LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS

Transkriptio

1 LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS

2 KAUPUNKIORGANISAATIO JA SOPIMUSOHJAUSJÄRJESTELMÄ

3 Ohjausjärjestelmän taustaa Valtionosuusuudistus 1993 Kustannusperusteisesta laskennalliseen Väestömäärän perusteella etukäteen hinnoiteltu valtionosuus kunnille Jos järjestät palvelut kalliimmin maksat, jos edullisemmin jää hyöty kuntaan Normiohjausta purettiin, kuntien valinnanvapautta lisättiin Liikekirjanpito kuntiin 1997 Tuloslaskelmat Lainat ei tuloa ja poistot pääomakulua

4 Ohjausjärjestelmän taustaa Muita kuntien järjestelmiin vaikuttavia uudistuksia 2000 luvulla Hankintalaki on lisännyt kilpailuttamisvelvoitetta Kuntien ostopalvelut kasvat koko ajan voimakkaasti Ei riitä, että tietää paljonko rahaa kuluu, pitää tietää kunnan oman palvelutuotannon hinta Paras hanke ja kuntarakenneuudistus Kuntien välisen yhteistyön myötä tuotanto yhä enemmän eriytyy liiketoiminnan muotoon Palvelusetelijärjestelmän laajentumien eri palveluihin Asukkaiden valinnanvapauden lisääminen Uusi terveydenhoitolaki Vuoden 2014 alusta asukkaalla mahdollisuus valita mikä tahansa terveysasema suomessa Rovaniemellä hallinnolliset valmiudet ovat hyvät, koska palvelut on tuotteistettu ja hinnoiteltu

5 Sopimusohjausjärjestelmän sovelluksia Suomessa Tilaaja tuottaja toimintatapaa soveltavien kuntien verkostohanke 2010 Hamina Hämeenlinna Jyväskylä Kemi Lahti Mikkeli Oulu Rovaniemi Tampere Toimintatavan kehitys Tunnettuja kehittäjä kuntia ovat myös Turku, Raisio, Kouvola, Kiiminki Kaikki kunnat joutuvat soveltamaan mallia Kun toimintoja siirretään liikelaitoksiin ja yhtiöihin Kun kunnat yhteistoimintana järjestävät palveluja liiketoimintamuodossa Kun palveluja ostetaan yrityksiltä tai järjestöiltä

6 Ohjausjärjestelmän tausta Perinteinen Hierarkkinen resurssiohjaus Määrärahat tuottajalle Organisaation resurssitarpeet Resurssien käytön seuranta keskeisintä Mittarina rahankulutus, jota seurataan momenteilla Uudistettu Palveluohjaus/Sopimusohjaus Palvelutarve perustana Tuotokset = palvelut sopimukseen Tuottajan tuottavuus mitattavissa Panos tuotos Tuotannon seuranta Tuloslaskelman muodossa

7 TILAAJA TUOTTAJA toimintatapa TILAAJA ROVANIEMEN KPKI JÄRJESTÄMISVASTUU Lautakunnat SOPIMUS Johtokunnat TUOTTAJA ROVANIEMEN KPKI TUOTE/ PALVELU ASIAKAS PALVELUN KÄYTTÄJÄ TUOTTAJA YKSITYINEN TUOTTAJA 3. SEKTORI

8 SOPIMUSOHJAUSJÄRJESTELMÄ HALLINTO ORGANISAATIO PALVELUORGANISAATIO PALVELUJEN SISÄLTÖ strategiat ja palvelujen järjestämisen yleiset periaatteet toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet määrärahat tehtäväalueittain kaupunginhallitukselle ja lautakunnille Kaupungin valtuusto Talousarvio ja suunnitelma Kaupunginhallitus Täytäntöönpano Sosiaali ja terveyspalvelujen taseyksikkö, LV 90 M Sivistyspalvelujen Taseyksikkö LV108 M PALVELUJEN RAHOITUS verotus, valtionosuudet PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN Järjestämisvastuu palvelujen määrän, hinnan ja laadun määrittäminen palvelujen hankkiminen viranomaistehtävät arviointi ja seuranta kuntalaisnäkökulma Lauta kunnat 5 kpl + aluelautakunnat Elinkeinojaosto Palvelusopimukset (määrä, laatu, hinta) n. 230 M v Oma tuotanto n. 80 M ulkopuolelle Teknisten palvelujen Taseyksikkö, LV 30 M Tekniset palvelut Napapiirin Vesi liikelaitos PALVELUT tuottaminen tulorahoitteisuus raportointi ja asiakaspalautteen keruu tulostavoitteet Liikelaitokset Tilaliikelaitos Työterveysliikelaitos

9 Tilaajan tavoitteena vaikuttavuus Palvelun tilaaja järjestämisvastuu arvovalinta MITÄ! Palvelusopimus * kpl + laatu Palvelun tuottaja tuottamisvastuu ei arvovalintaa MITEN! HYVINVOINTI TUOTTAVUUS laadukkaat peruspalvelut elinvoimaisuus TALOUS Rahoitusvastuu TUOTTAVUUS TALOUS Tulosvastuu Veli Matti Keloneva 9

10 HALLINTO ORGANISAATIO Osastot, vastuualueet ja yksiköt Kaupunginjohtaja Lotvonen Esko Tarkastuslautakunta SISÄINEN VALVONTA Kotimäki Jari ULKOINEN TARKASTUS JA ARVIOINTI Saarelainen Tarja HYVINVOINTIPALVELUT Apulaiskaupunginj. Ansala Matti TEKNISET PALVELUT Apulaiskaupunginj. Anttila Martti STRATEGINEN HALLINTO Kaupunginjohtaja Lotvonen Esko Perusturva Hemmilä Markus Lapsiperheiden palvelut Sosiaalipalvelut Terveydenhuoltopalvelut Erikoissairaanhoito Ikäihmisten palvelut Koulutus ja aluepalvelut / Yläkemijoki Alaraudanjoki Leila Lasten päivähoitopalvelut Perusopetuspalvelut Lukiokoulutuspalvelut Muut koulutuspalvelut Kulttuuri Widenius Marja Nuoriso ja liikunta Laakkonen Sari Maankäyttö Outila Tarja Kaavoitus Tonttipalvelut Paikkatietopalvelut Yhdyskuntatekniikka Peuraniemi Olli Joukkoliikenne/pysäköinti Rakennuttaminen/kunnossapito Puistot/metsät Ympäristönvalvonta Lehtoniemi Erkki Rakennusvalvonta Ympäristönsuojelu Ympäristöterveydenhuolto Konsernihallinto Laitinen Kaisa Kaupunginkanslia Laki ja hankintapalvelut Viestintä Konsernitalous ja suunnittelu Päkkilä Jussi Talous, suunnittelu, kehittäminen Henkilöstöasiat ja politiikka Tietohallinto Elinkeinot ja Aluekehittäminen Kautto Erkki Elinkeinot Maaseutu Viestintä / RV

11 PALVELUORGANISAATIO Osastot, palvelukeskukset sekä liikelaitokset Kaupunginjohtaja Lotvonen Esko Apulaiskaupunginjohtaja Ansala Matti Apulaiskaupunginjohtaja Anttila Martti SOSIAALI JA TERVEYS PALVELUJEN TASEYKSIKKÖ Hemminki Pertti SIVISTYSPALVELUJEN TASEYKSIKKÖ Lassila Antti TEKNISEN TUOTANNON TASEYKSIKKÖ Törmänen Jouko TUKIPALVELUJA TUOTTAVAT YHTIÖT Terveyspalvelukeskus Palo Miia Koulupalvelukeskus Lassila Antti Infrapalvelukeskus Törmänen Jouko Polar Taitoa Oy Sosiaalipalvelukeskus Lintula Eliisa Päivähoidon palvelukeskus Honkavuori Pirjo Ruoka ja puhtauspalvelukeskus Huotarinen Maria Kaisa LapIT Oy Kulttuuripalvelukeskus TYÖTERVEYSLIIKELAITOS Kunnari Anne Liikunta ja nuorisopalvelukeskus Pahtaja Tapio NAPAPIIRIN VESI liikelaitos Niemelä Hannu TILALIIKELAITOS Latvala Pekka

12 Kuntalain 75 :n mukaan tilivelvollisia ovat kunnan toimielimen jäsen ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtava viranhaltija. Lautakunta määrärahat Tuotanto hinnalla katettavat menot Henkilöstökulut Palveluostot Tuotannontekijä markkinat Palvelusopimus Tarvikkeet Lautakunta Tuotetut palvelut Johtokunta Tuotanto osasto Palvelukeskus Vuokrat

13 Kustannusten kohdentaminen Välittömät tuotantokustannukset palkat, ostot, yms. Omakustannushinta Välilliset tuotantokustannukset talous ja henkilöstöhallinto, siivous, ruokahuolto, kiinteistöhuolto, yms. Pääomakustannukset poistot, vuokrat (sis. lainat), korot Tuote esim. Koulupäivä, Hoitopäivä, Vastaanottokäynti, esitys, Näyttely, Yms. Sopimus

14 KONSERNIRAKENNE Kaupunginvaltuusto Päättää talousarviossa verot, määrärahat ja tavoitteet KONSERNIJOHTO, Hallitus ja kaupunginjohtajat vastaavat valmistelusta, täytäntöönpanosta ja talousarvion toteuttamisesta LAUTAKUNNAT vastaavat palvelujen järjestämisestä ja palveluihin hyväksyttyjen määrärahojen käytöstä Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat ja muu hallinto organisaation henkilöstö ovat kaupunginhallituksen alaisia YHTIÖT LIIKELAITOKSET TASEYKSIKÖT TUKIPALVELUJA TUOTTAVAT YHTIÖT Rovaniemen Energia Oy Tykkyläinen Markus Napapiirin Vesi Niemelä Hannu Sivistyspalvelujen taseyksikkö Lassila Antti Polar Taitoa Oy Rovaniemen Kehitys Oy Seppälä Juha Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Kunnari Anne Sosiaali ja terveyspalv. taseyksikkö Hemminki Pertti LapIT Oy Rovaniemen Markkinakiinteistöt Oy Alaluusua Heikki Tilaliikelaitos Latvala Pekka Tekninen taseyksikkö Törmänen Jouko Napapiirin Residuum Oy Torvinen Juha

15 Konsernin kokonaistalous Yhtiöt Tulos + Liikelaitokset Tulos + Taseyksiköt Tulos > 0 Hallinto/tilaajat Määräraha < 100 %

16 Kaupungin tilikauden kumulatiivisen tuloksen (yli/alijäämä) käsittely Sosiaali ja terveyspalvelujen taseyksikkö Sivistyspalveluiden taseyksikkö Teknisen tuotannon taseyksikkö Kaupunginhallitus Napapiirin Vesi Työterveysliikelaitos Tilaliikelaitos Yhteensä

17 Tilaaja tuottaja malli Talousarvioprosessin uudistaminen Tilaajaorganisaatio Valtuusto asettaa tavoitteet ja rahoittaa palvelut Valtuusto päättää määrärahat lautakunnille palvelujen järjestämiseksi Palvelut järjestetään lautakuntien hyväksymillä palvelusopimuksilla Lautakunta päättää palveluverkosta Sopimuksessa budjetoidaan palvelut; määrä, laatu ja hinta Seurataan palveluiden toteutumista ja rahoituksen riittävyyttä

18 Tuottajaorganisaatio Tilaaja tuottaja malli Ei määrärahabudjetointia tuotantoyksiköihin Budjetoidaan tuotettavaksi sovitut palvelut Palveluiden määrä kertaa hinta Palvelutuotantoon tulorahoitus Tulorahoituksella katetaan kaikki tuotannosta aiheutuvat kulut myös pääoma kulut Palvelutuotanto päättää henkilöstöstä ja muista tuotannontekijöistä sovitun hinnan puitteissa Edellytyksenä on palvelutuotannon tuotteistus

19 Palvelusopimus Ohjataan tuotantoa tilaajan tavoitteiden ja päämäärien saavuttamiseksi Rajataan tuotantoa rahoitusmahdollisuuksien mukaiseksi Palvelujen hankinta ei ole: avustamista organisaatioiden tukemista yms.

20 1. Sopimuksen tarkoitus Tehtäväalue, mitä koskee, esim. ikäihmisten palvelut 2. Tuotettavat palvelut ja kokonaishinta Kokonaishinnassa myös ulkopuolelta hankittavat 3. Palveluluettelo, tuotteet, määrä, hinta Yksikköhinnan tarkistukset, rajaukset 4. Palvelukuvaukset Kuntaliiton lomakkeelle tehty kuvaus, perustehtävä 5. Sopimuksen tavoitteet ja arviointi Tavoitetasot ja mittarit, pysytään sovituissa tavoitteissa Johdetaan valtuuston asettamista organisaation tavoitteista 6. Palvelujen laatu Tilaajan edellyttämät palvelujen laatua kuvaavat ja seurattavat laatukriteerit Hyväksytty laatu, ei tuottajan määrittelemä 7. Asiakasmaksu 8. Palvelun yli ja alikäyttö 9. Seuranta ja raportointi 10. Järjestäjän ja tuottajan yhteistoiminta Hyväksymiset ja allekirjoitukset Palvelusopimus