Mittarit, arviointi ja tavoitetaso 2015 / vastuutaho

Transkriptio

1 Hyvinvointipalvelut Asiakkaat Ennaltaehkäiseviä palveluita vahvistetaan keinoina perhetyö, tukiperheet ja tukihenkilöt Asukkaiden aktiivista elämäntapaa edistetään helposti saavutettavilla vapaa-aikapalveluilla Vanhemman väestönosan kasvavaan palveluntarpeeseen vastataan ensisijaisesti kotiin annettavilla palveluilla ja tukemalla toimintakykyä Asukkaiden omatoimisuus säilytetään mahdollisimman pitkälle Asukkaiden akuutti- ja suurten sairasryhmien seurantahoito ja kuntoutus sekä muut lakisääteiset palvelut turvataan toimivina lähipalveluina myös toimintaympäristön muutoksissa Lasten ja nuorten hyvinvointia edistetään kehittämällä varhaiskasvatuksen ja opetuksen palveluverkkoa sekä laajentamalla yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa Koulutuspalveluissa hyödynnetään digitaalisia opetusratkaisuja ja varmistetaan tulevaisuuden osaamispääomaa 1. Tehokkaasti ja laadukkaasti järjestetyt hyvinvointipalvelut Vanhemman väestönosan kasvavaan palveluntarpeeseen vastataan ensisijaisesti kotiin annettavilla palveluilla ja tukemalla toimintakykyä 1.1. Ennaltaehkäisevien ja avohoitopainotteisen toiminnan kehittäminen tukemaan kuntalaisen itsenäistä suoriutumista ja omahoitoa (perhetyö, riskiryhmät, kotona asumisen tukeminen, liikuntaneuvonta) Sote -kustannusvertailun tulokset keskisuurten kaupunkien ryhmässä, tavoitetasona edullisin kolmannes. Liikuntaneuvonnan asiakaskontaktien määrä, neuvonnan kautta aloitetun liikunnan terveysvaikutusten mittaaminen. Omahoitoa tukevien ryhmien/osallistujien määrän lisääntyminen. Neuvolan perhetyön piirissä olevien määrä lisääntyy viidenneksellä. Kotona toteutuneen kuntoutuksen määrä (käynnit/asiakkaat). 1 Soten keskisuurten kuntien kustannusvertailutyö aloitettu, tuloksia saadaan kesä-heinäkuussa. Lapsiperheiden kotipalvelussa on aloittanut kolme perhetyöntekijää 1.3 ja ohjaajataustainen perhetyöntekijä aloitti 1.5. Ehkäisevä työ poliisiasemalla (Ankkuri-toiminta) on aloittanut 1.4. Arkeen voimaa -vertaisryhmätoiminta on käynnistynyt ja ryhmät ovat täyttyneet ja palaute on hyvää. Liikuntaneuvonnan uusia asiakkaita on ollut alku vuonna 88 kpl. Kotikuntoutuksen asiakkaat: yksilökontaktit 1741 kpl/asiakkaita 377 ja ryhmäkäynnit 667/ryhmiä 81 kpl.

2 Ulkoisen auditoijan myöntämä laaduntunnustus terveys- ja vanhuspalveluissa Vanhuspalveluiden laatujärjestelmälle myönnettiin sosiaali-ja terveyspalveluiden laatuohjelman kriteeristön mukainen SHQS-laaduntunnustus numero 112/2015. Laaduntunnustus kattaa koko organisaation ja se on voimassa saakka. Valmis Terveyspalveluissa toteutettiin ylläpitoauditointi ja laaduntunnustus on voimassa vuoteen Palveluvalikkoa täydennetään ostopalveluilla Toteutetut tarjouskilpailut. Palvelusetelin käyttöönotto tehostetussa palveluasumisessa vanhuspalveluissa. Palvelusetelin käyttöönotto varhaiskasvatuksessa. Lakisääteiset palvelujen saatavuusajat toteutuvat. Vanhuspalveluissa palveluseteli on käytössä. Palvelusetelin käyttöönoton valmistelu on aloitettu varhaiskasvatuksessa. Tavoitteena on ottaa palveluseteli käyttöön

3 Yhteistyön Yhteistyönä suunniteltujen Kulttuuriasianyksikkö tekee konkreettista kolmannen sektorin vahvistaminen kolmannen sektorin ja kaupungin muiden toimijoiden kanssa ryhmien ja palvelujen määrä lisääntyy yhteistyötä palvelusopimusten avulla. Sopimuksia on tehty 81-4) yhdeksän kpl. kohdennettujen hyvinvointipalvelujen toteuttamisessa: Kulttuuripalveluiden strategiassa on yhtenä tavoitteena paikallismuseoiden kehittäminen yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. kulttuuri kirjasto Salon historiallisen museon SAMUn Meritalon museolla on kansalaisopisto käynnistynyt koulukasvimaa-projekti yhteistyössä kolmannen liikunta sektorin kanssa. koulun kerhotoiminta ikäkeskustoiminta vertaistuki/ryhmätoimin ta Kansalaisopisto toteuttaa hyvinvointipalveluita yhteistyössä eri tahojen kanssa seuraaville kohderyhmille: - Maahanmuuttajat - 3 OTSO-ohjelman kurssia. - Ikäihmisille ja liikuntarajoitteisille 10 liikunta-, tanssi- tai joogakurssia. - Lasten ja nuorten teatterikurssit - Salon teatterin kanssa 11 kurssia ja Teatteri Provinssin kanssa 1 kurssi. Lisäksi 1 kurssi yhteistyössä Muurlan kotiseutuyhdistyksen kanssa. Kirjastopalvelut tekevät aktiivisesti yhteistyötä varhais- ja perusopetuksen sekä alueen eri oppilaitosten kanssa. Salon kaupunginkirjasto osallistuu yhdessä Turun ja Kaarinan kirjastojen kanssa hankkeeseen, jonka tavoitteena on uusien lukemisen ja tarinan kertomisen tapojen kehittäminen yhdessä koulujen ja kolmannen sektorin kanssa. Hankkeelle on rahoitus Lounais-Suomen AVI:lta.Hanke kestää vuoden 2016 loppuun asti. Hankkeen kohderyhmiä ovat erityisopetuksen oppilaat, seniori-ikäiset ja maahanmuuttajat. Liikuntapalveluttoteuttaa liikuntaryhmiä liikuntayhdistysten kanssa nuorten liikunnassa ja eläkeläisten liikunnassa. Liikuntapaikkojen hoidossa ulkoalueet sekä Halikon liikuntahallin valvonta on osittain yhdistysten hoidossa. Määrää on jonkin verran lisätty. Haasteena on seurojen aktiivitoimijoiden ylityöllistyminen ja vähyys Uudet toteutumismuodot 3

4 1.4. Vapaa-aikapalveluiden lähipalveluiden säilyttäminen Asiakastyytyväisyyskysely vapaa-aikapalveluiden sisällöstä ja saatavuudesta, tavoite 50 % vastaa kyselyyn tasolla kiitettävä. Terveyspalveluiden asiakaspalaute kehittyy positiiviseen suuntaan Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan syksyn aikana Toimipisteiden määrä Kansalaisopistolla on ollut toimintaa 48 toimipisteessä eri puolilla kaupunkia. 1.5 Olemassa olevat Etäkonsultaatioita lähipalveluiden toimipisteet pilotoidaan/määrää seurataan säilyvät ja niitä tuetaan etäpalveluilla 4

5 Hyvinvointipalvelut Prosessit Asukkaiden akuutti- ja suurten sairasryhmien seurantahoito ja kuntoutus sekä muut lakisääteiset palvelut turvataan toimivina lähipalveluina myös toimintaympäristön muutoksissa 1. Selkeä tahtotila sote-uudistuksen tulevasta toimintajärjestelmästä 1.1. Aktiivinen osallistuminen kaikilla rintamilla sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelman valmistelussa Salon kaupunki on tuotantovastuullinen yksikkö sote-alueella Varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys on valmistumassa. Käsittely toukokuun opetuslautakunnassa. Lasten ja nuorten hyvinvointia edistetään kehittämällä varhaiskasvatuksen ja opetuksen palveluverkkoa sekä laajentamalla yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa 2. Asiakaslähtöisten ja kustannustehokkaiden palvelukokonaisuuksien luominen Rajat ylittävien prosessien kehittäminen Kussakin palvelukokonaisuudessa vähintään yksi rajat ylittävä prosessi on työstetty Ikääntyneiden kotikuntoutus on käynnistynyt Hoito- ja odotusaikaseurannat eri palveluissa ja ikäryhmissä Vanhuspalveluiden keskimääräiset odotusajat Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu 28 vrk, omaishoidon tukipalkkio 25 vrk, tehostettu palveluasuminen 53 vrk ja hoivakoti 38 vrk. 3. Palveluverkon ja palveluiden mitoittaminen taloudellisten resurssien mukaiseksi 3.1. Päivähoitoyksiköiden Todennettu minimikoon tavoitteena 3-6 rakennekehitys lapsiryhmää ja perusopetuksessa yksisarjaisuus ja nykyistä suurempi luokkakoko. Entisissä kuntakeskuksissa on kuitenkin yksi koulu ja yksi varhaiskasvatusyksikkö. Päivähoitoyksiköitä on yhdistelty syksyllä Uusia yhdistämisiä ei ole voitu tehdä, koska vaatii investointeja. Perusopetuksessa Rekijoen koulun lakkautus toteutuu syksyllä 2015, tämä aiheuttaa Hiiden ja Komisuon koulujen osalta oppilasmäärän ja ryhmäkokojen muutoksia. 5

6 3.2. Ennakoivan perhetyön prosessin kehittäminen terveyspalvelujen ja yhteistyöhahojen kanssa Ennakoivan perhetyön prosessin kuvaus ja toteutus moniammatillisesti Palvelukokonaisuuden suunnittelu on meneillään Ennakoivan perhetyön piirissä ovien perheiden määrä lisääntyy 6

7 Hyvinvointipalvelut Johtaminen, osaaminen ja henkilöstö Koulutuspalveluissa hyödynnetään digitaalisia opetusratkaisuja ja varmistetaan tulevaisuuden osaamispääomaa Kaupungin elinvoima vahvistuu, työllisyys paranee ja väestökehitys positiiviseksi 1. Oppimisympäristöjen, opetushenkilöstön pedagogisen osaamisen, tvt-valmiuksien ja työelämäyhteyksien kehittäminen hankeyhteistyössä 1.1. Kaikki oppilaat käyttävät säännöllisesti tieto- ja viestintätekniikkaa eri oppiaineissa ja monipuolisia oppimisympäristöjä Office365 asennettu ja käytössä kaikilla kouluilla Kaikilla kouluilla on mahdollisuus käyttää Office365 - ohjelmaa ja käyttöönottokoulutukset ovat vuoden 2015 aikana Oppimisympäristöön Toteutuneet ja opetusteknologiaan kumppanuushankkeet ja liittyvien opetushenkilöstön järjestetyt koulutukset koulutuksien toteuttaminen yhteistyössä yhteistyökumppanien ja kumppanuushankkeiden kautta Aluehallintoviraston rahoittama Osaava-hanke, Turun Yliopisto -yhteistyö, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä opetushallituksen rahoittamien hankkeiden kautta tuetaan monipuolisten oppimisympäristöjen ja teknologisten ratkaisujen käyttöönottoa esi-, perus- ja lukiokoulutuksessa. 7

8 Hyvinvointipalvelut Talous Kustannustehokas palvelutuotanto 1. Palvelutuotannon sopeuttaminen vallitsevaan taloustilanteeseen Sote kustannusvertailun tulokset keskisuurten kaupunkien ryhmässä, tavoitetasona edullisin kolmannes Tiedot toimitettu, tulokset saadaan kesäkuussa Varhaiskasvatuksen täyttöaste Täyttöaste 95,41%( vertailu 2014 täyttöaste 98,65 %) Päivähoitopaikan hinta vertailukuntien tasoa Vertailukuntien hinnat käytössä syksyllä Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kustannukset / oppilas vertailukuntien tasoa Kouluikkuna -ohjelman vertailutiedot ovat käytettävissä vasta loppuvuodesta Kulttuuri- ja kirjastopalvelujen sekä liikuntaja nuorisopalvelujen nettokustannukset / asukas enintään vertailukuntien tasoa Kulttuuripalvelujen osalta vertailuluvut ovat käytettävissä syksyllä. Kirjastopalveluiden toiminta on erittäin kustannustehokasta. Lainaus on aktiivista. Verrokkikuntiin nähden Salossa palvelut tuotetaan tehokkaasti ja edullisesti. Nuorisopalvelujen osalta vertailuluvut käytettävissä syksyllä. 8

9 Hyvinvointipalvelut