ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus

Transkriptio

1 ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

2 10 HALLINTOPALVELUT 1001 Vaalit Yleistavoite/tarkoitus Kuntavaalien, valtiollisten vaalien ja europarlamenttivaalien toimittaminen. Kunnassa on viisijäseninen keskusvaalilautakunta, yksi vaalilautakunta ja yksi vaalitoimikunta. Kunta muodostaa yhden äänestysalueen. Vuonna 2018 on järjestetty säännönmukaiset presidentinvaalit. Toimintamenot ja - tulot euroa Menot 4,4 4,6 4,1 2,5 54,3 Tulot 0,0 8 4,4 55,0 Netto 4,4-3,4 4,1-1,9 55, Tilintarkastus Sisäiset erät 0 1,9 Yleistavoite/tarkoitus Kunnan hallinnon ja talouden ulkoisesta tarkastuksesta vastaavat valtuuston valitsema tarkastuslautakunta ja JHTT tilintarkastaja. Talouden tarkastus suoritetaan tehokkaasti ja luotettavasti ja varmistetaan, että kunnan hallinto ja taloudenhoito on laillista ja tuloksellista. tarkastuspäiviä 8 Elokuun loppuun mennessä tarkastuspäiviä 6. Toimintamenot ja - tulot euroa Menot 12,4 10,6 5,6 4,1 85,2 Tulot Netto 12,4 10,6 5,6 4,1 85,2 Sisäiset erät 0,4 0,0 0,0

3 3001 Valtuusto Valtuuston virallisten kokousten lisäksi järjestetään tarpeen mukaan seminaareja ja valtuuston iltakouluja valtuuston käsittelyyn tulevista asioista. Jokainen valtuutettu on mukana kunnan jonkin muun toimielimen toiminnassa. Kuntalaisten palvelujen turvaaminen muuttuvassa toimintaympäristössä Pidetty 2 valtuustoseminaaria (Kuntastrategia) Kunnanvaltuusto on päättänyt ( 35), että kuntajakoselvitys todetaan päättyneeksi eikä yhdistymissopimusneuvotteluja jatketa. Käyty keskustelua Peruspalvelukuntayhtymä Kallion kanssa Alavieskan kuntaa koskevasta kustannuskehityksestä sekä palveluiden sisällöstä Toimintamenot ja - tulot euroa Menot 16,7 16,2 6,3 8,6 53,9 Tulot Netto 16,7 16,2 6,3 8,6 53, Kunnanhallitus Sisäiset erät 1,8 1,4 0,9 1,1 78,6 Kuntarakenne- ja soterakenneuudistusten aktiivinen seuranta, välttämättömien uudistusten/muutosten valmistelu ja muutosprosessin johtaminen Talouden tasapainottaminen Palvelurakenteen uudistaminen ja palvelujen kustannustehokkuuden parantaminen peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa Riskien kartoittaminen ja sisäisen valvonnan ohjeiden päivittäminen Seurattu kuntarakenne- ja soterakenneuudistusten etenemistä. Osallistuttu aluellisiin Sote-selvityksiin ja yhteistyöverkostoihin. Talouden toteutumaa seurattu tiiviisti. Seurattu tiiviisti peruspalveluiden kustannusten kehitystä. Tullee pysymään talousarviossa. Toteutunut. Yleishyödyllisten yhteisöjen avustuksiin on varattu euroa, josta kylien kehittämiseen varataan euroa ja veteraanien avustajatoimintaan euroa. Toimintamenot ja - tulot euroa Menot 162,2 164,4 98,9 109,4 66,5 Tulot 3,0 3,0 Netto 162,2 164,4 95,9 109,4 66,5 Sisäiset erät 10,3 9,6 6,5 6,4 66,6

4 3021 Hallintopalvelut Toimintamenot ja - tulot euroa Menot 413,6 421,2 271,9 0,0 0,0 Tulot 6,3 1,0 4,7 0 0,0 Netto 407,4 420,2 267,2 0 0, Henkilöstöpalvelut Sisäiset erät -338,8-347,8-234,2-0 0,0 Henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen ja sairauspoissaolojen minimointi kunnanhallituksen henkilöstöjaoston hyväksymän työkyvyn varhaisen tuen mallin mukaisesti yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Sairauspoissaoloja 1-8/2018 ajalla 906 päivää. (1-8/ päivää) (1-8/ päivää) Toimintamenot ja - tulot euroa Menot 42,6 46,1 21,1 0 0 Tulot 14,0 18,0 0 1,1 Netto 28,6 28,1 21,1 0 0 Sisäiset erät 3035 Työllistäminen Yleistavoite/tarkoitus Työllistämiseen kuuluvat kaikki työllistämiseen liittyvät palvelut ja työllistämistä edistävät hankkeet - kesätyöllistäminen - työllisyyshankkeet - palkkatuella työllistäminen Palkkatuella työllistettyjä 1-8/ henkilöä. Toimintamenot ja - tulot euroa Menot 72,5 70,8 26,8 58,8 83,0 Tulot 19,0 15,0 3,3 9,7 64,9 Netto 53,5 55,8 23,5 49,1 87,9

5 3005 Talous- ja velkaneuvonta Talous- ja velkaneuvontapalvelut ostetaan Ylivieskan kaupungilta. Toimintamenot ja - tulot euroa Menot 1,0 1,5 0,7 0,7 49,6 Tulot Netto -0,5 1,5 0,7 0,7 49,6 HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ Menot 725,5 735,4 435,4 467,9 63,6 Tulot 42,3 42,0 11,0 15,6 37,1 Netto 683,2 693,4 424,4 452,3 65,2 Sisäiset erät -326,2-334,6-226,6-224,3 67,0 Poistot 30 ELINKEINOPALVELUT 3071 Elinkeinojen kehittäminen Keskeisiä tavoitteita ovat Alavieskan vetovoimaisuuden ja elinvoimaisuuden kasvattaminen sekä yritteliäisyyden vahvistuminen. Elinkeinojen kehittymistä jarruttavien tekijöiden tunnistaminen ja niiden vähentäminen. Alavieskan elinvoimaisuuden lisäämistä koskevan suunnitelman (strategian) laatiminen Kunta järjestää elinkeinopalveluja ostopalveluna sekä omana toimintana. Kaavoituksella edistetään elinkeinojen toimintaedellytyksiä sekä muutenkin elinvoimaisuuden lisäämistä Teollisuusalueiden ja -toimitilojen kuntoon saattaminen Kuntamarkkinoinnin tehostaminen Alavieskan palveluiden tehokas markkinointi ja esittely myös netissä Kivihaan ja Ämmänkallion omakotialueiden markkinointi Yrityksille vuokrattavien tilojen mahdollisimman korkean käyttöasteen varmistaminen Yritysten toiminnan ja markkinoinnin tukeminen Kunnalla on tällä hetkellä vireillä 2 asemakaavamuutosta, joista toinen painottuu asuinrakentamiseen. Teollisuustiloja on muokattu vuokralaisten tarpeisiin. Valokuituun liittyvät asiat ovat tuoneet Alavieskaa positiivisesti esille useissa lehdissä. Kunta oli myös Alavieskan markkinoilla näkyvästi esillä. Kunnan uudet internet-sivut ovat työn alla. Myös somessa tiedotetaan tietyistä palveluista viikoittain. Alueiden kehittäminen on laitettu vireille. Markkinointia on toteutettu ja vuokralaisia on saatu. Kalajoen yrityspalvelukeskus hoitaa asiaa. On mm. soittanut/soittaa Alavieskan kaikki yritykset läpi ja kertoo palveluistaan.

6 Elinkeinopalvelujen ostoon on varattu noin euroa. Kuntamarkkinointiin on lisätty määrärahaa euroa. Kehittämisohjelmiin ja -hankkeisiin on varattu euroa. Toimintamenot ja - tulot euroa Menot 33,7 80,0 82,4 21,7 27,1 Tulot Netto 33,7 80,0 82,4 21,7 27, Lomitustoiminta Sisäiset erät 1,1 2,2 2,5 1,5 68,2 Toimintamenot ja - tulot euroa Menot 2,8 2,7 0,0 0,0 Tulot Netto 2,8 2,7 0,0 0, Maaseutupalvelut Sisäiset erät 1,6 1,4 1,0 1,0 71,4 Uusien hankkeiden kehittäminen ja aloittaminen KaSi-yhteistoimintaalueella Kehittämishankkeiden hyödyntäminen perusmaatalouskytkentäisten yritysten säilymisen turvaamiseksi Tukiverkoston rakentaminen yhteistyössä rahoittajan, neuvontajärjestön ym. sidosryhmien kanssa Hankeaihioita kehitteillä Kalajoella. Yrityksiä ohjattu kehittämishankkeiden piiriin. Ei aloitettu. Toimintamenot ja - tulot euroa Menot 62,9 99,6 46,9 68,5 68,8 Tulot Netto 62,9 99,6 46,9 68,5 68,8 Sisäiset erät

7 ELINKEINO- JA MAASEUTUPALVELUT YHTEENSÄ Toimintamenot ja - tulot euroa Menot 99,4 182,3 82,4 90,2 49,5 Tulot Netto 99,4 182,3 82,4 90,2 49,5 Sisäiset erät 2,8 3,6 2,5 2,4 66,6 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä vastaa Peruspalvelukuntayhtymä Kallio. Sosiaali- ja terveystoimeen varatusta määrärahasta kustannetaan myös kunnallinen kutsutaksiliikenne, löytöeläinten hoito, sosiaalitoimen henkilöstön eläkemenoperusteiset eläkevakuutusmaksut sekä pitkäaikaistyöttömien kuntavastuut. Toimintamenot ja - tulot euroa Menot , , , ,1 65,6 Tulot Netto , , , ,1 65,6

8 SIVISTYSPALVELUT Sivistyspalvelujen vastuualueet ovat varhaiskasvatus perusopetus kirjastopalvelut kansalais- ja musiikkiopisto kulttuuripalvelut liikuntapalvelut nuoriso- ja raittiustyö 310 Sivistyslautakunta Tuetaan henkilöstön osaamista ja uudistumista. Tavoitteena on tuloksellisuuden, työhyvinvoinnin ja laadun parantaminen. VESO- ja täydennyskoulutukset määrärahojen puitteissa. Koulun tiimitoiminta (ys-aika kikymuutoksin). Toimiminen alueellisissa ja kansallisissa verkostoissa (johtaminen, hanketoiminta) Työpaikkapalavereita on järjestetty suunnitellusti. Varhaiskasvatuspalvelut siirtyivät Peruspalvelukuntayhtymä Kalliosta osaksi kuntien sivistystointa lähtien. Kehityskeskusteluja toteutettu. Toteutunut suunnitellusti. Tietojärjestelmää on kehitetty (sähköinen haku, muksunetti, läsnä-sovellus, sähköiset palvelut) Toimintamenot ja -tulot euroina Menot 55,9 66,1 37,2 38,3 57,9 Tulot Netto 55,7 66,1 37,2 38,3 57,9 Sisäiset erät 7,3 7,1 4,8 4,8 67, Varhaiskasvatus Tavoitteena on käyttää kunnassa olevia päivähoitopaikkoja tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti. Yksityiset palvelut täydentävät kunnallista tarjontaa. Varhaiskasvatuslain mukaan kunnassa järjestetään varhaiskasvatusta tarvetta vastaavasti eri toiminta-muodoissa. Päivähoitopaikat ovat riittäneet hyvin vastaamaan kysyntään. Perhepäivähoitajien rekrytointi ei onnistu. Yksityisessä ryhmäperhepäiväkodissa on

9 Perhepäivähoidon tarjontaa pyritään lisäämään. Päiväkodeissa toimii 5 eri ryhmää, ja lisäksi yksi yksityinen ryhmäperhepäiväkoti. Peukaloisen päiväkoti tarjoaa vuorohoitoa maanantaista perjantaihin, ja viikonloppuhoidon kysyntään vastataan ostamalla paikat joko yksityiseltä tai Ylivieskan kaupungilta. Peipposten varhaiskasvatusryhmässä mahdollistuu osa-aikainen varhaiskasvatus pienryhmässä ja lastenhoitajan tehtävää esitetään vakinaistettavaksi. Tilakysymysten suunnittelu ja kehittäminen koskee iltapäivätoimintaa ja Peipposten ryhmää. Tarkoituksenmukaisten tilojen saaminen yhtenäiskoulun läheisyyteen olisi tarpeellista. 13 lasta palvelusetelillä, yksityisellä perhepäivähoitajalla 2 lasta ja lisäksi Ylivieskan yksityisiin yksiköihin on myönnetty palveluseteli 4 lapselle. lauantaihoitoa ostetaan Tanhualan ryhmäperhepäiväkodista. Peipposten varhaiskasvatusryhmä on vakiintunut ja 11 lapsen ryhmässä on vakinaisina lastentarhanopettaja ja lastenhoitaja. Lastentarhanopettaja toimii myös varajohtajana. Tilakysymyksissä ei ole edetty. Kuntaan valmistunut varhaiskasvatussuunnitelma ohjaa toiminnan sisältöjä ja kehittämistyötä. Toimintakulttuuri uudistuu ja painottaa erityisesti pedagogista näkökulmaa lapsen kokonaisvaltaisen kasvun tukemisessa. Jokaiselle lapselle laaditaan yhdessä vanhempien kanssa yksilöllinen varhaiskasvatus-suunnitelma, ja siihen tarvittaessa sisältyy tehostetun ja erityisen tuen suunnitelma. Erityisenä painopisteenä vuonna 2018 huomioidaan lapsen varhaiskasvatussuunnitelman ja perheen tai vanhemmuuden varhaisen tuen yhteensovittaminen keskusteluissa. Tavoitteenasettelu koskee kasvatustyötä, mutta kodin ja huoltajien osallisuutta vahvistetaan ja tarvittaessa ohjataan ennaltaehkäisevien perhepalveluiden piiriin. Toisena uudistamisen kohteena on tiedotukseen ja viestintään liittyvät sähköiset palvelut. Muksunetti laajenee mobiilisovellukseksi, jonka kautta huoltajat voivat varata lapsen hoitoaikoja ja ilmoittaa muutoksista lapsen hoitosuhteessa. Myös päiväkodin tiedotus koteihin päin on siirtymässä sähköiseen muotoon. Kunnan varhaiskasvatussuunnitelma on pohjana toiminnalle ja sen arviointi ja päivittäminen on yksiköissä työn alla. Varhaisen tuen palveluihin on ohjattu perheitä aktiivisesti, ja lapset puheeksi keskusteluja on käyty 3- vuotiaiden huoltajien kanssa. Lisäksi käydään vasukeskustelut huoltajien kanssa lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laatimiseksi. Huoltajien mobiilisovellus Tieto Edu on otettu käyttöön hoitoaikojen ilmoittamiseen. Varhaiserityiskasvatukseen ostetaan Erityislastentarhanopettajan palveluita ei

10 Sievin kunnalta konsultoivan erityislastentarhanopettajan palveluita 3pv /kk ja turvataan riittävä asiantuntemus lapsen kolmiportaiseen tukeen. Varhaiskasvatuksessa henkilöstön täydennyskoulutus mahdollistetaan yhteistyössä lähikuntien kanssa, sisäisenä koulutuksena tai lähialueen koulutustarjontaa hyödyntäen. Vasupohjainen toiminnan suunnittelu ja toteutus on painopisteenä. Lisäksi seurataan LAPE- muutosohjelman mukanaan tuomaa koulutustarvetta. ole alkuvuonna ollut saatavilla. Lapset puheeksi- koulutusryhmä on meneillään kunnassamme, ja varhaiskasvatuksen ja opetuspuolen yhteinen ymmärrys lasta suojaavista tekijöistä on vahvistumassa. Positiivinen pedagogiikka on ollut täydennyskoulutuksen aiheena koko henkilöstöllä. Keltasirkun päiväkodissa on lasta 35:n lapsen paikalla, ja Peukaloisessa 22 lasta 26:n lapsen paikalla, ryhmät täydentyvät edelleen. Peipposten ryhmässä on 11 lasta ja eskarilaisten iltapäiväryhmässä 18 lasta. Perhepäivähoidossa on vain 13 lasta. Lastenhoidon tuen määrärahat riittävät kokonaisuutena, vaikka palveluseteleihin varattu summa ylittyy. Lasten kotihoidon tuen määrärahaa säästyy jopa e. Tämä kertoo lapsimäärän vähenemisestä kunnassamme, erityisesti kotihoidossa olevien alle 3-vuotiaiden vähenemisestä. Päiväkodeissa talouden toteutuma on ajantasaista menojen osalta. Maksutuottoja ei kerry ennakoidusti asiaksmaksulakiin tehtyjen tulorajojen muutosten takia. Yhä useamman kotitalouden varhaiskasvatus on maksutonta, ja ylimpään maksuluokkaan yltää vain harva perhe. Toimintamenot ja - tulot euroina Menot 1055,6 1137,2 730,7 635,8 55,9 Tulot 159,2 141,0 111,4 62,4 44,2 Netto 896,4 996,2 619,3 573,4 57,6 Sisäiset erät 255,3 249,0 169,8 165,2 66,3 Poistot 33,4 33,4 22,3 24,5 73, IP-toiminta, esiopetus ja perusopetus Perusopetuksen laadun ja tuloksellisuuden kehittäminen yhtenäiskouluajatuksen perusteella. Oppilashuollon toiminnot ovat lainmukaisia. YHR kokoontuu kolmen viikon välein kehittämään yhteisöllistä oppilashuoltoa. ATR:t kokoontuvat oppilaiden asioissa tarvittaessa. Monialaiset oppilaspalaverit kirjataan Abilita-järjestelmään. Haettu ja saatu OKM:n avustuksia koulun toiminnan laadulliseen

11 Uusien opetussuunnitelmien toteuttaminen luokilla 0-7. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä oppilaiden kanssa. Laaja-alaisten osaamisalueiden huomioiminen läpäisyperiaatteella eri oppiaineissa. Yhteistyötä tehdään eri järjestöjen ja yritysten sekä kirjaston kanssa. Liikkuva koulu hankkeen aloitus ja toiminnan käynnistäminen koulupäivän liikunnallisuuden lisäämiseksi sekä koulupäivän rytmittäminen oppimista tukevaksi KiVa-koulu toiminnan tehostaminen ja toiminnan painopisteen suuntaaminen ennaltaehkäisevään työhön Kerhotoiminnan kehittäminen OPH:n avustuksen turvin. Koulupsykologipalveluiden järjestäminen ostopalveluna säännöllisesti lukukausittain. Koulussa toteutetaan uuden oppilashuoltolain mukaista toimintaa. Pyritään verkostoitumaan lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien toimijoiden kanssa. Koulun uusien järjestyssääntöjen käyttöönottaminen sekä oppilaiden ohjaaminen järjestyssääntöjen sekä yleisten hyvien tapojen noudattamiseen. Jatko-opintoihin sijoittumisessa tavoitteena jatkokoulutuspaikka jokaiselle yläasteen kehittämiseen: Kerhotoiminnan kehittäminen, Liikkuva koulu, Tutoropettajahanke sekä varhennettu englannin opiskelu toisella luokalla (1 vvh). Esiopetuksen OPS ja OPS 2016 valmisteltu ja otettu käyttöön lk:n OPS täydennetty ennen lukuvuoden alkua. Uusi OPS on otettu käyttöön 8. luokkien osalta Koulunuorisotyötä kehitetään edelleenkin. Koulunuorisotyössä on mukana kunnan nuorisotyön lisäksi myös seurakunta, Viri ja 4H. Viikoittaiset käynnit kirjastossa; luokat 0-3 koulukirjastossa, luokat 4-9 pääkirjastossa. Liikkuva koulu hanke etenee opettajajohtoisesti luokissa. Uusia välineitä hankittu välituntiliikuntaan ja koulun pihaa kehitetty liikkuvampaan suuntaan. Koordinaattori ja koulukohtainen tiimi toimivat. Tiimissä myös oppilasedustus. Velvoitetaan opettajia pitämään KiVakoulu tunteja omissa luokissaan (luokilla 1, 4 ja 7). KiVa-tiimin jäsenet valitaan syksyn ensimmäisessä henkilökunnan kokouksessa lukuvuosittain. Koulun kerhoja pyritään järjestämään kaikille ikäluokille oppilaiden ja huoltajien toiveet huomioiden. Kerhojen vetäjät ovat pääsääntöisesti koulun henkilökuntaan kuuluvia. Koulupsykologitoimintaa ostopalveluna Oppilashuollon suunnitelmat ja ryhmät päivitetty. Oppilashuollon painopistealueet määritellään vuosittain. Oppilashuollon kuukausiteemat otettu käyttöön Uudet järjestyssäännöt valmistuneet ja otettu käyttöön kevättalvella. Oppilaiden poissaolorajat on päivitetty lähtien. Toteutunut jatkokoulutuspaikkatavoitteen osalta

12 päättävälle oppilaalle, seurannassa yhteistyö toisen asteen oppilaitosten sekä etsivän nuorisotyön kanssa. Henkilöstön täydennyskoulutus. Mahdollinen alueellinen yhteistyö koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa Koulun 9. luokkalaiset ovat mukana myös Centria-ammattikorkeakoulun hallinnoimassa OSAVA-hankkeessa kevätlukukauden Hanke päättyy Opinto-ohjaaja seuraa sijoittumista. Yhteistyötä Jelppiverkon kanssa. Kannustetaan henkilökuntaa kouluttautumaan. Liikkuva koulu hanke käynnistynyt elokuussa 2016, jatkuu lukuvuonna Koulunuorisotyö käynnistynyt omana toimintana. Toimintamenot ja -tulot euroina Menot 2330,9 2397,3 1525,7 1583,6 66,1 Tulot 109,2 88,9 101,3 61,7 69,4 Netto 2221,7 2308,4 1424,4 1521,9 65,9 Sisäiset erät 709,5 699,8 465,2 464,7 66,4 Poistot 10,2 131,3 87,1 86,1 65, Kansalaisopisto Päiväopetuksen varmistaminen Kurssimaksujen säilyttäminen entisellä tasolla Kevään osalta ennallaan Kevään osalta ennallaan Toimintamenot ja -tulot euroina Tp 2017 Ta 2018 Käyttö 1-8/17 Käyttö1-8/18 Käyttö-% Menot 24,3 27,5 18,3 18,3 66,7 Tulot Netto 24,3 27,5 18,3 18,2 66, Musiikkiopisto Syksyllä 2018 alavieskalaisia oppilaita 25 Musiikkileikkikoulutoiminta jatkuu Alavieskassa Toteutunut Toimintamenot ja -tulot euroina Tp 2017 Ta 2018 Käyttö 1-8/17 Käyttö1-8/18 Käyttö-% Menot 25,9 31,5 19,6 20,8 66,1 Tulot Netto 25,9 31,5 19,6 20,8 66,1

13 3210 Kirjasto Kirjasto on palvelualtis ja laadukas lähipalvelu. Kirjastossa on riittävästi ammattitaitoista ja pätevää henkilökuntaa. Yhteistyö kirjastoalan ja muiden alojen toimijoiden kanssa. Tiekkö- ja Oksat-strategioiden tavoitteiden mukainen toiminta Pyritään terveyttä edistävien asioiden toteuttamiseen HYTE:n tavoitteiden mukaisesti. Painopisteet vuonna 2018 Lukemisharrastuksen edistäminen mm. Pyhäjoen, Oulaisten, Merijärven ja Alavieskan yhteinen, AVI:n rahoittama runouden lukemisen edistämiseksi Kirjastopalvelujen kehittäminen e-aineistojen ja digipalvelujen markkinointi ja opastus Kirjastohenkilöstön täydennyskoulutus Syntynyt lukemaan-hankkeen käytännöt jatkuvaksi osaksi kirjaston toimintaa Kirjasto palvelee kuntalaisia keskeisellä paikalla hyvissä tiloissa. Henkilöstön määrä on osittain riittävä. Loma-ajat tuottavat haasteita palvelujen tuottamisen suhteen. Kirjastoalan opiskelijoista on ollut todellinen apu. Tiekkö- ja Oksat-yhteistyö jatkuu hedelmällisenä. Yhteiset projektit (Amenjohtaja on Yleisten kirjastojen neuvoston Pohjois-Pohjanmaan edustaja. Yhteistyö Haapaveden Opiston kanssa jatkuu. Kirjasto on mukana HYTE-viikon tapahtumatuotannossa.kirjastokortilla alennusta kylpylä SaniFanissa. Jatketaan hyväksi koettuja käytänteitä Syntynyt lukemaan-hankkeen tiimoilta mm. Suositut satutunnit,lukuponi Moonan vierailut,perheiden lukudiplomit yms.suomi runoilijaa-hankkeen kautta esiintyjiä ala-ja yläkoululle. Kirjasto järjestää itse erilaisia tapahtumia ja antaa tiloja harraste- ja kokoontumiskäyttöön. Celia ja kotipalvelu mahdollistavat myös iäkkäiden kirjastokäytön. Kirjastohenkilöstö on osallistunut ja osallistuu täydennyskoulutukseen. E-press-sähköinen sanomalehtipalvelu laajentaa kirjaston sanomalehtien tarjontaa. Joulukuussa alkaa uusi AVI:n hanke Potkua Pokelantieltä:kirjasto oppimisympäristönä, tavoitteena mm. nuorten kirjastonkäytön vahvistaminen. Toimintamenot ja -tulot euroina Menot 178,4 192,7 114,7 117,2 60,8 Tulot 2,8 2,0 7,8 15,7 785 Netto 175,6 190,7 106,9 101,5 53,2 Sisäiset erät 57,4 60,0 38,7 39,1 63,2 Poistot 3,9 4,0 2,6 2,6 65,0

14 322 Nuorisotyö Alavieskan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelman toteuttaminen nuorisotoimen osalta. Koulunuorisotyön kehittäminen yhdessä yhtenäiskoulun ja Centriaammattikorkeakoulun Osava-hankkeen kanssa. Nuorisovaltuuston toiminnan kehittäminen. Kuntien välinen yhteistyö mm. nuorisotiedotuksen ja etsivän nuorisotyön puitteissa. Nuorisotyön suunnitelmallisuuden ja tavoitteellisuuden lisääminen Yhteistyön tiivistäminen eri toimijoiden kanssa niin Alavieskassa kuin seutukunnallisestikin tapahtumien muodossa Nuoristotyön suuntaaminen myös täysiikäisille nuorille. Vapaa-aikaohjaaja ja nuorisotilan iltavalvojat suunnittelevat ja organisoivat toimintaa tavoitteiden mukaisesti. Kaikki toiminta päihteetöntä ja HYTE-viikolla teemaan sopivaa tapahtumaa järjestetään. Koulunuorisotyön kehittäminen ja vakiinnuttaminen jatkuu suunnitelmallisesti koulun henkilöstön kanssa lukuvuonna OSAVAhanke päättyi 05/18. Nuorisovaltuusto aloittanut toimintansa ja toimintasääntönsä mukaisesti kokoontunut säännöllisesti ja käynyt esittelemässä toimintaansa 6. lk oppilaille 05/18 ja näin saanut uusia jäseniä mukaan elokuussa. Etsivän nuorisotyön osalta toteutumassa. Etsivä nuorisotyö toteutetaan yhteistyössä Jelppiverkon kanssa Vakituinen vapaa-aikaohjaaja ja kaksi määräaikaista iltaohjaajaa aloittaneet 1.8. työnsä. Nuorisotilatyötä ja koulunuorisotyötä kehitetään vuosittaisen toimintasuunnitelman mukaan. Verkkopohjainen Logbook-järjestelmä otettu dokumentoimistyökaluksi nuorisotyöhön. Yhteistyö 4H:n ja Alavieskan Virin, sekä seurakunnan sekä paikallisten yhdistysten kanssa jatkuu (tapahtumat, retket jne.) Verkostoitumista lähikuntien kanssa jatketaan. Jelppiverkon ylläpitämä Jelppikahvila tavoittaa täysi-ikäisiä nuoria, jotka eivät ole opiskelemassa tai työssä. Nuoppari-illoissa ei ikärajaa, vaan tervetulleita on myös yli 18v. Lisäksi mahdollista osallistua nuorisovaltuuston toimintaan.

15 Toimintamenot ja -tulot 1000 euroina 3230 Museo Menot 87,1 86,3 53,2 51,8 65,1 Tulot 0,5 1,7 0,5 0,3 15,1 Netto 86,6 84,6 52,7 51,5 60,8 Sisäiset erät 6,8 5,5 3,7 3,7 67,3 Poistot 3,6 3,6 2,4 2,4 66,6 Museotoiminnan keskittäminen Hannulan kotiseutumuseolle yhteistyössä Hannulan Kotiseutumuseoyhdistyksen kanssa Vanhan kotiseutumuseon toiminnan kehittäminen (remontointi ja näyttelytoiminnan käynnistäminen) Museotoiminnan yleinen kehittäminen Leader-hankkeen tuella. Hanke käynnistynyt vuonna Esiselvitys-hanke toteutunut Kehittämishanke korjaus-investoinnille käynnistynyt keväällä 2017 jatkuen vuoden 2018 loppuun. Esiselvitys-hanke toteutunut Kehittämishanke korjaus-investoinnille käynnistynyt keväällä 2017 jatkuen vuoden 2018 loppuun. Esiselvitys-hanke toteutunut Kehittämishanke korjaus-investoinnille käynnistynyt keväällä 2017 jatkuen vuoden 2018 loppuun. Toimintamenot ja -tulot 1000 euroina Menot 6,2 13,0 6,2 1,6 12,3 Tulot 10,0 Netto 6,2 3 6,2 1,6 12,3 0,3 1,8 1,4 Poistot 0, Muu kulttuuritoiminta Erityisesti lapsille, nuorille ja vanhuksille tarkoitettujen kulttuuritilaisuuksien järjestäminen. Lasten ja nuorten kulttuuritoiminnan järjestäminen osana yhtenäiskoulun toimintaa. Nuorten huomioiminen kulttuuristipendein Alavieska-viikon järjestäminen yhteistyössä yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa Toimintaa järjestetty osana koulun toimintaa ja kirjaston järjestäminä tapahtumina eri kohderyhmille. Alavieska-viikko Toteutunut.

16 Toimintamenot ja -tulot euroina Menot 21,7 12,3 19,2 6,6 53,6 Tulot Netto 21,7 12,3 19,2 6,6 53,6 Sisäiset erät 1,0 0,4 0,5 0,3 75, Liikuntapalvelut Alavieskan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelman toteuttamiseen osallistuminen liikuntatoimen osalta tavoitteena, että asukkaat liikkuvat/kuntoilevat aktiivisemmin: liikuntalajien esittely nuorille kerhotoiminnan avulla. Erityisryhmien liikunnan järjestäminen yhteistyössä Alavieskassa toimivien yhdistysten ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallion kanssa Lisätään kuntalaisten tietoisuutta paikkakunnan liikuntamahdollisuuksista. Erityishuomio ikäihmisten liikunnassa. Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi kärkihankkeeseen osallistuminen. Liikuntapalveluiden suunnitelmallisuuden lisääminen yhteistyössä sivistyspalveluiden kanssa. Kartoitetaan kylien liikuntaolosuhteet ja niiden tulevaisuudennäkymät. Liikuntapalvelusopimus uusittu Liikuntapalvelusopimuksen hinta tarkistettu vuodelle Pysyy samalla tasolla kuin vuonna Kuntosali on aktiivisessa kuntalaisten käytössä. Kerho- ja kilpailutoiminta suosittua: -Kesällä lasten liikuntakerho 4-6- vuotiaille -yleisurheilukerho -beachvolleykerho sekä harrastefutis. -Talvella yleisurheilukerho. Kesällä yleisurheilun viikkokisoja läpi kesän, joissa osallistujaa/ viikko. Samoin talvella hiihtokisoissa noin osallistujaa / kilpailu. Kesällä aikuisten kesäjumppa, jossa viikottain keskimäärin 12 osallistujaa. Erityisryhmän liikuntaryhmä kevätkaudella yhteensä 15 kertaa. Ryhmä on fysioterapeutin ohjaama. Liikuntamahdollisuuksista tiedottamista tulisi kehittää. Ikäihmiset huomioitu Voimaa vanhuuteen -hankkeen toimintojen kautta. Unelmien liikuntapäivänä vertaisohjatut lenkit sivukylillä. Hankkeen kautta aloitettu +75- vuotiaiden kuntosaliryhmät Virillä. Harjoittelujakson läpikäyneitä noin 20. Toiminta jatkuu syksyllä. Liikuntasopimus päivitetty keväällä Vuosittaiset arviointikeskustelut toteutuneet Osana liikuntasopimusta vuosittainen arviointi ja linjaukset. Toteutunut Toteutunut

17 Toimintamenot ja -tulot 1000 euroina Menot 105,7 109,7 75,0 75,5 68,8 Tulot Netto 105,7 109,7 75,0 75,5 68,8 Sisäiset erät 0,3 0,9 2,4 3,9 433,3 Poistot 9,5 13,3 6,3 2,9 21, Raittiustyö Lapsiin ja nuoriin kohdistuva ehkäisevä päihdetyö Alueellinen yhteistyö ehkäisevässä päihdetyössä Eri toimijoiden kanssa yhteistyössä toteutettava ehkäisevän päihdetyön tapahtuma Toteutettu opetus- ja nuorisotoimessa Toteutettu Etsivän nuorisotyön myötä Toimintamenot ja -tulot 1000 euroina Menot 0,6 2,0 0,0 0,0 0,0 Tulot Netto 0,6 2,0 0,0 0,0 0,0 Sisäiset erät 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ Toimintamenot ja -tulot euroina Menot 3898,2 4075,6 2599,3 2549,6 62,6 Tulot 277,5 243,6 221,1 140,0 57,5 Netto 3620,7 3832,1 2378,2 2409,6 62,9 Sisäiset erät 1029, ,2 686,7 683,3 65,8 Poistot 181,0 190,3 120,7 119,0 62,5

18 TEKNISET PALVELUT Teknisten palvelujen tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää kuntalaisille viihtyisä, turvallinen ja virikkeellinen työ- ja elinympäristö. Teknisten palvelujen vastuualueet ovat teknisen toimen hallinto yhdyskuntapalvelut liikenneväylät viranomaispalvelut toimitila- ja vuokrauspalvelut ruokahuolto vesihuolto 500 Teknisen toimen hallinto Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Teknisen hallinnon tehtävänä on teknisten kuntapalvelujen tuottaminen kuntalaisille. Asemakaavoituksen tavoitteena on alueen historian ja erityispiirteiden huomioiminen rakentamisessa sekä turvallisten ja viihtyisien asuinalueiden luominen. Mikäli strategiapäivityksessä havaitaan maankäytöllisiä ongelmakohtia, lisätalousarviossa ratkaistaan mahdolliset määrärahatarpeet. Huolehditaan siitä, että teknisiä palveluja tuottava yksikkö on toimintakykyinen. Korttelien nro 29 ja 31 asemakaavan tarkistaminen Yhdyskuntainsinöörin tilalle valittiin määräaikaiseksi vt. kehitysjohtajaksi Sami Hyyppä. Keskustan korttelien 29 ja 31 asemakaavan muutos ja Keskustien asemakaavan muutos sekä kaavan pohjakartan päivitys Toimintamenot ja -tulot 1000 euroa Tp 2017 Ta 2018 Käyttö 1-8/17 Käyttö 1-8/18 Käyttö % Menot 36,8 50,2 18,6 53,8 107,3 Tulot 0,9 1,0 0,2 - - Netto 35,9 49,2 18,4 53,8 109,4 Sisäiset erät 15,7 15,2 10,4 10,1 66,5 Poistot 5,4 5,4 3,6 3,6 66,6

19 510 Yhdyskuntapalvelut Yleistavoite/tarkoitus Viihtyisän, virikkeellisen ja turvallisen asuin- ja elinympäristön luominen. Menokohta sisältää: Puistot ja yleiset alueet Jätehuollon Maa- ja metsätilat Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Puistojen hoidon tehostaminen Keskustien ympäristönhoidon parantaminen Metsäomaisuuden hoito laaditun metsätaloussuunnitelman mukaisesti Pappilanniemen harvennushakkuu- ja hakettamispäätös sekä ulkoilureitin kunnostuspäätös tehty. Muutoin tilanne hyvä. Tiehankkeen ohjausryhmän päätöskokous Tilanne hyvä ja luodaan kunnossapitosuunnitelma. Metsätaloussuunnitelmaa toteutetaan suunnitellusti. Toimintamenot ja -tulot 1000 euroa Tp 2017 Ta 2018 Käyttö 1-8/17 Käyttö 1-8/18 Käyttö % Menot 48,3 43,4 40,9 32,6 75,0 Tulot 50,0 43,0 46,9 12,3 28,7 Netto -1,7 0,4-6,0 20,2 4568,2 Sisäiset erät Poistot 22,7 22,4 15,2 13,0 58,3 520 Liikenneväylät Yleistavoite/tarkoitus Menokohta sisältää: Kaavateiden hoidon Yksityistiet Kevyen liikenteen turvallisuuden parantaminen Osallistuminen alueelliseen liikenneturvallisuustyön toimijamalliin Jokiniituntien kevyenliikenteenväylä on tarjouskilpailutettu suunnittelun osalta. Toteutusta ei tälle vuodelle. Toimijamallissa ollaan mukana.

20 Toimintamenot ja -tulot 1000 euroa Tp 2017 Ta 2018 Käyttö 1-8/17 Käyttö 1-8/18 Käyttö % Menot 94,4 92,3 64,5 65,9 71,4 Tulot 0,1 0,0-0,7 - Netto 94,2 92,3 64,5 65,1 70,6 Poistot 92,0 106,6 51,2 28,3 26,6 550 Viranomaispalvelut Yleistavoite/tarkoitus Suorittaa maankäyttö- ja rakennuslain, ympäristösuojelulain ja palo- ja pelastuslain mukaiset viranomaistehtävät. Menokohta sisältää: Rakennustarkastuksen Ympäristönhoidon viranomaistehtävät Palo- ja pelastustoimen Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Rakennuslupien määrä n. 50 kpl ja rakennusvalvontaan liittyvien ilmoitusten määrä n. 15 kpl/v Sähköisen lupapalvelun käyttöönotto Ympäristölupien valvontataksojen uudistaminen Lupien määrä 23 ja ilmoituksia 0. Lupapiste otettiin käyttöön heti vuoden alussa. Sähköistä arkistointia ei vielä otettu. Ympäristölupien ja muitakin taksoja uudistetaan. Toimintamenot ja -tulot 1000 euroa Tp 2017 Ta 2018 Käyttö 1-8/17 Käyttö 1-8/18 Käyttö % Menot 310,4 327,8 209,2 198,3 60,5 Tulot 13,0 13,2 6,6 5,8 44,3 Netto 297,5 314,6 202,6 192,4 61,2 Sisäiset erät 0,8 0,7 0,5 0,5 67,2 Poistot 3,8 3,8 2,5 2,5 66, Toimitila- ja vuokrauspalvelut Yleistavoite/tarkoitus Kiinteistöpalvelujen tehtävänä on huolehtia kunnan hallinnassa olevasta rakennusomaisuudesta sekä tarjota asiakkailleen rakennuttajapalveluja kustannustehokkaasti.

21 Asiakkaina ovat kunnan vuokra-asunnoissa asuvat, vuokrasuhteessa olevat yrittäjät, kunnan hallintokunnat sekä peruspalvelukuntayhtymä Kallio. Menokohta sisältää: Puhtaanapitopalvelut Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Kiinteistönhoidon kustannustehokkuuden ( /m 2 ) parantaminen Kiinteistöissä tutkittu ja löydetty mm. kaukolämpövuotoja sekä etukäteishuollolla ja kunnossapidolla ehkäisty vaurioita (mm. Mönkönvainio). Bianca-kiinteistön vuokraamista mainostettu ja saatu uusia vuokralaisia. Tyhjillään olevien kiinteistöjen aktiivinen markkinoiminen Karjapolku E-talon myyntiin asettaminen Rivitalo ollut useassa mediassa myynnissä (internet / lehdet). Asuntoja näytetty ostajaehdokkaille. Pitää vuokratalojen käyttöaste korkeana (< 95 %) Kiinteistöjen korjaustarpeen selvittäminen ja aikataulun luominen Toimintamenot ja -tulot 1000 euroa Kunnan rivitaloasuntojen vuokrausaste n. 94 %. Kuntoarviota tehty, mm. Pääskyrinne. Tp 2017 Ta 2018 Käyttö 1-8/17 Käyttö 1-8/18 Käyttö % Menot 1063,6 1081,6 645,2 757,8 69,1 kvalt 31: +16,0 1097,6 Tulot 1196,3 1368,7 792,6 784,6 57,5 kvalt 31: -5,0 1363,7 Netto -132,8-287,1 kvalt 31: +21,0-266,1-147,4-26,7 10,0 Sisäiset erät -392,6-408,2-254,2-272,2 66,7 Poistot 430,3 432,0 286,8 287,4 66,5 620 Ruokahuolto Yleistavoite/tarkoitus Ruokapalvelun visio on, että olemme laadukas kunnallinen ruokapalveluiden tuottaja. Toimintamme on tavoitteellista ja tuloksemme ovat mitattavissa järjestelmällisesti. Asiakkaina ovat yhtenäiskoulu, varhaiskasvatus ja Kallio.

22 Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Tuottaa ruokahuoltopalvelut kustannustehokkaasti. Terveellisiä ja ravitsemuksellisesti oikeita aterioita. Elintarvikehankinnoissa on päätetty ottaa optio-vuosi käyttöön. Toimintamenot ja -tulot 1000 euroa Tp 2017 Ta 2018 Käyttö 1-8/17 Käyttö 1-8/18 Käyttö % Menot 425,9 449,9 271,6 284,3 63,2 Tulot 182,2 180,5 122,1 126,6 70,2 Netto 243,7 269,4 149,5 157,7 58,5 Sisäiset erät -331,0-321,5-219,1-210,2 65,4 Poistot 25,0 25,0 16,7 16,7 66,7 650 Vesihuolto Turvata kuluttajien tarvitsema vesihuolto laadullisesti ja määrällisesti. Menokohta sisältää: Vesilaitoksen Viemärilaitoksen Liittymismaksujen ajantasaistaminen Vesi- ja viemäriverkoston vuotovesien vähentäminen Turvata kuntalaisten vesihuoltopalvelut Jätevesi m m 3 Vesi m m 3 Tavoitteen mukainen. Toimintamenot ja tulot 1000 euroa Tp 2017 Ta 2018 Käyttö 1-8/17 Käyttö 1-8/18 Käyttö % Menot 459,9 434,4 264,0 305,6 70,3 Tulot 393,6 441,0 89,1 198,0 44,9 Netto 66,3-6,6 174,9 107,6-1636,5 Sisäiset erät 6,9 15,5-0,2 10,3 66,5 Poistot 56,7 55,4 30,3 7,8 14,2

23 TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ Toimintamenot ja -tulot 1000 euroa Tp 2017 Ta 2018 Käyttö 1-8/17 Käyttö 1-8/18 Käyttö % Menot 2439,2 2479,6 1514,0 1698,3 68,1 kvalt 31: +16,0 2495,6 Tulot 1836,1 2047,4 1057,4 1128,1 55,2 kvalt 31: -5,0 2042,4 Netto 603,1 432,2 kvalt 31: +21,0 453,2 456,6 570,2 125,8 Sisäiset -706,2-698,3-462,6-461,4 66,1 erät Poistot 635,9 650,6 406,4 359,4 55,2 INVESTOINTIOSA Kunnanhallitus Kiinteä omaisuus Yleistavoite/tarkoitus Kiinteä omaisuus käsittää maa-alueiden sekä muiden kiinteistöjen oston sekä kiinteistöjen myynnin ja talonrakennuksen. Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Hanke Kokonaiskust Ta 2018 Käyttö 1-8/18 Käyttö % Kunnan maanhankinta ,2 Tontinmyynnit/maanmyynti ,5 Urheilual. suorituspaikkojen kunnostam yleinen liik.paikkojen ylläpito - Virin urh.kentän peruspar. suunn , Osakkeet ja osuudet Yhteensä ,1 INVESTOINNIT KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ Toimintamenot ja -tulot euroina Ta 2018 Käyttö 1-8/18 Käyttö % Menot 52,0 8,0 15,3 Tulot 10,0 4,2 41,5 Netto 42,0 3,8 9,1

24 Tekninen lautakunta Muut rakennusinvestoinnit Yleistavoitteet/tarkoitus Kunnan omistamien kiinteistöjen pitäminen niiden käyttötarkoitusta vastaavassa kunnossa ja asuinviihtyvyyden parantaminen. Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Hanke Kokonaiskust Ta 2018 Käyttö 1-8/18 Käyttö % Yläasteen asuntola ,7 Rivitalon rakentaminen Museon kunnostus - Avustus (Ely-keskus) ,2 Puustellintien ovilukotus ,8 Yhteensä ,5 Julkinen käyttöomaisuus Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Kunnanvaltuusto on asettanut tavoitteeksi katuverkoston parantamisen suunnittelukaudella. Hanke Kokonaiskust Ta 2018 Käyttö 1-8/18 Käyttö % Kraatarintien kunnostus Vieskanjärven kunnostus ,7 Jokiniituntien kevyen liikenteen väylä, suunnittelu Keskustien perusparantaminen Yhteensä ,8 Irtain käyttöomaisuus Yleistavoite/tarkoitus Investointiosaan varataan määräraha sellaisen irtaimen omaisuuden hankintaan, jonka hankinta-arvo on vähintään euroa ja käyttöaika yli kaksi vuotta. Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Hanke Kokonaiskust Ta 2018 käyttö 1-8/18 käyttö% Telamönkijä ,2 Koulun kamerajärjestelmä ,2 Yhteensä ,9

25 Vesilaitos Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Hanke Kokonaiskust Ta 2018 Käyttö 1-8/18 Käyttö % Viemäriverkoston saneeraus ,2 Viemäreiden rakentaminen ,5 Vesijohtoverkoston rakentaminen ,5 Yhteensä ,2 INVESTOINNIT TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ Ta 2018 Käyttö 1-8/18 Käyttö % Menot 866,0 311,3 35,9 Tulot 9,0 - - Netto 857,0 311,3 36,3 INVESTOINNIT YHTEENSÄ Investointimenot ja tulot yhteensä Ta 2018 Käyttö 1-8/18 Käyttö % Menot 918,0 319,3 34,8 Tulot 19,0 4,2 21,9 Netto 899,0 315,1 35,0

26 Tuloslaskelman toteutuminen tammi-elokuu 2018 Tammi-elokuu 2017 Talousarvio 2018 Tammi-elokuu 2018 Käyttö % 2018 Muutos % 17 ->18 Toimintatuotot Myyntituotot ,4 12,6 Maksutulot ,2-35,8 Tuet ja avustukset ,3-16,5 Vuokratuotot ,0-0,2 Muut toimintatuotot ,6 116,1 Toimintatuotot yhteensä ,1-0,4 Toimintamenot Henkilöstömenot ,1 1,4 68,6 Palvelujen ostot ,3-3,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 8,4 Avustukset muille ,4-17,3 Muut toimintamenot ,6-29,2 Toimintamenot yhteensä ,0-2,6 Toimintakate ,5-2,8 Verotulot ,7 0,3 Valtionosuudet ,8 1,2 Rahoitustulot ja -menot Korkotulot muilta Muut rahoitustulot muilta ,3-36,9 Korkomenot ,0-32,1 Muut rahoitusmenot ,0-59,9 Rahoitustulot ja -menot ,1-37,1 Vuosikate ,1 106,4 Poistot ja arvon alentumiset ,9-9,3 Tilikauden tulos ,7-316,3 Tilikauden ylijäämä (alijääm ,7-316,3 Vuosikate % 3,1 5,1 6,3 Vuosikate verorahoituksesta 3,4 5,8 7,0 Vuosikate /asukas Käyttötulot ,7 0,7 Toimintakulut ,0-2,6

27 Rahoituslaskelman toteutuminen tammi-elokuussa 2018 Tammi-elokuu 2017 Talousarvio 2018 Tammi-elokuu 2018 Käyttö % 2018 Muutos % 17 ->18 Toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Vuosikate ,1 106,4 Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot ,5 10,9 Rahoitusosuudet investointimenoihin ,0-100,0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , ,0 Toiminta ja investoinnit, ne ,4 386,0 Rahoitustoiminta Lainankannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaiset lainojen vähen ,7-18,4 Lyhytaikaisten lainojen muu ,0 Muut maksuvalmiuden muuto ,8-161,9 Vaikutus maksuvalmiuteen ,0 625,6 Rahavarat Rahavarat Lainakanta Lainakanta Lainakanta /as Lainakanta /as 3 405

28 Kunta: Alavieska Toimiala: Tilinpäätös 2016 Tilinpäätös 2017 Talousarvio 2018 TOT TA2018 Ali / Yli TOT / TA2018 Vertailutaso Netto Netto Netto Netto eur % Vastaanottopalvelut ,5 % Suun terveydenhuolto ,5 % Erikoissairaanhoito ,2 % - josta ostettu erikoissairaanhoito ,1 % Aikuispsykososiaaliset palvelut ,7 % Hoito- ja hoivapalvelut ,4 % Kuntoutuspalvelut ,7 % Perhepalvelut ,9 % Vammaispalvelut ,6 % Ympäristöterveydenhuolto ,3 % Työterveyshuolto ,5 % Toimeentulotuki ja työllistäminen ,8 % Projektit ,8 % Yhteensä ,1 % Ostettu ESH ,1 % Oma toiminta ,0 %

29 Luvut sisältävät oman toiminnan palvelujen myynnin lisäksi välitetyt ostopalvelut Luvut eivät sisällä perusterv.huollon palvelujen myyntiä, kehitysvammahuollon laskutusta eikä kalliin hoidon tasausrahaston vaikutus Vuosivertailu / Kunta Asukasluku Laskutus 2017 euro Laskutus 2018 euro Muutos euro Muutos % Laskutus euro/as 2017 Laskutus euro/as 2018 Muutos euro/as Alavieska , Haapajärvi , Haapavesi , Hailuoto , Ii , Kalajoki , Kempele , Kuusamo , Kärsämäki , Liminka , Lumijoki , Merijärvi , Muhos , Nivala , Oulainen , Oulu , Pudasjärvi , Pyhäjoki , Pyhäjärvi , Pyhäntä , Raahe , Sievi , Siikajoki , Siikalatva , Taivalkoski , Tyrnävä , Utajärvi , Vaala , Ylivieska , Jäsenkunnat , Keski-Pohjanmaan shp , Kainuun shp , Lapin shp , Länsi-Pohjan shp , Erityishoitov.a. shp:t , Muut shp:t ja laitokset ,1 YHTEENSÄ ,5 Oulunkaaren ky , Raahen seud.hyvinv.ky , Sos, ja terv.piiri Helmi , Peruspalv. ky Selänne , Peruspalv. ky Kallio , Kalajoen yt-alue ,

30 ALAVIESKAN TYÖTTÖMYYSPROSENTTI ELOKUU 2017-ELOKUU 2018 Lähde: TEM Työttömien työnhakijoiden %-osuus työvoimasta elo.17 syys.17 loka.17 marras.17 joulu.17 tammi.18 helmi.18 maalis.18 huhti.18 touko.18 kesä.18 heinä.18 elo.18 8,5 7 7,4 7,5 8,5 9,2 8,9 8,3 7,2 6,1 7,5 7,7 6,5 Alavieskan työttömyys % elok2017-elok ,2 8,9 8,5 8,5 8,3 7,4 7,5 7,5 7,7 7 7,2 6,5 6, ALAVIESKAN TYÖVOIMA, TYÖNHAKIJAT JA AVOIMET TYÖPAIKAT ELOKUU 2018 Lähde: Ely-keskus Oulu elo.18 Työvoima Työttömyys % 6,46 Työnhakijat 71 Miehet 32 Naiset 39 Alle 20-v -- Alle 25-v 11 Yli 50-v 27 Pitkäaikaistyöttömät 15 Vamm. ja pitkäaik. sairaat 7 Avoimet työpaikat 10

31 TYÖTTÖMYYS ALUEELLA ELOKUU 2018 Lähde: TEM Työttömyys % 009 ALAVIESKA 6,5 069 HAAPAJÄRVI 6,4 071 HAAPAVESI 8,1 208 KALAJOKI 6,4 217 KANNUS 6,9 272 KOKKOLA 7,4 483 MERIJÄRVI 6,4 535 NIVALA 6,7 563 OULAINEN 9,1 625 PYHÄJOKI 6,3 678 RAAHE 8,1 746 SIEVI 6,8 977 YLIVIESKA 8,4 Työttömyys % alueella elokuu ,5 6,4 8,1 6,4 6,9 7,4 6,4 6,7 9,1 6,3 8,1 6,8 8,4

32 Akselin otsikko Väestöpyramidi Väestöpyramidi Naiset Miehet Miehet Naiset

33 Väestömuutosten ennakkotiedot alueen kunnissa tammi-elokuussa 2018 Elävänä syntyneet Kuolleet Syntyneiden enemmyys Kuntien välinen tulomuutto Kuntien välinen lähtömuutto Kuntien välinen nettomuutto Maahanmuutto Maastamuutto Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Ennakkoväkiluku Suhteellinen muutos % tammi-elokuu 18..Kannus Yhteensä ,4 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Kokkola Yhteensä ,1 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Alavieska Yhteensä ,2 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Haapajärvi Yhteensä ,0 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Haapavesi Yhteensä ,1

34 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Kalajoki Yhteensä ,6 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Merijärvi Yhteensä ,2 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Nivala Yhteensä ,5 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Oulainen Yhteensä ,2 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Pyhäjoki Yhteensä ,5 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu

35 Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Raahe Yhteensä ,6 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Sievi Yhteensä ,5 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Ylivieska Yhteensä ,3 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu