Vuosisuunnitelma 2015

Transkriptio

1 Vuosisuunnitelma 2015

2 1 Sisällysluettelo 1. Pirkanmaan pelastuslaitoksen esittely ja toimintaympäristön muutokset Toiminnalliset tavoitteet vuodelle Verkostoyhteistyö Riskienhallinta Merkittävimmät riskit vuonna Riskien hallitsemisen keinot Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Resurssien kuvaus Tunnusluvut Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit... 9

3 2 1. Pirkanmaan pelastuslaitoksen esittely ja toimintaympäristön muutokset Pirkanmaan pelastuslaitos huolehtii Pirkanmaan alueen 22 kunnan pelastustoimesta. Palvelutasopäätöksen mukaan pelastuslaitoksen keskeiset tehtävät ovat onnettomuuksien ennaltaehkäisy, ihmisten ja omaisuuden pelastaminen, ympäristön suojaaminen sekä normaaliajan häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautuminen. Pelastuslaitos tuottaa myös ensihoitopalveluita Tampereen, Pirkkalan, Nokian, Lempäälän ja Valkeakosken kuntien alueella sekä vastaa osaltaan ensivastetoiminnasta lähes koko Pirkanmaalla. Nyt käynnissä olevat valtakunnalliset hallinnolliset muutokset, sosiaali- ja terveystoimen muutokset keskeisenä, heijastuvat pelastustoimeen ja saattavat vaikuttaa sen sisältöön että rakenteisiin. Vuoden 2014 aikana käyty valtakunnallinen keskustelu ja muutoshanke mm. pelastuslaitosten lukumäärästä jatkunee vuoden 2015 aikana, jolloin sisäasiainministeriössä uudistetaan pelastustoimen strategiaa. 2. Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015 Talousarviossa asetetut Pirkanmaan pelastuslaitoksen toiminnalliset tavoitteet Palotarkastukset on suoritettu valvontasuunnitelman mukaisesti. Mittarit Tavoitteet vuodelle 2015 Suoritetut määräaikaiset palotarkastukset. Palotarkastukset on suoritettu valvontasuunnitelman mukaisesti. Toimintavalmiusaikavaatimus on saavutettu pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen mukaisesti. Työhyvinvointi on parantunut vuoteen 2014 verrattuna. 1 yksikön ja pelastustoiminnan toimintavalmiusajan saavuttaminen riskiluokittain. Työhyvinvoinnin matriisin tulokset. Toimintavalmiusaikavaatimus on saavutettu pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen mukaisesti. Työhyvinvointi on parantunut vuoteen 2014 verrattuna. Palvelutasopäätöksestä johdetut tavoitteet Mittarit Tavoitteet vuodelle 2015 Onnettomuuksien ennaltaehkäisy ja tekniset palvelut (pelastuspäällikkö Seppo Männikkö) Valvontatoiminnan vaikuttavuutta parannetaan tehostamalla korjausmääräysten jälkivalvontaa. Paloasemaverkoston kehittäminen. Suoritetut jälkivalvontatoimenpiteet. Valkeakosken paloasemahanke on käynnistetty. Jälkivalvonnan määrä yritys- ja laitoskohteissa nousee 100 % vuoteen 2014 verrattuna. Paloasemaverkoston kehittäminen.

4 3 Palvelutasopäätöksestä johdetut tavoitteet Mittarit Tavoitteet vuodelle 2015 Pelastustoiminta ja valmiussuunnittelu (pelastuspäällikkö Esko Kautto) Pelastustoiminnan johtamisjärjestelmän käyttöönoton vakiinnuttaminen ja viranomaisyhteistyön kehittäminen. Esimiestyön kehittäminen. Pelastuslaitoksen oman varautumisen suunnittelu ja evakuointisuunnitelmien päivitykset yhteistyössä kuntien kanssa. Pelastustoiminnan johtamisohje on päivitetty. Kehityskeskusteluissa todettu esimiestyön kehitys. Ensihoitopalvelut (pelastuspäällikkö Matti Isotalo) Toteutetaan ensihoitoa PSHP:n kanssa solmitun palvelutasopäätöksen mukaisesti. Esimiestyön kehittäminen. Ensihoidon toimitilojen järkeistäminen. Pelastuslaitoksen valmiussuunnitelma on valmis ja evakuointisuunnitelmat on päivitetty. Palvelutasopäätös. Kehityskeskusteluissa todettu lähiesimiestyön kehitys. Toimitilamuutokset on tehty. Johtamisjärjestelmäkoulutukset koko organisaatiolle ja yhteistyön käynnistäminen Tieliikennekeskuksen kanssa. Palomestarien, pelastusalueiden sekä komentotoimiston roolien selkeyttäminen tehtävänkuvauksien ja koulutuksen kautta. Valmiussuunnitelman viimeistely ja henkilöstökoulutus sekä kuntien evakuointisuunnitelmat on päivitetty. Toteutetaan ensihoitoa PSHP:n kanssa solmitun palvelutasopäätöksen mukaisesti. Lääkintäesimiesten uuden työnkuvan hyödyntäminen esimiestyön ja koulutuksen kehittämisessä. Ensihoidon toimitilojen järkeistäminen. 3. Verkostoyhteistyö 1. Pirkanmaan pelastuslaitos on ansiokkaasti kehittänyt yhteistyötä Tampereen kaupungin kanssa ikäihmisten turvallisen kotona-asumisen tukemiseksi. Hyvää toimintamallia levitetään valtakunnallisesti ja toiminnan tukemiseksi haetaan Palosuojelurahastolta rahoitusta. 2. Pelastuslaitoksella on koulutuksellista ja toiminnallista yhteistyötä Tampereen ammattikorkeakoulun ja Poliisiammattikorkeakoulun kanssa sekä tutkimuksellista yhteistyötä Tampereen yliopiston kanssa. Jatketaan yhteistyön kehittämistä edellä mainittujen tahojen kanssa. 3. Käyttöönotetaan Keski-Suomen pelastuslaitoksen kehittämä pelastustoimen ja ensihoidon riskienarviointijärjestelmä (PERA). Riskien arviointi toteutetaan yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. 4. Tarastejärven harjoitusalueen suunnittelua jatketaan. Alueen asemakaava tullee saamaan lainvoiman vuonna Pelastuslaitokselle osoitetulle tontille on laadittu alustava kustannusarvio loppuvuodesta Vuonna 2015 toteutetaan alueen toiminnallinen suunnittelu yhdessä mahdollisten sidosryhmien kanssa, sekä selvitetään ulkopuolisen rahoituksen mahdollisuudet. Tavoitteena on varsinaisen rakennustyön aloittaminen vuonna 2016.

5 4 4. Riskienhallinta 4.1. Merkittävimmät riskit vuonna Uhka- ja väkivaltatilanteet ensihoito- ja pelastustehtävissä. 2. Pelastuslaitoksen oman toimintakyvyn muutokset häiriötilanteissa. 3. Pelastustoiminnan valmiuden ylläpito palvelutasopäätöksen mukaisena taloudellisesti haastavassa tilanteessa Riskien hallitsemisen keinot 1. Yhteistyössä Poliisiammattikorkeakoulun kanssa järjestetään koko henkilöstölle Uhka- ja väkivaltatilanteiden ennakointiin ja kohtaamiseen liittyvää koulutusta. 2. Työhyvinvointisuunnitelmassa on tavoitteeksi asetettu kokonaisvaltaisen toimintakyvyn ja turvallisen toiminnan malli koko henkilöstölle. Mallin käyttöönoton avulla pyritään parantamaan henkilöstön toimintakyvyn ylläpitämistä aina eläköitymiseen asti. 3. Työympäristön riskien hallintaan liittyvä kehittämistyö vuosille on esitetty laitoksen työhyvinvointisuunnitelmassa. Riskien hallintaan liittyvät toimintamallit on kuvattu työsuojelun toimintaohjelmassa. 4. Varautuminen häiriötilanteisiin. 5. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Henkilöstön määrä ja rakenne Palkalliset henkilötyövuodet (htv) TP 2013 Hesu 2014 TP Ennuste 2014 VS 2015 Ilman palkkatuettua henkilöstöä (htv) 565,5 580,5 581,5 580,0 Palkkatuettu henkilöstö (htv) 0,2 0,5 0,5 0,0 Yhteensä (htv) 565,7 581,0 582,0 580,0 Määräaikaisen henkilöstön palkalliset henkilötyövuodet (htv) 102,8 _ 98,0 100,0 Eläköityvän henkilöstön lukumäärä (henkilöä) * Palkkajärjestelmän mukaan eläköityvien lkm 7 *

6 5 Osaamistarpeiden arvio ja ennakointi Arvio henkilöstön ammatillisen osaamisen nykytilasta: Henkilöstön osaamistarpeita arvioidaan ja kartoitetaan säännöllisesti vuosittain käytävien kehityskeskustelujen yhteydessä. Keskustelujen ja työtulosten perusteella henkilöstön ammatillinen osaaminen on tällä hetkellä hyvällä tasolla. Ensihoidon ja pelastustoimen tehtävien edellyttämän osaamisen ylläpidon taustalla on hyvin toimiva organisaation sisäinen ylläpitokoulutusjärjestelmä. Arvio ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja syistä: Toimintaympäristön muutokset edellyttävät valmiutta omaksua uusia asioita ja toimintatapoja. Pelastuslaitoksen sisäinen pelastustoimen vastuualuetta koskeva organisaatiomuutos edellyttää myös uusien toimintamallien ja tietojärjestelmien haltuunottoa. Kehittämis- ja koulutussuunnitelma Kriittiset kehittämis- ja osaamistarpeet: 1. Väkivalta- ja uhkatilanteiden kohtaaminen Henkilöstö- tai ammattiryhmä, johon osaamisen kehittäminen kohdistuu: Ensihoitajat (perus- ja hoitotaso), asiakaspalvelutehtävissä toimivat henkilöt (mm. pelastajat, palotarkastajat, palomestarit) 2. Ensihoidon täydennyskoulutus Ensihoitajat (perustaso) 3. Hälytysajokoulutus 4. Esimieskoulutus 5. Organisaatiomuutos: uusien tehtävänkuvien edellyttämät toimintamallit ja ohjeet 6. Tilannekeskustoiminta 7. Pelastustoimen operatiivinen johtamisjärjestelmä Ensihoitajat (perus- ja hoitotaso), pelastajat (erikois- ja raskaan ajoneuvon kuljettajat) Paloesimiehet ja aluepalomestarit, ylipalomiehet Palomestarit ja esimiehet Tilannekeskuksen henkilöstö Palomestarit, paloesimiehet, ylipalomiehet ja päivystäjät 8. Essi Koko henkilöstö Osaamisen kehittämisen toimenpiteet: Koulutus yhteistyössä ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa (Poliisiammattikorkeakoulu) Koulutuksen järjestäminen sekä sisäisesti että yhteistyössä PSHP:n kanssa. Koulutuksen järjestäminen sisäisesti sekä yhteistyössä Poliisiammattikorkeakoulun ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Sisäistä koulutusta ja Tampereen kaupungin järjestämää esimieskoulusta hyödyntäen. Sisäistä koulutusta Sisäistä koulutusta Sisäistä koulutusta Sisäinen koulutus Lynciä ja Moodlea hyödyntäen

7 6 6. Resurssien kuvaus Resurssit Määrä Kiinteistönhallintaa edellyttävien paloasemien määrä 45 Ensilähdön kalusto (pelastus- ja sairaankuljetusajoneuvot) 120 Henkilöstö, vakanssien lkm 580 Toimenpidepalkkaiset 154 Sopimuspalokunnat 47 Sopimuspalokuntalaiset Tunnusluvut Pirkanmaan pelastuslaitoksen tunnusluvut TP 2013 VS 2014 VS 2015 Suoritteet Valvontatoiminta Turvallisuusvalistusta saaneet, lkm josta turvallisuuskoulutusta saaneet, lkm Sairaankuljetukset Tehokkuus / taloudellisuus Pelastustoimen maksuosuus, e/asukas 64,48 70,32 69,48 Ensihoidon maksuosuus, e/asukas (pelastuslaitoksen toiminta) 19,54 20,56 21,04 Tilat yhteensä (m²) Tilakustannukset (1 000 euroa) Toiminnan laajuustiedot Palo- ja pelastushälytykset Liikevaihto, m 41,73 45,23 45,35 Asukasluku (v ovat ennakkotietoja as.luvuista) Pinta-ala (km2)

8 7 8. Tuloslaskelma Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2013 Alkuper. TA 2014 Muutettu TA 2014 TA 2015 VS 2015 TS 2016 TS 2017 Liikevaihto Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä (-alijäämä) Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Muutettu TA 2014: tilanne

9 8 9. Rahoituslaskelma Rahoituslaskelma (1 000 euroa) TP 2013 Alkuper. TA 2014 Muutettu TA 2014 TA 2015 VS 2015 TS 2016 TS 2017 Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Muut tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Vaikutus maksuvalmiuteen

10 9 10. Investoinnit AINEELLISET HYÖDYKKEET Koneet ja kalusto Muut kuljetusvälineet -520 K I1850_SAKU 1/2015 Sairaankuljetusauto 1/ K I1850_SAKU 2/2015 Sairaankuljetusauto 2/ K I1850_SAKU 3/2015 Sairaankuljetusauto 3/ K IO1850 TARKASTUS 1/2015 Tarkastusauto 1/ K IO1850 TARKASTUS 2/2015 Tarkastusauto 1/ K IO1850 TARKASTUS 3/2015 Tarkastusauto 1/ K IO1850 TARKASTUS 4/2015 Tarkastusauto 1/ K IO1850 TARKASTUS 5/2015 Tarkastusauto 1/ K IO1850 TARKASTUS 6/2015 Tarkastusauto 1/ K IO1850 TARKASTUS 7/2015 Tarkastusauto 1/ K IO1850 TARKASTUS 8/2015 Tarkastusauto 1/ K IO1850 TARKASTUS 9/2015 Tarkastusauto 1/ K IO1850 TARKASTUS 10/2015 Tarkastusauto 1/ Muut raskaat koneet -935 K I1850_NOSTOLAVA 2015 Nostolava K I1850_SAMMUTUS 1/2015 Sammutusauto 1/ K I1850_SÄILIÖSAMM 2015 Säiliösammutusauto K I1850_SÄILIÖKONTTI 2014 Säiliökontti Muut laitteet ja kalusteet -145 L IO1850 TIKEN ENSIKERT Tiken ensikertainen kalustaminen -100 L IO1850 VALMIUSPALOASEMAT Valmiuspaloasemien kalustus -45 INVESTOINNIT YHTEENSÄ Rahoitusosuudet 0 NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 150 * K/L = korvaus-/laajennusinvestointi