SEURAKUNTAYHTYMÄN TA 2015 TTS Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa

Transkriptio

1 SEURAKUNTAYHTYMÄN TA 2015 TTS Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa

2 SISÄLLYSLUETTELO KÄYTTÖTALOUSOSA Yleiskatsaus 1 Yleishallinto Talous- ja henkilöstöhallinto 2 Yhteistyötoimikunta 4 Lahden alueen IT-keskus 6 Päijät-Hämeen seurakuntien keskusrekisteri 8 Toimistoyksikkö 10 Paikallisseurakunnat Keski-Lahden seurakunta 13 Launeen seurakunta 17 Joutjärven seurakunta 21 Salpausselän seurakunta 25 Yhteiset työmuodot Viestintä 29 Kasvatus ja perheasiat 32 Varhaiskasvatus 32 Nuorisotyö 35 Rippikoulutyö 38 Perheneuvonta 42 Diakonia ja sairaalasielunhoito 46 Diakonia 46 Sairaalasielunhoito 50 Siikaniemen kurssikeskus ja Upilan leirikeskus 55 Muu yhteinen seurakuntatyö 58 Hautaustoimi Hautausmaahallinto ja varsinainen hautaustoimi 61 Hautausmaakiinteistöt 65 Kiinteistötoimi 68 TULOSLASKELMAOSA 71 INVESTOINTIOSA 74 RAHOITUSLASKELMA 81

3 Sivu 1 Toiminnan resurssien turvaaminen tavoitteena Kuluvan vuoden 2014 aikana seurakuntayhtymässä on tehty urakalla töitä työmenetelmien parantamiseksi. Yhteinen tavoite on ollut kaikille kohtuullisen selkeä: jatkuvasti niukkenevat resurssit halutaan turvata kaikkein keskeisimpiin tehtäviin. Valmistelutyössä on ollut mukana suuri joukko henkilöstöämme ja runsaasti luottamushenkilöitä. Tämä työ jatkuu vuoden 2015 aikana. Ensi vuonna päästään siihen osaan työtä, joka on yleensä kaikkein vaikein eli suunnitelmien toteuttamiseen. Ensi vuoden alussa suunnitelmat alkavat muuttua todeksi. Keskustan korttelissa alkaa tapahtua, kun seurakuntien henkilöstö ryhtyy vähitellen muuttamaan oman seurakunnan toimitiloihin kirkoille ja muihin rakennuksiin. Muutos on toiminnan sisällön kannalta varmasti hyvä ja oikea. Seurakunnan henkilöstön on hyvä olla seurakunnan ja seurakuntalaisten keskellä. Siellä kohdataan lapsia, äitejä, isiä, isovanhempia ja muita seurakuntalaisia, joita varten me olemme olemassa. Olemalla fyysisesti läsnä työpöytämme ääressä seurakunnan omissa tiloissa me annamme seurakuntalaisille vahvan signaalin siitä, että olemme samaa perhettä. Kuulumme yhteen ja olemme samaa seurakuntaa. Vuoden vaihtuessa toteutuu diakonian ja sairaalasielunhoidon yksiköiden liittyminen yhdeksi. Samoin yhden työyksikön muodostavat kasvatus ja perheneuvonta. Molemmat uudet työyksiköt ovat valmistautuneet yhteen menoon hyvin. Työskentely jatkuu keskeytyksettä ja asiakkaat tuskin huomaavat mitään muutosta toiminnassa. Kun ensi vuoden alussa alkaa uusi valtuustokausi, valitaan yhteisten työmuotojen uudet johtokunnat ensimmäistä kertaa. Johtokuntien jäseniksi saadaan toivottavasti työaloista kiinnostuneita, aktiivisia ja osaavia seurakuntalaisia. Seurakuntayhtymän talous on ollut ylijäämäinen viimeiset kymmenen vuotta. Uusista investoinneista suurin osa on pystytty tekemään tulorahoituksella samana aikana. Ensi vuodelle tehty talousarvioesitys on edelleen ylijäämäinen. Verotuloja arvioidaan kertyvän 18,6 milj. euroa. Toimintamenoihin käytetään 19,4 milj. euroa eli 0,8 % tätä vuotta enemmän. Investoinnit ovat 2,3 milj. euroa ja vuosikatteeksi jää 2,0 milj. euroa. Investoinneista kannattaa mainita uuden krematorion rakentamisen aloittaminen viimeistään keväällä Hanke on poikkeava sikäli, että se toteutetaan yhteishankkeena rovastikunnan yhdeksän seurakuntatalouden kesken. Yhteistoiminta on poikkeuksellista koko maatakin ajatellen. Hanke on toiminnallisesti tarkoituksenmukainen ja taloudellisesti järkevä yhdessä toteutettuna. Hannu Sarikka Hallintojohtaja

4 Yleishallinto/Talous- ja henkilöstöhallinto Sivu 2 Yleishallinto/Talous- ja henkilöstöhallinto Seurakuntayhtymän strategian toteuttaminen Talous- ja henkilöstöhallinto huolehtii keskitetysti seurakuntayhtymän ja siihen kuuluvien seurakuntien yleishallinnosta, yhteisestä henkilöstöhallinnosta, tietohallinnosta ja taloushallinnosta sekä työterveyshuollon ja tilintarkastuksen järjestämisestä. Teemme yhteistyötä yli seurakunta- ja työalarajojen. Kehitämme hallintoa toimintaa tukevaksi, kevyeksi ja tehokkaaksi. Henkilöstösuunnitelman avulla pyrimme saavuttamaan henkilöstömenoissa kaikkien seurakuntien keskimääräisen tason. Pidämme talouden tasapainossa siten, että vuosikate riittää investointimenoihin Talousarviovuoden 2015 painopisteet 1. Taloushallinnon menettelytapojen kehittäminen 2. Henkilöstöhallinnon menettelytapojen laadun parantaminen Talousarviovuoden 2015 tavoitteet 1. Taloushallinnon menettelytapojen kehittäminen - talous- ja henkilöstöhallinnon henkilöstön työskentelytapojen vakiinnuttaminen kirkon palvelukeskuksen (Kipa) asiakkaana ja tehtäväkuvien muokkaaminen uusia tehtäväjärjestelyjä vastaaviksi - henkilöstömitoitus kohdalleen ja työkuormituksen tasapainottaminen - muutosten yhteydessä huolehditaan siitä, että jokainen saa tarvitsemansa perehdytyksen ja koulutuksen tehtäväänsä - kehitystarpeiden kartoittaminen ja toimenpiteet Kipa:n käyttökustannusten karsimiseksi - tilinpäätökseen liittyvän Kipa:ssa syntyvän aineiston ja asianhallintajärjestelmässä luotavan aineiston yhteensovittaminen tasekirjaksi - taloussäännön ja hankintaohjeen päivittäminen sekä muun taloushallinnon ohjeistuksen parantaminen - toteutuneet muutokset toimintaprosesseissa - uusitut tehtäväkuvaukset - käyttökustannusten vertaaminen aiempiin vuosiin - uusitut ohjeet 2. Henkilöstöhallinnon menettelytapojen laadun parantaminen - oikeat ja yhdenmukaiset menettelytavat työyksiköissä - sisällöllisesti oikeat ja laadullisesti hyvät päätökset ja asiakirjat - tasapainottaminen: mitä tehdään keskitetysti hallinnossa, mitä jää työyksiköiden vastuulle

5 Yleishallinto/Talous- ja henkilöstöhallinto Sivu 3 - menettelytapojen poikkeamat - asiakirjojen laadun arviointi - vastuunjaon muutokset 3. Ympäristötavoite - käytöstä poistettavien laitteiden kierrättäminen ja jatkokäsittely oikein - kopioiden määrän ja paperinkulutuksen vähentäminen käyttämällä sähköistä tiedonvälitystä ja arkistointia - kierrätyksen toteaminen - paperinkulutuksen seuranta Olennaiset muutokset toimintavuosille ja niiden vaikutus talouteen Henkilöstö Vireillä oleva seurakuntarakenteen muutos sekä Lahden seurakuntayhtymän omat hallinnon kehittämishankkeet alkavat vaikuttaa toimintaan, henkilöstöön ja talouteen. Vakinaiset viranhaltijat Työsopimussuhteiset työntekijät Määräaikaiset työsopimussuhteiset työntekijät Yhteensä 10 hlöä 2 hlöä 1 hlöä 13 hlöä 9,5 htv 2,0 htv 1,0 htv 12,5 htv Tilat Tila kpl m 2 Toimistotila / huone Tilamuutokset ovat mahdollisia hallintorakennetyön seurauksena.

6 Yhteistyötoimikunta Sivu 4 Yhteistyötoimikunta Seurakuntayhtymän strategian toteuttaminen Tavoitteena on yhtymän henkilöstön hyvä fyysinen ja henkinen kunto, koska se mahdollistaa parhaan työtuloksen. Tähän päämäärään pyritään panostamalla koulutukseen, henkilöstöjohtamiseen, työturvallisuuteen sekä ikääntyvän henkilöstön työkyvyn säilyttämiseen. Henkilöstön toimintaa pyritään kehittämään yksiköiden sisällä sekä eri yksiköiden välillä. Talousarviovuoden 2015 painopisteet Työmuodossa toteutetaan yhteisen kirkkovaltuuston vahvistamia painopisteitä: 1. Viemme kristillisen uskon viestiä ymmärrettävästi, uskottavasti ja rohkeasti 2. Toimimme vapaaehtoisina seurakunnassa teemme merkityksellisiä tekoja Työmuodon oma painopiste: 3. Kehitämme tiedonkulkua ja toimintakulttuuriamme henkilöstön hyvinvointia tukevaksi erityisesti uuden hallintomallin tuoman muutosprosessin aikana niin, että henkilöstön tarpeet tulevat kuulluksi. Talousarviovuoden 2015 tavoitteet 1. Henkilöstön työhyvinvointi - Tehdään henkilöstölle työhyvinvointiin liittyvä pienimuotoinen seurantakysely - Kyselyn vastausten käsittely 2. Yhteisten toimintatapojen kehittäminen - Tehdään seurakuntayhtymälle yhteinen perehdytysopas, jossa on kerrottu seurakuntayhtymässä olevat käytännöt ja toimintaohjeet. - Oppaan valmistuminen 3. Yhteistyön turvaaminen yksiköiden välillä - Turvataan yhteistoiminta ja yhteistyö seurakuntien ja yhtymän työntekijöiden välillä. - Järjestetään yhteisiä tilaisuuksia - Järjestetään yhteisiä koulutuksia tai tilaisuuksia

7 Yhteistyötoimikunta Sivu 5 4. Ympäristötavoite - Paperin kulutuksen vähentäminen - Lähetetään ilmoitukset ja materiaalit pääosin sähköisessä muodossa Olennaiset muutokset toimintavuosille ja niiden vaikutus talouteen Tulevien vuosien aikana on haasteena turvata henkilöstön jaksaminen muutosprosessien aikana. Muutosten jälkeen on seurattava muutosten onnistumista ja muutosten vaikutusta henkilöstön työhyvinvoinnin kannalta.

8 Yleishallinto/ IT-aluekeskus Sivu 6 Yleishallinto / IT-aluekeskus Seurakuntayhtymän strategian toteuttaminen Tietohallinto tukee seurakuntien työntekijöiden työtä siten, että työntekijät voivat keskittyä omaan työhönsä ja hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla tieto- ja viestintätekniikkaa työssään. Valtakunnallista yhteistyötä kehitetään (IT-alueet ja kirkkohallitus) ja hankkeita tuetaan. IT-aluekeskuksen sopijaseurakuntien yhteistyötä tiivistetään ja kehitetään yhdessä keskitettyjä palveluja. Talousarviovuoden 2015 tavoitteet 1. Tietojärjestelmien luotettavuuden kehittäminen - Tietojärjestelmien kehittäminen luotettavammiksi ja vikasietoisemmiksi - Uuden valvontajärjestelmän käyttöönotto vuonna Tietojärjestelmien käytön kehittäminen - Tietojärjestelmien käytön seuranta (Prime) - Primen pääkäyttäjien työn tukeminen - Käytön seurannan raportointi 3. Henkilöstöresurssien kehittäminen - Toimenkuvien tarkentaminen ja töiden uudelleenorganisointi - Uuden tukipyyntöjärjestelmän raportoinnin hyödyntäminen henkilöstöresurssien kehittämisessä - Toimenkuvien päivittäminen 4. Ympäristötavoite - Laitehankinnoissa pyritään hankkimaan vain energiatehokkaita laitteita (mm. Energy Star -merkinnöillä varustettuja) - Kilpailutuksissa huomioidaan tarjoajien ekotietoisuus ja ympäristönsuojelu (energian säästö, resurssien säästäminen, kierrätys) - Laiterekisterin avulla vuositasolla raportointi energiatehokkuudesta Olennaiset muutokset toimintavuosille ja niiden vaikutus talouteen Henkilöstön liikkuvuuden kehittäminen (ajasta ja paikasta riippumattoman työskentelyn kehittyminen)

9 Yleishallinto/ IT-aluekeskus Sivu 7 Henkilöstö Työsopimussuhteiset työntekijät Yhteensä 4 hlöä 4 hlöä 4 htv 4 htv Tilat Tila kpl m 2 Toimistotilat 2 123

10 Yleishallinto / Päijät-Hämeen seurakuntien keskusrekisteri Sivu 8 Yleishallinto /Päijät-Hämeen seurakuntien keskusrekisteri Seurakuntayhtymän strategian toteuttaminen Hallintorakenteen muutosprosessissa kehitämme asiakaspalvelun saavutettavuutta ja kustannustehokkuutta. Panostamme työn joustavuuteen, henkilöstön osaamisen ja työyhteisötaitojen monipuolistamiseen sekä työhyvinvointiin. Kehitämme hallintoa seurakuntien ja yhteisten työmuotojen toimintaa tukevaksi. Yhden palvelupisteen toiminnan kehittäminen sekä viranomaispalvelujen tuottaminen kustannustehokkaasti tulevat jatkumaan talousarviovuoden sekä kahden seuraavan vuoden aikana. Talousarviovuoden 2015 painopisteet Työmuodossa toteutetaan yhteisen kirkkovaltuuston vahvistamia painopisteitä: 1. Viemme kristillisen uskon viestiä ymmärrettävästi, uskottavasti ja rohkeasti 2. Toimimme vapaaehtoisina seurakunnassa teemme merkityksellisiä tekoja Työmuodon oma painopiste: 3. Kannamme vastuumme keskustan korttelin toimitilojen tiivistämisessä sekä seurakuntayhtymän ja keskusrekisteriin kuuluvien seurakuntien virastopalvelujen kehittämisessä. Talousarviovuoden 2015 tavoitteet 1. Asiakaspalvelutapahtumien kokoaminen yhteiseen palvelupisteeseen - aktiivinen osallistuminen Vapaudenkatu 6 palvelupisteen suunnitteluun, toiminnan aloittamiseen ja palvelujen kehittämiseen - keskusrekisteriin kuuluvien seurakuntien kirkkoherranvirastojen asiakaspalvelua keskitetään jäsentietojen luovutuksen ja tallentamisen osalta enenevässä määrin Lahdessa tapahtuvaksi toiminnaksi. Toteuttamiseen varataan riittävästi henkilöresursseja. - keskusrekisterin asiakaspalvelu on osa seurakuntayhtymän palvelupistettä - vuonna 2015 asiakaspalvelussa täyttämättä jätettäväksi suunniteltu tehtävä täytetään määräaikaisena. Tehtävä määritellään tehtävänkuvauksessa 50 % keskusrekisterille ja 50 % toimistoyksikölle. 2. Tietojen luovutukseen liittyvien palvelujen kustannustehokkuuden lisääminen sekä asiakaspalvelun aika- ja paikkariippuvuuden vähentäminen - Kirjuri-jäsentietietojärjestelmän käytön laajentaminen koskemaan myös digitoituja kirkonkirjoja (nykyisin ainoastaan data-muodossa olevat tiedot) - Kirjuri-jäsentietojärjestelmään luodaan yhteistyössä Kirkkohallituksen kanssa keskusrekisteriin kuuluvien seurakuntien keskinäinen työjonopalvelu, jonka avulla voidaan yhdessä palvelupisteessä luovuttaa henkilötietoja (yhdellä virkatodistuksella) useasta keskusrekisteriin kuuluvasta seurakunnasta - sähköisiä asiointimahdollisuuksia lisätään

11 Yleishallinto / Päijät-Hämeen seurakuntien keskusrekisteri Sivu 9 - virkatodistukset voidaan tehdä yhä useammin Kirjuria käyttäen ja tietojen luovutus toteuttaa nykyistä keskitetymmin asiakkaan ei tarvitse pyytää jäsenyydestään kustakin seurakunnasta erillistä virkatodistusta - asiakkaat voivat tilata virkatodistuksen sekä avioliiton esteiden tutkinnan sähköisesti keskusrekisterin nettipalvelusta 3. Seurakuntien ja yhteisten työmuotojen hallinnon ja toiminnan tukeminen - henkilöstön ammatillisen osaamisen ja joustavuuden lisääminen sekä työyhteisötaitojen kehittäminen - jäsen- ja yhteystietojen sekä raporttipalvelujen tuottaminen työntekijöiden käyttöön seurakunnallisen työn suunnittelua ja toimintaa varten - ammattitaitoa syventävään koulutukseen osallistuminen - työnkierrossa vähintään yksi työntekijä - jäsentiedot sekä niissä tapahtuvat muutokset ovat työyksiköiden käytettävissä jatkuvasti 4. Ympäristötavoite - paperin käytön vähentäminen - paperin kulutus vähenee 10 % Olennaiset muutokset toimintavuosille ja niiden vaikutus talouteen Henkilöstö Yhden asiakaspalvelupisteen perustaminen, työtehtävien uudelleenorganisointi ja tehtävänkuvien monipuolistaminen lisäävät mahdollisuuksia hyvän taloudenpidon onnistumiselle. Asiakaspalvelutapahtumien kokoaminen yhteen palvelupisteeseen vapauttaa tiloja muuta käyttöä varten. Vakinaiset viranhaltijat Määräaikaiset viranhaltijat Työsopimussuhteiset työntekijät Määräaikaiset työsopimussuhteiset työntekijät Yhteensä 4 hlöä 1 hlöä 1 hlöä 1 hlöä 7 hlöä 4,0 htv 0,9 htv 0,5 htv 0,5 htv 5,9 htv Tilat Tila kpl m 2 Toimistotilat, Vapaudenkatu 6 317

12 Yleishallinto /Toimistoyksikkö Sivu 10 Yleishallinto /Toimistoyksikkö Seurakuntayhtymän strategian toteuttaminen Kehitämme aktiivisesti toimistopalvelujen sisältöä, laajuutta, palveluprosesseja ja kustannustehokkuutta. Panostamme työn joustavuuteen, ammatilliseen osaamiseen ja työyhteisötaitojen lisäämiseen. Yhden palvelupisteen toiminnan aloittaminen ja kehittäminen tulee jatkumaan kahden seuraavan vuoden aikana. Talousarviovuoden 2015 painopisteet Työmuodossa toteutetaan yhteisen kirkkovaltuuston vahvistamia painopisteitä: 1. Viemme kristillisen uskon viestiä ymmärrettävästi, uskottavasti ja rohkeasti 2. Toimimme vapaaehtoisina seurakunnassa teemme merkityksellisiä tekoja Työmuodon oma painopiste: 3. Muokkaamme palveluprosesseja tukemaan seurakuntien ja yhteisten työmuotojen hallintoa sekä toimintaa entistä tuottavammin. Talousarviovuoden 2015 tavoitteet 1. Hallintorakenneuudistus ja palvelujen keskittäminen - kannamme vastuuta seurakunta-, diakonia-, yhteisen kasvatustyön, hautaustoimen ja perheneuvonnan toimistotyön joustavuudesta ja seurakuntayhtymän hallintorakenteen ja asiakaspalvelun kehittämisestä - uuden krematorion vaikutus käyntiasioinnin volyymin kasvuun huomioidaan ja siihen varaudutaan hautaustoimen asiakaspalvelun henkilöstösuunnittelussa - seurakuntayhtymään perustettavan asiakaspalvelupisteen ydin koostuu toimistoyksikön työntekijöistä - vuonna 2015 keskusrekisterissä täyttämättä jätettäväksi suunniteltu tehtävä täytetään määräaikaisena ja määritellään tehtävänkuvauksessa 50 %:n osuudella toimistoyksikölle hautaustoimen asiakaspalvelutehtäviin 2. Palveluprosessien kehittäminen ja keskittyminen perustehtävään - sähköisten palvelujen lisääminen, jolloin asiakaspalvelukohtaamiset ovat nykyistä vähemmän aika- ja paikkasidonnaisia - manuaalisesti suoritettavien palvelutapahtumien määrä laskee - seurakuntien ja yhteisten työmuotojen asiantuntijuutta vaativien toimintojen tukeminen vahvistuu - sähköisten palvelujen käyttäjien määrä kasvaa työyksiköittäin vaihdellen, esimerkiksi avioliiton esteiden tutkintapyynnöt, virkatodistustilaukset sekä ilmoittautumiset seurakunnalliseen toimintaan

13 Yleishallinto /Toimistoyksikkö Sivu Toimistoyksikön elastisuuden edistäminen ja sähköisten työvälineiden käytön monipuolistaminen - työyksiköille hankittujen sähköisten työvälineiden käyttö lisääntyy - kohdistamme toimistoyksikön resursseja sinne missä niiden tarve ja vaikuttavuus on suuri - työyksiköissä työnjohto ja ajanhallinta tapahtuu yhä enemmän sähköisesti ja paperittomasti - työyksiköissä mobiililaitteiden käyttö ja tietojärjestelmien hallinta yleistyy (Prime, Tweb, Kipa ja Kirjuri) - työnkierron kautta hankitun osaamisen vuoksi toimistotyön tekeminen onnistuu yhä useammin yli työyksikkörajojen 4. Ympäristötavoite - sähköisten työvälineiden monipuolinen käyttö, sekä sähköinen viestintä ja asiointi vähentävät paperin käyttötarvetta - paperin kulutus vähenee 10 % Olennaiset muutokset toimintavuosille ja niiden vaikutus talouteen Henkilöstö Asiakaspalvelutapahtumien kokoaminen yhteen palvelupisteeseen lisää toimistoyksikön tehokkuutta ja mahdollistaa matalan kulurakenteen sekä vapauttaa toimitiloja muuta käyttöä varten. Palveluiden tuottaminen sopivaksi myös sähköiseen asioitiin vähentää pitkällä tähtäimellä käyntiasioinnin määrään, jolloin henkilöstön työn luonne muuttuu ja siirtyy yhä enemmän palvelujen sisällön kehittämiseen. Toimistoyksikön mahdollinen laajeneminen ja resurssien keskittäminen lisää kustannustehokkuutta sekä tuottavuutta. Vakinaiset viranhaltijat Määräaikaiset viranhaltijat Työsopimussuhteiset työntekijät Määräaikaiset työsopimussuhteiset työntekijät Yhteensä 13 hlöä 1 hlöä 3 hlöä 1 hlöä 18 hlöä 13,0 htv 0,1 htv 2,5 htv 0,5 htv 16,1 htv

14 Sivu 12 YLEISHALLINTO Edellinen TP 2013 Kuluvan vuoden TA 2014 TA 2015 TS TS Toimintatuotot Korvaukset Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Sisäiset tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulujen oikaisuerät , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,40 0, , , , , , , , , , , ,80 0,00 Palvelujen ostot Palvelun ostot - sisäiset Vuokrakulut Sisäiset vuokrakulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Annetut avustukset , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , ,00 0,00 Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Rahoitustuotot- ja kulut Sisäiset korkokulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Sisäiset vyörytyserät , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , ,00 0,00 TILIKAUDEN TULOS Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , , , , , , , ,40

15 Keski-Lahden seurakunta Sivu 13 Keski-Lahden seurakunta Seurakuntayhtymän strategian toteuttaminen Keski-Lahden seurakunnan tarkoitus on luterilaisen tunnustuksen mukaisesti julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimia muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi. (KL 1:2) Seurakunnan tehtävänä on työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten vastuunkantajien kautta kutsua ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, tuoda elämään kestävä perusta ja rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta (MeidänKirkko, osallisuuden yhteisö -strategia 2010). Seurakunnan tehtävä täyttyy uskon syntyessä kolmiyhteiseen Jumalaan ja rakkauden toteutuessa ihmisten välillä. Tämä on viime kädessä seurakunnan lähettäjän, Jumalan vaikutusta. Siksi seurakunnan työ nousee uskosta ja luottamuksesta Jumalaan. Toiminnan keskuksena ovat jumalanpalveluselämä, kirkolliset toimitukset ja rippikoulu, joihin muut toimintamuodot eri tavoin kiinnittyvät. Niitä ovat 1. musiikkityö 2, diakoniatyö 3. kasvatustyö (varhaiskasvatus, perhetyö, aikuistyö), 4. nuorisotyö (varhaisnuoriso- ja varsinainen nuorisotyö, nuoret aikuiset), 5. tavoittava työ (evankelioimis- ja pienryhmätyö, Tuomasmessut) 6. lähetystyö. Näistä nuoriso-, diakonia- ja lähetystyön tukena ovat toimikunnat. Ystävyysseurakuntatyöryhmä koordinoi yhteyttä ystävyysseurakuntiin (Pecs Unkarissa, Zizin Romaniassa, Windhoek Namibiassa, Aunus Venäjän Karjalassa). Lisäksi piirineuvostot tukevat seurakunnan perustehtävän toteuttamista Mukkulan, Metsäpellon ja Keskustan alueilla (Ankkurissa vastuuryhmä). Työmuodot ja piirit tekevät työalarajat ylittävää yhteistyötä. Kokoava toiminta Metsäpellon seurakuntakodilla on supistunut, kun alakerran toimitiloista on luovuttu, mikä heijastuu piirineuvoston roolin kaventumisena. Talousarviovuoden 2015 painopisteet Seurakunnassa toteutetaan yhteisen kirkkovaltuuston vahvistamia painopisteitä: 1. Viemme kristillisen uskon viestiä ymmärrettävästi, uskottavasti ja rohkeasti 2. Toimimme vapaaehtoisina seurakunnassa teemme merkityksellisiä tekoja Seurakunnan oma painopiste: 3. Edistämme yhteisöllisyyttä kantamalla vastuuta lähellä ihmistä: Painopisteitä toteutetaan perustyötä tehtäessä. Tämä tarkoittaa uuden näkökulman omaksumista työntekijöiden ja seurakuntayhteisön tekemisen tavoissa. On pyrittävä kiinnittämään huomiota työalojen väliseen viestintään, kohdennettava ulkoista viestintää, tekemään yhdessä vapaaehtoisten kanssa ja rakentamaan yhteisöä.

16 Keski-Lahden seurakunta Sivu 14 Talousarviovuoden 2015 tavoitteet 1. Tavoite - Tiedotamme aktiivisesti omasta toiminnastamme sekä Kirkonseudussa että muussa mediassa. - Kutsumme ihmisiä tapahtumiin. - Suuntaamme tietoisesti läsnäoloa seurakuntalaisten pariin - Tilaisuuksien puheenvuoroissa satsaamme selkeään kieleen ja sanomaan. - Etsimme messukumppneita jumalanpalveluksiin ja muita yhteistyötahoja esimerkiksi kasvatuksen ja perhetyön tapahtumiin - Tiedotamme syksyllä alkavista maailmojen messuista, joita toteutetaan yhteistyössä seurakuntayhtymän nuorten aikuisten pastorin ja oppilaitospastorin kanssa. - Työalat seuraavat viestintäkanaviaan. 2. Tavoite - Seurakunnan työntekijät ja vastuunkantajat toimivat aktiivisesti vapaaehtoisten saamiseksi kuoroihin ja musiikkiryhmiin, isoskoulutukseen, YV-kerääjiksi, messukumppaneiksi, kirkkoväärteiksi ja muihin seurakunnan vastuutehtäviin. - Kannustamme ja rohkaisemme vapaaehtoisia läsnäololla, yhteisillä tavoitteilla ja tekemisellä, evankeliumin sanalla ja rukouksella. - Vapaaehtoisten määrän seuraaminen eli työaloilla 3. Tavoite: - Yksinhuoltajille kohdennettua toimintaa ja senioripysäkkitoimintaa jatketaan - Tuomasmessuissa maksuton tarjoilu ja matala kynnys - Lasten ja nuorten kerhotoiminta monipuolista ja laajaa - Varhaisnuorisotyön moniammatillinen yhteistyö koulujen kanssa erityisnuorten tukemiseksi - Rippikoulutyössä pienryhmärippikoulu erityistä tukea vaativille nuorille - Diakonisten ruokailujen ja/tai päivätoiminnan aloittaminen Mukkulan kirkolla - Perhe- ja kasvatusfoorumit Ristinkirkolla 1 2 krt/vuosi yhteistyössä kaupungin kanssa - Ryhmien ja kerhojen toteutumisen seuranta - Moniammatillisen yhteistyön toteutumisen seuranta 4. Ympäristötavoite - Kimppakyydit, julkiset liikennevälineet, polkupyörä mahdollisuuksien mukaan - Ympäristökasvatuksen huomioiminen kaikessa toiminnassa - Paperin määrän vähentäminen

17 Keski-Lahden seurakunta Sivu 15 Olennaiset muutokset toimintavuosille ja niiden vaikutus talouteen Seurakuntayhtymän alueella seurakunnan kokonaistalous tuskin vahvistuu seuraavan kolmen vuoden aikana. Sen sijaan uudet talouden jakoperusteet seurakuntayhtymän sisällä vahvistavat hieman Keski-Lahden seurakunnan taloutta seurakuntayhtymän sisällä. Tämä pitää taloudelliset toimintamahdollisuudet verrattain hyvinä ja mahdollistaa aktiivisen toiminnan. Vuosi 2016 on Lahden seurakuntien 100- vuotisjuhlavuosi ja vaatii huomiota. Vuosi 2017 on suuri tapahtumavuosi Lahdessa; siihen ajoittuvat hiihdon MM-kilpailut Lahdessa, Suomen valtion 100-vuotisjuhla, viimeinen kansallisen veteraanipäivän juhla Lahdessa, Suomen Lähetysseuran vuosijuhla Lahdessa ja uskonpuhdistuksen 500-vuotisjuhla, jota on myös syytä muistaa. Nämä edellyttävät myös taloudellista panostusta ja suunnittelua mm. kaupungin kanssa. Henkilöstö Vakinaiset viranhaltijat: - Papit - Kanttorit - Diakoniatyöntekijät - Nuorisotyönohjaajat - Lähetyssihteeri Yhteensä Tilat 10,5 hlöä 3,0 hlöä 5,0 hlöä 4,0 hlöä 1,0 hlöä 23,5 hlöä 10,5 htv 3,0 htv 5,0 htv 4,0 htv 1,0 htv 23,5 htv Tila kpl m 2 Kirkot Seurakuntakodit/-keskukset Kirkkokatu Toimistotilat, Kirkkokatu 5, Vapaudenkatu

18 Sivu 16 KESKI-LAHDEN SEURAKUNTA Edellinen TP 2013 Kuluvan vuoden TA 2014 TA 2015 TS TS Toimintatuotot Maksutuotot Vuokratuotot Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulujen oikaisuerät Palvelujen ostot Palvelun ostot - sisäiset Vuokrakulut Sisäiset vuokrakulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Annetut avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,18

19 Launeen seurakunta Sivu 17 Launeen seurakunta Seurakuntayhtymän strategian toteuttaminen Kaiken suunnittelun yhtenä lähtökohtana on ollut seurakuntayhtymässämme hyväksytty strategia Meidän Kirkko osallisuuden yhteisö Strategian ensimmäinen painopiste on hengellisen elämän vahvistaminen. Jumalanpalveluselämän kehittäminen on ollut ja edelleen on vahvasti esillä suunnittelussa. Strategian toinen tavoite Seurakuntalaisten osallisuuden tukeminen on näkynyt seurakunnassamme mm. vapaaehtoisuuden kehittämisenä, vapaaehtoisten kurssina tai vaikkapa siinä, että vuodelle 2015 yhdeksi painopisteeksi on asetettu Vahvistamme yhteisöllisyyttä seurakunnassamme. Seurakuntayhtymän strategian kolmas tavoite Vastuun kantaminen näkyy monissa pienissä asioissa, mm. siinä, että Launeen seurakunta on Reilun kaupan seurakunta. Talousarviovuoden 2015 painopisteet Seurakunnassa toteutetaan yhteisen kirkkovaltuuston vahvistamia painopisteitä: 1. Viemme kristillisen uskon viestiä ymmärrettävästi, uskottavasti ja rohkeasti 2. Toimimme vapaaehtoisina seurakunnassa teemme merkityksellisiä tekoja Seurakunnan oma painopiste: 3. Vahvistamme yhteisöllisyyttä seurakunnassamme Talousarviovuoden 2015 tavoitteet 1. Viemme kristillisen uskon viestiä ymmärrettävästi, uskottavasti ja rohkeasti - Jumalanpalveluksen avaaminen (sisällön ja jumapanpalveluksen kulun selittäminen), joskus Raamatut mukaan messuun - Media-mission jälkivaikutus ja näkyminen seurakunnassa vuonna Jokainen tuo uuden ihmisen kerran vuodessa kirkkoon/tilaisuuteen - Jalkaudumme kirkon seinien ulkopuolelle - Avoimet ovet kirkolla säännöllisesti - Rajaton raamatturyhmä - Tiedottamisen merkitys - toteutuiko jumalanpalvelusopetus - uudet pienryhmät, toiminta mediamission jälkeen, avoin raamattupiiri - toteutuivatko avoimet ovet 2. Toimimme vapaaehtoisina seurakunnassa teemme merkityksellisiä tekoja - Nettisivujen uudistaminen helppokäyttöisiksi - Avoimet ovet kirkolla - Mahdollisuus toimia ja osallistua. Ei vain annettuja tehtäviä, vaan kysytään odotuksia. Seurakuntalaisten omien ideoiden kuunteleminen (messupalaverit) - Tuetaan vapaaehtoisia, jotka ovat jo toiminnassa - Monipuolinen kerhotoiminta, mahdollisuus tulla mukaan ja toimia myös ohjaajana

20 Launeen seurakunta Sivu 18 - Käytetään apuna myös Suurella sydämellä-kanavaa uusien vapaaehtoisten löytämiseksi - saatiinko uudet nettisivut - oliko tilaisuuksia, jossa koottiin ideoita - oliko käytössä tuki- ja palkitsemisjärjestelmä vapaaehtoisille - hyödynnettiinkö Suurella Sydämellä -verkkoa 3. Vahvistamme yhteisöllisyyttä seurakunnassamme - Klo 10 messujen vahvistaminen mm. yhdessä tekemällä - Messukumppanuus väylänä seurakunnan toimintaan. Etsimme uusia messukumppaneita - Henkilökohtainen kohtaaminen jumalanpalveluksessa ovella, alttarilla ja kirkkokahveilla - Rakennetaan työalojen rajat ylittävää toimintaa (mm. eri-ikäisten yhteistyö) - Pienet teot, esim. kastepuu - Ravintolapäivään tms. jo olemassa olevaan mukaan lähteminen seurakuntana - Järjestetään toimintaa alueille (Renkomäkipäivä, Patomäen laskiaistapahtuma, ym.) - Messusta hengen ravintoa myös kotiin vietäväksi - saatiinko uusia vapaaehtoisia ja vapaaehtoistehtäviä messuun - saatiinko uusia messukumppaneita, toiko kukin työntekijä jonkun messukumppanin - toteutuiko ravintolapäivä tai vastaava - mitä alueellista toimintaa järjestettiin - oliko tuliaisia 4. Ympäristötavoite - Käytetään reilun kaupan tuotteita - käytettiinkö Olennaiset muutokset toimintavuosille ja niiden vaikutus talouteen Henkilöstö Seurakuntayhtymän hallintorakennetyön linjauksia ovat mm. se, että työntekijät sijoittuvat enenevässä määrin oman seurakunnan alueelle ja se, että lastenohjaajat sijoitetaan seurakuntien työnjohdon alaisuuteen. Näiden asioiden laadukas toteutuminen vaatii useamman vuoden työn, jotta työtavat ja käytännöt hioutuvat luonteviksi. Vakinaiset viranhaltijat Yhteensä 17 hlöä 17 hlöä 16,8 htv 16,8 htv

21 Launeen seurakunta Sivu 19 Tilat Tila kpl m 2 Kirkot Seurakuntakodit/-keskukset Toimistotilat 4 76

22 Sivu 20 LAUNEEN SEURAKUNTA Edellinen TP 2013 Kuluvan vuoden TA 2014 TA 2015 TS TS Toimintatuotot Maksutuotot Vuokratuotot Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat Tuet ja avustukset , , , , , , , , ,00-700, , , , ,00-700, , , , ,00-700, , , , ,00-700,00 Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulujen oikaisuerät Palvelujen ostot Palvelun ostot - sisäiset Vuokrakulut Sisäiset vuokrakulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Annetut avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,44

23 Joutjärven seurakunta Sivu 21 Joutjärven seurakunta Seurakuntayhtymän strategian toteuttaminen Joutjärven seurakunnan keskeisin tehtävä on julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja. Tämä tapahtuu pitämällä erityyppisiä messuja ja kirkollisia toimituksia sekä hengellisiä tilaisuuksia. Tärkeää on, että rakkauden laupeuden työ (diakonia) on kiinteästi läsnä kaikessa mitä teemme. Pitäydymme yhtymän strategian painopisteisiin: hengellisen elämän vahvistaminen, seurakuntalaisten osallisuuden tukeminen, vastuun kantaminen, yhteistyö ja johtaminen, viestinnän vuorovaikutteisuus ja hyvän taloudenpidon noudattaminen. Joutjärven seurakunta korostaa toiminnassaan Lahden seurakuntayhtymän strategian arvoja: pyhän kunnioitus, vastuullisuus, oikeudenmukaisuus, totuudellisuus, ja armollisuus, joiden kanssa korostamme yhteisöllisyyttä. Talousarviovuoden 2015 painopisteet Seurakunnassa toteutetaan yhteisen kirkkovaltuuston vahvistamia painopisteitä: 1. Viemme kristillisen uskon viestiä ymmärrettävästi, uskottavasti ja rohkeasti 2. Toimimme vapaaehtoisina seurakunnassa teemme merkityksellisiä tekoja Seurakunnan oma painopiste: 3. Luomme edellytyksiä yhteisöllisyyden kokemiseen seurakunnassa Talousarviovuoden 2015 tavoitteet 1. Viemme kristillisen uskon viestiä ymmärrettävästi, uskottavasti ja rohkeasti - Pyrimme pitämään keskeistä kristillistä sanomaa esillä kaikessa toiminnassamme eri tilanteissa ja kohtaamisissa. - Olemme herkällä korvalla kuuntelemassa, missä meille avautuu tilaisuus toimia. Vastaamme niihin pyyntöihin, joissa toivotaan seurakunnan läsnäoloa. : - Seurakunnan toiminnassa mukana olevat lapset ja rippikoulun kautta toimintaan mukaan tulevat nuoret - Messuihin ja ehtoollisiin osallistuvien seurakuntalaisten määrä - Kirkollisten toimitusten määrä - Kohtaamispaikkatoimintaan osallistuvien määrä - Seurakuntalaisten ja osallistujien kokemus sekä heidän antamansa palaute toimituksista, tilaisuuksista ja messuista sekä kohtaamisista

24 Joutjärven seurakunta Sivu Toimimme vapaaehtoisina seurakunnassa teemme merkityksellisiä tekoja - Järjestämme vapaaehtoiskoulutuksia. Tuemme ja palkitsemme ja huomaamme vapaaehtoisia. Luomme mieleisiä ja erilaisia vapaaehtoistehtäviä. - Annamme myös vastuuta vapaaehtoisille ja varustamme heitä tehtäviinsä. Messuavustajia on saatu hyvin toimintaan mukaan, mutta vapaaehtoisten suurempi joukko on kestotavoite. Teemme merkityksellisiä tekoja niin, että vapaaehtoistyö voi tuoda suurta iloa ja merkitystä sekä tekijälleen että tekemisen kohteena olevalle. Nuorten toiminnassa vapaaehtoistyö on perinteisesti voimakasta. Kohtaamispaikan sekä nuorten aikuisten toiminnassa on myös mukana paljon vapaaehtoisia. Teemme tekoja, jotta tämä vireä vapaaehtoisuus leviäisi myös muille työaloille. - Vapaaehtoistoimintaan ja koulutuksiin osallistuvien määrä sekä heidän antamansa palaute. Pyydämme palautetta vapaaehtoistyöstä. 3. Luomme edellytyksiä yhteisöllisyyden kokemiseen seurakunnassamme - Pidämme yhteisöllisyyden keskeisellä sijalla kaikessa toiminnassamme. - Pyrimme uusin keinoin kohtaamaan ihmisiä messun yhteydessä. - Luomme tietoisesti ja määrällisesti lisää tilanteita kahdenvälisiin kohtaamisiin. - Teemme rohkeita kokeiluja kohtaamisten synnyttämiseksi. - Tuemme vanhoja hyväksi koettuja kohtaamisen muotoja: Kohtaamispaikan eri toiminnot ja Jovin olkkari. - Järjestämme eläkeläisten päivätoimintaryhmiä. Joutjärven kirkolla ja Kunnaksen seurakuntakodissa sekä Ahtialassa toteutamme Ruokaperjantaitoimintaa. - Pyrimme löytämään uusia yhteyksiä seurakuntalaisiin yhteistyökumppanien avulla, esim. alkanut yhteistyö Palvelukeskus Onnelanpolun kanssa. - Seuraamme kohtaamisten määrää ja arvioimme niiden laatua. - Kysymme palautetta. 4. Ympäristötavoite - Pidämme esillä seurakuntayhtymän ympäristöstrategiaa. - Toimimme ympäristötavoitteissamme kestävän kehityksen periaatteella: - Joukkoliikenteen lisääntyvä käyttö, pyöräily, kimppakyydit. - Pyrimme lisäämään tavaroiden yhteiskäyttöä seurakunnassa. - Pyrimme vähentämään värikopioiden määrää. : - Arvioimme jokainen myös itse ympäristötavoitteen toteutumista elämässämme ja työssämme. - Toteamme numeraalisesti laskettavat tulokset. - Pyrimme pitämään luontoa säästävää asennetta esillä työyhteisössämme.

25 Joutjärven seurakunta Sivu 23 Olennaiset muutokset toimintavuosille ja niiden vaikutus talouteen Henkilöstö Hallintorakenneuudistus tuo varmasti muutoksia, mutta niitä on tässä vaiheessa vaikea yksilöidä. Kun seurakunnan tilat keskustassa poistuvat, saataneen niistä varoja toimintaan. Kohtaamispaikan määräraha siirtyy kokonaisuudessaan aikuistyön momentin alle. Tällöin taloustilanteen seuranta olennaisesti helpottuu. Diakonia-avustusten määrärahan uudelleenarviointi. Talouden taantuma näkyy ihmisten arjessa selviytymisen vaikeutena kasvavassa määrin. Tilastokeskuksen mukaan työttömyys on kasvanut. Huolena on, että työllisten määrä vähenee, työllisyysaste laskee ja pitkäaikaistyöttömien joukko kasvaa. Joutjärven kirkkoon saadaan tulevina vuosina enemmän urkumusiikkia konserttien ja messujen puitteissa. Uudet urut otetaan käyttöön syys lokakuussa Vakinaiset viranhaltijat Yhteensä 15 hlöä 15 hlöä 15 htv 15 htv Tilat Tila kpl m 2 Kirkot Seurakuntakodit/-keskukset Toimistotilat 4 50 Kariston koulu, kerhotila 1 61

26 Sivu 24 JOUTJÄRVEN SEURAKUNTA Edellinen TP 2013 Kuluvan vuoden TA 2014 TA 2015 TS TS Toimintatuotot Maksutuotot Vuokratuotot Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat Muut toimintatuotot Sisäiset tuotot , , , , ,62-490, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulujen oikaisuerät Palvelujen ostot Palvelun ostot - sisäiset Vuokrakulut Sisäiset vuokrakulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Annetut avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,66

27 Salpausselän seurakunta Sivu 25 Salpausselän seurakunta Seurakuntayhtymän strategian toteuttaminen Salpausselän seurakunnan toimintaa ohjaa seurakuntayhtymän strategia MeidänKirkko osallisuuden yhteisö Salpausselän seurakunta toteuttaa strategiaa keskittymällä mahdollisimman hyvin perustehtävänsä hoitamiseen. Seurakunta kutsuu ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, tuo elämään kestävän perustan ja rohkaisee välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Seurakunta toimii kansankirkollisten periaatteiden mukaisesti ollen läsnä ihmisten elämässä mahdollisimman laaja-alaisesti ja monipuolisesti. Talousarviovuoden 2015 painopisteet Seurakunnassa toteutetaan yhteisen kirkkovaltuuston vahvistamia painopisteitä: 1. Viemme kristillisen uskon viestiä ymmärrettävästi, uskottavasti ja rohkeasti 2. Toimimme vapaaehtoisina seurakunnassa teemme merkityksellisiä tekoja Seurakunnan oma painopiste: 3. Lisäämme yhteisöllisyyttä Talousarviovuoden 2015 tavoitteet 1. Viemme kristillisen uskon viestiä ymmärrettävästi, uskottavasti ja rohkeasti - Toteutamme Salpausselän kirkon jumalanpalvelukset laadukkaasti ja monipuolisesti yhteistyössä messukumppaneiden kanssa (kuorot, solistit, soitinyhtyeet, työmuodot, järjestöt) - Toteutamme neljä radiojumalapalvelusta Salpausselän kirkosta laadukkaasti - Kehitämme Jalkarantamessua vaihtoehtojumalanpalveluksena (nuoret, nuoret aikuiset, nuorten bändi, lauluryhmät) - Toteutamme konfirmaatiojumalanpalvelukset laadukkaasti ja koskettavasti - Toteutamme hiljaisella viikolla passiodraaman/passioillat uusin keinoin/uudella tavalla - Lähetämme kutsukirjeen pääsiäisajan tapahtumista seurakunnan talouksiin. - Järjestämme evankelioimisiltoja Salpausselän kirkolla (Toivon Silta -illat) - Parannamme Salpausselän kirkkoa seurakuntalaisten kokoontumispaikkana - Järjestämme Jalkarannan seurakuntakodissa kaiken kansan olkkari -toimintaa - Pidämme hengellisen laulun iltoja kevät- ja syyskaudella ja sanan ja laulun iltoja kesäisin - Kehitämme Harjunalustan seurakuntakotia kasvatustyön keskuksena - Opetamme kristinuskon perusasioita ymmärrettävästi (Alfa-kurssit) - Järjestämme adventin aikana kauneimmat joululaulut -tilaisuuden maastossa. - Tilastot, osallistujamäärät, palaute, arviointi työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa

28 Salpausselän seurakunta Sivu Toimimme vapaaehtoisina seurakunnassa teemme merkityksellisiä tekoja - Rekrytoimme aktiivisesti vapaaehtoisia Suurella sydämellä -iltojen, kutsutilaisuuksien ja eri viestintäkanavien kautta - Järjestämme vapaaehtoisille tarvittavaa koulutusta yhteistyössä eri työmuotojen kanssa - Kokoamme kaikista Salpausselän seurakunnan vapaaehtoisista oman rekisterin - Kehitämme vapaaehtoistyön ohjausryhmän toimintaa - Innostamme seurakuntalaisia ideoimaan myös uusia vapaaehtoistehtäviä - Vakiinnutamme kirkkoväärtitoiminnan ja pyhäkoulutoiminnan jokapyhäisiksi - Toteutamme varamummo- ja varapappatoimintaa - Kehitämme vapaaehtoistoimintaa yhteistyössä yhteisen diakonia- ja sairaalasielunhoitotyön kanssa alueemme palvelutaloissa - Raportointi, aktiivinen seuranta, palaute, arviointi työyksiköiden ja vapaaehtoisten kanssa 3. Lisäämme yhteisöllisyyttä - Lisäämme kodinomaisia elementtejä seurakunnan tiloissa ja toiminnoissa (olohuone, tervetulotoivotus, kirkkokahvit jne.) - Käytämme ns. diakonista silmää kaikessa toiminnassamme - Lisäämme työntekijöiden/työmuotojen välistä yhteistyötä ns. syrjäytyneiden löytämiseksi ja auttamiseksi - Teemme säännöllisesti vierailuja ja pidämme hartauksia alueemme laitoksissa (koulut, palvelutalot) - Käymme onnittelemassa 70, 75, 80, 85, 90 vuotta ja sen jälkeen joka vuosi syntymäpäiviä viettäviä seurakuntalaisia - Kutsumme 70 ja 75 vuotta kesän aikana täyttäviä seurakuntalaisia yhteiseen syntymäpäiväjuhlaan - Järjestämme ns. matalan profiilin -tapahtumia kaikenikäisille (Metsäkangastapahtuma, yhteislauluillat, retket) - Kutsumme seurakuntalaisia aktiivisesti mukaan toimintaan ja tarjoamme kirkkokyytejä - Järjestämme Seniorifoorumin yhteistyössä KRS:n kanssa - Koti- ja laitoskäyntien messut, osallistujamäärät, palaute, arviointi työntekijöiden ja yhteistyötahojen kanssa 4. Ympäristötavoite - Suosimme ympäristöystävällisiä materiaaleja ja Reilun kaupan tuotteita - Vältämme turhaa kopiointia ja suosimme sähköistä asiointia - Suosimme joukkoliikennettä ja kimppakyytejä - Pidämme eri työmuodoissa esillä ympäristöarvoja - Huolehdimme jatkossakin lajittelusta - Hankintojen ja kopioinnin seuranta - Matkalaskujen seuranta - Toteutunut ympäristökasvatus

29 Salpausselän seurakunta Sivu 27 Olennaiset muutokset toimintavuosille ja niiden vaikutus talouteen Henkilöstö Käytännössä talous asettaa toiminnan raamit. Kehysten jatkuva supistaminen johtaa seurakunnallisen toiminnan supistamiseen ja vähitellen myös kansankirkollisen toimintatavan vaarantumiseen. Toimintaa on priorisoitava entistä enemmän. Yhden viran vähennys on otettu huomioon kehyksessä. Toiminta keskittyy Salpausselän kirkolle, Jalkarannan seurakuntakodille ja Harjunalustan seurakuntakodille. Tilat Vakinaiset viranhaltijat (1 virka täyttämättä) Yhteensä 14 hlöä 14 hlöä 14 htv 14 htv Tila kpl m 2 Kirkot Seurakuntakodit/-keskukset Toimistotilat 4 71

30 Sivu 28 SALPAUSSELÄN SEURAKUNTA Edellinen TP 2013 Kuluvan vuoden TA 2014 TA 2015 TS TS Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Vuokratuotot Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot , , , , , , , , , , , , , , , ,00-500, , , , , ,00-500, , , , , ,00-500,00 Sisäiset tuotot -480,00 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulujen oikaisuerät Palvelujen ostot Palvelun ostot - sisäiset Vuokrakulut Sisäiset vuokrakulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Annetut avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,82

31 Viestintä Sivu 29 Viestintä Seurakuntayhtymän strategian toteuttaminen Strategiaa toteutetaan yhteisessä kirkkoneuvostossa keväällä 2012 vahvistetun viestintäohjelman mukaisesti. Viestintäohjelmassa todetaan painopisteinä taloudellisten resurssien käytössä olevan 1. Kirkonseutu, 2. Mediailmoittelu, 3. Verkkoviestintä, 4. Graafiset aineistot. Talousarviovuoden 2015 painopisteet Työmuodossa toteutetaan yhteisen kirkkovaltuuston vahvistamia painopisteitä: 1. Viemme kristillisen uskon viestiä ymmärrettävästi, uskottavasti ja rohkeasti. - Tämä painopiste ohjaa kaikkea toimintaamme vuonna Toimimme vapaaehtoisina seurakunnassa teemme merkityksellisiä tekoja. - Tuemme viestinnän keinoilla Lahden seurakuntia ja yhteisiä työmuotoja tämän painopisteen toteuttamisessa. Työmuodon oma painopiste: 3. Verkkoviestintä ja sen kehittäminen Talousarviovuoden 2015 tavoitteet 1. Seurakuntien yhteisen verkkopalvelualustan käytön ja toimintatapojen vakiinnuttaminen. - Sivustolla on nimetyt päivittäjät/vastuuhenkilöt joka työyksikössä. - Sivuja päivitetään aktiivisesti. - Päivittäjien keskinäinen yhteydenpito säännöllistä. - Seurataan sivujen ylläpitoa. - Päivittäjillä 2 4 yhteistä tapaamista vuoden aikana. 2. Kaikkien työntekijöiden viestintävalmiuksien lisääminen. - Järjestämme viestintäkoulutusta työntekijöille sekä uusille luottamushenkilöille. Koulutuksen aiheina verkkoviestintä/sosiaalinen media sekä sisäinen viestintä koulutustilaisuutta henkilöstölle. - 1 koulutustilaisuus uusille luottamushenkilöille. 3. Sisäisen viestinnän kehittäminen ja rakennemuutoksen etenemisestä kertominen henkilöstölle. - Uusien intranetsivujen hankinnan valmistelu. - Kaikille työntekijöille tarkoitetut avoimet tiedotustilaisuudet ajankohtaisista asioista. - Säännöllinen tiedottaminen hallintorakennemuutoksen etenemisestä yhdessä hallintorakennetyöryhmien kanssa.

32 Viestintä Sivu 30 - Uuden intra-alustan hankinta ja rakentaminen vuosien aikana. - 2 tiedotustilaisuutta vuodessa henkilöstölle. - Hallintorakennesivuston ylläpito ja päivittäminen nykyisessä intranetissä. 4. Ympäristötavoite - Noudatetaan seurakuntayhtymän ympäristöohjeita. - Lajitellaan jätteet ja suositaan Reilun kaupan kahvia. - Julkaistaan ympäristöaiheisia juttuja Kirkonseudussa. - Kirkonseudussa ilmestyneiden ympäristöä käsittelevien juttujen lukumäärä. Olennaiset muutokset toimintavuosille ja niiden vaikutus talouteen Henkilöstö Sähköisen viestinnän merkitys korostuu yhteiskunnassa jatkuvasti ja samalla painetun lehden julkaiseminen tulee yhä kalliimmaksi. Tulevina vuosina on ratkaistava, millä turvataan resurssit sekä sähköisen viestinnän kehityksessä mukana pysymiselle että Kirkonseudun julkaisemiselle. Painetun lehden julkaiseminen on turvattava myös tulevaisuudessa. Jokaisen työntekijän viestintätaitojen merkitys kasvaa, joten koko henkilöstön säännölliseen viestintäkoulutukseen olisi varattava myös resursseja. Vakinaiset viranhaltijat Työsopimussuhteiset työntekijät Yhteensä 2 hlöä 2 hlöä 4 hlöä 2 htv 2 htv 4 htv Tilat Tila kpl m 2 Toimistotilat 2 52