TALOUSARVIOESITYS 2011 JA EHDOTUS TALOUSSUUNNITELMAKSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVIOESITYS 2011 JA EHDOTUS TALOUSSUUNNITELMAKSI 2012-2013"

Transkriptio

1 PELASTUSLAUTAKUNTA LIITE A 27 BILAGA A 27 KESKIPOHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOS TALOUSARVIOESITYS 211 JA EHDOTUS TALOUSSUUNNITELMAKSI KÄYTTÖTALOUSOSA Pelastuslautakunta

2 Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite, toimenpide / PELASTUSLAUTAKUNTA Ehkäistyt onnettomuudet Lakisääteisen palotarkastustoiminnan velvoite täytetään. Huolehditaan pelastusviranomaiselle kuuluvasta osuudesta yleiseen onnettomuuksien ehkäisyyn kuuluvissa tehtävissä yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Kansalaisille luodut omatoimisen suojelun valmiudet Valistus- ja neuvontatoimintaa osoitetaan vähintään 6:%:lle alueen väestöstä. Pelastetut ihmiset Pelastettu omaisuus Ylläpidetään palvelutasopäätöksen mukaista hälytysvalmiutta alueella.

3 Perustelut /Tulosalue PELASTUSLAUTAKUNTA Tulosalueen laajuus Tulosalueen henkilömäärä v. 29 v.21 v211 virkasuht sivutoimiset + vpk Toiminnan yleisperustelut Toiminnan lainsäädännöllinen perusta: Pelastuslaki. Pelastusalueen asukkaiden tarpeisiin liittyvä perusta: Onnettomuuden uhrilla ei ole vaihtoehtoista ihmishengen tai omaisuuden pelastamiseen tarkoitettua palvelua saatavilla. Sairaankulietus: Pelastuslaitos huolehtii osasta pelastusalueen kunnille kuuluvaa lakisääteisestä sairaankuljetusvelvoitetta sairaankuljetussopimusten mukaisesti. Tavoitteet Palotarkastuksia ja neuvonta- sekä valistustoimintaa suorittamalla ehkäistä onnettomuuksia ennakolta, parantaa kuntalaisten riskitietoutta ja luoda ihmisille omatoimisia valmiuksia onnettomuuksien varalle. Rakenteellisin ja tarkastustoiminnan keinoin luoda edellytykset henkilöturvallisuudelle sekä pelastustoiminnan onnistumiselle. Pelastustoiminnan keinoin minimoida henkilövahingot ja omaisuusvahingot pelastustoimia edellyttävissä onnettomuuksissa. Varautua väestönsuojelullisin toimenpitein turvaamaan ihmishenkiä poikkeusoloissa. Täyttää sairaankuljetussopimuksen velvoitteet. Toiminnan keskeisimpiä tuloksia ovat ehkäistyt onnettomuudet, pelastetut ihmiset ja pelastettu omaisuus sekä alueen asukkaille luodut omatoimisen suojelun valmiudet. Talousarvio 211 ja taloussuunnitelma Käyttötalous 211: Käyttötalous pohjautuu vuosille laadittuun palvelutasopäätökseen. Käyttötalousarvion laadinnan lähtökohtana on edellisen vuoden talousarviotaso tarkistettuna vastaamaan selvästi alimitoitettujen momenttien osalta todellista tasoa ( esim. polttoaineet, kaluston korjaus- ja kunnossapito ). Henkilgstömenoihin esitetään kasvua sopimusten arvioitu korotusprosentti = 2,5 % huhtikuun 21 palkkatasoon. Kulut kuntien kesken jakaantuvat yhteistoimintasopimuksen edellyttämällä tavalla. Sairaankuljetuspalvelut tuotetaan sairaankuljetussopimuksen mukaisesti. Kunnat vastaavat omistamiensa paloasemien sekä sammutusvesihuollon kuluista. Investointiosa 211: Investointiosa sisältää taloussuunnitelmasta talousarviovuodelle siirtyvät hankinnat tarkennettuina talousarviovuoden erityistarpeilla. Suunnitelma Suunnitelma pohjautuu palvelutasopäätökseen. Tunnuslukuja - Annetaan tarvittaessa asiantuntijalausunto kaikista rakennuslupahakemuksista. - Tarkastetaan 1 % erikoiskohteista ja palvelutasopäätöksen määrittelemä määrä asuinrakennuksista vuosittain. - Räjähde-, kemikaali- ja käyttöönotto- sekä lopputarkastukset suoritetaan viikon kuluessa pyynnöstä. - Annetaan valistusta ja neuvontaa noin 6 %:lle alueen väestöstä. - Riskialueet saavutetaan pelastustoimen yksiköllä keskimäärin alle valtakunnallisten saavutettavuusaikatavoitteiden. - Ylläpidetään sairaankuljetusvalmiutta sairaankuljetussopimuksen mukaisesti.

4 PELASTUSLAUTAKUNTA VIRANOMAISTOIMINTA TOI M I NTATU OTOT/TULOT Myyntituotot/tulot Maksutuotot/tulot Tuet ja avustukset Muut tuotot/tulot TOIMI NTATUOTOT/TULOT Valmistus omaan käyttöön TP29 TA21 TA21 % ALLE/YLI ,2% ,4% TOIMINTATUOTOT/TULOT , 4% J TOIMINTAKULUTIMENOT Henkilöstökulut/menot Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstökulut Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yht Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut kulut/menot rtoimintakulut/menot ,2 % ,1% ,2% ,% ,7% ,% ,% ,% ,4%J TOI M I NTAKATE Poistot käyttö omaisuu desta TILIKAUDEN TULOS 1 cq 1 Laskennalliset erät TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJ TP29 TA21 TA21 TS 211 TS 212 Menot Tulot Netto

5 PELASTUSLAUTAKUNTA HALLINTO TP29 TA21 TA21 % ALLE/YLI TOIMINTATUOTOT/TULOT Myyntituotot/tulot ,4 % 8 77 Maksutuotot/tulot Tuet ja avustukset Muut tuotot/tulot TOIMINTATUOTOT/TULOT ,4 % 8 77 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTATUOTOT/TULOT , TOIMINTAKULUT/M ENOT Henkilöstökulut/menot Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstökulut Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yht Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut kulut/menot ITOIMINTAKULUT/MENOT TOI M I NTAKATE Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDEN TULOS Laskennalliset erät TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJ I I ,1 % ,1% ,1 % ,2% ,5% ,% ,4%J TP29 TA21 TA21 TS 211 TS 212 Menot Tulot Netto Hallinnon tulot ilman maksuos ,6% 15

6 TOIMINTA TUOTOT ( tulot ilman maksuosuuksia) KANNUS KAUSTINEN VETELI HALSUA LESTIJÄRVI PERHO TOHOLAMPI KOKKOLA (sis. KÄ,LO,UL) KRUUNUPYY PIETARSAARI JA LUOTO YHTEENSÄ TOIMINTAKULUT KANNUS KAUSTINEN VETELI HALSUA LESTIJÄRVI PERHO TOHOLAMPI KOKKOLA (sis. KÄ,LO,UL) KRUUNUPYY PIETARSAARI JA LUOTO YHTEENSÄ ,2% ,% ,% ,% ,4% ,% ,9% , % ,3% ,% , 2% ,2% ,1. % ,4% ,1 % ,6% ,5% ,1 % ,9% ,8% ,4 % ,8% TOIMINTAKA TE (kuntien maksuosuudet pelastustoimintaan) KANNUS KAUSTINEN VETELI HALSUA LESTIJÄRVI PERHO TOHOLAMPI KOKKOLA (sis. KÄ,LO,UL) KRUUNUPYY PIETARSAARI JA LUOTO ,3% ,3% ,6% ,5% ,6% ,6% ,9% ,1% ,8 % ,5 % YHTEENSÄ ,7 %

7 PELASTUSTOIMINTA TAES 211 TP29 TA 21 TAES 211 MUUTOS% ALLE/YLI KANNUS TOIMI NTATUOTOT Myyntituotot/tulot ,3 % 12 4 Maksutuotot/tulot , % Tuet ja avustukset , % Muut toimintatulot TOIMINTATUOTOT/ TULOT ,2 % 12 4 TOIMINTAKULUT/ MENOT Henkilöstökulut ,6 % 5 84 Palvelujen ostot ,5 % 3 1 Aineet ja tarvikkeet ,2 % 3 Avustukset , % 1 Muut menot , % TOIMINTAKULUT/ MENOT ,2 % 12 4 TOIMINTAKATE HIMANKA TOI M I NTATUOTOT Myyntituotot/tulot Maksutuotot/tulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot TOIMINTATUOTOT/ TULOT TOIMINTAKULUT/ MENOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot 8 83 Aineet ja tarvikkeet Avustukset 1 Muut menot 149 TOIMINTAKULUTI MENOT TOIMINTAKATE

8 TP29 TA 21 TAES 211 MUUTOS% ALLEIYLI KAUSTINEN TOIMINTATUOTOT Myyntituotot/tulot ,3 % 67 Maksutuotot/tulot , % 1 5 Tuet ja avustukset Muut toimintatulot 7 7, % TOIMINTATUOTOTI TULOT ,1 % 2 17 TOIMINTAKULUT/ MENOT Henkilöstökulut ,2 % 1 48 Palvelujen ostot ,1 % Aineet ja tarvikkeet , % Avustukset Muut menot TOIMINTAKULUT / MENOT ,1 % 2 17 TOIMINTAKATE VETELI TOIMINTATUOTOT Myyntituotot/tulot ,6 % 9 37 Maksutuotot/tulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot TOIMINTATUOTOT/ TULOT , 4% 9 37 TOIMINTAKULUT/ MENOT Henkilöstökulut ,1 % 1 28 Palvelujen ostot ,4 % 3 73 Aineet ja tarvikkeet ,1 % 2 36 Avustukset 1 Muut menot ,7 % 2 TOIMINTAKULUT / MENOT , 4% 9 37 TOIMINTAKATE HALSUA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot/tulot ,5 % 7 12 Maksutuotot/tulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot TOIMINTATUOTOT/ TULOT ,1 % 7 12 TOIMINTAKULUT/ MENOT Henkilöstökulut ,5 % 2 54 Palvelujen ostot , % 2 25 Aineet ja tarvikkeet ,5 % 83 Avustukset Muut menot ,2 % 1 5 TOIMINTAKULUT / MENOT ,1 % 7 12 TOIMINTAKATE

9 TP29 TA 21 TAES 211 MUUTOS% ALLE/YLI LESTIJÄRVI TOI M I NTATUOTOT Myyntituotot/tulot ,6 % 2 75 Maksutuotot/tulot ,4 % 1 2 Tuet ja avustukset Muut toimintatulot 3 3, % TOIMINTATUOTOT/ TULOT ,6 % 3 95 TOIMINTAKULUT/ MENOT Henkilöstökulut , 7% 1 31 Palvelujen ostot ,1 % 1 54 Aineet ja tarvikkeet , % Avustukset Muut menot , % TOIMINTAKULUT / MENOT , 6% 3 95 TOIMINTAKATE PERHO TOIMINTATUOTOT Myyntituotot/tulot ,5 % 2 26 Maksutuotot/tulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot TOIMINTATUOTOT/ TULOT ,5 % 2 26 TOIMINTAKULUT/ MENOT Henkilöstökulut , % 96 Palvelujen ostot ,2 % 7 Aineet ja tarvikkeet ,4 % 6 Avustukset 1 Muut menot , % TOIMINTAKULUT/ MENOT ,5 % 2 26 TOIMINTAKATE TOHOLAMPI TOI M I NTATUOTOT Myyntituotot/tulot ,8 % 9 41 Maksutuotot/tulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot TOIMINTATUOTOT/ TULOT ,1 % 9 91 TOIMINTAKULUT/ MENOT Henkilöstökulut ,8 % 8 74 Palvelujen ostot ,9 % 1 Aineet ja tarvikkeet ,1 % Avustukset Muut menot ,2 % 2 TOIMINTAKULUT/ MENOT ,1 % 9 91 TOIMINTAKATE

10 TP29 TA 21 TAES 211 MUUTOS% ALLE/YLI KANNUKSEN-KAUSTISEN TOIMIALUE YHTEENSÄ TOI M I NTATUOTOT Myyntituotot/tulot ,7 % Maksutuotot/tulot ,3 % 3 2 Tuet ja avustukset , % Muut toimintatulot 1 1, % TOIMINTATUOTOT/ TULOT ,9 % TOIMINTAKULUT/ MENOT Henkilöstökulut ,7 % Palvelujen ostot , 2% 1 51 Aineet ja tarvikkeet , 2% 3 86 Avustukset , % 2 3 Muut menot , 4% 8 TOIMINTAKULUT / MENOT ,9 % TOIMINTAKATE

11 TP29 TA 21 TAES 211 MUUTOS% ALLEIYLI KOKKOLA (SIS. MYÖS KÄLVIÄ, LOHTAJA JA ULLAVA) TOI M I NTATUOTOT Myyntituotot/tulot ,9 % Maksutuotot/tulot , % Tuet ja avustukset 124 Muut toimintatulot TOIMINTATUOTOT/ TULOT , 9% TOIMINTAKULUT/ MENOT Henkilöstökulut ,5 % Palvelujen ostot , 6% Aineet ja tarvikkeet , % Avustukset , 8% 3 Muut menot , 3% 6 5 TOIMINTAKULUT/ MENOT ,9 % TOIMINTAKATE KRUUNUPYY TOI M I NTATU OTOT Myyntituotot/tulot ,4 % 3 75 Maksutuotot /tulot ,3 % 7 Tuet ja avustukset , % Muut toimintatulot TOIMINTATUOTOT/ TULOT ,8 % TOIMINTAKULUT/ MENOT Henkilöstökulut ,6 % Palvelujen ostot ,8 % Aineet ja tarvikkeet ,3 % Avustukset , % 3 Muut menot , % TOIMINTAKULUT / MENOT ,8 % TOIMINTAKATE KOKKOLAN TOIMIALUE YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT Myyntituotot/tulot ,8 % Maksutuotot/tulot ,4 % 7 Tuet ja avustukset , % Muut toimintatulot TOIMINTATUOTOT/ TULOT , % TOIMINTAKULUTI MENOT Henkilöstökulut ,5 % 71 4 Palvelujen ostot ,4 % Aineet ja tarvikkeet ,7 % Avustukset ,1 % 6 Muut menot ,2 % 6 5 TOIMINTAKULUT/ MENOT , % TOIMINTAKATE

12 TP29 TA 21 TAES 211 MUUTOS% ALLE/YLI PIETARSAARI JA LUOTO, PIETARSAAREN TOIMIALUE YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT Myyntituotot/tulot ,5 % 51 6 Maksutuotot/tulot , % Tuet ja avustukset Muut toimintatulot , % TOIMINTATUOTOTI TULOT , 4% 51 6 TOIMINTAKULUT/ MENOT Henkilöstökulut ,8 % Palvelujen ostot , 6% 2 15 Aineet ja tarvikkeet , % Avustukset , % Muut menot , % TOIMINTAKULUT / MENOT ,4 % 51 6 TOIMINTAKATE PELASTUSTOIMINTA YHTEENSA TP29 TA 21 TAES 211 MUUTOS% ALLE/YLI TOIMINTATUOTOT Myyntituotot/tulot ,7 % Maksutuotot/tulot , % 1 2 Tuet ja avustukset , % Muut toimintatulot , % TOIMINTATUOTOTI TULOT ,8 % TOIMINTAKULUT/ MENOT Henkilöstökulut ,4 % Palvelujen ostot , % 5 37 Aineet ja tarvikkeet ,8 % 32 3 Avustukset , 6% 2 9 Muut menot , 8% 14 5 TOIMINTAKULUT/ MENOT ,8 % TOIMINTAKATE

13 PELASTUSLAUTAKUNTA PELASTUSTOIMINTA TOIMINTATUOTOT/TULOT Myyntituotot/tulot Maksutuotot/tulot Tuet ja avustukset Muut tuotot/tulot TOIMI NTATUOTOT/TULOT Valmistus omaan käyttöön TP29 TA21 TA21 % ALLE/YLI ,7 % 13,%,%, % 3,8 % TOIMINTATUOTOT/TULOT , 8% J TOIMINTAKULUT/ MENOT Henkilöstökulut/menot Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstökulut Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yht Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut kulut/menot 1 TOIMINTAKULUT/MENOT ,4% ,2% ,4% 6 96, % 3,4 % , % ,8 % ,6 % ,8 % ,8 % TOI M I NTAKATE Poistot käyttöomaisuudesta TILIK AUDEN TULOS I 1 1 Laskennalliset erät TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJ TP29 TA21 TA21 TS 211 TS 212 Menot Tulot Netto

14 PELASTUSLAUTAKUNTA SAIRAANKULJETUS TOIMINTATUOTOT/TULOT Myyntituotot/tulot Maksutuotot/tulot Tuet ja avustukset Muut tuotot/tulot TOI M INTATUOTOT/TULOT Valmistus omaan käyttöön TP29 TA21 TA21 % ALLEIYLI TOIMINTATUOTOT/TULOT ,8% ,% 16 16,% 34 34,% ,% , % J TOIMINTAKULUT/MENOT Henkilöstökulut/menot Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstökulut Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yht Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut kulut/menot 1 TOIMINTAKULUT/MENOT I ,7% ,% ,7% 6 63,% 9,4% ,4 % ,2% ,7% ,%J TOIMINTAKATE Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDEN TULOS I TP29 TA21 TA21 TS 211 TS 212 Menot Tulot Netto SAIRAAANKULJETUS TP29 TOIMINTATUOTOT ilman maksuosuuksia TA21 TA21 KOKKOLA (sis. Kälviä) ,7 % PIETARSAARI ,8 % YHTEENSÄ , % TOIMINTAKULUT ilman maksuosuuksia (Pietarsaari) KOKKOLA (sis. Kälviä) ,5 % 11 PIETARSAARI ,8 % YHTEENSÄ , % TOIMINTAKATE (todellinen kunnan maksuosuus) KOKKOLA (sis. Kälviä) ,3 % PIETARSAARI ,8 % YHTEENSÄ ,5 % -6 64

15 PELASTUSLAUTAKUNTA KUNTIEN YHTEISESTI OMISTAMAT TILAT (AHK) TOIMINTATUOTOT/TULOT Myyntituotot/tulot Tuet ja avustukset Muut tuotot/tulot TOIMINTATUOTOT/TULOT Valmistus omaan käyttöön ITOIMINTATUOTOTITULOT TOIMINTAKULUT/MENOT Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstökulut Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yht Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut kulut/menot rtoimintakulut/menot I TP29 TA21 TA21 % ALLE/YLI ,1 % ,1 % ,1 % ,1 % ,11%J TOIMINTAKATE Poistot käyttöomaisuudesta [TILIKAUDEN TULOS I 1 m TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJ TP29 TA21 TA21 TS 211 TS 212 Menot Tulot Netto

16 PELASTUSLAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOTITULOT TP29 TA21 TA21 % ALLE/YLI Myyntituotot/tulot Maksutuotot/tulot Tuet ja avustukset Muut tuotot/tulot TOIMINTATUOTOT/TULOT ,1 % 12,7% -7,8%,% 4,9% Valmistus omaan käyttöön ITOIMINTATUOTOTITULOT , 9% J TOIMINTAKULUT/MENOT Henkilöstökulut/menot Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstökulut Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yht Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut kulut/menot TOIMINTAKULUT/MENOT TO I M I NTAKATE Poistot k äyttöomaisuu desta TILIKAUDEN TULOS Laskennalliset erät TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJ ,5% ,3 % 4,5 %, % 5,1 % 1,2% 6,5 % 6,6 % ,7% 4, 9% TP29 TA21 TA21 TS 211 TS 212 Menot Tulot Netto

17 Tulosalueen keskeisimmät muutokset verrattuna vuoden 21 talousarvioon Hallintokunta Tulosalue PELASTUSLAITOS Viranomaistoiminta, hallinto ja kuntien yhteisesti omistamat tilat Tulot Muutos +/- euroa Viranomaistoiminta: Tuet ja avustukset/ turvakuvaprojektiin saatavat tulot -15 V eur, v eur, v. 211 eur Menot Viranomaistoiminta: Muutos + /- euroa Henkilöstömenot/ varhaiseläkemenoperusteiset maksut 45 Palvelujen ostot/ turvakuvaprojektista aiheutuvat kulut/ projektissa kehitetään riskienhallintaa, v eur, v eur, v. 211 eur -15 Palvelujen ostot/ palvelutasopäätöksessä päätetyn kemikaalivastuuhenkilön,5 henkilötyövuotta vastaavan työpanoksen hankkimiseen/ kust. yht. n. 39 6, 15 loput katetaan asiantuntijapalveluissa olleella määrärahalla 24 6 eur Palvelujen ostot/ tietotekniikkapalvelut 2 5 Hallinto: Palvelujen ostot/ painatukset ja ilmoitukset 2 Palvelujen ostot/ terveyspalvelut 1 1 Kuntien yhteisesti omistamat toimitilat (ent. AHK):

18 Tulosalueen keskeisimmät muutokset verrattuna vuoden 21 talousarvioon Hallintokunta Tulosalue PELASTUSLAITOS Kannuksen -Kaustisen toiminta-alue Kannus, Kaustinen, Veteli, Halsua, Lestijärvi, Perho, Toholampi Tulot Muutos + /- euroa Kannus : Myyntituotot / tulot tilaustöistä 3 Kaustinen : maksutuotot/ ensivastetoiminta 1 5 Lestijärvi: maksutuotot/ ensivastetoiminta 1 2 Toholampi : maksutuotot/ ensivastetoiminta 5 Menot Muutos +/- euroa Kannus: Palvelujen ostot/ koneiden ja kaluston kunnossapitopalvelut 2 Aineet, tarvikkeet, tavarat/ poltto- ja voiteluaineet 1 Aineet, tarvikkeet, tavarat/ koneiden ja kaluston tarvikkeet 2 Kaustinen: Palvelujen ostot/ tietotekniikkapalvelut Muut toimintakulut/ nuorten koulutus 2 5 Veteli: Palvelujen ostot/ palvelun ostot kunnilta/ työajan lisäys kalustonhoitoon/ 3 Vetelin kunnalle kustannusvaikutus sama, koska esitetään muutosta nykyisen henkilön työaikaan, jonka palkanmaksajana myös tällä hetkellä Veteli Aineet, tarvikkeet, tavarat/ muu kalusto 2 36 Muut toimintakulut/ nuorten koulutus 2 Halsua: Henkilöstömenot/ erilliskorvaukset/ harjoitusmäärän kasvu 1 12 Palvelujen ostot/ Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 1 5 Aineet, tarvikkeet, tavarat/ Poltto- ja voiteluaineet 83 Muut toimintakulut/ nuorten koulutus 1 5 Lestijärvi: Palvelujen ostot/ vakuutukset 1 94 Tuet ja avustukset/ toiminta-avustukset 1 1 Perho: Aineet, tarvikkeet, tavarat/ poltto- ja voiteluaineet 5 Toholampi: Henkilöstökulut/ erilliskorvaukset sot/ Hälytys- ja harjoitusmäärän kasvu 7 64 Palvelujen ostot/ tietotekniikkapalvelut 1 Aineet, tarvikkeet, tavarat/ poltto- ja voiteluaineet 2 7 Aineet, tarvikkeet, tavarat/ muu kalusto -5 Tuet ja avustukset/ toiminta-avustukset 1 1 Muut toimintakulut/ nuorten koulutus 2

19 Tulosalueen keskeisimmät muutokset verrattuna vuoden 21 talousarvioon Hallintokunta Tulosalue PELASTUSLAITOS Kokkola (sis. Kälviä, Lohtaja, Ullava ), Kruunupyy Tulot Muutos +/- euroa Kruunupyy : maksutuotot! ensivastetoiminta 7 Menot Muutos +/- euroa Kokkola: Palvelujen ostot/ tietotekniikkapalvelut 6 3 Palvelujen ostot/ posti- ja telepalvelut Palvelujen ostot/ terveyspalvelut 3 58 Palvelujen ostot/ matkustuspalvelut -1 5 Palvelujen ostot/ vakuutukset -6 5 Palvelujen ostot/ koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 2 Aineet, tarvikkeet, tavarat/ vaatteisto 6 Aineet, tarvikkeet, tavarat/ muu kalusto 6 Muut toimintakulut! nuorten koulutus 6 5 Kruunupyy: Henkilöstömenot! Palkat ja palkkiot/ kalustonhoitajan virka sotuineen varallaolo sotuineen -2 erilliskorvaukset sotuineen / hälytysmäärän kasvu 13 3 Palvelujen ostot/ tietotekniikkapalvelut 2 25 Palvelujen ostot/ posti- ja telepalvelut -4 5 Palvelujen ostot/ koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut Aineet, tarvikkeet, tavarat/ vaatteisto 4 46 Aineet, tarvikkeet, tavarat/ koneiden ja kalustontarvikkeet 3 2 Aineet, tarvikkeet, tavarat/ muu kalusto 5 5

20 Tulosalueen keskeisimmät muutokset verrattuna vuoden 21 talousarvioon Hallintokunta Tulosalue ALUEELLINEN PELASTUSLAITOS Pietarsaari ja Luoto Tulot Muutos +/- euroa Menot Muutos +/- euroa Pietarsaari: Palvelujen ostot/ tietotekniikkapalvelut 2 15

21 Tulosalueen keskeisimmät muutokset verrattuna vuoden 21 talousarvioon Hallintokunta Tulosalue PELASTUSLAITOS Sairaankuljetus / Kokkola (sis. Kälviä), Pietarsaari Tulot Muutos +/- euroa Kokkola : myyntituotot/ valtiolta korvaukset -64 myyntituotot/ tulot terveyskeskukselta, muutos vuoden 21 toteumaan Tuet ja avustukset 5 Pietarsaari: Menot Muutos +/- euroa Kokkola: Henkilöstömenot/ työsuhteiset sotuineen Henkilöstömenot/ vuosilomasijaiset sotuineen 38 7 Henkilöstömenot/ erilliskorvaukset sotuineen 4 23 Henkilöstömenot/ varallaolo sotuineen Palvelujen ostot/ opetuspalvelut -1 Palvelujen ostot/ vakuutukset -1 Palvelujen ostot/ osuus yhteistoimintakust Pietarsaari:

22 KOKKOLAN KAUPUNKI Keskusvirasto Talousyksikkö PELASTUSLAUTAKUNTA TAES 211 (1. Käsittely) YHTEENVETO v 211 talousarvioehdotuksen mukaisista maksuosuuksista ilman sairaankuljetusta Kunta Asukasluku Kerroin Viranomaistoiminta Hallinto Pelastustoiminta Yhteiset tilat Yhteensä Ta21 % Muutos Kannus ,84% ,4% Kaustinen ,33% ,% Halsua ,33% ,2% Veteli ,51 % ,5% Lestijärvi 86,87% ,7% 3 39 Toholampi ,52 % ,8 % Perho ,1 % ,5% Kokkola (sis.kä,lo,ul) ,28% ,2% Kruunupyy ,77% ,7% Pietarsaari ja Luoto ,54 % ,2 % ,% ,4% Huom! Pietarsaaren ja Luodon pelastustoiminnan nettomenoissa eivät ole enää mukana Pietarsaaren Luodolta saarnat tulot. Kokkolan luvut sisältävät myös Kokkolaan liittyneiden kuntien luvut (Kälviä, Lohtaja ja Ullava)

23 PELASTUSLAUTAKUNTA (Tulot ilman maksuosuuksia) TA21 viranomaist. hallinto pelastust. TAES211 Erotus % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,1 % Maksutuotot , % Tuet ja avustukset ,8% Muut tuotot ,% TOIMINTATUOTOT ,6 % Valmistus omaan käyttöön TOIMINTATUOTOT ,6 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,3 % Henkilöstösivukulut Eläkekulut ,3 % Muut henkilöstökulut ,4 % Henkilöstökorvaukset , % Henkilöstökulut yht ,1 % Palvelujen ostot ,3 % Aineet, tarvikkeet ja t ,9 % Avustukset ,6 % Muut kulut ,9 % 1 TOIMINTAKULUT ,2 % TOIMINTAKATE ,4 %

24 KOKKOLAN KAUPUNKI Keskusvirasto Talousyksikkö PELASTUSLAUTAKUNTA TA 21 JA TAES211 (1. Käsittely) YHTEENVETO v talousarvioehdotuksen mukaisista maksuosuuksista ilman sairaankuljetusta ja yhteistä tilaa Kunta Viranomaistoiminta Hallinto Pelastustoiminta % Erotus % Erotus % Yhteensä Erotus % Erotus Kannus Kaustinen Halsua Veteli Lestijärvi Toholampi Perho Kokkola(sis.Kä,Lo,UI; Kruunupyy Pietarsaari, Luoto ,9% ,1 % , 3% , 4% ,7% ,9% , 3% , % ,9 % ,1 % ,5 % ,2 % ,5% ,7% ,6% , 5% ,5% ,7% , 6% , 7% ,8 % , % ,9 % ,8 % ,9% ,1 % ,6% , 5% ,6% ,8% ,1 % , 2% ,1 % ,3 % ,4 % ,7 % ,2 % ,4 % ,5 % ,2 % ,2% ,4% , 7% , 4% Huoml Pietarsaaren ja Luodon pelastustoiminnan nettomenoissa eivät ole enää mukana Pietarsaaren Luodolta saarnat tulot. Kokkolan luvut sisältävät myös Kokkolaan liittyneiden kuntien luvut (Kälviä, Lohtaja ja Ullava)

25 KOKKOLAN KAUPUNKI Lautakunta: Pelastuslautakunta Virasto/osasto/laitos Pelastuslaitos Esitys ja perustelut uuden viran/toimen perustamiseksi vuonna 211 Perustamisajankohta Nimike X virka Tehtäväkohtainen Lukumäärä palkka Palokalustonhoitaja, päivätyöaika toimi 1 kpl Vastaavien virkojen/toimien lukumäärä samassa toimintapisteessä: kpl Pätevyysvaatimukset: Palokalustonhoitajan virkaan soveltuva tekninen tutkinto, jossa pelastusalan ammatillinen koulutus tai muu palokuntatuntemus katsotaan eduksi. Tavoite, jonka ratkaisukeinona esitetään uuden viran/toimen perustamista: Kruunupyyn kunnan kolmen paloaseman ajoneuvo- ja muun palokaluston kunnossapito, jolla turvataan mm. kaluston toimintavarmuus, pidennetään kalustontoimintaikää ja estetään ennalta turhat vikaantumiset ja rikkoutumiset. Palokalustonhoitaja osallistuu myös pelastustoimen operatiiviseen toimintaan parantaen Kruunupyyn päivälähtövalmiutta, suorittaa palotarkastuksia pienkohteisiin ja järjestää muuta neuvonta- ja valistuskoulutusta yhteistyössä muun pelastuslaitoksen henkilöstön kanssa kruunupyyläisille. Perustelut X työmäärän lisääntyminen: Palokaluston hoito vaatii ammatillista osaamista ja työtehtävien hoitamistarve on siirtynyt enemmän virka-ajalle. toimintamuodon kehittäminen: uuden toimintamuodon aloittaminen: X muu syy: Työtehtävien hoitaminen tapahtuu pääasiassa virka-aikana, minkä vuoksi vapaaehtoishenkilöstöä ei ole useimmiten saatavilla ja mahdollista käyttää. Lisäksi palotarkastustehtävien hoitaminen edellyttää virkasuhdetta ja pelastusviranomaiseksi nimittämistä, mikä ei ole vapaaehtoisten kohdalla mahdollista. Miten tehtävä on tähän saakka hoidettu? Palokaluston huoltoon ja kunnossapitoon on käytetty mahdollisuuksien mukaan vapaaehtoishenkilöstöä ja lisäksi palveluja (ammattiosaaminen) on suoritettu ostopalveluna tarpeen mukaan. Osittain kaikkia huoltotehtäviä ei ole voitu tehdä tähän asti tarkoituksenmukaisella tavalla ja siinä laajuudessa kuin ne olisi kaluston kannalta paras toteuttaa.

TP201s T42016 T42017

TP201s T42016 T42017 PELASTUSLAUTAKUNTA VIRANOMAISTOIMINTA /TULOT Myyntituotot/tulot MaksutuotoVtulot Muut tuotovtulot /TULOT Valmistus omaan TP21s T4216 T4217 2 1 688 58 136 4 269 224 2 36 9 5 3 24 95 5 31,1 /o, % % ALLEIYLI

Lisätiedot

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ PÄIJÄT-HÄMEEN PELASTUSLAITOS johtokunta 29.10.2008/60 liite 1 TOTEUTUMA/ ENNUSTE/ TALOUSARVIO 9/2008 PELASTUSTOIMI, ILMAN ENSIHOITOA Syys 2007 Syys 2008 ero 2007/2008 ero % Ennuste ta 2008 tot. % Myyntituotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS Sivu 1/110 LAPIN LIITTO / LAPIN PELASTUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 Kansainvälinen Barents Rescue 2015 harjoitus (BR15) 30.9-1.10. 2015 Levillä. Lapin liitto/lapin pelastuslaitos ( Koko yritys (YR) )

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2017-2018 sekä paloasemakiinteistöt

Talousarvioesitys 2016 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2017-2018 sekä paloasemakiinteistöt Pelastuslautakunta 17 16.06.2015 Talousarvioesitys 2016 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2017-2018 sekä paloasemakiinteistöt 317/02/02/02/2015 PELA 17 Valmistelija: talouspäällikkö Hanna Ekholm-Kippo, puh.

Lisätiedot

TILIKAUDEN TULOS

TILIKAUDEN TULOS K:\sairaala\Taloustoimisto\KPITO\JYTA\JYTA kk-raportiti.xls/13.11.2009 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Suunnitelma Toteutunut Tot. % 2009 2009 KUSTANNUKSET 1.1-31.10.2009

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TALOUSARVIO 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TALOUSARVIO 2018 TALOUSSUUNNITELMA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TALOUSARVIO 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2019-2020 YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TP 2016 TA 2017 TA 2018 muutostp2016-ta2018 TOIMINTATUOTOT/TULOT Myyntituotot/tulot

Lisätiedot

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -34.230,22-34.564,00-13.619,89 20.944,11 39,4 5005 Kokouspalkkiot

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2016 A. Talous Käyttötalous Pelastuslaitos 1 000 tot. 3/2015 Ta 2016 Tot 3/2016 % ta:sta muutos 15-16 Muutos 15-16 % Ennuste 31.12.2016 Toimintatulot 5 466 24097 5 566 23,1

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Alkuper. Ta-muutos Ta + muutos talousarvio yhteensä 7000 Tekninen toimisto 3198 Muut myyntituotot 0-7 700-7 700 * Muut suoritt.

Lisätiedot

Tilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT

Tilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 171.667 188.800 124.174 240.400 51.600 27,3 MAKSUTUOTOT 334.754 349.800 167.477 298.200-51.600-14,8 TUET JA

Lisätiedot

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT 00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8502 PALKAT JA PALKKIOT -41.700-41.700-26.025,99 62,4 8512 ELÄKEKULUT -9.100-9.100-5.883,12 64,6 8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2.340-2.340-941,24 40,2-11.440-11.440-6.824,36

Lisätiedot

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntalautakunta Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 2 289 519 0 2 289 519 3 717 708

Lisätiedot

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite

Lisätiedot

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT 00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8010 TOIMINTATUOTOT 8310 MYYNTITUOTOT 8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8310 MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8010 TOIMINTATUOTOT 300,00-100,0 8502 PALKAT JA PALKKIOT

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu 1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut

Lisätiedot

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017 541 NURMES Toiminto: - - 999 Kohde: - - 582 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Projekti: - - 9891 5115 KAUPUNKIRAKENNEPALV. HALLINTO TP 216 TA+MUUT. LTK 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 36 36 HENKILÖSTÖKULUT -28

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 11:02:08 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Yleishallinnon maksut 3200 Yleishallinnon maksut 20 Yleishallinnon maksut 20 Maksutuotot

Lisätiedot

Ed.Budj Budj Muutos %

Ed.Budj Budj Muutos % ASKOLAN KUNTA Sivu 1 006100 Rakennusvalvontayksikkö T U L O S L A S K E L M A Toimintatuotot Myyntituotot Korvaukset kunnilta kuntyhteisöiltä 3201 Muut yhteistoimintakorvaukset 123.804 128.496 3,8 Korvaukset

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2016 A. Talous Käyttötalous Pelastuslaitos 1 000 tot. 9/2015 Ta 2016 Tot 9/2016 % ta:sta muutos 15-16 Muutos 15-16 % Ennuste 31.12.2016 Toimintatulot 17 297 24 097 17 497 72,6

Lisätiedot

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ Kasvatus- ja opetuslautakunta 3.2.2014 TOIMINTUOTOT Myyntituotot 12 240 479 0 12 240 479 12 035 025 205 454 300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999) 4 537 875 0 4 537 875 4 219 984 317 891 308 Täyden

Lisätiedot

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % 500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % * MYYNTITUOTOT 394 295 389 440 287 433 73,80 * VUOKRATUOTOT 11 0 0 0 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 1.6.2015 1 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 3 490 11 231 920 3 411 451 30,40 * MAKSUTUOTOT 475 115 425 600 135 789 31,90 * TUET JA

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 2 378 11 231 920 2 289 888 20,40 * MAKSUTUOTOT 475 86 425 600 104 406 24,50 * TUET JA

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 4 400 11 231 920 4 296 694 38,30 * MAKSUTUOTOT 475 146 425 600 164 976 38,80 * TUET JA

Lisätiedot

TOT Ympäristönsuojelutehtävät

TOT Ympäristönsuojelutehtävät ESPOON KAUPUNKI 44001 Ympäristönsuojelutehtävät 3 TOIMINTATULOT 49 896 48 500 39 930 39 930 39 930 300 Myyntituotot 244 0 0 0 0 300U Myyntituotot, ulkoiset 244 0 0 0 0 3152 Asiantuntijapalvelut 244 0 320

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -35.838-37.432-37.484 0,1 4,6-28.005 74,8 5005 Kokouspalkkiot -2.124-1.400-700

Lisätiedot

KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI I KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kokkolan kaupunginvaltuuston hyväksymä 12.5.2003, vsto muuttanut 25.10.2010 77.

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 21.5.2015 1 VUODEN Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohtia Taseessa ylijäämää 3 050 944,03 Vuonna 2015 kuntien maksuosuudet eivät

Lisätiedot

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10 Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto 7.12. 18:08:10 TA % TS 2018 TS 2019 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Palkat ja

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514 005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034

Lisätiedot

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 5.12.2012

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 5.12.2012 560VA Nuoriso- ja liikuntatoimi 2012 12 560TA Hallinto 3 Toimintatuotot 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 4 Toimintakulut 445 637 445 637 444 369 40 Henkilöstökulut 395 177 395 177 395 177 41 Palkat ja palkkiot

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37 200 Sivistystoimen hallinto Liiketoiminnan myyntituotot -52 179-52 000-25 997-52 000 Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATULOT (ulkoiset) -52 179-52 000-25 997-52 000 Palkat

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA. Liikuntapalvelut. Liikultk KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 JA TS TP 2014 TA 2015 KS 2016 TS 2017 TS 2018

NURMIJÄRVEN KUNTA. Liikuntapalvelut. Liikultk KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 JA TS TP 2014 TA 2015 KS 2016 TS 2017 TS 2018 18434001 Liikuntapalvelun yhteiset 30 TOIMINTATUOTOT 211 0 0 0 0 340 Muut toimintatuotot 211 0 0 0 0 3500 Muut toimintatuotot 211 0 0 0 0 35370 Muut tuotot 211 0 0 0 35390 Käyttösuunnitelman oikaisutulot

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA

Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA Vapaa-aikalautakunta 5100 Pääkirjasto 3198 Muut myyntituotot -3 700 Muut suoritt. myyntituotot -3 700 3790 Muut tuotot -3 700 4010 Vakinaisten palkat 126 200 4130 Erilliskorvaukset

Lisätiedot

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018 Parikkalan kunta Sivu 1 004060 Saaren koulu TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3116 Muut myyntituotot kunnilta 4.287 3.000 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

911 VALTIMO Toiminto: Kohde: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti:

911 VALTIMO Toiminto: Kohde: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: 911 VALTIMO Toiminto: - - 999 Kohde: - - 565 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 217 Projekti: - - 9852 51 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TP 215 TA+MUUT. KV 217 Ero% 216 MAKSUTUOTOT 26 5 21 3 13-39, 3285 Rakennusvalvonta-

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Palokan alueseurakunta 31.5.2016

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Palokan alueseurakunta 31.5.2016 28a / Liite 1(13) Pääkirjatili 108 312600 Käsiohjelmatuotot 108 TA kuluva 2016 Toteuma 2016 108 317000 Ruoka- ja kahvimaksut -1 742,00-1 335,99-406,01 76,7 108 318000 Leirimaksut -5 500,00-660,00-4 840,00

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2016

Tammi-heinäkuun tulos 2016 Tammi-heinäkuun tulos 2016 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 263,2 263,0 0,2

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA MRM TA+MRMyht. TA Muutos 2012 2013 2013 2013 2014 % H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS

Tilinp. Ed.TA MRM TA+MRMyht. TA Muutos 2012 2013 2013 2013 2014 % H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 1 H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk 3104 Myyntit.muilta 2.769,00 700 700 700 MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014 Äänekosken kaupunki Sivu 1 01000310 Hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Työsuorituksien myyntituotot 10.400 10.000 4.188 8.000-20,0 Muut suoritteiden

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos eur

TP TA TA Muutos% Muutos eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 8:53:25 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayht 3100 Myyntituotot kunnilta 355 3.000 100,0-3.000

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys HSY Yhteensä x 1 000 euroa (ilman sisäisiä eriä) Tukip.aih. Muut TOIMINTATULOT 310 476 321 895 0 0 321 895 Myyntituotot 302 555 314 286 7 1 004 315 297 Kuntaosuudet 3 571 3 370 0 0 3 370 Muut tuotot 4

Lisätiedot

Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 7000 Tekninen toimisto 10.10.2014 11:13:00

Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 7000 Tekninen toimisto 10.10.2014 11:13:00 Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 7000 Tekninen toimisto 10.10.2014 11:13:00 Selite TP2013 TA2014 HALL.K. % KJ TA2015 TS2016 TS2017 5103 Konsulttipalveluiden ostoa kuntoarvioiden

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus Liite

LAPIN LIITTO Hallitus Liite LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018 2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM.

LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM. POHJOIS-KARJALANAMMATrIOPISTOVALTIMO LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI I KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 - Esitys 9.5.2014 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kokkolan kaupunginvaltuuston hyväksymä X.X.2014 Voimaantulopäivä

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0 15 3050 Jätteen kulj. ja

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI 81 Taloussuunnitelma LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS

ESPOON KAUPUNKI 81 Taloussuunnitelma LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS ESPOON KAUPUNKI 81 LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 2019 ESPOON KAUPUNKI 82 LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS Pelastuslain 24 :n mukaisesti kunnat

Lisätiedot

Luumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306

Luumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Luumäen kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kunnanhallitus 10.11.2014 286 Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Kunnanhallitus 8.12.2014 314 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 64 TALOUSARVIO 2015 1 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0-15 3050 Jätteen kulj. ja

Lisätiedot

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TARVASJOEN KUNTA Sivu 1 TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 3101 Myyntitulot valtiolta 40.632 44.900,00 44.900,00 3.968,52 40.931,48 8,8 3102 Myyntitulot kunnilta 445.358 434.873,00

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Puheenjohtajisto Taloustilanne

Puheenjohtajisto Taloustilanne Puheenjohtajisto 11.10.2016 Taloustilanne Ostopalvelut ja palvelujen käyttö, elokuu 2016 Ostopalvelulaskutus kaikki/esh kunnittain yhteensä 2013 2014 2015 2016 Enonkoski 156 673,95 79 199,15 242 989,03

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta 2 015 5210 (Tekninen hallinto) Tuotot 4 500 3050 Jätteen kuljetuksen ja käsitte 4 500 3294 Muut palvelumaksut

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät

Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Maaliskuu Maaliskuu ennuste ennuste / ennuste / Käyttö % Muutos

Lisätiedot

*****TOIMINTAKATE ,70-96,61

*****TOIMINTAKATE ,70-96,61 Luumäen kunta TOT.VERT. TA+MUUTOS, TOT, +% SIVU 1 100 KUNNANHALLITUS TOIMINTATUOTOT 3186 Myyntituotot kunnilta 5.500 0 5.500 0,00 0,00 * Korvaukset kunnilta ja 5.500 0 5.500 0,00 0,00 3198 Muut myyntituotot

Lisätiedot

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Pihtiputaan kunta Sivu 1 00002040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 260.000 20.925 239.075 8,0 260.000 32.920

Lisätiedot

6/26/2017. Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA Investoinnit (1 000 euroa) TA xxx

6/26/2017. Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA Investoinnit (1 000 euroa) TA xxx 6/26/2017 xxx Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA 2018 Myyntitulot 0 Maksutulot 0 Tuet ja avustukset 0 Vuokratulot 0 Muut toimintatulot 0 Toimintatulot yhteensä 0 Valmistus omaan käyttöön 0 Toimintamenot Henkilöstömenot

Lisätiedot

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset -811 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k -2 000-500 3140 Muut myyntituotot

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

Pelastuslaitoksen henkilöstösuunnittelu ja tavoiteorganisaatio lukien

Pelastuslaitoksen henkilöstösuunnittelu ja tavoiteorganisaatio lukien ( X ) tiedoksi ( ) toimenpiteitä varten Toimituskirjan oikeaksi todistaa : Kokkolassa keskusvirastossa 11.9.2015 Hallintosihteeri Leena Heinua-Nieminen JAKELU Pelastuslaitoksen henkilöstösuunnittelu ja

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014 PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_ 22.1.2015 1 Toimielin 39 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT TP 2012 TP 2013 12-2013 Tot. % KS + M Kasvu Kasvu 12 - Tot. % Jäljellä Poikkeama TP2013 -%

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Pihtiputaan kunta Sivu 1 00002040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 260.000 128.529 131.471 49,4 260.000 88.687

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0-15 Liiketoiminnan myyntituotot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos eur

TP TA TA Muutos% Muutos eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 12:12:40 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuoto 39 Liiketoiminnan myyntituotot

Lisätiedot

Tuloslaskelma 1-12 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Tuloslaskelma 1-12 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000 Tuloslaskelma 1-12 / 216 Valitut tositesarjat: 1,11 1635 216 Raportti tulostettu: 15.3.217 (9:44) Toteuma 1- Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS Toteuma 1-1635 Kulttuuri Toteuma 12/216 TP 215 12/216

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016. Taloussuunnitelma 2016-2018. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos

TALOUSARVIO 2016. Taloussuunnitelma 2016-2018. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos TALOUSARVIO 2016 Taloussuunnitelma 2016-2018 www.pkpelastuslaitos.fi Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos etunimi.sukunimi@pkpelastuslaitos.fi Noljakantie

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39 Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39 Muut suoritt. myyntituotot -425-180 -400 122,2-400 -400 Yleishallinnon maksut Tuet

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015 Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000051 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -79.077,30-77.142-239.180-78.307-58.468,54 75,8 4300 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä Kunnanhallitus 12.5.2014 78 liite n:o 1 Kunnanjohtajan päätökset 1.3.2014-30.4.2014 :t 6-16 Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä 1.3.2014 alkaen. Teille

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :29:45

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :29:45 Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 11.10.2016 7:29:45 Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot -691-400 -640 60,0-640 -640

Lisätiedot

Talousarvio 2016. 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto

Talousarvio 2016. 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto Talousarvio 2016 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 0 3140 Muut myyntituotot 1 000 3149 Sis.muut

Lisätiedot

KUVA 321/02.01.00/2014 4940 Muut kulut -200 * Menot yht. -432 591 Netto ennen poistoja -420 091

KUVA 321/02.01.00/2014 4940 Muut kulut -200 * Menot yht. -432 591 Netto ennen poistoja -420 091 6000 Kirjasto 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 0 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 0 3140 Muut myyntituotot 1 500 3275 Muut opetus- ja kult.t.maks. 11 000 3330 Muut tuet ja avustukset 0 3530 Muut tuotot

Lisätiedot

Käyttötalous ja poistot tehtäväalueittain

Käyttötalous ja poistot tehtäväalueittain 12.9.2016 1 KONSERNIHALLINTO 100 Vaalit Palvelujen ostot -12 300-12 300-387 3,1 11 913 Vuokrakulut -5 000-5 000-3 180 63,6 1 820 Muut toimintakulut -1 000-1 000 1 000 yhteensä -18 300-18 300-3 567 19,5

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2011 31.05.2011 31.05.2010 % SUORITTEET 1.1-31.5.2011 Hoitopäivät, yleissairaudet 52428 18504 35,3 20363-9,1 Hoitopäivät, psykiatria 15150

Lisätiedot