Kustannuspaikka / Kustannuspaikkaryhmän meno-tulo raportti ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS TA2018

Transkriptio

1 Kustannuspaikka / Kustannuspaikkaryhmän meno-tulo raportti ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS TA2018 TA2018 TA2018 TP 2016 TA 2017 Tot Tulosyksikkö ESPL Tukipalvelut Turvallisuuspalv. Pelastuspalvelut Öljyntorjunta ESPL ESPL ESPL Rakenne EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR TA-TULOT , , , , , A TOIMINTATUOTOT , , , , , , , , A Myyntituotot , , , , , , , , A Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä , , , , , , , , A Muut suoritteiden myyntituotot ,00 0,00 0, , , , , , A Maksutuotot ,00 0,00 0, ,00 0, , , , A Muut palvelumaksut ,00 0,00 0, ,00 0, , , A Tuet ja avustukset ,00 0,00 0, ,00 0, , , , A Tuet ja avustukset ,00 0,00 0, ,00 0, , , , A Vuokratuotot ,00 0,00 0, ,00 0, , , , A Vuokratuotot ,00 0,00 0, ,00 0, , , , A Muut toimintatuotot ,00 0,00 0, , , , , , A Muut toimintatuotot ,00 0,00 0, , , , , ,93 TA-MENOT , , , , , A TOIMINTAKULUT , , , , , , , , A Henkilöstökulut , , , , , , , , A Palkat ja palkkiot , , , , , , , , A Eläkekulut , , , , , , , , A Muut henkilöstösivukulut , , , ,00 666, , , , A Hlöstökorvaukset & -menojen korjauserät , , , ,00 0, , , A Palvelujen ostot , , , , , , , , A Muiden palvelujen ostot , , , , , , , , A Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , , , , , A Ostot tilikauden aikana , , , , , , , , A Avustukset ,00 0,00 0, ,00 0, , , , A Avustukset yhteisöille ,00 0,00 0, ,00 0, , , , A Muut toimintakulut , , , , , , , , A Vuokrat , , , , , , , , A Muut toimintakulut ,00 75, , , , , , ,07 NETTO (TU-ME) ,00 0,00 0, ,00 0, POISTOT ,00 0,00 0, ,00 0, , , ,47

2 Kustannuspaikka / Kustannuspaikkaryhmän meno-tulo raportti ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI TA2018 Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Etelä-Savon sairaanhoitopiiri TA 2018 TP 2016 TA 2017 TA Rakenne EUR EUR EUR EUR TA-TULOT , , , , A TOIMINTATUOTOT , , , , A Myyntituotot , , , ,03 TA-MENOT , , , , A TOIMINTAKULUT , , , , A Henkilöstökulut , , , , A Palkat ja palkkiot , , , , A Eläkekulut , , , , A Muut henkilöstösivukulut 9 933, , , , A Palvelujen ostot 8 300, , , , A Muiden palvelujen ostot 8 300, , , , A Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 900,00 61,30 999,96 749, A Ostot tilikauden aikana 1 900,00 61,30 999,96 749,97 NETTO (TU-ME) 0,00-104,28 0,48 0,36 POISTOT 0,00 104,28

3 Kustannuspaikka / Kustannuspaikkaryhmän meno-tulo raportti ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI TA 2018 Itä-Savon sairaanhoitopiiri Itä-Savon sairaanhoitopiiri Itä-Savon sairaanhoitopiiri Itä-Savon sairaanhoitopiiri TA 2018 TP 2016 TA 2017 Tot Rakenne EUR EUR EUR EUR TA-TULOT , , , , A TOIMINTATUOTOT , , , , A Myyntituotot , , , , A Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä , , , , A Muut suoritteiden myyntituotot 0, , A Muut toimintatuotot 0, , A Muut toimintatuotot 0, ,58 TA-MENOT , , , , A TOIMINTAKULUT , , , , A Henkilöstökulut , , , , A Palkat ja palkkiot , , , , A Eläkekulut , , , , A Muut henkilöstösivukulut , , , , A Hlöstökorvaukset & -menojen korjauserät , , , , A Palvelujen ostot , , , , A Muiden palvelujen ostot , , , , A Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , A Ostot tilikauden aikana , , , , A Muut toimintakulut , , , , A Vuokrat , , , , A Muut toimintakulut 145, ,43 999,96 106,19 NETTO (TU-ME) , , , ,58 POISTOT , , , ,48

4 PELASTUSPALVELUJEN INVESTOINNIT VUOSI Ajoneuvokalusto Sammutusauto - alusta korityö avustus - kalusto nettoinvestointi Säiliöauto - alusta korityö kalusto nettoinvestointi Johtoauto Tarkastusautot 2 kpl 3 kpl 3 kpl 4 kpl nettoinvestointi Miehistöautot 3 kpl 3 kpl 3 kpl 4 kpl nettoinvestointi Varanto (pelastuslaitosten yhteinen palotarkastus ja onnettomuusteitokanta) Letkunpesulinja Kelirikkoalus Maastoajoneuvo (mönkijä/kelkka) Varavoimakone Liikennevaloetuusjärjestelmän päätelaitteet Puomitikasauton määräaikaishuolto Vss hälyttimien uusinta Pieksämäki Rantasalmi/Bluokka Hirvensalmi/Bluokka öljyntorjuntavene avustus nettoinvestointi Öt:n kalustoa - puomikalustoa (puomi+tarvikkeet) - keulakerääjä + pumppu (Enonkoski) - mini-skimmeri - muuta kalustoa - avustus Letkupumppu 2 kpl avuastus Öljynsiirtopumppu 3 kpl avustus nettoinvestointi YHTEENSÄ (netto) ENSIHOIDON INVESTOINNIT VUOSI Ambulanssi Etelä-Savon pelastuslaitos Yhteensä VUOSI Investoinnit yhteensä Tulot Yhteensä netto

5 ETELÄ-SAVON PELASTUSTOIMEN KÄYTTÖTALOUDEN JA INVESTOINTIEN MAKSUOSUUDET TA 2018 KUNNAT Asukasluku %-osuus Muut tulot Käyttökust. Vuokrat Käyttökust. Käyttökust. Investoinnit Maksuosuus ilman vuokria yhteensä/netto yhteensä Enonkoski ,98 % Heinävesi ,36 % Hirvensalmi ,53 % Joroinen ,38 % Juva ,31 % Kangasniemi ,76 % Mikkeli ,59 % Mäntyharju ,09 % Pertunmaa ,21 % Pieksämäki ,40 % Puumala ,50 % Rantasalmi ,45 % Savonlinna ,66 % Sulkava ,79 % YHTEENSÄ ,00 % SAIRAANHOITOPIIRIT %-osuus Muut tulot Käyttökust. Vuokrat Käyttökust. Käyttökust. Investoinnit Maksuosuus ilman vuokria yhteensä/netto yhteensä Itä-Savon sairaanhoitopiiri 100 % Etelä-Savon sairaanhoitopiiri 100 % YHTEENSÄ

6 Etelä-Savon pelastuslaitos 1.Henkilöstötarpeeseen vaikuttavat muutokset vuosina Toiminnan ja toimintaympäristön muutos Pelastuslaitos valmistautuu maakuntauudistukseen vuoden 2020 alusta. Pelastustoimen palvelutuotanto siirtyy perustettavan Etelä-Savon maakunnan vastuulle. Maakuntauudistuksen yhteydessä Joroisten ja Heinäveden kunnat siirtyvät pois Etelä-Savosta ja sillä voi olla vaikutusta Pelastuslaitoksen organisoitumiseen. Lisäksi pelastuslaitoksen toiminnan kehittäminen voi vaatia muutoksia esimerkiksi paloasemaryhmien ja palvelualueiden näkökulmasta katsottuna. 1.2 Ostopalvelut ja ulkoistaminen Pelastuslaitoksella ei ole tällä hetkellä suunnitteilla uusia ulkoistuksia. 2.Henkilöresurssien kohdentaminen/siirtäminen sisäisesti 2.1 Määräaikainen henkilöstö Pelastuslaitoksella pysyvä toiminta on järjestetty vakinaisen henkilöstön toimesta. Pelastuslaitoksen keskitetyn henkilöstöhallinnon avulla määräaikaisen henkilöstön määrää on pystytty vähentämään myös vuosilomien ja muiden poissaolojen aiheuttamien vahvuusvajeiden aikana. 2.2 Eläkepoistuma Pelastuslaitoksella on vähennyt henkilöstön määrää edellisen palvelutasopäätöksen voimassaolo aikana. Tämän hetkisen käsityksen mukaan eläkkeelle lähtevien työpanos korvataan. 2.3 Työkykytavoite Pelastuslaitoksen tavoitteena on pitää henkilöstön työkyky mahdollisimman hyvänä. Tämän tavoitteen varmistamiseksi pelastuslaitoksella on tarkoitus palkata työhyvinvointikoordinaattori. Hänen tehtävänään olisi kehittää työkykyä ylläpitävää toimintaa. 3.Henkilöstöresurssisuunnitelma Henkilöstömenojen vähentäminen Pelastuslaitoksella on henkilöstön määrää vähennetty viime vuosien aikana Osaamisen kehittäminen ja koulutussuunnitelma Pelastuslaitoksella on käytännön virka- ja työjärjestelyistä johtuen jouduttu jakamaan koulutuspäällikön työpanosta. Vuosien 2018 aikana on tarkoitus järjestellä tehtäviä siten, että ko. tehtävään voidaan resursoida yksi henkilötyövuosi. Tämän avulla henkilöstön täydennys ja ylläpitokoulutukset pystytään suunnittelemaan entistä tehokkaammin. Sopimuspalokuntien henkilöstön koulutustaetarjontaa on tarkoitus lisätä entisestä. Kaikkien henkilöstöryhmien osaamisen hallinnassa hyödynnetään entistä enemmän etäkoulutusta.

7 Koulutussuunnitelma 2018 TOIMIALA : PELASTUSTOIMI/ ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS Kohderyhmä (esim. Osaamisen kehittämistarve/ koulutus Koulutuksen tavoite Kesto/pv esimiehet, koko henkilöstö) Aikataulu (mahdollisimman tarkalla tasolla) Kustannukset Koulutuksen arviointi (palautteen kerääminen, vaikuttavuuden arviointi) Vastuutaho (esim. henkilöstöpalvelut) ja koulutuksen järjestäjä Pakollinen koulutus, kuuma savusukellus Savusukelluspätevyyden ylläpitäminen. (Pelastussukellusohje) 6 Savusukellusta tekevät henkilöt: palomiehet, paloesimiehet Syyskuu ,00 Kyllä Palopäällikkö/henkilöstöpalvelut/ järjestäjä ESPL Pakollinen koulutus, sovellettu korkeanpaikan harjoitus Korkean paikan työskentelyn pätevyyden ylläpitäminen, nostot ja laskut/laskeutuminen 6 Savusukellusta tekevät henkilöt: palomiehet, paloesimiehet Huhtikuu/ kaksi työvuoroa yhdessä ,00 Kyllä Palopäällikkö/henkilöstöpalvelut/ järjestäjä ESPL Pakollinen koulutus, Vesisukeltajien pätevyyden ylläpitäminen, koulutussyvyyssukellukset. (Pelastussukellusohje) 4 Vesisukeltajat Toukokuu/ leiri 4 000,00 Kyllä Palopäällikkö/henkilöstöpalvelut/ järjestäjä ESPL Ylläpitokoulutus Venemiestaitojen ylläpitäminen ja kehittäminen 4 Venemiehet Toukokuu/ leiri 4 000,00 Kyllä Palopäällikkö/henkilöstöpalvelut/ järjestäjä ESPL Pakollinen koulutus, Kemikaalisukellustaitojen ylläpitäminen (Pelastussukellusohje) 6 Palomiehet ja paloesimiehet Marraskuu ,00 Kyllä Palopäällikkö/henkilöstöpalvelut/ järjestäjä ESPL Pelastustoiminnan johtamisen kehittäminen Ylläpitokoulutus (Simulaatioharjoitukset) 2 Päällystö Tammikuu/syyskuu 5 000,00 Kyllä Järjestäjä ESPL Ylläpitokoulutus Öljyntorjunnan johtamisen tukeminen (Veneet ja alukset, suorituskyvyt) 1 Päällystö Toukokuu 2 500,00 Kyllä Järjestäjä ESPL

8 Koulutussuunnitelma 2018 TOIMIALA : PELASTUSTOIMI/ ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS Kohderyhmä (esim. Osaamisen kehittämistarve/ koulutus Koulutuksen tavoite Kesto/pv esimiehet, koko henkilöstö) Aikataulu (mahdollisimman tarkalla tasolla) Kustannukset Koulutuksen arviointi (palautteen kerääminen, vaikuttavuuden arviointi) Vastuutaho (esim. henkilöstöpalvelut) ja koulutuksen järjestäjä Täydennyskoulutus, aihe avoin Toimistohenkilöstö ,00 Kyllä Peruskoulutus, ryhmänjohtajakurssi Sopimushenkilöstön osaamisen kehittäminen, johtamis-ja kouluttamistaidot 100 h /15 hlöä Sopimuspalokunnat Tammikuu-toukokuu ,00 Kyllä/ Webropol- kysely Järjestäjä ESPL Peruskoulutus, pelastustyönkurssi Sopimushenkilöstön osaamisen kehittäminen 21 h/ 15 hlöä Sopimuspalokunnat Maaliskuu 5 000,00 Kyllä/ Webropol- kysely Järjestäjä ESPL Täydennyskoulutus, palokuntien ensiapukurssi Sopimushenkilöstön osaamisen kehittäminen 25 h/ 15 hlöä Sopimuspalokunnat Tammikuu 5 500,00 Kyllä/ Webropol- kysely Järjestäjä ESPL Täydennyskoulutus, savusukelluskurssi Sopimushenkilöstön osaamisen kehittäminen 28 h/ 15 hlöä Sopimuspalokunnat Helmikuu 6 000,00 Kyllä/ Webropol- kysely Järjestäjä ESPL Täydennyskoulutus, öljyntorjuntakurssi Sopimushenkilöstön osaamisen kehittäminen 20 h/ 15 hlöä Sopimuspalokunnat Syyskuu 5 000,00 Kyllä/ Webropol- kysely Järjestäjä ESPL Täydennyskoulutus, Sopimushenkilöstön osaamisen vaarallisten aineiden kurssi kehittäminen 20h/ 15 hlöä Sopimuspalokunnat Lokakuu 5 000,00 Kyllä/ Webropol- kysely Järjestäjä ESPL

9 Etelä-Savon pelastuslautakunta Etelä-Savon pelastuslaitos huolehtii 14 kunnan pelastustoimen tehtävistä. Pelastuslaitoksen lakisääteisenä tehtävänä on huolehtia pelastustoimelle kuuluvista onnettomuuksien ennaltaehkäisystä, pelastustoiminnasta, öljyntorjunnasta ja väestönsuojelusta normaali- ja poikkeusoloissa. Etelä-Savon pelastuslaitos tuottaa sopimusten mukaan myös ensivasteja ensihoitopalveluita. Ensivastepalveluista ja ensihoitopalveluista pelastuslaitos on sopinut Etelä-Savon ja Itä-Savon sairaanhoitopiirien kanssa. Palvelusuunnitelma Etelä-Savon pelastuslaitos tuottaa palvelut palvelutasopäätöksen mukaan. Palvelutasopäätöksen voimassaoloaikaa on tarkoitus jatkaa vuoden 2019 loppuun asti. Vuoden 2020 alusta Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutuotanto siirtyy perustettavan Etelä-Savon maakunnan vastuulle. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Ei yhtään läheistä ystävää, %-osuus Palokuntanuorisotyön toimintaedellytysten turvaaminen Seppo Lokka Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Pidetään toiminta nykyisellä tasolla. Kehitetään toimintaa SPEK Etelä- Savon kanssa. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Mikkelin mainekuvan kehitys. Pelastustoimen lakisääteiset palvelut toimivat palvelutasopäätöksen mukaisesti. Seppo Lokka Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Kehitetään erityisesti pelastuslaitoksen valvontatoimintaa. Miten Etelä-Savon pelastuslaitos on organisoitu vuodesta 2020 eteenpäin. Henkilöstön osaamisenhallintaan ja täydennyskoulutukseen on jatkossa kiinnitettävä huomiota. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Kehitetään sähköisiä palveluita yhdessä valtakunnallisen pelastuslaitosten kumppanuusverkoston kanssa. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Pyritään sopeuttamaan toimintaa ja parantamaan pelastustoimen tuottavuutta. LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Vesistöistä hyvässä tai erinomaisessa kunnossa olevien luokiteltujen vesimuodostumien määrä %-osuus. Pelastustoiminnan toimintavalmius ja toimintakyky pidetään hyvänä vaarallisten aineiden ja öljyntorjunnan osalta. Tuomo Halmeslahti Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Öljyvahinkojen ja muiden vaarallisten aineiden torjuntavalmius pidetään vähintään nykytasolla. Valmistaudutaan uuteen maakuntahallintoon. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Vahvistetaan lähiesimiesten osaamista myös, ympäristöonnettomuuksissa.

10 Tunnusluvut TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Pelastustehtävät 2016/3726 kpl, 2015/3349 kpl vähenee vähenee vähenee vähenee vähenee Palokuolemat 0 kpl 0 kpl 0 kpl 0 kpl 0 kpl 0 kpl Tulipalot Turvallisuusasioihin kohdistuvaa neuvontaa, valistusta ja koulutusta saaneiden osuus väkiluvusta 2016/431 kpl 2015/399 kpl vähenee vähenee vähenee vähenee vähenee 19 %. Tehtyjen tarkastusten määrä 6545 kpl 4900 kpl 4900 kpl 4900 kpl 4900 kpl 4900 kpl Ensimmäisenä kohteessa olleen yksikön toimintavalmiusaika I riskialueella 6min/ 80 %. 77%. 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % II riskialueella 10 min/80 % 84%. 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % III riskialueella 20min/ 80 % 99%. 80 % 80 % 80 % 80 % 80 %