VALTION TALOUS- JA HENKILOSTOHALLINNON PALVELUKESKUKSEN SUUNNITTELUASIAKIRJAT
|
|
- Helinä Koskinen
- 7 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 ~t~ :~;~ ) V A L T 1 V A R A I N MlN 1ST ERI Ö Palkeet 'fr'" ~I '<~ VALTION TALOUS- JA HENKILOSTOHALLINNON PALVELUKESKUKSEN SUUNNITTELUASIAKIRJAT Strategia-asiakirja Tulostavoiteasiakirja 212 Ennakolliset tavoitteet vuosille Valtion talous- Ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus o Dnro 1/3 jao (JO 3/1 2t, t Tammikuu 212
2
3 Va Iti ova ra i n m i n isteriön. Ja Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen välinen STRATEGIA-ASIAKIRJA
4
5 Sisältö STRATEGIA-ASIAKIRJA 1 Viraston strategia perusta Strateginen tahtotila (visio, toiminta-ajatus, arvot) Viraston tehtävä, organisaatio ja ydinprosessit Viraston Hallitusohjelma Toimintaympäristön muutoksen vaikutukset viraston toimintaan Viraston toimintaan vaikuttavat yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet Tavoitteet suunnittelukaudelle Viraston ydintoimintaan liittyvät tavoitteet. 15 liittyvät tavoitteet ""...'". ja toimintatapojen työhyvinvoinnin,.;;..u ;)l<u työurien pidentäminen ja Yhteistyö Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman tavoitteiden toteuttaminen Kehykset
6 TULOSTAVOITEASIAKIRJA Toiminnallinen tuloksellisuus Tavoitteiden saavuttamiseen liittyvät hankkeet Tavoitteet vuodelle 212 ja ennakolliset tavoitteet vuosille Toiminnallinen tehokkuus Tuotokset ja laadunhallinta Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen Resurssit Henkilötyövuosia koskevien tavoitteiden seuranta Kehykset Voimassaolo ja seuranta Allekirjoitukset LIITE 1 Kehyslaskelmat
7 7 1 Viraston strategiaperusta 1.1 Strateginen tahtotila (visio, toiminta-ajatus, arvot) Palkeiden toiminta-ajatuksena on edistää julkishallinnon toimivuutta tuottamalla talous- ja henkilöstöpalveluja kustannustehokkaasti sekä kehittää palvelujaan yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Palkeiden visio on olla uudistuvan julkishallinnon asiantunteva kumppani talousja henkilöstöpalveluissa. Palkeiden arvot ovat Palveluhenkisyys Kumppanuus Uudistuminen Tuloksellisuus. 1.2 Viraston tehtävä, organisaatio ja ydinprosessit Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen tehtävänä on toimia valtionhallinnon sisäisten konsernipalveluiden tuottajana ja osallistua niiden kehittämiseen. Palkeet tuottaa talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja valtion eri hallinnonaloille ja niiden virastoille ja laitoksille asiantuntevasti ja kustannustehokkaasti. Palkeet mahdollistaa toiminnallaan toimintamenosäästöjen toteutumista ja tuottavuuden kasvua valtion virastoissa ja laitoksissa sujuvilla ja tehokkailla sisäisillä palveluilla sekä osallistumalla aktiivisesti talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden ja prosessien kehittämiseen. Palveluiden ja prosessien kehittäminen tapahtuu yhteistyössä valtiovarainministeriön, Valtiokonttorin ja asiakkaiden kanssa. Palvelukeskus toimii omakustannusperiaatteella. Maksuilla katetaan palvelujen tuottamisen ja kehittämisen kustannukset. Yhteistä kehittämistä voidaan tukea VM:n myöntämällä määrärahalla. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus toimii valtiovarainministeriön alaisuudessa. Palkeissa on kaksi tulosaluetta: Palvelutuotanto sekä Liiketoiminnan tuki.
8 Kuvio 1. Palkeiden organisaatio A Palvel utuotanto PALKEET Toimitusjohtaja Pirjo Pöyhiä Liiketoiminnan tuki Johtaja Timo Kallio Palvelutuotanto vastaa palveluiden tuottamisesta palvelusopimuksen mukaisesti sekä asiakkuuksien hallinnasta. Tulosalueeseen kuuluvat seuraavat tulosyksiköt: asiakkuuden hallinta henkilöstö- ja palkanlaskentapalvelut, läntinen ja itäinen yksikkö menojen käsittely tulojen käsittely maksuliike kirjanpito tuotannon tuki ja ylläpito projektitoimisto Liiketoiminnan tuki vastaa Palkeiden sisäisistä palveluista ja hallinnosta. Tulosalueen tulosyksiköt ovat: henkilöstöhallintopalvelut taloushallintopalvelut tietohallintopalvelut kehitys- ja viestintäpalvelut
9 Palkeiden prosessit 9 Palkeissa on kolme ydinprosessia organisaation johtaminen ja strateginen suunnittelu palvelutuotanto tilauksesta toimitukseen asiakkuudenhallinta. ja 25 pääprosessia. Kuviossa 2 on esitelty Palkeiden prosessi kartta, jossa ydinprosessit on kuvattu harmaalla ja pääprosessit sinisellä. Prosessikarttaa tarkastellaan säännöllisesti ja päivitetään tarvittaessa. Kuvio 2. Palkeiden prosessikartta Palvelutuotanto tilauksesta toimitukseen Henkilöstö palvelut Tulojen käsittely Menojen käsittely Maksulilke Kirjanpito Aslakkuudenhalllnta Asiakastietojen hallinta Asiakassuhteen hoitaminen Asiakkaan palvelem inen Projektinhallinta Viestintäpalvelut Sisäinen valvonta ja riskienhallinta
10 1
11 11 2 Viraston toimintaympäristö 2.1 Hallitusohjelma Hallitusohjelmassa tavoitteeksi asetettu tuottavuuden lisääminen yhtenäisillä prosesseilla ja niihin liittyvillä yhteensopivilla tietojärjestelmillä on Palkeiden strategian tärkeä tavoite. Tämä mahdollistaa virastojen ja laitosten säästömahdollisuuksia ja keskittymistä omaan ydintoimintaansa. Valtionhallinnossa uusitaan vuosien aikana Valtiokonttorin johtamissa hankkeissa talous- ja henkilöstöhallinnon prosessit ja otetaan käyttöön yhteiset valtion talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmät. Palkeille tämä tarkoittaa palvelutuotannon tuotantoprosessien ja palveluiden tuottamiseen tarvittavien tietojärjestelmien uusiutumista ja luopumista nykyisestä hajanaisesta tuotantoympäristöstä. Kiekun käyttöönottojen jatkuessa on varmistettava järjestelmän toimivuus volyymien kasvaessa sekä talous- ja henkilöstöhallinnon kokonaisprosessien kehittäminen niin asiakasvirastoissa kuin palvelukeskuksessa, jotta tuottavuuden lisäämiselle olisi olemassa realistisia edellytyksiä. Palkeet nostaa esille järjestelmän toimivuutta ja tuottavuuskehitystä koskevia kysymyksiä ja osallistuu niiden ratkaisemiseen. 2.2 Toimintaympäristön muutoksen vaikutukset viraston toimintaan Asiakkaisiin liittyviä muutoksia ovat valtion virkamiesten määrän väheneminen, asiakasorganisaatioiden rakenteessa ja määrässä tapahtuvat muutokset, uusien palveluiden kysynnän siirtyminen vaiheittain peruspalveluista asiantuntijapalveluihin sekä asiakkaiden vaatimusten muuttuminen. Palvelukeskuksen viisivuotisen toimintakauden jälkeen on näkyvissä talous- ja henkilöstöhallinnon osaamisen siirtyminen palvelukeskukseen. Tämä suuntaus tulee vahvistumaan virkamiesten eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Asiakkaisiin liittyvien muutosten vaikutus näkyy Palkeiden toiminnassa mm. palveluiden ja suoritteiden kysynnän laskuna sekä palveluiden muutoksena kohti lisäarvopalveluja. Asiakasorganisaatioiden määrän väheneminen vaikuttaa palvelutuotannon resursointiin, asiakkuuden hallintaan ja asiakkuuksien hoitotapaan. Asiakkaiden tietoisuus ja vaatimukset tietoturvallisuutta kohtaan lisääntyvät. Taloudellisena muutoksena toteutuu julkisen talouden kiristyminen; samalla asiakkaiden taloudelliset mahdollisuudet hankkia ostopalveluita heikentyvät. Tuottavuuden kehittäminen ja kustannusten leikkaukset jatkuvat. Talouden muutosten seurauksena asiakkaan kokemus Palkeiden hinta tasosta korostuu. Hinnoittelun läpinäkyvyys ja merkitys korostuvat. Myös tuottavuussäästöt on saatava realisoitua. Omaa toimintaa
12 12 ja palvelutuotantoa on tehostettava. Palkeiden kustannusrakenteessa merkittävimmät kustannuserät ovat henkilöstö- ja tietojärjestelmämenot. Palkeiden aikaansaama tuottavuussäästö kohdistuu ensisijaisesti koko valtionhallinnon tasolle. Teknologiaan liittyviksi muutoksiksi tunnistetaan mm. Kiekun käyttöönotto, palveluiden sähköistäminen ja prosessien automatisointi sekä itsepalveluiden lisääntyminen. Teknologiset vaikutukset näkyvät Palkeiden toiminnassa muutoksina prosesseissa ja harmonisaatioissa sekä prosessipohjaisen tuotannon vakiinnuttamisessa ja palveluverkon rakenteellisessa kehittämisessä profilointia ja määrää tarkastelemalla. Kiekun käyttöönottovaihe sitoo Palkeiden resursseja. Palvelutuotannon infran toimittajat vähenevät ja riippuvuus toimittajien palvelutasoista lisääntyy ja näin ollen sopimusten merkitys kasvaa. Palkeiden toimintaan vaikuttavia sosiaalisia ja yhteiskunnallisia muutoksia ovat mm. virkamiesten eläköityminen, avainhenkilöiden vaihtuminen VM:ssä ja tilaajaasiakkaissa sekä valtionhallinnon ja kuntasektorin yhteistyön lisääntyminen tukipalveluiden rakenteissa. Uusien avainhenkilöiden sitouttaminen ja perehdyttäminen on jatkossa Palkeissa tärkeää. Palkeiden palvelutarjonnan on oltava kunnossa virkamieskunnan eläköityessä. Työmarkkinamuutokset voivat lisätä henkilöstövaihtuvuutta, lyhytaikaisia palvelussuhteita ja vuokratyövoiman käytön lisääntymistä. Kulttuurisiksi muutoksiksi tunnistetaan monikulttuurisuuden lisääntyminen sekä Palkeissa että asiakkaissa. Myös suhde työhön muuttuu, kun yksityiselämän merkitys kasvaa ja raha ei ole enää samassa merkityksessä. Muutokset näkyvät Palkeissa kulttuuri- ja asennemuutoksena. Erityisesti sisäisen toimintakulttuurin muutos prosessiorganisaatiossa työskentelyyn vaatii oppimista. Ympäristöön ja turvallisuuteen liittyviksi muutoksiksi tunnistetaan matkusteluriippumaton ympäristö, tietoturvavaatimusten kasvu ja kestävän kehityksen edistäminen. Edellä mainitut muutokset aiheuttavat Palkeissa mm. kokouskäytäntöjen muutoksia myös asiakkaiden kanssa. Viestinnän tehostamistarve korostuu. Palkeiden rooli on yhteistyössä virastojen, Valtiokonttorin ja valtiovarainministeriön kanssa varmistaa valtionhallinnon talous- ja henkilöstöhallinnon toiminnan jatkuvuus eri olosuhteissa. Kun siirrytään uuteen prosessi- ja tietojärjestelmäympäristöön, poikkeusoloihin liittyvät toimintamallit tulee myös päivittää YETT-strategian pohjalta. Työ tehdään yhteistyössä valtiovarainministeriön ja Valtiokonttorin kanssa.
13 13 3 Viraston toimintaan vaikuttavat yhteisku nna II iset va ikuttavu ustavo itteet Valtiovarainministeriö on asettanut Palkeille seuraavat vaikuttavuustavoitteet: - Talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja tuotetaan valtionhallinnolle asiantuntevasti ja kustannustehokkaasti - Yhteistyötä tiivistetään muiden valtionhallinnon toimijoiden kanssa talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien yhtenäistämiseksi ja parantamiseksi.
14 14
15 15 4 Tavoitteet suunnittelukaudelle Palkeiden strategiset tavoitteet on määritelty neljälle osa-alueelle: - Asiakkaan kumppaniksi - Innostunut ja osaava henkilöstö - Sujuvat prosessit, parhaat palvelut - Tuloksekas toiminta ja vaikuttavuus Strategisten tavoitteiden saavuttamista varten on strategiakaudelle perustettu sisäinen "Palkeet parhaaksi" -hanke, joka on jaettu osaprojekteihin strategisten painopistealueiden mukaisesti. Hankkeen tavoitteena on konkretisoida strategiset tavoitteet ja toteuttaa tavoitellut muutosvaikutukset koko organisaatiossa. Keskeisenä asiana on prosessipohjaisen toimintamallin kehittäminen, täytäntöönpano ja seuranta, minkä tueksi on laadittu prosessikohtaiset mittarit ja seurantamallit. Strategisten tavoitteidensa mukaisesti Palkeet keskittyy strategiakaudella erityisesti seuraavien taulukoiden mukaisiin toimenpiteisiin strategisilla painopistealueiliaan. 4.1 Viraston ydintoimintaan liittyvät tavoitteet Asiakkaan kumppaniksi Tavoitteet Mittarit - asiakkuudenhoitomallin kehittäminen, asiakkaiden seg Jatkuvasti seurattavat, vaikuttavuus mentointi, lisäarvon sisällön määrittäminen sekä aktiivi - asiakastyytyväisyyden keskiarvo (tilaajat ja yhteyshenkinen ja säännöllinen asiakastyö toiminnan eri tasoilla löt) - asiakasneuvottelukunnan vuorovaikutteisen yhteistyö- ja - tyytyväisten asiakkaiden osuus ohjausroolin vahvistaminen - asiakkaan laskutus, /asiakkaan toiminta menot - asiakasfoorumien toimintamallin kehittäminen ja roolin Suorittamista kuvaavat, tiheämmin seurattavat aktivointi Palkeiden palvelujen kehittämistyössä - asiakastapaamisten määrä - hinnoittelun uudistaminen ja hinnoittelun luotettavuuden - käyttäjäasiakkaiden tyytyväisyys asiakastukeen ja läpinäkyvyyden varmistaminen
16 16 Tuloksekas toiminta ja vaikuttavuus Tavoitteet - talous- ja henkilöstöpalvelujen tuloksellisuustavoitteiden saavuttaminen virasto-, tulosyksikkö- ja palveluryhmätasolla - toimintaa ja tuloksellisuutta kuvaavien mittareiden käyttöönotto ja seuranta virasto-, tulosyksikkö- ja palveluryhmätasolla - peruspalvelujen hinnat ilman tuotannon ICT-kustannuksia alenevat vuoden 211 tasosta suunnittelukaudella 6%, kun kustannustason nousun vaikutus eliminoidaan Mittarit Jatkuvastiseurattavat - taloudellisuus ( /suorite)keskeisistä suoritteista - tuottavuus (suorite/htv) keskeisistä suoritteista - kokonaiskustannukset ja muutos Vuosittain seurattavat - kustannukset/htv - kustannusrakenne (henkilöstö-, ict ja yleiskustannukset/ kokonaiskustannukset - kokonaistuottavuus - vertailu vuoden 211 hintatasossa vuosittain Palkeiden oman toiminta ja tuotannon ICT-kustannukset Sujuvat prosessit. parhaat palvelut Tavoitteet - valtionhallinnon talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien ohjaukseen ja linjauksiin vaikuttaminen - talous- ja henkilöstöpalvelujen yhtenäistäminen ja Kiekun, R8:n, Tilhan, AT:n käyttöönotto palvelutuotannossa - Kiekun käyttöönottoon liittyvän konversiopalvelun tuottaminen yhteistyössä Valtiokonttorin kanssa - palvelutuotannon profilointi paikkakunnittain osana palveluverkon rakenteellista kehittämistä - palveluverkon rakenteellinen kehittäminen - tuotantoteknologisen kokonaisratkaisun hallinta otuotannon tietojärjestelmien toimivuuden varmistaminen otuotannontekijöiden (esim. tietojärjestelmät) omistajuus otietoteknisen infrastruktuurin kehittäminen otoimittajasuhteiden ja sopimusten hallinta ovanhojen järjestelmien poistaminen siirryttäessä Kiekuun - sähköisen asiakaspalvelun ja siihen liittyvien asiointikanavien kehittäminen -laatutyön käynnistäminen kuvattujen prosessien perusteella ja laatukäsikirjan käyttöönotto - tuotteistettujen palvelujen käyttö lisääntyy (taha ja heha) - palvelujen tuotteistus ja keskittyminen ensisijaisesti valtionhallinnon volyymipalvelujen ja valtionhallinnon yh teisten asiantuntijapalvelujen järjestämiseen Mittarit Jatkuvasti seurattavat - prosessin tuottavuus (suorite/htv) prosessi- ja palveluryhmätasolla - Palkeiden sijoittuminen palvelukeskusten benchmarkingtutkimuksessa %:n parhaan joukkoon - palvelujen sähköistämisaste - tuotteistetun palvelun käyttöaste hallinnonalalla - tuotannossa olevien järjestelmien ja niiden versioiden määrän väheneminen Taustalla seurattavat - käyttäjäasiakkaiden antama arvio palvelutuotteen laadusta (eri osa-alueittain, palveluittain) - prosessin laatu: reklamaatioista, viivästyskoroista ja selvittelytöistä johtuvat lisäkustannukset, prosesseittain - uusien palveluiden määrä ja niiden osuus %tulorahoituksesta - Kiekun käyttöönoton onnistuminen: asiakkaan palveluryhmän ja Kieku-projektin arvio onnistumisesta käyttöönottoerittäin - tietojärjestelmäkustannusten kehitys ( /vuosi) okieku orondo om2 ovanhat tietojärjestelmät 4.2 Toirninnan kehittämiseen liittyvät tavoitteet Toiminnan tehostaminen Toiminnan tehokkuutta, taloudellisuutta ja suoritemääriä seurataan suurivolyymisten ja luotettavasti mitattavien palveluiden ostolaskujen, myyntilaskujen ja palkkalaskeimien tuottamiseen kuluvien henkilötyövuosien ja tuotantokulujen kehityksellä.
17 Kulujen seuranta ilman tietojärjestelmäkustannuksia mittaa palvelukeskuksen oman toiminnan tuottavuutta. Lisäksi palvelukeskuksessa on kehitelty Tilastokeskuksen tuella mittaristo, jonka avulla seurataan kaikkien prosessien tuottavuutta mittaavaa indeksiä. Toiminnan tehostumisen edellytyksenä on, että sähköistäminen etenee Valtiokonttorin kanssa tehtävän tietojärjestelmäyhteistyön myötä. 17 Tietohallinto ICT-infrastruktuuria kehitetään voimakkaasti tulevalla strategiakaudella. Palkeet on liittymässä Valtion yhteiseen tietoliikenneverkkoon, ja siirtyy Aluehallinnon tietohallintopalvelujen (AHTi) ICT-asiakkaaksi vuonna Em. muutokset yhdistävät Palkeiden toimipaikat yhteiseen työasema- ja tietoliikenneympäristöön ja lisäävät siten ICT:n tehokasta hyödyntämistä. Palkeet ottaa lisäksi käyttöön valtion yhteisen puhelunumeroinnin sekä valtion yhteisen viestintäratkaisun vuonna 212. Videoneuvotteluratkaisujen lisäksi pyritään lisäämään työasemakohtaisten neuvotteluratkaisujen käyttöönottoa. Virkamiehen tunnistaminen (Virtu) - ja yhteinen työasemaratkaisu otetaan todennäköisesti käyttöön vuoteen 215 mennessä. Palkeet hyödyntää mahdollisuudet ottaa käyttöön ICT-ratkaisuja, joiden avulla saavutetaan kustannussäästöjä. Säästöjä arvioidaan kertyvän noin,5 miljoonaa euroa vuodesta 213 lukien. Tietoturvallisuutta kehitetään yhtenäistämällä palvelutuotannon tietojärjestelmien jatkuvuus- ja toipumissuunnittelua sekä huomioimalla tietoturvallisuus prosessien rajapinnoissa. Henkilöstön tietoturvatietoisuutta ja -koulutusta lisätään voimakkaasti. Palkeiden tavoitteena on saavuttaa tietoturvallisuuden korotettu taso vuoteen 215 mennessä. Tietohallintolain edellyttämä kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kuvaaminen aloitetaan sisäisenä hankkeena ja pyritään siten edistämään julkisen hallinnon tietojärjestelmien yhteentoimivuutta. Toimitilat Palkeet on järjestänyt toimintansa joustaviin ja muunneltaviin, kustannustehokkaisiin ja järkevästi resursoituihin avotiloihin, jotka tukevat ydintoimintaa ja soveltuvat tietotyölle. Palkeiden toimitilojen suunnittelussa ja kustannusseurannassa hyödynnetään vuonna 211 käyttöönotettua Optimaze Net-järjestelmää. Palkeiden tavoitteena on siirtyä toimimaan pääosin valtion omistamissa tiloissa vuosien kuluessa. Vuokratut tilat vähenevät 2572 m 2 Tavoitteena on, että Palkeilla on käytössä tiloja vuoden 213 lopussa noin 145 m 2 Palkeet selvittää mahdollisuudet ottaa Senaatti-kiinteistöjen kanssa yhteistyössä käyttöön ympäristöjärjestelmä, jonka avulla saavutetaan kustannussäästöjä muokkaamalla viraston toimintatapoja ympäristötietoisemmiksi. Palkeet pyrkii sopeuttamaan toimitilojen määrän henkilötyövuosien vähenemiseen. Vuoden 215 tavoitteena olevalle 68 htv:lle Palkeet arvioi riittäväksi toimitilojen laajuudeksi 13 6 m 2 (2 m 2 /htv).
18 18 Taloushallinto Budjetointia ja hinnoittelua kehitetään. Palkeiden oman viraston talous- ja henkilöstöhallinnon siirtyminen Kiekuun on suunniteltu tapahtuvan vuoden 213 keväällä. Taloussuunnittelu- ja hinnoittelujärjestelmä hankitaan vuonna 212, koska Kiekutietojärjestelmä ei tarjoa ratkaisua palvelukeskuksen tarpeisiin. Viestintä Palkeiden viestinnän painopisteitä ovat työyhteisön sisäisen viestinnän, verkkoviestinnän ja asiakasviestinnän kehittäminen sekä Kieku-viestintä. Www- ja intranet -sivustojen uudistus toteutetaan vuoden 212 kuluessa. Samassa yhteydessä otetaan käyttöön Palkeiden kaikille asiakkaille yhteinen ekstranet-sivusto. Sisäisen viestinnän kehittäminen kuuluu olennaisena osana Palkeet parhaaksi -hanketta. Kiekuviestintää hoidetaan tiiviissä yhteistyössä Valtiokonttorin Kieku-projektin kanssa. Vuosien aikana Palkeissa siirrytään sähköiseen asiankäsittelyyn ja arkistointiin Valda-järjestelmän käyttöönoton myötä. Hankintatoimi Palkeiden hankintatoimessa laajennetaan vuoden 211 lopulla käyttöönotetun Tilhajärjestelmän käyttöä. Hankinnoissa hyödynnetään Hansel Oy:n kilpailuttamia puitejärjestelyjä mahdollisimman laajasti Johtamisen, organisaation ja toimintatapojen kehittäminen Palkeissa on siirrytty matriisimaiseen prosessiorganisaatioon vuoden 211 aikana. Toimintatapojen ja prosessien kehittäminen ja yhtenäistäminen jatkuu. Erityisesti prosessien rajapintoihin ja yhteistyöhön kiinnitetään huomiota. Henkilöjohtaminen hajautetussa organisaatiossa sekä työhyvinvoinnin johtaminen ovat keskeisiä kehittämiskohteita. Myös päälliköiden ja esimiesten liiketoimintaosaamista tullaan vahvistamaan. Palveluverkkorakennetta kehitetään vuonna 211 toteutettavan selvitystyön pohjalta. Riskien hallinnan ja laatujärjestelmän kehittäminen jatkuvat. Osallistamistapoja kehitetään ja otetaan käyttöön. Yhteistoimintaa kehitetään edelleen yhteisesti sovittujen linjausten mukaisesti.
19 4.2.3 Henkilöstön kehittäminen, työhyvinvoinnin edistäminen ja työurien pidentäminen 19 Innostunut ja osaava henkilöstö Tavoitteet Mittarit - osaamisen kehittämismallin rakentaminen ja käyttöönotto Jatkuvastiseurattavat - työ kiertoon kannustavien toimintamallien kehittäminen - työtyytyväisyys (VM-baro + välimittaus) - joustavan toimintamallin kehittäminen henkilöstöresurs - esimiestyöhön tyytyväisten osuus sien hallintaan (mm. henkilöstövuokrauksen hyödyntämi - koulutuspäivät/htv nen) - kehittämisehdotukset (palveluprosesseihin liittyvät, - työhyvinvoinnin edistäminen ja sitä tukevien työnteon muut) perusedellytysten ja joustavien toimintamallien kehittä Vuosittain seurattavat minen - henkilöstösuunnitelman toteutuminen (htv) - työhönsä ja työoloihinsa tyytyväinen henkilöstö - palkka- ja suoritusarviointien kehitys - henkilöstön ammattitaidon kehittäminen ja ylläpitäminen - vuokratyövoiman käyttö pv/v - esimiestyön kehittäminen Palkeissa on strategisina painopisteinä osaamisen hallinnan kehittäminen, henkilöstön osaamisen ja ammattimaisen toiminnan kehittäminen, johtamis- ja esimiestyön edelleen kehittäminen, työhyvinvoinnin edistäminen sekä joustavien työaikojen ja -tapojen käyttöönoton edistäminen. Kiekun osaamisenhallinnan työkalu otetaan käyttöön heti, kun se on mahdollista. Käyttöönottoon valmistaudutaan määrittelemällä ennakkoon osaamisvaatimukset eri tehtävissä. Johtoryhmä-työskentelyä kehitetään Kaiku-hankkeena. Esimiehille järjestetään koulutusta ja esimiestyön tukemisen keinoja kehitetään. Avointa vuorovaikutusta tuetaan kehittämällä toimivia viestintämuotoja ja -kanavia, lisäämällä henkilöstön osallistumismahdollisuuksia sekä järjestämällä yhteisiä tapahtumia. Tehtäväkuvakset pidetään ajan tasalla ja Palkeissa käydään kehitys- ja arviointikeskustelut säännöllisesti vähintään kerran vuodessa. Työhyvinvointia edistetään toimivilla työjärjestelyillä, yhteisillä peli säännöillä sekä kannustamalla kaikkia huolehtimaan työkyvystään ja välittämään toisistaan. Työterveyshuollon kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä työssä jaksamisen tukemiseksi ja pitkiltä sairauspoissaoloilta paluun toteuttamiseksi. 4.3 Yhteistyö Palkeet syventää yhteistyötä Valtiokonttorin ja valtiovarainministeriön kanssa prosessien kehittämisessä ja niihin liittyvien palveluiden tuottamisessa ja kehittämishankkeiden toimeenpanossa. Palvelukeskuksen tavoitteena on luoda uuteen toimintaympäristöön konseptoidut palvelutuotteet ja vahvistaa palvelukeskuksen roolia niissä palveluissa, joissa se on tarkoituksenmukaista valtionhallinnon kokonaisnäkökulmasta. Strategiakauden suurin yhteistyöhanke on Kieku-toimintamallin ja sitä tukevan tietojärjestelmän käyttöönotto sekä talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien jatkuva kehittäminen. Palkeiden roolia, siihen liittyvää yhteistyötä sekä talous- ja henkilöstöhallinnon toimintatavan merkittävän muutoksen läpivientiä tukisi valtiovarainministeriön ja muiden konsernipalveluiden kanssa yhteisesti luotava valtionhallinnon konsernipalveluiden strategia ja siihen liittyvät yhtenäiset viestintälinjaukset.
20 2 Palkeet tekee osaamisen kehittämisessä yhteistyötä Hausin kanssa, toimitilahallinnassa Senaatti-kiinteistöjen ja hankinnoissa Hanselin kanssa. Palkeet toimii säännöllisessä yhteistyössä n. loo asiakasviraston kanssa päivittäisessä tuotantoroolissa, kehittämishankkeissa sekä asiakkuudenhallinnassa. Palkeiden asiakasneuvottelukunta ja asiakasfoorumit ovat kumppanuutta vahvistavia yhteistyömuotoja. Palkeet osallistuu aktiivisesti myös VM:n hallinnonalan sisäisiin yhteistyöryhmiin (HR, taloushallinto, hallintojohto, tietohallinto, viestintä, johto, assistentit).
21 21 5 Resurssit 5.1 Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman tavoitteiden toteuttaminen Palkeiden tavoitteena on vähentää henkilöstömääräänsä siten, että vuonna 215 henkilötyövuodet ovat vähentyneet 68 henkilöön. Kieku-hanketyön ja siihen liittyvän konversiotyön aiheuttamat tilapäiset muutokset henkilötyövuosissa eivät kaikilta osin sisällyem. tavoitteeseen. Kieku-tietojärjestelmän käyttöönottovaihe vuosina aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia sekä omana henkilöt yönä että tietojärjestelmätoimittajan tekemänä työnä. Ylimenovaiheen aikana Palkeiden tietojärjestelmäkustannukset nousevat Kieku-tietojärjestelmän ja samanaikaisten nyky järjestelmien kustannusten osittaisten päällekkäisyyksien vuoksi sekä Kiekun korkeampien ylläpitokustannusten vuoksi. Kieku käyttöönottovaiheiden määräaikaiseksi lisäresurssitarpeeksi on arvioitu 61 htv:ta. Konversiotehtäviin kohdistuu 34 htv:ta, Kieku käyttöönoton asiakkuusprojektitehtäviin 1 htv:ta ja palvelutuotannon käyttöönoton tukitehtäviin 17 htv:ta. Tulevien Kieku käyttöönottojen organisointi suunnitellaan yhteistyössä Valtiokonttorin Kieku hankkeen kanssa. Yhteisen käyttöönottomallin toteutussuunnitelma valmistuu kevään 212 aikana. Käyttöönottoaikatauluun tulevat muutokset vaikuttavat suunniteltuihin lisäresurssitarpeisiin ja resursointi tarkastellaan vuosittain kunkin käyttöönotto erän toteutussuunnittelun yhteydessä. Kiekun käyttöönottoaikataulujen siirtyminen ja tiivistyminen aiheuttavat lisätarpeen ja resurssien keskittymisen käyttöönottojen loppuvuosille. Määräaikaisten lisäresurssien kustannukset katetaan konversiopalvelujen tuotoista ja palvelukeskuksen kehittämiseen tarkoitetusta määrärahasta (28.2.8). Palkeet seuraa henkilötyövuosien toteutumista erikseen perustehtävän ja Kiekuhankkeen käyttöönoton näkökulmasta. 5.2 Kehykset Strategia-asiakirja perustuu viimeiselle uuden hallituksen kehyspäätökselle. Kiekun käyttöönottovaihe vaatii kuitenkin lisä resursseja sekä määrärahaan että henkilöt yövuosiin vuodesta 213 alkaen.
22 22
23 23 6 Allekirjoitukset helmi,, Helsingissä'L'L taffi.m.lkuuta 212 Valtiovarainministeriö Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus fh) (] ;f\f))!\ tta Urpi ~ ~~~ ~altiovarainministeri Pirjo I~yhiä Toimitusjohtaja Päivi Nerg Hallinto- ja kehitysjohtaja Timo Kallio Johtaja
24 24
25 25 Valtiova ra in m i n isteriön Ja Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvel ukesku ksen välinen TULOSTAVOITEASIAKIRJA 212 Ennakolliset tavoitteet vuosille
26 26
27 27 1 Toiminnallinen tuloksellisuus 1.1 Tavoitteiden saavuttamiseen liittyvät hankkeet Lähivuosien toimenpiteet on määritelty Palkeet parhaaksi -hankkeessa jaoteltuna strategisten tavoitteiden mukaisesti: - Asiakkaan kumppaniksi - Innostunut ja osaava henkilöstö - Sujuvat prosessit, parhaat palvelut - Tuloksekas toiminta ja vaikuttavuus Asiakkaan kumppaniksi - CRM-työvälineen määrittely, hankinta ja käyttöönotto Asiakastyön toimeenpanon kehittäminen mm. vuosittaisilla asiakassuunnitelmilla ja asiakassegmentoinnilla Asiakasviestinnän kehittäminen, extranet -viestintäkanava asiakkaiden käyttöön Ulkopuolinen tutkimus Palkeiden asiakasviestinnästä Vuonna 211 kehitettyjen asiakasfoorumien vakiinnuttaminen osana palvelujen kehittämistä - Hinnoittelun kehittäminen sekä luotettavuuden ja läpinäkyvyyden varmistaminen erillisessä projektissa, johon valtiovarainministeriö osallistuu 212 Innostunut ja osaava henkilöstö - Palveluverkon rakenteellinen uudistus 212 alkaen - Henkilöstöpolitiikan määrittely osana Palkeet Parhaaksi -projektia - Esimiestyön kehittämisohjelma esimiehille Osaamisen hallinnan kehittäminen ja siihen liittyvän Kiekun työvälineen käyttöönotto 212 alkaen - Johtoryhmätyöskentelyn ja johtamisen kehittäminen 212 alkaen - Työhyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden kehittäminen toimipaikoittain - Monipuolisen ja oikea-aikaisen viestinnän toteuttaminen, tukimateriaalin tuottaminen mm. esimiesviestintään, sisäinen lehti Palkeet Parhaaksi -kulttuurin kehittämiseksi 212
28 28 Sujuvat prosessit, parhaat palvelut - Prosessikuvausten loppuunsaattaminen ja prosessikorttien ja mittareiden käyttöönotto Laatukäsikirjan käyttöönotto 212 ja laatujärjestelmän kehittäminen - Palvelutuotannon yhtenäistäminen nyky-ympäristössä ja siirtyminen vaiheittain yhtenäiseen Kiekun mukaiseen toimintatapaan - Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien kehittäminen yhteistyössä asiakasvirastojen kanssa Tuloksekas toiminta ja vaikuttavuus - Toiminnan johtaminen vuonna 211 kehitettyjen mittareiden avulla prosesseittain eri organisaatiotasoilla - Osallistuminen säännöllisesti benchmarking-tutkimuksiin ja tulosten hyödyntäminen toiminnan johtamisessa ja kehittämisessä - Talouden suunnittelu- ja seurantajärjestelmän määrittely, hankkiminen ja käyttöönotto Prosessikohtaiset riskienhallinta- ja varautumissuunnitelmat ja riskien arviointi Green Office -järjestelmän käyttöönottomahdollisuuksien selvitys ja mahdollinen käyttöönotto 1.2 Tavoitteet vuodelle 212 ja ennakolliset tavoitteet vuosille Palkeissa otetaan uutena mittarina käyttöön kokonaistuottavuusindeksi, jolla pystytään mittaamaan koko toimintaa ja sen kehitystä. Tuottavuusindeksi perustuu Tilastokeskuksen mallin mukaisesti muutoksen lasken nalle tuotoksen, henkilöt yön ja kustannusten osalta. Muutoksen laskenta perustuu kahden vuoden vertailuun, jonka muutosprosenttien pohjalta lasketaan indeksi, joka kuvaa pidemmän aikavälin tuottavuuden kehittymistä.
29 12 1 E '" Q) 8 -".2 ~ 6 Q) " E Tuotos 1 - Työpanos 1 - Kokonaispanos 1 -Työn tuottavuus 1 - Kokonaistuottavuus 1 Indeksit ,62 1,5 1,24 99,65 99,5 98,78 95,39 89,97 1, 99,1 95,68 91,1 11,59 11,74 15,9 11,75 1, ,77 19, , 4, 2,, <f. -2, -4, -6, -8, 211 Tuotos, Työpanos, Kokonaispanos, Työn tuottavuus, Kokonaistuottavuus, Vuosimuutokset ,62 -,13 -,25 -,59 -,95 -,27-3,43-5,68, -,9-3,45-4,89 1,59,15 3,29 5,39,62,78 3,32 4, Toiminnallinen tehokkuus Taloudellisuus Palkeet seuraa toimintansa taloudellisuutta ja työn tuottavuutta muutamien selkeästi määriteltävien volyymituotteidensa avulla. Palkeiden hinnoissa on huomioitu kaikki asiakkailta laskutettavat kustannukset (kulut ja poistot) ilman tuotannon tietojärjestelmäkustannuksia. Hinnat ilmoitetaan euroina / suorite. Yksikköhinnat /kpl toteuma palvelu arvio sopimus ostolaskut 5,78 5,62 5,4 5,8 5,7 5,5 5,4 myyntilaskut (sähköinen liittymä) n/a 5,97 3,96 4,32 4,2 4, 3,85 palkkalaskelmat 8,3 7,45 7,93 7,67 7,55 7,35 7,2 palvelussuhteen hallinta n/a 56, 58,46 58,68 57,7 55,7 54,5
30 3 Palkeiden hinta-arvioita. Hintakehityksessä ei ole otettu huomioon inflaation vaikutusta. Taulukon hinnat on arvioitu nykykustannuksilla ja aleneminen aiheutuisi työn tuottavuuden lisääntymisestä. Tilha-järjestelmän käyttöönotto useissa virastoissa vaikuttaa ostolaskujen hinnanmuutokseen Muita taloudelli suusmittareita toteuma tulos arvio tavoiteasiakirja Palkeiden kustannuk 53 n/a set 1 /htv (oman toiminnan menot I perustoiminnan htv:t ) Kustannusrakenne % kokon aisku sta n n u ksista - henkilöstö 61 % 58% 58% 59% 57% 54% 51 % -ICT 19% 23% 2% 2% 22% 27% 3% - muut kustannukset* 2% 19% 22% 22% 2% 19% 19% Tietojärjestelmien kustannuskehitys 1 I vuosi - Kieku n/a M2 15 n/a Rondo 638 n/a vanhat tietojärj n/a Yhteensä 965 n/a Palkeiden oman toimin nan menot ml. Kiekukonversiopalvelut (28.2.7) Muutos prosent 5% 7% 1% -2 % -2 % tia (sisältää Kiekukonversiopalvelut) *sisältää mm. toimitilat Laskelmissa on huomioitu kustannusten nousu vuosittain. Kieku-konversiopalvelujen tuottamiseen on varauduttu vuodesta 211 alkaen, mikä näkyy vuosien 211 ja 212 bruttomenojen kasvussa. Tuottavuus Työn tehokkuutta mitataan tunnusluvulla, joka kertoo kuinka monta palvelusuoritetta tuotetaan henkilötyövuotta kohti. Tehokkuuden kasvun edellytyksenä on, että Valtiokonttorin kanssa tehtävän yhteistyön tuloksena palveluiden sähköistäminen etenee. Strategia kaudella tavoitellaan noin 1 prosentin tehokkuuslisäystä.
31 31 5uoritteet/htv toteuma arvio tavoite ostolaskut myyntilaskut palkkalaskelmat palvelussuhteen n/a hallinta Palkeiden työn tehokkuusarvioita kpl/htv Palkeilla on tarjottavanaan taloushallintopalveluissa seitsemän ja henkilöstöhallintopalveluissa viisi tuotteistettua palvelua. Näiden palvelujen käyttöprosentit on laskettu asiakaskohtaisesti talous- ja henkilöstöhallintopalvelut erikseen. Tavoitteena on lisätä palvelujen käyttöastetta. Palkeet ei kuitenkaan tavoittele kaikilta osin 1 %:a, koska eräillä asiakkaille on esimerkiksi laskutuksessa käytössään erittäin tehokkaita substanssijärjestelmiä, joita ei kannata korvata nykyisillä myyntireskontrajärjestelmillä. Muita tuottavuuden tunnuslukuja arvio tavoite tavoite tavoite tavoite Tuotteistetun palvelun n/a 81,25% 83% 86% 89% 92% käyttöaste hallinnon aloilla, taloushallinto palvelut Tuotteistetun palvelun n/a 91,81 % 93 % 95% 97% 97% käyttöaste hallinnon aloilla, henkilöstöhal lintopalvelut Lisäksi seurataan palvelujen sähköistämisastetta ja tuotannossa olevien järjestelmien määrän vähentymistä. Näille ei ole asetettu tavoitetta Tuotokset ja laadunhallinta Suoritteet ja palvelukyky Ostolaskujen ja palkkalaskelmien lukumäärien arvioidaan vähenevän valtionhallinnon htv-määrien pienentyessä. Myyntilaskuissa saattaa tulla jopa lisäystä, koska kaikki virastot eivät ole vielä ottaneet palvelua käyttöön. Palkeiden arvioituja tuotantomääriä Suoritteet toteuma tavoite arvio tavoite tavoite tavoite tavoite ostolaskut myyntilaskut palkkalaskelmat palvelussuhteen hallin ta (alkaneet ja päättyneet palvelujaksot)
32 32 Lisäksi seurataan uusien palveluiden määrää ja niiden osuutta prosentteina koko tulorahoituksesta. Tälle ei ole asetettu tavoitetta. Laatu Asiakastyytyväisyyttä mitataan vuosittain toteutettavalla kyselyllä toteuma tavoite arvio/toto tavoite tavoite tavoite tavoite Asiakastyytyväisyys 3,81 3,9 3,7 3,9 3,9 3,9 3,9 taloushallintopalvel ut Asiakastyytyväisyys 3,95 3,9 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9 henkilöstöhallintopalv. Tyytyväisten asiakkai n/a 7% 65% 7% 75% 75 % 8% den osuus taloushallinto (arvosana> 3,5) Tyytyväisten asiakkai n/a 7% 73 % 7% 75 % 75% 8% den osuus henkilöstöhallinto (arvosana> 3,5) Tyytyväisyys asiakas n/a 3,9 3,49 3,5 3,7 3,8 3,9 tukeen Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen Henkilöstöä koskevat tunnusluvut saadaan WM Baro mittauksella. Suoritteet toteuma tavoite arvio Työtyytyväisyysindeksi 3,2 3,5 3,5 3,1 3,2 3,3 3,4 Osaamisen johtamis- 2,7 n/a 3,4 3,1 3,2 3,3 3,4 indeksi Sairauspoissaolot työ- 1,6 < 1 15 < 1 < 1 <1 < 1 päivää/htv 1-3 sairauspv tapausten 79,5 n/a %-osuus kaikista sairaustapauksista Johtajuusindeksi 3,1 n/a 3,6 3,1 3,2 3,3 3,4 Esimiestyöhön tyyty väisten osuus % Koulutuspäivät, pv/htv 3, Organisaatiolla on päivitetty henkilöstö suunnitelma. Työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma ja osaamisen kehittämissuunnitelma tehdään vuoden 212 aikana.
33 33 2 Resurssit 2.1 Henkilötyövuosia koskevien tavoitteiden seuranta Htv arvio VM:n kanssa sovitut HTV-arvio, perustoi minta HTV-arvio, projektitoi misto vakituinen Vakituinen henkilöstö yhteensä Htv-määrän %-muutos nla -1% % % -4% -6% edellisestä vuodesta Kiekun lisätarve, pro jektit ja konversiopalvel ut(määräaikainen) HTV-kehys yhteensä Htv-määrän %-muutos nla -1% 5% % -4% -5 % edellisestä vuodesta Harjoittelijoiden HTV-määrä Henkilöstömäärä vuoden lopussa Varsinaisten määräai- 13,8 1, kaisten %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa Kieku-konversiontyö vaatii ylimääräisiä henkilöresursseja, joiden tarve saattaa muuttua käyttöönottosuunnitelmien päivittämisen myötä. Perustoiminnan henkilöt yövuodet vähenevät työn tehokkuuden lisääntyessä.
34 Kehykset Voimassa olevat kehykset on esitetty alla olevassa taulukossa Määräraha (1eur) Palkeiden toimintamenot Palvelukesku ksen kehittäminen Palkeet on esittänyt lisärahoitustarvetta momentille Palvelukeskuksen kehittäminen 214 vuodelle 972. euroa ja 215 vuodelle l.24. euroa Kiekun käyttöönoton toteuttamiseksi.
35 35 3 Voimassaolo ja seuranta Sopimus on voimassa vuoden 212 loppuun. Sopimuksen toteutumista seurataan toimintavuoden aikana valtiovarainministeriön ja Palkeiden välisissä neuvotteluissa, jotka pidetään ministeriön kutsumina myöhemmin sovittavina ajankohtina. Palkeet laatii tilinpäätöksen vuodelta 212 Valtiokonttorin ohjeiden mukaisesti.
36 36
37 37 4 Allekirjoitukset Helsingissä ja Joensuussa 1.. t.2:212 Valtiovarainministeriö Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Pirjo p.. iä Toimitusjohtaja ~~ Päivi Nerg Hallinto- ja kehitysjohtaja Timo Kallio Johtaja
38 38 LIITE 1Kehyslaskelmat 2827 Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot (1 euroa) N-2 N-l N N+l N+2 N toteutu- arvio arvio ma Henkilöstökulut, Kieku Toimitilavuokrakulut Palvelujen ostokulut 1) Muut kulut Investointimenot 2) Palkeiden oman toiminnan menot yhteensä Tuotannon IT-menot Bruttomenot Maksullisen toiminnan tuotot Muut tuotot Bruttotulot Nettokäyttö/-käyt töa rvio iirtynyt/siirtyy (arvio) 556 TPITAlTAE/ KEHYSEHDOTUS Käytettävissä yhteensä Siirtyy seuraavalle vuodelle (arvio) 556 HTV-kehys, perustoiminta HTV-kehys, Kieku HTV-kehys, yhteensä II Mukaan lukien muut vuokrakulut kuin toimitilavuokrakulut. II Liikekirjanpidossa taseeseen omaisuudeksi kirjattavaksi tulevat erät.
39 Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen kehittäminen (1 euroa) N-2 N-l N N+l N+2 N toteutu- arvio arvio ma Toimitilavuokrakulut Palvelujen ostokulut 1) Muut kulut Investointimenot 1) Bruttomenot Maksullisen toiminnan tuotot Muut tuotot Bruttotulot Nettokäyttö/-käyttöarvio Siirtynyt/siirtyy (arvio) TPITA/TAE/ KEHYSEHDOTUS Käytettävissä yhteensä Siirtyy seuraavalle vuodelle (arvio) HTV-kehys Mukaan lukien muut vuokrakulut kuin toimitilavuokrakulut. llliikekirjanpidossa taseeseen omaisuudeksi kirjattavaksi tulevat erät.
40 4 Kehittämissuunnitelman mukainen esitys 2828 Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen kehittäminen (1 euroa) N-2 N-1 N N+1 N+2 N+3 21 toteutuma 211 arvio 212 arvio Henkilöstökulut Toimitilavuokrakulut Palvelujen ostokulut 1) Muut kulut Investointimenot 1) Bruttomenot Maksullisen toiminnan tuotot Muut tuotot Bruttotulot Nettokäyttö/-käyttöarvio Siirtynyt/siirtyy (arvio) TP/TA/TAE/KEHYSEHDOTUS Käytettävissä yhteensä Siirtyy seuraavalle vuodelle (arvio)/lisärah oitu starve HTV-kehys Mukaan lukien muut vuokra kulut kuin toimitilavuokrakulut. II Liikekirjanpidossa taseeseen omaisuudeksi kirjattavaksi tulevat erät.
41
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Pirjo Pöyhiä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Pirjo Pöyhiä 2.4.2014 1 Palkeet - Vaikuttava
LisätiedotPuolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6)
Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 5 s. 1 (6) s. 2 (6) Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon
LisätiedotTULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA
TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA VM:n pilotti-hanke: Uusien tulosohjausasiakirjojen ja talousarvion välinen yhteys 18.11.2012 Valtiovarainministeriön hallinnonala 1.3.2012
LisätiedotKieku-hankkeen loppusuora häämöttää miltä näyttää tuottavuuskehitys
Kieku-hankkeen loppusuora häämöttää miltä näyttää tuottavuuskehitys Valtio Expo Lasse Skog, Valtiokonttori Pirjo Pöyhiä, Palkeet Taustaa Tavoitteet Kieku-hankkeelle Toiminnan tehostamisen keinovalikoima
LisätiedotViitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu. Esittelymateriaali
Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu Esittelymateriaali Esityksen sisältö Viitta-työkalun tausta Miten työkalu on syntynyt? Viitta-työkalun tavoitteet ja hyödyt Itsearviointiprosessi
Lisätiedot1. Toiminnallinen tuloksellisuus. 1.1 Tavoitteiden saavuttamiseen liittyvät toimenpiteet Asiakkaan kumppaniksi strategia osa-alueen toimenpiteet
TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1. Toiminnallinen tuloksellisuus 1.1 Tavoitteiden saavuttamiseen liittyvät toimenpiteet Asiakkaan kumppaniksi strategia osa-alueen toimenpiteet CRM-työvälineen määrittely,
LisätiedotSisältö. Toiminta- ja taloussuunnitelma Dnro 1 (9) 1428/ /10
Dnro 1 (9) Sisältö 1 Toimintaympäristön muutokset TTS -kaudella 2012-2015... 2 2 Toiminnan strategiset suuntaviivat... 3 2.1 Strateginen tahtotila ja kytkeytyminen hallinnonalan yhteiseen strategiaan...
LisätiedotValtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi
Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi MUUTOS = MAHDOLLISUUS JA HAASTE On etuoikeus olla toteuttamassa muutosta ja ottaa haaste vastaan.
LisätiedotOpetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE
Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojektin tietojärjestelmäperiaatteet Johdon IT-Strategiaseminaari 30.10.2007 Projektipäällikkö
LisätiedotAki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013
Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Esityksen sisältö Keskeiset käsitteet Mittaamisen tila kuntien teknisessä toimessa Näkökulmia
Lisätiedot10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013
E/77/223/2012 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 LIITEMUISTIO 1 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2011 2012 2013 toteutuma arvio arvio Henkilöstökulut
Lisätiedot1) Muistio 3.6.2004: PALVO I hankkeen toteuttaminen oikeusministeriössä, jonka liitteenä:
PÄÄTÖS 4.6.2004 dnro 4/011/2003 OM TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUSTA VALMISTELEVAN SUUNNITTELUHANKKEEN ASETTAMINEN Tausta ja tavoitteet Oikeusministeriö päätti asettaa hankkeen, jonka tehtävänä
LisätiedotKULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012
KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KUV/1543/21/2011 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 838 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää
LisätiedotMETSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008
1 VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala (60.) Metsäntutkimuslaitoksen
Lisätiedot11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus
11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön
LisätiedotTuottavuuskehityksen tilanne. Mikko Kangaspunta Kieku-käyttäjäfoorumi
Tuottavuuskehityksen tilanne Mikko Kangaspunta Kieku-käyttäjäfoorumi 6.5.2015 Taustaa kirjanpitoyksiköiden tuottavuuden tarkastelulle Tuottavuus = suoritteiden määrä jaettuna työpanoksen määrällä 2 Voimavarojen
LisätiedotUudenmaan TAHE-palvelukeskuksen liiketoiminta- ja toteutussuunnitelma
Taloushallinnon palveluiden toteutussuunnitelma Palveluiden tuotantomallien ja prosessien suunnittelu 1.9.2018-31.12.2018 Palvelukohtaisten tuotantomallien ja prosessien toteutussuunnitelmat Ostolaskut,
LisätiedotOPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013
OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013 Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Varastokirjasto ovat sopineet Varastokirjaston
Lisätiedot- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija -
- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - TEE YHTEISTYÖTÄ Kuntien palvelukeskukset monistavat parhaita toimintatapoja ja ratkaisuja ARKI SUJUVAKSI KuntaPron osakkaana voit ulkoistaa palveluja joustavasti
LisätiedotToimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit
Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Esi- ja perusopetuksen kehittämisverkoston päätösseminaari katse kohti tulevaisuutta 11.5.2006 Tampere Veli-Matti Kanerva, kehityspäällikkö Kasvatus- ja
LisätiedotKuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas
KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.
LisätiedotHenkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten
Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,
LisätiedotYhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020
Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Miksi tämä työ tehtiin? Henkilöstöhallinto on osa henkilöstöjohtamisen kokonaisuutta. Valtion henkilöstöjohtamisessa
LisätiedotPääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA
Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot
LisätiedotValtiontalouden suunnittelun ja talousohjauksen suuntaviivat - Valtion taloushallinnon strategia 2020
Valtiontalouden suunnittelun ja talousohjauksen suuntaviivat - Valtion taloushallinnon strategia 2020 Solita Tuloksellisuutta johtamiseen valtionhallinnossa - aamiaisseminaari 25.3.2015 Juha Halonen Valtion
LisätiedotValtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi. Vuosikertomus 2013
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Vuosikertomus 2013 Visio 2020 Palkeet vaikuttava suunnannäyttäjä hallinnon palveluratkaisuissa Toiminta-ajatus Edistämme julkishallinnon
LisätiedotTurun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä
Turun kaupungin tietohallintostrategia 2017 2021 Tiivistelmä Tietohallintostrategian tavoitteet ja linjaukset Tietohallintostrategian tavoitteet 1. Toimintamme on avointa ja läpinäkyvää. 6. Vauhditamme
LisätiedotKeskushallintouudistus kohti yhtenäistä valtioneuvostoa. Timo Lankinen 20.8.2012
Keskushallintouudistus kohti yhtenäistä valtioneuvostoa Valtioneuvostossa tehtävä politiikka-, lainsäädäntöja resurssiohjaus yhtenäiseksi Hallituksen strategisen näkemyksen nykyistä parempi toimeenpano
LisätiedotValtorin asiakasyhteistyö
Valtorin asiakasyhteistyö Asiakaspalvelujohtaja Jukka Rautanen Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Valtio Expo 2014 Esityksen sisältö Asiakasyhteistyön käynnistyminen Asiakasyhteistyön toimintamalli
LisätiedotTULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi
TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen
LisätiedotSeuraavaksi: Talous- ja hallintojohtaja Tiina Pulli, Valtori: Valtorin taloudelliset näkymät ja palveluhintojen muodostuminen
Seuraavaksi: Talous- ja hallintojohtaja Tiina Pulli, Valtori: Valtorin taloudelliset näkymät ja palveluhintojen muodostuminen Osallistu keskusteluun, kysy ja kommentoi Twitterissä: #Valtori2015 Valtorin
LisätiedotKuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta. 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015
Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015 Tuottavuustyön historiaa valtio kunta -yhteistyössä Peruspalveluohjelmassa
LisätiedotValtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila
Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallintopäivä 18.11.2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Sisällys Johdanto Visio ja tavoitteet 1. Toiminta-arkkitehtuuri - Palvelut -
LisätiedotTiedolla johtaminen. Kieku-käyttäjäfoorumi, toukokuu 2015. Olli Ahonen Valtiokonttori
Tiedolla johtaminen Kieku-käyttäjäfoorumi, toukokuu 2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Valtion taloushallinnon strategia 2020 ja tiedolla johtaminen Taloushallinnon järjestelmät tukevat tiedolla johtamista,
LisätiedotVALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja
VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»
LisätiedotValtion rakenteet ja konsernipalvelut kehittyvät. Seija Petrow Valtiovarainministeriö
Valtion rakenteet ja konsernipalvelut kehittyvät Seija Petrow Valtiovarainministeriö Rakennepoliittinen ohjelma Hallituksen päätös rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta 29.11.2013. Ohjelman yhtenä
LisätiedotJHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla
JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: 0.2. 14.4.2015 keskustelutilaisuusversio Julkaistu: Voimassaoloaika:
LisätiedotValtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut. JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen
Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Sisältö > VIP:n toimintamalli > Tilanne tänään > Odotukset toimittajille Valtion IT-palvelukeskuksen toimintamalli VIP
LisätiedotKieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö
Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon
LisätiedotMuutosjohtaminen Kiekuhankkeessa
Muutosjohtaminen Kiekuhankkeessa Seija Friman Kieku-info 5.11.2012 Tilaisuus, Esittäjä Muutosjohtamisen kokonaisuus mistä muutosjohtamisessa on kyse? Muutosjohtamisen suunnittelu ja organisointi Miten
LisätiedotMETSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007
1 24.3.2006 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 60. Metsäntutkimuslaitoksen tulot Momentille
LisätiedotTavoitteena toimiva ja tehokas työpaikka. Valtiokonttorin palveluja valtion työpaikoille
Tavoitteena toimiva ja tehokas työpaikka Valtiokonttorin palveluja valtion työpaikoille Valtiokonttorista asiantuntija-apua talouden, hallinnon, IT-palvelujen ja vakuuttamisen asioihin Valtiokonttori tarjoaa
LisätiedotTulossopimus. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Näkövammaisten kirjaston tulossopimus vuosille 2011 2013
1 Opetus- ja kulttuuriministeriön ja n tulossopimus vuosille 2011 2013 1. Arvot, toiminta-ajatus ja visio Arvot Kirjasto toteuttaa toiminnassaan opetusministeriön hallinnonalan yhteisiä arvoja, joita ovat
LisätiedotKieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan?
Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Tavoitteet Kieku-hankkeen tavoitteena: Kieku-ratkaisun tavoitteena: toteuttaa Kieku-ratkaisu (prosessit ja järjestelmä) parantaa valtion talous- ja henkilöstöhallinnon
LisätiedotSYKEn strategia
SYKEn strategia 2011 2014 2 SYKEN MISSIO, VISIO JA ARVOT Tuotamme yhteiskunnan kestävän kehityksen kannalta välttämätöntä tietoa, osaamista ja palvelua. Parannamme ja turvaamme ympäristöämme sekä ratkomme
LisätiedotJHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa
JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi
LisätiedotKaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom
Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä
LisätiedotValtori Kehittäminen ja laatu
Valtori Kehittäminen ja laatu Kehitysjohtaja Sari-Anne Hannula Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Valtio Expo 2014 Kehittäminen ja laatu Tavoite ja tarkoitus: Kehittämisen systematisointi
LisätiedotNäkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja
Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja JUHTAn roolit? Seminaari 09.06.2015 Sirpa Alitalo & Markku
LisätiedotMitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos
Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Kieku käyttäjäfoorumi 6.5.2015 Maileena Tervaportti ja Mari Näätsaari Taustaa
LisätiedotJHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla
JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: palautekierrosversio, 2. palautekierros Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi
LisätiedotTORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013
TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013 Ajankohtaista TORI-palvelukeskuksen strategiakarttaa työstettiin työpajassa 5.2.2013 TORI-palvelukeskuksen ja asiakkaan rooleja, tehtäviä ja vastuita
LisätiedotPorvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015
1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden
LisätiedotKiekun käyttöönottomenetelmä
Kieku-info: Kiekun käyttöönottomenetelmä Opetushallituksen monitoimitila 16.12.2013 Kieku-info 16.12.2013, Tarja Heikkilä Esiteltävät asiat Mikä on käyttöönottomenetelmä? Miksi sitä pitää kehittää? Miten
LisätiedotValtion IT-palvelukeskuksen (VIP) hyödyt valtiokonsernille. Valtio Expo 7.5.2009 Anna-Maija Karjalainen
Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) hyödyt valtiokonsernille Valtio Expo 7.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Sisältö > VIP:n toimintamalli > Hyödyt > Tilanne tänään Anna-Maija Karjalainen 1992-1996 Tietohallintopäällikkö
LisätiedotMAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN TIETOPALVELUKESKUKSEN (TIKE) VÄLINEN SOPIMUS TIKEN TULOSTAVOITTEISTA VUODELLE 2014
MMM DNRO 160/01/2014 TIKE DNRO 25/110/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN TIETOPALVELUKESKUKSEN (TIKE) VÄLINEN SOPIMUS TIKEN TULOSTAVOITTEISTA VUODELLE 2014 1. Vuosien
LisätiedotKieku- henkilöstöhallinnon toimintamallin tarkentaminen palvelussuhteen hallinnassa
Kieku- henkilöstöhallinnon toimintamallin tarkentaminen palvelussuhteen hallinnassa Perustelut toimintamallin tarkentamiselle ja tarkennetun toimintamallin käyttöönotto Lasse Skog Valtiokonttori 17.9.2013
LisätiedotLiikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan osallistuminen VATUn toteutukseen
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan osallistuminen VATUn toteutukseen 29.5.2013 Kansliapäällikkö Harri Pursiainen Hallinnonalan VATU-ohjelma 1.Hallinnonalan VATU-hankkeiden toteuttaminen (LVMn
LisätiedotTulostavoiteasiakirja
Tulosasiakirja 10.12. Valtiovarainministeriön ja Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle sekä ennakolliset tavoitteet vuosille 381075 0.14 Valtiovarainministeriö
LisätiedotPieksämäen kaupungin Strategia 2020
Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,
LisätiedotValtorin asiakasneuvottelukunnan kokous 1/2015
Muistio 1 (5) n asiakasneuvottelukunnan kokous 1/2015 Aika ti 3.2.2015 klo 14.05 16.00 Paikka Osallistujat nh Merikotka, Ympyrätalo (9. krs), Siltasaarenkatu 18 20 A, Helsinki Jäsenet: tietohallintojohtaja
LisätiedotValtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri
Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kohti tavoitetilaa Valtio Expo 2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda Johdanto Kohti tavoitetilaa: 1. Valtion taloushallinnon ohjaus 2. Valtion talous- ja
LisätiedotRovaniemen koulutuskuntayhtymä
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Arto Ylitalo Kuntayhtymän johtaja Luottamushenkilöiden koulutus- ja perehdytysohjelma Rovaniemen kaupunki 11.4.2013 Omistajat - koko Lapin asialla Organisaation tehtävät
LisätiedotESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE
Sosiaali- ja terveystoimen esikunnan 2.2.1 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 20.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Perusturvajohtaja 24.2.2014 Voimaan
LisätiedotOhjauksen uudet tuulet valtiovarainministeriön näkökulma hallinnon uudistumiseen. Palkeet foorumi Alivaltiosihteeri Päivi Nerg ltanen, VM
Ohjauksen uudet tuulet valtiovarainministeriön näkökulma hallinnon uudistumiseen Palkeet foorumi 13.9.2018 Alivaltiosihteeri Päivi Nerg ltanen, VM Sisältö Ohjauksen ajattelukehikot Ohjauksen näkökulma
LisätiedotStrategian laadinta ja toimijoiden yhteistyö. Tehoa palvelurakenteisiin 25.10.2011 ICT-johtaja Timo Valli
Strategian laadinta ja toimijoiden yhteistyö Tehoa palvelurakenteisiin 25.10.2011 ICT-johtaja Timo Valli Information and Communication Technology Teknologia Kommunikaatio Infrastruktuuri Informaatio Integraatio
LisätiedotKULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni
KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA 7. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Paikka Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni Osallistujat Merja Muilu Oikeusministeriö Kirta Heine
LisätiedotSenaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen
Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen 14.12.2011 Palvelukeskusseminaari Esapekka Kuikka 1 Esityksen sisältö - Senaatti-kiinteistöt ja taloushallinnon
LisätiedotMiten tuottavuutta ja tuloksellisuutta on kehitetty tällä hallituskaudella? Tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari Anne-Marie Välikangas
Miten tuottavuutta ja tuloksellisuutta on kehitetty tällä hallituskaudella? Tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari 2.12.2014 Anne-Marie Välikangas KUNTIEN TUOTTAVUUTEEN JA TULOKSELLISUUTEEN VAIKUTTAVIA
LisätiedotValtion IT-palvelukeskuksen perustaminen: 69 päivää. Yliopistojen IT 2008- päivät 23.10.2008 / Lasse Skog
Valtion IT-palvelukeskuksen perustaminen: 69 päivää Yliopistojen IT 2008- päivät 23.10.2008 / Lasse Skog Valtion IT- toiminnan volyymejä Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö 11/11/08 11/11/08 2 Tietohallintotyön
LisätiedotKieku-hanke
Yhteinen Kiekumme Kieku-hanke 2008 2016 Valtiolle yhteinen ratkaisu henkilöstö- ja taloushallinnon tehtäviin: yhtenäiset prosessit, vakioitu tapa käyttää palvelukeskus-palveluita, näitä tukevat tietorakenteet
LisätiedotValtorin kustannuslaskennan malli. Marjukka Posio ja Hanna Kuikka
Valtorin kustannuslaskennan malli Marjukka Posio ja Hanna Kuikka Valtorin tarpeet kustannuslaskennalle Valtori toimittaa toimialariippumattomat ict-palvelut valtionhallinnon organisaatioille. Rahoitusmalliltaan
LisätiedotUudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen
Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita 20.5.2016 Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen Yhteiset tavoitteet -kokonaisuus: miksi ja miten 1. Hallituksen yhteiset tavoitteet Tuetaan
LisätiedotKohti tasapainoista tuloksellisuutta - kommenttipuheenvuoro. Marja Heikkinen- Jarnola, liikenne- ja viestintäministeriö
Kohti tasapainoista tuloksellisuutta - kommenttipuheenvuoro Marja Heikkinen- Jarnola, liikenne- ja viestintäministeriö 31.10.2014 Tuottavuus tuloksellisuuden edistäjänä Tuottavuuden parantaminen on tärkeää
LisätiedotHENKILÖSTÖN KEHITTÄMISPALVELUT- LIIKELAITOS OIVA AKATEMIA. Viraston toimintaympäristön muutokset
1 HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISPALVELUT- LIIKELAITOS OIVA AKATEMIA Viraston toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2017 talousarvioon Kaupungissa toteutettavat organisaatiomuutokset
LisätiedotValtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012.
SAATE TK-21-837-10 7.4.2011 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa
LisätiedotKokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja. Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja Etelä-Suomen aluehallintovirasto Uudistuksen lähtökohdat Perustui Matti Vanhasen II hallitusohjelmaan Hallinto- ja kuntaministeri
Lisätiedot----- Toiminnallinen tuloksellisuus :13 Sivu tavoite tavoite toteutuma
----- 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 549 000 euroa. Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon kemikaalituoterekisterin maksut,
LisätiedotNuorisotoimen johtaminen talouden taantumassa
1 21.9.2009 Oulun kaupunki Nuorisoasiainkeskus Nuorisotoimen johtaminen talouden taantumassa Nuorisotoimen johtaminen talouden taantumassa 17.9.2009 Kaisu Haapala Nuorisotoimenjohtaja 21.9.2009 Oulun kaupunki
LisätiedotKOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ
KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten
LisätiedotTavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,
SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan
LisätiedotSenaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen
Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen Basware käyttäjäpäivät 20.9.2012 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Esityksen sisältö - Senaatti-kiinteistöt
LisätiedotTurvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely
Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely Valtiovarainministeriö TUVE-hanke 03/2012 TUVE - esityksen sisältö 1. Mitä hallinnon turvallisuusverkolla tarkoitetaan
LisätiedotValtion tuottavuustilasto 2007
Julkinen talous 2008 Valtion tuottavuustilasto 2007 Valtion tuottavuuden kasvu hidastui vuonna 2007 Valtion virastojen ja laitosten tuottavuuskehitys heikkeni vuonna 2007 edellisvuoteen verrattuna. Työn
LisätiedotTietosuojavaltuutetun toimisto
Tietosuojavaltuutetun toimisto TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 27.9.2005 Paikka Osallistujat Oikeusministeriö OM:n edustajat: Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) Ylitarkastaja
LisätiedotHankinnat hallintaan Tilhaa hyödyntäen. Mia Räikkönen 19.5.2015
Hankinnat hallintaan Tilhaa hyödyntäen Mia Räikkönen 19.5.2015 Esityksen sisältö Hankintatoimen organisointi Verohallinnossa Mihin hankintoihin Tilhaa hyödynnetään Tilhan tuomat hyödyt Miten tästä eteenpäin
LisätiedotPATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012
JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS Vuoden tiedot tulossopimuksen mukaiset PRH Dnro: 147/20/11 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot
LisätiedotEspoo E/80/223/2015. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2016
GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Espoo Ei julkinen E/80/223/2015 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2016 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TAE 2016 1 LIITEMUISTIO Ei julkinen 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen
LisätiedotKuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden käsitteet. Versio
Kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden käsitteet Versio 6.7.2012 Johdantoa kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden käsitteisiin Käsitemäärittelyssä tavoitteena selkeys, johdonmukaisuus ja käytettävyys, ei
Lisätiedot1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen
Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Liikenneväyliä ja yleisiä alueita koskeva mittariprojekti Päijät-Hämeen kunnissa PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PAKETTI Kuntien palvelurakenteiden kehittämisprojekti
LisätiedotKuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen
Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki
LisätiedotOulun kaupungin sisäinen liikelaitos, joka huolehtii julkisista ateria- ja puhtauspalveluista Oulun alueella.
Oulun kaupungin sisäinen liikelaitos, joka huolehtii julkisista ateria- ja puhtauspalveluista Oulun alueella. 25.1.2013 Oulun Serviisi 2 Oulun Serviisi palvelee oululaisessa arjessa Maittava ja terveellinen
LisätiedotKYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI 15.2.2016
KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI 15.2.2016 Kuntayhtymän asettamat tavoitteet Tilipäätöksessä nollatulos Sijoitusrahaston korko on 3 % Peruspääoman korko on 1 % 18.3.2016 ep016 2 Taloussuunnitelma 2016-2018
Lisätiedot10 VUOTTA PALKANLASKENNAN ULKOISTAMISESTA. - mitä hyötyä Hämeenlinnan kaupungille? Henkilöstöjohtaja Raija Hätinen
10 VUOTTA PALKANLASKENNAN ULKOISTAMISESTA - mitä hyötyä Hämeenlinnan kaupungille? HÄMEENLINNA - Suomen vanhin sisämaakaupunki Hämeenlinna Suomen keskipiste (väestöllinen) HÄMEENLINNA pitkä historia lyhyesti
LisätiedotKieku tuki ja ylläpito
Kieku tuki ja ylläpito Kiekun tuen ja ylläpidon toimintamalli Kieku-infotilaisuus Mitä tuki ja ylläpito on? Käyttäjätukea Sovellusylläpitoa Järjestelmän toimivuuden valvontaa ja reagointia ongelmatilanteisiin
LisätiedotRovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017
Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017 Tilannekatsaus Johtokunta 26.4.2017 Arvot Strategian toteuttaminen perustuu Rovaniemen kaupungin yhteisiin arvoihin Osallisuus Luovuus Turvallisuus
Lisätiedot70. Viestintävirasto
70. Viestintävirasto S e l v i t y s o s a : Viestintäviraston toiminnan tavoitteena ovat monipuoliset, toimivat ja turvalliset viestintäyhteydet kaikille Suomessa. Viraston vuoden painopisteitä ovat tietoturvallinen
LisätiedotKehittäminen Valtion talous- ja henkilöstöhallinto Yhteenveto Lopullinen versio 12/2017
Kehittäminen 2018 2021 Valtion talous- ja henkilöstöhallinto Yhteenveto Lopullinen versio 12/2017 Kehittämisen 2018 2021 tiekartta Tiekartassa on huomioitu Syksyn 2017 aikana toteutetun asiakaskuulemisen
LisätiedotValtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten yhdistäminen
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten yhdistäminen 19.12.2008 Valtiovarainministeriö Tomi Hytönen Projektipäällikkö Hankkeesta yleisesti Yhdistetty palvelukeskus aloittaa 1.1.2010 Valtion
LisätiedotSTRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN. Ossi Aura & Guy Ahonen
STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN Ossi Aura & Guy Ahonen Talentum Pro Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media ja kirjoittajat ISBN 978-952-14-2780-0 ISBN 978-952-14-2781-7 (sähkökirja) ISBN 978-952-14-2782-4
Lisätiedot