Vantaan kaupungin talouden tervehdyttäminen ja kunnan selviytymisen eväät. Kuntamarkkinat Kaupunginjohtaja Kari Nenonen

Transkriptio

1 Vantaan kaupungin talouden tervehdyttäminen ja kunnan selviytymisen eväät Kuntamarkkinat Kaupunginjohtaja Kari Nenonen

2 Talouden tasapainottamisen lähtökohtia Vantaan velkamäärä korkein suurten kaupunkien vertailussa Taustalla jo vuosia jatkunut talouden matalasuhdanne Käynnissä ennätyksellinen investointiohjelma suurten liikennehankkeiden, Kivistön rakentamisen ja mittavien toimitilahankkeiden myötä Väestönkasvu tasaisen voimakasta, asukasta vuodessa Huolimatta maan kärkitason verotuloista asukaskohtainen verorahoitus alle maan keskiarvon Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 2

3 Talouden tasapaino on Vantaan kriittinen menestystekijä Kaupungin korkea velkaantuneisuus ja nopea velkaantumistahti ovat vakavasti otettavia ongelmia, joihin on vastattava kaupungin omin toimenpitein Kaupungin tulorahoituksen haasteita suurten investointipaineiden keskellä mm. pääkaupunkiseudun vertailussa alhainen verotulotaso sekä nykyisen valtionosuusjärjestelmän vaikutukset Pitämällä talous hallinnassa on mahdollista varmistaa edellytykset kaupungin tulevalle menestykselle ja parantaa Vantaan asemaa suurten kaupunkien joukossa Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 3

4 Suurten kaupunkien tilinpäätökset 2012: Lainat euroa/asukas (lähde: Heikki Helin 2013) Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 4

5 Suurten kaupunkien tilinpäätökset 2012: Investointien tulorahoitusprosentti (lähde: Heikki Helin 2013) Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 5

6 Valtuusto päätti talouden tasapainottamistyön aloittamisesta Vantaan vuoden 2012 talousarvion sitova tavoite: Laaditaan kevään 2012 valtuustoseminaariin talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma, joka sisältää suunnitelman investointitasosta 10 vuodelle sekä investointien priorisoinnin. Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 6

7 TVO:n rakenteesta I Kaupungin toimintaa ja kehittämistä koskevat linjaukset II Käynnistettävät selvitykset III Toimialoittaiset toimenpiteet Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 7

8 Ohjelman tavoitekiteytys Kaupunki tavoittelee kohdennetuilla toimenpiteillä ja nopeassa aikataulussa kaupungin talouden tasapainottamista ja velkaantumiskehityksen saamista hallintaan Investointien tulorahoituskyky maksimoitava (käyttötalous) Investointitaso sopeutettava lähemmäs kaupungin tulorahoituskykyä Talousraamit seuraavalle TS-kaudelle ja investointien taso 10-vuotiskaudelle Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 8

9 Vantaan talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma, keskeisiä viestejä Palvelurakenteita uudistetaan ja toimintaa kehitetään Lakisääteiset peruspalvelut turvataan Kaupungin kehittämiseen investoidaan Ympäristö pidetään turvallisena Henkilöstön osaamista ja työhyvinvointia vahvistetaan Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 9

10 Keskeiset linjaukset toiminnan kehittäminen Kaupunkia kehitetään monituottajamallin suuntaan Selvitetään ulkoistamisen, palvelujen ostamisen ja kumppanuuksien käytön laajentamisen mahdollisuudet Selvitetään palvelusetelien käytön laajentaminen Selvitetään rutiiniluonteisten tukipalvelujen keskittämismahdollisuudet ja organisointi Perustetaan maapoliittinen työryhmä valmistelemaan keskeiset linjaukset kaavoitusta ja maanhankintaa koskien Yhtiöittämis- ja liikelaitostamisselvitykset käyntiin Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 10

11 Keskeiset linjaukset - henkilöstö Ei lomautuksia tai irtisanomisia taloudellisista syistä Lähtövaihtuvuuden hyödyntäminen henkilöstösuunnittelun avulla Huomio suorituksen johtamiseen Kaupungin taloustavoitteita edistetään henkilöstön palkitsemisjärjestelmän kautta Rekrytointeja viivästytetään Vapaaehtoisten säästövapaiden käytäntöä jatketaan Työaikaratkaisujen talousvaikutukset arvioidaan Henkilöstön uudelleensijoittamiseen kaupunkitasoinen toimintamalli Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 11

12 Keskeiset linjaukset - tulopohjan vahvistaminen Kunnallisveropohjaa vahvistetaan vetovoimaisten asuinympäristöjen ja riittävän palvelutason avulla Kaavoitusta keskitetään kaupungin omille maille Kaikki maapoliittiset keinot otetaan käyttöön maanhankinnassa Tarpeettomat rakennukset ja kiinteistöt myydään suunnitelmallisesti Maksuja ja taksoja korotetaan kautta linjan Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 12

13 Keskeiset linjaukset - investointitason karsinta Uusien alueiden avaamista siirretään Investointisuunnittelua ja palveluverkkoja kehitetään Toimitilainvestointeja ja kuntatekniikan investointeja karsitaan ja siirretään priorisoimalla Rakentamiskustannuksissa säästetään (riittävä laatu huomioiden) Kattavista perusparannuksista kohdennettuihin korjaustöihin Sisäilmaongelmien selvitys- ja korjausmäärärahat turvataan Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 13

14 Käynnistettyjä selvityksiä (yht. 42 kpl) mm. Kaupungin tytäryhtiöiden fuusioimismahdollisuudet Toimialojen tukipalvelujen keskittäminen Ulkopuolisista vuokratiloista luopuminen Pesula- ja pienkorjaustoimintojen keskittäminen Kaupungin logistiikkatoimintojen kokonaisuus Kaupunkitason palveluverkkosuunnittelu Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 14

15 Toimenpiteiden valmistelu Toimialoittain pyydettiin valmistelu esityksistä koskien: Palveluverkkoa Palvelutasoa Tuottavuutta Tulojen lisäämistä Uusia palvelujen järjestämistapoja Investointien karsintaa Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 15

16 Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelmasta keskeiset linjaukset toiminnalle ja kehittämiselle TVO:n linjaukset on sisällytetty valtuustokauden strategiaan sekä vuosien 2013 ja 2014 talousarvioihin TVO:n päälinjaukset ovat ohjanneet toiminnan kehittämistä Käynnistetyt 42 TVO:n selvityshanketta ovat pääosin valmistuneet Valtaosa määritellyistä toimialoittaisista talouden sopeutustoimenpiteistä on toteutettu Kaupungin omia investointeja on karsittu, siirretty ja muutettu uudelleen arviointien perusteella (investointikatto) Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 16

17 Vuoden 2013 tilinpäätöksessä Vantaan suhteellinen asema suurten kaupunkien joukossa parantui Toimintakatteen kasvu edellisvuodesta oli vain 1,9 prosenttia huolimatta kaupungin voimakkaasta kasvusta Reaalinen asukaskohtainen toimintakatekehitys ollut miinusmerkkinen kaksi vuotta peräkkäin Kaupungin omien investointien tasoa laskettu olennaisesti aiempiin suunnitelmiin verrattuna Veropohjan kehitys ollut kohtuullista, ei veronkorotuksia vuoden 2010 jälkeen Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 17

18 Toimintakatteen kasvu-% v vs suurissa kaupungeissa (vertailukelpoiset kasvuprosentit) 6 5, ,2 4,1 3,3 3,6 3,4 3 2,7 2 1,9 1 0 Helsinki Espoo Tampere Vantaa Oulu Kuopio Jyväskylä Lahti Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 18

19 Vantaan vuoden 2013 tilinpäätöksen keskeisiä tunnuslukuja (milj. euroa) v v Toimintakate -976,6-958,1 Vuosikate 108,4 64,7 Tilikauden tulos 35,6-3,7 Investointimenot 170,2 165,2 Nettolainanotto 38,3 95,0 Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 19

20 Verotulojen muutos-% vuonna 2013 (lähde: Heikki Helin 2014) Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 20

21 Vuosikate prosenttia poistoista vuonna 2013 (lähde: Heikki Helin 2014) Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 21

22 Vuosikate ja investointien omahankintameno Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 22

23 Kuntatalous kiristyy vuonna 2014 Vantaan toimintamenojen kasvu edelleen hallitulla tasolla Kaupunkitasolla toimintakate toteutuu budjetoidulla tasolla, yksittäisten toimintojen ylityksiä lähinnä erikoissairaanhoidossa, toimeentulotuessa, työmarkkinatuen kuntaosuudessa Valtionosuudet laskevat valtionosuusleikkausten myötä v. 2013: 147 milj. euroa -> v. 2014: 138,5 milj. euroa Verotulojen kasvu hiipuu heikosta talouskehityksestä johtuen ja vuoden 2013 kertaluontoisten erien nostettua vertailutasoa todellista korkeammalle Vantaan verotulojen kasvu v > 2013: + 6,7 % Vantaan verotulojen kasvu v > ENN 2014: + 1,2 % BKT laskemassa jo kolmatta vuotta peräkkäin, työllisyyden heikko kehitys uhka verotulojen kehitykselle Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 23

24 Talousarvion tavoitteet toteutettavissa Kaupungin lainamäärä kasvaa vielä v Kehäradan ja Kehä III:n rahoittamisesta johtuen Vuoden 2014 kokonaisinvestointitasoennuste noin 170 milj. euroa Vantaan Kehäradan ja Kehä III:n rahoitustarve vuonna 2014 jopa 90 milj. euroa Rahoituskulut alhaisen korkotason myötä edelleen maltillisella tasolla huolimatta kasvaneesta lainamäärästä Talousarvio 2014 saavutettavissa Tilikauden tulos selvästi budjetoitua parempi, mutta kuitenkin olennaisesti heikompi kuin v Investointitaso talousarvion mukainen Nettolainanotto käytännössä valtakunnallisten liikennehankkeiden rahoitustarpeen tasolla Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 24

25 työttömyysaste, % Työttömyysaste Vantaalla, Espoossa ja Helsingissä tammikuusta 2005 (lähde: TEM työnvälitystilasto) 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, Helsinki Vantaa Espoo Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 25

26 Työpaikkamäärän muutos kuudessa suurimmassa kaupungissa vuosina (lähde: Tilastokeskus) Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 26

27 asuntoja Myönnettyjen asuinrakennuslupien vuosikertymät , asuntomäärä (lähde: Facta kuntarekisteri) tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 27

28 Vuoden 2015 talousarvio Verotulojen kasvu edelleen hidasta Talousarviokehys perustuu nykyiseen kunnallisveroprosenttiin, joka pysynyt ennallaan vuodesta 2010 lähtien Uusi, entistä oikeudenmukaisempi valtionosuusjärjestelmä parantaa Vantaan asemaa asteittain vuodesta 2015 lähtien Muutoksesta huolimatta valtionosuusleikkausten johdosta kaupungin saamat valtionosuudet laskevat edelleen vuonna 2015 huolimatta hintatason noususta, väestön ja palvelutarpeen kasvusta jne. Omien investointien investointikatosta pidetään kiinni Kehäradan ja Kehä III:n perusparannuksen valmistumisen myötä kokonaisinvestointitaso laskee olennaisesti Kaupungin velvoitteet lisääntyvät, mikä kasvattaa entisestään talouden sopeuttamistarvetta Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 28

29 Vantaan elinvoimaa kehitetään Kehäradan liikennöinti alkaa 2015 Kehä III:n perusparannus valmistuu Kivistön rakentaminen käynnissä, asuntomessut Kivistössä heinä-elokuussa 2015 Maapoliittisten linjausten sekä elinvoimaohjelman toimenpiteiden toteuttaminen Tikkurilan keskustan uudistaminen ja matkakeskuksen rakentaminen Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 29

30 Kehärata Liikennöinti starttaa heinäkuussa 2015 Vahvistaa entisestään Vantaan hyvää logistista asemaa Arviolta matkaa päivittäin yhdistää metropolialuetta ja tekee liikkumisesta entistä sujuvampaa esim. liittämällä lentoaseman päärataan 5 uutta asemaa ja asemanseutua liiketoimintaympäristöineen, mm. Vehkalan tuotantoalue ja Kivistön asuinalue (asuntomessut 2015) Tikkurilan uuden asemakeskus Dixi käyttöön v. 2014, 2019 Dixi laajuudeltaan neliömetriä

31 Vantaan merkittävät työpaikkakeskittymät Kaikki kolme sijaitsevat tulevan Kehäradan asemilla: * Tikkurila pääradalla Suomen toiseksi vilkkaimmalla rautatieasemalla * Aviapolis Lentoasemantiellä lentoaseman vieressä * Vehkala ja Kivistö Kehä III:n ja Hämeenlinnanväylän solmukohdassa Marja-Vantaa Vantaan kaupunki, Kari Nenonen

32 Aviapolis kasvun moottorina Erinomaiset liikenneyhteydet ja sijainti, monipuolinen yritysprofiili, sekä palvelut ja asuinalueet tekevät alueesta ainutlaatuisen ja toimivan Kolmasosa Vantaan työpaikoista, 70% työpaikkakasvusta ( ) Helsinki-Vantaan lentoaseman 900 M investointiohjelma ( ) Matkustajien määrä kasvaa 20 miljoonaan, ohjelman toteutukseen arviolta henkilötyövuotta, pysyviä työpaikkoja lisää noin 5000 Vantaan kaupunki, Kari Nenonen

33 Vehkalasta tulevaisuuden tuotantoalue Sijainti poikkeuksellisen hyvä Kehäradan, Kehä III:n, Hämeenlinnantien, Kivistön asuinalueen ja lentokentän välittömässä läheisyydessä Mahdollisuus kaavoittaa uusia toimitiloja jopa m² mahdollisuudet esimerkiksi elintarviketuotannon, lähiruoan ja vihannestukkureiden alueen, maan merkittävimmän cleantechkeskittymän tai korkeakouluja sekä yrityksiä yhdistelevän tuotanto-, oppimis- ja start up ympäristön rakentamiselle Vantaan kaupunki, Kari Nenonen

34 Kivistön asuinalue Kestävän kehityksen, taiteen ja hyvien yhteyksien uusi keskus Asumista ja palveluja monipuolisten virkistysmahdollisuuksien ympäröimänä Kehäradan yksi uusista asemista Kivistössä, vain 6 minuuttia lentokentälle ja kaksi pysäkinväliä Vehkalan työpaikka-alueelle Asuntomessut 2015 Vantaan kaupunki, Nenonen Kari

35 Kiitos Kiitos Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 35