Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto

Transkriptio

1 Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto Osavuosikatsaus 1/2018

2 SUOMENKIELINEN VARHAISKASVASTUS- JA OPETUSJAOSTO SUOMENKIELINEN VARHAISKASVATUS- JA OPETUSJAOSTO TP 2017 TOT 4/2017 TA 2018 TOT 4/2018 Tot% Muutos % Toimintatuotot ,5-14,1 Myyntituotot ,9-14,3 Maksutuotot ,7-13,9 Tuet ja avustukset ,7-12,9 Muut toimintatuotot ,3-76,7 Toimintakulut ,0-3,5 Henkilöstökulut ,1 3,1 Palkat ja palkkiot ,3 2,2 Henkilösivukulut ,1 7,2 Palvelujen ostot ,3-38,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 44,7 Avustukset ,5-3,1 Muut toimintakulut ,0 416,4 *Toimintakate (S) ,1-2,1 josta *Sisäiset tulot Sisäiset menot ,3-43,4 TP 2017 TOT 4/2017 TA 2018 TOT 4/2018 Tot% Muutos % Suomenkielinen lasten päivähoito Ulkoiset toimintatuotot ,8-16,1 sisäiset toimintatuotot Ulkoiset toimintamenot ,5-1,0 sisäiset toimintamenot ,6-22,4 Toimintakate ,3 0,5 Suomenkielinen opetustoimi Ulkoiset toimintatuotot ,0-10,1 sisäiset toimintatuotot Ulkoiset toimintamenot ,2 2,4 sisäiset toimintamenot ,9-52,1 Toimintakate ,5-3,7 Taloudellinen tuloksellisuus TP 2017 TOT 4/2017 TA 2018 TOT 4/2018 *Asukasmäärä euroa per asukas Huhtikuun tilanteessa sisäisiä eriä on laskutettu vain 7,9 %. Laskutettu on vajaa 1,0 m ja laskuttamatta noin 3,3 m. Ulkoisten menojen osalta tilanne näyttää erityisen hyvältä suomenkielisen varhaiskasvatuksen osalta, sillä menot ovat vähentyneet 1,0 % suhteessa edelliseen vuoteen ja budjettiin on varattu yli 0,6 m enemmän määrärahaa. Suomenkielisen opetustoimen ulkoiset toimintamenot ovat kasvaneet 2,4 % eli 0,2 m edelliseen vuoteen verrattuna, mutta määrärahaa on varattu noin 1,0 m enemmän. Tulokertymät ovat laskeneet edelliseen vuoteen verrattuna, mutta toteumaprosentti ylittää ajankohdan normaalin. Maksuton 5 vuotiaiden varhaiskasvatus vähentää tulokertymää syksystä alkaen, mutta talousarviomuutos, joka vähentää tuloarviota ei näy vielä budjettiluvuissa.

3 Suomenkielinen varhaiskasvatus Toiminnan painopistealueet Varhaiskasvatuksen pedagogiikka Asiakaskohtaistetut palvelut Syrjäytymisen ennaltaehkäisy Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi Tehokas tieto- ja viestintäteknologian käyttö varhaiskasvatuspalveluiden kaikissa osa-alueissa Tunnusluvut / Suoritteet Suomenkielinen lasten päivähoito TP 2017 Tot 4/2017 TA 2018 Tot 4/2018 Tot % Muutos % 0-6 vuotiaiden lkm (suomenkieliset) ,6-3,3 Päivähoidossa olevat lapset % ikäluokasta 0-6-v ,0 1,5 Lapsia kunnallisessa päivähoidossa ,2-3,1 Lapsia yksityisessä päivähoidossa ,3-0,8 Kunnallisen päivähoidon nettokust. euroa /lapsi (sk) ,7 5,7 Lapsia kotihoidontuen piirissä (S+R) ,4-24,8 Päivähoidon nettokust. / ikäluokasta 0-6-v (S+R)/lapsi ,5 4,9 0-6-vuotiaiden määrä (S+R) ,4-10,3 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia muutettiin alkaen tulorajojen ja sisarusalennusten osalta. Muutokset tulevat vähentämään varhaiskasvatuksen tulokertymää. Yksityisen varhaiskasvatuksen osuutta varhaiskasvatuksen palvelutuotannosta lisätään. Tavoitteena on, että yksityisen palvelutuotannon osuus koko varhaiskasvatuksen palvelutuotannosta on 25 %. Palveluseteli otetaan määräaikaisena käyttöön kahdeksi - neljäksi vuodeksi alkaen yksityisen hoidon tuen kuntalisän rinnalle. Palvelusetelin sääntökirja hyväksyttiin sivistys- ja vapaa-aikalautakunnassa Palvelusetelin käyttöönottoa on valmisteltu tavoitteen mukaisesti. Toistaiseksi seitsemän yksityistä päiväkotia on hyväksytty palvelusetelituottajiksi. Kirkkonummen kunta haki ja hyväksyttiin 5- vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun Strateginen tavoite: Kehittyvät palvelut Toimenpide Kunnallisten päiväkotipaikkojen täyttöaste vähintään 98 %. Kelpoisuusehdot täyttävien kasvatushenkilöiden suhteellista osuutta seurataan koko kasvatushenkilöstöstä yli viisi (5) kuukautta kestävissä palvelussuhteissa. Mittari Täyttöaste % Pedagogisesti osaava ja hyvinvoiva kasvatushenkilöstö varhaiskasvatuksessa / kasvatushenkilöstön sijaisten (yli 5 kk) kelpoisuusaste 90 % kunnallisessa varhaiskasvatuksessa Toteuma %. Tavoiteltu taso jäi saavuttamatta. Lto: 77 %. Tavoiteltu taso jäi saavuttamatta. Lh: 94 %. Tavoiteltu taso saavutettiin. Seurataan henkilöstön sairauspoissaolopäivien määrä 30.4., Henkilöstön sairauspoissaolopäivien määrä alle 18 pv/hlö/v Sairauspoissaolojen määrä oli ,3 tavoitteen suuntaisesti.

4 Työhyvinvointi2 -kyselyn tulosten seuranta ja Henkilöstön työhyvinvointi vähintään hyvällä tasolla (3). Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuksen johtaja Työhyvinvointi2-kyselyn tulos oli 3,62. Tavoiteltu taso saavutettiin. Strateginen tavoite: Osallistaminen Toimenpide Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos Mittari Asiakastyytyväisyys vähintään hyvällä tasolla (3) Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuksen johtaja Toteuma Asiakastyytyväisyys- kysely suoritetaan 10/2018. Varhaiskasvatuksen investoinnit (netto) Ta 2018 Toteutunut 4/2018 Tot % 9812 Viihtyvyys ja uudet oppimisymp Päiväkotien täydennyskalustus Kantvikin päiväkodin ensikert ,9 Yhteensä ,2 Suomenkielinen opetustoimi Toiminnan painopistealueet Uusien opetussuunnitelmien mukaisten pedagogisten ratkaisujen, ilmiöpohjaisen opetuksen ja arvioinnin käyttöönoton jatkaminen ja kehittäminen esiopetuksessa, perusopetuksessa ja lukiossa Henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin kehittäminen: yhteistyö, jakaminen ja koulutus Porkkalan lukion ohjauksen kehittäminen ja osallistuminen valtakunnalliseen tuntijakokokeiluun Oppilashuollon painopistealueet: oppilashuoltopalvelujen saatavuus, palvelurakenteen kehittäminen ja verkostomainen toimintatapa Tunnusluvut / Suoritteet SUOMENKIELINEN OPETUSTOIMI TP 2017 Tot 4/2017 TA 2018 Tot 4/2018 Tot % Muutos % Esiopetus: oppilasmäärä ,1-3,1 Perusopetus: oppilasmäärä ,0 1,1 Perusopetu: kustannukset euroa / oppilas ,2-7,3 Lukiokoulutus: oppilasmäärä (päivälukio) ,6 6,5 Lukiokoulutus: kustannukset euroa / oppilas ,2-8,9 Uusien opetussuunnitelmien mukaista pedagogiikkaa on vakiinnutettu kouluilla pikkuhiljaa. Opetustiloja on mahdollisuuksien mukaan tehty avoimemmiksi, joustaviksi ja muunneltaviksi, ja kalustettu uutta pedagogiikkaa palveleviksi. Opettajia on kannustettu ja koulutettu yhteisopettajuuteen hyödyntäen valtion erityisavustuksen turvin rahoitettua tutor-opettajatoimintaa. Koulujen tutor-opettajien tukena toimivat opetustoimen aluetutorit. Digitaalisten oppimisympäristöjen käyttöönotto on laajentunut mahdollisuuksien kasvettua: Edisonin ja O365-ympäristön rinnalla opettajat ovat alkanet hyödyntää Google Classroomin tuomia mahdollisuuksia. Investointirahoista on keskitetysti koulu kerrallaan lähdetty hankkimaan oppilaskoneita.

5 Formatiivisen arvioinnin toteuttaminen ja kehittäminen keskusteluttaa yksiköissä ja hallinnossa. Hyvää, sopivaa työkalua on etsitty sivistystoimen TVT-suunnittelijan vetämän työryhmän avulla, mutta vaikuttaa, että toimivaa sähköistä työkalua ei ole vielä valtakunnallisestikaan katsoen käytettävissä/markkinoilla. Kirkkonummen opetustoimi (suomen- ja ruotsinkielinen) ovat mukana kansallisessa syväoppimisen OPPIVAverkostossa. Formatiivisen arvioinnin kehittäminen jatkuu edelleen. Haasteeseen on pyritty vastaamaan mm. alueellisilla arviointikoulutuksilla. Parhaita ja onnistuneita käytänteitä jaetaan koulujen kesken. Kolmella kunnan osa-alueella rehtorit kokoontuvat kuukausittain nk. aluerehtorikokouksiin käymään pedagogista keskustelua. Opettajille on tarjottu mahdollisuutta mennä seuraamaan opetusta muuhun kuin omaan kouluunsa. Koulujen keskinäinen auditointi on jatkunut yhtenä säännöllisenä osana lukuvuosittaista toimintaa. Porkkalan lukiolla on hyvin toimiva ohjausmalli. Opiskelijoiden ohjauksesta vastaavat yhteisvoimin rehtori ja apulaisrehtori, kaksikymmentä tutor-opiskelijaa, kolme opinto-ohjaajaa, seitsemäntoista ryhmänohjaajaa sekä kaikki aineopettajat ja heidän nimeämänsä oppiaineen opiskelija-asiantuntijat, oppiaine-tutorit. Uusien lukio-opiskelijoiden valintoja ohjataan opinto-ohjaajien, tutor-opiskelijoiden ja ryhmänohjaajien yhteistyönä. Tuntijakokokeilu etenee suunnitelman mukaisesti. Opiskelijahuollon palvelurakennetta ja verkostomaista toimintatapaa kehitetään parhaillaan useissa LAPEhankkeen työryhmissä. Kirkkonummi on lähdössä mukaan Oppimisen ja kehityksen pulmat pilottiin yhteistyössä HUS:n kanssa. Strateginen tavoite: Elinvoimaisuus Toimenpide Kaikille peruskoulun päättäneille alle 18-vuotiaille tarjottu koulutus-, lisäopetus- tai työpajapaikat. Kaikki perusopetuksen päättäneet saavat päättötodistuksen. Mittari Koulutus-, lisäopetus- tai työpajapaikkaa vailla olevien määrä. Ilman päättötodistusta olevien määrä. Vastuuhenkilö: opetustoimen johtaja Toteuma Tieto ei vielä saatavissa; tiedossa elokuussa Päättötodistuksia koskeva tieto saatavissa jälkeen. Strateginen tavoite: Kehittyvät palvelut Toimenpide Pedagogisesti osaava ja hyvinvoiva kasvatushenkilöstö esiopetuksessa, perusopetuksessa ja lukiossa Kehityskeskustelujen kattavuus opetustoimen henkilöstön kanssa 100% Mittari Pedagogisesti osaava ja hyvinvoiva kasvatushenkilöstö perusopetuksessa ja lukiossa WEB-tallennuksen mukainen käytyjen kehityskeskustelujen määrä lukuvuoden loppuun mennessä Toteuma ,7% tavoite saavutetaan lukuvuoden loppuun mennessä

6 Vähintään 3 koulutuspäivää / opettaja/ lukuvuosi: %-osuus (100%) Koulutuspäivien määrä / opettaja / koulujen ja lukion keskiarvo (30.4., ja tilanne WEB-tallennuksen mukaan) 0,9 pv/ opettaja/ tammi-huhtikuu ,12 pv/opettaja/v 2017 koko lv tavoite saavutetaan Tieto- ja viestintäteknologia vastaa opetussuunnitelmien velvoitetta tehokkaasta hyödyntämisestä opetuksessa Hallituksen kärkihankkeen mukaisesti laajennetaan oppimistapoja ottamalla käyttöön digitaalisia oppimisympäristöjä Digitalisoinnin edistäminen: Digitaalisia oppimisympäristöjä on otettu käyttöön ainakin seuraavilla osa-alueilla Teknologiset valmiudet Toimintatavat Asennoituminen Opetuskäyttö TVT osaaminen Valtakunnalliset OPEKA-, OPPIKA- ja ROPEKA kyselyt kaikkiin hallituksen kärkihankkeen mukaisiin kyselyihin vastattu koulujen TVT-tavoitteet ja toimenpideohjelmat laadittu kyselyjen vastausten perusteella digitaalisia oppimisympäristöjä otettu käyttöön ja osaamista kehitetty mittarissa mainituilla osa-alueilla Esim. koodaus, robotiikka, appit, oppimisalustat (Google Classroom, O365, Edison), sähköiset materiaalit, digiassaritoiminta Opetuksen hyvä laatu Perusopetuksen monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteutuminen / vähintään yksi vvt per oppilas / lukuvuosi Keskimääräinen monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteutuminen / oppilas lukuvuoden aikana vuosiluokittain 1-2 lk 3-6 lk 7-9 lk monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteutuminen / oppilas lukuvuoden aikana vuosiluokittain 1-2 lk ka 2 vvt 3-6 lk ka 2 vvt 7-9 lk ka 2,2 vvt tavoite saavutettu Ylioppilaiden tutkintojen riittävän laajuuden ylläpito jatko-opintoihin tähtäävässä lukiokoulutuksessa / vähintään tutkintojen vuoden 2016 taso Valmistuvien ylioppilaiden ylioppilastutkintojen ja suoritettujen lukiodiplomien yhteenlaskettu keskimääräinen laajuus verrattuna edellisvuoden tasoon tieto saatavissa

7 Laadukas asiakaspalvelu oppilashuollossa lakisääteisten aikarajojen kuluessa. Oppilashuoltohenkilöstö pystyy vastaamaan kaikkiin asiakaspyyntöihin lakisääteisten aikarajojen kuluessa (100%) Laadukkaat palvelut mahdollistava resursointi. Oppilashuollon asiakaspohjat eivät ylitä kunnan linjaamia asiakaspohjia 800 oppilasta tai opiskelijaa/koulukuraattori, 1000 oppilasta tai opiskelijaa/ koulupsykologi Vastuuhenkilö: opetustoimen johtaja Oppilashuoltohenkilöstön kyky vastata asiakaspyyntöihin lakisääteisen aikarajan kuluessa (keskimääräinen prosentti, jolla oppilashuoltohenkilöstö pystyy vastaamaan asiakaspyyntöihin Keskimääräinen asiakaspohja oppilashuollon työntekijää kohden (oppilaiden ja opiskelijoiden määrä) Vastuuhenkilö: johtava koulupsykologi koulukuraattorit 94% koulupsykologit 85% joko kuraattori tai koulupsykologi vastaa asiakaspyyntöihin lakisääteisen aikarajan kuluessa; kaikkiin pyyntöihin vastattu Keskimääräinen asiakaspohja: kuraattorit 805 ja psykologit 805 koulukuraattorien osalta tavoitetta ei ole aivan saavutettu, koulupsykologien osalta saavutettu Opetustoimen investoinnit Opetustoimen investoinnit (netto) Ta 2018 Toteutunut 4/2018 Tot % 9806 Koulujen ICT-hankinnat (S) Sähköiset oppimisympäristöt (S Koulujen täydennyskalustus (S) Yhteensä ICT-hankinnat Mobiililaitteita hankitaan kouluille keskitetysti siinä järjestyksessä, missä laitekannan suhteen on suurin tarve oppilaskoneissa (laitetta/oppilas). Ylläpidon helppoudesta ja käyttökokemuksista johtuen hankitaan Chromebook-laitteita ensi sijaisesti tänä vuonna kolmelle koululle (Gesterby, Nissniku, Veikkola). Tilaus tehty, kulu ei vielä näy seurannassa, koska ei laskutettu Sähköiset oppimisympäristöt Tutor-opettajista ja muista opetuksen asiantuntijoista koottu työryhmä on perehtynyt TVT-suunnittelijan johdolla valtakunnallisesti tarjolla oleviin oppilasarvioinnin arviointialustoihin, ja on tekemässä omaa esitystään mahdollisesta formatiivisen arvioinnin sähköisistä työkaluista. Hankinnat jäävät syyslukukaudelle Koulujen täydennyskalustus Investointirahan käyttö suunniteltu siten, että vuorossa oleville Kirkkoharjun, Laajakallion ja Veikkolan kouluille hankitaan muuntojoustavia kalusteita uusien oppimisympäristöjen luomiseksi koulun tiloihin. Kaikkien koulujen osalta on tehty kartoitus puuttuvista, rikkoutuneista ja välttämättömistä käsityövälineistä ja koneista (kovat materiaalit). Yhteishankintalista käsityövälineistä on valmis, odottaen hankintapaikan tai kilpailutuksen määrittämistä.

8 SISÄISEN VALVONNAN SUUNNITELMA Sisäisen valvonnan painopistealue: Riski, syy, seuraus, suuruus: Tavoistetaso: Sovittu toimenpide/menettely vuodelle 2018: Toteuma : Viestintä Kehittämisalueet: Ulkoinen viestintä Viestinnän ja tiedottamisen epäonnistuminen johtaa epätietoisuuteen, tuotannollisiin ja toiminnallisiin häiriöihin sekä mahdollisesti kustannuslisäyksiin. Viestintä ja tiedottaminen ovat vastavuoroista, kuuntelevaa ja oikea-aikaista. Tekniset välineet ovat toimivia ja käytössä ja viestinnän julkaisukanavat ovat tiedossa. Sivistys- ja vapaaaikapalvelujen yhteinen viestintäsuunnitelma Poikkihallinnollinen yhteistyö Yhteinen viestintäsuunnitelma on valmisteilla, osittain jo toteutunut. Poikkihallinnollinen yhteistyö Kuntatekniikan kanssa tiedottamisen vastuista ja käytänteistä. Esim. ajantasaiset sisäilmatiedotteet yksiköiden wwwsivuilla sekä Kuntatekniikan osallistuminen tiedotustilaisuuksiin Tekniset välineet ovat toimivia ja käytössä ja viestinnän julkaisukanavat ovat tiedossa. Sisäilma-asioista tiedottaminen yhteistyössä Kuntatekniikan kanssa.