PÄÄKIRJOITUS 1 KATSAUS TALOUTEEN 2 Kuvio: Mihin varat on käytetty? 4

Transkriptio

1 T A S E K I R J A 2015

2 SISÄLLYSLUETTELO PÄÄKIRJOITUS 1 KATSAUS TALOUTEEN 2 Kuvio: Mihin varat on käytetty? 4 HALLINTOELINTEN KOKOONPANO JA TOIMINTA 5 Kirkkovaltuusto 5 Kirkkoneuvosto 5 Aloitteet 6 HENKILÖSTÖ 7 SEURAKUNNAN VÄESTÖSSÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET 10 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN YLEISHALLINTO 11 Kirkkovaltuusto 11 Tilintarkastajat 11 Kirkkoneuvosto 12 Taloushallinto 12 Kirkonkirjojen pito 13 Tietohallinto 14 Kirkkoherranvirasto 14 Muu yleishallinto 15 Työhyvinvointi 15 Yleishallinto yhteensä 16 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 17 Jumalanpalveluselämä 17 Kasuaalitoimitukset 18 Aikuistyö 19 Muut seurakuntatilaisuudet 21 Tiedotus ja viestintä 22 Musiikkityö 22 Soittokunta 24 Päiväkerhotyö 26 Pyhäkoulutyö 27 Varhaisnuorisotyö 28 Rippikoulutyö 29 Nuorisotyö 30 Erityisnuorisotyö 31 Perhekerhotyö 32 Diakonia 34 Perheneuvonta 36 Sairaalasielunhoito 37 Palveleva puhelin 38 Yhteiskunnallinen työ 39 Sielunhoito 41 Lähetystyö 41 Kansainvälinen diakonia 43 Yhteisvastuukeräys 43 Muu seurakuntatyö 44 Seurakunnallinen toiminta yhteensä 46

3 HAUTATOIMI 47 Hautausmaahallinto 47 Hautausmaan kiinteistöt 48 Hautausmaat 48 Hautatoimi yhteensä 49 KIINTEISTÖTOIMI 50 Kiinteistöhallinto 50 Päivärannan kurssikeskus 50 Kirkot 52 Siunauskappeli 53 Seurakuntakeskus 54 Olavinkulma 55 Postilla 56 Asuintalot 56 Osakehuoneistot 56 Vuokrahuoneistot / Y-Säätiö 57 Metsätalous 57 Kiinteistötoimi yhteensä 58 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ 59 Tuloslaskelma ilman sisäisiä eriä 60 Rahoituslaskelma 61 Tase 62 Tunnusluvut 63 TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELU JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN 63 Käyttötalouden toteutumisvertailu Tuloslaskelman toteutumisvertailu Rahoitusosan toteutumisvertailu Kuviot: Seurakunnan menot tililajeittain Seurakunnan tulot tililajeittain Varsinaiset menot ja verotulot TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Käyttöomaisuus ja poistot Rahoitusomaisuus Hautainhoitorahasto 74 Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase 76 Rahoitusomaisuus, oma pääoma ja henkilöstökulut 77 LUETTELO KIRJANPIDOSSA KÄYTETYISTÄ KIRJOISTA 78 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET 79 TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ 79

4 PÄÄKIRJOITUS Uusia ihmisiä keskuudessamme Nyt on takana ensimmäinen kokonainen vuosi, jolloin toimintaa on ohjannut Imatran seurakunnan motto: Näytämme suuntaa kohti Jumalaa, kohti ihmistä. Kuluneen vuoden aikana toimintaympäristössä tapahtui kaksi merkittävää muutosta: venäläisten matkailijoiden määrä väheni huomattavasti ja maahanmuuttajien määrä lisääntyi moninkertaisesti. Siitä huolimatta Imatralla aloitti toimintansa entistä suuremmissa toimitiloissa kaksi kaupan toimijaa: Prisma ja K-Rautapertti. Venäläismatkailijoiden määrän jatkuvasti kasvaessa Imatralla elettiin myönteisen pöhinän vallassa. Nyt tämä optimismi on kadonnut. Imatrankosken keskustaan on ilmestynyt tyhjiä liiketiloja, kun venäläismatkailijoiden tuomat tulot ovat vähentyneet. Tilanne on erityisen haastava monille pienille ja keskisuurille yrityksille, koska heidän tilannettaan vaikeuttaa yleinen taloudellinen laskusuhdanne. Tässä tilanteessa yrittäjät saavat suurinta apua vertaistuen piirissä. Yrittäjien mielialoja on kuunneltu esimerkiksi silloin, kun on järjestetty yrittäjien kirkkopyhä. Alkuvuonna 2015 vaikutti siltä, että Eurooppaan pyrkivien pakolaistaustaisten maahanmuuttajien virta koettelee lähinnä Etelä-Eurooppaa, erityisesti Kreikkaa ja Italiaa. Kreikan suljettua mahdollisuuksiensa mukaan rajansa maahanmuuttajien virta suuntautui Balkanin maihin. Syksyllä ongelma tuli ajankohtaiseksi myös Suomessa, kun maahanmuuttajia alkoi pyrkiä Suomeen Tornion kautta. Ennen vuoden päättymistä Suomeen perustettiin kymmeniä vastaanottokeskuksia, joista yksi tuli Imatralle, entisen Hotelli Vuoksenhovin tiloihin. Lisäksi Ruokolahdelle Jaakkiman kristilliselle kansanopistolle otettiin alaikäisiä maahanmuuttajia, joita kotoutetaan siten, että he ovat käytännössä opistossa sisäoppilaina. Imatralaisia vapaaehtoisia on osallistunut molemmissa paikoissa maahanmuuttajien vastaanottamiseen ja kotouttamiseen. Imatran vastaanottokeskuksen vapaaehtoisille on järjestetty henkistä huoltoa. Vastaanottokeskuksen lapsille on järjestetty ohjattua toimintaa, jota ovat vetäneet seurakunnan työntekijät. Viime vuoden puolella oli vielä suunnitteluasteella hahmotelma, jonka mukaan paikallinen urheiluseura, seurakunta ja vastaanottokeskus järjestävät seurakuntakeskuksen liikuntasalissa nuorille ohjattua liikuntaa. Maahanmuuttajien saapuminen aiheutti monenlaista vihakirjoittelua. Sen sijaan kaupunkilaisten omaehtoisia katupartioita ei Imatran kaduille ilmestynyt. Ennen vastaanottokeskuksen toiminnan aloittamista kaupunki järjesti yleisötilaisuuden, jossa eri viranomaiset alustustensa jälkeen vastailivat yleisökysymyksiin. Toiminnan alettua kaupungilla saattoi kuulla spontaania pohdintaa siitä, mitä maahanmuuttajien saapuminen käytännössä merkitsee ja mitä se vaikuttaa kunkin henkilökohtaiseen turvallisuudentunteeseen. Kun aikaa kului lisää, alkoi kuulua myös uskontoon liittyviä pohdintoja. Olivatpa maahanmuuttajat uskonnoltaan kristittyjä, muslimeja tai mitä uskontokuntaa tahansa, heidän saapumisensa on saanut ainakin osan kantaväestöstä pohtimaan uskonnollista identiteettiään. Tällaisen pohdinnan aktivoitumisesta on nähtävissä merkkejä myös sanomalehtien artikkeleissa sekä radion ja television ohjelmistossa. Vuoden 2015 päättyessä Imatran tunnelmat saattoi kiteyttää näin: Nyt päivä laskee, pilvi peittää jo taivaanrannan tummuvan. Myös huomispäivä varjon heittää, se kertoo myrskyn nousevan. Vaan nytkin kaikkeen pelkoon, vaivaan on Isä luonut armotaivaan. 1

5 KATSAUS TALOUTEEN Maailmantalous Vuoden 2008 talouskriisistä alkaen maailmantalouden kehitys on ollut heikkoa ja maailmantalouden kasvu on ollut pitkälti nousevien talouksien varassa viimeisten vuosien aikana. Geopoliittiset jännitteet ovat lisänneet epävarmuutta. Kireä tilanne sekä Venäjällä ja Ukrainassa että Lähi-idän maissa ja Pohjois-Afrikassa ovat jatkuneet. Konfliktien laajenemisen pelko on vaikuttanut monin tavoin maailmantalouteen ja epävarmuus on vähentänyt taloudenpitäjien riskinottohalukkuutta ja hidastanut erityisesti inventointien kasvua. Venäjän talouskehityksen heikkenemisellä on ollut merkittäviä vaikutuksia erityisesti Suomen talouteen. Alkuvuoden 2015 jälkeen USA:n ja Kiinan talous palasi kasvu-uralle. Myös euro-alue on ollut nousussa, mutta bkt-ennusteet ovat vaatimattomia. Venäjän taantuma on kesän 2015 jälkeen jyrkentynyt öljyn hinnan ja ruplan kurssin laskun myötä. Suomen taloudellinen kehitys Talouden vaikeudet ovat edelleen jatkuneet vuonna 2015 eikä Suomi ole päässyt muun euroalueen kehityksen vauhtiin. Konkreettisia merkkejä Suomen talouden elpymisestä ei vuonna 2015 ole ollut, mutta tärkein ehkä on ollut usko siihen, että Euroopan kasvu jossain vaiheessa heijastuu Suomeenkin. Suomen ongelmiin ei ole kuitenkaan luvassa pikaista helpotusta. Voimakkaan vientikysynnän puutteessa Suomen bruttokansantuote säilynee ennallaan kuluvana vuonna ja kasvu pysyy edelleen vaimeana myös lähivuosina. Suomen lähivuosien talousluvut ovat EU-maiden heikoimpien joukossa ja Suomi jääkin yhä enemmän jälkeen esimerkiksi Ruotsista. Euron heikkeneminen, öljyn hinnan halpeneminen ja matala korkotaso tukevat talouden nousua. Suomen näkökulmasta alhaiset raaka-aineiden maailmanmarkkinahinnat ovat ongelmallisia, sillä tämä heikentää monien investointitavaroiden menekkiä. Myöskään Venäjän talouden suunnalta ei ole odotettavissa helpotusta Suomen tilanteeseen. Vientikysynnän vaimeuden vuoksi tuottavuutta ja kilpailukykyä on edelleen pyrittävä kohentamaan omin toimin. Seurakunnan talous Seurakunnan talous on pysynyt vakaana. Vuoden 2010 alusta toteutettu tuloveroprosentin nostaminen ja menojen karsinta ovat tervehdyttäneet taloutta. Suuren kiinteistöomaisuuden hoitaminen on haasteellista ja heikon taloudellisen tilanteen vuoksi kiinteistöjen korjaustöitä on siirretty tulevaisuuteen. Tilikaudelta 2015 vuosikate on negatiivinen ,94, mikä on ,84 arvioitua suurempi.. Tilinpäätöksen 2014 positiivinen vuosikate muuttui negatiiviseksi lähes samansuuruisena. Toimintakuluja (ilman sisäisiä eriä) kertyi ,19, missä on nousua ,06 eli 14 % vuoden 2014 toimintakuluihin verrattuna. Henkilöstömenot kasvoivat ,64 eli 1,7 % edellisestä vuodesta. Toimintatuloja kertyi ,33, mikä on ,33 edellisvuotista enemmän. Tulojen lisäys johtuu ensisijaisesti kurssikeskuksen ulkopuolisista asiakkaista, tuhkausmaksujen kasvamisesta sekä testamenttivarojen käyttämisestä tilivuoden hankinnoissa. Investoinnit Investointeja ei ollut tilikaudella 2015 lainkaan. Lainat Siunauskapppelin remontista huolimatta lainaa ei jouduttu nostamaan vuonna

6 Likviditeetti Maksuvalmius heikkeni edellisen vuoden 76 päivästä 51 päivään johtuen siunauskappelin remonttikustannuksista. Korjaustyöt suoritettiin seurakunnan omilla varoilla eikä lainaa hautainhoitorahastolta tarvittu.. Tunnuslukulaskelmissa on vuoden 2014 likviditeetiksi merkitty 46 päivää, mutta hautainhoitorahasto oli velkaa seurakunnalle ,33 ja kun nämä varat otetaan huomioon maksuvalmiudessa, oli todellinen luku 76 päivää. Verotulojen kertyminen Kirkollisveron tuloarvio toteutui 97,1 % ja yhteisöveron tuloarvio toteutuivat 102,1 %. Kirkollisveroa kertyi ,74 arvioitua vähemmän ja yhteisöveroa kertyi ,91 tuloarviota enemmän. Verotuloja kertyi vuonna 2015 yhteensä ,17, mikä on 2.269,37 edellisvuotista enemmän. Maksuunpantu Tulovero Yhteisövero Milj Henkilöstökulut Henkilöstökulujen osuus verotuloista 64,35 63,57 62,84 65,76 61,28 toimintamenoista 55,59 62,50 64,68 69,85 67,89 Vertailukelpoisuus Tilinpäätös vuodelta 2015 on kaikilta osiltaan vertailukelpoinen edellisen vuoden tilinpäätökseen. 3

7 Mihin varat on käytetty? Tässä tilinpäätöksessä sekä aikaisempina vuosina on suoritettu kirkkohallituksen suositusten mukainen kustannusten kohdentaminen tehtäväalueille. Näin saadaan tietoja taloudellisten resurssien jakautumisesta seurakunnan perustehtävien kesken. Hallinto- ja kiinteistökulut on jaettu seurakunnallisen toiminnan ja hautaustoimen kesken aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Kiinteistökustannuksia vyörytettiin yhteensä ,30 ja hallintokustannuksia ,14 (summa sisältää myös eläkerahastomaksun, verotuskulut ja keskusrahastomaksut). Asuinkiinteistöt Hautaustoimi Kansainvälinen diakonia Lähetys Sielunhoito Yhteiskunnallinen työ Palveleva puhelin Sairaalasielunhoito Perheneuvonta Diakonia Perhekerho Erityisnuorisotyö Nuorisotyö Rippikoulu Varhaisnuorisotyö Pyhäkoulu Päiväkerho Musiikki Tiedotus ja viestintä Muut Aikuistyö Muut kirkolliset Hautaan siunaaminen Jumalanpalveluselämä Kirkonkirjojen pito 0, , , ,00 Kuvio 1. Kustannusten jakautuminen seurakunnan perustehtävien kesken. 4

8 HALLINTOELINTEN KOKOONPANO JA TOIMINTA Kirkkovaltuusto Vuosi 2015 oli kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäinen vuosi. Kirkkovaltuustossa on 33 jäsentä, joka perustuu seurakunnan jäsenmäärään kirkkojärjestyksen 8. luvun 1 mukaisesti. Kirkkovaltuuston puheenjohtajana on toiminut vuonna 2015 Ilkka Ollonen ja varapuheenjohtajana Rauni Mynttinen. Kirkkovaltuuston varsinaisia jäseniä ovat Airi Aalto, Esa Hirvonen, Tomi Hämäläinen, Kalevi Ignatius, Jarmo Johansson, Minna Koistinen, Sirpa Koistinen, Pekka Kärkäs, Lea Laine, Henna Laitinen, Marko Lakanen, Jari Laukkanen, Soini Meskanen, Allan Mylläri, Kauko Mäkinen, Anne Nissinen, Pentti Peltonen, Arno Pihkala, Ritva Pohjola, Kalle Porkka, Arto Pöyhönen, Tuula Rahkonen, Suvi Rautsiala, Helena Roiha, Hannu Sopanen, Marko Tiihonen, Arto Tikka, Liisa Teräslahti, Kari Vepsä, Eero Vitikainen ja Jaakko Viuhko. Kirkkovaltuusto kokoontui vuoden 2015 aikana viisi kertaa ja käsitteli yhteensä 56 asiakohtaa. Pöytäkirjan pitäjänä kirkkovaltuuston kokouksissa on hallintosihteeri Sirpa Kauppinen. Tärkeimpiä kirkkovaltuuston päätöksiä olivat: - rakennusmestarin virkanimikkeen muuttaminen, henkilöstösihteerin viran lakkauttaminen ja hallintosihteerin viran perustaminen sekä perheasiainneuvottelukeskuksen perheneuvojan virkajärjestelyt, - kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali vuosiksi , - tilintarkastajien valinta vuosiksi , - kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaali vuosiksi , - kirkkoneuvoston jäsenten ja varajäsenten vaali vuosiksi , - sairaalasielunhoidon johtokunnan jäsenen ja varajäsenen vaali vuosiksi , - kirkkovaltuuston työjärjestyksen hyväksyminen, - siunauskappelin remonttia varten lisämääräraha sekä lainan nostamislupa; - tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014; - toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 sekä taloussuunnitelmat vuosille ; - tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on toiminut kirkkolain 10 luvun 2 mukaisesti kirkkoherra Arto Marttinen, varapuheenjohtajana Liisa Teräslahti ja pöytäkirjanpitäjänä talousjohtaja Sirpa Paakki. Kirkkoneuvoston jäseninä toimikaudella ovat Esa Hirvonen, Tomi Hämäläinen, Minna Koistinen, Sirpa Koistinen, Pekka Kärkäs, Allan Mylläri, Tuula Rahkonen, Hannu Sopanen ja Marko Tiihonen. Kirkkovaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kirkkoneuvoston kokouksissa. Kirkkoneuvosto on kokoontunut vuoden 2015 aikana yhteensä yksitoista kertaa ja käsitellyt 219 asiaa. Tärkeimpiä päätöksiä olivat: - keittäjän ja siivooja-vahtimestarin työsopimussuhteisten tehtävien haettavaksi julistaminen ja valinta; - traktorinkuljettajan valinta työsopimussuhteiseen tehtävään, - nuorisotyönohjaajan viran haettavaksi julistaminen ja viran täyttäminen, - siunauskappelin urakkatarjouksen käsittely, - toiminta-alueiden tukiryhmien jäsenten valinta, - kiinteistöjen tarkastajien ja hautausmaan katselmuksen suorittajien valinta, 5

9 - säännöllisen työajan tasoittumisjärjestelmän vahvistaminen, - talousarvioraamit vuodelle 2016; - kolehtisuunnitelman hyväksyminen, - valmiussuunnitelman hyväksyminen. - työryhmän perustaminen kiinteistöstrategian valmistelua varten. Aloitteet Seurakunnan työntekijät Sanna Kiiveri-Kihlanki ja Sirpa Kauppinen seurakunnan jäseninä ovat jättäneet aloitteen keittolounaan järjestämisestä. Aloitteessa esitettyä toimintaa on suunniteltu toimintasuunnitelman yhteydessä. 6

10 HENKILÖSTÖ Henkilöstö ja siinä tapahtuneet muutokset Palvelussuhteet on tilastoitu vuoden viimeisen päivän tilanteen perusteella ja luvuissa on mukana kaikki (mm. osa-aikaiset, tarvittaessa töihin tulevat tms.) tuolloin voimassa olevat palvelussuhteet. Palvelussuhteiden määrässä on huomioitu sekä virkavapaalla tai työlomalla olevat henkilöt. Määräaikaisia palvelussuhteita käytetään pääasiallisesti erilaisissa sijaisuuksissa (virka-, opinto-, vuorotteluja perhevapaat sekä sairauslomat). Palvelussuhteiden määrät vuosina Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä Henkilöstöstä oli naisia 74 % eli 61 henkilöä, kun vastaava osuus edellisenä vuonna oli 73 %. Toimintakaudella 2015 seurakunnassa oli palveluksessa kesäkanttori ja kesätyöntekijä nuorisotyössä. Seurakunta tarjosi kesätyötä hautausmaalla 58 henkilölle. Kurssikeskuksessa oli neljä kausityöntekijää ja kiinteistöjen suursiivouksessa neljä henkilöä. Varhaiskasvatuksen työntekijät ohjasivat Jaakkiman kristillisessä opistossa lastenohjaajiksi opiskelevia kahdeksaa harjoittelijaa kevätkaudella yhteensä 40 viikon ajan sekä syyskaudella yhtä harjoittelijaa seitsemän viikon ajan. Henkilöstön ikä ja eläkkeelle siirtyminen Tarkasteluvuonna miesten keski-ikä oli 46 vuotta ja naisten 49 vuotta. Koko henkilöstön keski-ikä oli 48 vuotta. Kirkon palveluksessa olevien eläkeikä on vuotta ja tuossa iässä oleva työntekijä voi jäädä eläkkeelle oman valintansa mukaisesti. Pitkään kirkon palveluksessa olleet jäävät usein eläkkeelle henkilökohtaisessa eläkeiässään, eli vuotiaina. Vuoden 2015 aikana jäi eläkkeelle kolme henkilöä: siivoojavahtimestari Signe Pielamaa, traktorinkuljettaja Martti Piepponen ja puhelinvaihteenhoitaja Saara Voutilainen. Henkilötyövuodet Henkilötyövuosien määrä ammattiryhmittäin vuosina Vakinaiset ja sijaiset Papisto 8,72 8,76 9,00 9,33 Muusikot 4,53 4,38 4,13 4,80 Diakoniatyöntekijät 5,80 5,70 5,58 5,91 Nuorisotyönohjaajat 5,72 5,25 5,83 7,00 Perheasiainneuvottelukeskus 3,00 2,74 2,58 2,17 Varhaiskasvatus 13,04 12,46 12,61 13,55 Lähetystyö 1,00 1,00 1,00 1,00 Talous- ja henkilöstöhallinto 5,42 4,67 5,00 5,00 Tiedotus ja yleishallinto 1,75 2,00 2,00 2,00 Kirkkoherranvirasto 3,80 3,73 4,56 4,63 Kiinteistötyöntekijät 9,52 10,85 10,71 10,50 Hautausmaatyöntekijät 6,00 5,83 6,00 6,08 Kurssikeskustyöntekijät 6,25 5,16 3,00 4,48 Yhteensä 74,55 72,53 72,00 76,45 7

11 Tilapäisen henkilöstön henkilötyövuosien määrä vuonna 2015 oli yhteensä 17,0 htv, kun vastaava luku vuonna 2014 oli 17,2. Tilapäistä henkilöstöä oli vuonna 2015 hautausmaalla 14,6 htv, kurssikeskuksessa 1,0 htv ja kiinteistöillä 1,0 htv sekä seurakuntatyössä 0,4 htv. Henkilötyövuosien yhteismäärä vuonna 2015 oli 91,5 htv, kun se vuonna 2014 oli 87,52 htv. Henkilöstön kehittäminen Vuosittain hyväksyttävän kehittämissuunnitelman avulla pyritään kehittämään seurakunnan henkilöstöä suunnitelmallisesti niin, että työntekijät ovat koko työuransa ajan työssään motivoituneita osaajia. Käytettävissä olevia kehittämisen keinoja ovat työhön perehdyttäminen, henkilöstökoulutus ja työnohjaus. Vuoden 2015 talousarviossa oli varattu henkilöstön kouluttamiseen , joka on 1,0 % talousarvion palkkakustannuksista. Koulutussuunnitelman mukaista koulutusta käytti 2/3 koko henkilöstöstä. Talousarviovuoden aikana henkilöstökoulutukseen käytettiin yhteensä ,04. Koulutussuunnitelman mukaisesta koulutuksesta on haettu korvaus työttömyysvakuutusrahastosta. Koulutussuunnitelman mukaista koulutusta on tarjolla runsaasti seurakuntatyössä oleville, mutta vähän hallinto-, kiinteistö- ja kirkonpalvelushenkilöstölle, mikä on näkynyt koulutukseen hakeutumisessa. Lakiin perustuvien vapaiden käyttö Lakiin perustuvia vanhempainvapaita ovat äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaa sekä hoitovapaa, jota on mahdollisuus käyttää aina siihen saakka, kunnes lapsi täyttää kolme vuotta. Myös opintovapaa, kuntoutus sekä tilapäinen hoitovapaa ovat lakiin perustuvia oikeuksia saada vapautus työstä. Lakisääteiset vapaat henkilöä päiviä henkilöä päiviä henkilöä päiviä Äitiys- ja vanh.loma Isyysloma Hoitovapaa Kuntoutus Vuorotteluvapaa 1 39 Opintovapaa Yhteensä Sairauspoissaolot Sairauspoissaolotilastoja on tarkasteltu vuodesta 2011 lähtien. Sairauspoissaoloissa on otettu huomioon kaikki vuoden aikana palvelusuhteessa olevat. Sairauspäiviä kertyi 12,5 kalenteripäivää yhtä henkilötyövuotta kohden vuonna 2015, kun se edellisenä vuonna oli 14,3 kalenteripäivää päivä päivää päivää päivää yli 60 päivää Yhteensä Neljäsosalla työntekijöistä ei ollut yhtään poissaolopäivää sairauden vuoksi vuonna Vuonna 2015 oli neljällä työntekijällä kalenteripäivää yhtäjaksoisesti kestänyt sairausloma. Seurakunta pyrkii jatkuvasti panostamaan työssä jaksamisen kehittämiseen sekä sairauspoissaolojen vähentämiseen. Monesti poissaoloissa on kyse sellaisista sairauksista, joiden syihin ei työantaja voi vaikuttaa. Seurakunnassa on käytössä Varhaisen välittämisen malli, joka on osa työterveyshuollon kanssa tehtyä toiminta- 8

12 suunnitelmaa. Ongelmien käsittelyssä ja ratkaisujen löytämisessä yhteistyö työterveyshuollon kanssa on ollut joustavaa. Työtapaturmat Vuonna 2015 sattui yhdelle henkilölle työtapaturma ja tästä aiheutui 55 poissaolopäivää. Vuonna 2014 ei ollut yhtään sellaista tapaturmaa, josta olisi aiheutunut poissaolopäiviä. Työterveyshuolto Vuonna 2015 työterveyshuollon kokonaiskustannukset olivat ,88. I korvausluokan kustannuksista ,29 Kela korvaa 54,9 % ja II korvausluokan kustannuksista ,23 korvausprosentti on 45,1, joten tilitettävä korvaus tullee olemaan ,69. Kelan korvaus vuodelta 2014 oli ,35. Työhyvinvointi ja virkistystoiminta Työssä jaksamista ja viihtymistä pyritään parantamaan henkilökunnan yhteisillä tapahtumilla. Vuonna 2015 järjestettiin ulkoiluiltapäivä, kevätretki, syyskauden avaus sekä joulujuhla. Lisäksi koko henkilökunta on kokoontunut vuoden aikana kolme kertaa henkilökuntainfoon, jossa tiedotetaan henkilökunnalle seurakunnassa valmisteilla olevista tai muista ajankohtaisista asioista. Tapahtumien järjestämisestä sekä järjestämisvastuusta päättää yhteistyötyötoimikunta. Seurakunta tukee henkilöstön omaehtoista liikunnan ja kulttuurin harrastamista. Seurakunnan tuki on 50 % 150 arvoisista seteleistä vuodessa. Työntekijöiden käytössä on myös kalastuslupa Vuokselle. Työnantaja tukee vakinaisen henkilöstön silmälasihankintaa maksamalla 20 % hankintakustannuksista tai enintään 100 kolmen vuoden aikana. Seurakunta huomioi 10, 20, 30 ja 40 vuotta seurakuntaa palvelleita sekä 50- ja 60-vuotissyntymäpäivän johdosta ja myös eläkkeelle siirtyviä kirkkoneuvoston hyväksymän merkkipäiväohjeen mukaisesti. Työhyvinvointikulut Työhyvinvointi ja virkistystoiminta Työnohjaus Lahjat henkilökunnalle Yhteensä Työhyvinvointi ja virkistystoiminta eriteltynä Yhteiset tapahtumat (retket, juhlat, infotilaisuudet) Liikuntasetelit Silmälasikorvaukset Kalastuslupa Muut kustannukset Yhteensä Kirkon yhteistoimintasopimuksen mukaisesti työnantajan ja työntekijöiden välistä vuorovaikutuksellista yhteistoimintaa toteuttaa neljäksi kalenterivuodeksi ( ) kerrallaan valittu yhteistyötoimikunta. Yhteistyötoimikunnan puheenjohtajana toimii vuorovuosina työnantajan ja työntekijöiden edustaja. 9

13 SEURAKUNNAN VÄESTÖSSÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET Väkiluku eli seurakunnan läsnä oleva väestö Poissaoleva väestö Seurakunnan jäsenmäärä yhteensä Muutos edelliseen vuoteen Srk:n jäsenten osuus kaupungin väkiluvusta ,0 % ,9 % ,3 % Ev.lut. kirkon läsnä olevan väestön osuus koko maan väkiluvusta 72,9 % 73,7 % 75,2 % Seurakuntaan muuttaneita Seurakunnasta muuttaneita Kirkkoon liittyneitä Kirkosta eronneita Ulkomaan kansalaisia Kastettuja Kuolleita Rippikoululaisia Solmittuja avioliittoja Kirkollisia vihkimisiä Siviilivihkimisiä Avioliittojen kirkollisia siunauksia Avioeroja

14 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN YLEISHALLINTO Kirkolliset vaalit Vuoden 2015 aikana ei ollut seurakuntavaaleja. 102 KIRKOLLISET VAALIT TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * HLÖKORV./KORJAUSERÄT * PALVELUJEN OSTOT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ Kirkkovaltuusto Perustehtävä Kirkkolain 9 luvun 1 mukaisesti kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan päätösvaltaa, jollei toisin ole säädetty tai määrätty. Ohje- tai johtosäännöllä voidaan kirkkovaltuuston päätösvaltaa siirtää säännössä mainittavissa asioissa kirkkoneuvostolle, sen jaostoille sekä johtokunnille. Toiminta Kirkkovaltuuston toimintaa koskeva kertomus on sivulla KIRKKOVALTUUSTO TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * PALVELUJEN OSTOT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ Tilintarkastajat Toiminta-ajatus Kirkkojärjestyksen 15 luvun 8 mukaisesti tilintarkastajan on tarkastettava viimeistään toukokuun loppuun mennessä hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. 11

15 Toiminta Tilintarkastajana toimii toimikaudella tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy, jonka päävastuullisena tilintarkastaja on JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela. 103 TILINTARKASTUS JA VALVONTA TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * PALVELUJEN OSTOT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ Kirkkoneuvosto Toiminta-ajatus Kirkkoneuvoston tehtävänä on kirkkolain 10 luvun mukaisesti yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi. Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa. Toiminta Kirkkoneuvoston toimintaa koskeva kertomus on sivulla KIRKKONEUVOSTO TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * PALVELUJEN OSTOT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA * ANNETUT AVUSTUKSET * MUUT TOIMINTAKULUT *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ Taloushallinto Toiminta-ajatus Taloushallinnossa hoidetaan seurakunnan talouteen, henkilöstöhallintoon ja muuhun hallintoon liittyvät asiat pitkäjänteisesti, tarkoituksenmukaisesti ja taloudellisesti siten, että seurakunnan työmuodot voivat keskittyä seurakunnan perustehtäväänsä ja saavat nopeasti ja joustavasti tarvitsemansa tuen käytännön asioiden hoitamisessa. 12

16 Toiminta ja toiminnan arviointia Vuosi 2015 on ollut talous- ja henkilöstöhallinnolle muutokseen valmistautumisen vuosi. Vuoden 2016 alusta henkilöstö- ja taloushallinto on siirtynyt Kirkon Palvelukeskuksen hoidettavaksi. Talous- ja henkilöstöhallinnossa on vuonna 2015 työskennellyt hallintosihteeri Sirpa Kauppinen, reskontranhoitaja Katri Lampinen, talousjohtaja Sirpa Paakki, palkanlaskija Soile Tiainen ja pääkirjanpitäjä Sari Villanen sekä ma. toimistosihteerinä Seija Haaparanta. 105 TALOUSHALLINTO TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * MUUT MAKS./ KORVAUKSET * TUET JA AVUSTUKSET * MUUT TOIMINTATUOTOT *** (ulkoiset) * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * HLÖKORV./KORJAUSERÄT * PALVELUJEN OSTOT * VUOKRAT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA * MUUT TOIMINTAKULUT *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ Kirkonkirjojen pito Toiminta-ajatus Tehtäväalueella huolehditaan kirkonkirjojen pidosta (väestökirjanpidosta) ja siihen perustuvien sukuselvitysten, virka- ja muiden todistusten tuottamisesta. Toiminta Kirkkoherranvirasto ylläpitää seurakunnan jäsenrekisteriä ja antaa siitä tarvittavat dokumentit. Tavoitteiden arviointia Jäsentietojärjestelmää ylläpidetään Kirjuri-järjestelmän avulla. Tietojärjestelmässä on edelleen virheellistä tietoa ja sen toiminta on puutteellista. Virheellisiä tietoja pyritään korjaamaan Kirkkohallituksen ohjeiden mukaan. Perhelehdet on siirretty digitaaliseen muotoon ja ne ovat seurakuntien yhteisessä tietokannassa kaikkien seurakuntien käytettävissä. Vanhat kirjat on kuvattu ja nimetty ja tiedostot on lähetetty seurakuntaan tarkistusta varten. Tarkistus on tarkoitus aloittaa syksyllä KIRKKONKIRJOJEN PITO TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * VIRASTOTUOTOT * MUUT TOIMINTATUOTOT *** (ulkoiset) * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT

17 * PALVELUJEN OSTOT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA * MUUT TOIMINTAKULUT *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ Tietohallinto Toiminta-ajatus Kouvolan IT-aluekeskus tuottaa sopimusseurakunnille Kirkkohallituksen vaatimusten mukaiset tietotekniset perustoiminnot. Tavoitteiden arviointi IT-infrastruktuuri on kehittynyt ja tietoturvallisuutta on parannettu mm. käyttäjätuen kehittämisellä sekä tietoturvapolitiikan käyttöönotolla. 107 TIETOHALLINTO TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * MUUT TOIMINTATUOTOT *** (ulkoiset) * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * PALVELUJEN OSTOT * VUOKRAT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ *** POISTOT YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ Kirkkoherranvirasto Toiminta-ajatus Joustava ja ammattitaitoinen asiakaspalvelu. Toiminta Seurakunnan palvelujen ja tilojen varaaminen on keskitetty virastoon. Myös hautaamiseen ja tuhkauksiin liittyvät tehtävät hoidetaan kirkkoherranvirastossa. Tavoitteet Virastossa työskentelee vastaava toimistosihteeri sekä kolme toimistosihteeriä, joista yksi tekee lähes pelkästään hautaustoimeen liittyviä toimistotehtäviä. 14

18 108 KIRKKOHERRAN VIRASTO TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * HLÖKORV./KORJAUSERÄT * PALVELUJEN OSTOT * VUOKRAT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ Muu yleishallinto Toiminta-ajatus Yleishallinnon alaan kuuluvat kaikki ne tehtävät, jotka eivät kuulu millekään muulle hallinnon tehtäväalueelle. Toiminnan arviointi Neuvonta, puhelinvaihde ja postitukseen liittyvät tehtävät sekä toimistotarvikkeiden hankinta ovat tukeneet kaikkia seurakunnan toimintoja. 110 MUU YLEISHALLINTO TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * MUUT MAKS./ KORVAUKSET * MUUT TOIMINTATUOTOT *** (ulkoiset) * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * HLÖKORV./KORJAUSERÄT * PALVELUJEN OSTOT * VUOKRAT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA * MUUT TOIMINTAKULUT *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ *** POISTOT YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ Työhyvinvointi Toiminta-ajatus Työntekijöiden hyvinvoinnista huolehditaan yhdessä työntekijöiden ja työnantajan edustajien kesken yhteistoimintasopimuksen mukaisin menettelytavoin. 15

19 Tavoitteiden arviointi Työntekijöiden hyvinvointia ja työviihtyvyyttä on parannettu ergonomisin toimenpitein mm. hankkimalla sähköisiä työpöytiä, uusia työtuoleja sekä muita toimistokalusteita. Fyysistä ja psyykkistä työkuntoa on ylläpidetty järjestämällä ulkoilupäiviä, retkiä ja yhteisiä tapahtumia. Henkilöstöllä on ollut mahdollista käyttää vuodessa enintään 150 arvosta kulttuuri- ja liikuntaseteleitä 50 % omavastuuosuudella. 115 TYÖHYVINVOINTI TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * MUUT TOIMINTATUOTOT *** (ulkoiset) * HENKILÖSIVUKULUT * PALVELUJEN OSTOT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ YLEISHALLINTO YHTEENSÄ 1 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * VIRASTOTUOTOT * MUUT MAKS./ KORVAUKSET * TUET JA AVUSTUKSET * MUUT TOIMINTATUOTOT *** (ulkoiset) * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * HLÖKORV./KORJAUSERÄT * PALVELUJEN OSTOT * VUOKRAT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA * ANNETUT AVUSTUKSET * MUUT TOIMINTAKULUT *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ *** POISTOT YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ

20 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA Jumalanpalveluselämä Perustehtävä Jumalanpalvelusten toimittaminen on seurakunnan perustehtävä. Toiminnan tavoitteena on sanan ja sakramenttien jakaminen niin että kuulijoissa syntyisi ja vahvistuisi usko Kolmiyhteiseen Jumalaan ja rakkaus lähimmäisiin. Seurakuntalaisia on kutsuttu Jumalan sanan ja sakramenttien ääreen etsimään ja kokemaan yhteyttä Jumalaan ja rohkaistu tarttumaan pysyviin arvoihin yhä hajanaisemmassa ja moniarvoisemmaksi käyvässä maailmassa. Erilaisille yhteisöille ja järjestöille on toivomuksesta järjestetty omia kirkkopyhiä. Toiminta Jumalanpalvelusaikojen porrastaminen herättää jatkuvasti keskustelua eikä ole nostanut palveluksiin osallistuvien lukumäärää lukuun ottamatta erityismessuja (ylistysmessut, tuomasmessut, motoristimessu ym.) Toisaalta monipuolinen musiikki on rohkaissut mukaan uusia seurakuntalaisia sekä elävöittänyt palveluksia. BB-messua korvaava gospelkirkko Koskenpartaalla kokosi viitisensataa osallistujaa. Gospekirkosta seurakunta sai hyvin myönteistä palautetta ja tällaisia palveluksia toivottiin järjestettävän useamminkin. Puolipäivän rukoushetkiin Olavinkulmassa on kertomusvuonna kokoontunut vajaa 1000 osallistujaa. Vapaaehtoisten messuavustajien sekä messunkantajaryhmien toimintaa on tuettu järjestämällä yhteisiä tapaamisia. Koska julkista liikennettä ei ole, seurakunta on tarjonnut autottomille mahdollisuuden käyttää edullista kirkkotaksia kirkkomatkoihin. Pari kertaa kuukaudessa tarjotut kirkkokahvit jumalanpalveluksen jälkeen ovat palvelleet seurakuntayhteyden rakentumista. Talousarvio toteutui ylijäämäisenä. Jumalanpalvelukset ja kävijämäärät Tainionkoski - jumalanpalvelukset kävijämäärät Imatrankoski - jumalanpalvelukset kävijämäärät Kolmen Ristin kirkko - jumalanpalvelukset kävijämäärät JUMALANPALVELUSELÄMÄ TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO *** (ulkoiset) * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * HLÖKORV./KORJAUSERÄT * PALVELUJEN OSTOT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA * MUUT TOIMINTAKULUT *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ

21 Kasuaalitoimitukset Toiminta-ajatus Jumalan siunauksen ja läsnäolon havaitseminen sekä Pyhän kohtaaminen elämän taitekohdissa. Toiminta ja arviointi Kasteisiin, hautaan siunaamisiin ja avioliittoon vihkimisiin työntekijät valmistautuivat tapaamalla asianosaiset etukäteen ja suunnittelemalla toimitukset yhdessä osallisten kanssa. Toimituskeskusteluissa seurakuntalaisille on usein tarjoutunut mahdollisuus sielunhoitokeskusteluihin. Toimitusten osalliset ovat toteuttaneet kirkon jäsenyyttä osallistuen toimituksiin lukien raamatuntekstejä ja laatimalla omia rukouksia. Seurakuntalaiset ovat kokeneet toimitukset lämminhenkisinä ja koskettavina. Työntekijät ovat jakaneet kokemuksia toimituksista sekä keskenään että seurakuntalaisten kanssa. Palaute on ollut voittopuolisesti myönteistä. Kasteista 13 on ollut aikuiskasteita, avioliittoon vihkimisiä oli huomattavasti aiempaa vähemmän ja lukuun sisältyy myös neljä avioliiton siunausta. 8 % hautaan siunaamisista toimitettiin kristilliseen kirkkoon kuulumattomalle vainajalle. Talousarvio toteutui ylijäämäisenä Kasteet Avioliittoon vihkimiset Hautaan siunaamiset HAUTAAN SIUNAAMINEN TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * HLÖKORV./KORJAUSERÄT * PALVELUJEN OSTOT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * PALVELUJEN OSTOT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ

22 Aikuistyö 204 AIKUISTYÖ YHTEENSÄ TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT * MUUT MAKS./ KORVAUKSET * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO *** (ulkoiset) * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * PALVELUJEN OSTOT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA * ANNETUT AVUSTUKSET *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ Miestyö / Ankkurimiehet Toiminta-ajatus Kristilliseltä pohjalta tehtävä työ miesten keskuudessa ikään ja sosiaaliseen asemaan katsomatta. Toiminta Ankkurimiesten perinteisissä saunailloissa oli kevätkaudella ja syksykaudella osallistujaa. Molemmissa jaksoissa pienimmän kävijämäärän kokosivat lähinnä kesää olleet saunaillat. Eniten kuulijoita oli Timo Puttosen puhuessa maakuntien tulevaisuudesta (51 henkilöä). Lähes saman verran kokosivat Jorma Ignatiuksen luento Salpa-aseman vaiheista (50) ja Harri Anttilan katsaus Rautjärven näkymiin (48). Syksyn alussa Lauri Pietiläinen veti opastetun kävelykierroksen Rauhan kylpyläalueen maisemissa. Vuoden tauon jälkeen pilkkikisat pystyttiin järjestämään. Joulujuhla kokosi 76 miestä. 1 MIESTYÖ TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO *** (ulkoiset) * PALVELUJEN OSTOT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ Naistyö / Naisia kaivolla Toiminta-ajatus Seurakunta järjestää eri-ikäisille ja eri elämäntilanteessa eläville naisille tapahtumia, joissa pyritään rakentumaan ja virkistymään henkisesti, hengellisesti ja fyysisesti. 19

23 Luodaan tilaa naisten omalle aktiivisuudelle ja pyritään tavoittamaan niitä naisia, joilla ei ole mahdollisuutta osallistua seurakunnan säännölliseen toimintaan. Toiminta Tammikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Elokuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Kuntoutumista Klubitalon malliin, Imatran Inkeri Sinikka Kurri Retki Oronmyllyn naistenpäiville, Marian päivän messu Imatrankosken kirkossa Runokaivolla Runoryhmä Vedenkantajat Ilosofian oppitunti, Maija Paavilaine, Tervetuloa kesä! naisten saunailta Päivärannassa Tervetuloa syksy! naisten saunailta Päivärannassa Pyhäpäivä naisille - tunnetaitoja vahvistamassa, terapeutti Päivi Niemi Kauniit kädet naisena vieraassa kulttuurissa, Viron lähetti Mirva Lappalainen Joulu on jo ovella, Vedenkantajat ja työryhmä Ylistysliikuntaa naisille 15 kertaa (joka toinen keskiviikko), ryhmässä keskimäärin 14 naista, vetäjänä Kaisa Tuikkanen. Naisia kaivolla -työryhmässä 12 naista, kokoontuminen 10 kertaa; ryhmäläiset osallistuivat tapahtumien tarjoilun järjestämiseen ja ohjelman toteuttamiseen. Naisia kaivolla -toiminnan ohessa on kokoontunut Vedenkantajat -runoryhmä, johon kuului 8 naista. Ryhmä kokoontui harjoituksiin yhteensä 15 kertaa. Lausuntaesityksiä oli erilaisin kokoonpanoin vuoden mittaan seitsemän. Retkelle ja leiripäivään osallistui vähemmän kuin oli tavoite, toimintamäärärahat riittivät. Tunnuslukuja vuosi osallistujat messuun osall. tilaisuuksia keskiarvo ka. ilman messua NAISTYÖ TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT * MUUT MAKS./ KORVAUKSET * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO *** (ulkoiset) * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * PALVELUJEN OSTOT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ

24 Muut seurakuntatilaisuudet Toiminta-ajatus Imatran seurakunnan seurakuntastrategiassa on määritelty seurakuntamme arvot kohti Jumalaa, kohti ihmistä: raput eli rakkaus, armo, pyhyys, usko ja toivo. Nämä arvot ohjaavat kaikkea yleisen seurakuntatyön toimintaa, joka voidaan kiteyttää Jumalan sanan esillä pitämiseen ja seurakuntalaisten rohkaisemiseen elämään kristittyinä toteuttamalla kristillistä lähimmäisenrakkautta arkisessa elämässä ja osallistumalla seurakunnan toimintaan. Toiminta Seurakuntastrategiassamme vuoden 2015 kärkihankkeeksi määriteltiin osallistaminen. Strategian mukaan kutsuimme ja rohkaisimme seurakuntalaisia mukaan antamaan oman panoksensa seurakunnan toimintaan moninaisissa palvelutehtävissä ja näin löytämään oman paikkansa seurakuntayhteisössä. Seurakuntalaisten hengellistä elämää on tuettu tarjoamalla monipuolista hengellistä ohjelmaa. Papit ovat luoneet ja ylläpitäneet yhteyksiä seurakuntalaisiin osallistumalla järjestöjen ym. yhteisöjen kokoontumisiin, käyneet kodeissa ja työpaikoilla sekä kohdanneet seurakuntalaisia heidän arkisessa elämässään. Tarve yksityisiin sielunhoitokeskusteluihin on entisestään kasvanut. Yhteistyö koulujen, järjestöjen ym. tahojen kanssa on jatkunut entiseen tapaan, samoin papiston pitämät hartaustilaisuudet laitoksissa ja palvelutaloissa kerran tai kahdesti kk:ssa (yksiköitä 20). Pyynnöistä tehtiin kotikäyntejä. Seurakunnan toimipisteissä on kokoontunut useita raamattu-, keskustelu ym. pienryhmiä. Toimintavuonna järjestettiin luento- ja keskustelutilaisuuksia eri teemoista, pidettiin muutamat kotiseurat ja kinkerit sekä pidettiin kaksi hiljaisuuden retriittiä. Syyskuussa Kansan Raamattuseuran kanssa yhteistyössä toteutettu Kaiken keskellä Jumala tapahtumassa tavoitettiin satoja seurakuntalaisia eri puolilla kaupunkia ja kutsuttiin heitä mukaan seurakunnan toimintaan. Seurakunnan työntekijöiden jalkautuminen seurakuntalaisten keskuuteen kaduille ja toreille koettiin hyvin tervetulleeksi. Tapahtuman jatkoksi perustettiin Alfaryhmä. Syyskuussa tehtiin ruskaretki Pyhätunturin Kairosmajalle. Vapaaehtoistyöntekijöille järjestettiin koulutusta sekä virkistystoimintaa. Yleisesti voidaan arvioida että Imatran seurakunnan seurakuntatyö on rikasta ja monipuolista. Palvelualttiin ja motivoituneen henkilöstön toimesta tehdään laadukasta seurakuntatyötä. Talousarvio toteutui ylijäämäisenä. 205 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT * MUUT MAKS./ KORVAUKSET * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO * MUUT TOIMINTATUOTOT *** (ulkoiset) * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * HLÖKORV./KORJAUSERÄT * PALVELUJEN OSTOT * VUOKRAT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA * ANNETUT AVUSTUKSET * MUUT TOIMINTAKULUT *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ

25 Tiedotus ja viestintä Toiminta-ajatus Välittää asiallista ja oikeaa tietoa seurakunnan toiminnasta seurakuntalaisille, työntekijöille ja luottamushenkilöille. Tiedotus vastaa osaltaan seurakunnan ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä. Tavoitteet Myö yhes -lehden ja internetsivujen kehittäminen. Ulkoisen ja sisäisen viestinnän kehittäminen. Työntekijöiden opastaminen ja neuvonta viestintään liittyvissä asioissa. Toiminta Kirkolliset ilmoitukset julkaistiin kerran viikossa. Seurakuntalehti Myö yhes ilmestyi neljä kertaa. Tiedottaja suunnitteli ja laati työalojen esitteet niiden toiminnasta sekä julisteita seurakunnan tapahtumista. Seurakunnan toimintaesite julkaistiin kevät- ja syyskaudella. Kontaktit viestimien kanssa tiedottein, juttuvinkein ja lehdistötilaisuuksin. Myös vuosittain toistuva mediatapaaminen paikallislehtien edustajien kanssa järjestettiin. Pääsiäisen ja joulunajan tapahtumavihkoset jaettiin Imatralla kaikkiin kotitalouksiin mainospostin mukana, haja-asutusalueille postin jakeluna. Musiikkikalenteri julkaistiin syyskaudella. Tiedotuskanavana käytettiin myös seurakunnan fb-sivuja. Tiekirkkotoimintaan panostettiin materiaalihankinnoilla. Henkilökunnan sisäinen tiedote Haavi julkaistiin tarpeen mukaan. Lisäksi henkilöstölle välitettiin sähköpostin välityksellä Kirkkohallituksen, Kirkon tiedotuskeskuksen ja Tuomiokapitulin tärkeimpiä tiedotteita. Sisäiseen viestintään käytettiin myös Katrinaa ja seurakunnan intranet lähiverkkoa. Arviointia Ulkoisessa ja sisäisessä tiedottamisessa on onnistuttu resursseihin nähden hyvin. Seurakunnan toimintoja on käsitelty myönteisesti eri medioissa. Lähivuosien muutokset ja uudistukset Ulkoista ja myös sisäistä tiedotusta kehitetään edelleen. Myö yhes -lehden sisältöön panostetaan tulevina vuosina juttutarjonnan monipuolistamisella. 210 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * MUUT TOIMINTATUOTOT *** (ulkoiset) * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * PALVELUJEN OSTOT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ Musiikkityö Toiminta-ajatus Musiikkityön toiminta-ajatuksen oli vuonna 2015 seurakuntalaisten hengellisen elämän rikastuttaminen ja tukeminen monipuolisen musiikin avulla. Haluamme tarjota seurakuntalaisille mahdollisuuden osallistua kuoro- ja musiikkitoimintaan ja palvella seurakuntaa omilla lahjoillaan. 22

26 Toiminta ja arviointi Musiikkityössä toteutettiin toiminta-ajatusta pitämällä yllä kirkkomusiikin tärkeää osuutta seurakunnan jumalanpalveluselämässä ja muissa tilaisuuksissa. Jumalanpalveluselämän musiikki oli myös kehittämisen kohteena musiikkityön työalalla vuonna Kehittämistyö on ollut kuitenkin haasteellista kanttoreidemme erilaisten perheisiin ja opintoihin liittyvien lakisääteisten vapaiden takia. Musiikkitoiminta antoi kuitenkin seurakuntalaisille mahdollisuuden laulaa hengellisiä lauluja ja kuunnella tasokasta ja monipuolista kirkollista musiikkia. Vuoden lopussa 2014 tapahtunut Tainionkosken ja Imatrankosken kirkkokuorojen yhdistyminen vaikuttaa vuoden 2015 kokemuksen perusteella onnistuneelta. Tavoitteisiin vuodelle 2015 oli asetettu Tainionkosken ja Imatrankosken kirkkokuoroille erilliset tavoitteet (IKKK 21osallistujaa ja TKKK 10 osallistujaa), mutta 2015 toteutuma oli kuitenkin yksi yhteinen kuoro. Konserttitoiminta oli melko vilkasta ja rakentui sekä vierailijoista että oman muusikkokunnan konserteista. Musiikkitilaisuuksissa kävijöiden määrä oli tilastojen valossa edelleen kasvussa. Suurin syy kävijöiden määrän lisääntymiseen on musiikkiopiston kanssa tehtävä yhteistyö. Sen sijaan kuorojen esiintymisten määrä on laskenut merkittävästi. Kanttoreiden työsisältöjä pyrittiin selkiyttämään vuoden 2015 aikana. Kullekin kanttorille jaettiin omat työn painopistealueet. Talous oli jonkin verran ylijäämäinen, joskin edelliseen vuoteen verrattuna tapahtui jonkin verran nousua. Syinä toimintakatteen talousarvioalitukseen ovat musiikkityön työntekijätilanteen vaihtelevuus ja sen myötä hankaloituva tilaisuuksien ja koulutusten järjestäminen Osallistujia 2015 Osallistujia 2014 Tavoite Musiikkitilaisuuksia Kuorojen esiintymisiä

27 220 MUSIIKKI TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO * MUUT TOIMINTATUOTOT *** (ulkoiset) * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * HLÖKORV./KORJAUSERÄT * PALVELUJEN OSTOT * VUOKRAT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA * ANNETUT AVUSTUKSET * MUUT TOIMINTAKULUT *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ Soittokunta Toiminta-ajatus Soittokunta tekee kristillistä kasvatustyötä seurakuntalaisten parissa soitonopetuksen, orkesterityön ja esiintymisien kautta. Toiminta ja tavoitteet Soittokunnan keskeisimmät tavoitteet vuodelle 2015 oli ylläpitää ja kehittää olemassa olevaa soittokuntatyötä Imatran seurakunnassa, lisätä soittokunnan jäsenmäärää ikään katsomatta, kehittää ja lisätä yhteistyötä imatralaisten musiikkitoimijoiden kanssa, osallistua alueemme kulttuurielämän kehittämiseen ja samalla lähentää kaupunkilaisia ja seurakuntaa sekä lähentää entisestään soittokunnan jäsenistön perheiden ja seurakunnan yhteyttä. Soittokunnan vuoden 2015 toiminnan tavoitteista yhteistoiminta kaupungin ja muiden kulttuuritoimijoiden kanssa on ollut hyvin onnistunutta. Mm. yhteistyö Imatran musiikkiopiston ja Imatran puhallinorkesterin kanssa on ollut hedelmällistä. Myös yhteistoiminta kaupungin eri kulttuuritoimijoiden kanssa on lisääntynyt. Musiikkiopiston ja seurakunnan yhteistyöorkesteri MUSE aloitti toimintansa syksyllä MUSE - orkesteri muodostuu vuonna 2013 aloittaneista puhallinorkesterikoululaisista sekä musiikkiopiston orkesterilaisista. Soittokunta elää edelleen murroskautta soittajiston suhteen ja siitä syystä kaikkiin esiintymispyyntöihin ei ole pystytty vastamaan myöntävästi, joskin vuosi 2015 antoi soittajiston kehittymisen kautta uskoa soittokunnan tulevaisuuteen. Imatran seurakunnan soittokunta toteutti toimintaansa periodeissa, koska soittokunnasta yli puolet asuu nykyään muilla paikkakunnilla. Varsinaisia soittokunnan konsertteja oli toimintakaudella neljä ja puhallinorkesterikoululla yksi, musiikkiopiston ja seurakunnan yhteistyöorkesterilla konsertteja oli kaksi. Muunlaisia esiintymisiä oli runsaasti useiden eri yhteistyökumppaneiden sekä seurakunnan toimesta. Vuoden 2015 tärkeimpiä tapahtumia olivat Soittokunnan onnistunut matka Italiaan sekä Sibeliuksen juhlavuoden konsertti Onnea Suomi ja Sibelius yhteistyössä Vuoksen Mieslaulajien ja Imatran kaupungin kanssa. Puhallinorkesterin ja MUSE orkesterin soittajat osallistuivat jälleen valtakunnalliseen puhallintapahtumaan Ruskatrööttään. 24

28 Toimintamenot pysyivät hyvin talousarvion sisällä. Talousarvion toimintamenoissa alitusta kertyi Huomioitavaa on että historiikki jäi tekemättä. Lisäksi opettajien ja soittokunnan avustajien palkkioissa oli alitusta Soittajia orkestereissa TS Yleisöä TS SOITTOKUNTA TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT * MUUT MAKS./ KORVAUKSET * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO * MUUT TOIMINTATUOTOT *** (ulkoiset) * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * HLÖKORV./KORJAUSERÄT * PALVELUJEN OSTOT * VUOKRAT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA * ANNETUT AVUSTUKSET * MUUT TOIMINTAKULUT *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ *** POISTOT YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ

29 Päiväkerhotyö Toiminta-ajatus Toiminta-ajatuksena on lapsen oikeus kristilliseen kasvatukseen. Seurakunnan päiväkerhotyö on perustunut vanhempien, kummien ja seurakunnan yhteiseen tehtävään rakastaa, kasvattaa ja ohjata lasta. Toiminnan suunnittelu ja toteutus on perustunut Suomen evl kirkon toiminnan suuntaan, oman seurakunnan kärkihankkeeseen ja varhaiskasvatuksen asiakirjoihin valtakunnallisella ja paikallisella tasolla. Toiminta Toiminta on toteutunut säännöllisesti kokoontuvien, 3-5-vuotiaiden päiväkerhoryhmien sekä esikouluikäisten puuhiksen kautta. Viikoittain kokoontuvia ryhmiä on toimintavuonna ollut 11 eri puolilla kaupunkia. Päiväkerholaisia perheineen on kutsuttu erityistapahtumiin mm. isovanhempien tapahtumat, isien ja ukkien illat, perhemessut ja retket. Kaikki kolme vuotta täyttävät seurakunnan jäsenet ovat saaneet lahjana Lasten Raamatun. Kesäkerhojen yhdeksän ryhmää ovat toimineet kesäkuun ajan. Jaakkiman kristilliseltä opistolta on säännöllisesti opiskelijoita ryhmätoiminnassa työssäoppimisjaksoilla. Varhaiskasvatuksen työntekijät ovat kouluttautuneet ajankohtaisissa koulutuksissa ja rovastikunnallinen yhteistyö on ollut merkittävä asia koulutusten ja kokemusten vaihdon näkökulmasta. Kuluva vuosi on ollut valtakunnallisesti päiväkerhotyön 70-vuotisjuhlavuosi ja sitä on juhlistettu myös Imatralla. Päiväkerholaisten määrä on noussut hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Toimintaa leimaa lasten vaihtuvuus vanhempien työtilanteiden mukaan. Lapsissa on yhä enenevässä määrin ylivilkkautta ja sekä haastavaa käytöstä. Tämä tekee myös lastenohjaajien päivästä ajoittain kuormittavan. Koulutuksella ja yhteisellä asioiden jakamisella pyritään helpottamaan tilannetta, perheneuvonta on koettu tärkeänä tukena. Kahdessa päiväkerhoryhmässä toimii vapaaehtoinen kerhomummo tärkeänä apuna ja sylinä, loppuvuodesta heitä on saatu lisää, myös ensimmäinen kerhopappa on aloittanut. Perheet kaipaavat yhä enemmän konkreettista apua, neuvoja ja kuuntelemista lasten kasvatukseen liittyvissä asioissa. Vanhempien kohtaaminen naulakolla korostuu lastenohjaajan työssä ja siihen on oltava riittävästi aikaa. Kristillinen kasvatus useimmissa kodeissa on selkeästi hyvin vähäistä. Vanhempien palautteessa käy ilmi, että he arvostavat leikin ja yhteisöllisyyden merkitystä ja lapsen sosiaalisten taitojen kehittymistä kerhotoiminnan myötä. Siirtymävaiheen toiminta varhaiskasvatuksesta varhaisnuorisotyöhön puuhakerhon, iltapäiväkerhojen retkipäivien ja esikouluikäisten leirin kautta on tärkeää. Näihin nivelvaiheisiin tulisi yhä enenevässä määrin kiinnittää huomiota, jotta vanhempien seurakuntayhteys ei katkea lasten siirryttyä päiväkerhotoiminnasta varhaisnuorisotyöhön Päiväkerholaiset PÄIVÄKERHO TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT * MUUT MAKS./ KORVAUKSET * VUOKRATUOTOT * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO * MUUT TOIMINTATUOTOT *** (ulkoiset)

30 * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * HLÖKORV./KORJAUSERÄT * PALVELUJEN OSTOT * VUOKRAT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA * MUUT TOIMINTAKULUT *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ Pyhäkoulutyö Toiminta-ajatus Toiminta-ajatus ja perustehtävä on ollut päivähoidon, esiopetuksen, iltapäivätoiminnan ja erityistä tukea tarvitsevien ryhmien uskontokasvatuksen tukeminen. Pyhän ja pyhyyden esillä pitäminen arjessa ja juhlassa. Toiminta Toiminta on toteutunut kirjepyhäkoulun kautta koteihin sekä säännöllisten kirkkohetkien kautta varhaiskasvatuksen yhteistyötahoissa; päiväkodeissa, kehitysvammaisten ryhmissä, perhepäivähoidossa ja esikoululaisten ryhmissä. Yhteistyötahoja on kutsuttu erityistapahtumiin, kirkkoihin, vaelluksiin ja konsertteihin. Rovastikunnallisella tasolla on järjestetty perheretki Oronmyllylle kesäkuussa. Pyhäkoulutyö painottuu yhteistyötahojen kautta tehtävään työhön. Näiden ryhmien kautta tavoitamme lähes kaikki päivähoidon piirissä olevat imatralaiset lapset. Edelleen lähes kaikki lapset saavat osallistua seurakunnan työntekijän tuokioihin hänen vieraillessaan päivähoidossa. Olemme edelleen tervetulleita ja odotettuja päiväkoteihin, seurakunta on arvostettu kumppani. Päiväkodit osallistuvat mielellään joulun ajan tapahtumiin sekä pääsiäisen vaelluksille, olemme saaneet tapahtumista myös erittäin hyvää palautetta. Samalla tavoitamme myös päiväkodeissa työskentelevät aikuiset ja tuemme osaltamme myös heidän hengellistä elämäänsä. Päiväkotien ryhmäkoot ovat suuret, arki hektistä, seurakunnan työntekijä tuo vieraillessaan tervetulleen hiljentymishetken arkeen Yhteistyötahojen ryhmät 232 PYHÄKOULU TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * HLÖKORV./KORJAUSERÄT * PALVELUJEN OSTOT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA * ANNETUT AVUSTUKSET

31 * MUUT TOIMINTAKULUT *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ Varhaisnuorisotyö Toiminta-ajatus Tuetaan varhaisnuoren hengellistä, henkistä ja sosiaalista kasvua. Toiminta Vuoden 2015 toiminta vedettiin alkusyksyyn asti kolmen työntekijän voimin. Syksyllä Anna Kärri siirtyi toisen seurakunnan palvelukseen. Kerhojen ja kerhonohjaajien määrä on pysynyt suurin piirtein samana, kerholaisten määrä on hiukan kasvanut. Leirien ja leiriläisten määrä on pysynyt hyvänä. Keväällä pidettiin nuorisotyön kanssa yhteinen isoskoulutusleiri. Tämä leiri näkyy rippikoulutyön tilastoinnissa. Yhteydet alakouluihin ovat olleet hyvät. Kaikissa kouluissa on käyty pitämässä päivänavauksia. Soile Hakman on käynyt Vuoksenniskalla kerran kuussa uskontotunneilla sekä Virasojan koululla joka viikko yhteistyöprojektin merkeissä. Toukokuussa kaikki kuudesluokkalaiset vierailivat Päivärannassa. Kaupungin ja 4 H:n iltapäiväkerhoissa on edelleen käyty kerran kuussa hartauden ja askartelun merkeissä. Syksyllä aloitettiin vierailut myös Itä- Suomen koulun iltapäivätoiminnassa. Toukokuussa iltapäiväkerholaiset retkeilivät Päivärannassa. Retket järjestettiin yhdessä pyhäkoulutyön kanssa. Imatrankosken alueella varhaisnuorisotyö oli mukana esikoululaisten kouluun siunaamiskirkoissa. Syksyllä Liisa Eronen ja kaupungin nuorisotyöntekijä toteuttivat 6-luokkalaisten tyttöjen ryhmän Kaukopään koululla. Ryhmä toimii nivelvaiheen tukena yläasteelle siirtymistä ajatellen. Tunnusluvut Leirejä Leiriläisiä Kerhoja Kerholaisia VARHAISNUORISOTYÖ TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO * MUUT TOIMINTATUOTOT *** (ulkoiset) * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * HLÖKORV./KORJAUSERÄT * PALVELUJEN OSTOT * VUOKRAT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA * MUUT TOIMINTAKULUT *** (ulkoiset)

32 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ *** POISTOT YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ Rippikoulutyö Toiminta-ajatus Rippikoulu on osa kirkon jatkuvaa ja ihmisen eliniän kestävää kasteopetusta. Tavoitteena on, että rippikoululainen vahvistuu siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on pyhässä kasteessa otettu, kasvaa rakkaudessa lähimmäisen ja elää rukouksessa ja seurakuntayhteydessä. Toiminta Rippikoululaiset tutustuivat kotiseurakunnan toimintaan ennen rippikoulun pääjaksoa osallistumalla erilaisiin tilaisuuksiin: ns. korttikäyntejä olivat standup -ilta, lähetystapahtuma, leiritapaaminen ja kolme jumalanpalvelusta sekä kanttorin opetustuokio. Vuoden aikana kaikilla ryhmillä oli oma vanhempaintilaisuutensa joko leirillä tai ennen sitä. Rippikoulusta vastaavaksi, seurakunnan rippikouluohjesäännön mukaan, on nimetty Ismo Häyhä. Syksyllä rippikoulun vastaavaksi nimettiin Timo Kälviäinen. Imatralla 2015 järjestettiin yhdeksän leiririppikoulua ja yksi päivärippikoulu. Yksi leiririppikouluista järjestettiin hiihtolomalla ja loput kahdeksan leiririppikoulua kesällä, koulujen kesäloman aikaan. Päivärippikoululla oli tapaamisia kevättalven aikana ja intensiivijakso kesäkuun ensimmäisellä viikolla, konfirmaatio oli kesäkuussa 7.6. Yksityisrippikoulun eli aikuisrippikoulun vuonna 2015 kävi yksi henkilö. Arviointi Rippikoulut olivat onnistuneita ja palaute rippikoululaisten vanhemmilta ja itse rippikoululaisilta oli hyvin myönteistä. Työntekijät, sekä viranhaltijat, kesätyöntekijät että isoset, olivat motivoituneita tehtäviinsä. Isosena toimi noin 30 nuorta, jotka ovat iältään vuotiaita. Imatran seurakunnassa, mm. leireille, retkille ja rippikouluun ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti Innofactor Prime ohjelmiston kautta Seurakuntaan kuuluvia Rippikoululaisia Leiririppikouluja Päivärannassa Iltarippikoululaisia Päivärippikoululaisia Rippikoulun käyneet seurakuntaan kuuluvista % % % % % % 29

33 235 RIPPIKOULU TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO * MUUT TOIMINTATUOTOT *** (ulkoiset) * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * HLÖKORV./KORJAUSERÄT * PALVELUJEN OSTOT * VUOKRAT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA * MUUT TOIMINTAKULUT *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ Nuorisotyö Toiminta-ajatus Nuorisotyön tavoite on koota nuoret yhteen sanoman ja toiminnan äärelle sekä tukea nuorten kasvua vastuuta kantaviksi seurakuntalaisiksi. Imatran seurakunnan nuorisotyön kuten kirkon lapsi ja nuorisotyön strategian lähtökohtana on kristillinen usko ja lähimmäisen rakkaus. Toiminta Nuorisotoimintaa järjestetään tasapuolisesti Olavinkulmassa, seurakuntakeskuksessa ja Postillassa. Postillassa järjestetään joka tiistai nuorten kahvilatoimintaa. Olkkarissa torstaisin tapahtuva matalankynnyksen kahvilatoiminta on nimetty Luja Kallio kahvilaksi. Raamattupiiri-toiminta on keskittynyt Sitruunaan keskiviikkoisin. Nuortenillat ja iltakahvit järjestettiin perjantai-iltaisin Sitruunassa, Olkkarissa tai Postillassa tasapuolisesti. Joka kuukauden ensimmäinen perjantai järjestettiin nuorten iltamessu Tainionkosken kirkossa. Viikoittaisista aamunavauskäytännöistä on luovuttu koulujen muuttuneiden käytäntöjen vuoksi. Suurimpina kirkkopyhinä pidämme edelleen kaikilla kouluilla hartauksia ja koulujumalanpalveluksia, nämä tilastoidaan aamunavauksiksi. Nuoria kohdataan jatkuvasti enenevässä määrin sosiaalisen median kautta. Uudet sosiaaliset mediat ovat ja tulevat olemaan suuri haaste työntekijöille, reaaliaikaisten yhteydenottojen kasvaessa koko ajan. Leiritoiminnassa oli poikkeamaa toimintasuunnitelmaan, perinteinen Vappu-gospel ei toteutunut. Syyskuussa järjestettiin yhteistyössä tyttö- ja poikatyön kanssa nuorten isoskoulutusleiri. Myös perinteinen nuorten Raamattu-leiri joulukuussa toteutui, jonka yhteydessä vietettiin nuorten joulujuhla, johon osallistui noin 80 nuorta sekä kutsuttuja luottamushenkilöitä kasvun tukiryhmästä. yksikkö Vappu-gospel osallistujia Maata Näkyvissä-retki osallistujia Nuortenleiri osallistujia Raamattuleiri osallistujia

34 236 NUORISOTYÖ TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO * MUUT TOIMINTATUOTOT *** (ulkoiset) * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * HLÖKORV./KORJAUSERÄT * PALVELUJEN OSTOT * VUOKRAT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA * ANNETUT AVUSTUKSET * MUUT TOIMINTAKULUT *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ Erityisnuorisotyö Toiminta-ajatus Ohjaus, kasvun tukeminen, ongelmien ennaltaehkäisy ja elämänhallinnan tukeminen ovat olleet keskiössä erityisnuorisotyössä. Toiminta Yhteistyö erityisluokkien kanssa on jatkunut aktiivisesti menneellä toimintakaudella. Erityisnuorisotyö on tukenut erityistä tukea tarvitsevia nuoria heidän henkisessä sekä sosiaalisessa kasvussa sekä ollut yhteydessä heidän perheisiinsä tukihenkilötyön ja henkilökohtaisten tapaamisten muodossa. Seurakunnan erityisnuorisotyö on ollut merkittävässä roolissa verkostoyhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ja on ollut edelleen osana kolmessa eri ohjausryhmässä. Maaliskuussa järjestimme Ketju-työryhmän kanssa suuren päihdeillan vanhemmille, jossa oli kuulijoita 250 henkilöä. Katupäivystyksiä on järjestetty tarpeen vaatiessa. Erityisnuorisotyö on pitänyt aamunavauksia sekä koulupäivystyksiä ja ollut osana seurakunnan nuoriso- ja rippikoulutyötä. Bänditoiminta ja Luja Kallio kahvila ovat olleet osa erityisnuorisotyötä. Kävijämäärät kahvilassa ovat keskimäärin 30 nuorta/ilta. Erityisnuorisotyö on pysynyt toimintakaudella budjetissaan ja saavuttanut hyvin asetetut tavoitteet Erityisluokkien oppilaita Leirikoulut Vanhempien tilaisuuksia Kouluvierailuja Aamunavaukset Henkilökohtaiset tapaamiset Tukihenkilösuhteet Nuorisotapahtumat Bändiryhmät Katupäivystys Luja Kallio -kahvila

35 237 ERITYISNUORISOTYÖ TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO *** (ulkoiset) * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * PALVELUJEN OSTOT * VUOKRAT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA * ANNETUT AVUSTUKSET * MUUT TOIMINTAKULUT *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ Perhekerhotyö Toiminta-ajatus/perustehtävä Toiminta-ajatus ja perustehtävä toimintavuonna on ollut lapsiperheen kristillisen kasvun ja kasvatuksen tukeminen sekä perheiden arjessa jaksamisen tukeminen. Toiminnan suunnittelu ja toteutus on perustunut Suomen ev.lut. kirkon toiminnan suuntaan, oman seurakunnan kärkihankkeeseen ja varhaiskasvatuksen asiakirjoihin valtakunnallisella ja paikallisella tasolla. Toiminta Perustehtävän tavoitteiden toteutumista on pyritty edistämään huolellisella suunnittelulla, perheiden kuuntelemisella ja havainnoimisella. Viikkotoiminta on toteutettu erilaisilla perheiden arkeen sopivilla vertaisryhmillä. Vertaisryhminä ovat toimineet perhekerhot, perhekahvilat, vauvaryhmät, muskarit eri-ikäisille ja nuorten äitien ryhmä Versot. Uutena toimintamuotona on aloitettu vanhempien toiveesta taaperoryhmät tukemaan kasvatustyötä perheissä, joissa on alle kahden vuoden ikäisiä lapsia. Yhteistyötahojen kanssa on toteutettu Huomaa lapsi- ryhmä päihdeongelmaisille perheille ja eroryhmä yhdessä perheneuvonnan kanssa. Säännöllisesti viikoittain kokoontuvia ryhmiä on keväällä ollut 17, syksyllä 18. Lisäksi syksyllä on aloitettu yhteistyö vastaanottokeskuksen kanssa. Vuoden aikana on pidetty säännöllisesti perhemessuja noin kerran kuukaudessa. Perheille, isovanhemmille ja kummeille järjestetyt tapahtumat, retket ja leirit ovat toteutuneet suunnitelman mukaan. Uutena on aloitettu kahden päivän perheleirit, joista ensimmäinen pidettiin syyslomalla. Lisäksi on järjestetty Pääsiäisvaellus Olavinkulmassa ja Jouluvaellus Päivärannassa kaikenikäisille seurakuntalaisille, molemmat vaellukset ovat kasvattaneet kävijämääriään vuosittain. Vauvaperheille on viety rotinat perheen niin halutessa, samalla on kerrottu seurakunnan perhetyöstä ja toivotettu vauvaperheet tervetulleeksi mukaan. Jokaiselle kastetulle on lähetetty vapaaehtoisten kutomat villasukat ja Tainionkosken kirkon kastepuuhun on viikoittain ripustettu kastettujen nimilehti. Yksivuotiaat perheineen on kutsuttu Kynttilänpäivänä messuun. Kaksi vuotta täyttäville on lähetetty onnittelukortti ja toiminta-esite. Kesätoimintaa on järjestetty kesäkuun ajan. Varhaiskasvatus on ollut aktiivisesti mukana kaikissa seurakunnan järjestämissä suuremmissa yhteisissä tapahtumissa mm. Yhteisvastuu ja Kaiken Keskellä Jumala- tapah- 32

36 tuma. Yhteistyötahojamme ovat olleet mm. Imatran kaupunki, Imatran seudun pelastakaa lapset ry, Vuoksenlaakson Ensi- ja turvakoti, Martat sekä Maa- ja kotitalousnaiset. Tavoitteenamme ollut, perheiden arjessa jaksamisen ja kristillisen kasvatuksen tukeminen, näyttää toteutuneen kävijämäärien ja perheiden palautteen perusteella. Yhteistyö Imatran kaupungin perhetyön kanssa on ollut toimivaa, tämä on antanut meille mahdollisuuden tavoittaa kattavasti eri elämäntilanteissa olevia perheitä. Hyödynnämme varhaiskasvatuksen omia facebooksivuja tiedotuksessa, sen kautta on kätevä jakaa kristillistä sekä perheen arkea tukevaa muuta kasvatusmateriaalia. Tapahtumien kautta varhaiskasvatus tekee laaja-alaista työtä monenikäisten seurakuntalaisten parissa Käyntikerrat PERHEKERHOTYÖ YHTEENSÄ TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT * MUUT MAKS./ KORVAUKSET * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO * MUUT TOIMINTATUOTOT *** (ulkoiset) * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * HLÖKORV./KORJAUSERÄT * PALVELUJEN OSTOT * VUOKRAT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA * ANNETUT AVUSTUKSET * MUUT TOIMINTAKULUT *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ Huomaa lapsi TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT * MUUT MAKS./ KORVAUKSET *** (ulkoiset) * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * PALVELUJEN OSTOT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA * MUUT TOIMINTAKULUT *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ

37 Diakonia Toiminta-ajatus Imatran seurakunnan diakoniatyö on kristilliseen lähimmäisenrakkauden käytännön toteuttamista erilaisten ja eri-ikäisten ihmisten elämässä. Tavoitteena on olla välittävä yhteisö myös heidän keskuudessaan, jotka kokevat jääneensä yhteisön ulkopuolelle Tavoitteet: 1. Kohdata ihmisiä ja tukea heitä erilaisissa elämään tilanteissa ja kriiseissä kokonaisvaltaisesti: henkilökohtaiset tapaamiset, vertaisryhmätoiminta, kohtaamispaikat. 2. Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa: vapaaehtoispankin käyttöön otto, koulutuksen järjestäminen uusille vapaaehtoisille 3. Yhteistyön tiivistäminen seurakunnan muiden työmuotojen kanssa Toteutuminen ja arviointi: 1. Kohtasimme 676 asiakasta vastaanotolla, 269 henkilöä kodeissa, kotiehtoollista jaettiin viisi kertaa, osallistujia yhteensä 10 henkilöä. Muualla kohtasimme 70 henkilöä. Asiakaskontakteja oli yhteensä Tavoitteena oli 900 asiakaskontaktia, joten saavutimme tavoitteemme. Kertomusvuonna kodeissa kohtaamisia oli 61 enemmän kuin edellisenä vuotena, vastaanotolla 44 kohtaamista vähemmän, samoin muualla kohtaamisia 39 vähemmän. Kaiken kaikkiaan kohtaamisia oli 22 vähemmän kuin edellisenä vuotena, mikä selittyy yhden työntekijän pitkällä poissaololla. Säännöllisesti kokoontuvia ryhmiä oli 23 ja niissä oli yhteensä osallistujia 238 henkilöä. Uutena ryhmänä aloitti Kirjallisuuspiiri Majakassa, Lyhdyssä liikuntapiiri ei enää syksyllä kokoontunut, sururyhmiä oli kolme, kun edellisenä vuotena sururyhmiä oli viisi. Kohtaamispaikat olivat avoinna 342 kertaan ja niissä kävijöitä oli Edelliseen vuoteen verrattuna kävijöitä oli 627 henkilöä vähemmän. Avointen ovien kävijämääräksi oli asetettu tavoitteeksi henkilöä, joten emme yltäneet tavoitteeseen. Aamupuurotoiminta ei kuulu avointen ovien alle, vaikka se on pylväsdiagrammissa mukana. Kertomusvuonna aamupuurolla kävi 910 ruokailijaa ja se on monelle yksin asuvalle viikon kohokohta, kun pääsee valmiille puurolle toisten seuraan. Sosiaalinen kanssakäyminen on avointen ovien toiminnan ydinajatus. 2. Uusille vapaaehtoisille järjestettiin koulutus yhteistyössä SPR:n ja Ortodoksi seurakunnan kanssa. Koulutukseen osallistui 35 uutta henkilöä, joista diakoniatyön vapaaehtoisiksi jäi 12 henkilöä. Vapaaehtoiset tekevät diakoniatyössä paljon arvokasta työtä, josta ei kerätä tietoja tilastointilomakkeeseen. NikkaRisti pyyntöjä tuli 43, joista 37 pyyntöä toteutettiin. Vapaaehtoispankin käyttöön otto siirtyi seuraavalle vuodelle. Olimme asettaneet tavoitteeksi, että vapaaehtoistyössä mukana olevia on 190. Jäimme tavoitteesta, sillä heitä oli 159 henkilöä. 3. Olimme tiiviisti mukana Kaiken keskellä Jumala tapahtumassa, josta seurakuntamme sai paljon myönteistä palautetta. Vanhusten leirillä mukana oli yksi varhaiskasvatuksen työntekijä. Yhteistyö sujui hyvin ja kokemus oli molemmin puolin palkitseva. Yhteiskunnallisen työn kanssa toteutimme leipämessun sekä Kuule Köyhää tapahtumia. Yleisen seurakuntatyön kanssa toteutettiin yhdessä kaksi Hiljaisuuden retriittiä. Yhteistyön myötä tilastomerkinnät kohdentuivat A3 lomakkeelle, ja diakoniatyön A5 lomakkeessa oli vähemmän muu diakoniatyö -tilaisuudet merkintöjä. Toiminnan ja talouden kokonaisarviointi Kertomusvuotena toteutui lähes kaikki suunnitelmat tapahtumista, juhlista, retkistä ja leireistä. Saimme paljon kiitosta ja hyvää palautetta järjestämästämme toiminnasta. Mielenterveysfoorum oli jäänyt suunnitelmiin, vaikka sitä ei ole järjestetty moneen vuoteen. Rasismin vastaisen viikon tapahtumat sekä monikulttuurityön alle suunnitellut tapahtumat jäivät toteuttamatta työntekijän lyhennetyn työajan vuoksi. Kriisiasunto oli koko ajan vuokrattuna, ja asunnon kyselijöitä riitti, välillä ruuhkaksi asti. Se kertoo Imatran kaupungin riittämättömästä toiminnasta vaikeasti asutettavien parissa. 34

38 Taloussuunnitelmassa pysyimme työalakatteen mukaisesti. Diakonia-avustuksia annettiin yhteensä euroa. Yksityishenkilö lahjoitti 600, Kirkon diakoniarahastosta saimme ja Tukikummeilta 700, joista kertomusvuonna käytettiin 530, seurakunnan budjettivaroja käytettiin Kertomusvuonna myönnetyistä avustuksista 900 euroa kirjautuu 2016 kirjanpitoon Kipaan siirtymisen vuoksi. Taloudellista tukea annettiin 381 kertaa. Asiakaskontaktit ikäryhmittäin alle 18 -v v v v. yli 74 -v. yht. Taloudellinen avustaminen Kohtaamispaikat Majakka Lyhty Pysäkki Aamupuuro kävijöitä yht. 35

39 241 DIAKONIA YHTEENSÄ TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT * MUUT MAKS./ KORVAUKSET * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO * MUUT TOIMINTATUOTOT *** (ulkoiset) * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * HLÖKORV./KORJAUSERÄT * PALVELUJEN OSTOT * VUOKRAT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA * ANNETUT AVUSTUKSET * MUUT TOIMINTAKULUT *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ Perheneuvonta Vuonna 2015 perheneuvonta tarjosi yhä useammille ihmisille oikea-aikaista apua ja tukea pari- ja perhesuhteiden kysymyksissä sekä pyrki edistämään toimivaa arkea perheissä. Panostimme neljään arvokokonaisuuteen, joista tuli työmme ydin: Elämän pyhyys, armollisuus, vastuullisuus sekä luottamuksellisuus ja tasapuolisuus. Perheneuvonta palvelee myös verkossa: parisuhdechat-kurssi sekä valtakunnallinen suhdeklinikka-toiminta. Toteutimme chat- kurssin yhdessä Lappeenrannan perheneuvonnan ja Kirkkohallituksen kanssa. Ryhmistä saatu palaute kannustaa jatkamaan toimintaa ja sen kehittämistä. Suhdeklinikka toimii City.fi:n kanssa yhteistyössä, jossa kirkon perheneuvojat vastaavat ihmisten kysymyksiin liittyen pari- ja ihmissuhteisiin. Vuonna 2015 sivustoilla oli lähes kävijää. Paikallista ennaltaehkäisevää parisuhdetyötä oli parhaimmillaan parisuhdepäivän järjestäminen Päivärannassa. Toimintakauden osalta keskeisimmän työmuodon eli hoidollisen työn määrä jatkaa pienoista nousua. Perheneuvonnan asiakkaista reilut 40 % on miehiä. Yhä useammin miehet ovat myös yhteydenottajia ja ensimmäisen keskusteluajan varaajia. Toimintavuoden aikana on käyty sopimusneuvotteluja perheneuvontapalveluiden ja perheasioiden sovittelun järjestämisestä Imatran liittyessä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiriin, Eksoteen. Keskimääräinen perheneuvonnan asiakas on vuotias naimisissa oleva pienten lasten vanhempi. Keskimääräinen asiakkuuksien kesto hoidollisen työn osalta 5.2 moduulia/asiakas pysyi lähes edellisvuosien tasolla. Yleisimmät syyt hakeutua perheneuvontaan olivat parisuhteen vuorovaikutusongelmat, eroon liittyvät kysymykset sekä uskottomuus. Vanhemmuuden tukeminen ja eron vaikutusten ymmärtäminen lasten näkökulmasta ovat erotilanteessa perheneuvontatyön keskiössä. Keskus tarjosi myös lakisääteisiä erosovittelupalveluja. Laadullisissa tavoitteissa pysyttiin mm. säännöllisen työnohjauksen ja koulutuksen avulla. Talousarvion osalta perheneuvonnalle ei tullut merkittäviä ylityksiä eikä alituksia. Perheneuvostilastoinnin kautta määrällisten tavoitteiden toteutuminen Perheneuvostilastointi ei sisällä ns. muun työn osuutta (mm. koulutus, saatu työnohjaus, valmistelu/suunnittelu työ, tiimit/kokoukset, puhelinpäivystykset, kirjalliset työt, esimiestehtävät, valtakunnallinen perheneuvontatyö sekä kirkolliset toimitukset). 36

40 Hoidollinen työ Ennaltaehkäisevä työ (yhteistyöverkostot, asiantuntijuus) 2015 / 1743 mod (1 mod = 45 min) 2015 / 180 mod (1 mod = 45 min) (tavoite 1600 mod) (tavoite 200 mod) mod mod mod mod mod mod mod mod Työnohjaus/konsultointi Asiakasmäärät 2015 / 140 mod (1 mod = 45 min) 2015 / 335 (tavoite 170 mod) (tavoite 300) mod mod mod mod hlö hlö hlö hlö PERHENEUVONTA TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * KORV. VALTIOLTA/KUNNILTA * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT * MUUT MAKS./ KORVAUKSET *** (ulkoiset) * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * HLÖKORV./KORJAUSERÄT * PALVELUJEN OSTOT * VUOKRAT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA * MUUT TOIMINTAKULUT *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ Sairaalasielunhoito Sairaalasielunhoidossa on tarjottu säännöllisesti sielunhoidollista keskusteluapua potilaille, kuntoutujille ja omaisille sekä hoitohenkilökunnalle. Sairaalapappi on toiminut pääasiassa Honkaharjun sairaalassa kaikilla osastoilla, mutta käyntejä on ollut myös Kukkurilan vanhainkotiin ja ryhmäkoteihin sekä avohoidossa olevien potilaiden koteihin. Sairaalapappi on huolehtinut myös Honkaharjun sairaalan hartauksista ja pitänyt ryhmää klubitalolla vuorotellen kanttori Samuli Saarelan kanssa. Hoitohenkilökunnalle järjestettiin yhdessä Tehy:n ja Super:n paikallisosastojen kanssa Hoitajan jaksaminen -saunailta Päivärannassa. Sairaalasielunhoito väheni edelliseen vuoteen verrattuna johtuen sairaalasielunhoi- 37

41 don osuuden vähenemisestä vuoden 2014 syksystä lähtien. Vuonna 2014 sielunhoidollisien keskustelujen määrä oli 268. Vuonna 2015 keskusteluja oli 183. Klubitalon ryhmä kokoontui keväällä kerran kuussa ja syksystä 2015 lähtien se kokoontui joka toinen viikko. Arviointia Sairaalasielunhoitoa on tehty niukentuneista resursseista huolimatta ja yhteyksiä on pidetty yllä sairaalan henkilökuntaan. 243 SAIRAALASIELUNHOITO TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * PALVELUJEN OSTOT * VUOKRAT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ Palveleva puhelin Toiminta-ajatus: Palveleva Puhelin antaa ihmisille mahdollisuuden soittaa tuntemattomana numeroon, josta päivystysaikana löytyy aina kuuntelija, jonka kanssa jutella. Se toimii vapaaehtoistyön varassa, lähimmäisinä soittajille, ei ammattiapuna. Imatran PP ryhmä toimii osana Etelä-Karjalan Palvelevaa Puhelinta ja sen alaisuudessa. Tavoitteet: 1. Imatran ryhmän vastuulle tulevien päivystysjaksojen hoitaminen. Jaksoja seitsemän, jaksossa yhdeksän päivystysiltaa. 2. Päivystäjien määrän lisääminen 3. Päivystäjien kouluttaminen ja tukeminen tehtävässä, työnohjausryhmä Imatra vastaa osaltaan siitä, että Etelä-Karjalan alueella on päivystäjä jokaisena iltana. Etelä-Karjalan Palvelevalle Puhelimelle on palkattu 50 % työajalla toimiva sihteeri, jonka tehtävänä on koordinoida toiminta alueen päivystysryhmien kesken, järjestää koulutusta ja virkistystoimintaa päivystäjille. Sihteerin palkka ja muut toimintakulut saadaan alueen seurakunnilta jäsenluvun mukaisen jakoperiaatteen mukaan. Varsinainen sihteeri on ollut virkavapaalla ja hänellä oli toimintavuoden aikana kaksi sijaista. Tämä on haitannut koulutus- ja virkistystoimintaa. Imatralla: Etelä-Karjalan palvelevalla puhelimella on Imatran seurakunnan alaisuudessa toimiva päivystysryhmä. Imatran päivystysryhmän tehtävänä on huolehtia päivystysjakson aikaisista vuoroista. Päivystysjaksot tulevat Etelä-Karjalan PP:ltä ja paikallisella tasolla jaetaan vuorot. Vuonna 2015 Imatran päivystysryhmässä on ollut aktiivijäseniä 10. Loppusyksystä yksi päivystäjä aloitti päivystykset Imatralla, hän toimi aiemmin Joutsenossa. Päivystysryhmän toiminnasta on vastannut diakoniatyöntekijä, joka on toiminut tarvittaessa päivystäjänä. Imatran ryhmällä oli kahdeksan päivystysjaksoa, jaksossa yhdeksän päivystysiltaa. Vain muutama päivystysvuoro jäi ilman päivystäjää. Uusia päivystäjiä ei saa- 38

42 tu joukkoon, koulutus pidettiin keväällä, mutta Imatralta ei ollut osallistujia. Päivystysjakson jälkeen pidettiin työnohjauksellinen palaveri päivystäjille kuusi kertaa. Kokoontumisissa on ollut keskimäärin seitsemän henkilöä. Diakonian budjetista toimintakuluja on mennyt elintarvikkeisiin päivystyspisteeseen ja kokoontumisten tarjoiluihin sekä monistus ja postituskuluja. Lisäksi päivystäjät saivat Päivän Tunnussanan. 244 PALVELEVA PUHELIN TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * PALVELUJEN OSTOT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ Yhteiskunnallinen työ Yhteiskunnallisen työn pappi on pitänyt yllä yhteyksiä eri työpaikkoihin. Yhteys on ollut Stora Enson Kaukopään tehtaan työsuojeluun, ja Imatran kaupungin luottamusmiehiin. Imatran työnhakijoiden kanssa oltiin Lappeenrannan yhteiskunnallisen työn ja Lappeenrannan työttömien järjestämässä leiripäivässä Piiluvan leirikeskuksessa. Työttömille lapsiperheille järjestettiin retki Kouvolan Tykkimäkeen, johon osallistui 51 lasta ja aikuista. Retken kustannuksiin saimme tukea Imatran seudun Pelastakaa lapset ry:ltä. Yhteistyössä Imatran kaupungin, diakoniatyön ja paikallisten järjestöjen kanssa järjestettiin Kuule köyhää - teeman tapahtumia: Leipäsunnuntain messu 15.3., päätapahtuma Imatran kävelykadulla 6.6. ja lasten oikeuksien päivän tapahtuma Tarkoituksena oli nostaa esiin erityisesti lapsiperheiden köyhyyteen liittyviä kysymyksiä ja tuoda niitä myös päättäjien tietoisuuteen. YK:n 70-vuotisjuhlaa vietettiin kulttuuritalo Virrassa 40 hengen voimin. Juhla järjestettiin yhteistyössä Imatran Rauhan puolustajat ry:n ja muiden paikallisten järjestöjen kanssa. Yhteistyössä SPR:n kanssa on järjestetty vaatekeräyksiä pakolaisille. Arviointia Vakiintuneet yhteydet toimivat hyvin. Eri työpaikkoihin olisi hyvä pitää enemmän yhteyttä, jotta seurakunta saisi kasvot ihmisten arjessa ja työssäkäyvillä olisi mahdollisuus jakaa työhön liittyviä kuormittaviakin kysymyksiä. Tähän ei kuitenkaan ole ollut aikaa riittävästi. Kuule köyhää tapahtuma on tärkeä. Sen avulla ollaan voitu nostaa esiin köyhyyteen ja syrjäytymiseen liittyviä kysymyksiä. Yhteistyö paikallisten järjestöjen kanssa toimii hyvin. Opiskelijatyö Oppilaitostyön tarkoituksena on kohdata ihminen kokonaisuutena. Tarkoitus on olla opiskelijoiden, opettajien, henkilökunnan ja muun ohjausväen tukena elämän risteyksissä ja kertoa viestiä ihmisen arvosta riippumatta uskonnosta, asemasta tai sosiaaliluokasta. Oppilaitostyössä seurataan Kristuksen jalanjälkiä mennä sinne, missä ihmiset ovat. Mitä on tehty? Yhteistyö Saimaan ammattiopisto Sampon kanssa on ollut aktiivista. Kaisa Kontiainen on toimintakauden aikana päivystänyt säännöllisesti kahviparkissa eri ammattialojen osastoilla. Hän on käynyt metalliosastolla kaksi kertaa kuussa ja syyslukukaudella myös puuosastolla. Joulun alla piipahdukset esim. Luovissa ja Sampopajassa ovat myös lisänneet tunnettavuutta. Kontiainen on ollut sähköpostitse yhteydessä eri ammattialojen osastonjohtajiin, jotka ovat voineet välittää viestiä alaisilleen ja kutsua oppilaitospappia esim. työsalitun- 39

43 neille. Säännöllisiä käyntejä Saimaan ammattiopistossa on ollut yhteensä 26. Kontianen on osallistunut myös Sampon hyvinvointityöryhmään yhdessä muun tukiverkoston mm. Haavi, terveydenhoitajat kanssa. Joulukirkko on perinteisesti toteutettu yhteistyössä Sampon henkilökunnan ja oppilaiden kanssa. SAMPOn ryhmäytymispäivät järjestettiin syksyllä 2015 Päivärannassa. Tilat tarjosi oppilaitostyö, ruokailut maksoi Saimaan ammattiopisto. Opiskelijoita osallistui päivälle muutamia satoja. Tämä toimintamuoto kuitenkin loppuu tulevana toimintavuonna, mutta Kontiainen on mukana suunnittelemassa korvaavaa toimintaa ryhmäytyspäiville. Yhteistyö ammattikorkea koulun kanssa on käynnistynyt hitaasti. Kuitenkin ammattikorkeakoulun opiskelijat toivoivat seurakunnan aktiivisempaa näkyvyyttä ennen kaikkea vaihto-opiskelijoiden ja kansainvälisten opiskelijoiden keskuudessa. Yhteistyössä Saimian kanssa, on aloitettu Coffee corner kerran kuussa, jossa on mahdollisuus juoda korkeakoulun tarjoamaa kahvia ja pysähtyä keskustelemaan oppilaitospastorin kanssa. Kontiainen kävi myös esittäytymässä jokaiselle luokalle ja mainostamassa tätä kahvimahdollisuutta ensimmäisen Coffee cornerin yhteydessä. Kontiainen on ollut mukana ystäväperheiden yhdistämisessä. Syksyllä järjestettiin myös Päivärannassa makkaran ja tikkupullan paistoillan kodassa, johon osallistui noin 24 ihmistä. Yhteistyössä ammattikorkeakoulun kanssa järjestettiin Christmas Carols, kansainväliset joululaulut Tämä oli kolmas kerta Imatran oppilaitostyön historiassa. Paikalla oli n. 26 laulajaa, joista osa oli opiskelijoita tai ystäväperheitä, mutta myös rippikoululaisia. Tavoitteiden arviointia Yhteistyö on kaiken kaikkiaan aktiivista. Kontiainen on tullut tutuksi ainakin Saimaan ammattiopistossa ja hänen läsnäolonsa koetaan positiivisena. Saimaan ammattikorkeakoulussa tilanne elää kokoajan, mutta pikkuhiljaa opiskelijat tietävät oppilaitospapista ja mahdollisuudesta tulla juttelemaan tämän kanssa. 250 YHTEISKUNNALLINEN TYÖ TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT *** (ulkoiset) * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * HLÖKORV./KORJAUSERÄT * PALVELUJEN OSTOT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ Sielunhoito 255 SIELUNHOITO TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ

44 Lähetystyö Toiminta-ajatus Seurakunnan perustehtävään kuuluvan lähetystehtävän toteuttaminen Tavoitteiden toteutuminen Lähetyskasvatusta toteutettiin yhdessä nuorisotyön kerhossa ja rippikoulussa. Työntekijävierailuja tehtiin lähetyspiireihin ja seurakunnan eri työmuotojen tilaisuuksiin. Lähetysmyyjäisiä ja -kahvilaa pidettiin neljä kertaa. Syys- ja kevätkaudella pidettiin lähetyksen kirpputoria ja piirakanpaistajien talkoopäiviä. Seurakuntalaisia osallistui lähetysjärjestöjen kesäjuhlille. Pakolaisaiheinen leiripäivä vietettiin Päivärannassa. Seurakunnan nimikko-, yhteistyö- ja kummisopimuksissa ei tapahtunut muutoksia vuoden aikana. Seurakunnassa vierailivat omat nimikkolähetit Nepalista, Virosta ja raamatunkäännöstyöstä Senegaliin. Omien nimikkolähettien lisäksi Turkissa toimivat lähetit vierailivat seurakunnassa. Lähetyskohteisiin ja nimikkolähetteihin pidettiin yhteyttä ja raportteja ja lähetyskirjeitä jaettiin lähetysrenkaan jäsenille, luottamushenkilöille ja seurakunnan työntekijöille. Seurakunnan edustajat osallistuivat lähetysjärjestöjen vuosikokouksiin. Rovastikunnallinen lähetysväen virkistyspäivä pidettiin Simpeleellä helmikuussa. Rovastikunnallisesti emme osallistuneet lähetysjärjestöjen kesäjuhlille osallistujien vähyyden takia. Lokakuussa teimme rovastikuntaretken Uspenskin katedraaliin Helsinkiin ja Medialähetysjärjestö IRR-TV:n toimitiloihin Keravalle. Arviointia Myyjäisten ja tilaisuuksien pitäminen Olavinkulmassa on ylläpitänyt kävijämäärää ja myyntiä. Lähetystyön tiedotus painottuu internetsivustolle ja Facebookiin. Kirpputorin tuotto ja asiakasmäärä väheni edellisestä vuodesta. Sopimusyhteistyö kirkon lähetysjärjestöjen kanssa on monipuolista. Talous Maksutuotot ylittivät talousarvion ja vastaavasti avustuksia maksettiin ulos arvioitua enemmän. Toimintamenoja pystyttiin säästämään palvelujen ja tarvikkeiden ostoissa sekä sisäisten palvelujen ostoissa. Maksutulojen kasvu kattoi kuljetus- ja elintarvikekulujen kasvun. Tilastot Tapahtumat Osallistujia Lähetystilaisuudet Lähetysväen retket ja leiri ja juhlat (oma) Rovastikunnalliset retket ja virkistyspäivä Kevät-, tasaus- ja adventtimyyjäiset Kokoontumiskerrat 8 lähetyspiiriä keskim. 8 henkilöä piirakkatalkooryhmä keskim. 8 henkilöä Kirpputori avoinna Lähetysjärjestö 2015 euroina 2014 euroina Sopim. Vap.eht. Tal.av. Yht. Sopim. Vap.eht. Tal.av. Yht. Lähetysseura Kansanlähetys Sansa SLEY

45 Kylväjä Pipliaseura LÄHETYS TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO * MUUT TOIMINTATUOTOT *** (ulkoiset) * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * PALVELUJEN OSTOT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA * ANNETUT AVUSTUKSET *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ Kansainvälinen diakonia Toiminta-ajatus Kansainvälinen diakonia toimii kaikkein köyhimpien ja syrjäytettyjen ihmisten ja ihmisryhmien parissa. Kampanjoidaan ja herätetään keskustelua köyhyyttä ja väkivaltaa aiheuttavista rakenteellisista ongelmista. Tavoitteet: 1. Kirkon Ulkomaanavun vapaaehtoisryhmän toiminnan vakiinnuttaminen joko lähetystyöhön tai diakoniaan. Varainhankinta KUA:lle erilaisilla tempauksilla. 2. Varainhankinta Yhteisvastuukeräyksellä, keräyksen järjestäminen ja kerääjien ja muiden talkoolaisten rekrytointi ja rohkaisu. Keräyksen esittely kohtaamispaikoissa, kouluissa yms. yhteistyössä vapaaehtoistyötä tekevien muiden työalojen kanssa. 3. Vastuuviikkoon ja rasismin vastaiseen viikkoon osallistuminen yhdessä muiden työalojen kanssa. 42

46 Toteutuminen ja arviointi 1. Kirkon Ulkomaanavun vapaaehtoisryhmä jatkaa diakoniatyön alla. Suunnitelma, että diakoniatyön pastori ottaa sen vastuulleen jäi toteutumatta, koska virassa ollut pastori irtisanoutui tehtävästään eikä sitä siirretty uudelle valitulle pastorille. Varainhankintaa järjestettiin keväällä sekä syksyllä Intialaisen illallisen muodossa Naisten pankki toimintaan. 2. Yhteisvastuukeräys toteutettiin lista- ja lipaskeräyksillä pääasiassa vapaaehtoisten kanssa. Nuorisotyö ja muutama yksittäinen työntekijä osallistui lipaskeräykseen. Luottamushenkilöiden osallistuminen oli vähäistä. Työntekijät saivat käyttää työaikaansa kaksi tuntia keräykseen kirkkoherran luvalla. Lisäksi järjestettiin toritapahtumat Koskenpartaalla sekä Vuoksenniskalla yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa. Majakassa järjestettiin kahvikonsertti yhteistyössä musiikkityön ja varhaiskasvatuksen kanssa. Yhteistyö eri työalojen kanssa oli antoisaa ja lisäsi yhteenkuuluvuuden tunnetta työyhteisössämme. Vapaaehtoisten määrä on pysynyt samana ja järjestönä Martat olivat lipaskeräyksessä mukana. Yhteisvastuun tuotosta omaan seurakuntaan jäi 1 102,85 euroa, mikä on lähes sama summa kuin edellisenä vuotena. Yhteisvastuukeräyksen oman seurakunnan osuus kohdennetaan uusien vapaaehtoisten rekrytointiin ja kouluttamiseen vuoden 2016 aikana. 3. Vastuuviikon ja rasismin vastaisen viikon tapahtumia ei järjestetty työntekijän lyhennetyn työajan vuoksi. 270 KANSAINVÄLINEN DIAKONIATYÖ TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO *** (ulkoiset) * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * PALVELUJEN OSTOT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA * ANNETUT AVUSTUKSET *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ YHTEISVASTUU TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO *** (ulkoiset) * PALVELUJEN OSTOT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA * ANNETUT AVUSTUKSET * MUUT TOIMINTAKULUT *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ

47 Muu seurakuntatyö Toiminta Toimintaan on kuulunut jumalanpalvelukset, rippikoulu ja diakoniatyö sekä raamattuopetus. Jumalanpalveluksia pidettiin Pyhän Ristin kappelilla 44 kertaa. Jumalanpalveluksia kävivät pitämässä Pekka Jauhiainen, Manu Ryösö, Pekka Rainio, Olli Hyvärinen, Vladimir Dorodnij, Dmitrij Rozet, Roman Suharev ja Ismo Karvinen. Toukokuussa vuokraisäntä sanoi irti kappelin vuokrasopimuksen. Kesäkuussa irtisanomisaikana kokoonnuimme vielä tässä vuokratilassa. Heinäkuussa kokoonnuimme kanttorin Datshalla. Tämä keskeytyi, kun dathsalle murtauduttiin. Alttarin kanttori oli siirtänyt muualle ennen murtautumista ja menetyksenä oli vain puolipulloa siunaamatonta ehtoollisviiniä. Tämän jälkeen Svetogorskissa ei pidetty elo-syykuussa jumalanpalveluksia. Myöhemmin saimme sovittua baptistien kanssa siitä, että voimme kokoontua heidän tilassaan sunnuntaisin. Muina aikoina kappelilla ei ollut loppuvuonna kokoontumispaikkaa. Tänä vuonna ei pidetty rippikoulua vaikka viime vuoden lopussa saatiin kuitenkin kolmen ihmisen suostumus rippikoulua varten. Odotimme talven päättymistä, mutta sitten alkoivat ongelmat toimitilan kanssa. Toimitilan ollessa käytettävissä vain rajoitetun ajan siinä ei voi järjestää mitään jumalanpalvelusten lisäksi. Tässä on uusi haaste tulevalle vuodelle. Voi olla, että menetimme kaksi näistä kolmesta mahdollisesta rippikoululaisesta ongelmien alettua. Diakoniatyössä jaettiin pääasiassa vaateavustuksia ja samalla on evankelioitu ihmisiä. Vaateavustuksien jako ulottui läheiseen Lesogorskin kylään. Avustustoiminta on toimitilan puutteen takia vähentynyt, sillä emme voi varastoida mihinkään vaateavustuksia. Kolehtivaroista annettiin pieniä lainoja ja avustuksia. Pappi ja diakoniatyöntekijä tekivät myös yhdessä kotikäyntejä sairaiden ja vierailua pyytäneiden luona. Arviointi Toimitilavaikeudet ja käytön rajoittuminen ovat rajoittaneet kappeliseurakunnan toimintamahdollisuutta. Tilan menettämisen jälkeen kävijämäärät ovat selkeästi laskeneet. Leningradin aluehallinto teki positiivisen päätöksen kappeliseurakunnan mahdollisuudesta saada jokin toimitila tai tontti Svetogorskista. Aika näyttää onko tällä päätöksellä käytännön merkitystä. Tilastot Jumalanpalveluksia Jumalanpalv. kävijät keskim. 10,1 (vanha toimitila) 8,9 (toimitilan menetyksen jälkeen) 7,1 (Babtistien toimitilassa) 10,3 9,8 8,7 Ehtoolliselle osallistuneet Kolehtien määrä 5-12 (0-8 vähemm. Kuin jp:ssä) 5-10 (0-5 vähemm. kuin jp:ssa) 4-20 (0-4 vähem. kuin jp:ssa) rpl (n. 386 ) Rippikouluun osallistuneet Imatran srk:n TA-avustus 2 500, , , ,00 Vapaaehtoinen tuki (Sleylle) 80, ,07 * 110, ,90 Kirjanpidon toimintamenot , , , ,85 44

48 8 Svetogorskissa tehtävä työ TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT *** (ulkoiset) * PALVELUJEN OSTOT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA * ANNETUT AVUSTUKSET *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ IMATRAN ROVASTIKUNTA TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO *** (ulkoiset) * PALVELUJEN OSTOT *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ

49 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA YHTEENSÄ TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * KORV. VALTIOLTA/KUNNILTA * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT * MUUT MAKS./ KORVAUKSET * VUOKRATUOTOT * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO * MUUT TOIMINTATUOTOT *** (ulkoiset) * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * HLÖKORV./KORJAUSERÄT * PALVELUJEN OSTOT * VUOKRAT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA * ANNETUT AVUSTUKSET * MUUT TOIMINTAKULUT *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ *** POISTOT YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ

50 HAUTAUSTOIMI Toiminta-ajatus Hautaustoimi vastaa kaikista hautauksiin liittyvistä käytännön toimenpiteistä, kuten hautakirjanpidosta, hautojen avaamisesta ja peittämisestä, siunaustilaisuuksiin liittyvistä käytännön järjestelyistä sekä hautaustoimen ja hautainhoitorahaston laskutuksesta sekä tuhkauksista. Hautaustoimeen kuuluvat myös hautausmaan ja sankarihauta-alueiden yleishoito sekä osittain hautausmaan kiinteistöjen kunnossapito. Hautaustoimi huolehtii kirkkojen ja eräitten seurakunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta ja puhtaanapidosta. Läheinen yhteistyö kiinteistötoimen kanssa on jatkuvaa: rakennusten kunnossapidossa on usein hautausmaan henkilökuntaa mukana. Henkilöstö Hautaustoimessa toimi 6½ vakituista henkilöä: Kaatonen Ilkka, traktorinkuljettaja, krematorionhoitaja alkaen Kemppinen Heli, seurakuntamestari Kumpulainen Merja, seurakuntamestari Lind Virve, työnjohtaja alkaen (vuorotteluvapaan sijainen) Paananen Timo, työnjohtaja, vuorotteluvapaalla Piepponen Martti, traktorinkuljettaja, krematorionhoitaja, eläkkeelle alkaen Puolakka Jarmo, traktorinkuljettaja-korjausmies (puoliksi kiinteistötoimen kanssa) Rinkinen Pauli, traktorinkuljettaja, krematorionhoitaja Ylähollo Ari, ylipuutarhuri Siunauskappelin vahtimestareina olivat Virve Lind ja Tiia Mamia. Lisäksi kirkkoherranviraston toimistosihteerit toimivat hauta-asioitten järjestelyissä. Hautaukset Tainionkosken hautausmaalle Arkku 27 % 38 % 39 % 41 % 44 % 43 % Uurna 73 % 62 % 61 % 59 % 57 % 57 % Tuhkaukset Imatran krematoriossa ja vainajan kotikunta Tuhkaukset * Imatra 35 % 39 % 27 % 35 % 31 % 36 % Lappeenranta 33 % 30 % 35 % 37 % 38 % 34 % Savonlinna 12 % 12 % 11 % 10 % 13 % 12 % Muu 20 % 19 % 27 % 18 % 18 % 18 % *Tuhkausten määrän reilu kasvu aiheutui Kotkan ja Joensuun krematorioitten huoltotöistä. 401 HAUTAUSMAAHALLINTO TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * PALVELUJEN OSTOT * VUOKRAT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA * MUUT TOIMINTAKULUT *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen)

51 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ HAUTAUSMAAN KIINTEISTÖT TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * HAUTAUSMAKSUT *** (ulkoiset) * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * PALVELUJEN OSTOT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA * MUUT TOIMINTAKULUT *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ *** POISTOT YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ HAUTAUSMAAT TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * HAUTAUSMAKSUT * MUUT MAKS./ KORVAUKSET * MUUT TOIMINTATUOTOT *** (ulkoiset) * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * HLÖKORV./KORJAUSERÄT * PALVELUJEN OSTOT * VUOKRAT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA * MUUT TOIMINTAKULUT *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ *** POISTOT YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ

52 HAUTAUSTOIMI YHTEENSÄ TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * HAUTAUSMAKSUT * MUUT MAKS./ KORVAUKSET * MUUT TOIMINTATUOTOT *** (ulkoiset) * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * HLÖKORV./KORJAUSERÄT * PALVELUJEN OSTOT * VUOKRAT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA * MUUT TOIMINTAKULUT *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ *** POISTOT YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ

53 KIINTEISTÖTOIMI Kiinteistöhallinto Toiminta-ajatus Kiinteistöhallinnon tehtävänä on hoitaa, kunnostaa ja ylläpitää seurakunnan kiinteistöjä seurakunnan perustehtävän toteuttamista varten taloudellisesti järkevästi. Toiminta Kirkkoneuvosto perusti toimikaudekseen lakkautetun kiinteistölautakunnan tilalle kiinteistöjen tarkastajat, joiden tehtävänä on suorittaa katselmukset seurakunnan kaikissa kiinteistöissä. Tarkastajina toimivat Esa Hirvonen, Jarmo Johansson, Pentti Peltonen, Airi Aalto, Arto Tikka ja Soini Meskanen. Kolmen Ristin kirkon kosteusongelmien selvittämistä koskeva työ käynnistyi jo keväällä Suunnittelijaksi kutsuttiin arkkitehti Tapani Mustonen Arkkitehdit Mustonen Oy:stä. Seurakunnan edustajina projektissa ovat mukana Asko Paukku, Esa Hirvonen, Jarmo Johansson ja Soini Meskanen sekä talousjohtaja Sirpa Paakki, rakennusmestari Jari Nousiainen ja suntio-vahtimestari Pekka Tirronen. Suunnittelukokouksiin ovat osallistunut mahdollisuuksien mukaan Jonas Malmberg Alvar Aalto Museolta, Seija Linnonmaa Museovirastosta sekä yliarkkitehti Antti Pihkala Kirkkohallituksesta,. Toimintakauden aikana on edelleen kartoitettu kiinteistössä ilmenneitä ongelmia ja mahdollisia korjaustarpeita. Poikkeuksellisen syksyn ja talven johdosta tutkimukset ja selvittelyt jatkuvat edelleen. Ulkopuolista rahoittajaa korjaustöille ei ole saatu avustushakemuksista huolimatta. 501 KIINTEISTÖHALLINTO TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * HLÖKORV./KORJAUSERÄT * PALVELUJEN OSTOT * VUOKRAT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA * MUUT TOIMINTAKULUT *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ *** POISTOT YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ Päivärannan kurssikeskus Toiminta-ajatus Päivärannan kurssikeskus tarjoaa majoitus- ja ruokapalveluja erilaisille ryhmille ympäri vuoden. Toiminta Päiväranta on tarkoitettu pääasiassa seurakunnan omaan leiritoimintaan ja seurakunnan eri työmuotojen käyttöön. Vapaaksi jääviä ajankohtia myydään myös muille ryhmille leiri-, kokous- ja koulutuspaikaksi sekä yöpymiseen. Kahvituksia, leivonnaisia ja ruokapalveluja toimitetaan tilauksesta myös muihin Imatran seurakunnan tiloihin sekä ulkopuolisille asiakkaille. 50

54 Päivärannan palvelujen markkinoinnin edistämiseksi on julkaistu vuoden 2015 aikana uudet nettisivut Mainostoimisto Mediakolmion toteuttamana. Nettisivuilla on paljon edustavia kuvia Päivärannan tiloista, yhteydenottolomake sekä kokous- ja juhlahinnastot. Kokous-ja juhlahinnastoja on saatavana paperiversiona myös Päivärannassa. Auditorion atk-laitteisto uudistettiin kokonaan. Äitienpäivälounas tarjoiltiin kahdessa kattauksessa (223 ruokailijaa) ja isänpäivälounas marraskuussa (116 ruokailijaa). Vuodelle 2015 suunniteltu rannan grillipaikan uudistus- ja kunnostustyö jäi toteuttamatta. Aterioita tarjottiin eniten kesä-, heinä- ja elokuussa. Kesä- ja heinäkuu olivat Päivärannan vilkkaimmat kuukaudet, Touko-, elo- ja marraskuussa oli eniten seurakunnan ulkopuolisia kävijöitä. Kahvileipien ja elintarvikkeiden toimittaminen seurakunnan eri työmuodoille lisääntyi edellisestä vuodesta. Majoittujia oli vuonna 2015 kaksi kertaa enemmän kuin vuonna Päivärannassa seurakunnan oma käyttö lisääntyi niin majoituksen kuin ateriapalvelujenkin osalta. Ulkopuolisia kävijöitä oli n 250 enemmän kuin edellisenä vuonna ja seurakunnan omissa tilaisuuksissa kävijöitä 983 enemmän kuin edellisenä. Erilaisten ulkopuolisten asiakkaiden järjestämien tilaisuuksien määrä lisääntyi, samoin rantasaunan ja tuvan käyttö perhejuhlissa ja yhdistysten kokouksissa ja illanvietoissa. Myös tilausleivonnaisten valmistus ulkopuolisille lisääntyi. Päivärannan pitkäaikainen siivooja-vahtimestari Signe Pielamaa jäi eläkkeelle. Alkuvuodesta vakinaistettiin talonmies Alex Lehikoisen palvelussuhde ja uusiksi vakinaiseen työsuhteeseen palkattiin siivoojavahtimestariksi Laura Kotanen ja keittäjäksi Katja Soikkanen. Kurssikeskuksen muut työntekijät vuonna 2015: Kurssikeskuksen johtajana toimi Kirsi Kaljunen ja keittäjinä Päivi Heino ja Ritva Ikonen asti sekä siivooja-vahtimestarina Inga Honkanen. Kausityöntekijöinä työskentelivät kesän leirikauden ajan Eveliina Kaplas, Linda Sinkko ja Riina Veijalainen. Kirsi Kuisma palkattiin työllistämistuella siivooja-vahtimestarin työtehtäviin ajalle Majoittuneita, omat Majoittuneita, vieraat Kävijät, omat Kävijät, vieraat Kävijät yhteensä LEIRI- JA KURSSIKESKUKSET TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT * MUUT MAKS./ KORVAUKSET * VUOKRATUOTOT * TUET JA AVUSTUKSET * MUUT TOIMINTATUOTOT *** (ulkoiset) * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * HLÖKORV./KORJAUSERÄT * PALVELUJEN OSTOT * VUOKRAT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA * MUUT TOIMINTAKULUT *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen)

55 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ *** POISTOT YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ Kirkot Toiminta-ajatus Seurakuntamme kolme kirkkoa ovat keskeisiä toimipaikkoja kukin omassa kaupunginosassaan. Kirkot tarjoavat asianmukaiset puitteet jumalanpalvelusten ja muiden tilaisuuksien viettoon sekä hiljentymiseen. Tainionkosken kirkko Tainionkosken kirkossa järjestettiin vuoden 2015 aikana yhteensä 415 tilaisuutta, mikä on 16 tilaisuutta vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kiinteistökustannukset yhtä tilaisuutta kohden olivat TAINIONKOSKEN KIRKKO TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * VUOKRATUOTOT * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO *** (ulkoiset) * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * HLÖKORV./KORJAUSERÄT * PALVELUJEN OSTOT * VUOKRAT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA * MUUT TOIMINTAKULUT *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ *** POISTOT YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ Imatrankosken kirkko Imatrankosken kirkossa järjestettiin vuoden 2015 aikana yhteensä 454 tilaisuutta, mikä on 66 tilaisuutta vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kiinteistökustannukset tilaisuutta kohden olivat IMATRANKOSKEN KIRKKO TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * VUOKRATUOTOT * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO * MUUT TOIMINTATUOTOT *** (ulkoiset) * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * PALVELUJEN OSTOT * VUOKRAT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA * MUUT TOIMINTAKULUT *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset)

56 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ *** POISTOT YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ Kolmen Ristin Kirkko Kolmen Ristin kirkossa järjestettiin vuoden 2015 aikana 115 tilaisuutta, mikä on 65 tilaisuutta vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kiinteistökustannukset tilaisuutta kohden olivat KOLMEN RISTIN KIRKKO TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * VUOKRATUOTOT * MUUT TOIMINTATUOTOT *** (ulkoiset) * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * PALVELUJEN OSTOT * VUOKRAT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA * MUUT TOIMINTAKULUT *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ *** POISTOT YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ R Remontti KRK * PALVELUJEN OSTOT * VUOKRAT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ Siunauskappeli 525 SIUNAUSKAPPELIT TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * HAUTAUSMAKSUT *** (ulkoiset) * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * PALVELUJEN OSTOT * VUOKRAT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA * MUUT TOIMINTAKULUT *** (ulkoiset)

57 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ *** POISTOT YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ S Siunauskappelin remontti * MUUT TOIMINTATUOTOT *** (ulkoiset) * PALVELUJEN OSTOT * VUOKRAT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ SIUNAUSKAPPELI YHTEENSÄ TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * HAUTAUSMAKSUT * MUUT TOIMINTATUOTOT *** (ulkoiset) * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * PALVELUJEN OSTOT * VUOKRAT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA * MUUT TOIMINTAKULUT *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ *** POISTOT YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ Seurakuntakeskus Toiminta-ajatus Mansikkalassa sijaitseva seurakuntakeskus toimii seurakunnan hallintokeskuksena. Siellä on runsaasti toimitiloja seurakunnan omaa toimintaa sekä ulkopuolisia toimijoita varten. Toiminta Seurakuntakeskuksen m 2 :stä on noin m 2 työhuone- ja kokoontumistilana. Noin 900 m2 on varastoina, teknisinä tai muina yleisinä tiloina. Seurakuntakeskuksen kustannukset käyttöneliöitä kohden olivat 54

58 vuonna 2015 noin 8,50 kuukaudessa. Seurakuntakeskuksen tiloissa järjestettiin tilikauden aikana noin seurakunnan tapahtumaa tai tilaisuutta. 531 SEURAKUNTAKESKUS TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * VUOKRATUOTOT *** (ulkoiset) * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * HLÖKORV./KORJAUSERÄT * PALVELUJEN OSTOT * VUOKRAT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA * MUUT TOIMINTAKULUT *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ *** POISTOT YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ Olavinkulma Toiminta Olavinkulmassa on lähes m 2 tiloja seurakunnallista toimintaa varten. Tiloista noin 10 % on työntekijöiden työhuoneina. Vuonna 2015 Olavinkulmassa oli yhteensä seurakunnan järjestämää tilaisuutta. Eniten tilaisuuksia oli Lyhdyssä. Kustannukset tilaisuutta kohden olivat keskimäärin 69, OLAVINKULMA TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * VUOKRATUOTOT *** (ulkoiset) * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * PALVELUJEN OSTOT * VUOKRAT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA * MUUT TOIMINTAKULUT *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ *** POISTOT YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ

59 Postilla Tehtävä Vuoksenniskalla sijaitsevassa Postillassa on toimitiloja yhteensä noin 490 m 2, josta noin 90 m 2 on työhuoneina. Tilikauden aikana Postillassa oli 390 tilaisuutta ja kustannukset yhtä tilaisuutta kohti oli 67, POSTILLA TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * MUUT MAKS./ KORVAUKSET * VUOKRATUOTOT * MUUT TOIMINTATUOTOT *** (ulkoiset) * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * PALVELUJEN OSTOT * VUOKRAT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA * MUUT TOIMINTAKULUT *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ *** POISTOT YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ Asuintalot Tähän tehtäväalueeseen kuuluvat Tainionkoskentie 82:ssa sijaitseva omakotitalo sekä Tainionkosken vanha pappila, joka toimii varhaiskasvatuksen toimitilana. 540 ASUINTALOT TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * VUOKRATUOTOT * MUUT TOIMINTATUOTOT *** (ulkoiset) * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * HLÖKORV./KORJAUSERÄT * PALVELUJEN OSTOT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA * MUUT TOIMINTAKULUT *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ *** POISTOT YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ Osakehuoneistot Seurakunta omistaa kolme työsuhde- tai vuokra-asuntona olevaa osakehuoneistoa seuraavista asuntoosakeyhtiöistä: Asunto Oy Paavonpuisto, Asunto Oy Mansikkametsä ja Asunto Oy Rouskusalpa. Lisäksi tälle tehtäväalueelle kuuluu diakoniatyön toimitila Majakka: Asunto Oy Säästöpatsas. 56

60 541 OSAKEHUONEISTOT TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * VUOKRATUOTOT * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO *** (ulkoiset) * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * PALVELUJEN OSTOT * VUOKRAT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ Vuokrahuoneistot / Y-Säätiö Lapsityön toimintaa varten Imatran YH-Rakennuttaja on vuokrannut seurakunnalle tiloja Imatran Niskalammen pienteollisuustalosta sekä Salo-Issakan koululta. Vuokra- ym. kustannukset on kirjattu suoraan varhaiskasvatuksen tehtäväalueelle. Vuonna 2015 seurakunta on toiminut kolmen Y-Säätiön asunnon välivuokraajana. Asunnot ovat pieniä ja ne on vuokrattu diakonisin perustein. Tavoitteena on, että vuokratuloilla pystytään kattamaan kaikki menot ja ylijäämä siirretään diakoniatyölle. 542 VUOKRAHUONEISTOT 20 Y-SÄÄTIÖ TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * VUOKRATUOTOT *** (ulkoiset) * PALVELUJEN OSTOT * VUOKRAT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ Metsätalous Seurakunnalla on metsätalousmaata yhteensä 112 ha. Metsätilat sijaitsevat Imatralla ja Ruokolahdella useana eri tilana ja palstana. Metsätaloussuunnitelma on vuosille ja metsien hoidosta on huolehtinut Etelä-Karjalan metsänhoitoyhdistys. 591 METSÄTALOUS TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * VUOKRATUOTOT * METSÄTALOUDEN TUOTOT * MUUT TOIMINTATUOTOT *** (ulkoiset)

61 * PALVELUJEN OSTOT * MUUT TOIMINTAKULUT *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ KIINTEISTÖTOIMI YHTEENSÄ 5 KIINTEISTÖTOIMI YHTEENSÄ TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT * HAUTAUSMAKSUT * MUUT MAKS./ KORVAUKSET * VUOKRATUOTOT * METSÄTALOUDEN TUOTOT * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO * TUET JA AVUSTUKSET * MUUT TOIMINTATUOTOT *** (ulkoiset) * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * HLÖKORV./KORJAUSERÄT * PALVELUJEN OSTOT * VUOKRAT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA * MUUT TOIMINTAKULUT *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ *** POISTOT YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ

62 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ TA 2015 TP 2015 EROTUS TP 2014 * KORV. VALTIOLTA/KUNNILTA * VIRASTOTUOTOT * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT * HAUTAUSMAKSUT * MUUT MAKS./ KORVAUKSET * VUOKRATUOTOT * METSÄTALOUDEN TUOTOT * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO * TUET JA AVUSTUKSET * MUUT TOIMINTATUOTOT *** (ulkoiset) * PALKAT JA PALKKIOT * HENKILÖSIVUKULUT * HLÖKORV./KORJAUSERÄT * PALVELUJEN OSTOT * VUOKRAT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA * ANNETUT AVUSTUKSET * MUUT TOIMINTAKULUT *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * (sisäiset) * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ *** POISTOT YHTEENSÄ ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ

63 Tuloslaskelma ilman sisäisiä eriä TOIMINTATUOTOT * Korvaukset , ,60- * Maksutuotot , ,80- * Vuokratuotot , ,70- * Metsätalouden tuotot 1.495,45-0,00 * Kolehdit, keräykset ja lahjo , ,06- * Tuet ja avustukset , ,31- * Muut toimintatuotot , ,98- ** TOIMINTATUOTOT YHT , ,45- TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot , ,89 * Henkilösivukulut , ,52 * Henkilökulujen oikaisuerät , ,97- * Palvelujen ostot , ,88 * Vuokrat , ,61 Aineet,tarvikkeet, tavarat * Ostot tilikauden aikana , ,17 * Annetut avustukset , ,37 * Muut toimintakulut , ,66 ** TOIMINTAKULUT YHT , ,13 TOIMINTAKATE , ,68 Verotulot ** Kirkollisverotulot , ,87- ** Osuus yhteisöveron tuotosta , ,93- ** Verotuskulut , ,49 ** Keskusrahastomaksut , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut * Korkotuotot 1.075, ,62- * Muut rahoitustuotot 1.636, ,02- * Muut rahoituskulut 94,48 42,90 ** Rahoitustuotot ja -kulut yht , ,74- VUOSIKATE , ,37- Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot , ,57 Satunnaiset tuotot ja kulut * Satunnaiset tuotot 5.276,18-0,00 * Satunnaiset kulut 5.697,04 0,00 Sisäiset vyörytyserät Eril.kirjanpit. hoid. rahastot * Tuotot , ,71- * Kulut , ,31 * Siirto rahastosta/rahastoon , ,60- TILIKAUDEN TULOS , ,20 * Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) , ,62- TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , ,42-60

64 Rahoituslaskelma VARS.TOIM. JA INV. RAHAVIRTA Tulorahoitus ** Vuosikate , ,37- ** Satunnaiset erät 420,86 0,00 *** Tulorahoitus , ,37- Investoinnit **** Vars.toim. ja inv. nettorahavi , ,37- Rah.toiminnan rahavirta Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset * Toimeksiant.var.ja po:n muut , ,19 * Lyhytaik.saamisten muutos , ,45 * Korott.pitkä-ja lyhytaik.muu , ,30 **** Rah.toiminnan nettorahavirta , ,58 *****RAHAVAROJEN MUUTOS , ,13- * RAHAVAROJEN MUUTOS Rahavarat ,88 Rahavarat ,27 61

65 Tase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet * Maa- ja vesialueet , ,34 * Hautaustoimen aineel. hyödyk , ,82 * Rakennukset , ,95 * Kiinteät rakenteet ja laitt 9.714, ,62 * Koneet ja kalusto 0, ,87 * Muut aineelliset hyödykkeet , ,04 ** Aineelliset hyödykkeet yht , ,64 Sijoitukset * Osakkeet ja osuudet , ,42 ** Sijoitukset yht , ,42 **** PYSYVÄT VASTAAVAT YHT , ,06 TOIMEKSIANTOJEN VARAT * Muut toimeksiantojen varat , ,36 **** TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,36 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset * Myyntisaamiset , ,26 * Muut saamiset 1.046, ,81 * Siirtosaamiset , ,24 ** Lyhytaikaiset saamiset yht , ,31 *** Saamiset yht , ,31 Rahoitusarvopaperit * Osakkeet ja osuudet 6.143, ,67 ** Rahoitusarvopaperit yht , ,67 Rahat ja pankkisaamiset * Rahat ja pankkisaamiset , ,21 **** VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT , ,19 *****VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,61 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA * Peruspääoma , ,14- * Ed.tilikausien yli-/alijäämä , ,98- * Tilikauden yli-/alijäämä , ,42- *** Oma pääoma yhteensä , ,54- POISTOERO JA VAPAAEHT.VARAUK. * Poistoero , ,66- *** Poistoero ja vapaaeht.var.yht , ,66- PAKOLLISET VARAUKSET TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT * Lahjoitusrahastojen pääomat 5.964, ,37- * Muut toimeksiantojen pääomat , ,46- *** Toimeksiantojen pääomat yht , ,83- VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lyhytaikainen * Saadut ennakot 0,00 232,00- * Ostovelat , ,00- * Muut velat 0,00 44,50- * Siirtovelat , ,08- ** Lyhytaikainen vieras pääoma , ,58- *** Vieras pääoma yhteensä , ,58- *****VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,61-62

66 Tuloslaskelman tunnusluvut Jäsenmäärä Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Vuosikate Verotulot Poistot Käyttötulot (toimintatulot + verot) Toimintatuotot toimintakuluista 11,90 % 11,85 % 13,32 % osoittaa paljonko toiminnan kuluista saadaan katetuiksi maksuilla ja korvauksilla. Vuosikate /poistot -91,56 % 86,52 % 112,31 % Vuosikate /jäsen -16,27 15,90 21,34 Rahoituslaskelman tunnusluvut Investoinnit Investointien tulorahoitus Rahavarojen riittävyys Rahavarat , Rahavaroissa on sijoitusrahastot käsitelty lyhytaikaisina sijoituksina. Menoihin on lisätty verotuskulut, keskus- ja eläkerahastomaksut, korko- ja rahoituskulut Taseen tunnusluvut Rahoitusvarallisuus , , ,43 Omavaraisuusaste, % 94,62 % 94,81 % 94,52 % Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen 23,05 40,67 24,28 Suhteellinen velkaantuneisuus 8,32 % 8,74 % 9,01 % Lainamäärä jäsentä kohti 0,00 0,00 0,00 TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN Tilikauden tulos vuodelta 2015 on alijäämäinen ,91 ja ,69 poistoeron lisäyksen jälkeen tilikauden tulos on alijäämäinen ,22, mikä esitetään siirrettäväksi edellisten tilikausien ylijäämään, jota oli yhteensä ,40. 63

67 IMATRAN SEURAKUNTA KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMISVERTAILU Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus 1 KÄYTTÖTALOUSOSA 1 YLEISHALLINTO * VIRASTOTUOTOT , * MUUT MAKS./ KORVAUKSET ,08-77 * TUET JA AVUSTUKSET , * MUUT TOIMINTATUOTOT , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * HLÖKORV./KORJAUSERÄT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * ANNETUT AVUSTUKSET , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , *** POISTOT YHTEENSÄ 0 0 0,01 0 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA * KORV. VALTIOLTA/KUNNILTA , * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT , * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , * VUOKRATUOTOT ,26-32 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO , * MUUT TOIMINTATUOTOT , *** (ulkoiset) ,05-89 * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * HLÖKORV./KORJAUSERÄT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * ANNETUT AVUSTUKSET , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , HAUTATOIMI * HAUTAUSMAKSUT , * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , * MUUT TOIMINTATUOTOT ,00-15 *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * HLÖKORV./KORJAUSERÄT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) ,

68 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , *** POISTOT YHTEENSÄ , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , KIINTEISTÖTOIMI * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT , * HAUTAUSMAKSUT , * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , * VUOKRATUOTOT , * METSÄTALOUDEN TUOTOT , * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO , * TUET JA AVUSTUKSET , * MUUT TOIMINTATUOTOT , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * HLÖKORV./KORJAUSERÄT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , * (sisäiset) ,63 16 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , *** POISTOT YHTEENSÄ , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ * KORV. VALTIOLTA/KUNNILTA , * VIRASTOTUOTOT , * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT , * HAUTAUSMAKSUT , * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , * VUOKRATUOTOT , * METSÄTALOUDEN TUOTOT , * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO , * TUET JA AVUSTUKSET , * MUUT TOIMINTATUOTOT , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * HLÖKORV./KORJAUSERÄT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * ANNETUT AVUSTUKSET , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 0 0 0,00 0 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , *** POISTOT YHTEENSÄ , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,

69 IMATRAN SEURAKUNTA TULOSLASKELMAN TOTEUTUMAVERTAILU Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus TOIMINTATUOTOT * Korvaukset , * Maksutuotot , * Vuokratuotot , * Metsätalouden tuotot , * Kolehdit, keräykset ja lahjo , * Tuet ja avustukset , * Muut toimintatuotot , * Sisäiset tuotot , ** TOIMINTATUOTOT YHT , TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot , * Henkilösivukulut , * Henkilökulujen oikaisuerät , * Palvelujen ostot , * Vuokrat , * Sisäiset kulut , Aineet,tarvikkeet, tavarat * Ostot tilikauden aikana , * Annetut avustukset , * Muut toimintakulut , ** TOIMINTAKULUT YHT , TOIMINTAKATE , Verotulot ** Kirkollisverotulot , ** Osuus yhteisöveron tuotosta , ** Verotuskulut , ** Keskusrahastomaksut , Rahoitustuotot ja -kulut * Korkotuotot , * Muut rahoitustuotot , * Muut rahoituskulut , ** Rahoitustuotot ja -kulut yht , VUOSIKATE , Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot , Satunnaiset tuotot ja kulut * Satunnaiset tuotot , * Satunnaiset kulut , Sisäiset vyörytyserät Eril.kirjanpit. hoid. rahastot * Tuotot , * Kulut , * Siirto rahastosta/rahastoon , TILIKAUDEN TULOS , * Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,

70 IMATRAN SEURAKUNTA RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VARS.TOIM. JA INV. RAHAVIRTA Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus Tulorahoitus ** Vuosikate , ** Satunnaiset erät , *** Tulorahoitus , Investoinnit **** Vars.toim. ja inv. nettorahavi , Rah.toiminnan rahavirta Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset * Pitkäaik.lainojen lisäys , Muut maksuvalmiuden muutokset * Toimeksiant.var.ja po:n muut , * Lyhytaik.saamisten muutos , * Korott.pitkä-ja lyhytaik.muu , **** Rah.toiminnan nettorahavirta , *****RAHAVAROJEN MUUTOS ,

71 Muut kulut 2 % Avustukset 2 % Vuokrat 1 % Keskusrahastom. 4 % Verotuskustannukset 2 % Tarvikkeet 12 % Eläkerahastomaksu 1 % Palveluiden ostot 13 % SEURAKUNNAN MENOT 2015 Rahoituskulut 0 % Poistot 6 % Henkilöstömenot 57 % Henkilöstömenot Palveluiden ostot Vuokrat Tarvikkeet Avustukset Muut kulut Verotuskustannukset Keskusrahastom Eläkerahastomaksu Rahoituskulut 94 Poistot SEURAKUNNAN TULOT 2015 Rahoitustuotot 0 % Vuokrat 2 % Maksut ja korvaukset 6 % Muut tulot 1 % Verotulot Rahoitustuotot 2712 Vuokrat Maksut ja korvaukset Muut tulot Verotulot 90 % 68