velkaohjelma Talouden tasapainottamis- ja Toimialan esitys

Transkriptio

1 Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma Toimialan esitys Kaupunginvaltuuston seminaari Vapaa-aika ja asukaspalvelut Toimialan johtajan vs. Heidi Nygren

2 Palvelutarpeen kehitys (esim. väestönkasvu, ikärakenne) korkea työttömyys ja kasvava rakennetyöttömien määrä elinkeinoelämän tarpeet ja odotukset -> työllisyyden kehittyminen ennaltaehkäisevän työn tarve ja merkitys lasten ja nuorten hyvinvoinnin tärkeys väestön ikääntyminen -> vaikutukset toimintakykyä ylläpitävien palveluiden kysyntään (liikunta, kulttuuri) tarpeet ja odotukset vapaa-ajan palveluissa kasvaa kansalaisyhteiskunnan kehitys -> lisääntyvä kuntalaisvaikuttaminen alueellinen eriarvoisuus kasvattaa alueellisesti kohdennettujen palvelujen tarvetta Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 2

3 Toimialan keskeiset tasapainottamisen keinot kaupungin rooli palvelutuotantoketjussa muuttuu järjestäjästä mahdollistajaksi palveluja ja palveluverkkoja karsitaan henkilöstö vähenee lähtövaihtuvuuden myötä nuoriso-, kulttuuri- ja alue- ja tapahtumapalvelut, hallinto avustusmäärärahoja leikataan liikunta-, kulttuuri- ja alue- ja tapahtumapalveluiden järjestöavustukset työllistämisavustukset yhdistyksille ja yrityksille toimintaorganisaatiossa selvitetään mahdollisuuksia rakenteellisiin muutoksiin Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 3

4 v euroa henkilöstö 6,5 htv tilojen karsinta Tuupakan työpaja, taiteilijatilat, Bjursin ja Etelälahden ulkoilualueet, Toteemi toimintamenot palkkatukityöllistäminen, toiminnan tehostaminen avustukset euroa v euroa henkilöstö 6,5 htv tilat järjestöjen nimikkotiloja, Pähkinärinteen nuorisotila toimintamenot palkkatukityöllistäminen, kulttuurin tapahtumat, museon toiminta avustukset euroa liikuntayhtiöiden hallinto euroa Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 4

5 v euroa henkilöstö 3 htv tilat Lemin leirikeskus, Kafnetti toimintamenot palkkatukityöllistäminen, kulttuurin tapahtumat, elokuvatoiminta avustukset euroa liikuntayhtiöiden hallinto euroa v jatketaan toiminnan, palveluiden ja palveluverkon kriittistä tarkastelua toiminnan rakenteiden muutosten vaikutusten arviointi Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 5

6 Sopeuttamista edistävät palvelurakennemuutokset ja tuottavuushankkeet Helsingin seudun asioimistulkkikeskuksen yhtiöittäminen Musiikkiopiston ja kuvataidekoulun yksityistäminen Liikuntayhtiöiden aseman ja hallinnon tarkastelu konsernissa Sähköisen asioinnin kehittäminen avustusten haku ja avustusprosessi ilmoittautumisjärjestelmät Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 6

7 Investointien karsinta Marja-Vantaan investoinnit vetovoimaisuudesta huolehtiminen Investointien siirtäminen (tilakeskuksen suunnitelma) Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Orvokki (3 v.) Håkansbölen kartano (4 v.) ELMOn urheilupuisto kaupungin/konsernin talousarviossa ei ole varauduttu ELMOhankkeen toteuttamisen kustannuksiin investointi- tai käyttömenoarvioissa Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 7

8 Palveluverkkomuutokset Tikkurilan nuorisotilaratkaisu ulkoilualueet Etelälahti ja Bjurs, leirikeskus Lemi Tuupakan työpaja, Korson yhteispalvelu, Toteemi, Pähkinärinteen nuorisotila, Kafnetti (ulkopuolisilta vuokrattuja) järjestöjen ulkoa vuokratut tilat (Kimmonsalpa Martinlaaksossa, Inkun Ideapaja, Nicehearts ja Vantaan Näkövammaiset, Orvokkitie 13) taiteilijoiden tilat Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 8

9 Sopeutustoimenpiteiden vaikutus palvelutasoon palvelutyön määrä vähenee, palvelutaso laskee ja palveluverkko harvenee avustusmäärärahojen leikkaaminen heikentää järjestöjen toimintaedellytyksiä ennaltaehkäisevän hyvinvointityön väheneminen nostaa kaupungin kustannuksia muualla kaupunkitasoinen yhteisvaikutusten arviointi leikkausten vaikutukset samoihin asukas- ja asiakasryhmiin Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 9

10 Toimenpiteiden talousvaikutukset menojen väheneminen toiminnan sopeuttamisen myötä tulojen kehitys tulopohjan laajentaminen, maksujen korotukset, volyymien kasvu vaihtoehtokustannusten arvioinnin tärkeys vapaa-aika ja asukaspalveluiden tekemien leikkausten seurauksena vaihtoehtoiset kustannukset muilla toimialoilla Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 10

11 Talouden tasapainotus- ja velkaohjelman henkilöstövaikutukset henkilöstömäärä vähenee v tasosta yhteensä 16 htv vuoden 2012 alussa henkilöstön kokonaismäärä 550, joista vakinaisia 391 ja määräaikaisia 159 henkilöstömäärän keskiarvo v oli 530, määrä vaihtelee vuoden aikana määräaikaisten kausityöntekijöiden (esim. musiikkiopiston tuntiopettajat) vuoksi Vapaa-aika ja asukaspalvelut Henkilöstö Voimassa olevan TS henkilöstösuunnitelma Toimenpiteiden vaikutus henkilöstösuunnitelmaan -6,5-6,5-3 Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 11

12 Työllisyyspalvelut Toimenpiteet palveluverkon karsinta yritysten ja järjestöjen työllistämisavustukset palkkatukityöllistämisen vähentäminen Vaikutukset työllisyyttä edistävien palveluiden heikkeneminen (esim. lakisääteinen kuntouttava työtoiminta kaupungille aiheutuvat taloudelliset ja sosiaaliset kustannukset lisääntyvät työmarkkinatuen kuntaosuus, toimeentulotuki Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 12

13 500 päivää työmarkkinatukea saaneet Vähintään 500 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteella saaneet Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Oulu Lähde: Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuki vuonna 2010, Kuusikko-työryhmä Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 13

14 Työtoiminnan osallistujia Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuneiden määrä HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU Lähde: Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuki vuonna 2010, Kuusikko-työryhmä Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 14

15 Nuoria työttömiä Nuorisotyöttömien määrä Kuusikkokunnissa joulukuussa Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Oulu Lähde: Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuki vuonna 2010, Kuusikko-työryhmä Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 15

16 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu tammi helmi maalis henkilöä Työttömät nuoret, yli 50-vuotiaat ja pitkäaikaistyöttömät (yli 12 kk) Vantaalla Työttömyys Vantaalla : alle 25-vuotiaat, yli 50-vuotiaat ja pitkäaikaistyöttömä Alle 25 v. Yli 50 v. Pitkäaikaistyöttömät Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 16

17 Euroa/työtön Kuuden suurimman kunnan työllisyyden hoidon bruttokustannukset ( ), työttömänä ollutta kohti Lähde: Kuuden suurimman kaupungin työllistämispalvelut 2009, Kuusikko-työryhmä Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 17

18 Kulttuuripalvelut Toimenpiteet avustusten vähentäminen, toiminta-avustukset, taiteilija-apurahat lastenkulttuurin toimintatapojen muutokset museoissa vain yksi vaihtuva näyttely musiikkiopiston ja kuvataidekoulun yksityistäminen palveluverkon karsinta luovutaan elokuvatoiminnasta Vaikutukset tapahtuma- ja palvelutarjonta vähenee asukkaiden mahdollisuudet osallistua kulttuuritoimintaan vähenevät Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 18

19 Kulttuuritoiminnan nettokäyttökustannukset, /asukas, v Vaasa Lahti Tampere Turku Oulu Espoo Kotka Kajaani Kuopio Helsinki Pori Jyväskylä Kokkola Joensuu Hämeenlinna Rauma Rovaniemi Lappeenranta Porvoo Savonlinna Mikkeli Seinäjoki Kouvola Salo Vantaa 242, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 19 Cupore ja Kuntaliitto 19

20 Kuntien nettokäyttökustannukset taide- ja kulttuurilaitoksille, /asukas, v /as , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 20 Cupore ja Kuntaliitto 20

21 Nettokäyttökustannukset kunnan yleiseen kulttuuritoimintaan, /asukas, v /as , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 301 Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 21 Cupore ja Kuntaliitto 21

22 Liikuntapalvelut Toimenpiteet avustusten vähentäminen palveluverkon karsinta Bjursin ulkoilualue Etelälahden ulkoilualue Liikuntayhtiöiden hallinnon ja rakenteiden tarkastelu Vaikutukset liikunnan harrastamisen kustannukset kasvavat sekä kuntalaisilla että liikuntajärjestöillä asukkaiden mahdollisuudet osallistua liikuntatoimintaan vähenevät Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 22

23 Liikuntapalveluiden kustannukset / asukas Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 23

24 Nuorisopalvelut Toimenpiteet henkilöstön vähennykset 10 htv, lähtövaihtuvuus ym. palveluverkon karsinta: Lemin leirikeskus Pähkinärinteen nuorisotila Vaikutukset kasvatuksellinen ohjaus vähenee ennaltaehkäisevä työ vähenee palveluaikojen ja -verkon supistuminen toimenpiteiden vaikutukset nuorten syrjäytymiseen Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 24

25 Alue- ja tapahtumapalvelut Toimenpiteet avustusten vähentäminen vakanssien täyttämättä jättäminen palveluverkon tarkastelu luovutaan kaupungin ulkopuolelta vuokratuista tiloista Vaikutukset järjestöjen toimintaedellytykset heikkenevät palveluverkko supistuu Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 25