TALOUSARVIOESITYS 2011 JA EHDOTUS TALOUSSUUNNITELMAKSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVIOESITYS 2011 JA EHDOTUS TALOUSSUUNNITELMAKSI 2012-2013"

Transkriptio

1 PELASTUSLAUTAKUNTA LIITE A 27 BILAGA A 27 KESKIPOHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOS TALOUSARVIOESITYS 211 JA EHDOTUS TALOUSSUUNNITELMAKSI KÄYTTÖTALOUSOSA Pelastuslautakunta

2 Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite, toimenpide / PELASTUSLAUTAKUNTA Ehkäistyt onnettomuudet Lakisääteisen palotarkastustoiminnan velvoite täytetään. Huolehditaan pelastusviranomaiselle kuuluvasta osuudesta yleiseen onnettomuuksien ehkäisyyn kuuluvissa tehtävissä yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Kansalaisille luodut omatoimisen suojelun valmiudet Valistus- ja neuvontatoimintaa osoitetaan vähintään 6:%:lle alueen väestöstä. Pelastetut ihmiset Pelastettu omaisuus Ylläpidetään palvelutasopäätöksen mukaista hälytysvalmiutta alueella.

3 Perustelut /Tulosalue PELASTUSLAUTAKUNTA Tulosalueen laajuus Tulosalueen henkilömäärä v. 29 v.21 v211 virkasuht sivutoimiset + vpk Toiminnan yleisperustelut Toiminnan lainsäädännöllinen perusta: Pelastuslaki. Pelastusalueen asukkaiden tarpeisiin liittyvä perusta: Onnettomuuden uhrilla ei ole vaihtoehtoista ihmishengen tai omaisuuden pelastamiseen tarkoitettua palvelua saatavilla. Sairaankulietus: Pelastuslaitos huolehtii osasta pelastusalueen kunnille kuuluvaa lakisääteisestä sairaankuljetusvelvoitetta sairaankuljetussopimusten mukaisesti. Tavoitteet Palotarkastuksia ja neuvonta- sekä valistustoimintaa suorittamalla ehkäistä onnettomuuksia ennakolta, parantaa kuntalaisten riskitietoutta ja luoda ihmisille omatoimisia valmiuksia onnettomuuksien varalle. Rakenteellisin ja tarkastustoiminnan keinoin luoda edellytykset henkilöturvallisuudelle sekä pelastustoiminnan onnistumiselle. Pelastustoiminnan keinoin minimoida henkilövahingot ja omaisuusvahingot pelastustoimia edellyttävissä onnettomuuksissa. Varautua väestönsuojelullisin toimenpitein turvaamaan ihmishenkiä poikkeusoloissa. Täyttää sairaankuljetussopimuksen velvoitteet. Toiminnan keskeisimpiä tuloksia ovat ehkäistyt onnettomuudet, pelastetut ihmiset ja pelastettu omaisuus sekä alueen asukkaille luodut omatoimisen suojelun valmiudet. Talousarvio 211 ja taloussuunnitelma Käyttötalous 211: Käyttötalous pohjautuu vuosille laadittuun palvelutasopäätökseen. Käyttötalousarvion laadinnan lähtökohtana on edellisen vuoden talousarviotaso tarkistettuna vastaamaan selvästi alimitoitettujen momenttien osalta todellista tasoa ( esim. polttoaineet, kaluston korjaus- ja kunnossapito ). Henkilgstömenoihin esitetään kasvua sopimusten arvioitu korotusprosentti = 2,5 % huhtikuun 21 palkkatasoon. Kulut kuntien kesken jakaantuvat yhteistoimintasopimuksen edellyttämällä tavalla. Sairaankuljetuspalvelut tuotetaan sairaankuljetussopimuksen mukaisesti. Kunnat vastaavat omistamiensa paloasemien sekä sammutusvesihuollon kuluista. Investointiosa 211: Investointiosa sisältää taloussuunnitelmasta talousarviovuodelle siirtyvät hankinnat tarkennettuina talousarviovuoden erityistarpeilla. Suunnitelma Suunnitelma pohjautuu palvelutasopäätökseen. Tunnuslukuja - Annetaan tarvittaessa asiantuntijalausunto kaikista rakennuslupahakemuksista. - Tarkastetaan 1 % erikoiskohteista ja palvelutasopäätöksen määrittelemä määrä asuinrakennuksista vuosittain. - Räjähde-, kemikaali- ja käyttöönotto- sekä lopputarkastukset suoritetaan viikon kuluessa pyynnöstä. - Annetaan valistusta ja neuvontaa noin 6 %:lle alueen väestöstä. - Riskialueet saavutetaan pelastustoimen yksiköllä keskimäärin alle valtakunnallisten saavutettavuusaikatavoitteiden. - Ylläpidetään sairaankuljetusvalmiutta sairaankuljetussopimuksen mukaisesti.

4 PELASTUSLAUTAKUNTA VIRANOMAISTOIMINTA TOI M I NTATU OTOT/TULOT Myyntituotot/tulot Maksutuotot/tulot Tuet ja avustukset Muut tuotot/tulot TOIMI NTATUOTOT/TULOT Valmistus omaan käyttöön TP29 TA21 TA21 % ALLE/YLI ,2% ,4% TOIMINTATUOTOT/TULOT , 4% J TOIMINTAKULUTIMENOT Henkilöstökulut/menot Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstökulut Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yht Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut kulut/menot rtoimintakulut/menot ,2 % ,1% ,2% ,% ,7% ,% ,% ,% ,4%J TOI M I NTAKATE Poistot käyttö omaisuu desta TILIKAUDEN TULOS 1 cq 1 Laskennalliset erät TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJ TP29 TA21 TA21 TS 211 TS 212 Menot Tulot Netto

5 PELASTUSLAUTAKUNTA HALLINTO TP29 TA21 TA21 % ALLE/YLI TOIMINTATUOTOT/TULOT Myyntituotot/tulot ,4 % 8 77 Maksutuotot/tulot Tuet ja avustukset Muut tuotot/tulot TOIMINTATUOTOT/TULOT ,4 % 8 77 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTATUOTOT/TULOT , TOIMINTAKULUT/M ENOT Henkilöstökulut/menot Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstökulut Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yht Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut kulut/menot ITOIMINTAKULUT/MENOT TOI M I NTAKATE Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDEN TULOS Laskennalliset erät TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJ I I ,1 % ,1% ,1 % ,2% ,5% ,% ,4%J TP29 TA21 TA21 TS 211 TS 212 Menot Tulot Netto Hallinnon tulot ilman maksuos ,6% 15

6 TOIMINTA TUOTOT ( tulot ilman maksuosuuksia) KANNUS KAUSTINEN VETELI HALSUA LESTIJÄRVI PERHO TOHOLAMPI KOKKOLA (sis. KÄ,LO,UL) KRUUNUPYY PIETARSAARI JA LUOTO YHTEENSÄ TOIMINTAKULUT KANNUS KAUSTINEN VETELI HALSUA LESTIJÄRVI PERHO TOHOLAMPI KOKKOLA (sis. KÄ,LO,UL) KRUUNUPYY PIETARSAARI JA LUOTO YHTEENSÄ ,2% ,% ,% ,% ,4% ,% ,9% , % ,3% ,% , 2% ,2% ,1. % ,4% ,1 % ,6% ,5% ,1 % ,9% ,8% ,4 % ,8% TOIMINTAKA TE (kuntien maksuosuudet pelastustoimintaan) KANNUS KAUSTINEN VETELI HALSUA LESTIJÄRVI PERHO TOHOLAMPI KOKKOLA (sis. KÄ,LO,UL) KRUUNUPYY PIETARSAARI JA LUOTO ,3% ,3% ,6% ,5% ,6% ,6% ,9% ,1% ,8 % ,5 % YHTEENSÄ ,7 %

7 PELASTUSTOIMINTA TAES 211 TP29 TA 21 TAES 211 MUUTOS% ALLE/YLI KANNUS TOIMI NTATUOTOT Myyntituotot/tulot ,3 % 12 4 Maksutuotot/tulot , % Tuet ja avustukset , % Muut toimintatulot TOIMINTATUOTOT/ TULOT ,2 % 12 4 TOIMINTAKULUT/ MENOT Henkilöstökulut ,6 % 5 84 Palvelujen ostot ,5 % 3 1 Aineet ja tarvikkeet ,2 % 3 Avustukset , % 1 Muut menot , % TOIMINTAKULUT/ MENOT ,2 % 12 4 TOIMINTAKATE HIMANKA TOI M I NTATUOTOT Myyntituotot/tulot Maksutuotot/tulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot TOIMINTATUOTOT/ TULOT TOIMINTAKULUT/ MENOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot 8 83 Aineet ja tarvikkeet Avustukset 1 Muut menot 149 TOIMINTAKULUTI MENOT TOIMINTAKATE

8 TP29 TA 21 TAES 211 MUUTOS% ALLEIYLI KAUSTINEN TOIMINTATUOTOT Myyntituotot/tulot ,3 % 67 Maksutuotot/tulot , % 1 5 Tuet ja avustukset Muut toimintatulot 7 7, % TOIMINTATUOTOTI TULOT ,1 % 2 17 TOIMINTAKULUT/ MENOT Henkilöstökulut ,2 % 1 48 Palvelujen ostot ,1 % Aineet ja tarvikkeet , % Avustukset Muut menot TOIMINTAKULUT / MENOT ,1 % 2 17 TOIMINTAKATE VETELI TOIMINTATUOTOT Myyntituotot/tulot ,6 % 9 37 Maksutuotot/tulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot TOIMINTATUOTOT/ TULOT , 4% 9 37 TOIMINTAKULUT/ MENOT Henkilöstökulut ,1 % 1 28 Palvelujen ostot ,4 % 3 73 Aineet ja tarvikkeet ,1 % 2 36 Avustukset 1 Muut menot ,7 % 2 TOIMINTAKULUT / MENOT , 4% 9 37 TOIMINTAKATE HALSUA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot/tulot ,5 % 7 12 Maksutuotot/tulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot TOIMINTATUOTOT/ TULOT ,1 % 7 12 TOIMINTAKULUT/ MENOT Henkilöstökulut ,5 % 2 54 Palvelujen ostot , % 2 25 Aineet ja tarvikkeet ,5 % 83 Avustukset Muut menot ,2 % 1 5 TOIMINTAKULUT / MENOT ,1 % 7 12 TOIMINTAKATE

9 TP29 TA 21 TAES 211 MUUTOS% ALLE/YLI LESTIJÄRVI TOI M I NTATUOTOT Myyntituotot/tulot ,6 % 2 75 Maksutuotot/tulot ,4 % 1 2 Tuet ja avustukset Muut toimintatulot 3 3, % TOIMINTATUOTOT/ TULOT ,6 % 3 95 TOIMINTAKULUT/ MENOT Henkilöstökulut , 7% 1 31 Palvelujen ostot ,1 % 1 54 Aineet ja tarvikkeet , % Avustukset Muut menot , % TOIMINTAKULUT / MENOT , 6% 3 95 TOIMINTAKATE PERHO TOIMINTATUOTOT Myyntituotot/tulot ,5 % 2 26 Maksutuotot/tulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot TOIMINTATUOTOT/ TULOT ,5 % 2 26 TOIMINTAKULUT/ MENOT Henkilöstökulut , % 96 Palvelujen ostot ,2 % 7 Aineet ja tarvikkeet ,4 % 6 Avustukset 1 Muut menot , % TOIMINTAKULUT/ MENOT ,5 % 2 26 TOIMINTAKATE TOHOLAMPI TOI M I NTATUOTOT Myyntituotot/tulot ,8 % 9 41 Maksutuotot/tulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot TOIMINTATUOTOT/ TULOT ,1 % 9 91 TOIMINTAKULUT/ MENOT Henkilöstökulut ,8 % 8 74 Palvelujen ostot ,9 % 1 Aineet ja tarvikkeet ,1 % Avustukset Muut menot ,2 % 2 TOIMINTAKULUT/ MENOT ,1 % 9 91 TOIMINTAKATE

10 TP29 TA 21 TAES 211 MUUTOS% ALLE/YLI KANNUKSEN-KAUSTISEN TOIMIALUE YHTEENSÄ TOI M I NTATUOTOT Myyntituotot/tulot ,7 % Maksutuotot/tulot ,3 % 3 2 Tuet ja avustukset , % Muut toimintatulot 1 1, % TOIMINTATUOTOT/ TULOT ,9 % TOIMINTAKULUT/ MENOT Henkilöstökulut ,7 % Palvelujen ostot , 2% 1 51 Aineet ja tarvikkeet , 2% 3 86 Avustukset , % 2 3 Muut menot , 4% 8 TOIMINTAKULUT / MENOT ,9 % TOIMINTAKATE

11 TP29 TA 21 TAES 211 MUUTOS% ALLEIYLI KOKKOLA (SIS. MYÖS KÄLVIÄ, LOHTAJA JA ULLAVA) TOI M I NTATUOTOT Myyntituotot/tulot ,9 % Maksutuotot/tulot , % Tuet ja avustukset 124 Muut toimintatulot TOIMINTATUOTOT/ TULOT , 9% TOIMINTAKULUT/ MENOT Henkilöstökulut ,5 % Palvelujen ostot , 6% Aineet ja tarvikkeet , % Avustukset , 8% 3 Muut menot , 3% 6 5 TOIMINTAKULUT/ MENOT ,9 % TOIMINTAKATE KRUUNUPYY TOI M I NTATU OTOT Myyntituotot/tulot ,4 % 3 75 Maksutuotot /tulot ,3 % 7 Tuet ja avustukset , % Muut toimintatulot TOIMINTATUOTOT/ TULOT ,8 % TOIMINTAKULUT/ MENOT Henkilöstökulut ,6 % Palvelujen ostot ,8 % Aineet ja tarvikkeet ,3 % Avustukset , % 3 Muut menot , % TOIMINTAKULUT / MENOT ,8 % TOIMINTAKATE KOKKOLAN TOIMIALUE YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT Myyntituotot/tulot ,8 % Maksutuotot/tulot ,4 % 7 Tuet ja avustukset , % Muut toimintatulot TOIMINTATUOTOT/ TULOT , % TOIMINTAKULUTI MENOT Henkilöstökulut ,5 % 71 4 Palvelujen ostot ,4 % Aineet ja tarvikkeet ,7 % Avustukset ,1 % 6 Muut menot ,2 % 6 5 TOIMINTAKULUT/ MENOT , % TOIMINTAKATE

12 TP29 TA 21 TAES 211 MUUTOS% ALLE/YLI PIETARSAARI JA LUOTO, PIETARSAAREN TOIMIALUE YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT Myyntituotot/tulot ,5 % 51 6 Maksutuotot/tulot , % Tuet ja avustukset Muut toimintatulot , % TOIMINTATUOTOTI TULOT , 4% 51 6 TOIMINTAKULUT/ MENOT Henkilöstökulut ,8 % Palvelujen ostot , 6% 2 15 Aineet ja tarvikkeet , % Avustukset , % Muut menot , % TOIMINTAKULUT / MENOT ,4 % 51 6 TOIMINTAKATE PELASTUSTOIMINTA YHTEENSA TP29 TA 21 TAES 211 MUUTOS% ALLE/YLI TOIMINTATUOTOT Myyntituotot/tulot ,7 % Maksutuotot/tulot , % 1 2 Tuet ja avustukset , % Muut toimintatulot , % TOIMINTATUOTOTI TULOT ,8 % TOIMINTAKULUT/ MENOT Henkilöstökulut ,4 % Palvelujen ostot , % 5 37 Aineet ja tarvikkeet ,8 % 32 3 Avustukset , 6% 2 9 Muut menot , 8% 14 5 TOIMINTAKULUT/ MENOT ,8 % TOIMINTAKATE

13 PELASTUSLAUTAKUNTA PELASTUSTOIMINTA TOIMINTATUOTOT/TULOT Myyntituotot/tulot Maksutuotot/tulot Tuet ja avustukset Muut tuotot/tulot TOIMI NTATUOTOT/TULOT Valmistus omaan käyttöön TP29 TA21 TA21 % ALLE/YLI ,7 % 13,%,%, % 3,8 % TOIMINTATUOTOT/TULOT , 8% J TOIMINTAKULUT/ MENOT Henkilöstökulut/menot Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstökulut Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yht Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut kulut/menot 1 TOIMINTAKULUT/MENOT ,4% ,2% ,4% 6 96, % 3,4 % , % ,8 % ,6 % ,8 % ,8 % TOI M I NTAKATE Poistot käyttöomaisuudesta TILIK AUDEN TULOS I 1 1 Laskennalliset erät TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJ TP29 TA21 TA21 TS 211 TS 212 Menot Tulot Netto

14 PELASTUSLAUTAKUNTA SAIRAANKULJETUS TOIMINTATUOTOT/TULOT Myyntituotot/tulot Maksutuotot/tulot Tuet ja avustukset Muut tuotot/tulot TOI M INTATUOTOT/TULOT Valmistus omaan käyttöön TP29 TA21 TA21 % ALLEIYLI TOIMINTATUOTOT/TULOT ,8% ,% 16 16,% 34 34,% ,% , % J TOIMINTAKULUT/MENOT Henkilöstökulut/menot Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstökulut Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yht Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut kulut/menot 1 TOIMINTAKULUT/MENOT I ,7% ,% ,7% 6 63,% 9,4% ,4 % ,2% ,7% ,%J TOIMINTAKATE Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDEN TULOS I TP29 TA21 TA21 TS 211 TS 212 Menot Tulot Netto SAIRAAANKULJETUS TP29 TOIMINTATUOTOT ilman maksuosuuksia TA21 TA21 KOKKOLA (sis. Kälviä) ,7 % PIETARSAARI ,8 % YHTEENSÄ , % TOIMINTAKULUT ilman maksuosuuksia (Pietarsaari) KOKKOLA (sis. Kälviä) ,5 % 11 PIETARSAARI ,8 % YHTEENSÄ , % TOIMINTAKATE (todellinen kunnan maksuosuus) KOKKOLA (sis. Kälviä) ,3 % PIETARSAARI ,8 % YHTEENSÄ ,5 % -6 64

15 PELASTUSLAUTAKUNTA KUNTIEN YHTEISESTI OMISTAMAT TILAT (AHK) TOIMINTATUOTOT/TULOT Myyntituotot/tulot Tuet ja avustukset Muut tuotot/tulot TOIMINTATUOTOT/TULOT Valmistus omaan käyttöön ITOIMINTATUOTOTITULOT TOIMINTAKULUT/MENOT Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstökulut Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yht Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut kulut/menot rtoimintakulut/menot I TP29 TA21 TA21 % ALLE/YLI ,1 % ,1 % ,1 % ,1 % ,11%J TOIMINTAKATE Poistot käyttöomaisuudesta [TILIKAUDEN TULOS I 1 m TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJ TP29 TA21 TA21 TS 211 TS 212 Menot Tulot Netto

16 PELASTUSLAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOTITULOT TP29 TA21 TA21 % ALLE/YLI Myyntituotot/tulot Maksutuotot/tulot Tuet ja avustukset Muut tuotot/tulot TOIMINTATUOTOT/TULOT ,1 % 12,7% -7,8%,% 4,9% Valmistus omaan käyttöön ITOIMINTATUOTOTITULOT , 9% J TOIMINTAKULUT/MENOT Henkilöstökulut/menot Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstökulut Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yht Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut kulut/menot TOIMINTAKULUT/MENOT TO I M I NTAKATE Poistot k äyttöomaisuu desta TILIKAUDEN TULOS Laskennalliset erät TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJ ,5% ,3 % 4,5 %, % 5,1 % 1,2% 6,5 % 6,6 % ,7% 4, 9% TP29 TA21 TA21 TS 211 TS 212 Menot Tulot Netto

17 Tulosalueen keskeisimmät muutokset verrattuna vuoden 21 talousarvioon Hallintokunta Tulosalue PELASTUSLAITOS Viranomaistoiminta, hallinto ja kuntien yhteisesti omistamat tilat Tulot Muutos +/- euroa Viranomaistoiminta: Tuet ja avustukset/ turvakuvaprojektiin saatavat tulot -15 V eur, v eur, v. 211 eur Menot Viranomaistoiminta: Muutos + /- euroa Henkilöstömenot/ varhaiseläkemenoperusteiset maksut 45 Palvelujen ostot/ turvakuvaprojektista aiheutuvat kulut/ projektissa kehitetään riskienhallintaa, v eur, v eur, v. 211 eur -15 Palvelujen ostot/ palvelutasopäätöksessä päätetyn kemikaalivastuuhenkilön,5 henkilötyövuotta vastaavan työpanoksen hankkimiseen/ kust. yht. n. 39 6, 15 loput katetaan asiantuntijapalveluissa olleella määrärahalla 24 6 eur Palvelujen ostot/ tietotekniikkapalvelut 2 5 Hallinto: Palvelujen ostot/ painatukset ja ilmoitukset 2 Palvelujen ostot/ terveyspalvelut 1 1 Kuntien yhteisesti omistamat toimitilat (ent. AHK):

18 Tulosalueen keskeisimmät muutokset verrattuna vuoden 21 talousarvioon Hallintokunta Tulosalue PELASTUSLAITOS Kannuksen -Kaustisen toiminta-alue Kannus, Kaustinen, Veteli, Halsua, Lestijärvi, Perho, Toholampi Tulot Muutos + /- euroa Kannus : Myyntituotot / tulot tilaustöistä 3 Kaustinen : maksutuotot/ ensivastetoiminta 1 5 Lestijärvi: maksutuotot/ ensivastetoiminta 1 2 Toholampi : maksutuotot/ ensivastetoiminta 5 Menot Muutos +/- euroa Kannus: Palvelujen ostot/ koneiden ja kaluston kunnossapitopalvelut 2 Aineet, tarvikkeet, tavarat/ poltto- ja voiteluaineet 1 Aineet, tarvikkeet, tavarat/ koneiden ja kaluston tarvikkeet 2 Kaustinen: Palvelujen ostot/ tietotekniikkapalvelut Muut toimintakulut/ nuorten koulutus 2 5 Veteli: Palvelujen ostot/ palvelun ostot kunnilta/ työajan lisäys kalustonhoitoon/ 3 Vetelin kunnalle kustannusvaikutus sama, koska esitetään muutosta nykyisen henkilön työaikaan, jonka palkanmaksajana myös tällä hetkellä Veteli Aineet, tarvikkeet, tavarat/ muu kalusto 2 36 Muut toimintakulut/ nuorten koulutus 2 Halsua: Henkilöstömenot/ erilliskorvaukset/ harjoitusmäärän kasvu 1 12 Palvelujen ostot/ Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 1 5 Aineet, tarvikkeet, tavarat/ Poltto- ja voiteluaineet 83 Muut toimintakulut/ nuorten koulutus 1 5 Lestijärvi: Palvelujen ostot/ vakuutukset 1 94 Tuet ja avustukset/ toiminta-avustukset 1 1 Perho: Aineet, tarvikkeet, tavarat/ poltto- ja voiteluaineet 5 Toholampi: Henkilöstökulut/ erilliskorvaukset sot/ Hälytys- ja harjoitusmäärän kasvu 7 64 Palvelujen ostot/ tietotekniikkapalvelut 1 Aineet, tarvikkeet, tavarat/ poltto- ja voiteluaineet 2 7 Aineet, tarvikkeet, tavarat/ muu kalusto -5 Tuet ja avustukset/ toiminta-avustukset 1 1 Muut toimintakulut/ nuorten koulutus 2

19 Tulosalueen keskeisimmät muutokset verrattuna vuoden 21 talousarvioon Hallintokunta Tulosalue PELASTUSLAITOS Kokkola (sis. Kälviä, Lohtaja, Ullava ), Kruunupyy Tulot Muutos +/- euroa Kruunupyy : maksutuotot! ensivastetoiminta 7 Menot Muutos +/- euroa Kokkola: Palvelujen ostot/ tietotekniikkapalvelut 6 3 Palvelujen ostot/ posti- ja telepalvelut Palvelujen ostot/ terveyspalvelut 3 58 Palvelujen ostot/ matkustuspalvelut -1 5 Palvelujen ostot/ vakuutukset -6 5 Palvelujen ostot/ koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 2 Aineet, tarvikkeet, tavarat/ vaatteisto 6 Aineet, tarvikkeet, tavarat/ muu kalusto 6 Muut toimintakulut! nuorten koulutus 6 5 Kruunupyy: Henkilöstömenot! Palkat ja palkkiot/ kalustonhoitajan virka sotuineen varallaolo sotuineen -2 erilliskorvaukset sotuineen / hälytysmäärän kasvu 13 3 Palvelujen ostot/ tietotekniikkapalvelut 2 25 Palvelujen ostot/ posti- ja telepalvelut -4 5 Palvelujen ostot/ koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut Aineet, tarvikkeet, tavarat/ vaatteisto 4 46 Aineet, tarvikkeet, tavarat/ koneiden ja kalustontarvikkeet 3 2 Aineet, tarvikkeet, tavarat/ muu kalusto 5 5

20 Tulosalueen keskeisimmät muutokset verrattuna vuoden 21 talousarvioon Hallintokunta Tulosalue ALUEELLINEN PELASTUSLAITOS Pietarsaari ja Luoto Tulot Muutos +/- euroa Menot Muutos +/- euroa Pietarsaari: Palvelujen ostot/ tietotekniikkapalvelut 2 15

21 Tulosalueen keskeisimmät muutokset verrattuna vuoden 21 talousarvioon Hallintokunta Tulosalue PELASTUSLAITOS Sairaankuljetus / Kokkola (sis. Kälviä), Pietarsaari Tulot Muutos +/- euroa Kokkola : myyntituotot/ valtiolta korvaukset -64 myyntituotot/ tulot terveyskeskukselta, muutos vuoden 21 toteumaan Tuet ja avustukset 5 Pietarsaari: Menot Muutos +/- euroa Kokkola: Henkilöstömenot/ työsuhteiset sotuineen Henkilöstömenot/ vuosilomasijaiset sotuineen 38 7 Henkilöstömenot/ erilliskorvaukset sotuineen 4 23 Henkilöstömenot/ varallaolo sotuineen Palvelujen ostot/ opetuspalvelut -1 Palvelujen ostot/ vakuutukset -1 Palvelujen ostot/ osuus yhteistoimintakust Pietarsaari:

22 KOKKOLAN KAUPUNKI Keskusvirasto Talousyksikkö PELASTUSLAUTAKUNTA TAES 211 (1. Käsittely) YHTEENVETO v 211 talousarvioehdotuksen mukaisista maksuosuuksista ilman sairaankuljetusta Kunta Asukasluku Kerroin Viranomaistoiminta Hallinto Pelastustoiminta Yhteiset tilat Yhteensä Ta21 % Muutos Kannus ,84% ,4% Kaustinen ,33% ,% Halsua ,33% ,2% Veteli ,51 % ,5% Lestijärvi 86,87% ,7% 3 39 Toholampi ,52 % ,8 % Perho ,1 % ,5% Kokkola (sis.kä,lo,ul) ,28% ,2% Kruunupyy ,77% ,7% Pietarsaari ja Luoto ,54 % ,2 % ,% ,4% Huom! Pietarsaaren ja Luodon pelastustoiminnan nettomenoissa eivät ole enää mukana Pietarsaaren Luodolta saarnat tulot. Kokkolan luvut sisältävät myös Kokkolaan liittyneiden kuntien luvut (Kälviä, Lohtaja ja Ullava)

23 PELASTUSLAUTAKUNTA (Tulot ilman maksuosuuksia) TA21 viranomaist. hallinto pelastust. TAES211 Erotus % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,1 % Maksutuotot , % Tuet ja avustukset ,8% Muut tuotot ,% TOIMINTATUOTOT ,6 % Valmistus omaan käyttöön TOIMINTATUOTOT ,6 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,3 % Henkilöstösivukulut Eläkekulut ,3 % Muut henkilöstökulut ,4 % Henkilöstökorvaukset , % Henkilöstökulut yht ,1 % Palvelujen ostot ,3 % Aineet, tarvikkeet ja t ,9 % Avustukset ,6 % Muut kulut ,9 % 1 TOIMINTAKULUT ,2 % TOIMINTAKATE ,4 %

24 KOKKOLAN KAUPUNKI Keskusvirasto Talousyksikkö PELASTUSLAUTAKUNTA TA 21 JA TAES211 (1. Käsittely) YHTEENVETO v talousarvioehdotuksen mukaisista maksuosuuksista ilman sairaankuljetusta ja yhteistä tilaa Kunta Viranomaistoiminta Hallinto Pelastustoiminta % Erotus % Erotus % Yhteensä Erotus % Erotus Kannus Kaustinen Halsua Veteli Lestijärvi Toholampi Perho Kokkola(sis.Kä,Lo,UI; Kruunupyy Pietarsaari, Luoto ,9% ,1 % , 3% , 4% ,7% ,9% , 3% , % ,9 % ,1 % ,5 % ,2 % ,5% ,7% ,6% , 5% ,5% ,7% , 6% , 7% ,8 % , % ,9 % ,8 % ,9% ,1 % ,6% , 5% ,6% ,8% ,1 % , 2% ,1 % ,3 % ,4 % ,7 % ,2 % ,4 % ,5 % ,2 % ,2% ,4% , 7% , 4% Huoml Pietarsaaren ja Luodon pelastustoiminnan nettomenoissa eivät ole enää mukana Pietarsaaren Luodolta saarnat tulot. Kokkolan luvut sisältävät myös Kokkolaan liittyneiden kuntien luvut (Kälviä, Lohtaja ja Ullava)

25 KOKKOLAN KAUPUNKI Lautakunta: Pelastuslautakunta Virasto/osasto/laitos Pelastuslaitos Esitys ja perustelut uuden viran/toimen perustamiseksi vuonna 211 Perustamisajankohta Nimike X virka Tehtäväkohtainen Lukumäärä palkka Palokalustonhoitaja, päivätyöaika toimi 1 kpl Vastaavien virkojen/toimien lukumäärä samassa toimintapisteessä: kpl Pätevyysvaatimukset: Palokalustonhoitajan virkaan soveltuva tekninen tutkinto, jossa pelastusalan ammatillinen koulutus tai muu palokuntatuntemus katsotaan eduksi. Tavoite, jonka ratkaisukeinona esitetään uuden viran/toimen perustamista: Kruunupyyn kunnan kolmen paloaseman ajoneuvo- ja muun palokaluston kunnossapito, jolla turvataan mm. kaluston toimintavarmuus, pidennetään kalustontoimintaikää ja estetään ennalta turhat vikaantumiset ja rikkoutumiset. Palokalustonhoitaja osallistuu myös pelastustoimen operatiiviseen toimintaan parantaen Kruunupyyn päivälähtövalmiutta, suorittaa palotarkastuksia pienkohteisiin ja järjestää muuta neuvonta- ja valistuskoulutusta yhteistyössä muun pelastuslaitoksen henkilöstön kanssa kruunupyyläisille. Perustelut X työmäärän lisääntyminen: Palokaluston hoito vaatii ammatillista osaamista ja työtehtävien hoitamistarve on siirtynyt enemmän virka-ajalle. toimintamuodon kehittäminen: uuden toimintamuodon aloittaminen: X muu syy: Työtehtävien hoitaminen tapahtuu pääasiassa virka-aikana, minkä vuoksi vapaaehtoishenkilöstöä ei ole useimmiten saatavilla ja mahdollista käyttää. Lisäksi palotarkastustehtävien hoitaminen edellyttää virkasuhdetta ja pelastusviranomaiseksi nimittämistä, mikä ei ole vapaaehtoisten kohdalla mahdollista. Miten tehtävä on tähän saakka hoidettu? Palokaluston huoltoon ja kunnossapitoon on käytetty mahdollisuuksien mukaan vapaaehtoishenkilöstöä ja lisäksi palveluja (ammattiosaaminen) on suoritettu ostopalveluna tarpeen mukaan. Osittain kaikkia huoltotehtäviä ei ole voitu tehdä tähän asti tarkoituksenmukaisella tavalla ja siinä laajuudessa kuin ne olisi kaluston kannalta paras toteuttaa.

Talousarvioesitys 2016 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2017-2018 sekä paloasemakiinteistöt

Talousarvioesitys 2016 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2017-2018 sekä paloasemakiinteistöt Pelastuslautakunta 17 16.06.2015 Talousarvioesitys 2016 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2017-2018 sekä paloasemakiinteistöt 317/02/02/02/2015 PELA 17 Valmistelija: talouspäällikkö Hanna Ekholm-Kippo, puh.

Lisätiedot

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ PÄIJÄT-HÄMEEN PELASTUSLAITOS johtokunta 29.10.2008/60 liite 1 TOTEUTUMA/ ENNUSTE/ TALOUSARVIO 9/2008 PELASTUSTOIMI, ILMAN ENSIHOITOA Syys 2007 Syys 2008 ero 2007/2008 ero % Ennuste ta 2008 tot. % Myyntituotot

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Alkuper. Ta-muutos Ta + muutos talousarvio yhteensä 7000 Tekninen toimisto 3198 Muut myyntituotot 0-7 700-7 700 * Muut suoritt.

Lisätiedot

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 11:02:08 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Yleishallinnon maksut 3200 Yleishallinnon maksut 20 Yleishallinnon maksut 20 Maksutuotot

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu 1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514 005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 5.12.2012

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 5.12.2012 560VA Nuoriso- ja liikuntatoimi 2012 12 560TA Hallinto 3 Toimintatuotot 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 4 Toimintakulut 445 637 445 637 444 369 40 Henkilöstökulut 395 177 395 177 395 177 41 Palkat ja palkkiot

Lisätiedot

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018 Parikkalan kunta Sivu 1 004060 Saaren koulu TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3116 Muut myyntituotot kunnilta 4.287 3.000 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA

Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA Vapaa-aikalautakunta 5100 Pääkirjasto 3198 Muut myyntituotot -3 700 Muut suoritt. myyntituotot -3 700 3790 Muut tuotot -3 700 4010 Vakinaisten palkat 126 200 4130 Erilliskorvaukset

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA MRM TA+MRMyht. TA Muutos 2012 2013 2013 2013 2014 % H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS

Tilinp. Ed.TA MRM TA+MRMyht. TA Muutos 2012 2013 2013 2013 2014 % H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 1 H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk 3104 Myyntit.muilta 2.769,00 700 700 700 MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Palokan alueseurakunta 31.5.2016

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Palokan alueseurakunta 31.5.2016 28a / Liite 1(13) Pääkirjatili 108 312600 Käsiohjelmatuotot 108 TA kuluva 2016 Toteuma 2016 108 317000 Ruoka- ja kahvimaksut -1 742,00-1 335,99-406,01 76,7 108 318000 Leirimaksut -5 500,00-660,00-4 840,00

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys HSY Yhteensä x 1 000 euroa (ilman sisäisiä eriä) Tukip.aih. Muut TOIMINTATULOT 310 476 321 895 0 0 321 895 Myyntituotot 302 555 314 286 7 1 004 315 297 Kuntaosuudet 3 571 3 370 0 0 3 370 Muut tuotot 4

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014 Äänekosken kaupunki Sivu 1 01000310 Hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Työsuorituksien myyntituotot 10.400 10.000 4.188 8.000-20,0 Muut suoritteiden

Lisätiedot

LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM.

LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM. POHJOIS-KARJALANAMMATrIOPISTOVALTIMO LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 7000 Tekninen toimisto 10.10.2014 11:13:00

Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 7000 Tekninen toimisto 10.10.2014 11:13:00 Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 7000 Tekninen toimisto 10.10.2014 11:13:00 Selite TP2013 TA2014 HALL.K. % KJ TA2015 TS2016 TS2017 5103 Konsulttipalveluiden ostoa kuntoarvioiden

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut

Lisätiedot

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TARVASJOEN KUNTA Sivu 1 TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 3101 Myyntitulot valtiolta 40.632 44.900,00 44.900,00 3.968,52 40.931,48 8,8 3102 Myyntitulot kunnilta 445.358 434.873,00

Lisätiedot

Luumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306

Luumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Luumäen kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kunnanhallitus 10.11.2014 286 Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Kunnanhallitus 8.12.2014 314 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 64 TALOUSARVIO 2015 1 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta 2 015 5210 (Tekninen hallinto) Tuotot 4 500 3050 Jätteen kuljetuksen ja käsitte 4 500 3294 Muut palvelumaksut

Lisätiedot

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014 PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_ 22.1.2015 1 Toimielin 39 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT TP 2012 TP 2013 12-2013 Tot. % KS + M Kasvu Kasvu 12 - Tot. % Jäljellä Poikkeama TP2013 -%

Lisätiedot

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39 Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39 Muut suoritt. myyntituotot -425-180 -400 122,2-400 -400 Yleishallinnon maksut Tuet

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015 Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000051 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -79.077,30-77.142-239.180-78.307-58.468,54 75,8 4300 Palvelujen ostot

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016. Taloussuunnitelma 2016-2018. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos

TALOUSARVIO 2016. Taloussuunnitelma 2016-2018. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos TALOUSARVIO 2016 Taloussuunnitelma 2016-2018 www.pkpelastuslaitos.fi Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos etunimi.sukunimi@pkpelastuslaitos.fi Noljakantie

Lisätiedot

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä Kunnanhallitus 12.5.2014 78 liite n:o 1 Kunnanjohtajan päätökset 1.3.2014-30.4.2014 :t 6-16 Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä 1.3.2014 alkaen. Teille

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset -811 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k -2 000-500 3140 Muut myyntituotot

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1. Aika 23.09.2014 tiistai klo 17.00-18.30 Paikka Mikkelin paloaseman johtokeskus, Jääkärinkatu 16

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1. Aika 23.09.2014 tiistai klo 17.00-18.30 Paikka Mikkelin paloaseman johtokeskus, Jääkärinkatu 16 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 Etelä-Savon pelastuslautakunta 23.09.2014 Kokoustiedot Aika 23.09.2014 tiistai klo 17.00-18.30 Paikka Mikkelin paloaseman johtokeskus, Jääkärinkatu 16 Saapuvilla

Lisätiedot

********************************************************************************* * * * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA

********************************************************************************* * * * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA ********************************************************************************* * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA Käynnistynyt 05.03.2014 14:28 ILKKAV * * LISTAUSKAUSI 201312

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856 00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-06 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-06 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000064 TEKNINEN LAUTAKUNTA/HALLINTO Henkilöstökulut -4.500-4.500-1.989,49-2.510,51 44,2 Palvelujen ostot -1.650-1.650-7.288,62 5.638,62 441,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-06 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-06 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000064 TEKNINEN LAUTAKUNTA/HALLINTO Tuet ja avustukset 20.000 20.000 20.000,00 20.000 20.000 20.000,00 Henkilöstökulut -4.866-4.866-1.374,62-3.491,38 28,2 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Talousarvio 2016. 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto

Talousarvio 2016. 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto Talousarvio 2016 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 0 3140 Muut myyntituotot 1 000 3149 Sis.muut

Lisätiedot

Tilinp. Ed.Bud. Budj. 2013 2014 2015

Tilinp. Ed.Bud. Budj. 2013 2014 2015 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA Myyntituotot 851.556 749.350 827.750 Maksutuotot 38.801 50.100 60.700 Tuet ja avustukset 35.587 10.700 1.500 Muut toimintatuotot 646.085 598.550 374.545 1.572.029

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. SATPEL, 1.12.2015 17:30, Esityslista 1

SISÄLLYSLUETTELO. SATPEL, 1.12.2015 17:30, Esityslista 1 i SISÄLLYSLUETTELO SATPEL, 1.12.2015 17:30, Esityslista 1-2 Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 2 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta... 3 3 Talouskatsaus lokakuu

Lisätiedot

KAINUUN PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009. I YLEISET PERUSTEET 1 Tehtävä Pelastuslaitoksen tehtävänä on tarjota Kainuun pelastuslaitoksen alueen kunnille pelastuslaissa

Lisätiedot

KUVA 321/02.01.00/2014 4940 Muut kulut -200 * Menot yht. -432 591 Netto ennen poistoja -420 091

KUVA 321/02.01.00/2014 4940 Muut kulut -200 * Menot yht. -432 591 Netto ennen poistoja -420 091 6000 Kirjasto 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 0 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 0 3140 Muut myyntituotot 1 500 3275 Muut opetus- ja kult.t.maks. 11 000 3330 Muut tuet ja avustukset 0 3530 Muut tuotot

Lisätiedot

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain Sivu 1 Tuloslaskelma / ulkoiset Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue 100 Konsernihallinto Talousarvio/ Käyttösuunnitelma 2015 1012 Kunnan

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Liite 7 VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 11201 HALLINTO MENOT YHTEENSÄ 64.407 (2014 60.680) PALKAT JA PALKKIOT 5000 Kuukausipalkat 35.449 Vapaa-aikasihteeri 5005 Kokouspalkkiot 1.800 Vapaa-ajanlautakunta

Lisätiedot

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 8.12.2015 Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS VALTUUSTO HUOM. YM. LAUKAAN KUNTA Kaavoitus- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2016 VALTUUSTO 7.12.2015 46. Tili/Kustannuspaikka TA 2016

KÄYTTÖTALOUS VALTUUSTO HUOM. YM. LAUKAAN KUNTA Kaavoitus- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2016 VALTUUSTO 7.12.2015 46. Tili/Kustannuspaikka TA 2016 TA 2016 71001 KARA-LAUTAKUNTA 2016 4000/71001 Luottamushenkilöiden palkkiot -10000 4150/71001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -400 4341/71001 ICT-palvelut -1500 4410/71001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut

Lisätiedot

Kriittinen menestystekijä

Kriittinen menestystekijä Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite OSAAVA JOHTO JA MOTIVOITUNUT HENKILOSTÖ Valmentava ja kannustava johtaminen Toimiva sisäinen viestintä Toimiva työyhteisö ja motivoitunut osaava henkilöstö Henkilöstöohjelman

Lisätiedot

Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus

Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus 1 Myyntituotot 2 297 650 2 157 714 2 157 714 2 322 514 2 322 514 2 322 514 Maksutuotot 489 973 395 322 395 322 488 322 488

Lisätiedot

TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio 2010 2009 Muutos 01-04 01-04 4 kk * 3 Va:n arvio 00000400 PERUSTURVAPALVELUT

TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio 2010 2009 Muutos 01-04 01-04 4 kk * 3 Va:n arvio 00000400 PERUSTURVAPALVELUT Haukiputaan kunta Sivu 1 00000400 PERUSTURVAPALVELUT 0050 TALOUS 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3080 Täydet valtiolta saadut ko 3083 Lääkäreiden koulutuskorva 78 489 76 700 20 046 3 860 26,1 60

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-12 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-12 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 051001 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -74.070-1.070-75.140-78.087,30 2.947,30 103,9 4300 Palvelujen ostot -44.380-44.380-43.086,68-1.293,32

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus. TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000

Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus. TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000 Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000 TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset 300000 Korvaukset aamu- ja

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Ympäristöterveysjaosto TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Ympäristöterveysjaosto TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Ympäristöterveysjaosto TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Ympäristöterveysjaosto 16.12.2014 1 1 YMPÄRISTÖTERVEYSJAOSTON SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 YMPÄRISTÖTERVEYSJAOSTON TULOSLASKELMA...

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Liite 3, AmoJtkJK 11.12.2013. Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri. Käyttötaloussuunnitelma 2014 350 LUOTTAMUSHENKILÖJOHTO

Liite 3, AmoJtkJK 11.12.2013. Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri. Käyttötaloussuunnitelma 2014 350 LUOTTAMUSHENKILÖJOHTO Liite 3, AmoJtkJK 11.12.2013 Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri Käyttötaloussuunnitelma 2014 350 LUOTTAMUSHENKILÖJOHTO 4001 Kokouspalkkiot ja ansionm -8 600 4100 KuEL-maksu -602

Lisätiedot

3530 Muut tuotot 0 576 * Tulot yht. 0 576

3530 Muut tuotot 0 576 * Tulot yht. 0 576 50 Koulutuslautakunta 33 LASTEN PÄIVÄHOITO 3300 Hallinto ja yleispalvelut Talousarvio Toteuma 2015 2014 3530 Muut tuotot 0 576 * Tulot yht. 0 576 4001 Vak.kk-palkat (viranh+työsuht) -62 728-61 686 4007

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

1242100000 PERUSKOULUTOIMINTA

1242100000 PERUSKOULUTOIMINTA 1242100000 PERUSKOULUTOIMINTA Tulostilit TA 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 306002 Ateriamyynti 800 800 600 600 313200 Henkilöstön aterioid 3 500 3 600 3 300 3 000 316000 Oppilaanohjaustulot 327500 Muut opetus-

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Toimintakulut yhteensä 243 839 88 100 650 335 33 056 96 498 80 998 1 192 826

Toimintakulut yhteensä 243 839 88 100 650 335 33 056 96 498 80 998 1 192 826 TALOUSARVIO POSKE 2013 9 600 9 551 9560-9563 9 504 9 505 9 506 Perus TUKEVA Pakaste 2 TAATUSTI Hyvinvointi- VIRTU yhteensä TOIMINTATUOTOT raha Lappi TURVASSA tili Myyntituotot yhteensä 0 0 0 0 0 0 0 Myyntituotot

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Lapin liitto 25.10.2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA TOIMINTAVUOSI 2015 YLEINEN LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO 110 VALTUUSTO B2015 B2014 TOT. 08/2014 Henkilöstökulut 21 600 19 774 10 634 5010 Kokouspalkkiot

Lisätiedot

JOENSUUN SEUDUN SEUTUHALLINNON TALOUSARVIO 2014

JOENSUUN SEUDUN SEUTUHALLINNON TALOUSARVIO 2014 Liite Seutuhallinto JOENSUUN SEUDUN SEUTUHALLINNON TALOUSARVIO 2014 Sisältö Seutuyhteistyön 2014 talousarvio Joensuun kaupungin talousarviossa Talousarvion käyttösuunnitelma Laskelma kuntien maksuosuuksista

Lisätiedot

Budj. Toteut. Budj. Tilinp. 2016 2015 2015 2014 011101 RAKENNUS- JA YMP.LTK HALLINTO K Ä Y T T Ö T A L O U S TALOUS

Budj. Toteut. Budj. Tilinp. 2016 2015 2015 2014 011101 RAKENNUS- JA YMP.LTK HALLINTO K Ä Y T T Ö T A L O U S TALOUS HALSUAN KUNTA Sivu 1 011101 RAKENNUS- JA YMP.LTK HALLINTO MYYNTITUOTOT 3190 Muut myyntitulot 4 MYYNTITUOTOT 4 4 HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5005 Palkkiot -3.000-400 -3.000-4.120 PALKAT JA PALKKIOT

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016 ENSIHOITOPALVELUT TULOSALUE www.pkpelastuslaitos.fi Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos etunimi.sukunimi@pkpelastuslaitos.fi

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos % Saarijärven kaupunki Sivu 1 065140 SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA 1.1.2016 ALK KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Muut myyntituotot 12.659 12.659 7.736,71

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Taulukot. Hallinto

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Taulukot. Hallinto Sivistyslautakunta Talousarvio Taulukot Hallinto SIVISTYSLAUTAKUNTA 2009 2010 2011 2012 PALKAT JA PALKKIOT 400100 Vakinaiset kuukausipalkat 2 800 5 600 400700 Luottamustoimipalkkiot 6 000 6 000 410000

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015. Budjetti 2015

HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015. Budjetti 2015 HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 Budjetti 2015 003100 Päivähoidon hallinto 4002 Vakinaisten viranhaltijoiden -82 687 4100 KuEL-maksut -14 100 KuEL

Lisätiedot

TALOUSARVION KORJAUKSET 2011 TE 17.8.2011

TALOUSARVION KORJAUKSET 2011 TE 17.8.2011 KH 22.8. 191 1 (10) TALOUSARVION KORJAUKSET TE 17.8. TOIMIELIN KAUPUNGINHALLITUS TEHTÄVÄALUE YLEINEN HALLINTO TULOSYKSIKKÖ Konsernijohto Tuotot 1040 Tulot vastuuvakuutuksesta/turusen oikeudenkäynti 0 62

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA

ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA ORIVEDEN KAUPUNKI ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA 3 105 ELÄMÄNLAATUPALVELUT Vastuuhenkilö vs. liikuntapäällikkö Terhi Kallio KÄYTTÖTALOUS Toimintatuotot 347 978 Toimintakulut - 2 467

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Ympäristö- ja rakennuslautakunta 11.12.2014 1 1 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 YMPÄRISTÖ-

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA TA Muutos 2013 2014 2015 %

Tilinp. Ed.TA TA Muutos 2013 2014 2015 % NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 1 10001410 H a l l i n t o 10014110 Varsinainen hallinto 141110 Kaupunginhallitus MYYNTITUOTOT 662,11 662,11 HENKILÖSTÖKULUT -229.103,14-275.327,00-358.765,00 30,3 PALVELUJEN OSTOT

Lisätiedot

6.000,00 TOIMINTATUOTOT

6.000,00 TOIMINTATUOTOT Jämsän Vesi Sivu 1 Ulkoinen/Sisäinen 01.01. - 31.12. 075000 Jämsän Veden hallintopalvelut 3520 Varastolisä 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Valmistus omaan käyttöön 3710 Valmistus omaan käyttöön/palkat

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Rakennustark. Rauno Kuokkanen Henkilöstömäärä 2.75 2.75 2.75 0.0 0.0 * vakituiset 2.75 2.75 2.75 Rakennusluvat 165 165 165 0 0.0 Toimenpideluvat 71 80 80 0 0.0 Ilmoitusluvat

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM 7.3.2013 Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013

asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM 7.3.2013 Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013 YM 7.3.2013 Liittyy asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma. Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501)

Lisätiedot

INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA

INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA Sastamalan kaupunki Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA Palkat ja palkkiot -306 000-309 500-309

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu 2014 TULOSALUETARKASTELU Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu Palkat ja palkkiot 308 466 313 273-4 807 Henkilöstösivukulut 138 813 112 192 26 621 Teknisen lautakunnan luottamushenkilöiden

Lisätiedot

Tehtävä voidaan poistaa mikä on tehtävän poiston kustannusvaikut us mitä muita vaikutuksia tehtävän poistolla on

Tehtävä voidaan poistaa mikä on tehtävän poiston kustannusvaikut us mitä muita vaikutuksia tehtävän poistolla on Sisäasiainministeriön toimintaohjelma kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämiseksi 23.9.2013 Pelastuslaki (379/2011) Tehtävät/velvoitteet Tehtävän poistaminen ei ole mahdollista perustelut Tehtävä

Lisätiedot

Pöytäkirjanote 15.04.2015. ke 15,04.2015 klo 13:00-14:27 Paavolan pelastusasema, Mannerheiminkatu 24, 3 krs Ilola

Pöytäkirjanote 15.04.2015. ke 15,04.2015 klo 13:00-14:27 Paavolan pelastusasema, Mannerheiminkatu 24, 3 krs Ilola PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Päijät -Hämeen pelastuslaitos Johtokunta Pöytäkirjanote 15.04.2015 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka ke 15,04.2015 klo 13:00-14:27 Paavolan pelastusasema, Mannerheiminkatu 24, 3 krs Ilola OSALLISTUJAT

Lisätiedot

Toteutuma vuoden alusta. 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 11.2.2015

Toteutuma vuoden alusta. 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 11.2.2015 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 4000 Vakituisen hlöstön palkat Kuel 0 0 0-2632 2632 ***** 4003 Kokouspalkkiot luottamustoimis -10000 0-10000 -8360-1640 83,6 4004 Muut luottamushenkilökorvaukse -3000 0-3000

Lisätiedot

Talousarvio 2011 muutokset / II

Talousarvio 2011 muutokset / II Talousarvio 2011 muutokset / II Yhtymävaltuusto 29.11.2011 Talousarvion 2011 muutokset / valtuusto (ulkoinen ja sisäinen) TA 2011 KS I 2011 KS II 2011 Muutos TA:oon Muutos % Kuntayhtymä Menot 1 709 000

Lisätiedot