MÄNTYHARJUN KUNTA II-KOLMANNESVUOSIRAPORTTI

Transkriptio

1 MÄNTYHARJUN KUNTA II-KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 2017

2

3 Mäntyharjun kunta Sivu Toteutumavertailu 13:36:09 EUR Ulkoinen Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Verotulot , Valtionosuudet , Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , Muut rahoitustuotot , Korkokulut , Muut rahoituskulut , Rahoitustuotot ja -kulut , VUOSIKATE , Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , Poistot ja arvonalentumiset , Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot , Satunnaiset erät , TILIKAUDEN TULOS , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,

4 Mäntyharjun kunta Sivu T U L O S L A S K E L M A 13:37:09 EUR Ulkoinen Ed.vuosi Budjetti Käyttö Käyttö % Muutos % Muutos muutos TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,4 14, Maksutuotot ,2-84, Tuet ja avustukset ,1-53, Muut toimintatuotot ,2 62, TOIMINTATUOTOT ,1-31, TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,4-49, Palvelujen ostot ,9 43, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6-23, Avustukset ,2-50, Muut toimintakulut ,5 31, TOIMINTAKULUT ,4-7, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,6-3, Verotulot ,8-0, Valtionosuudet ,0 0, Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,5-24,3-416 Muut rahoitustuotot ,1 156, Korkokulut ,2-22, Muut rahoituskulut ,3-14, Rahoitustuotot ja -kulut ,9-194, VUOSIKATE ,8 91, Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,8 9, Arvonalentumiset , Poistot ja arvonalentumiset ,8 8, Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot ,0-75, Satunnaiset erät ,0-75, TILIKAUDEN TULOS ,8 233, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,8 233,

5 Mäntyharjun kunta Sivu Toteutumavertailu 13:36:37 EUR Ulkoinen/Sisäinen Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Verotulot , Valtionosuudet , Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , Muut rahoitustuotot , Korkokulut , Muut rahoituskulut , Rahoitustuotot ja -kulut , VUOSIKATE , Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , Poistot ja arvonalentumiset , Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot , Satunnaiset erät , TILIKAUDEN TULOS , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,

6 Mäntyharjun kunta Sivu Rahoituslaskelma EUR Ulkoinen RAHOITUSLASKELMA TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Toteutuma Toteutuma TOIMINNAN RAHAVIRTA VUOSIKATE , ,67 SATUNNAISET ERÄT , ,00 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT MUUT TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT , ,38 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT , ,38 TOIMINNAN RAHAVIRTA , ,29 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT , ,14 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN ,00 PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TULOT INVESTOINTIEN VARS.MYYNTITULOT , ,36 INVESTOINTIEN MYYNTIVOITOT/-TAPPIOT , ,38 PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TULOT , ,74 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , ,40 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , ,11 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET ,15 ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS 1.092, ,44 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET 1.092, ,71 LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS ,00 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS , ,00 LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS ,00 LAINAKANNAN MUUTOKSET , ,00 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. MUUTOS 620, ,21 VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS -405, ,36 SAAMISTEN MUUTOS , ,06 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS , ,49 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET , ,00 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA , ,29 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,82 KASSAVARAT , ,83 KASSAVARAT , ,65 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,82

7

8

9 KESKUSVAALILAUTAKUNTA Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Huolehtia vaalilain tarkoittamista kunnan keskusvaalilautakunnalle määrätyistä tehtävistä Äänestysaktiivisuuden nostaminen Virheettömyys ja aikataulussa pysyminen Äänestysaktiivisuusprosentti Huolellisuus Äänestysaktivointi -> käytetään Kuntaliiton vaalimainontamateriaalia kunnan kotisivuilla Kuntavaalit järjestetty huhtikuussa ,2% ,1 Hallinto- ja talousjohtaja

10 MÄNTYHARJUN KUNTA KOLMANNESVUOSIRAPORTTI AJALTA Toimielin: Keskusvaalilautakunta Johtaja: hallinto- ja talousjohtaja TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN A. Talousarvion toteutuminen Budjetti + Budjetti Toteutuma Tot % Ennuste Arvioitu muutokset poikkeama Tulot: Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Tulot yhteensä 0 0 Menot: Henkilöstömenot , Palvelujen ostot , Aineet,tarvikkeet,tavarat , Avustukset Muut menot Menot yhteensä , Toimintakate , B. Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt, niiden vaikutus ( ) koko vuonna *) + = arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot *) - = arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot /v *) Henkilöstömenot tulevat ylittymään ta-varauksen Aineet, tarvikkeet, tavarat ylittävät ta-varauksen C. Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään. Vaikutus vuositasolla. + - Ylitystä ei voida välttää lautakunnan sisäisillä toimenpiteillä

11 TARKASTUSLAUTAKUNTA Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen kunnassa ja kuntakonsernissa (121 ) Tehty / valmisteilla Ltk arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja Arvio toiminnan tuloksellisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta valmisteilla. Talousarviovuoden 2016 arviointikertomus (121 ) Luottamushenkilön ja viranhaltijan sidonnaisuuksien ilmoittaminen (84 ) Tehty / valmisteilla Tehty / valmisteilla Arvioinnin kehittäminen Tehty / valmisteilla tarkoituksenmukaisella tavalla Arviointikertomuksen laadinta -viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden kuuleminen -tutustumiskäynnit eri kohteisiin -kuntastrategian ohjaava vaikutus toimintaan Ltk valvoo sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi Lautakunnan toiminnan kehittäminen johtamisen tukena Arviointikertomuksen vaikuttavuuden kehittäminen Tehty Valmisteilla. Toimitetut ilmoitukset käsitellään tark. ltk:ssa Valmisteilla Kunnanjohtaja

12 MÄNTYHARJUN KUNTA KOLMANNESVUOSIRAPORTTI AJALTA Toimielin: Tarkastuslautakunta Raportin laatija: Tulosalue: Johtaja: TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN A. Talousarvion toteutuminen Budjetti + Budjetti Toteutuma Tot % Ennuste Arvioitu muutokset poikkeama Tulot: Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Tulot yhteensä 0 0 Menot: Henkilöstömenot , Palvelujen ostot , Aineet,tarvikkeet,tavarat Avustukset Muut menot Menot yhteensä , Toimintakate , B. Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt, niiden vaikutus ( ) koko vuonna *) + = arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot *) - = arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot /v *) C. Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään. Vaikutus vuositasolla. Vaikutus 0 0

13 KUNNANVALTUUSTO Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Koulutus ja seminaarit Toteutuneiden seminaarien Järjestetään - Järjestetty 2 -tavoite selkiyttää ja koulutustapahtumien lkm - 3 seminaaria seminaaria ja terävöittää päätöksen tekoa - koulutuspaketti uusille valtuutetuille - Koulutukset toteutetaan lokakuussa 2017 Kunnanjohtaja

14 MÄNTYHARJUN KUNTA KOLMANNESVUOSIRAPORTTI AJALTA Toimielin: Kunnanvaltuusto Raportin laatija:hallinto- ja talousjohtaja Tulosalue: Johtaja: TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN A. Talousarvion toteutuminen Budjetti + Budjetti Toteutuma Tot % Ennuste Arvioitu muutokset poikkeama Tulot: Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,8 Tulot yhteensä ,8 0 0 Menot: Henkilöstömenot ,0 Palvelujen ostot ,1 Aineet,tarvikkeet,tavarat ,5 Avustukset 0 Muut menot ,1 Menot yhteensä ,7 0 0 Toimintakate ,4 0 0 B. Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt, niiden vaikutus ( ) koko vuonna *) + = arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot *) - = arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot /v *) C. Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään. Vaikutus vuositasolla

15 KUNNANHALLITUS LTK Keskeiset muutokset: Vuoden 2017 talousarvio sisältää määrärahavarauksen perusturvapalvelujen ostamiseksi Etelä-Savon sosiaali- ja terveystyön kuntayhtymältä. Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Tilikauden tulos Talousarvion toteutuminen Talouden kehityksen ylijäämäinen tulee olla ylijäämäinen / tilikauden tulos seuranta Riittävä ja oikea-aikainen puuttuminen havaittuihin ongelmiin Pitkäjänteinen työ rakenteiden saamiseksi vastaamaan tarvetta ja taloudellisia mahdollisuuksia Kuntalaisten osallisuus -uudet asiointikanavat kunnan verkkosivujen Kunnan ja kuntalaisten välisen vuorovaikutuksen Verkkosivut julkaistu Kyselytunti järjestetään kautta kyllä / ei kehittäminen 3. kolmanneksella. -kunnan sähköinen kyselytunti kyllä / ei -asiointiliikenteen asiakasmääräkehitys -valokuituyhteyden piirissä olevien talouksien %- määrä Liikkumismahdollisuuksien takaaminen Digitaalisen tiedonsiirron mahdollistaminen Asiakasmäärä entisellä tasolla Tietoa ei saatavissa. Asukasluvun laskun pysäyttäminen -asukasluvun kehitys -työttömyysprosentti -työpaikkojen lkm. kunnan alueella / muutos -koulunsa 2017 aloittava 2010 syntyneet Panostaminen työllisyyden hoitoon, elinkeinopolitiikkaan ja kuntamarkkinoin- tiin -37 ajalla 1-8/2017 Työttömyysprosentti 8/ ,3 Työpaikat (2014) / 43 Tietohallintopalvelut Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Keskimääräisten avoimien työtikettien määrä <20 Töiden johtaminen, organisoiminen ja tekeminen tehokkaasti <10 Hallinto- ja talousjohtaja Toimistopalvelut Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma1-8 Toimistopalveluiden tavoitteena on tehokas ja ammattitaitoinen toiminta Suunniteltujen koulutusten toteutuminen K / E Koulutukset Toimistopalvelut hajautettu toimintaalueille. Hallinto- ja talousjohtaja

16 Elinkeinotoimi Tavoite Toimenpide Toteuma 1-8 Kuntaviestinnän kehittäminen Kuntamarkkinoinnin tehostaminen Matkailun kehittäminen Elinkeinojen vireyttäminen nketoiminta kehittämisessä Toimitilojen käyttöaste 80 % - sähköinen kuntakirje (kuntalaiset ja vapaaajan asukkaat) >2 krt - te lat > 2 krt - kh:n asettamien toimenpiteiden toteuttaminen kuntalaisten osallisuudessa - uusien verkkosivujen julkaisu ja kehittäminen saadun palautteen perusteella - toiminta markkinoinnin ja viestinnän toimenpideohjelman mukaisesti - aktiivinen ja suunnitelmallinen yritysmarkkinointi (Mäntyharju menestyksen tekijöitä) - aktiivinen ja suunnitelmallinen matkailumarkkinointi - aktiivinen ja suunnitelmallinen palvelu- ja asukasmarkkinointi - positiivisen medianäkyvyyden kasvattaminen - matkailupalvelujen tuotteistaminen (työpajat ja palvelupaketit, yritysryhmähankkeet) - luontomatkailu- ja kulttuurikunta -teemat - yritysneuvonta ja uusyrityskeskusyhteistyö, työvoiman saatavuus - laskelma- ja rahoitusneuvonta - yritysten sparraus, tiedonhaut - yrityksille jatkajien etsintä ja avustaminen Hanketoiminta ja neuvonta Kunnan yleinen kehittäminen - Keskustan kehittäminen, jonka erityinen painopiste on Kenkätehtaanniemen- Kurkilahden alue (sis. juna-asema) - Hevostalousyrittäjyyden edistäminen - Yritysten omistajanvaihdoshanke - Repovesi -reitin kehittäminen - Yritysryhmähankkeet - Luova mökkitie verkoston edistäminen Osallistuminen seudullisiin hankkeisiin Aktiivinen markkinointi Tilojen kunnossapito ja kehittäminen - Yksi sähköinen kuntakirje vapaa-ajan asukkaille on lähetetty. - Uudet verkkosivut julkaistiin elokuussa Markkinoinnin ja viestinnän toimenpideohjelma sisäisessä käytössä, julkaistaan myöhemmin kunnan uusilla verkkosivuilla. Yritys- ja matkailumarkkinointia tehty yhdessä yritysten kanssa. Asukasmarkkinointia tehty yhdessä seudun muiden kuntien kanssa asuntomessuilla Mikkelissä. Positiivinen medianäkyvyys on kasvattanut osuuttaan verraten vuoden 2016 toiseen vuosikolmannekseen. työpajat 4 kpl (1. kolmannes) palvelupaketit 5 kpl (1. kolmannes) Uusia työpajoja 2. kolmanneksella ei ole järjestetty, koska oli kiivain matkailusesongi ajankohta. yrityskontaktit 137 kpl uudet yrityskontaktit 9 kol työttömyysaste 10,3 % (8/2017), 14,9 % 8/2016 Käynnissä olevat hankkeet: Yhdessä enemmän (Mäntyharju-Repovesi -reitti) Opinnäytetyö koskien rautatieaseman jalostamista yrityskäyttöön Yritysryhmähanke (sähköisen liiketoiminnan kehittäminen) Omistajanvaihdoshanke seudullinen Solmu-hanke 87,39% (pl. KOYt) 78,66% (ml. KOYt) Kunnanjohtaja

17 MÄNTYHARJUN KUNTA KOLMANNESVUOSIRAPORTTI AJALTA Toimielin: Kunnanhallitus Raportin laatija: hallinto- ja talousjohtaja Tulosalue: Johtaja: TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN A. Talousarvion toteutuminen Budjetti + Budjetti Toteutuma Tot % Ennuste Arvioitu muutokset poikkeama Tulot: Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Tulot yhteensä , Menot: Henkilöstömenot , Palvelujen ostot , Aineet,tarvikkeet,tavarat , Avustukset , Muut menot , Menot yhteensä , Toimintakate , B. Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt, niiden vaikutus ( ) koko vuonna *) + = arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot *) - = arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot /v *) Myyntituotot jäävät arvioitua pienemmiksi Tuet ja avustukset jäävät arvioitua pienemmiksi Muut toimintatuotot ylittävät arvioidun Henkilöstömenot alittavat talousarviovarauksen (KIKY-sopimuksen lomarahaleikkaus) Palvelujen osto alittaa talousarviovarauksen (Esssoten laskutus) Aineet, tarvikkeet ja talousarviot käyttö ylittää talousarvion Avustukset menokohdan käyttö ylittää talousarviovarauksen (Työttömarkkinatuen Kela-laskutus) C. Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään. Vaikutus vuositasolla. Vaikutus 1-12 /2017 toteuma riippuu Essoten laskutuksen kokonasimäärästä. 0

18 Kunnanhallitus tammi-elo tot % poikkeama tammi-elo tot % poikkeama erotus tot % budjetti Ltk tulot yht , Tulosalue tammi-elo tot % poikkeama tammi-elo tot % poikkeama erotus tot % budjetti Kunnanhallitus , , , Yleishallinto , , , Tietohallinto , , , Toimistopalvelut , , , Ympäristöpalv , , , Sos.terv.palv , , , Erikoissairaanhoito , , , Elinkeinotoimi , , , Yleishall laskutettavat , , , Lautakunta yht , Henkilöstökulut , Palv ostot , Aineet, tarv. ja tavarat , tammi-elo tot % poikkeama tammi-elo tot % poikkeama erotus tot % budjetti Ltk kate yht ,

19 SIVISTYSLAUTAKUNTA Varhaiskasvatus Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Lapsen hyvinvointia Vasu otettu käyttöön edistävä, laadukas varhaiskasvatus kyllä/ei Hyvälle yhteistyölle rakentuva varhaiskasvatus Asiakastyytyväisyyskys elyn tulokset, tavoite vähintään 4 (asteikko 1-5) Arviointityökalu otettu käyttöön, kyllä/ei Varhaiskasvatussuun nitelman päivittäminen ja käyttöönotto VASU 17 Systemaattisen arviointityön kehittäminen Jokaisella lapsiryhmällä on pedagogisen ammattilaisen ohjaus Kuntavasu laadittu monialaisessa yhteistyössä ja otettu käyttöön Henkilöstön oman työn arviointia aloitettu koulutuksellisella otteella elokuusta alkaen. Varhaiskasvatuksen johtaja Perusopetus Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Laadukas, monipuolinen ja kustannustehokas perusopetus Kouluhyvinvoinnin tukeminen Lukuvuoden tuntisuunnitelma laajempi kuin valtakunnallinen suositus Kyllä/ei Ipadit opetuksessa vähintään yhdellä luokka-asteella Kyllä/ei Opettajille järjestetty koulutusta uuteen teknologiaan Kyllä/ei THL:n hyvinvointikyselyn tuloksissa kouluolojen ja opiskeluhuollon tulokset parempi kuin keskimäärin Opetussuunnitelmassa valtakunnallista suositusta enemmän ja laajemmin oppitunteja Uuden teknologian käyttöönotto Mäntyharjun oppilashuollon oppaan mukaiset palvelu käytössä Lukuvuoden tuntisuunnitelma on laajempi kuin valtakunn.suositus Ipadit-hankinnat kesken Opettajien koulutus uuteen teknologiaan aloitettu toukokuussa veso-päivässä ja tutoropettajahankkeen avulla Kyselytulosten analysointi kesken Sivistysjohtaja ja perusopetuksen rehtorit

20 Toisen asteen koulutus Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Laadukkaan opetuksen tarjoaminen Pätevien opettajien rekrytointi Opiskelijamäärän ylläpitäminen/ lisääminen Opiskelijoiden jaksokysely, tavoitteena hyvä tulos Opiskelijoiden määrä lukiossa, tavoitteena opiskelijamäärän kasvattaminen Opettajien kouluttautuminen Markkinoinnin kehittäminen Monipuolinen kurssitarjonta Opetuksen kehittäminen mm. uudistuvan av-laitteiston avulla Jaksokyselyt viime lukuvuodelta olivat hyviä. Seuraava jaksokysely tehdään ensimmäisen jakson jälkeen lokakuussa Opiskelijamäärä lisääntyi viime lukuvuodesta noin 30 opiskelijalla (128). Kurssitarjotin on riittävän laaja vastaamaan kysyntää. Koulutusta on järjestetty opettajille alkaneenakin lukuvuonna. Uusia muotoja av-laitteiden opetuskäytöss on kokeiltu. Lukion rehtori Vapaa sivistystyö Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Kansalaisopisto edistää hyvinvointia ja sosiaalista kanssakäymistä Liikuntaan ja terveelliseen ravitsemukseen tai elämäntapaan liittyvien kurssien määrä, tavoitteena vähintään 17 Tarjotaan liikuntaan, terveelliseen elämäntapaan ja ravitsemukeen liittyviä kursseja 20 kurssia toteutui keväällä, toteutumassa Koulutuksellisen yhdenvertaisuuden, tasaarvon ja työllisyyden edistäminen Kansalaisopisto tukee paikallista kulttuuritarjontaa toimien yhteistyössä eri tahojen kanssa kurssia sekä syksyllä että keväällä Tarjotaan kalenterivuosittain vähintään 4 kurssia, joiden keskeisenä tavoitteena on antaa valmiuksia työelämään. Selkeästi erityisryhmille suunnattujen kurssien määrä (väh. 6 kurssia sekä syksyllä että keväällä) Keskustaajaman ulkopuolelle sijoittuvien kurssien määrä (väh. 7 kurssia sekä keväällä että syksyllä) Kumpaakin sukupuolta saadaan koulutukseen vähintään 27 % Opintoseteleiden tarjoaminen (kyllä/ ei) Tapahtumatarjonnan määrä (kansalaisopiston ryhmät osallisena) kyllä / ei (esim. esitteissä, nettisivuilla) Tarjotaan, työllisyyden edistämiseen, erityisryhmille suunnattuja ja keskustaajaman ulkopuolelle sijoittuvia kursseja sekä järjestetään kursseja, jotka tukevat molempien sukupuolten osallistumista koulutukseen Haetaan vuosittain opintosetelirahoitusta työttömien, erityisryhmien ja ikääntyneiden koulutuksen tukemiseksi. Kulttuuriosaamisen vahvistaminen ja yhteistyö tapahtumajärjestelyssä Yhteistyö eri tahojen kanssa syksyllä Toteutumassa 4-5 ja lisäksi esim. kielikurssit Toteutumassa 6 sekä keväällä että syksyllä. Toteutunut 9 keväällä, toteutumassa syksyllä + 4 latoluentoa kesällä Toteutumassa todenn. n. 26,5-27 % Kyllä Toteutunee n tapahtumaa kyllä Kansalaisopiston rehtori

21 Nuorisotyö Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Perusnuorisotyö: -laadukas ja ammattitaitoinen perusnuorisotyö -nuorten osallisuus Nuorisotilojen aukiolotunnit kunnan omana toimintana ja yhdistysten kautta, tavoite 900 tuntia Läsnä oleva aikuinen nuorisotiloissa Aukiolotunnit toteutuneet Etsivä nuorisotyö: -nuoren elämän nivelvaiheiden tehostettu tuki -nuorisotyöttömyyden vähentäminen Nuorten työpajatoiminta: -työpajan sisällön kehittäminen -työpajavalmennuksen opinnollistamisen kehittäminen Ensimmäinen yhteydenotto ohjausta tarvitsevaan nuoreen 2 viikon sisällä tiedon saamisesta Kyllä/ei Koulutuksen ulkopuolelle jääneet alle 24v. suhteessa koulutuspaikan saaneisiin, tavoitteena 0 % Prosessikuvaukset tehty, Kyllä/ei Opintosuunnitelmat tehty Kyllä/ei Yksilölliset ratkaisut koulutus-/työpoluille yhteistyössä työllisyyden hoidon kanssa Joustavuuden lisääminen peruskoulussa Jokaiselle nuorelle riittävä tuki ja ohjaus osallisuuden vahvistamiseksi Suunnitellaan ja kehitetään työpajan toiminnallisia sisältöjä laajasti eri toimijoiden kanssa Luodaan yhteistyötä ammatillisten oppilaitosten kanssa Yhteydenotto nuoreen kahden viikon sisällä toteutunut. Peruskoulun päättäneet: yksi ilman koulutuspaikkaa. Prosessikuvaus tehty Esedun kanssa opinnollistettu 20 op VALMA opintoja Nuorisotyöntekijät Liikuntapalvelut Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Kuntalaisten, vapaa-ajan asukkaiden ja matkailijoiden terveyden edistäminen liikunnan avulla Ylläpidettyjen liikuntapaikkojen määrä, tavoitteena nykyinen määrä Liikuntapaikkojen ylläpitäminen toteutunut kyllä Uusien liikuntapaikkojen perustaminen ja suunnittelu Uusitut liikunta-avustusten jakoperusteet käytössä, Kyllä/ei Tekojääradan suunnittelu valmis Liikunta-avustusten kehittäminen Tekojääradan suunnittelu toteutunut Vapaa-aikasihteeri ja kenttämestari

22 Elokuvateatteri Kino Tavoite Elokuvakulttuurin tarjoaminen kuntalaisille ja vapaa-ajan asukkaille Nuorten työelämätaitojen kehittäminen Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Näytösten määrä (tavoite 545 näytöstä/vuosi) Kävijämäärä (tavoite 6500 kävijää/vuosi) Toiminnassa mukana olevien nuorten määrä, tavoite 10 Vapaa-aikasihteeri Elokuvanäytökset Elokuvayhteistyö koulujen ja eri toimijoiden kanssa Koululaisten elokuvanäytökset Nuorten perehdyttäminen ja työllistäminen elokuvanja kioskinhoitajan töihin Kulttuuripalvelut Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Varhaiskasvatuksen ja Kulttuurikasvatussuunnitelma Kulttuurikasvatussuunnitelman kulttuurin ja perus-opetuksen oppilaat laadukkaan, säännöllisen valmis Kyllä/ei laatiminen ja testaus museon osalta valmis ja tasa-arvoisen kulttuuri- Kulttuurikasvatussuunnitelmanyhteistyössä järjestö- ja testattu tarjonnan piirissä toteutus aloitettu ja vapaa-aikasektorin Monipuolisten kulttuuripalvelujen tarjoaminen kunnan elävöittämisen, aktiivisuuden, kulttuuritarjonnan tasaarvoisuuden, asukasviihtyvyyden ja kulttuurikunta - maineen ylläpitämisen näkökulmasta Museon yleisötyö Museon kokoelmatyö Kyllä/ei Kulttuuriavustukset myönnetty painottuen kohdeavustuksiin, Kyllä/ei Suomi 100-tapahtumia tuotettu ja tuettu Kyllä/ei Tila- ja tapahtumatuotantoapua tarjottu paikallisille toimijoille Kyllä/ei Verkkomuseon sivujen päivitys ja uudet materiaalit julkisiksi verkossa Kyllä/ei Mäntyharjun teollisuus osa 2 näyttely toteutettu Kyllä/ei Museo avoinna vähintään 370 tuntia Kyllä/ei Kokoelman huolto ja seuranta 200 kpl kokoelmaesinettä/ vuosi kuva-arkisto 300 kpl kuvia / vuosi kanssa Kulttuuriavustukset yhteisöille Kunnan Suomi 100- tapahtumien tuottaminen ja/tai tukeminen Aktiivinen yhteistyö kunnan muiden kulttuuritoimijoiden kanssa Mäntyharjua puolin ja toisin - verkkomuseon ylläpito 1 uusi kesänäyttely museon aukiolo Kokoelman ja valokuva-arkiston huolto ja arvoluokituksen jatkaminen hyväksymättä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä Kulttuurisihteeri

23 Kirjastopalvelut Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Kulttuurin ja sivistyksen tarjoaminen aineistohankintojen määrä, tavoite 2700 kpl 1524 kpl Viihtymisen, itsensä kehittämisen ja kansalaisena toimimisen mahdollistaminen kirjaston käyttöaste (tavoite fyysiset käynnit 10/ asukas ja lainaus 17/asukas) verkkokirjaston käyttö, tavoitteena kasvattaa käyttöä suhteessa vuoteen 2016 E-aineiston käyttö, tavoitteena kasvattaa käyttöä suhteessa vuoteen 2016 omaehtoiselle omiin tapahtumiin osallistuvientapahtumien määrä, tavoite 150 hlöä järjestämiselle Kotipalveluasiakkaiden määrä tavoitteena vähintään 5 Tarjotaan kattavasti fyysisiä ja sähköisiä aineistoja Ylläpidetään kuntalaisille sopivia aukioloaikoja Tarjotaan sähköisiä palveluja Järjestetään kaikille avoimia tapahtumia ja tarjotaan tiloja Kotipalvelun tarjoaminen 6,1 käyntiä/asukas 10,8 lainaa/asukas verkkokirjaston ja e- aineistojen käytöstä e tilastoa kesken vuoden 139 omiin tapahtumiin osallistunutta 7 kotipalveluasiakasta Lasten ja nuorten luku- ja tiedonhakutaitojen parantaminen lasten- ja nuortenaineistojen hankintojen määrä, tavoitteen pitää vuoden 2016 taso Tarjotaan kattavasti aineistoa lapsille ja nuorille 588 lasten ja nuorten kirjahankintaa Lasten- ja nuortenaineistojen lainaus, tavoite Järjestetään kouluille lukemiseen innostavia ja tiedonhakutaitoja Koulutustuntien määrä, tavoitekehittäviä tunteja 50 tuntia mäntyharjulaisen Suoritettujen lukudiplomien kirjastopolun määrä, tavoite 200/lukuvuosi ja Lukulumouslukudiplomin pohjalta 28 koulutustuntia 149 lukudiplomia Sivistysjohtaja

24 MÄNTYHARJUN KUNTA KOLMANNESVUOSIRAPORTTI AJALTA Toimielin: Sivistyslautakunta Raportin laatija: S.Pirnes-Toivanen Tulosalue: Johtaja: Suvi Pirnes-Toivanen TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN A. Talousarvion toteutuminen Budjetti + Budjetti Toteutuma Tot % Ennuste Arvioitu muutokset poikkeama Tulot: Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Tulot yhteensä , Menot: Henkilöstömenot , Palvelujen ostot , Aineet,tarvikkeet,tavarat , Avustukset , Muut menot , Menot yhteensä , Toimintakate , B. Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt, niiden vaikutus ( ) koko vuonna *) + = arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot *) - = arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot /v *) hanketulot hankemenot kikyn lomarahaleikkauksesta aiheutuva säästö koulunkäyntiavustaj lisäresursointi kehittämisjaoston luvalla koulunkäyntiavustajien vammaispalvelussa tekemän työn siirt. Essotelta laskutettavaksi, jollo palkkakustannukset maksaa ensin kunta ja Essoten osuus saadaan tuloina (tulot kattavat men Pertunmaan kunnan maksama ylimääräinen henkilökohtainen avustaja kevätlukukaudeksi 2017 (tulot kattavat menot) Lukion oppilasmäärän kasvu, kolmannen opetusryhmän perustaminen syksyllä Perhepäivähoitajan vakanssi täyttämättä Liikuntatoimen jäänhoitolaitteiston uusiminen sopimaan muuhun välineistöön C. Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään. Vaikutus vuositasolla. Vaikutus

25 Sivistyslautakunta tammi-elo tot % poikkeama tammi-elo tot % poikkeama erotus tot % budjetti Ltk tulot yht , , , Tulosalue tammi-elo tot % poikkeama tammi-elo tot % poikkeama erotus tot % budjetti hallinto , , , varhaiskasvatus , , , perusopetus , , , toisen asteen koulutus , , , vapaa sivistystyö , , , taiteen perusopetus , , , kultuuri- ja vapaa-aika , , , Lautakunta yht , , , Henkilöstökulut , , , Palv ostot , , , Aineet, tarv. ja tavarat , , , tammi-elo tot % poikkeama tammi-elo tot % poikkeama erotus tot % budjetti Ltk kate yht , , ,

26 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Henkilöstön koulutus Aktiivisessa käytössä Claudian käyttöönotto Claudiaa käytetään (K/E) hankintojen kilpailutuksessa (k) Hankkeiden suunnitelmallinen valmistelu Hankesuunnitelmat valmiina (K/E) Hankesuunnitelmien laadinta etukäteen Hankesuunnitteluryhmät ovat perustettu ja ryhmät työskentelevät (k) Tekninen johtaja Yhdyskuntasuunnittelu Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Asemakaavojen ajantasaistus Yleiskaavojen ajan tasalla pitäminen Karttapalvelun kehittäminen Mittauslaitekannan päivitys Pohjakartan ylläpito ja uudistaminen Saneeraamisohjelman B-alueet vireille K/E Ehdotusvaiheeseen eteneminen K/E Saneeraamisohjelman noudattaminen (kaavoituskatsaus) Länsiosan RYK muutoskierros II ehdotusvaiheeseen Kesken Toteutunut Ranta-asemakaavojen Ranta-asemakaavojen vienti Skannattu skannaukset K/E karttapalveluun Hankinta K/E Uuden gps-laitteen hankinta Hankittu Hankesuunnitelma valmiina K/E Hankesuunnitelman valmistelu - täydennysmittaukset - Korkeusjärjestelmän muuntaminen N2000- järjestelmään Kesken Kaavoitusinsinööri

27 Kuntatekniikka Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Katuvalaistuksen toiminnan ja energiatehokkuuden parantaminen Toimenpiteet tehty / ei tehty Katuvalaistuksen perusparannuksen suunnitelma Parannustöiden aloittaminen Kokonaisuuden suunnittelu vielä aloittamatta. Yhteiskaivumahdollisuuden vuoksi parannustyöt aloitettu jo yhdellä alueella. Kaavateiden ja väylien korjaaminen Leikkipuistojen ajantasaistaminen Toimenpiteet tehty/ ei tehty Hankintasuunnitelma vuosille tehty/ ei tehty Kaavateiden Kantavuusmittaukset ja perusparannussuunnitelma maatutkaukset on tehty Perusparannustöiden aloittaminen, alkaen pahimmista paikoista Listataan puistoittain Ei tehty poistettavat laitteet, määritetään perustaso ja alueittain / käytön mukaan lisätään laitteita Valmis Kunnostetaan edelleen säilytettäviä laitteita Kunnossapitotyönjohtaja Kiinteistöpalvelut Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Tilapalveluiden tuottaminen laadukkaasti ja kustannustehokkaasti Asiakaspalautteen tulokset. Nopea vasteaika palvelupyyntöihin. Talousarviossa pysyminen. Tarkat ja laadukkaat suunnitelmat kilpailutuksien perusteena Toteutunut suunnitelman mukaan Kiinteistöpäällikkö Teknisten palveluiden sisäiset palvelut Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Kiinteistönhoitosopi- kpl/sopimuksettomassa Luodaan sopimuksia Ei tot mukset tilassa kiinteistöittäin Muun palvelun sopimukset kpl/ opimuksettomassa tilassa Luodaan sopimuksia toistuvais-luontoisista muun Ei tot Palveluyksikön ja konekeskuksen toiminnan kehittäminen toimenpiteet tehty/ ei tehty palvelun tehtävistä Toiminnan ohjausjärjestelmän etsiminen jatkuu Suunnitelma lisäkoulutuksista Tiedusteluja tehty. Aloitettu. Kunnossapitotyönjohtaja

28 Ruokapalvelut Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Ruokapalveluiden tavoitteena on tuottaa eri ikäryhmien Suositukset täyttävien vakioitujen ruokaohjeiden ja valmistus- menetelmien Ruoanvalmistukseen käytetään terveyttä ylläpitäviä ja turvallisia ravitsemussuositusten mukaista ruokaa käyttö ruoanvalmistuksessa elintarvikkeita ja valmistusmenetelmiä kustannustehokkaasti Ruokapalvelu henkilökunnan ammattitaidon ylläpitäminen Henkilökunnan koulutuspäivien lukumäärä. Suunniteltujen koulutusten toteutuminen K/E Alan koulutukset ja opintopäivät Keittiön työtavoissa on tehostettu elintarvikkeiden ja tilojen ruokaturvallisuutta Koulutus ja opintopäivät ovat toteutuneet suunnitellusti Tuotantopäällikkö Siivouspalvelut Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Laadukkaan, yksiköiden Asiakastyytyväisyys- Ajanmukaisten työtapojen tarpeen mukaisen siivousohjelman kyselyjen toteutuminen ja menetelmien käyttö toteuttaminen K/E ammattisiivouksessa Henkilökunnan koulutus Toteutuneet koulutuspäivät Koulutuspäivien määrä Koulutus eri muodoissa Priorisoitu mm perussiivouksia ja tehostettu työtapoja Koulutuspäivät eivät toteutuneet Tuotantopäällikkö Vesihuoltolaitos Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Ympäristön, kuntalaisten ja kesäasukkaiden sekä vierailijoiden hyvinvointi Vesitornin rakenne/ kuntoselvitys tehty/ei tehty Vesitornin kuntokartoitus Aloitettu Hyvän ja luotettavan suhteen luominen asiakaskuntaan Vuotovesien vähentäminen Kotisivujen päivitys tehty/ei tehty Verkoston korjaussuunnitelma tehty/ei tehty Kotisivujen päivitys Korjaussuunnitelman hankinta Kesken Käytössä savukokeiden vuotovesiselvitys minkä pohjalta korjaukset. Palveluiden tuottaminen mahdollisimman energiatehokkaasti Energian kulutuskartoitus tehty/ei tehty Pumppujen hyötysuhteet tarkasteluun Toimet laitoksen henkilöstön osalta tarkennettu pumppujen säätämiseksi. Vesi- ja viemärilaitoksen liittyjien lisääminen Murtokankaan alueenselvitys liittymien selvitys liittymien tarpeesta / tarpeesta velvoitteista tehty/ ei tehty Vesihuoltomestari Vaatii todennäköisesti toiminta-alueen tarkennuksen.

29 Maa- ja metsätilat Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Kunnan omistamia metsätiloja hoidetaan suunnitelmallisesti Vuosittaiset hakkuumäärät suunnitelman mukaiset K / E Metsätiloja hoidetaan metsäsuunnitelman mukaisesti (suunnitelma v:lle ) Toteutuu suunnitelman mukaisesti. Tekninen johtaja TIEJAOSTO Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Alemman tieverkon kunnossapito ja parantaminen Talousarviomäärärahat pidetään vähintään nykytasolla Avustusten jakaminen Kunnossapitoavustukset jaettu vuodelle Käyttäjälähtöisten palveluiden lisääminen Sähköisten asiointikanavien käyttöä seurataan vuosittain Nettisivujen hyödyntämisen lisääminen 2017 Sähköiset avustushakemukset (lomake) on otettu käyttöön Kunnossapitopäällikkö

30 MÄNTYHARJUN KUNTA KOLMANNESVUOSIRAPORTTI AJALTA Toimielin: Tekninen lautakunta Raportin laatija: Tulosalue: Johtaja: Tapio Montonen TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN A. Talousarvion toteutuminen Budjetti + Budjetti Toteutuma Tot % Ennuste Arvioitu muutokset poikkeama Tulot: Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Tulot yhteensä , Menot: Henkilöstömenot , Palvelujen ostot , Aineet,tarvikkeet,tavarat , Avustukset , Muut menot , Menot yhteensä , Toimintakate , B. Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt, niiden vaikutus ( ) koko vuonna *) + = arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot *) - = arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot /v *) Tulot toteutunevat kokonaisuutena hieman budjetoitua suurempana Henkilöstömenot jäävät alle budjetoidun Palvelujen ostot ylittyvät kokonaisuutena Aineet ja tarvikkeet jäävät alle budjetoidun Muut menot jäävät alle budjetoidun C. Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään. Vaikutus vuositasolla. Vaikutus

31 Tekninen lautakunta tammi-elo tot % poikkeama tammi-elo tot % poikkeama erotus tot % budjetti Ltk tulot yht , Tulosalue tammi-elo tot % poikkeama tammi-elo tot % poikkeama erotus tot % budjetti hallinto , , , yhdyskuntasuunnittelu , , , kuntatekniikka , , , tekn.palv.sis , , , tukipalv.hallinto , , , ruokahuolto , , , siivous , , , kiinteistöpalvelut , , , pelastustoimi , , , vesihuolto , , , maa- ja metsätilat , , , tiejaos , , , Lautakunta yht , Henkilöstökulut , Palv ostot , Aineet, tarv. ja tavarat , tammi-elo tot % poikkeama tammi-elo tot % poikkeama erotus tot % budjetti Ltk kate yht ,

32 RAKENNUSLAUTAKUNTA Tavoite Toimenpide Mittari Toteuma 1-8 Hyvän ja käyttäjien tarpeita palvelevan, terveellisen, turvallisen ja laadukkaan asiakkaiden laaja-alainen neuvonta, ohjaaminen ja valvonta rakentamiseen -tarkastukset ja valvontatoimet lkm 316 rakennuskannan ja raken- liittyvissä asioissa netun ympäristön aikaansaaminen (esim. rakennusten sisäilma, kosteuden kestävyys, Lupa-asioiden joustava ja nopea käsittely lain edellyttämällä tavalla ympäristövaikutukset) 1 pvä/vkossa rakennustarkastajan toimistopäivä, muina aikoina tavattavissa ajanvarauksella Aukioloaika yleisölle rajoitettu, lupakäsittelyn nopeuttamiseksi ja rakennushankkeisiin ryhtyvien ohjaukseen lupapiste palvelussa. (toimisto suljettu keskiviik-ko sin ja torstaisin maalislokakuussa) lautakunnan päätökset lkm rakennustarkastajan päätökset lkm rakennus- ja toimenpideluvat sekä ilmoitukset lkm ätevesien käsittelyluvat lkm poikkeamisluvat lkm Rakennustarkastaja

33 MÄNTYHARJUN KUNTA KOLMANNESVUOSIRAPORTTI AJALTA Toimielin: Rakennuslautakunta Raportin laatija: Tulosalue: Rakennusvalvonta Johtaja: TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN A. Talousarvion toteutuminen Budjetti + Budjetti Toteutuma Tot % Ennuste Arvioitu muutokset poikkeama Tulot: Myyntituotot ,0 Maksutuotot ,4 Tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot 0 Tulot yhteensä ,4 0 0 Menot: Henkilöstömenot ,3 Palvelujen ostot ,8 Aineet,tarvikkeet,tavarat , Avustukset 0 Muut menot ,3 Menot yhteensä , Toimintakate , B. Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt, niiden vaikutus ( ) koko vuonna *) + = arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot *) - = arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot /v *) Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa on sähköisen asiointipalvelun vuoksi olleita laite-/ohjelmistohankintoja C. Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään. Vaikutus vuositasolla. Vaikutus

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48