Eksoten palvelusopimuksen 2018 hyväksyminen IMR/316/ /2018. Käsittelyhistoria Kaupunginhallitus

Transkriptio

1 Eksoten palvelusopimuksen 2018 hyväksyminen IMR/316/ /2018 Käsittelyhistoria Kaupunginhallitus Aiempi käsittely: Kaupunginhallitus 42 Valmistelija: Heino Kaisa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (Eksoten) vuosittaisen palvelusopimuksen hyväksymisestä päättää Imatran kaupungin hallintosäännön 16 :n 25 -kohdan perusteella. kaupunginhallitus. Hyvinvointipalveluiden päällikkö Arja Kujalan selvitys : Eksoten perussopimuksen 17 :n mukaan kukin jäsenkunta sopii erikseen sosiaali- ja terveyspiirin kanssa vuosittain tehtävällä palvelusopimuksella, miten ja missä laajuudessa piirin järjestämisvelvollisuuteen kuuluvat palvelut kunkin jäsenkunnan osalta toteutetaan ja miten kustannusvastuu määräytyy niissä palveluissa joihin ei sovelleta 22 :ssä tarkoitettuja maksuja. Vuonna 2013 Eksoten jäsenkunnat hyväksyivät palveluverkkosuunnitelman, joka perustuu kuntien kantokykylaskelmaan vuosille Eksoten valtuuston hyväksymä Eksoten palveluverkkosuunnitelma vuosille toimii palvelusopimusneuvotteluiden lähtökohtana. Palvelusopimusneuvottelu Palvelusopimusneuvottelu Imatran kanssa pidettiin Neuvotteluissa käytiin läpi alustava versio Eksoten talousarviosta vuodelle 2018, Eksoten suunnittelemat olennaiset palveluverkkoa koskevat muutokset (liite) sekä Imatran kaupungin esille nostamat asiat. Talousarviota tasapainottavina elementteinä on käytetty muun muassa kehittämismenojen aktivointia, investointirahaston poistoerokirjauksia sekä irtaimen käyttöomaisuuden myyntiä merkittäviltä osin rahoitusyhtiölle ja takaisinvuokrauksen poistoaikoja pidempien taloudellisten pitoaikojen mukaisina. Eksoten ehdottama maksuosuus Imatralle vuodelle 2018 on euroa. Maksuosuus ei sisällä mahdollisia palkankorotuksia. Mikäli valtakunnallisia palkankorotusratkaisuja tulee, tulee osapuolten erikseen sopia niiden mahdollisista vaikutuksista kaupungin maksuosuuteen. Imatra otti esille palvelusopimusneuvotteluissa työllisyyttä tukevien palveluiden kokonaisuuden ja siinä koetut haasteet erityisesti

2 ohjautuvuudessa kuntouttavan työtoiminnan osalta. Eksoten esityksen mukaisesti tulee valmistella kuntakohtaiset työllisyyden toimenpidesuunnitelmat, joissa määritellään, mitä pyritään konkreettisesti tekemään työllisyyden parantamiseksi. Kuntouttavan työtoiminnan laki on muuttumassa ja lisäksi nuorten Ohjaamon hankekausi päättymässä helmikuussa Valtion työllistämistoimenpiteet ovat vaikeuttaneet kolmannen sektorin toimintaa. Imatran osalta on käynnistetty syksyllä 2017 yhdessä Eksoten kanssa työllisyyden toimenpidesuunnitelman valmistelu. Suunnitelma tulee valmistua viimeistään toukokuun 2018 loppuun mennessä. Imatran klubitalon osalta Imatran kaupunki jatkaa vuonna 2018 klubitalotoiminnan avustamista nykyisen toimintamallin mukaisesti. Klubitalotoimintaa ylläpitää Imatran Klubitalo ESKOT ry, ja heidän palveluksessaan klubitoiminnassa työskentelee kaksi Eksoten vakituista työntekijää, joille on myönnetty vuoden 2017 loppuun virkavapautta. Eksote myöntää edelleen virkavapautta vuodelle Imatran kaupungin Valtionkonttorilta saamia perintövaroja osoitetaan edelleen vuonna 2018 imatralaisten omaishoitajien palveluseteleihin omaishoidettavien ikään katsomatta 150 /omaishoitoperhe/vuosi. Palvelusetelin avulla tapahtuva määrärahan jako omaishoitoperheille toteutuu Eksoten Iso-Apu toimintakeskuksen toimesta. Eksote laskuttaa em. kustannukset Imatran kaupungille kerran vuodessa. Hyvinvointipalveluiden päällikkö Arja Kujala sekä kehittämis- ja työllisyyskoordinaattori Sirkku Sarlomo olivat kokouksessa esittelemässä asiaa. Liitteet 1. Imatran palvelusopimusluonnos Kuntakohtaiset muutokset_imatra 3. Palveluverkkosuunnitelma (2) 4. Muistio Imatra Luottamushenkilöiltä toimitetut kysymykset ja kommentit_vastaukset Vs. kj:n päätösesitys: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Imatran kaupungin ja Etelä- Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän välille laaditun liitteenä olevan luonnoksen mukaisen palvelusopimuksen vuodelle Palvelusopimusluonnoksen keskeiset muutokset palveluverkossa on kuvattu liitteissä. Kaupunginhallitus valtuuttaa sopimuksen allekirjoittajat tarvittaessa hyväksymään ennen sopimuksen allekirjoittamista tekniset tai muut vähämerkitykselliset muutokset sopimukseen. Päätös: Asia päätettiin jättää pöydälle. Tämän kokouksen käsittely:

3 Valmistelija: Heino Kaisa Marraskuussa 2017 Imatran kaupungille esitetty Eksoten palvelusopimusmaksuosuus vuodelle 2018 on ollut euroa. Koska valtakunnallisten palkankorotusratkaisujen vaikutusta ei tuolloin tiedetty, oli tuolloin Eksoten esityksenä kaupungille, että osapuolet sopivat erikseen palkkaratkaisujen mahdollisista vaikutuksista kaupungin maksuosuuteen. Imatran osalta palvelusopimuksen hyväksyminen on jäänyt odottamaan palkkaratkaisua ja sen perusteella käytyjä neuvotteluja palkkaratkaisun vaikutuksista kaupungin maksuosuuteen. Eksoten jäsenkunnat ovat jokainen valtuustoissaan hyväksyneet syksyllä 2015 Eksoten päivitetyn perussopimuksen (voimaan lukien), sekä sen liitteen, jossa on sovittu jäsenkuntien maksuosuuksien välisten suhteiden jäädyttämisestä ns. siirtymäkauden ajaksi vuosille Näin ollen myös palkkaratkaisujen vaikutukset jäsenkuntien maksuosuuksiin vuodelle 2018 on ratkaistava yhtenevästi. Edellä kuvatun perusteella jäsenkunnat ovat neuvotelleet Eksoten kanssa yhtenevästi palkkaratkaisun vaikutuksista kuntien jäsenkuntaosuuksiin. Neuvottelut Imatran kaupungin ja Eksoten edustajien välillä käytiin Neuvotteluja koskevat aineistot ja palvelusopimusta koskevat muutokset ja täydennykset ovat esityslistan oheismateriaalina. Imatran kaupungin v palvelusopimusluonnoksen mukainen maksuosuus Eksotelle on euroa. Palkankorotusten vaikutus tämän vuoden Imatran kaupungin maksuosuuteen on siten euroa. Valtakunnallisen palkkaratkaisun vaikutukset vuodelle 2019 ovat kuluvaa vuotta merkittävämmät, koska ne kohdistuvat koko vuodelle ja v toteutetaan mm. ns. kiky -sopimuksen lomarahaleikkausten kompensaatio. Eksoten voimaan tulleen uudistetun perussopimuksen hyväksymisen yhteydessä sovittiin v siirtymäajan jäädytetyistä jäsenkuntaosuuksista. Kaikkien jäsenkuntien valtuustojen hyväksymän sopimuksen mukaan vuoden 2018 jälkeen suoritetaan clearing-laskenta, joka osoittaa jäsenkunnille v ajanjaksoon kohdistuvat oikeat, perussopimuksen mukaisesti määräytyvät jäsenkuntaosuudet. Vuosien osalta toteutettu clearing -laskenta osoittaa jo tässä vaiheessa, että Imatran kaupungille osoitetaan laskennan perusteella palautuksia liikaa maksetuista jäsenkuntaosuuksista ainakin kahden ensimmäisen siirtymävuoden osalta. Yhteinen jäsenkuntien valmistelulinjaus on ollut, että palkankorotuksien vaikutukset v jäsenkuntaosuuksiin hyväksytään jäsenkunnissa edellytyksin, että sopijaosapuolet sitoutuvat palvelusopimuksen perusteella yhteiseen tavoitteeseen siitä, ettei kuntayhtymän taseessa ei ole lainkaan alijäämää , eikä tämän tavoitteen saavuttaminen perustu olennaisesti kuntien

4 maksuosuuksien korottamisiin vuonna Maakuntauudistuksen toteutuessa lukien, kunnille tämän jälkeen jäljelle jäävät valtionosuudet määräytyvät olennaisesti sen perusteella, millaiset sote-kustannukset kaupungilla on ollut vuosina Imatran kaupungin tässä laskennassa huomioon otettavat sote-kustannukset ovat käytännössä Imatran kaupungin jäsenkuntaosuudet Eksotelle v Mikäli Imatran kaupungin maksuosuus Eksotelle kasvaa ensi vuonna, vähentää tämä kaupungille maakuntauudistuksen jälkeen maksettaviin valtionosuuksiin merkittävästi ja pysyvästi. Esimerkiksi 1,6 miljoonan sote-kustannusten vuosikasvu nykytilasta vähentää valtionosuuksia 1 miljoonalla eurolla/vuosi. Tällä hetkellä Eksoten esittämien talousennusteiden perusteella, mikäli merkittäviä sote-kustannuksiin vaikuttavia toimenpiteitä ei Eksotessa tehdä, Imatran Eksote-maksuosuus kasvaisi noin 4 miljoonaa euroa ensi vuodelle. Neljän miljoonan euron sotekustannusten kasvu vähentää kaupungille tulevia valtionosuuksia maakuntauudistuksen jälkeen täysimääräisenä 2,5 miljoonaa euroa vuodessa joka vuosi. Edellä kuvatuissa olosuhteissa on olennaisen tärkeää, että Eksote toteuttaa vuosien aikana merkittäviä sopeutuksia ja muita taloutta tervehdyttäviä toimenpiteitä, joilla tavoitellaan tilannetta, ettei kuntayhtymän taseessa ole vuoden 2019 lopussa alijäämää. Mikäli kustannuskehitystä ei saada taittumaan ja em. tavoitetta toteutettua Eksoten toimenpitein, jäävät toteutuneet sotekustannusten kasvut rasittamaan kaikkien maakunnan kuntien tulevia valtionosuuksia pysyvästi. Palvelusopimukseen liittyvän yhteisen tavoitteen ja palvelusopimusehdon täyttämiseksi on sovittu, että Eksote valmistelee pikaisesti konkreettisia palveluverkko- ja muita ratkaisuehdotuksia toimenpiteistä, joilla vastataan Eksoten v talouden haasteisiin. Palvelusopimusneuvotteluihin on osallistunut kaupunginhallituksen linjauksen mukaisesti kaupunginjohtaja, hallintojohtaja, talousjohtaja, sekä Eksote koordinaatiotyössä toimivat viranhaltijat hyvinvointipalvelujen päällikkö ja työllisyys- ja kehittämiskoordinaattori. Asian valmisteluun on osallistunut hallintojohtajan ohella talousjohtaja ja talous- ja rahoitussuunnittelupäällikkö. Liitteet 1. Imatran palvelusopimusluonnos Kuntakohtaiset muutokset_imatra 3. Palveluverkkosuunnitelma (2) 4. Muistio Imatra Luottamushenkilöiltä toimitetut kysymykset ja kommentit_vastaukset

5 Oheismateriaali 1. Imatran palvelusopimusluonnos 2018 Kh Muistio Imatra 3. Eksote palvelusopimusneuvottelut kevät 2018 talouden esitykset 4. Sopimukset Päätösesitys: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Imatran kaupungin ja Etelä- Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän välille laaditun liitteenä olevan luonnoksen mukaisen palvelusopimuksen vuodelle 2018, jossa sopimuksessa sopijaosapuolet sitoutuvat yhteiseen tavoitteeseen siitä, ettei kuntayhtymän taseessa ei ole lainkaan alijäämää , eikä tämän tavoitteen saavuttaminen perustu olennaisesti kuntien maksuosuuksien korottamisiin vuonna Palvelusopimusluonnoksen keskeiset muutokset palveluverkossa on kuvattu liitteissä. Kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunginjohtajan tai tämän määräämän allekirjoittamaan sopimuksen kaupungin lukuun, sekä valtuuttaa sopimuksen allekirjoittajat tarvittaessa hyväksymään ennen sopimuksen allekirjoittamista tekniset tai muut vähämerkitykselliset muutokset sopimukseen. Kaupunginhallitus saattaa palvelusopimuksen ja asiassa ilmi käyvät tiedot Eksoten talousnäkymistä, sekä kaupungin sote-menojen vaikutuksista kaupungin talouspohjaan maakuntauudistuksen jälkeen kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Päätös: Hyväksyttiin.