Liikevaihto Tilikauden tulos Kertynyt yli-/alijäämä Investoinnit Lainakanta Henkilöstö Outokummun kaupunki Talousarvion 2016 seuranta 1-4 kk 18

20 Matkakumpu Oy Strategiset tavoitteet: Tavoitteet Verkostoituminen matkailupalvelujen tuottajien sekä kaupan ja palvelualan yritysten kanssa. Toteutuma - OstosCharter Outokumpuun Matkamuistojen tuotekehitysprojekti Karelia Laserin kanssa Tuotteiden ja palvelujen laatukriteerien laatiminen yhdessä palveluntuottajien kanssa. Matkakumpu Oy:lle myönnetty Laatutonni sertifikaatti. Kaivospuodin myymäläilmeen ehostaminen. Särkiselän alueen kokonaiskehittäminen yhdessä toimijoiden kanssa. Markkinointiyhteistyön tiivistäminen. Valmistelua käynnistetty. Yhteismarkkinointikampanja Tuusniemi, Kaavi, Rautavaara sekä Outokumpu. Ohjeelliset toiminnalliset tavoitteet: TUNNUSLUVUT, TP 2015 TA 2016 TP ENNUSTE eurot Liikevaihto Tilikauden tulos Kertynyt yli-/alijäämä Investoinnit Lainakanta Henkilöstö Outokummun kaupunki Talousarvion 2016 seuranta 1-4 kk 19

21 Kiinteistö Oy Vaskikumpu Yhtiön isännöinnistä vastaa KOY Outokummun Vuokratalot. Kiinteistö on vuokrattu osittain sosiaalitoimen käyttöön. Strategiset tavoitteet: Tavoitteet Toteutuma Käyttöastetavoite 95 % Käyttöaste noin 80 %. Ohjeelliset toiminnalliset tavoitteet: Tavoitteet Toteutetaan parvekkeiden kuntoselvitys vuonna Neuvotellaan sote-palveluiden kanssa huoneistojen lisävuokrauksesta käyttöasteen nostamiseksi. Toteutuma Vireillä. Neuvoteltu eri tahojen kanssa. TUNNUSLUVUT, TP 2015 TA 2016 TP ENNUSTE eurot Liikevaihto Tilikauden tulos Kertynyt yli-/alijäämä Investoinnit Lainakanta Henkilöstö Outokummun kaupunki Talousarvion 2016 seuranta 1-4 kk 20

22 Palvelualueiden seuranta ja ennuste Tulosalue: Hallinto- ja lupapalvelut Toimielin: Kaupunginhallitus Vastuuhenkilö: Kehitysjohtaja Toiminnalliset tavoitteet 2016 Toimitaan aktiivisesti ja monipuolisesti Joensuun seudun kuntien yhteistyössä. Osallistutaan aktiivisesti Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy:n toimintaan. Vuonna 2009 perustettu elinkeinoryhmä toimii aktiivisesti tiedonkulun parantamiseksi kaupungin ja elinkeinoelämän toimijoiden välillä sekä kaupungin elinvoimaisuuden edistämiseksi. Yksityisen ja julkisen sektorin välinen vuoropuhelu on luonteeltaan aktiivista, säännöllistä ja monipuolista. Toteutuma 1-4 kk Seudullinen yhteistoiminta on aktiivista ja monipuolista, minkä lisäksi tehdään aktiivista maakunnallista yhteistyötä mm. Siun Soten valmistelussa. JOSEK Oy:n osarahoitukseen on varattu määräraha talousarviossa. Kahdenvälinen yhteistyö kehittämisyhtiön ja kaupungin välillä toimii moitteettomasti. Elinkeinoryhmä on kokoontunut helmikuussa 2016, ja seuraava kokous on sovittu pidettäväksi alkukesällä. Helmikuussa järjestettiin vuoden ensimmäinen yrittäjien ja kaupungin yhteinen iltakahvitilaisuus, jossa oli paikalla JOSEK Oy:n edustaja kertomassa hankinta-asioista. Kaupungin ja kolmannen sektorin (kansalaisjärjestöt, vapaaehtoinen kansalaistoiminta) välistä aktiivista yhteistoimintaa mahdollistetaan monipuolisesti kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Työllistämispalvelut toimivat laadukkaasti ja vaikuttavasti: toiminnallisena tulostavoitteena asiakkuuden päättyessä on, että: - 40 % asiakkaista sijoittuu työhön avoimille työmarkkinoille tai koulutukseen - 10 % asiakkaista siirtyy työvoiman ulkopuolelle (eläke, sairausloma, kuntoutus, jne.) Kaupunki on toista vuotta mukana maakunnallisen Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishankkeen (JAKE) järjestö-kunta-kumppanuuspilotissa yhtenä viidestä Pohjois-Karjalan kunnasta. Kehittämispilotin puitteissa on järjestetty huhtikuussa järjestö-kuntahyvinvointiyhteistyöfoorumi sekä mm. valmistellaan järjestöjen ja kaupungin välistä yhteistoimintaa sujuvoittavaa ja selkiyttävää järjestöyhteistyön ohjetta. Ei voida mitata vielä luotettavasti prosenttiosuuksittain; päättyneitä asiakkuuksia on kertynyt ensimmäisellä vuosikolmanneksella liian vähän. Outokummun kaupunki Talousarvion 2016 seuranta 1-4 kk 21

23 Toiminnalliset tavoitteet % asiakkaista jää työnhakijaksi - 30 % asiakkaista on jokin muu tilanne (esim. paikkakunnalta muutto, työtoiminnan keskeytyminen luvallisesti/luvattomasti.) Kyykerin innovaatiokylätalon työpaja toimii tiiviissä yhteistoiminnassa talon muiden toimijoiden kanssa sekä yhteistyössä kaupungin muiden yksiköiden, yritysten, yhdistysten sekä soten ja työvoimahallinnon kanssa työ- ja harjoittelupaikkojen lisäämiseksi. Työpajan toimintaan sisällytetään palkkatuettua työllistämistä sekä kuntouttavaa työtoimintaa ja työkokeilua. Osallistutaan Itä-Suomen yliopiston Työtä hankkeeseen, omarahoitusosuus Hankkeen ja työllisyyspalveluiden henkilöstön yhteistyönä laaditaan kaupungin työllisyyspalveluille prosessikuvaukset. Mahdollistetaan Joensuun seudun LEADER-yhdistyksen toimintaa maaseutualueiden elinvoimaisuuden kehittämisessä: toimintaan varataan Outokummun kaupungin osuutena. Kaivosmuseon toiminnassa edetään museon kehittämisstrategian mukaisesti ja toteutetaan kaksi vaihtuvaa näyttelyä vuosittain. Asumisen markkinoinnin palvelut tilataan Matkakumpu Oy:ltä markkinointisuunnitelman mukaisina. Tarkoitukseen varataan Outokummun kaupungin henkilöstön liikuntaharrastuksia ja työhyvinvointia edistetään subventoimalla kuntosali- ja uimahallikausikorttien ostoa 50 prosentilla kausikorttien hinnasta. Korttien käyttömahdollisuudesta viestitään henkilöstölle aktiivisesti. Toteutuma 1-4 kk On toteutunut tavoitteen mukaisesti: mm. kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita on sijoitettu muihin hallintokuntiin, ja työllistämislisää on käytetty yhdistystyöllistämiseen. Työpajan toimintaan on sisältynyt palkkatuettua työllistämistä ja kuntouttavaa työtoimintaa. Kaupunki on mukana Työtä! hankkeessa tavoitteen mukaisesti. Kevään aikana hankkeessa on järjestetty suunnittelutapaamisia, ja työllisyyspalvelujen prosessikuvausten laadinta on käynnissä. On toteutunut tavoitteen mukaisena: LEADER-yhdistyksen toimintaan on varattu määräraha talousarviossa. Kaivosmuseon toiminnassa on edetty museon kehittämisstrategian mukaisesti. Sota Outokummussa näyttely vaihtui Outokumpu Oskar Grosin silmin valokuvanäyttelyyn. On toteutunut tavoitteen mukaisena: asumisen markkinoinnin palvelut on tilattu kaupunkikonserniin kuuluvalta Matkakumpu Oy:ltä, ja asumisen markkinoinnin kampanja on toteutettu kevään aikana. On toteutunut tavoitteen mukaisesti: henkilöstön hyvinvointia ja vapaa-ajan liikuntaharrastuksia edistetään kausikorttien hintaa subventoimalla. Outokummun kaupunki Talousarvion 2016 seuranta 1-4 kk 22

24 Toiminnalliset tavoitteet 2016 Asiointiliikenne toimii vaikuttavasti: toimintaan varataan määräraha. Liikenteen käyttöastetta ja tarvetta seurataan aktiivisesti. Toteutuma 1-4 kk On toteutunut tavoitteen mukaisesti: asiointiliikennetoimintaan on varattu talousarvion mukainen määräraha, ja liikenteen käyttöaste ja tarve ovat seurannassa TP 2015 TA 2016 KS 1-4 Tot 1-4 TP arvio Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Outokummun kaupunki Talousarvion 2016 seuranta 1-4 kk 23

25 Tulosalue: Sosiaali- ja terveyspalvelut Toimielin: Kaupunginhallitus Vastuuhenkilö: Sote-tilaajajohtaja Yhteistoiminnan tavoitteet Tilaaja-tuottajamallin kehittäminen siten, että palveluiden suunnittelussa ja järjestämisessä huomioidaan koko yhteistoiminta-alue Jaoston ja sosiaali- ja terveyslautakunnan yhteiset tapaamiset teemoitettuna. Toteutuma 1-4 kk Palvelujen kilpailuttamisessa otetaan huomioon koko yhteistoiminta-alue ja sen eri osien (=kuntien) erityispiirteet. Jaoston ja sosiaali- ja terveyslautakunnan ensimmäinen yhteinen tapaaminen on Aiheena on PKSSK:n toiminta, yhteistoimintaalueen vuoden talousarvion toteutuminen ja siihen liittyvät riskit. Paikalla myös PKSSK:n edustajat TP 2015 TA 2016 Muutettu Tot 1-4 TP arvio TA 2016 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Outokummun kaupunki Talousarvion 2016 seuranta 1-4 kk 24

26 Kehittämishankkeet vuodelle 2016, Outokumpu Palveluohjelma: Ikääntyvien palveluohjelma Kärkihanke: Ikäihmisten hoitoketjujen moniammatillinen kehittäminen Tuotantopuolen vastuuhenkilö: Hoito- ja hoivapalvelujen johtaja, vastuualueiden esimiehet Tilaajapuolen vastuuhenkilö: Sote tilaajajohtaja Hankkeen kuvaus: Palveluiden järjestäminen niin, että ikääntyvät pystyvät asumaan omassa kodissaan niin kauan kuin se on turvallista. Lähtötilanne: Yli 75-vuotiaiden kotona asumisen peittävyys on matala ja ympärivuorokautisen hoidon peittävyys on korkea (12 %). TOIMINNALLINEN TAVOITE MITTARI 2014 TP Hoitoketju toimii ja palvelut vastaavat asiakkaan tarpeita ja ovat oikea-aikaisia - Kotona asumisen edistäminen Omassa kodissa asuvien määrä 88,6 % 2015 TP 88,7 % 2016 TAVOITE 88,6 % TOTEUMA Saadaan tilinpäätöksessä Omaishoidon peittävyys Kotihoidon peittävyys Tehostetun palveluasumisen peittävyys 2,8 % 12,5 % 6,7 % 2,6 % 12,6 % 6,7 % 2,8 % 13,8 % 6,9 % 2,3 % 11,1 % 6,8 % - Erikoissairaanhoidon jonopäiviä ei tule Esh jonopäivien määrä Pitkäaikaisen laitoshoidon peittävyys laskee yli 75-vuotiailla Laitoshoidon peittävyys 4,7 % 4,6 % 4,5 % 4,2 % - Laitoshoidon ja asumispalvelun selvitystyön jatkaminen Suunnitelman mukaisen toiminnan aloitus 4/2016 Suunnitelma on tehty ja Iltaruskon remontti aloitettu. - Määritellään ja seurataan säännöllisten palvelujen piirissä olevien suhteellinen osuus ko. ikäryhmästä Säännöllisten palvelujen piirissä olevat yli 75-vuotiaat ko. ikäryhmästä 26,5 % Määritellään palveluja saavien osuus ko. ikäryhmästä 24,4 % Outokummun kaupunki Talousarvion 2016 seuranta 1-4 kk 25

27 Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Avopalvelujen vahvistaminen Kärkihanke: Avopalvelujen kehittäminen; mielenterveyspalvelut ja vastaanottotoiminta Tuotantopuolen vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri ja vastuualueiden esimiehet Tilaajapuolen vastuuhenkilö: Sote tilaajajohtaja Hankkeen kuvaus: Tavoitteena yhdistää hajallaan olevat mielenterveys- ja päihdepalvelujen resurssit tehokkaaksi palvelujärjestelmäksi ja kustannustehokkaaksi kokonaisuudeksi Lähtötilanne: Mielenterveys- ja päihdepalvelut toimivat irrallisina kokonaisuuksina, potilaan hoitopolku on pirstaleinen. TOIMINNALLINEN TAVOITE MITTARI 2014 TP Psykiatristen sairaanhoitajien Asiakkaat: ja päihdehoitajan Psykiatriset vastaanottojen kehittäminen sairaanhoitajat matalan kynnyksen Päihdesairaanhoitaja toiminnaksi ja toiminnan integroiminen Sovatekin Käynnit: kanssa. Psykiatriset sairaanhoitajat Päihdesairaanhoitaja TP 2016 TAVOITE TOTEUMA Sovatek/asiakkuudet Sovatek/kustannukset Palveluohjelma: Lasten ja nuorten palveluohjelma Kärkihanke: Perhekeskuksen kehittäminen varhaiseen tukeen (Varpa) Tuotantopuolen vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen johtaja, johtava ylilääkäri Tilaajapuolen vastuuhenkilö: Sote tilaajajohtaja Hankkeen kuvaus: Tavoitteena on kehittää lapsiperhepalvelujen palveluketju elämänkaarimallin mukaisesti alkaen neuvolasta ja jatkuu varhaiskasvatuksen ja koulutoimen alueilla niin, että outokumpulaisten lasten ja nuorten elämänhallinta tulee turvatuksi. Lähtötilanne: Kaupungin perheille tarjotut palvelut hajallaan ja painopiste korjaavissa toimenpiteissä TOIMINNALLINEN TAVOITE MITTARI TP TP TAVOITE TOTEUMA Varhaisen tuen toiminnan vahvistaminen Perhekeskuksen suunnitelma valmis 3/2016 3/2016 Perhekeskus aloittaa toimintansa Pitkäaikaisen sijaishuollon hoitopäivämäärä /2016 < valmisteilla Verson toiminnan kehittäminen 10-paikkaisena ja jälkihuoltonuorten kanssa tehtävän työn kehittäminen Käyttöaste, % 85 % 82 % Outokummun kaupunki Talousarvion 2016 seuranta 1-4 kk 26

28 TILAUKSEN TOTEUMA 3/2016 VASTAANOTTOTOIMINTA TILAUS TP 2015 Toteuma TA 2016 Toteuma Ennuste Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas Vastaanotto / asiakas Vastaanotto Yhteistoiminta-alueen 42 % 18 % 51 % 15 % 51 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Vastaanotto Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vastaanotto Kulut Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto Vastaanotto Terveysneuvonta-asiakkaat Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas Vastaanotto / asiakas Vastaanotto Kulut Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto Vastaanotto Laboratoriotutkimukset Vastaanotto / tutkimus 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Vastaanotto Kulut Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto Vastaanotto Röntgentutkimukset Vastaanotto / tutkimus 54,5 46,5 31,6 55,1 31,6 Vastaanotto Kulut Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto Vastaanotto Sairaankuljetukset Vastaanotto / kuljetus Vastaanotto Kulut Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto Vastaanotto Kulut yhteensä Vastaanotto Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen asukas Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto Vastaanotto Muiden ulkokuntien osuus Vastaanotto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Tuottajan viesti tilaajalle: Fysioterapeutin suoravastaanotto on toiminut erinomaisesti, kaikki ajat on varattu ja käytetty. Konsulttilääkäritoiminta, jossa yksi kokenut lääkäri kerrallaan on vapaana potilastyöstä ja näin ollen muiden lääkäreiden ja hoitajien helposti konsultoitavissa, on jatkunut edelleen ja on osoittautunut tarpeelliseksi. Toiminta ei lisää lääkärinaikoja, mutta enemmän potilaita saadaan hoidettua yhdellä hoitajakäynnillä, mikä vähentänee lääkärinvastaanottoaikojen kysyntää. Em. toimet ovat osa Hyvä Potku kehittämistyötä, jota jatketaan tulevaisuudessakin. Outokummun kaupunki Talousarvion 2016 seuranta 1-4 kk 27

29 Terveysneuvonnassa isyyden tunnustaminen siirtyi neuvoloihin tammikuun alusta, toiminta on alkanut ongelmitta. Hyvä Potku toimintamallit osoittautuneet pääsääntöisesti toimiviksi ja mallit on saatu vakiinnutettua. Lääkärikäyntimäärät ovat alhaiset (17%), mutta asiakkaita on ollut lähes 30%. Tuottoja kertyy vähemmän, mutta väestön tarpeeseen vastataan paremmin. Hoitajakäynneissä tavoitteessa pysytään hyvin niin vastaanottopalveluissa kuin terveysneuvonnassakin. Puhelujen vastausprosentti oli maaliskuussa 68 % (3/ %). Vastausprosenttiin vaikuttaa puheluiden määrän lisääntyminen flunssakaudesta johtuen. Vastausprosentti on kuitenkin hieman korkeampi kuin maakunnan keskiarvo vuonna 2015 niissä kunnissa, joissa oli käytössä sama puhelinpalvelujärjestelmä kuin yhteistoiminta-alueella. Vastausprosenttien keskiarvo vuonna 2015 oli muissa kunnissa kuin yhteistoiminta-alueella 64%. T3-aika oli maaliskuussa lääkärinvastaanotolle 25. Röntgentutkimukset ja sairaankuljetusmäärät toteutuvat talousarvion mukaisesti. Talousarviossa pysytään. SUUN TERVEYDENHUOLTO Suun terveydenhuolto TP 2015 Toteuma TA 2016 Toteuma Ennuste Suun terveydenhuolto Hammashuollon asiakkaat Suun terveydenhuolto Peittävyys yli 18 -vuotiaat 42 % 17 % 42 % 16 % 42 % Suun terveydenhuolto Peittävyys alle 18 -vuotiaat 74 % 28 % 72 % 31 % 70 % Suun terveydenhuolto Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 67 % 64 % 65 % 65 % 70 % Suun terveydenhuolto Odotusaika kiireettömään hoitoon 0,00 0,00 0 % 0,00 0 (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 0,00 0,00 0 0,00 0 Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä Suun terveydenhuolto Tuotot Suun terveydenhuolto Netto / asiakas Suun terveydenhuolto Netto / asukas Suun terveydenhuolto Netto Suun terveydenhuolto Muiden ulkokuntien osuus Suun terveydenhuolto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Tuottajan viesti tilaajalle: Kolmen ensimmäisen kuukauden talousraportti ennustaa Outokummun suun terveydenhuoltoon hienoista talousarvion ylitystä. Taustalla on yksi ICT-palveluihin kohdistuneen laskun virhekirjaus, minkä vuoksi oikea kulujen toteutumisprosentti on 22,9. Lisäksi hammaslääkärikoneiden kertaluonteinen vuosihuoltolasku on kirjautunut nyt jo heti alkuvuonna kirjanpitoon. Talousarvion ylitystä ei synny. Outokummun hammaslääkärin vakanssit ovat täynnä, tosin yksi hammaslääkäreistä jäi osaaikaeläkkeelle vuoden alusta lähtien 60 % työpanoksella. Kiireettömään hoitoon Outokummussa silti pääsee vieläkin ilman jonomenettelyjä. Outokummun kaupunki Talousarvion 2016 seuranta 1-4 kk 28

30 AIKUISPSYKOSOSIAALISET PALVELUT TILAUS TP 2015 Toteuma TA 2016 Toteuma Ennuste Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) Aikuispsykososiaaliset / asiakas Aikuispsykososiaaliset Kulut Aikuispsykososiaaliset Tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät Aikuispsykososiaaliset / asiakas Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä Aikuispsykososiaaliset Kulut Aikuispsykososiaaliset Tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan asiakkaat Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan hoitopäivät Aikuispsykososiaaliset / asiakas Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä Aikuispsykososiaaliset Kulut Aikuispsykososiaaliset Tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT YHTEENSÄ Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ Aikuispsykososiaaliset NETTO Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika Aikuispsykososiaaliset / asiakas Aikuispsykososiaaliset Kulut Aikuispsykososiaaliset Tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä Aikuispsykososiaaliset Kulut Aikuispsykososiaaliset Tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ Aikuispsykososiaaliset NETTO Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut Aikuispsykososiaaliset /asukas Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Outokummun kaupunki Talousarvion 2016 seuranta 1-4 kk 29

31 Tuottajan viesti tilaajalle: Avopalveluissa toteuma ajalta 1-3/2016 on viime vuoden kaltainen. Nuorille tarjottujen toimintojen (ryhmät) lisäämistä tavoitellaan. Vaskikammarin toimintaa kehitetään monipuolisempaan suuntaan, jotta tavoitetaan nuoria, palveluja tarvitsevia asiakkaita. Asumispalveluissa tilastot ajalta 1-2/2016. Uusia asiakkaita ei ole tullut, eikä siirtoa ostoista pois ole tapahtunut. Asiakkaiden määrä asumispalveluissa on seuraavanlainen: tehostettu 4, palveluasuminen 2 ja tuettu 2. Päihdepalveluissa Sovatekin avopalveluissa on ollut alkuvuonna 1 asiakas, päihdepäivystyksessä 4, korvaushoitoa ja laitoskuntoutusta ei ole Sovatekin kautta ostettu. Päihdehoito on hoidettu pääosin omana toimintana. Talousarviossa on mahdollista pysyä. Aikuispsykososiaaliset palvelut ovat alittumassa euroa talousarviosta. KUNTOUTUS TILAUS TP 2015 Toteuma TA 2016 Toteuma Ennuste Kuntoutus Terapia-asiakkaat Kuntoutus / terapia-asiakas Kuntoutus jonotusaika kk Kuntoutus Kulut Kuntoutus Tuotot Kuntoutus Netto Kuntoutus Kuntoutusasiakkaat Kuntoutus / kuntoutusasiakas Kuntoutus Kulut Kuntoutus Tuotot Kuntoutus Netto Kuntoutus Lääkinnällinen kuntoutus asiakkaat Kuntoutus / asiakas Kuntoutus Kulut Kuntoutus Tuotot Kuntoutus Netto Kuntoutus Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (kaupunki) Kuntoutus / asiakas Kuntoutus Kulut Kuntoutus Tuotot Kuntoutus Netto Kuntoutus Kustannukset yhteensä Kuntoutus Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa Kuntoutus Tuotot ilman valtion määrärahaa Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa Kuntoutus Ulkokuntien osuus Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen Tuottajan viesti tilaajalle: Outokummussa ostetaan kaikki terapiapalvelut kun ei ole omia terapeutteja. Maksusitoumuksia on annettu 5 lapselle puheterapiaan ja 5 lapselle toimintaterapiaan sekä 10 henkilölle ravitsemusterapiaan. Kaksi outokumpulaista on käynyt Joensuun terveyskeskuksen Outokummun kaupunki Talousarvion 2016 seuranta 1-4 kk 30

32 puheterapiassa. Fysioterapeutteja oli töissä 2,6 (toimia 3). Kuntoutuskäyntejä oli 6 käyntiä/ fysioterapeutti/ työpäivä. Lääkinnälliseen kuntoutukseen on annettu 4 maksusitoumusta, osa laskuista on vielä tulossa palveluntuottajilta. ERIKOISSAIRAANHOITO TILAUS TP 2015 Toteuma TA 2016 Toteuma Ennuste ESH ESH:n kulut yhteensä ESH Tuotot ESH Netto Tuottajan viesti tilaajalle: Verrattuna 2015 tilanteeseen on lähetteiden määrä hieman lisääntynyt (+17). Erikoissairaanhoidon sopimuksen toteuma ilman kehitysvammahuoltoa on 26,54 %, mikä on 12,15 % enemmän kuin vuonna Jonotuspäiviä erikoissairaanhoidosta ei ole kertynyt. PKSSK:n ennusteen mukaan budjetti on alittumassa 0,1 milj. euroa. Esh:n ennusteet eivät sisällä siun soten kustannuksia. Outokummun kaupunki Talousarvion 2016 seuranta 1-4 kk 31

33 HOITO JA HOIVAPALVELUT TILAUS TP 2015 Toteuma TA 2016 Toteuma Ennuste Hoito ja hoiva Oht asiakkaiden määrä Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,13 2,96 3,01 3,20 3,01 Hoito ja hoiva / RAVA-piste Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 4,0% 2,6% 3,3% 2,7% 3,3 % Hoito ja hoiva / asiakas Hoito ja hoiva Kulut Hoito ja hoiva Tuotot Hoito ja hoiva Netto Hoito ja hoiva Kotihoidon asiakkaiden määrä Hoito ja hoiva joista hoito- ja palsun piirissä Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä 2,30 2,12 2,40 2,38 2,40 Hoito ja hoiva / RAVA-piste Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat, 20,4% 21,1% 21,5% 14,3% 21,5 % hoitosuunnitelman piirissä olevat Hoito ja hoiva / asiakas Hoito ja hoiva Kulut Hoito ja hoiva Tuotot Hoito ja hoiva Netto Hoito ja hoiva Päiväkeskushoitopäivät Hoito ja hoiva / hoitopäivä Hoito ja hoiva Kulut Hoito ja hoiva Tuotot Hoito ja hoiva Netto Hoito ja hoiva Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,37 3,29 3,40 3,46 3 Hoito ja hoiva / RAVA-piste Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 6,7% 5,6% 6,9% 6,0% 6,9 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä Hoito ja hoiva Kulut Hoito ja hoiva Tuotot Hoito ja hoiva Netto Hoito ja hoiva Pitkäaikaislaitoshoitopäivät Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,69 3,70 3,71 3,88 3,71 Hoito ja hoiva RAVA-pisteen hinta Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 4,6% 4,4% 4,5% 4,2% 4,5 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä Hoito ja hoiva Kulut Hoito ja hoiva Tuotot Hoito ja hoiva Netto Hoito ja hoiva Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät Hoito ja hoiva / hoitopäivä Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 1,2% 1,3% 1,3% 1,0% 1,3 % Hoito ja hoiva Kulut Hoito ja hoiva Tuotot Hoito ja hoiva Netto Hoito ja hoiva Kulut yhteensä Hoito ja hoiva Tuotot Hoito ja hoiva Netto Hoito ja hoiva Muiden ulkokuntien osuus Hoito ja hoiva Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Hoito ja hoiva Bruttokulut / yli 75-vuotias Hoito ja hoiva Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat 95 % 96 % 96 % 96 % Outokummun kaupunki Talousarvion 2016 seuranta 1-4 kk 32

34 Tuottajan viesti tilaajalle: Omaishoito: Omaishoidon tuessa tuki on pystytty myöntämään kaikille myöntämisperusteet täyttäville hakijoille. Yhdessä Joensuun omaishoidon tiimin kanssa kehitetään omaishoitajien jälkihuoltomallia. Jälkihuoltoa tarvitaan tilanteessa, kun omaishoitosuhde päättyy. Kotona asumista tukevat palvelut: Talousarvion ylittymisen uhkaa on, koska talousarvio on pienempi kuin TP15. Tämän hetkisen arvion mukaan talousarvio on jo hieman yli. Ylittymistä selittää erilliskorvausten suuremmat kustannukset kuin mihin talousarviossa on varauduttu. Talouden tasapainottamiseksi on kotihoitoon annettu ohjeet määräaikaisten sijaisten käytön rajoittamisesta. Välitön asiakastyöaika on noussut 54,1 %:iin (TP15 ka 49,8 %), jolla on vaikutusta sijaisten käyttöön. Tukipalveluissa ateriapalveluasiakkaita oli 34 turvapuhelinasiakkaita 116. Kotihoidon henkilöstön kotikuntoutuskoulutukset ovat käynnistyneet. Tarkoituksena on asiakkaiden hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ylläpitäminen sekä kuntoutumissuunnitelmien tekeminen toimintakyvyn edistämiseksi. Keväällä aloitetaan palvelusetelin käyttöön liittyvät tuottajainfot. Asumispalvelut: Talousarvion ylittymisen uhkaa on, koska talousarvio on pienempi kuin TP15 ja maaliskuun loppuun mennessä ei ole pystytty vähentämään yksityisen asumispalvelun ostoja suunnitellusti. Omien tehostetun palveluasumisen paikkojen lukumäärä lisääntyy Hopeakuusen hoivakodissa, kun Iltaruskon remontissa kuusi laitoshoitopaikkaa muutetaan kolmeksi tehostetun asumispalvelun paikaksi kevään aikana. Yksityisten hoitopäivät, toimintakulut ja tuotot ovat kahdelta kuukaudelta. Omien hoivayksiköiden hoitopäivät ovat kolmelta kuukaudelta. Hoitopäiviä lisätään, koska paikkamäärä lisääntyy kolmella ja yksityisten paikkavähennystä ei ole vielä saatu aloitettua. Omissa tehostetun asumispalvelun hoivakodeissa oli maaliskuun lopussa asukaspaikkoja 47 ja yksityisissä asumispalveluissa 22 asiakasta. Kaksi asiakasta on muuttanut kotikuntalain mukaisesti toiselle paikkakunnalle. Heikinhelmen yksikkö muutetaan vähitellen tehostetun asumispalvelun yksiköksi. Tehostetun asumispalvelun paikkaa odotti maaliskuun lopussa 11 asiakasta, joista 4 terveyskeskussairaalassa, 5 kotona omaisten ja kotihoidon tuen turvin sekä 2 lyhytaikaispaikoilla. Terveyskeskussairaala: Talousarvio toteutuu tämän hetkisen arvion mukaan hieman alle tilauksen. Myös hoitopäivätoteuma on alle tilauksen. Pitkäaikaishoitopäiviä on ennusteessa vähennetty, sen sijaan toimintatuotot ja -kulut siirretään toisessa osavuosikatsauksessa määrärahasiirtoina asumispalveluihin. Talousarviossa pyritään pysymään mm. kalustehankintojen ja sijaisten käytön erittäin tarkalla harkinnalla. Joensuulaisia hoidettiin Outokummussa alkuvuodesta 340 hoitopäivää ja kontiolahtelaisia 5 hoitopäivää. Outokumpulaisia on hoidettu Joensuussa 16 hoitopäivää. Erikoissairaanhoidon jonopäiviä ei ole muodostunut. Iltaruskon paikkamäärä vähenee vähitellen 29 potilaspaikkaan. Pitkäaikaisten laitospaikkojen vähentäminen toteutuu tavoitteen mukaisesti, kun Iltaruskon remontti aloitettiin helmikuun lopussa. Remontin takia hoitopaikkoja jouduttiin vähentämään maaliskuussa 32 paikkaan. Potilaiden vähenemisen vuoksi sijaisia on käytetty vähemmän. Ergonomiapassikoulutukset ovat Iltaruskossa menossa. Toimintaa on kehitetty tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteena on hoitoketjujen toimivuus, akuuttihoidon lisääminen ja pitkäaikaispaikkojen vähentäminen sekä henkilöstön akuuttihoidon osaamisen, kuntouttavan työotteen ja työergonomian vahvistaminen. Koko hoito- ja hoivapalvelujen tulosalueella on Leanmenetelmää käyttäen kehitetty asiakkaiden kuntoutuspolkua, huomioiden asiakkaan siirtymiset hoitoketjun eri vaiheissa. Vaikka koko hoidon ja hoivan kolmen kuukauden toteuman mukaan talousarvio on toteutunut tilauksen mukaisesti, ennustetaan talousarvion ylittyvän noin 0,2 milj. euroa. Mahdollinen ylitys tulee kotihoidon ja asumispalvelujen vastuualueilta. Talouden tasapainottaminen on aloitettu heti vuoden alusta alkaen, antamalla ohjeet yksiköihin sijaisten käytön ja kalustohankintojen rajoittamisesta. Outokummun kaupunki Talousarvion 2016 seuranta 1-4 kk 33