Talouden tasapainoryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto OSAVUOSIKATSAUS 02/2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talouden tasapainoryhmä Kaupunginhallitus 18.8.2014 197 Kaupunginvaltuusto 1.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 02/2014"

Transkriptio

1 Talouden tasapainoryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto OSAVUOSIKATSAUS 02/

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 RAPORTOINTI TALOUSARVION TOTEUTUMASTA... 3 ASUKASLUVUN JA TYÖTTÖMYYSASTEEN KEHITYS KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN... 4 KAUPUNGINHALLITUS... 4 TOIMIALAN SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET... 4 TALOUSARVION TOTEUTUMA VASTUUALUETASOLLA... 7 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN JA ERIKOISSAIRAANHOITO... 8 TOIMIALAN SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET... 8 TALOUSARVION TOTEUTUMA VASTUUALUETASOLLA... 9 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA TOIMIALAN SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVION TOTEUTUMA VASTUUSALUETASOLLA TEKNINEN LAUTAKUNTA JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TOIMIALAN SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVION TOTEUTUMA VASTUUALUETASOLLA TALOUSARVION TOTEUTUMA VASTUUALUETASOLLA YHTEENVETOA TALOUDESTA

3 1 YLEISTÄ RAPORTOINTI TALOUSARVION TOTEUTUMASTA Talousarvion toteutumasta raportoidaan kaupunginhallitukselle, lautakunnille ja kaupunginvaltuustolle kolmen kuukauden välein. Vuoden 2014 ensimmäinen osavuosikatsaus sisältää selvityksen talousarvion taloudellisesta toteutumasta tammikuusta maaliskuuhun sekä ennusteen olennaisista talousarviopoikkeamista vuositasolla. Valtuustotason sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuma ja ennuste loppuvuodelle raportoidaan toisessa osavuosikatsauksessa ajalta Kolmas osavuosikatsaus annetaan ajalta , jolloin raporttiin sisältyy tilinpäätösennuste niin toiminnan kuin talouden osalta. Virallinen tilinpäätös on valmis mennessä ja se käsitellään viimeistään kesäkuun 2015 valtuustossa. ASUKASLUVUN JA TYÖTTÖMYYSASTEEN KEHITYS Karkkilan kaupungin virallinen asukasluku oli Vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna oli 45 henkilöä ja 0,49 %. Asukasluku maaliskuussa 2014 oli 9072 henkilöä ja kesäkuun asukasluku oli Alenema vuodenvaihteesta on 56 eli 0,62 %. Asukasluvun kehitys 3

4 Työttömyysasteen kehitys Karkkilassa oli työllisiä vuoden 2013 joulukuussa 3857 ja työttömiä 556. Karkkilan vuoden 2013 keskimääräinen työttömyysaste oli 10,4 %. Kesäkuussa 2014 työttömyysaste oli 13,0 % ja työllisiä 3775 ja työttömiä 565 henkilöä. Lähde ELY -keskus. 2 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN KAUPUNGINHALLITUS Kaupunginhallitus johtaa valtuuston alaisuudessa Karkkilan kaupungin toimintaa. Kaupunginhallituksen vastuulla on luottamustoimihallinto (hallitus, valtuusto, keskusvaali- ja tarkastuslautakunta, kaupunkikehitystoimikunta ja hyvinvointitoimikunta), konsernijohto, kaavoitus- ja maankäytönsuunnittelu, hallinto- ja talouspalvelut ml. työllisyyden hoitaminen, elinkeinopalvelut, ruokapalvelut sekä maataloustoimi. Lisäksi kaupunginhallituksen vastuulla ovat perusturvakuntayhtymä Karviainen ml. erikoissairaanhoito, Taitoa Oy ja Kuntien Tiera Oy. TOIMIALAN SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET Kaupunginvaltuuston hyväksymän talouden tasapainottamisohjelman toteuttaminen YT-neuvottelujen tuloksena saadaan euron säästöt henkilöstömenoissa sekä muut vuodelle 2014 asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Talous on toteutumassa talousarviota ja talouden tasapainotusohjelmaa parempana ja henkilöstömenoissa saavutetaan asetettu säästö. Toimintakulut ovat euroa al- 4

5 Arviointikriteeri/mittari Suunnittelukauden Arviointikriteeri/mittari haisemmat kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Henkilöstömenoissa alenema on euroa ja muissa toimintakuluissa yht euroa. Toimintatuotot ovat kertyneet suunnitellusti. Verotuloja on kertynyt euroa viimevuotista enemmän ja valtionosuudet toteutuvat suunnitellusti. talousarvio toteutuu talouden tasapainottamisohjelman mukaan kaupunginjohtaja, toimialajohtajat Kaupunkia kehitetään laajenevana lähipalvelualueena Karkkila osallistuu yhdessä Vihdin ja Lohjan sekä mahdollisesti Siuntion kanssa kuntarakennelain edellyttämään selvitysmenettelyyn, minkä perusteella päätetään mahdollisista kuntaliitoksista. Päätöksenteko selvityön käynnistämisestä on siirtynyt syksyyn metropoli- ja sote-ratkaisujen viivästymisen vuoksi. Yhdistymisselvitys ja päätös mahdollisesta kuntaliitoksesta on tehty sekä sovittu kuntien laajenevasta yhteistyöstä Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat Suunnittelukauden Arviointikriteeri/mittari Asiakaslähtöisen ja kustannustehokkaan asiakaspalveluorganisaation luominen Uusi asiakaspalveluorganisaatio Hallintosääntö on hyväksytty kesäkuussa kaupunginvaltuustossa ja uusi organisaatiomalli on luottamushenkilökäsittelyssä loka- ja joulukuussa. Organisaatiomuutokset tuelvat voimaan Uusi organisaatio otettu käyttöön kaupunginjohtaja, toimialajohtajat Arviointikriteeri/mittari Aktiivisesti osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat Sosiaali-, terveys-, opetus- ja kasvatuspalveluja ohjataan yhteisellä hyvinvointisuunnitelmalla Valmistellaan vuosien toiminnan ja talouden ohjausta hyvinvointikertomusmallin pohjalta Valmistelu ja käyttöönotto ovat viivästyneet mm. henkilövaihdoksista johtuen. Sähköisen hyvinvointikertomuksen käyttöön ottaminen ja integrointi osaksi toiminnan ja talouden ohjausta vuosien suunnittelussa kaupunginjohtaja, toimialajohtajat Suunnittelukauden Asukasmäärän hallittu kasvu Asukasmäärän kehitys kääntyy kasvuun Asukasmäärä kehitys on jatkunut edelleen negatiivisena mm. työttömyyden kasvusta ja yleisestä taantumasta johtuen. Arviointikriteeri/mittari Asukasmäärän kasvu % kehittämispäällikkö -> kaupunginjohtaja 5

6 Arviointikriteeri/mittari Monipuolisen asumisen ekologinen puutarhakaupunki Kaupunkikeskustan suunnittelu ja kehittäminen asukas-, asiakas- ja yrityslähtöisesti Kaupunkikeskustan toimijoiden yhteistyön tiivistäminen Torin elävöittämisestä on saatu kattava kansalaismielipide, jonka työstämistä konkreettisiksi toimiksi jatektaan. Toteutuvat kehitysprojektit ja toteutuneet tulokset kehittämispäällikkö -> kaupunginjohtaja Arviointikriteeri/mittari Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Yritysten kehittymisen ja kasvun mahdollistaminen Yritysilmaston lähtötilanteen määrittely Kehittämispäällikön irtisanomisen jälkeen asiaa ei ole edistetty. Yritysilmaston määritys on tehty kehittämispäällikkö - > kaupunginjohtaja Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Karkkilan vahvistaminen lähipalvelualueena Uusien yritysten perustanta ja sijoittuminen Uusia yrityksiä on perustettu viimevuotista hieman enemmän 24 (2013: 22) ja lakanneita on 4 (8) eli yritysten nettomäärä on kasvanut puolenvuoden aikana 20 :llä (14). Arviointikriteeri/mittari Palvelualojen työpaikkojen ja uusien toimialojen kasvu % kehittämispäällikkö Suunnittelukauden Arviointikriteeri / mittari Arviointikriteeri / mittari Monipuolisen asumisen ekologinen puutarhakaupunki Karkkilan keskustaajaman ja kaakkoisosan osayleiskaava ja yleiskaavan muutos ohjaa asemakaavoitusta ja maankäyttöä. Karkkilan keskustaajaman ja kaakkoisosan osayleiskaava ja yleiskaavan muutos on lainvoimainen. Osayleiskaava on saanut lainvoiman huhtikuussa 2014 ja kaikki valitukset kumottiin KHO:ssa. Karkkilan keskustaajaman ja kaakkoisosan osayleiskaava ja yleiskaavan muutokseen kohdistuneet valitukset (3 kpl) on käsitelty korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Kaavoituspäällikkö Monipuolisen asumisen ekologinen puutarhakaupunki Salimäen ja Takkointie Valtatien asemakaavamuutokset ovat lainvoimaisia. Salimäen ja Takkointie Valtatien asemakaavamuutokset ovat ehdotuksena nähtävillä. Takkoin Valtatien kaava on ollut luonnoksena nähtävillä. Salimäen kaava ei ole edistynyt maakauppojen viivästymisestä johtuen. Alueiden asemakaavoitus on edennyt asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Kaavoituspäällikkö 6

7 Arviointikriteeri / mittari Monipuolisen asumisen ekologinen puutarhakaupunki Asemanrannan alueen käyttöä suunnitellaan tulevat tarpeet huomioiden ja alueen asemakaavoitusprosessia jatketaan suunnitelmallisesti. Asemarannan asemakaavamuutoksen yleissuunnitelma asemakaavoituksen pohjaksi on valmis. Ohjausryhmä on nimetty, mutta kaavoitustyö ei ole alkanut vakinaisen kaavoituspäällikön koko vuoden kestävän virkavapauden vuoksi. Alueen suunnittelu on edennyt asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Kaavoituspäällikkö TALOUSARVION TOTEUTUMA VASTUUALUETASOLLA KAUPUNGINHALLITUS 01-06/2014 Ulkoiset 1000 TA 2014 Tot. 1-6/14 Tot-% Enn. TP14 TP 2013 Tot. 1-6/13 Tot-% 0107 RUOKAPALVELUT Tuotot , ,5 Kulut , ,3 Netto , , MAATALOUSTOIMI Kulut , ,2 Netto , , KAAVOITUS- JA MAANKÄYTÖN SUUNNITELU Tuotot 3 0, ,0 Kulut , ,0 Netto , , LUOTTAMUSTOIMIHALLINTO Tuotot , ,0 Kulut , ,1 Netto , , KAUPUNGINJOHTO Tuotot Kulut , ,3 Netto , , HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT Tuotot , ,7 Kulut , ,7 Netto , , ELINKEINO- TOIMI Tuotot , ,7 Kulut , ,5 Netto , ,0 7

8 Raportti yhteensä Tuotot ,1 0, ,8 Kulut ,9 0, ,4 Netto ,2 0, ,6 Maataloustoimi: Inkoon kunta laskuttaa korvauksen Länsi-Uudenmaan maaseutuhallinnosta etukäteen arvion mukaan, seuraavana vuonna summa oikaistaan toteutuman mukaiseksi. Luottamustoimihallinto: Rakennusten ja huoneistojen vuokriin on budjetoitu vuodelle euroa (toteutuma 2013: euroa) ylittää euroa kesäkuun loppulla. Ylitys johtuu Kunta-asuntojen laskuttamista Nyhkäläntie 41 huoneistojen vuokrista (senioritalo) kesäkuussa 12 tyhjää huoneisto. Käyttöomaisuuden myyntivoittoihin budjetoitu euroa (tonttien myynti), tästä toteutunut n euroa. Elinkeinotoimen kulut painottuneet alkuvuoteen. PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN JA ERI- KOISSAIRAANHOITO Perusturvakuntayhtymä Karviainen tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Karkkilan kaupungille ja Vihdin kunnalle. Karkkilan kaupungin osalta erikoissairaanhoidon vastuu siirrettiin perussopimuksen muutoksella Karviaiselle alkaen. Tavoitteena on pitää palvelujen saatavuus vähintään entisellä tasolla sekä kustannuskehitys maltillisena. TOIMIALAN SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET Suunnittelukauden Arviointikriteeri/mittari Laadukkaat ja kustannustehokkaat asumispalvelut karkkilalaisille asiakkaille, jotka tarvitsevat tehostettua asumispalvelua Uuden hoivapalveluyksikön valmistuminen ja käyttöön ottaminen Uuden hoivakodin rakennustyöt ovat edenneet suunnitellusti ja sen toiminta käynnistyy Tehostetun asumisen hoivayksikkö on valmis ja käyttöön otettu. kaupunginjohtaja, kuntayhtymän johtaja 8

9 Suunnittelukauden Arviointikriteeri/mittari Sujuvan yhteistyön lisääminen Karviaisen ja kaupungin tuottamien palvelujen osalta Laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden turvaaminen ja seuranta lisääntyvässä yhteistyössä Karviaisen ja Karkkilan kaupungin kanssa. Karviaisen raportointia on kehitetty mm. saatavuuden seurannan lisäämiseksi. Palvelujen painotusta HUS:lta Karvaiselle on lisätty mm. asumispalveluissa. asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset kaupunginjohtaja, kuntayhtymän johtaja TALOUSARVION TOTEUTUMA VASTUUALUETASOLLA 01-06/2014 Ulkoiset Karviainen (1000 ) TA 2014 Tot. 1-6/14 Tot. % Enn. TP14 TP2013 Tot. 1-6/13 Tot. % Toimintatuotot , ,9 Tuet ja avustuksett , ,9 Muut toimintatuotot 24 1,3 Toimintakulut , ,3 Henkilöstösivukulut , ,5 Palvelujen ostot , ,1 Muut toimintakulut Toimintakate , , /2014 Ulkoiset ESH (1000 ) TA 2014 Tot. 1-6/14 Tot. % Enn. TP14 TP2013 Tot. 1-6/13 Tot. % Toimintakulut , ,5 Henkilöstösivukulut , ,7 Palvelujen ostot , ,7 Toimintakate , ,5 9

10 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA JA VAPAA- AIKALAUTAKUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtävänä on huolehtia koulutuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämisestä. Vapaa-aikalautakunnan tehtävänä on järjestää kaupunkilaisille vapaa-aikapalveluita, joita ovat nuoriso- ja liikuntapalvelut, Ruukinpaja, museo- ja kulttuuripalvelut, kirjasto sekä työväenopisto. TOIMIALAN SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET Arviointikriteeri/mittari Kaupunginvaltuuston hyväksymän talouden tasapainottamisohjelman toteuttaminen. Toteutetaan talouden tasapainottamisohjelman tavoitteet hallinnonalalla. Keskeisimmät säästöt ovat toteutettavissa tiedossa olevin tehtäväjärjestelyin lukuvuoden aikana. YT-neuvottelujen ja talouden tasapainotusohjelman mukainen sivistysalaa koskevat tavoitteet on toteutettu. sivistystoimenjohtaja ja vastuualuepäälliköt Arviointikriteeri/mittari Kaupunkia kehitetään laajenevana lähipalvelualueena. Turvataan Nyhkälän koulun rakentamishankkeen aikaiset opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut poikkeusoloissa. Osallistutaan rakentamishankkeen edistämiseen käyttäjäasiantuntijana. Työskentely väistötiloissa on käynnistynyt suunnitelmien mukaisesti. Rakennushankkeeseen liittyvä yhteistyö on toiminut erittäin hyvin. Väistötilaratkaisut suunnitellaan ja käynnistetään vuoden aikana. Toimiva yhteistyö rakennushankkeen toteutuksessa. Nyhkälän koulun rehtori ja sivistystoimenjohtaja Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Nuorisotakuun toteutuminen Vähennetään työelämän ja / tai koulutuksen ulkopuolelle jäävien karkkilalaisten nuorten määrää. Etsivän nuorisotyön hanke jatkuu kahden työntekijän voimin. Nuorten määrä Ruukinpajalla on kasvanut. Arviointikriteeri/mittari Peruskoulun jälkeen koulutukseen päässeiden osuus. Alle 25 vuotiaiden nuorisotyöttömyyden määrä. Vapaa-aikalautakunnan nimeämä vastuuhenkilö 10

11 TALOUSARVION TOTEUTUMA VASTUUSALUETASOLLA KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 01-06/2014 Ulkoiset TA 2014 Tot. 1-6/14 Tot. % Enn. TP14 TP2013 Tot. 1-6/13 Tot. % 0401 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO Kulut , ,7 Netto , , KOULUTUS Tuotot , ,6 Kulut , ,8 Netto , , VARHAISKASVATUS Tuotot , ,9 Kulut , ,0 Netto , ,8 Raportti yhteensä Tuotot , ,0 Kulut , ,8 Netto , ,4 TALOUSARVION TOTEUTUMA VASTUUSALUETASOLLA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 01-06/2014 Ulkoiset TA 2014 Tot. 1-6/14 Tot. % Enn. TP14 TP2013 Tot. 1-6/13 Tot. % 0406 VAPAA-AIKATOIMEN HALLINTO Tuotot , Kulut , ,0 Netto , ,6 431 KIRJASTO Tuotot , ,4 Kulut , ,9 Netto , ,1 432 TYÖVÄENOPISTO Tuotot , ,3 Kulut , ,7 Netto , ,7 11

12 434, 435 JA 436 NUORISO- JA LIIKUNTA SEKÄ RUUKINPAJA Tuotot , ,8 Kulut , ,9 Netto , ,7 438 MUSEOTOIMINTA Tuotot , ,6 Kulut , ,1 Netto , ,8 439 KULTTUURITOIMINTA Tuotot ,0 12 0,0 Kulut , ,0 Netto , ,2 Raportti yhteensä Tuotot , ,7 Kulut , ,9 Netto , ,0 TEKNINEN LAUTAKUNTA JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Tekninen ja ympäristölautakunta huolehtivat kaupungin maankäytön suunnittelusta, yhdyskuntateknisten palvelujen tuottamisesta, tilapalvelusta, ympäristönsuojelusta sekä rakennusvalvontaan liittyvistä tehtävistä tavoitteenaan turvallinen, terveellinen ja viihtyisä kaupunkiympäristö. TOIMIALAN SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET Erittely on valmis ja sitä hyödynnetään strategian mukaisesti tavoitteena optimaalinen omistajapolitiikka sekä suunnitelmallinen omaisuudenhallinta. Karkkilan kaupungin maa-alueiden omaisuuserittely Excel-pohjaisen erittelyn valmiusaste n. 50% Arviointikriteeri / mittari Erittely valmis Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö 12

13 Arviointikriteeri / mittari Kiinteistöveropohjaan vaikuttavat kiinteistöt ja rakennukset ovat keskeisiltä osin rekisterissä. Rakennus- ja kiinteistörekisterin ajantasaistamishankkeen suunnitelmallinen toteuttaminen. Rakennuslupia käydään järjestelmällisesti läpi ja lopputarkastamattomat kohteet tarkistetaan. Tarkastukset keskitetään keskustaja ranta-alueille. Aineistoa korjataan 200 rakennuksen osalta. Aineistoa korjattu / tarkastettu 88 rakennuksen osalta ja lisätty 16 kpl rekisteristä puuttuneita rakennuksia sekä poistettu muutamia. Tarkastettujen rakennusten määrä Vastaava rakennustarkastaja, mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Arviointikriteeri / mittari Arviointikriteeri / mittari Monipuolisen asumisen ekologinen puutarhakaupunki Asemanrannan alueella jatketaan pinta- ja pohjavesiseurantaa laaditun ohjelman mukaisesti ja Uudenmaan ELY -keskuksen edellyttämällä tavalla. Seuranta luo pohjan alueen kehittämiselle ja asemakaavasuunnittelulle. Asemarannan alueen seuranta, kehittäminen ja suunnittelun jatkaminen Asemanrannan pinta- ja pohjavesien seurantatutkimus on toteutettu huhtikuussa ja analyysitulokset ovat valmistuneet. Loppuraportti valmistuu elokuun aikana. Pinta- ja pohjavesiseuranta toteutunut suunnitellusti ja tuotettu materiaali hyödynnetään alueen suunnittelussa. Tekninen johtaja (ympäristöpäällikkö) Strategian tavoitteena on optimaalinen omistajapolitiikka, jossa myyntitavoitteen mukaan kaupungille tarpeettomasta kiinteistöomaisuudesta luovutaan ja omaisuutta jalostetaan tuottavaksi. Toimitilastrategian ja kiinteistöjen myyntiohjelman toteuttaminen Toimitilastrategiaan liittyvä salkutus on valmisteltu talouden sopeuttamistyöryhmässä, yhteenveto valmistuu syyskuussa, jonka jälkeen asia etenee päätöksentekoon luottamuselimille. Toimitilastrategiaa toteuttavia myytyjä kohteita ovat: Sorvirinne 1 asunto, Neuvolarakennus ja Suorakadun rivitalot 2 kpl. Kiinteistöt on salkutettu ja laadittua myyntiohjelmaa sekä kiinteistöjalostusta toteutetaan asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Tekninen johtaja Arviointikriteeri / mittari Teknisen ja ympäristötoimialan valmiussuunnitelman laatiminen, toimeenpano, jalkauttaminen ja seuranta. Teknisen ja ympäristötoimialan valmiussuunnitelman laatiminen LUP:n pitämien seminaarien ja valmiussuunnitelmamallin pohjalta valmistelussa. Suunnitelma laadittu ja toimeenpano käynnistetty Yhdyskuntatekniikan päällikkö 13

14 TALOUSARVION TOTEUTUMA VASTUUALUETASOLLA TEKNINEN LAUTAKUNTA 01-06/2014 Ulkoiset TA 2014 Tot. 1-6/14 Tot. % Enn. TP14 TP2013 Tot. 1-6/13 Tot. % 0501 TEKNISEN TOIMEN HAL- LINTO Tuotot 1 1 Kulut , ,3 Netto , , LIIKENNEVÄYLÄT Tuotot , ,2 Kulut , ,9 Netto , , METSÄTILAT+PUISTOT JA YLEISET ALUEET Tuotot , ,7 Kulut , ,3 Netto , , TILAPALVELU Tuotot , ,6 Kulut , ,9 Netto , , MITTAUS- JA KIINTEIS- TÖTOIMI Tuotot , ,9 Kulut , ,6 Netto , , VESIHUOLTOLAITOS Tuotot , ,1 Kulut , ,7 Netto , , PELASTUSTOIMINTA Kulut , ,0 Netto , ,0 Raportti yhteensä Tuotot , ,1 Kulut , ,2 Netto , ,9 14

15 TALOUSARVION TOTEUTUMA VASTUUALUETASOLLA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 01-06/2014 Ulkoiset TA 2014 Tot. 1-6/14 Enn. Tot. % TP14 TP2013 Tot. 1-6/13 Tot. % 0509 HALLINTO JA MAANKÄY- TÖN SUUNNITTELU Tuotot 1 0,0 0,0 Kulut , ,0 Netto , , YMPÄRISTÖN SUOJELU Tuotot 0,0 Kulut , ,9 Netto , , YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLTO Tuotot 0,0 0,0 Kulut , ,2 Netto , , RAKENNUSVALVONTA Tuotot , ,6 Kulut , ,3 Netto , ,7 Raportti yhteensä Tuotot , ,6 Kulut , ,2 Netto , ,3 15

16 KÄYTTÖTALOUS JA ULKOINEN TULOSLASKELMA TOIMINTAKATE 01-06/2014 Ulkoiset 1000 TA 2014 Tot. 1-6/14 Tot. % Enn. TP14 TP2013 Tot. 1-6/13 Tot. % KARKKILAN KAUPUNKI Tuotot , ,1 Kulut , ,0 Netto , ,3 TULOSLASKELMA (1 000 ) 01-06/ TA2014 Tot. 1-6/14 Tot. % Enn. TP14 TP2013 Tot. 1-6/13 Tot. % Toimintatuotot , ,1 Myyntituotot , ,8 Maksutuotot , ,4 Tuet ja avustukset , ,5 Muut toimintatuotot , ,1 Toimintakulut , ,0 Palkat ja palkkiot , ,2 Henkilöstösivukulut , ,1 Palvelujen ostot , ,4 Ostot tilikauden aikana , ,9 Avustukset , ,7 Muut toimintakulut , ,0 Toimintakate , ,3 Verotulot , ,4 Valtionosuudet , ,3 Harkinnanvarainen Korkotuotot , ,2 Muut rahoitustuotot , ,0 Korkokulut , ,2 Muut rahoituskulut , ,4 Vuosikate , ,7 Poistot ja arvon alentum , ,0 Satunnaiset tuotot 28 Tilikauden tulos , ,2 16

17 4 YHTEENVETOA TALOUDESTA Kaupunginhallitus on nimennyt toukokuussa 2013 talouden tasapainotustyöryhmän, joka on tehnyt syksyllä 2013 esityksen kaupungin talouden tasapainotusohjelmasta vuosille Ohjelman toteutumisen kuukausittainen seuranta on käynnistetty tammikuussa Ohjelman toteutumisen seuranta on kaikkien kaupunkilaisten seurattavissa kaupungin wwwsivuilla (Karkkila / Hallinto / Talouden tasapainotustyöryhmä). Investoinnit 2014 Investointimenoihin on varattu talousarviossa yhteensä , josta on käytetty kesäkuun loppuun mennessä ,00 euroa (15 %). Näiden lisäksi on kertynyt investointituloja euroa. Tot 01-06/2014 TA suunn TA suunn Kaupunginhallitus TA2014 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Tulot Menot, ICT- hankinnat Nettomenot MAA- JA VESIALUEET Tulot Menot Nettomenot MUUT KONEET JA KALUSTO (ruokapalvelu) Tulot Menot Nettomenot OSAKKEET JA OSUUDET Tulot Menot Nettomenot YHTEENSÄ Tulot Menot Nettomenot

18 Kasvatus- ja opetuslautakunta TA2014 Tot 01-06/2014 TA suunn TA suunn AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Tulot Menot ICT- kustannukset Nettomenot MUUT KONEET JA KALUSTO (koulut) Tulot Menot, Nyhkälä Nettomenot MUUT KONEET JA KALUSTO (varhaiskasvatus) Tulot Menot Nettomenot YHTEENSÄ Tulot 0 Menot Nettomenot Tot 01-06/2014 TA suunn TA suunn Tekninen lautakunta TA2014 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Tulot Menot, ICT- kustannukset Nettomenot RAKENNUKSET JA RAKENNEL- MAT Tulot Menot Nettomenot KIINTEÄT RAKENTEET JA LAIT- TEET Tulot 0 0 Menot Nettomenot KULJETUSVÄLINEET Tulot 0 0 Menot Nettomenot YHTEENSÄ Tulot Menot Nettomenot Tot 01-06/2014 TA suunn TA suunn INVESTOINNIT YHTEENSÄ TA2014 KAIKKI YHTEENSÄ Tulot Menot Nettomenot

19 Vieraspääoma Karkkilan kaupungin lainamäärä on ,42 ja 4.511,04 /asukas (asukasluku 9018 kesäkuu 2014). Vieraspääoma on vähentynyt ,71 verrattuna tilinpäätökseen Karkkilan lainasalkku Lyhytaikaiset lainat Korko Pääoma Osuus % Kuntatodistukset Kuntarahoitus 0, ,00 Kuntarahoitus 0, ,00 Yhteensä ,00 58,0 Korko Pitkäaikaiset lainat Kuntarahoitus 0, ,00 Kuntarahoitus 0, ,00 Kuntarahoitus 2, ,00 Kuntarahoitus 3, ,00 Kuntarahoitus 3, ,00 Valtiokonttori 2, ,42 Yhteensä ,42 42,0 Vieras pääoma yhteensä ,42 100,0 Vaihtuvassa korossa ,00 65,8 Kiinteässä korossa ,42 34,2 Yhteensä ,42 100,0 Asukasluku ,04 /asukas Alkuvuoden verotulot ovat toteutuneet seuraavasti Tammikuu-Kesäkuu 2014 Verotulot Toteutunut Toteutunut 2014 Tot % 2013 TP2013 Tili Tilin nimi Ta 5000 Kunnan tulovero , Kiinteistövero , , Yhteensä ,

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2/

KARKKILAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2/ KARKKILAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2/2016 1..1. 30.6. 1 KÄYTTÖTALOUS Tammikuu-Kesäkuu 2016 50,00 % YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu Osavuosikatsaus tammi - lokakuu 31.10.2013 Kunnanhallitus 26.11.2013 170 Tuloslaskelma, kumulatiivinen Lokakuu 2013 Alavieskan kunta Kirjanpidon tilanne 19.11.2013 1 000 TP 2012 TA 2013 10/2012 TP:n tot-%

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2015

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2015 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2015 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

10 VAALIT Selite KS 2015 LKES 2016 KJES 2016 TA 2016 KS 2016 SISÄINEN TULOSLASKELMA

10 VAALIT Selite KS 2015 LKES 2016 KJES 2016 TA 2016 KS 2016 SISÄINEN TULOSLASKELMA Kankaanpään kaupunki TA 2016 Käyttösuunnitelma 1 (12) TALOUSARVIO 2016 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA (KS 2016) 10 VAALIT -18 000-18 000 Palkat ja palkkiot 13 289 Eläkekulut 1 992 Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 2016 Väestömäärä elokuussa 75 595 Joensuun väestömäärä oli elokuun lopussa 75 595. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden elokuuhun nähden 388 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden asukasmäärä

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

Talouden tasapainoryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto OSAVUOSIKATSAUS 02/2013

Talouden tasapainoryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto OSAVUOSIKATSAUS 02/2013 Talouden tasapainoryhmä 8.8.2013 Kaupunginhallitus 19.8.2013 242 Kaupunginvaltuusto 30.09.2013 OSAVUOSIKATSAUS 02/2013 1.1.-30.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 RAPORTOINTI TALOUSARVION TOTEUTUMASTA...

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37 200 Sivistystoimen hallinto Liiketoiminnan myyntituotot -52 179-52 000-25 997-52 000 Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATULOT (ulkoiset) -52 179-52 000-25 997-52 000 Palkat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 2015 Väestömäärä syyskuussa 75 489 Joensuun väestömäärä oli syyskuussa väestötietojärjestelmän mukaan 75 489. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden syyskuuhun nähden 465 henkilöllä.

Lisätiedot

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 TA 2015 POIKKEAMA TA 1-8/2015 - POIKKEAMA TA 1-9/2015 - POIKKEAMA TA 1-10/2015 - VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA T0T 1-8/2015 TOTEUTUMA T0T 1-9/2015 TOTEUTUMA

Lisätiedot

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Valtuustoseminaari 16.5.2016 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Toimintaympäristön muutoksia edessä Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän globaalit kilpailutekijät Arktisuuden mahdollisuudet Hallinnon uudistaminen

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % 500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % * MYYNTITUOTOT 394 295 389 440 287 433 73,80 * VUOKRATUOTOT 11 0 0 0 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti heinäkuun lopun tilanteesta Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 719, Nurmeksessa 7 967 ja Valtimolla 2 297 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä

Lisätiedot

Verotulojen toteutuminen ja ennuste

Verotulojen toteutuminen ja ennuste Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 316 Talousarvion toteutuminen 31.10.2015 Asianro 60/02.02.02/2015 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain lokakuun

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Julkaistu 22.10.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Vapla VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Vapla VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Vapla 4.2.2014 VAPAAAIKALAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA JA VAPAAAIKALAUTAKUNTA Kasvatus ja opetuslautakunnan tehtävänä on huolehtia koulutuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämisestä.

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA TALOUSLUKUJEN VERTAILUA Keuruu vs. selvitysalue Tero Mäkelä LUVUT ON LASKETTU SEURAAVASTI: Tuloslaskelmista on poistettu kertaluonteiset erät, koska ne eivät ole pysyviä Verotulot on laskettu Keuruun veroprosenteilla,

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen) TA 2014 2014 TA 2014

TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen) TA 2014 2014 TA 2014 PYHÄJOEN KUNTA TALOUSARVION MUUTOKSET 2014 Kunnanhallitus 8.12.2014 Valtuusto 17.12.2014 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2014 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 116 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 syyskuun seurantaraportti ja käyttösuunnitelman tarkistaminen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (94)

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 31.7.216 Väestömäärä kesäkuussa 75 422 Joensuun väestömäärä oli kesäkuun lopussa 75 422. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden kesäkuuhun nähden 481 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 Tilanteessa 30.9.2014 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.872.480 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.891.982 euroa ylijäämäinen. Marraskuun

Lisätiedot

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10 Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto 7.12. 18:08:10 TA % TS 2018 TS 2019 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Palkat ja

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.12.2015 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO

KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO Konsernihallinnon tehtävänä on johtaa ja huolehtia kaupungin hallintotehtävistä kaupungin strategiasta johdettujen päämäärien ja tavoitteiden mukaisesti. Konsernihallinto

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 Rahatoimisto 9.8.2012 Kaupungin käyttötalouden toimintatuloista oli heinäkuun lopussa kertynyt 4,7 miljoonaa euroa eli 42 % budjetoidusta määrästä. Toimintamenoihin oli heinäkuun

Lisätiedot