Kaupunginjohtajan ehdotus

Transkriptio

1 TALOUSARVIO 2016 Kaupunginjohtajan ehdotus

2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2016 Väestömäärä kasvaa vajaalla 400 henkilöllä Viime vuosina väestönkasvu ylittänyt ennusteen BKT:n kasvu hidasta vuonna 2016 Verotulot vuonna 2016 ovat pienemmät kuin vuonna 2015 Elinkustannusten nousu minimaalista, tänä vuonna laskussa Korot edelleen historiallisen matalalla tasolla Työpaikkojen kokonaismäärässä ei suuria muutoksia Työttömyys ei kasva olennaisesti Rakentaminen jatkunut vilkkaana Viimeinen vuosi sote-palvelujen järjestäjänä ja tuottajana? Ikääntyvien palvelujen ja päivähoitoikäisten palvelujen kysyntä kasvaa 22. lokakuuta 2015 Kj TA 2016

3 STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN Talousarvio on osa strategian toteuttamista vuositasolla Strategiaa toteutetaan palveluohjelmilla, elinkeinopolitiikalla, kaupunkirakenneohjelmalla, maapoliittisella ohjelmalla ja hankintaohjelmalla Palveluohjelmien kärkihankkeet Lasten ja nuorten varhaisen tuen palvelut Kehitysvammaisten avopalvelujen vahvistaminen Ikäihmisten palvelujen ja hoidon oikea-aikaisuus

4 ELINKEINOPOLITIIKKA Kaupunki toimii aktiivisesti elinkeino-, innovaatio- ja osaamisympäristön kehittämisessä Kasvustrategian toteuttaminen, Josekin Elinkeino-ohjelma, Innovaatiojohtaja, Symmetrinen kaupunki, kasvusopimus Uutena tavoitteena nostaa kaupungin ja kaupunkikonsernin investoinnit kokeiluympäristöiksi ja kehitysalustoiksi Tavoitteena yritysystävällisin kaupunki kokoluokassaan Yhteistyö elinkeinoelämän ja yrittäjien kanssa Kaupungin hankinnoilla on strategista merkitystä Hyvinvointipalvelumarkkinoiden kehittäminen Riittävä tonttitarjonta Elinkeinoelämän edellytyksiä tukevat liikenneratkaisut Kilpailukykyiset veroprosentit 22. lokakuuta 2015 Kj TA 2016

5 HENKILÖSTÖPOLITIIKKA Henkilöstöön ei poikkeustoimenpiteitä henkilötyövuoden vähennystä tavoitellaan talousarvioon kytketyllä henkilöstösuunnittelulla Henkilöstön saatavuus hyvä lääkäreitä lukuun ottamatta Rekrytoinnin turvaamiseksi pitkällä tähtäyksellä tiivistetään oppilaitosyhteistyötä Esimiesarvioinnit ja työtyytyväisyyskyselyt toteutetaan joka toinen vuosi

6 TALOUDEN LINJAUKSET Talousstrategia lähtökohtana (velkakatto, positiivinen tulos, pitkäjänteiset veropäätökset) Tämä valtuustokausi vahvistaa taloutta Veroja ei koroteta Pienten kustannuspaineiden vuoksi vuoden 2015 talousarvio = vuoden 2016 talousarvio teknisen muutoksin Kysynnän tai lainsäädännön vuoksi lisärahoitettavista palveluista tehty muutospaketit Talousarvio 1,5 milj. ylijäämäinen; tavoitteena kuitata vuoden 2015 arvioitu alijäämä (-1,9 milj. ) Laaja toimitilojen investointiohjelma toteutetaan, mutta sen jälkeen investointitasoa on laskettava Kestävä talous ei siedä näin kovaa investointitahtia (poistot, velka) Taloudessa pitäisi pystyä kasvattamaan puskureita, jotta voidaan varautua kasvaviin hoivamenoihin 22. lokakuuta 2015 Kj TA 2016

7 KAUPUNGINHALLITUS Jos ja kun maakunnallinen sote toteutuu, jäljelle jäävän kaupungin organisaatio päivitetään Konserniohje päivitetään Omistajaohjaus jaosto aloittaa vuoden 2016 alusta Maahanmuuttoon varaudutaan Tehokkuutta kotouttamistyöhön hankkeella Viestintää uudistetaan Joensuun Uutisten ilmestymiskertoja lisätään ja toteutetaan lehteä tukeva verkkojulkaisu lisääntyvä läsnäolo ja tavoitettavuus sosiaalisessa mediassa Työmarkkinatuen kuntaosuuteen on varattu 7,9 m (8,1 m vuonna 2015) Työllisyysyksikkö kohdentaa tehokkaasti toimenpiteitä Tonttien myyntivoittotavoite 3,0 m, maan osto 1,0 milj. Talonrakennuksessa huippukorkea investointitaso 38 milj. vuonna 2016, seuraavina vuosina laskee

8 KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Tontteja luovutetaan 120; 95 omakotitonttia Rantakylä-Utra -alueen kehittäminen jatkuu Joukkoliikenteen menot 7,8 milj. Papinkankaan työpaikka-aluetta suunnitellaan, käyttöönotto 2017 Yhdyskuntatekniikan investointitaso lähes 15 milj. Symmetrisen kaupungin toteuttaminen Toimenpanosuunnitelma valmistuu Suunnittelukaudelle varattu investointeihin 9,6 milj. Raatekankaan eritasoliittymän toteuttamiseen varattu 4,3 milj. Metsän myynti m3

9 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Palvelut tuotetaan yhteistoiminta-alueella Joensuulle, Kontiolahdelle ja Outokummulle Joensuun maksuosuus sotepalveluista 225,4 milj. euroa, josta erikoissairaanhoitoon 93 milj. Rakennemuutosohjelma hoidossa ja hoivassa toteutuu Pitkäaikaislaitoshoitoa vähennetään (peittävyys yli 75-v. 2,5 % > 1,5 %) Omaishoidontukeen 2,8 milj. Kotihoidon asiakasmäärä runsaat 2900 (+4 %), menot runsaat 15 milj. Tehostettuun palveluasumiseen 27,2 milj. (+ 9 %) Tehostetun palveluasumisen 60-paikkainen yksikkö Sireenipiha otetaan käyttöön Vastaanottotoiminnan menoihin 6 % lisää, asiakkaita vajaat ja menot yhteensä 14 milj. Hammashuoltoon lisää, menot yhteensä 7,1 milj.

10 VARHAISKASVATUS, KOULUTUS JA VAPAA-AIKA Peruskoulun oppilasmäärä kääntyy lievään kasvuun Karhunmäen koulu aloittaa toimintaansa, Nepenmäen koulu rakenteille Lukiossa uusi opetussuunnitelma ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Esiopetuksessa ja perusopetuksessa uudet opetussuunnitelmat käyttöön ja sähköisiä oppimateriaaleja lisätään Kotihoidontuen kuntalisä poistetaan Talousarvioehdotuksessa on huomioitu hallituksen esitys subjektiivisen päivähoito-oikeuden poistamisesta, henkilöstömitoituksen muuttamisesta sekä päivähoitomaksujen korottamisesta (M , T ) Konservatorion uuden sijaintipaikan suunnittelu jatkuu Vapaa-ajan palveluissa ei muutoksia Musiikkitalvessa teeman Luominen

11 MUUTOSPAKETIT Yhteensä 9,77 milj. Joukkoliikenne Koulutuspalvelut Päivähoitopalvelut Vastaanotot , sisältää sairaankuljetuksen poissiirron Suun terveys Erikoissairaanhoito sairaankuljetuksen siirto Aikuissosiaalityö Vammaispalvelut Tekninen keskus

12 INVESTOINNIT Investoinnit yhteensä 150 milj. Talonrakennus omaan taseeseen 47 milj.,kiinteistöleasing 28 milj. Yhdyskuntatekniikka 43,5 milj. Joensuun Vesi 19 milj. Muut 9,5 milj. Suurimmat hankkeet ja niiden kokonaiskustannukset Siilaisen terveysasema 43 milj. Nepenmäen koulu ( ) 23 milj. (kiinteistöleasing) Karhunmäen koulu 10,3 milj. (kiinteistöleasing) Symmetrinen kaupunki 9,6 milj. Raatekankaan eritasoliittymä 4,3 milj.

13 TALOUSARVION TOTEUTUMISEN PÄÄRISKIT Aluetalouden kehitys arvioitua olennaisesti heikompi Verotulojen arvioitua suurempi lasku Työttömyyden olennainen kasvu Työmarkkinatuen kuntaosuuden olennainen kasvu Keskusten ja liikelaitosten talouden hallinta notkahtaa Erikoissairaanhoidossa yllättäviä menolisäyksiä Myyntivoitot eivät toteudu Riskien hallinta: Mikäli joku riskeistä uhkaa toteutua, omistajaohjausjaosto valmistelee välittömästi korjaustoimenpiteet 22. lokakuuta 2015 Kj TA 2016

14 TILIKAUDEN TULOKSET VUODEN 2016 TALOUSARVIOSSA Peruskaupunki -4,96 milj. Liikelaitokset + 2,46 milj. Joensuun Vesi 2,5 milj. Joensuun Työterveys 0,05 milj. P-K pelastuslaitos - 0,095 milj. Rahastot + 4,04 milj. Kaupungin tulos yhteensä +1,54 milj.

15 TULOSLASKELMAT , 1000 ml. liikelaitokset, rahastot, sisäiset erät* TP2014 TA2015 TA2016 TS2017 TS2018 Toimintakate Kunnallisvero Kiinteistövero Osuus yhteisöveron tuotosta Valtionosuudet Rahoitustulot ja -menot Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset -644 Satunnaiset erät Tilikauden tulos Poistoeron muutos Varausten muutos -553 Rahastojen muutos -542 Tilikauden ylijäämä/alijäämä * Eliminoitu sisäiset korot ja peruspääoman korko

16 PERUSKAUPUNGIN KÄYTTÖMENOJEN JAKAUMA TOIMIELIMITTÄIN

17 PERUSKAUPUNGIN MENOJAKAUMA

18 PERUSKAUPUNGIN TULOJAKAUMA

19 VUOSIKATE, POISTOT JA NETTOINVESTOINNIT

20 LAINAKANTA /ASUKAS Lainakanta euroa/asukas TP1993 TP1994 TP1995 TP1996 TP1997 TP1998 TP1999 TP2000 TP 2001 TP 2002 TP 2003 TP 2004 TP 2005 TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP2012 TP2013 TP2014 TA2015 TA2016 TS2017 TS2018

21 VUOSITULOS JA KUMULATIIVINEN ALI/YLIJÄÄMÄ

22 TUNNUSLUKUJA KASVUT: TA 2016 VERRATTUNA MUUTETTU TA 2015 Ylijäämä 1,5 milj. Vuosikate poistoista 105 % Lainakanta /asukas 2644 (+11 %) Tulovero 20,50 % Yleinen kiinteistövero 1,1 % Vakituisen asumisen kiinteistövero 0,45 % Verotulot vähenevät -0,6 % (1,5 milj. ) Valtionosuudet kasvavat + 8,2 % (+10,7 milj. ) sisältää mm. veromenetysten kompensaatiot (3 milj. ), kustannusten jaon tarkistuksen (yli 4 milj. ) ja vos-uudistuksen vaikutuksen v.2016 (3,8 milj. ) Toimintakate heikkenee +0,8 % Poistojen kasvu runsaat 3 milj.

23 TUNNUSLUKUVERTAILUA - KAUPUNGINJOHTAJIEN ESITYKSET TA 2016 Joensuu Jyväskylä Kuopio Oulu Lahti Helsinki Tulovero % 20,50 20,00 20,50 20,00 20,25 18,50 Yleinen kiinteistövero % 1,10 1,30 1,30 1,15 1,15 0,80 Vak.asumisen kiinteistövero % 0,45 0,55 0,52 0,50 0,55 0,37 Verotulojen kasvuennuste % -0,6 2,1 0,2 2,5 0,6 0,4 Toimintakatteen kasvu % 0,8 1,6 1,4 0,9 1,9-1,1 Vuosikate % (ulkoinen) Lainakanta /asukas Ali-/ylijäämä, milj. 1,5-12,0-20,1-12,9 0,7 90,0 Kumul.ylijäämä , milj. 24,1 11,8 89,5 808,4 137,3 4570,4 Toimintakatekasvu muutettuun vuoden 2015 talousarvioon verrattuna Lahden lainakanta ilman tytäryhteisöjen lainoja Jyväskylässä ja Oulussa kiinteistöveron korotus