Talouden tasapainoryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto OSAVUOSIKATSAUS 02/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talouden tasapainoryhmä Kaupunginhallitus 18.8.2014 197 Kaupunginvaltuusto 1.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 02/2014"

Transkriptio

1 Talouden tasapainoryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto OSAVUOSIKATSAUS 02/

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 RAPORTOINTI TALOUSARVION TOTEUTUMASTA... 3 ASUKASLUVUN JA TYÖTTÖMYYSASTEEN KEHITYS KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN... 4 KAUPUNGINHALLITUS... 4 TOIMIALAN SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET... 4 TALOUSARVION TOTEUTUMA VASTUUALUETASOLLA... 7 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN JA ERIKOISSAIRAANHOITO... 8 TOIMIALAN SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET... 8 TALOUSARVION TOTEUTUMA VASTUUALUETASOLLA... 9 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA TOIMIALAN SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVION TOTEUTUMA VASTUUSALUETASOLLA TEKNINEN LAUTAKUNTA JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TOIMIALAN SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVION TOTEUTUMA VASTUUALUETASOLLA TALOUSARVION TOTEUTUMA VASTUUALUETASOLLA YHTEENVETOA TALOUDESTA

3 1 YLEISTÄ RAPORTOINTI TALOUSARVION TOTEUTUMASTA Talousarvion toteutumasta raportoidaan kaupunginhallitukselle, lautakunnille ja kaupunginvaltuustolle kolmen kuukauden välein. Vuoden 2014 ensimmäinen osavuosikatsaus sisältää selvityksen talousarvion taloudellisesta toteutumasta tammikuusta maaliskuuhun sekä ennusteen olennaisista talousarviopoikkeamista vuositasolla. Valtuustotason sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuma ja ennuste loppuvuodelle raportoidaan toisessa osavuosikatsauksessa ajalta Kolmas osavuosikatsaus annetaan ajalta , jolloin raporttiin sisältyy tilinpäätösennuste niin toiminnan kuin talouden osalta. Virallinen tilinpäätös on valmis mennessä ja se käsitellään viimeistään kesäkuun 2015 valtuustossa. ASUKASLUVUN JA TYÖTTÖMYYSASTEEN KEHITYS Karkkilan kaupungin virallinen asukasluku oli Vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna oli 45 henkilöä ja 0,49 %. Asukasluku maaliskuussa 2014 oli 9072 henkilöä ja kesäkuun asukasluku oli Alenema vuodenvaihteesta on 56 eli 0,62 %. Asukasluvun kehitys 3

4 Työttömyysasteen kehitys Karkkilassa oli työllisiä vuoden 2013 joulukuussa 3857 ja työttömiä 556. Karkkilan vuoden 2013 keskimääräinen työttömyysaste oli 10,4 %. Kesäkuussa 2014 työttömyysaste oli 13,0 % ja työllisiä 3775 ja työttömiä 565 henkilöä. Lähde ELY -keskus. 2 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN KAUPUNGINHALLITUS Kaupunginhallitus johtaa valtuuston alaisuudessa Karkkilan kaupungin toimintaa. Kaupunginhallituksen vastuulla on luottamustoimihallinto (hallitus, valtuusto, keskusvaali- ja tarkastuslautakunta, kaupunkikehitystoimikunta ja hyvinvointitoimikunta), konsernijohto, kaavoitus- ja maankäytönsuunnittelu, hallinto- ja talouspalvelut ml. työllisyyden hoitaminen, elinkeinopalvelut, ruokapalvelut sekä maataloustoimi. Lisäksi kaupunginhallituksen vastuulla ovat perusturvakuntayhtymä Karviainen ml. erikoissairaanhoito, Taitoa Oy ja Kuntien Tiera Oy. TOIMIALAN SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET Kaupunginvaltuuston hyväksymän talouden tasapainottamisohjelman toteuttaminen YT-neuvottelujen tuloksena saadaan euron säästöt henkilöstömenoissa sekä muut vuodelle 2014 asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Talous on toteutumassa talousarviota ja talouden tasapainotusohjelmaa parempana ja henkilöstömenoissa saavutetaan asetettu säästö. Toimintakulut ovat euroa al- 4

5 Arviointikriteeri/mittari Suunnittelukauden Arviointikriteeri/mittari haisemmat kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Henkilöstömenoissa alenema on euroa ja muissa toimintakuluissa yht euroa. Toimintatuotot ovat kertyneet suunnitellusti. Verotuloja on kertynyt euroa viimevuotista enemmän ja valtionosuudet toteutuvat suunnitellusti. talousarvio toteutuu talouden tasapainottamisohjelman mukaan kaupunginjohtaja, toimialajohtajat Kaupunkia kehitetään laajenevana lähipalvelualueena Karkkila osallistuu yhdessä Vihdin ja Lohjan sekä mahdollisesti Siuntion kanssa kuntarakennelain edellyttämään selvitysmenettelyyn, minkä perusteella päätetään mahdollisista kuntaliitoksista. Päätöksenteko selvityön käynnistämisestä on siirtynyt syksyyn metropoli- ja sote-ratkaisujen viivästymisen vuoksi. Yhdistymisselvitys ja päätös mahdollisesta kuntaliitoksesta on tehty sekä sovittu kuntien laajenevasta yhteistyöstä Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat Suunnittelukauden Arviointikriteeri/mittari Asiakaslähtöisen ja kustannustehokkaan asiakaspalveluorganisaation luominen Uusi asiakaspalveluorganisaatio Hallintosääntö on hyväksytty kesäkuussa kaupunginvaltuustossa ja uusi organisaatiomalli on luottamushenkilökäsittelyssä loka- ja joulukuussa. Organisaatiomuutokset tuelvat voimaan Uusi organisaatio otettu käyttöön kaupunginjohtaja, toimialajohtajat Arviointikriteeri/mittari Aktiivisesti osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat Sosiaali-, terveys-, opetus- ja kasvatuspalveluja ohjataan yhteisellä hyvinvointisuunnitelmalla Valmistellaan vuosien toiminnan ja talouden ohjausta hyvinvointikertomusmallin pohjalta Valmistelu ja käyttöönotto ovat viivästyneet mm. henkilövaihdoksista johtuen. Sähköisen hyvinvointikertomuksen käyttöön ottaminen ja integrointi osaksi toiminnan ja talouden ohjausta vuosien suunnittelussa kaupunginjohtaja, toimialajohtajat Suunnittelukauden Asukasmäärän hallittu kasvu Asukasmäärän kehitys kääntyy kasvuun Asukasmäärä kehitys on jatkunut edelleen negatiivisena mm. työttömyyden kasvusta ja yleisestä taantumasta johtuen. Arviointikriteeri/mittari Asukasmäärän kasvu % kehittämispäällikkö -> kaupunginjohtaja 5

6 Arviointikriteeri/mittari Monipuolisen asumisen ekologinen puutarhakaupunki Kaupunkikeskustan suunnittelu ja kehittäminen asukas-, asiakas- ja yrityslähtöisesti Kaupunkikeskustan toimijoiden yhteistyön tiivistäminen Torin elävöittämisestä on saatu kattava kansalaismielipide, jonka työstämistä konkreettisiksi toimiksi jatektaan. Toteutuvat kehitysprojektit ja toteutuneet tulokset kehittämispäällikkö -> kaupunginjohtaja Arviointikriteeri/mittari Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Yritysten kehittymisen ja kasvun mahdollistaminen Yritysilmaston lähtötilanteen määrittely Kehittämispäällikön irtisanomisen jälkeen asiaa ei ole edistetty. Yritysilmaston määritys on tehty kehittämispäällikkö - > kaupunginjohtaja Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Karkkilan vahvistaminen lähipalvelualueena Uusien yritysten perustanta ja sijoittuminen Uusia yrityksiä on perustettu viimevuotista hieman enemmän 24 (2013: 22) ja lakanneita on 4 (8) eli yritysten nettomäärä on kasvanut puolenvuoden aikana 20 :llä (14). Arviointikriteeri/mittari Palvelualojen työpaikkojen ja uusien toimialojen kasvu % kehittämispäällikkö Suunnittelukauden Arviointikriteeri / mittari Arviointikriteeri / mittari Monipuolisen asumisen ekologinen puutarhakaupunki Karkkilan keskustaajaman ja kaakkoisosan osayleiskaava ja yleiskaavan muutos ohjaa asemakaavoitusta ja maankäyttöä. Karkkilan keskustaajaman ja kaakkoisosan osayleiskaava ja yleiskaavan muutos on lainvoimainen. Osayleiskaava on saanut lainvoiman huhtikuussa 2014 ja kaikki valitukset kumottiin KHO:ssa. Karkkilan keskustaajaman ja kaakkoisosan osayleiskaava ja yleiskaavan muutokseen kohdistuneet valitukset (3 kpl) on käsitelty korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Kaavoituspäällikkö Monipuolisen asumisen ekologinen puutarhakaupunki Salimäen ja Takkointie Valtatien asemakaavamuutokset ovat lainvoimaisia. Salimäen ja Takkointie Valtatien asemakaavamuutokset ovat ehdotuksena nähtävillä. Takkoin Valtatien kaava on ollut luonnoksena nähtävillä. Salimäen kaava ei ole edistynyt maakauppojen viivästymisestä johtuen. Alueiden asemakaavoitus on edennyt asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Kaavoituspäällikkö 6

7 Arviointikriteeri / mittari Monipuolisen asumisen ekologinen puutarhakaupunki Asemanrannan alueen käyttöä suunnitellaan tulevat tarpeet huomioiden ja alueen asemakaavoitusprosessia jatketaan suunnitelmallisesti. Asemarannan asemakaavamuutoksen yleissuunnitelma asemakaavoituksen pohjaksi on valmis. Ohjausryhmä on nimetty, mutta kaavoitustyö ei ole alkanut vakinaisen kaavoituspäällikön koko vuoden kestävän virkavapauden vuoksi. Alueen suunnittelu on edennyt asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Kaavoituspäällikkö TALOUSARVION TOTEUTUMA VASTUUALUETASOLLA KAUPUNGINHALLITUS 01-06/2014 Ulkoiset 1000 TA 2014 Tot. 1-6/14 Tot-% Enn. TP14 TP 2013 Tot. 1-6/13 Tot-% 0107 RUOKAPALVELUT Tuotot , ,5 Kulut , ,3 Netto , , MAATALOUSTOIMI Kulut , ,2 Netto , , KAAVOITUS- JA MAANKÄYTÖN SUUNNITELU Tuotot 3 0, ,0 Kulut , ,0 Netto , , LUOTTAMUSTOIMIHALLINTO Tuotot , ,0 Kulut , ,1 Netto , , KAUPUNGINJOHTO Tuotot Kulut , ,3 Netto , , HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT Tuotot , ,7 Kulut , ,7 Netto , , ELINKEINO- TOIMI Tuotot , ,7 Kulut , ,5 Netto , ,0 7

8 Raportti yhteensä Tuotot ,1 0, ,8 Kulut ,9 0, ,4 Netto ,2 0, ,6 Maataloustoimi: Inkoon kunta laskuttaa korvauksen Länsi-Uudenmaan maaseutuhallinnosta etukäteen arvion mukaan, seuraavana vuonna summa oikaistaan toteutuman mukaiseksi. Luottamustoimihallinto: Rakennusten ja huoneistojen vuokriin on budjetoitu vuodelle euroa (toteutuma 2013: euroa) ylittää euroa kesäkuun loppulla. Ylitys johtuu Kunta-asuntojen laskuttamista Nyhkäläntie 41 huoneistojen vuokrista (senioritalo) kesäkuussa 12 tyhjää huoneisto. Käyttöomaisuuden myyntivoittoihin budjetoitu euroa (tonttien myynti), tästä toteutunut n euroa. Elinkeinotoimen kulut painottuneet alkuvuoteen. PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN JA ERI- KOISSAIRAANHOITO Perusturvakuntayhtymä Karviainen tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Karkkilan kaupungille ja Vihdin kunnalle. Karkkilan kaupungin osalta erikoissairaanhoidon vastuu siirrettiin perussopimuksen muutoksella Karviaiselle alkaen. Tavoitteena on pitää palvelujen saatavuus vähintään entisellä tasolla sekä kustannuskehitys maltillisena. TOIMIALAN SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET Suunnittelukauden Arviointikriteeri/mittari Laadukkaat ja kustannustehokkaat asumispalvelut karkkilalaisille asiakkaille, jotka tarvitsevat tehostettua asumispalvelua Uuden hoivapalveluyksikön valmistuminen ja käyttöön ottaminen Uuden hoivakodin rakennustyöt ovat edenneet suunnitellusti ja sen toiminta käynnistyy Tehostetun asumisen hoivayksikkö on valmis ja käyttöön otettu. kaupunginjohtaja, kuntayhtymän johtaja 8

9 Suunnittelukauden Arviointikriteeri/mittari Sujuvan yhteistyön lisääminen Karviaisen ja kaupungin tuottamien palvelujen osalta Laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden turvaaminen ja seuranta lisääntyvässä yhteistyössä Karviaisen ja Karkkilan kaupungin kanssa. Karviaisen raportointia on kehitetty mm. saatavuuden seurannan lisäämiseksi. Palvelujen painotusta HUS:lta Karvaiselle on lisätty mm. asumispalveluissa. asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset kaupunginjohtaja, kuntayhtymän johtaja TALOUSARVION TOTEUTUMA VASTUUALUETASOLLA 01-06/2014 Ulkoiset Karviainen (1000 ) TA 2014 Tot. 1-6/14 Tot. % Enn. TP14 TP2013 Tot. 1-6/13 Tot. % Toimintatuotot , ,9 Tuet ja avustuksett , ,9 Muut toimintatuotot 24 1,3 Toimintakulut , ,3 Henkilöstösivukulut , ,5 Palvelujen ostot , ,1 Muut toimintakulut Toimintakate , , /2014 Ulkoiset ESH (1000 ) TA 2014 Tot. 1-6/14 Tot. % Enn. TP14 TP2013 Tot. 1-6/13 Tot. % Toimintakulut , ,5 Henkilöstösivukulut , ,7 Palvelujen ostot , ,7 Toimintakate , ,5 9

10 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA JA VAPAA- AIKALAUTAKUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtävänä on huolehtia koulutuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämisestä. Vapaa-aikalautakunnan tehtävänä on järjestää kaupunkilaisille vapaa-aikapalveluita, joita ovat nuoriso- ja liikuntapalvelut, Ruukinpaja, museo- ja kulttuuripalvelut, kirjasto sekä työväenopisto. TOIMIALAN SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET Arviointikriteeri/mittari Kaupunginvaltuuston hyväksymän talouden tasapainottamisohjelman toteuttaminen. Toteutetaan talouden tasapainottamisohjelman tavoitteet hallinnonalalla. Keskeisimmät säästöt ovat toteutettavissa tiedossa olevin tehtäväjärjestelyin lukuvuoden aikana. YT-neuvottelujen ja talouden tasapainotusohjelman mukainen sivistysalaa koskevat tavoitteet on toteutettu. sivistystoimenjohtaja ja vastuualuepäälliköt Arviointikriteeri/mittari Kaupunkia kehitetään laajenevana lähipalvelualueena. Turvataan Nyhkälän koulun rakentamishankkeen aikaiset opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut poikkeusoloissa. Osallistutaan rakentamishankkeen edistämiseen käyttäjäasiantuntijana. Työskentely väistötiloissa on käynnistynyt suunnitelmien mukaisesti. Rakennushankkeeseen liittyvä yhteistyö on toiminut erittäin hyvin. Väistötilaratkaisut suunnitellaan ja käynnistetään vuoden aikana. Toimiva yhteistyö rakennushankkeen toteutuksessa. Nyhkälän koulun rehtori ja sivistystoimenjohtaja Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Nuorisotakuun toteutuminen Vähennetään työelämän ja / tai koulutuksen ulkopuolelle jäävien karkkilalaisten nuorten määrää. Etsivän nuorisotyön hanke jatkuu kahden työntekijän voimin. Nuorten määrä Ruukinpajalla on kasvanut. Arviointikriteeri/mittari Peruskoulun jälkeen koulutukseen päässeiden osuus. Alle 25 vuotiaiden nuorisotyöttömyyden määrä. Vapaa-aikalautakunnan nimeämä vastuuhenkilö 10

11 TALOUSARVION TOTEUTUMA VASTUUSALUETASOLLA KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 01-06/2014 Ulkoiset TA 2014 Tot. 1-6/14 Tot. % Enn. TP14 TP2013 Tot. 1-6/13 Tot. % 0401 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO Kulut , ,7 Netto , , KOULUTUS Tuotot , ,6 Kulut , ,8 Netto , , VARHAISKASVATUS Tuotot , ,9 Kulut , ,0 Netto , ,8 Raportti yhteensä Tuotot , ,0 Kulut , ,8 Netto , ,4 TALOUSARVION TOTEUTUMA VASTUUSALUETASOLLA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 01-06/2014 Ulkoiset TA 2014 Tot. 1-6/14 Tot. % Enn. TP14 TP2013 Tot. 1-6/13 Tot. % 0406 VAPAA-AIKATOIMEN HALLINTO Tuotot , Kulut , ,0 Netto , ,6 431 KIRJASTO Tuotot , ,4 Kulut , ,9 Netto , ,1 432 TYÖVÄENOPISTO Tuotot , ,3 Kulut , ,7 Netto , ,7 11

12 434, 435 JA 436 NUORISO- JA LIIKUNTA SEKÄ RUUKINPAJA Tuotot , ,8 Kulut , ,9 Netto , ,7 438 MUSEOTOIMINTA Tuotot , ,6 Kulut , ,1 Netto , ,8 439 KULTTUURITOIMINTA Tuotot ,0 12 0,0 Kulut , ,0 Netto , ,2 Raportti yhteensä Tuotot , ,7 Kulut , ,9 Netto , ,0 TEKNINEN LAUTAKUNTA JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Tekninen ja ympäristölautakunta huolehtivat kaupungin maankäytön suunnittelusta, yhdyskuntateknisten palvelujen tuottamisesta, tilapalvelusta, ympäristönsuojelusta sekä rakennusvalvontaan liittyvistä tehtävistä tavoitteenaan turvallinen, terveellinen ja viihtyisä kaupunkiympäristö. TOIMIALAN SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET Erittely on valmis ja sitä hyödynnetään strategian mukaisesti tavoitteena optimaalinen omistajapolitiikka sekä suunnitelmallinen omaisuudenhallinta. Karkkilan kaupungin maa-alueiden omaisuuserittely Excel-pohjaisen erittelyn valmiusaste n. 50% Arviointikriteeri / mittari Erittely valmis Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö 12

13 Arviointikriteeri / mittari Kiinteistöveropohjaan vaikuttavat kiinteistöt ja rakennukset ovat keskeisiltä osin rekisterissä. Rakennus- ja kiinteistörekisterin ajantasaistamishankkeen suunnitelmallinen toteuttaminen. Rakennuslupia käydään järjestelmällisesti läpi ja lopputarkastamattomat kohteet tarkistetaan. Tarkastukset keskitetään keskustaja ranta-alueille. Aineistoa korjataan 200 rakennuksen osalta. Aineistoa korjattu / tarkastettu 88 rakennuksen osalta ja lisätty 16 kpl rekisteristä puuttuneita rakennuksia sekä poistettu muutamia. Tarkastettujen rakennusten määrä Vastaava rakennustarkastaja, mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Arviointikriteeri / mittari Arviointikriteeri / mittari Monipuolisen asumisen ekologinen puutarhakaupunki Asemanrannan alueella jatketaan pinta- ja pohjavesiseurantaa laaditun ohjelman mukaisesti ja Uudenmaan ELY -keskuksen edellyttämällä tavalla. Seuranta luo pohjan alueen kehittämiselle ja asemakaavasuunnittelulle. Asemarannan alueen seuranta, kehittäminen ja suunnittelun jatkaminen Asemanrannan pinta- ja pohjavesien seurantatutkimus on toteutettu huhtikuussa ja analyysitulokset ovat valmistuneet. Loppuraportti valmistuu elokuun aikana. Pinta- ja pohjavesiseuranta toteutunut suunnitellusti ja tuotettu materiaali hyödynnetään alueen suunnittelussa. Tekninen johtaja (ympäristöpäällikkö) Strategian tavoitteena on optimaalinen omistajapolitiikka, jossa myyntitavoitteen mukaan kaupungille tarpeettomasta kiinteistöomaisuudesta luovutaan ja omaisuutta jalostetaan tuottavaksi. Toimitilastrategian ja kiinteistöjen myyntiohjelman toteuttaminen Toimitilastrategiaan liittyvä salkutus on valmisteltu talouden sopeuttamistyöryhmässä, yhteenveto valmistuu syyskuussa, jonka jälkeen asia etenee päätöksentekoon luottamuselimille. Toimitilastrategiaa toteuttavia myytyjä kohteita ovat: Sorvirinne 1 asunto, Neuvolarakennus ja Suorakadun rivitalot 2 kpl. Kiinteistöt on salkutettu ja laadittua myyntiohjelmaa sekä kiinteistöjalostusta toteutetaan asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Tekninen johtaja Arviointikriteeri / mittari Teknisen ja ympäristötoimialan valmiussuunnitelman laatiminen, toimeenpano, jalkauttaminen ja seuranta. Teknisen ja ympäristötoimialan valmiussuunnitelman laatiminen LUP:n pitämien seminaarien ja valmiussuunnitelmamallin pohjalta valmistelussa. Suunnitelma laadittu ja toimeenpano käynnistetty Yhdyskuntatekniikan päällikkö 13

14 TALOUSARVION TOTEUTUMA VASTUUALUETASOLLA TEKNINEN LAUTAKUNTA 01-06/2014 Ulkoiset TA 2014 Tot. 1-6/14 Tot. % Enn. TP14 TP2013 Tot. 1-6/13 Tot. % 0501 TEKNISEN TOIMEN HAL- LINTO Tuotot 1 1 Kulut , ,3 Netto , , LIIKENNEVÄYLÄT Tuotot , ,2 Kulut , ,9 Netto , , METSÄTILAT+PUISTOT JA YLEISET ALUEET Tuotot , ,7 Kulut , ,3 Netto , , TILAPALVELU Tuotot , ,6 Kulut , ,9 Netto , , MITTAUS- JA KIINTEIS- TÖTOIMI Tuotot , ,9 Kulut , ,6 Netto , , VESIHUOLTOLAITOS Tuotot , ,1 Kulut , ,7 Netto , , PELASTUSTOIMINTA Kulut , ,0 Netto , ,0 Raportti yhteensä Tuotot , ,1 Kulut , ,2 Netto , ,9 14

15 TALOUSARVION TOTEUTUMA VASTUUALUETASOLLA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 01-06/2014 Ulkoiset TA 2014 Tot. 1-6/14 Enn. Tot. % TP14 TP2013 Tot. 1-6/13 Tot. % 0509 HALLINTO JA MAANKÄY- TÖN SUUNNITTELU Tuotot 1 0,0 0,0 Kulut , ,0 Netto , , YMPÄRISTÖN SUOJELU Tuotot 0,0 Kulut , ,9 Netto , , YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLTO Tuotot 0,0 0,0 Kulut , ,2 Netto , , RAKENNUSVALVONTA Tuotot , ,6 Kulut , ,3 Netto , ,7 Raportti yhteensä Tuotot , ,6 Kulut , ,2 Netto , ,3 15

16 KÄYTTÖTALOUS JA ULKOINEN TULOSLASKELMA TOIMINTAKATE 01-06/2014 Ulkoiset 1000 TA 2014 Tot. 1-6/14 Tot. % Enn. TP14 TP2013 Tot. 1-6/13 Tot. % KARKKILAN KAUPUNKI Tuotot , ,1 Kulut , ,0 Netto , ,3 TULOSLASKELMA (1 000 ) 01-06/ TA2014 Tot. 1-6/14 Tot. % Enn. TP14 TP2013 Tot. 1-6/13 Tot. % Toimintatuotot , ,1 Myyntituotot , ,8 Maksutuotot , ,4 Tuet ja avustukset , ,5 Muut toimintatuotot , ,1 Toimintakulut , ,0 Palkat ja palkkiot , ,2 Henkilöstösivukulut , ,1 Palvelujen ostot , ,4 Ostot tilikauden aikana , ,9 Avustukset , ,7 Muut toimintakulut , ,0 Toimintakate , ,3 Verotulot , ,4 Valtionosuudet , ,3 Harkinnanvarainen Korkotuotot , ,2 Muut rahoitustuotot , ,0 Korkokulut , ,2 Muut rahoituskulut , ,4 Vuosikate , ,7 Poistot ja arvon alentum , ,0 Satunnaiset tuotot 28 Tilikauden tulos , ,2 16

17 4 YHTEENVETOA TALOUDESTA Kaupunginhallitus on nimennyt toukokuussa 2013 talouden tasapainotustyöryhmän, joka on tehnyt syksyllä 2013 esityksen kaupungin talouden tasapainotusohjelmasta vuosille Ohjelman toteutumisen kuukausittainen seuranta on käynnistetty tammikuussa Ohjelman toteutumisen seuranta on kaikkien kaupunkilaisten seurattavissa kaupungin wwwsivuilla (Karkkila / Hallinto / Talouden tasapainotustyöryhmä). Investoinnit 2014 Investointimenoihin on varattu talousarviossa yhteensä , josta on käytetty kesäkuun loppuun mennessä ,00 euroa (15 %). Näiden lisäksi on kertynyt investointituloja euroa. Tot 01-06/2014 TA suunn TA suunn Kaupunginhallitus TA2014 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Tulot Menot, ICT- hankinnat Nettomenot MAA- JA VESIALUEET Tulot Menot Nettomenot MUUT KONEET JA KALUSTO (ruokapalvelu) Tulot Menot Nettomenot OSAKKEET JA OSUUDET Tulot Menot Nettomenot YHTEENSÄ Tulot Menot Nettomenot

18 Kasvatus- ja opetuslautakunta TA2014 Tot 01-06/2014 TA suunn TA suunn AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Tulot Menot ICT- kustannukset Nettomenot MUUT KONEET JA KALUSTO (koulut) Tulot Menot, Nyhkälä Nettomenot MUUT KONEET JA KALUSTO (varhaiskasvatus) Tulot Menot Nettomenot YHTEENSÄ Tulot 0 Menot Nettomenot Tot 01-06/2014 TA suunn TA suunn Tekninen lautakunta TA2014 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Tulot Menot, ICT- kustannukset Nettomenot RAKENNUKSET JA RAKENNEL- MAT Tulot Menot Nettomenot KIINTEÄT RAKENTEET JA LAIT- TEET Tulot 0 0 Menot Nettomenot KULJETUSVÄLINEET Tulot 0 0 Menot Nettomenot YHTEENSÄ Tulot Menot Nettomenot Tot 01-06/2014 TA suunn TA suunn INVESTOINNIT YHTEENSÄ TA2014 KAIKKI YHTEENSÄ Tulot Menot Nettomenot

19 Vieraspääoma Karkkilan kaupungin lainamäärä on ,42 ja 4.511,04 /asukas (asukasluku 9018 kesäkuu 2014). Vieraspääoma on vähentynyt ,71 verrattuna tilinpäätökseen Karkkilan lainasalkku Lyhytaikaiset lainat Korko Pääoma Osuus % Kuntatodistukset Kuntarahoitus 0, ,00 Kuntarahoitus 0, ,00 Yhteensä ,00 58,0 Korko Pitkäaikaiset lainat Kuntarahoitus 0, ,00 Kuntarahoitus 0, ,00 Kuntarahoitus 2, ,00 Kuntarahoitus 3, ,00 Kuntarahoitus 3, ,00 Valtiokonttori 2, ,42 Yhteensä ,42 42,0 Vieras pääoma yhteensä ,42 100,0 Vaihtuvassa korossa ,00 65,8 Kiinteässä korossa ,42 34,2 Yhteensä ,42 100,0 Asukasluku ,04 /asukas Alkuvuoden verotulot ovat toteutuneet seuraavasti Tammikuu-Kesäkuu 2014 Verotulot Toteutunut Toteutunut 2014 Tot % 2013 TP2013 Tili Tilin nimi Ta 5000 Kunnan tulovero , Kiinteistövero , , Yhteensä ,

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti Kasvatus- ja opetuslautakunta 69 21.10.2014 Hyvinvointitoimikunta 53 05.11.2014 Lausunto Karkkilan kaupungin talousarviosta vuodelle 2015 122/02.02/2014 Kasvatus- ja opetuslautakunta 21.10.2014 69 Esittelijä

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto OSAVUOSIKATSAUS 01/2013

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto OSAVUOSIKATSAUS 01/2013 Kaupunginhallitus 22.04.2013 144 Kaupunginvaltuusto 29.04.2013 OSAVUOSIKATSAUS 01/2013 1.1.-31.3.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 RAPORTOINTI TALOUSARVION TOTEUTUMASTA... 3 ASUKASLUVUN JA TYÖTTÖMYYSASTEEN

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 03/2013

OSAVUOSIKATSAUS 03/2013 Tarkastuslautakunta 23.10.2013, 10 Talouden tasapainoryhmä 28.10.2013, 3 Kaupunginhallitus 4.11.2013, 326 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 OSAVUOSIKATSAUS 03/2013 1.1.-30.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen alaisten tehtävien käyttösuunnitelma 2014

Kaupunginhallituksen alaisten tehtävien käyttösuunnitelma 2014 Kaupunginhallituksen alaisten tehtävien käyttösuunnitelma 2014 Kaupunginhallituksen alaiset tehtävät/vastuualueet: luottamustoimihallinto (kaupunginvaltuusto ja -hallitus, keskusvaalilautakunta, kaupunkikehitystoimikunta

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2019 KH 26.9.2016 1..1 Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 14 490 0 0 Toimintakulut -18

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

TALOUSSEURANTA 1-8 / 2017 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-8 / 2017 Kirjanpitotilanne TALOUSSEURANTA 1-8 / 217 Kirjanpitotilanne 2.9.217 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA- korjattu TA) tammi-elokuun toteutuman perusteella 5-5 -1-15 -2-25 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HUHTIKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

TALOUSSEURANTA 1-5 / 2017 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-5 / 2017 Kirjanpitotilanne TALOUSSEURANTA 1-5 / 217 Kirjanpitotilanne 2.6.217 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-TA) tammi-toukokuun toteutuman perusteella 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki

Lisätiedot

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2/

KARKKILAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2/ KARKKILAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2/2016 1..1. 30.6. 1 KÄYTTÖTALOUS Tammikuu-Kesäkuu 2016 50,00 % YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Talouden tasapainoryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto OSAVUOSIKATSAUS 02/2013

Talouden tasapainoryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto OSAVUOSIKATSAUS 02/2013 Talouden tasapainoryhmä 8.8.2013 Kaupunginhallitus 19.8.2013 242 Kaupunginvaltuusto 30.09.2013 OSAVUOSIKATSAUS 02/2013 1.1.-30.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 RAPORTOINTI TALOUSARVION TOTEUTUMASTA...

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Väestömuutokset 2017, kuukausittain Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KUUKAUSIRAPORTIT Verotulot 2014-2017 Vuoden alusta Tuloslaskelma 3/2017 VUODEN ALUSTA VUOSI 2016 VUOSI 2017 1 000 2016 % ero 16/17 2017 Toteuma Toteuma Budjetti Toteuma TP Budjetti Myyntituotot 6 723-0,1

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto OSAVUOSIKATSAUS 01/2012

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto OSAVUOSIKATSAUS 01/2012 Kaupunginhallitus 7.5.2012 110 Kaupunginvaltuusto 11.6.2012 22 OSAVUOSIKATSAUS 01/2012 1.1.2012-31.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 3 1.1 RAPORTOINTI TALOUSARVION TOTEUTUMASTA 3 1.2 ASUKALUVUN KEHITYS

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53 Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016

Lisätiedot

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 352 18112013 Kaupunginhallitus 363 25112013 Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016 KHAL 352 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietojen antaja: vt

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Julkaistu 7.8.2013 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu Osavuosikatsaus tammi - lokakuu 31.10.2013 Kunnanhallitus 26.11.2013 170 Tuloslaskelma, kumulatiivinen Lokakuu 2013 Alavieskan kunta Kirjanpidon tilanne 19.11.2013 1 000 TP 2012 TA 2013 10/2012 TP:n tot-%

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2015

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2015 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2015 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot