STRATEGIAN TOTEUTUMISEN RAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "STRATEGIAN TOTEUTUMISEN RAPORTTI"

Transkriptio

1 SALON KAUPUNKI STRATEGIAN TOTEUTUMISEN RAPORTTI 1-4/2015 1

2 Kaupunginhallitus 3 Konsernipalvelut 8 Hyvinvointipalvelut 9 Terveydenhuollon palvelut 13 Vanhuspalvelut 14 Sosiaalityön palvelut 15 Lasten ja nuorten palvelut 16 Vapaa-ajan palvelut 17 Kaupunkikehityspalvelut 19 Kehittämis-, elinkeino- ja työllisyyspalvelut 22 Tekniset palvelut 23 Maankäyttöpalvelut 23 Rakennus- ja ympäristövalvonta 24 Liikelaitos Salon Vesi 25 Konserniyhtiöt 27 Tuloslaskelma 28 2

3 KAUPUNGINHALLITUS Salo Kaupunginhallitus Asiakkaat Strategiset tavoitteet Kaupungin palvelurakenne sopeutetaan toimintaympäristön muutokseen 1. Tehokkaasti ja laadukkaasti järjestetyt hyvinvointipalvelut 1.1. Ennaltaehkäisevien ja avohoitopainotteisen toiminnan kehittäminen tukemaan kuntalaisen itsenäistä suoriutumista ja omahoitoa (perhetyö, riskiryhmät, kotona asumisen tukeminen) Kustannusvertailun tulokset keskisuurten kaupunkien ryhmässä, tavoitetasona edullisin kolmannes. Lapsiperheiden kotipalveluun on rekrytoitu kolme perhetyöntekijää 1.3 alkaen ja ohjaajataustainen perhetyöntekijä aloitti työnsä 4.5. Hyvinvointikyselyn ensimmäinen osa (170kpl) 80 -vuotiaille salolaisille on palautunut. Vastausprosentti oli Ulkoisen auditoijan myöntämä laaduntunnustus terveys- ja vanhuspalveluissa Vanhuspalveluiden laatujärjestelmälle myönnettiin sosiaali- ja terveyspalveluiden laatuohjelman kriteeristön mukainen SHQS-laaduntunnustus numero 112/2015. Laaduntunnustus kattaa koko organisaation ja se on voimassa saakka. Valmis Terveyspalveluissa toteutettiin ylläpitoauditointi ja laaduntunnustus on voimassa vuoteen 2016 saakka Palveluvalikkoa tuetaan ostopalveluilla Toteutetut tarjouskilpailut. Palvelusetelin käyttöönotto vanhuspalveluissa ja varhaiskasvatuksessa Vanhuspalveluissa palveluseteli on käytössä. Palvelusetelin käyttöönoton valmistelu on aloitettu varhaiskasvatuksessa. Tavoitteena on ottaa palveluseteli käyttöön Tarveharkinnan lisääminen ei-lakisääteisissä palveluissa Palvelukustannukset vähenevät ja kaupungin järjestämät palvelut vähenevät 1.4. Kolmannen sektorin toimijoiden osallistaminen kohdennettujen hyvinvointipalvelujen toteuttamiseen: kulttuuri kirjasto liikunta koulun kerhotoiminta Asiakastyytyväisyyskysely yhteistyön toimivuudesta valitulle kohderyhmälle, tavoite 50 % vastaa kyselyyn tasolla kiitettävä Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan syksyn aikana. 3

4 Strategiset tavoitteet Kaupungin elinvoima vahvistuu, työllisyys paranee ja väestökehitys kääntyy positiiviseksi 2. Kaupungin kilpailukyvyn ja vetovoiman kehittäminen - hyvä yrittäjyysilmapiiri - elinkeinorakenteen monipuolistaminen osaamisen määrätietoinen vahvistaminen rakennemuutoksen jatkohoito 2.1. Rakennemuutoksen hoitoon tarvittavien toimenpiteiden kehittäminen, resursointi ja toteuttaminen Team Salo toimintamallin kuvaus Team Salo -mallin kehittäminen on aloitettu osana elinkeinopoliittisen ohjelman toteutusta. -kaupunki kehityskumppanina Asukasluvun kehitys, tavoite asukasluvun kasvu/ kaupunginhallitus Asukasluku on , joka on lievästi laskusuuntainen Tehokkaat yhden luukun periaatteella toimivat sijoittumispalvelut, Team Salo Team Salon toimenpiteillä uusia työpaikkoja 100 kpl / kaupunginhallitus Alkuvuoden 2015 sijoittumisneuvonnan asiakkaat eivät vielä ole palkanneet työntekijöitä. Meneillään on kuitenkin rekrytointikoulutuksia, joista tullaan tekemään työllistämispäätöksiä kesän aikana 2.3. Yrityssalon neuvontapalveluihin panostaminen ja palvelukyvyn varmistaminen Toteutetaan kaksi asiakasraatia. Laaditaan kattavan asiakasarviointimalli Yrityssalo kehittää parhaillaan asiakkuuden hallintaa, johon kuuluu myös asiakasarviointi. Arviointimallin kehittäminen on aloitettu ja työ jatkuu syksyllä Salo Kaupunginhallitus Prosessit Strategiset tavoitteet Kaupungin palvelurakenne sopeutetaan toimintaympäristön muutokseen 1. Selkeä tahto sote-uudistuksen tulevasta toimintajärjestelmästä 1.1. Aktiivinen osallistuminen kaikilla rintamilla hallinnon ja palvelujen järjestämissuunnitelman valmistelussa Kaupungin tahton toteutuminen järjestämissuunnitelman valmistelussa Terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa laaditaan kuntien yhteistyönä. 2. Asiakaslähtöisten ja kustannustehokkaiden palvelukokonaisuuksien luominen Rajat ylittävien prosessien kehittäminen Lean -toimintatavan hyödyntäminen Kussakin palvelukokonaisuudessa vähintään yksi rajat ylittävä prosessi on työstetty PPPR -hanke etenee tavoitteiden mukaisesti. 4

5 Strategiset tavoitteet 2.2. Päivähoitoyksiköiden minimikoon tavoitteena 3-6 lapsiryhmää ja perusopetuksessa yksisarjaisuus Toteutuneet muutokset Päivähoitoyksiköitä on yhdistelty syksyllä Uusia yhdistämisiä ei ole voitu tehdä, koska vaatii investointeja. Perusopetuksessa Rekijoen koulun lakkautus toteutuu syksyllä 2015, tämä aiheuttaa Hiiden ja Komisuon koulujen osalta oppilasmäärän ja ryhmäkokojen muutoksia. Kaupungin elinvoima vahvistuu, työllisyys paranee ja väestökehitys kääntyy positiiviseksi 3. Sopeuttamisohjelmassa päätettyjen toimenpiteiden toteuttaminen 3.1. Palveluverkon ja palveluiden mitoittaminen taloudellisten resurssien mukaiseksi Ohjelman toteutuminen /Kh 4. Kaupungin kilpailukyvyn ja vetovoiman kehittäminen - toimiva kaavoitus ja lupamenettelyt - monipuoliset yrityspalvelut - keskitetty työllisyyden hoito kaupungin organisaatiossa 4.1. Nopea reagointi kaavoitus- ja lupahankkeisiin sekä selkeät aikataululupaukset eri palveluille, toiminnan kehittäminen Kaavoitus- ja lupahankkeiden läpimeno hankekohtaisesti asetetuissa tavoiteaikatauluissa / Kaupunkisuunnittelultk Kaavoitus edennyt kaavoitusohjelman mukaisesti ja suunnitellussa aikataulussa kaupungin toimenpiteiden osalta. Luvat on käsitelty sovituissa aikatauluissa Kaavoitettuja yritystontteja viiden vuoden tarvetta vastaava määrä / kaupunkisuunnittelultk Kaavoitettuja asuin- ja yritystontteja on Valmis poikkeuksellisen huonosta kysyntänteesta johtuen yli 10 vuoden tarve Yritysmyönteisen toimintakulttuurin korostaminen koko organisaation toiminnassa sekä kaupungin toimiminen kehitysalustana / tuotekehityskumppanina Jokainen on elinkeinoasiamies -ajattelutavan lanseeraus. Tuotekehityskumppanuushankkeet: oppimisteknologia, kuljetuspalvelut ja expert village toiminta sekä uusien hankkeiden aktiivinen etsintä Elinkeinoasiamiesteko-kunniakirjojen myöntäminen aloitettu. Tuotekehityskumppanuus-keskustelut jatkuneet oppimisteknologia- ja kuljetushankkeissa ja aloitettu valaistuksessa ja energiantuotannossa Kaupungin aktiivinen työllisyydenhoito Työllisyysohjelman toteuttaminen Kaupunki jatkaa palkkatukihenkilöiden palkkaamista omaan organisaatioon. Lisäksi kevään aikana tehtiin kokeiluna uusi 30 henkilön rekrytointi alueen yrityksiin puolen vuoden ajalle. Lisäksi yhteistyötä eri yhdistysten kanssa on tehty tiiviisti ja myös analyysi työllisyydenhoidosta valmistui keväällä. 5

6 Salo Kaupunginhallitus Johtaminen, osaaminen ja henkilöstö Strategiset tavoitteet Kaupungin palvelurakenne sopeutetaan toimintaympäristön muutokseen 1. Johtamisen, osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittäminen 1.1. Johtamisperiaatteiden mukaisen toiminnan varmistaminen ja esimiesten sitouttaminen niihin Kehittämisperiaatteiden määrittely esimiestyön lähtökartoitusten perusteella Johtoryhmä päätti, että esimiesten lähtökartoitus siirretään loppuvuoteen. Kaupungin elinvoima vahvistuu, työllisyys paranee ja väestökehitys kääntyy positiiviseksi Kaupungin talous tasapainossa vuoteen 2017 mennessä Valmennus- ja kehittämisohjelman laatiminen ja toteutus Odottaa lähtökartoitusta Seuranta ja arviointisysteemin luominen Odottaa lähtökartoituksen perusteleella laadittavaa valmennus- ja kehittämisohjelmaa Henkilöstöohjelma Työhyvinvoinnin kehittyminen ja aktiivinen eläköitymisen hyödyntäminen rakenneratkaisuissa Palvelualuekohtainen eläköitymisselvitys on toimitettu palvelupäälliköille viikolla Henkilöstömäärän kehitys Vuodelle 2015 hyväksytyssä henkilöstösuunnitelmassa uusia vakansseja on 11 ja lakkautettavia yhteensä 76. Tehtäviä jätetään täyttämättä sitä mukaa kuin niitä vapautuu. Uusia on täytetty siten, että vakinaisen henkilöstön määrä on vuoden alusta noussut viidellä vakanssilla Johtamisperiaatteiden käsittely kehittämiskeskusteluissa ja kehityskeskustelujen kattavuus 100 % Kehityskeskustelumallin valmistelu on käynnistetty Lean-toimintatavan käyttöönotto ja resurssointi Toteutuneet hankkeet ja niiden onnistuminen Lean-projekti etenee hyvin. Konsulttihankkeena ollaan kevään aikana työstetty ravitsemis- ja puhtaanapitopalveluiden toimintaa. Lisäksi pieniä työyhteisöparannuksia eli lean-hankkeita on tehty ja palaute tehdyistä hankkeista on ollut hyvä. Myös koulutusta on asiasta pidetty. 6

7 Salo Kaupunginhallitus Talous Strategiset tavoitteet Kaupungin palvelurakenne sopeutetaan toimintaympäristön muutokseen Kaupungin elinvoima vahvistuu, työllisyys paranee ja väestökehitys kääntyy positiiviseksi Kaupungin talous tasapainossa vuoteen 2017 mennessä 1. Talousarvion toteutumisen seuranta ja talouden raportointi 1.1. Talouslukujen seuraaminen ja vertaaminen talousarvioon Hallituksen kuukausiraportti, talousarvion vuosikate / kaupunginhallitus Vuosien taloustavoitteiden toteutuminen edellyttää laajaa suunnitelmallista ohjelmaa palvelurakenteen tiivistämisestä ja palveluprosessien kehittämisestä. Palvelupäälliköt ovat yhdessä johtoryhmän kanssa valmistelleet laajan kaikkia kaupungin toimintoja koskevan sopeuttamisohjelman. Ohjelma viedään kesäkuun valtuustolle hyväksyttäväksi. Ohjelman tavoitteena on sopeuttaa kaupungin palvelurakenne siten, että talous saadaan tasapainoon vuonna Toukokuussa järjestetään kolme kuntalaiskuulemisisuutta. Sopeuttamisohjelma otetaan huomioon vuoden 2016 talousarvion kehystä laadittaessa Vuosikate Tuloslaskelma, talousarviossa määritelty taso / Kh Huhtikuun toteutuma ei poikkea olennaisesti talousennusteesta. Tilanteesta ei voida kuitenkaan tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä, koska työllisyysnteessa ja väkiluvun kasvussa ei ole tapahtunut toivottua kehitystä. Valmisteilla oleva sopeuttamisohjelma lähtee siitä, että tuottojen ja kulujen osalta talousarviossa pysytään. Tällä hetkellä näyttää siltä, että määrärahat eivät kaikilta osin tule riittämään. Lisätalousarvion tarvetta harkitaan. Tavoitteen on löytää lisämäärärahoja vastaavat säästöt budjetin sisältä Veroprosentti Veroprosentti korkeintaan 1,0 prosenttia yli koko maan painotetun keskiarvon / Kh Tuloveroprosentti 20,75 (kvalt ) Valmis Kiinteistöveroprosentit lain salliman vaihteluvälin puolessa välissä / Kh Kiinteistöveroprosentit: Vakituinen asunto 0,55%, yleinen 0,90%, vapaa-ajan asunto 1,15% ja rakentamaton rakennuspaikka 3,0%. (kvalt ) Valmis 1.4. Tilikauden yli- /alijäämä Tase, taseen yli-/alijäämätili positiivinen vuoden 2017 lopussa. Vuosi 2015 on suunnittelukauden ainoa alijäämäinen vuosi, tavoite noin -4,2 milj. euroa / Kh Ensimmäisen vuosikolmanneksen toteutuman pohjalta tehty ennuste on lähellä budjettia. Hyväksymällä tettu Ei aloi- valmisteltu sopeuttamisohjelma, vuodesta 2016 alkaen tilikauden tulos on ylijäämäinen ellei valtion toimenpiteillä nykyistä tulopohjaa ratkaisevasti heikennetä Velka/asukas Velka, alle maan keskimääräisen / Kh Lyhytaikaista kassalainaa ei ole otettu. Pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty tammi-huhtikuussa 2,5 milj.euroa. Pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu. Valmis 7 Pitkäaikaista lainaa oli huhtikuun lopussa 111,4 milj.euroa eli euroa/asukas.

8 Strategiset tavoitteet 1.6. Suhteellinen velkaantuneisuus Alle 50 % / Kh Rahavarat olivat 20,1 milj.euroa. Nettokassavirta oli 7,4 milj. euroa positiivinen. KONSERNIPALVELUT Konsernipalvelut Hallintopalvelut Keskitetyt hallinto- ja toimistopalvelut Organisaatiouudistuksen yhteydessä hyväksytyn hallinto- ja toimistopalvelun keksittäminen oli aloitettu vuoden 2014 syksyllä ja saatiin valmiiksi vuoden 2015 alussa, jolloin hyväksyttiin henkilöstön tehtäväkuvat. Sähköisen arkistoinnin tuotantokäyttöä koskeva sopimus hyväksyttiin ja aloitettiin osittainen tuotantokäyttö. Käytön laajentaminen edellyttää kouluttamista ja tiedonohjaussuunnitelmien laatimista ja hyväksymistä. Riskitekijänä on, että Salo on ollut ohjelman pilotoija eikä vertaistukea ole saatavilla. Riskitekijänä on myös henkilöstöresurssien riittävyys ottaen huomioon tiedonohjaussuunnitelmien laatimisen vaatiman suuren työmäärän ja organisaation koulutustarpeet. Tietohallinto Langattoman verkon kilpailutus saatiin valmiiksi. Käyttöönottoprojekti käynnistyy vielä ennen kesää ja uusien kohteiden rakentaminen alkaa kesän jälkeen. Työasemapalveluiden hankintaa on valmisteltu. Päätös hankinnan kohteesta ja mahdollisen kilpailutuksen käynnistämisestä tehdään vielä kevään aikana. Edunvalvonta- ja sosiaaliasiamiespalvelut Edunvalvojien ja sosiaaliasiamiehen asiakkaiden asiat on pystytty hoitamaan asiakasmäärän lievästä kasvusta huolimatta. Edunvalvonnan ja sosiaaliasiamiestoiminnan kustannuspaikan tulot edelleen suuremmat kuin menot. Toiminnan riskitekijänä on uhka asiakasmäärän huomattavasta kasvusta ja resurssien riittämättömyydestä Maaseutupalvelut Maaseutupalveluiden pääasiallisena tehtävänä vuonna 2015 hallinnoida maataloustukiasioita ja tukioikeuden siirtoja. Alkuvuodesta 2015 keskityttiin asiakkaiden kouluttamiseen uudistetun tukijärjestelmän muutoksista. Tukikoulutuksia järjestettiin tammi-maaliskuun aikana yhteensä 8 kpl. Osallistujia n.800 hlö. Päätukihakua jatkettiin valtakunnallisesti asti. Tukihakemuksen jätti n.970 maaa. Sähköisten hakemusten osuus oli 92%. Lomituspalvelut Salon paikallisyksikössä on tänä vuonna 527 lomaan oikeutettua yrittäjää, joista 352 on tähän mennessä käyttänyt vuosilomapäiviään. Kaupungin palveluksessa olevat lomittajat ovat tehneet 4500 työpäivää ja itsejärjestetyillä tiloilla on tehty 1100 päivää. Sijaisapulomituksia on tehty 1900 päivää. Henkilöstö- ja talouspalvelut Henkilöstöpalvelut Organisaatiouudistuksen jälkeen käynnistettiin kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti mittava koko kaupunkia koskeva TVA.prosessi. Johtamisen periaatteet on valmisteltu ja hyväksytty kaupunginhallituksessa. Talouspalvelut Talouspalvelut on ollut tiiviisti mukana talousasioihin liittyvissä lean-prosesseissa. Prosesseja ja työtapoja on kehitetty mm. siitä johtuen, että henkilöstömäärä vähenee yhdellä henkilötyövuodella. Keskitetty hankintatoimi On otettu käyttöön Glaudia -sähköinen hankintaporttaali. 8

9 HYVINVOINTIPALVELUT Hyvinvointipalvelut Asiakkaat Strategiset tavoitteet Ennaltaehkäiseviä palveluita vahvistetaan keinoina perhetyö, tukiperheet ja tukihenkilöt Asukkaiden aktiivista elämäntapaa edistetään helposti saavutettavilla vapaa-aikapalveluilla Vanhemman väestönosan kasvavaan palveluntarpeeseen vastataan ensisijaisesti kotiin annettavilla palveluilla ja tukemalla toimintakykyä Asukkaiden omatoimisuus säilytetään mahdollisimman pitkälle 1. Tehokkaasti ja laadukkaasti järjestetyt hyvinvointipalvelut Vanhemman väestönosan kasvavaan palveluntarpeeseen vastataan ensisijaisesti kotiin annettavilla palveluilla ja tukemalla toimintakykyä 1.1. Ennaltaehkäisevien ja avohoitopainotteisen toiminnan kehittäminen tukemaan kuntalaisen itsenäistä suoriutumista ja omahoitoa (perhetyö, riskiryhmät, kotona asumisen tukeminen, liikuntaneuvonta) Sote -kustannusvertailun tulokset keskisuurten kaupunkien ryhmässä, tavoitetasona edullisin kolmannes. Liikuntaneuvonnan asiakaskontaktien määrä, neuvonnan kautta aloitetun liikunnan terveysvaikutusten mittaaminen. Omahoitoa tukevien ryhmien/osallistujien määrän lisääntyminen. Neuvolan perhetyön piirissä olevien määrä lisääntyy viidenneksellä. Kotona toteutuneen kuntoutuksen määrä (käynnit/asiakkaat). Soten keskisuurten kuntien kustannusvertailutyö aloitettu, tuloksia saadaan kesä-heinäkuussa. Lapsiperheiden kotipalvelussa on aloittanut kolme perhetyöntekijää 1.3 ja ohjaajataustainen perhetyöntekijä aloitti 1.5. Ehkäisevä työ poliisiasemalla (Ankkuri-toiminta) on aloittanut 1.4. Arkeen voimaa -vertaisryhmätoiminta on käynnistynyt ja ryhmät ovat täyttyneet ja palaute on hyvää. Liikuntaneuvonnan uusia asiakkaita on ollut alku vuonna 88 kpl. Kotikuntoutuksen asiakkaat: yksilökontaktit 1741 kpl/asiakkaita 377 ja ryhmäkäynnit 667/ryhmiä 81 kpl. Asukkaiden akuutti- ja suurten sairasryhmien seurantahoito ja kuntoutus sekä muut lakisääteiset palvelut turvataan toimivina lähipalveluina myös toimintaympäristön muutoksissa Lasten ja nuorten hyvinvointia edistetään kehittämällä varhaiskasvatuksen ja opetuksen palveluverkkoa sekä laajentamalla yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa Koulutuspalveluissa hyödynnetään digitaalisia opetusratkaisuja ja varmistetaan tulevaisuuden osaamispääomaa 9

10 Strategiset tavoitteet Ulkoisen auditoijan myöntämä laaduntunnustus terveys- ja vanhuspalveluissa Vanhuspalveluiden laatujärjestelmälle myönnettiin sosiaali- ja terveyspalveluiden laatuohjelman kriteeristön mukainen SHQS-laaduntunnustus numero 112/2015. Laaduntunnustus kattaa koko organisaation ja se on voimassa saakka. Valmis Terveyspalveluissa toteutettiin ylläpitoauditointi ja laaduntunnustus on voimassa vuoteen Palveluvalikkoa täydennetään ostopalveluilla Toteutetut tarjouskilpailut. Palvelusetelin käyttöönotto tehostetussa palveluasumisessa vanhuspalveluissa. Palvelusetelin käyttöönotto varhaiskasvatuksessa. Lakisääteiset palvelujen saatavuusajat toteutuvat. Vanhuspalveluissa palveluseteli on käytössä. Palvelusetelin käyttöönoton valmistelu on aloitettu varhaiskasvatuksessa. Tavoitteena on ottaa palveluseteli käyttöön Yhteistyön vahvistaminen kolmannen sektorin ja kaupungin muiden toimijoiden kanssa kohdennettujen hyvinvointipalvelujen toteuttamisessa: kulttuuri kirjasto kansalaisopisto liikunta koulun kerhotoiminta ikäkeskustoiminta vertaistuki/ryhmätoiminta Yhteistyönä suunniteltujen ryhmien ja palvelujen määrä lisääntyy Kulttuuriasianyksikkö tekee konkreettista kolmannen sektorin yhteistyötä palvelusopimusten avulla. Sopimuksia on tehty 81-4) yhdeksän kpl. Kulttuuripalveluiden strategiassa on yhtenä tavoitteena paikallismuseoiden kehittäminen yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Salon historiallisen museon SAMUn Meritalon museolla on käynnistynyt koulukasvimaa-projekti yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Kansalaisopisto toteuttaa hyvinvointipalveluita yhteistyössä eri tahojen kanssa seuraaville kohderyhmille: - Maahanmuuttajat - 3 OTSO-ohjelman kurssia. - Ikäihmisille ja liikuntarajoitteisille 10 liikunta-, tanssitai joogakurssia. - Lasten ja nuorten teatterikurssit - Salon teatterin kanssa 11 kurssia ja Teatteri Provinssin kanssa 1 kurssi. Lisäksi 1 kurssi yhteistyössä Muurlan kotiseutuyhdistyksen kanssa. Kirjastopalvelut tekevät aktiivisesti yhteistyötä varhais- ja perusopetuksen sekä alueen eri oppilaitosten kanssa. Salon kaupunginkirjasto osallistuu yhdessä Turun ja Kaarinan kirjastojen kanssa hankkeeseen, jonka tavoitteena on uusien lukemisen ja tarinan kertomisen tapojen kehittäminen yhdessä koulujen ja kolmannen sektorin kanssa. Hankkeelle on rahoitus Lounais-Suomen AVI:lta. Hanke kestää vuoden 2016 loppuun asti. Hankkeen kohderyhmiä ovat erityisopetuksen oppilaat, seniori-ikäiset ja maahanmuuttajat. Liikuntapalvelut toteuttaa liikuntaryhmiä liikuntayhdistysten kanssa nuorten liikunnassa ja eläkeläisten liikunnassa. Liikuntapaikkojen hoidossa ulkoalueet sekä Halikon liikuntahallin valvonta on osittain yhdistysten hoidossa. Määrää on jonkin verran lisätty. Haasteena on seurojen aktiivitoimijoiden ylityöllistyminen ja vähyys Uudet toteutumismuodot 10

11 Strategiset tavoitteet 1.4. Vapaa-aikapalveluiden lähipalveluiden säilyttäminen Asiakastyytyväisyyskysely va- aikana Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan syksyn paa-aikapalveluiden sisällöstä ja saatavuudesta, tavoite 50 % vastaa kyselyyn tasolla kiitettävä. Terveyspalveluiden asiakaspalaute kehittyy positiiviseen suuntaan Toimipisteiden määrä Kansalaisopistolla on ollut toimintaa 48 toimipisteessä eri puolilla kaupunkia. 1.5 Olemassa olevat lähipalveluiden toimipisteet säilyvät ja niitä tuetaan etäpalveluilla Etäkonsultaatioita pilotoidaan/määrää seurataan Hyvinvointipalvelut Prosessit Strategiset tavoitteet Asukkaiden akuutti- ja suurten sairasryhmien seurantahoito ja kuntoutus sekä muut lakisääteiset palvelut turvataan toimivina lähipalveluina myös toimintaympäristön muutoksissa 1. Selkeä tahto sote-uudistuksen tulevasta toimintajärjestelmästä 1.1. Aktiivinen osallistuminen kaikilla rintamilla sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelman valmistelussa Salon kaupunki on tuotantovastuullinen yksikkö sote-alueella Varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys on valmistumassa. Käsittely toukokuun opetuslautakunnassa. Lasten ja nuorten hyvinvointia edistetään kehittämällä varhaiskasvatuksen ja opetuksen palveluverkkoa sekä laajentamalla yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa 2. Asiakaslähtöisten ja kustannustehokkaiden palvelukokonaisuuksien luominen Rajat ylittävien prosessien kehittäminen Kussakin palvelukokonaisuudessa vähintään yksi rajat ylittävä prosessi on työstetty Ikääntyneiden kotikuntoutus on käynnistynyt Hoito- ja odotusaikaseurannat eri palveluissa ja ikäryhmissä Vanhuspalveluiden keskimääräiset odotusajat Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu 28 vrk, omaishoidon tukipalkkio 25 vrk, tehostettu palveluasuminen 53 vrk ja hoivakoti 38 vrk. 11

12 Strategiset tavoitteet 3. Palveluverkon ja palveluiden mitoittaminen taloudellisten resurssien mukaiseksi 3.1. Päivähoitoyksiköiden minimikoon tavoit- rakennekehitys Todennettu teena 3-6 lapsiryhmää ja perusopetuksessa yksisarjaisuus ja nykyistä suurempi luokkakoko. Entisissä kuntakeskuksissa on kuitenkin yksi koulu ja yksi varhaiskasvatusyksikkö. Päivähoitoyksiköitä on yhdistelty syksyllä Uusia yhdistämisiä ei ole voitu tehdä, koska vaatii investointeja. Perusopetuksessa Rekijoen koulun lakkautus toteutuu syksyllä 2015, tämä aiheuttaa Hiiden ja Komisuon koulujen osalta oppilasmäärän ja ryhmäkokojen muutoksia Ennakoivan perhetyön prosessin kehittäminen terveyspalvelujen ja yhteistyötahojen kanssa Ennakoivan perhetyön prosessin kuvaus ja toteutus moniammatillisesti Palvelukokonaisuuden suunnittelu on meneillään Ennakoivan perhetyön piirissä ovien perheiden määrä lisääntyy Hyvinvointipalvelut Johtaminen, osaaminen ja henkilöstö Strategiset tavoitteet Koulutuspalveluissa hyödynnetään digitaalisia opetusratkaisuja ja varmistetaan tulevaisuuden osaamispääomaa Kaupungin elinvoima vahvistuu, työllisyys paranee ja väestökehitys positiiviseksi 1. Oppimisympäristöjen, opetushenkilöstön pedagogisen osaamisen, tvt-valmiuksien ja työelämäyhteyksien kehittäminen hankeyhteistyössä 1.1. Kaikki oppilaat käyttävät säännöllisesti tieto- ja viestintätekniikkaa eri oppiaineissa ja monipuolisia oppimisympäristöjä Office365 asennettu ja käytössä kaikilla kouluilla Kaikilla kouluilla on mahdollisuus käyttää Office365 - ohjelmaa ja käyttöönottokoulutukset ovat vuoden 2015 aikana Oppimisympäristöön ja opetusteknologiaan liittyvien opetushenkilöstön koulutuksien toteuttaminen yhteistyössä yhteistyökumppanien ja kumppanuushankkeiden kautta Toteutuneet kumppanuushankkeet ja järjestetyt koulutukset Aluehallintoviraston rahoittama Osaava-hanke, Turun Yliopisto -yhteistyö, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä opetushallituksen rahoittamien hankkeiden kautta tuetaan monipuolisten oppimisympäristöjen ja teknologisten ratkaisujen käyttöönottoa esi-, perus- ja lukiokoulutuksessa. 12

13 Hyvinvointipalvelut Talous Strategiset tavoitteet Kustannustehokas palvelutuotanto 1. Palvelutuotannon sopeuttaminen vallitsevaan talousnteeseen Sote kustannusvertailun tulokset keskisuurten kaupunkien ryhmässä, tavoitetasona edullisin kolmannes Tiedot toimitettu, tulokset saadaan kesäkuussa Varhaiskasvatuksen täyttöaste Täyttöaste 95,41% (vertailu 2014 täyttöaste 98,65 %) Päivähoitopaikan hinta vertailukuntien tasoa Vertailukuntien hinnat käytössä syksyllä Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kustannukset / oppilas vertailukuntien tasoa Kouluikkuna -ohjelman vertailutiedot ovat käytettävissä vasta loppuvuodesta Kulttuuri- ja kirjastopalvelujen sekä liikunta- ja nuorisopalvelujen nettokustannukset / asukas enintään vertailukuntien tasoa Kulttuuripalvelujen osalta vertailuluvut ovat käytettävissä syksyllä. Kirjastopalveluiden toiminta on erittäin kustannustehokasta. Lainaus on aktiivista. Verrokkikuntiin nähden Salossa palvelut tuotetaan tehokkaasti ja edullisesti. Nuorisopalvelujen osalta vertailuluvut käytettävissä syksyllä Terveydenhuollon palvelut Terveyspalveluiden osavuosikatsaus 1/2015 Terveyspalveluiden omaa toimintaa on toteutettu suunnitelmien mukaisesti. Terveyspalvelujen oman toiminnan osalta toimintakuluja on kertynyt n edellisvuotta enemmän. Talousarvion toteuma on 30,9 %. Toimintakulujen kasvu selittyy suurelta osin henkilöstömenojen kasvulla, toteuma 31,6 %. Henkilöstökuluja on osaltaan kasvattanut mm. vakanssien mukainen lääkärien ja hammaslääkärien rekrytointi. Palvelujen ostot ovat edellisvuoden tasolla lukuun ottamatta erikoissairaanhoidon ostoja, toteuma 30,0 % ja aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta toteuma 28,3 %, edellisvuoden tasolla. Toimintatuotot ovat lisääntyneet, toteuma 35 %. Hoitohenkilöstön pätevien sijaisten rekrytointi vaikeutunut ja lääkärien ja hammaslääkärien rekrytointi on vaativaa. Vuokratyövoimaa ei ole käytetty. Henkilöstön sairauspoissaolot ovat lisääntyneet. Sisäilmaongelmat ovat aiheuttaneet ongelmia useissa toimipisteissä ja niiden selvittely on kuluttanut voimavaroja. Perniön toimipisteen hammashoitolassa sisäilmaongelmien takia henkilöstön rekrytoinnissa ja sijoittamisessa on ollut lisääntyviä vaikeuksia. Apuvälinepalveluiden ja hoitotarvikejakelun uusien toimitilojen käyttöönotto toteutui suunnitelmien mukaisesti. Toiminta uudessa toimipisteessä käynnistyi Siirtyminen tarkoituksenmukaisiin tiloihin luo aikaisempaa paremmat edellytykset palveluiden toteutukselle ja tehostaa henkilöstön työajan käyttöä. Mielenterveyspoiden kuntouttavat asumispalvelut kaupungin omana toimintana ovat vakiintuneet. Mielenterveyskuntoutuksen asumispalveluiden ostot ja näistä seuraavat kustannukset ovat vähentyneet suunnitellusti. Toiminnan keskittäminen ja terveysasemien sulkemiset kesälle 2015 on suunniteltu edellistä vuotta vastaavalla laajuudella. Vastaanottotoiminnassa väestön kokema palvelutarve on jatkuvasti suurempi, kuin palvelutarjonta. Hoitoonpääsyn säädösten mukaiset tavoiteajat ovat toteutuneet. Talousvaikeudet, työttömyys ja päihdeongelmat heijastuvat palvelukysyntään. Myös alle 300 päivää työttömänä olleille on velvoitteen mukaisesti järjestetty terveystarkastuksia. 13

14 Huhtikuun lopun stojen perusteella lääkärikäyntien määrä (18135) alkuvuodesta avoterveydenhuollon vastaanotoilla oli edellisvuotta suurempi, kasvu 7,5 % ja hoitajakäyntien määrä väheni, -6,0 %. Keskitetyssä päivystyspisteessä käynnit päiväaikaan ovat lisääntyneet. Päivystysalueella käyntejä oli yhteensä 10051, joista 859 ulkopaikkakuntalaisten. Suun terveydenhuollon suoritteet ovat vähentyneet -0,5 % edellisvuoden alkupuoleen verrattuna henkilöstöresurssin vähenemisen seurauksena. Kotisairaalan hoitopäivät ovat lisääntyneet, hoitopäiviä 1113, kasvu 13,9 %. Terveyskeskussairaalan hoitopäiviä on ollut 14348, keskimääräinen hoitoaika on 19,8 pv, hieman pidentynyt. Toiminnan kehittämisessä on painotettu omahoidon ohjausta, hoitojen suunnitelmallisuutta, taloudellisuutta, Lean-periaatteiden mukaisesti. Hankkeet ovat toteutuneet tavoitteiden mukaisesti. Arkeen-voimaa toimintaohjelman vertaisryhmät ovat käynnistyneet hyvin. Vanhuspalvelut ja terveyspalvelut ovat tehneet tiivistä yhteistyötä kotikuntoutuksen kehittämiseksi toimintaan kohdennetulla henkilöstöresurssilla. Vanhuspalveluiden kotihoidon ja kotisairaalan yhteistyönä toteutettava kotiutustiimi-toiminta on jatkunut ja tukee päivystys- ja sairaalasta kotiutumisnteita vanhuspalveluiden ja terveyspalveluiden yhteistyönä. Tavoitteena on vähentää sairaalaan sisäänottoja ei-lääketieteellisistä syistä ja sujuvoittaa kotiuttamisia. VSSHP:n siirtoviiveraportin perusteella siirtoviivepoita on 1-3/2015 ollut 34 (124 vrk). Lasku siirtoviivepäivistä on 64330, hieman aiempaa enemmän. Sairaalakohtaista tietoa ao. päivien kohdentumisesta ei VSSHP raportoi. Erikoissairaanhoidon osalta suoriteperusteiset kustannukset ovat tammi-maaliskuun osalta viime vuoden vastaavaa aikaa suuremmat. Yksikkökustannukset ovat vahvassa kasvussa. VSSHP:n laskutustiedot perustuvat toistaiseksi tasaerälaskutukseen. VSSHP:n talousarvioraportin perusteella toteuma 1-3/2015, 16,4 milj. on 7,4 % ja n. 1,1 milj. enemmän, kuin v.2014 vastaavana aikana. Hoitojaksot ovat vähentyneet -0,5 %. Somaattisen erikoissairaanhoidon pkl-käynnit ovat lisääntyneet 9,6 % ja hoitojaksot 3,5 %. Psykiatrian tulosalueella poliklinikkakäynnit ovat lisääntyneet 2,4 % ja kustannukset + 2,5 %. Lyhyitä vuodeosastohoitojaksoja on aiempaa enemmän, mutta kustannukset ovat -23 % pienemmät, kuin v verrattuna. Psykiatrisen erikoissairaanhoidon kokonaiskustannukset alkuvuodelta olivat 0,25 milj. pienemmät kuin edellisvuonna. Erikoissairaanhoidon suoriteperusteinen ennakkoraportti laskutuksesta poikkeaa tasaerälaskutuksesta alkuvuoden osalta + 9,1 %. VSSHP:n Yksi sairaala organisaatiomuutokseen liittyen VSSHP ei enää erikseen raportoi seutusairaaloiden käyttöä. Huolestuttava skenaario on mahdollisuus, että erikoissairaanhoidon käytön kasvu olisi seurausta peruspalvelujärjestelmän ohenemisesta ja raskaampien palveluiden tarpeen lisääntymisestä tästä syystä. Palvelutarpeiden kausivaihtelu, työnjaon muutokset sekä VSSHP:n organisaatiomuutokset Yksi sairaala ja Salon aluesairaalan erikoissairaanhoidon päivystyksen siirtyminen Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitokselle - vaikeuttavat vertailuja aiempaan. VSSHP:n merkittävä lisälaskutus tasaerälaskutuksen tarkistuksen jälkeen loppuvuodesta on ennakoitavissa Vanhuspalvelut Ikäkeskustoiminnassa hyvinvointia edistävä kysely riskiryhmien tunnistamiseksi 80-vuotiaille lähetetään kahdessa osassa toimintavuonna. Ensimmäisen osan (170 kpl) vastausprosentti oli 85. Kyselyn tulosten perusteella vastanneita ohjautui seuraavasti jatkoarviointiin: vanhuspalveluiden kuntoutus 58 kpl, terveyspalvelut 63 kpl, aikuisneuvonta 69 kpl, suun terveydenhuolto 43 kpl, vanhuspalveluiden muistikoordinaattori 64 kpl, omaishoito 13 kpl sekä ikäkeskustoiminta 176 kpl. Omaishoitajien vapaapäivien aikaisen hoidon järjestämistä varten monimuotoisemmin on rekrytoitu omaishoidon tukihenkilö. Omaishoidon tukipalkkiomäärärahaa lisättiin eurolla, ensimmäisellä vuosikolmanneksella on omaishoidon kaikki tukipalkkiot voitu myöntää alle kahdessa kuukaudessa. Asiakkaan kotona asumisen tukemiseksi on poikkihallinnollisessa työryhmässä aloitettu työstämään vanhuspalvelulain mukaista vastuutyöntekijämallia, kohderyhmänä ovat päihde- ja mielenterveysasiakkaat sekä runsaasti päivystyspalveluita käyttävät asiakkaat. Lisäksi on käyttösuunnitelman mukaisesti lähdetty kartoittamaan kotihoidon toiminnanohjausmallin toteutusmahdollisuuksia sekä yöajan käyntien järjestämismalleja. Ympärivuorokautisessa hoidossa on käytössä parhaillaan 485 paikkaa, joista ostetaan 48 paikkaa. Ostopalveluissa on käytetty uuteen kilpailutukseen liittyvää minikilpailutusta hyvin tuloksin. Palvelusetelin käyttö on lähtenyt liikkeelle pienimuotoisesti (1kpl). Määrärahaa ei ko. toimintaan lisätty, vaan uusi toimintamalli toteutetaan yhä vähenevillä määrärahoilla. Talouden tasapainottamisohjelman mukaan on kolme ostopalvelupaikkaa jätetty täyttämättä. Kevään aikana on lisäksi hoidettu Mathildakodin lakkaamisesta johtuva asukkaiden uudelleen sijoitus. Vanhuspalveluiden suunnitelmassa vuosille esitetään ympärivuorokautiseen hoitoon henkilöstömitoituksen nostamista kaikissa omissa yksiköissä 0,6:een. Toimintavuonna mitoitusta nostetaan ympärivuorokautisessa hoidossa (Paukkulakoti ja Kukonkallion hoivakoti) viidellä muutosvakanssilla ja kotihoidossa yhdellä muutosvakanssilla. Vanhuspalvelulain mukaan palvelut tulee myöntää kolmen kuukauden määräajassa ja odotusajat tulee julkaista vähintään puolivuosittain. Ympärivuorokautisen hoidon, omaishoidon ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten odotusajat julkaistaan kolmannes vuosittain kaupunkitiedotteessa ja kaupungin kotisivuilla. Keskimääräiset odotusajat olivat : Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu: 28 vrk Omaishoidon tukipalkkio: 25 vrk Tehostettu palveluasuminen: 53 vrk Hoivakoti: 38 vrk Vanhuspalvelulain mukaan yksiköissä tulee järjestää omavalvonta palveluiden laadun, turvallisuuden ja asianmukaisuuden varmistamiseksi. Van- 14

15 huspalveluihin on laadittu omavalvontasuunnitelma, jota edelleen on työstetty yksikkökohtaisiksi suunnitelmiksi. Salon vanhuspalveluille on rakennettu laadunhallintajärjestelmää vuodesta 2009 lähtien laatuohjelman mukaisesti. Vanhuspalveluiden laa-tu-jär-jes-tel-mäl-le myönnettiin sosiaali- ja terveyspalveluiden laa-tu-oh-jel-man kriteeristön mukainen SHQS-laaduntunnustus numero 112/2015. Laaduntunnustus kattaa koko organisaation ja se on voimassa saakka. Vanhuspalveluiden erityismaininnoiksi nostettiin asiakaslähtöinen toiminta, jossa asiakkaiden / asukkaiden itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan ja palvelujen myöntämisessä huomioidaan asiakkaan paras. Tämän lisäksi eritysmaininnan sai muun muassa toiminnassa käyty arvokeskustelu, johon asiakkaat / asukkaat oli otettu mukaan, kuntouttavan toiminnan ja työotteen kehittäminen sekä työntekijöiden vastuiden ja niiden sisällön määrittelyt saivat myös erityismaininnan. Tiukasta taloudellisesta nteesta huolimatta toiminnan kehittäminen on panostettu ja laatutyö on edennyt hyvin. Tehdyt rakenteelliset muutokset palvelutuotantoon ovat edesauttaneet asetettujen tavoitteiden suuntaista toimintaa. Toiminnan ja talouden seuranta on monipuolista ja systemaattista sekä toiminta sijoittuu keskisuurten kaupunkien kustannusvertailussa hyvin. Yhteinen prosessityöskentely vanhuspalveluiden ja terveydenhuollon palveluiden kesken sai myös erityismaininnan. Investoinneissa Hintan hoivakodin hoitajakutsujärjestelmän kilpailuttaminen on käynnistetty Sosiaalityön palvelut Uusi sosiaalihuoltolaki tuli voimaan , mutta jo vuoden alusta lapsiperheille tuli oikeus sosiaalihuoltolain mukaiseen kotipalveluun. Lapsiperheiden kotipalvelu toteutettiin alkuvuonna neuvolan perhetyöntekijöiden työpanoksella ja 1.3. aloitti kolme uutta perhetyöntekijää lapsiperheiden kotipalvelussa. Perhetyön ohjaajataustainen perhetyöntekijä aloitti 4.5. Sosiaalihuoltolakiin liittyvää koulutusta on järjestetty henkilökunnalle, muutoin sosiaalihuoltolain käytäntöön soveltamisessa ollaan alkuvaiheessa, koska mm. THL:n ohjeistusta ei ole tullut. Haasteena on lastensuojeluasiakkaiden siirtymisen toteutuminen sosiaalihuollon asiakkuuteen nykyisellä resurssilla. Käytännössä lastensuojelun työntekijöiden työpaine ei vähene, ennen kuin perustoimeentulotuen siirto Kelalle toteutuu vuoden 2017 alusta. Talousarvion toteutumassa siirtyminen tullee näkymään sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden menojen kasvuna ja lastensuojelumenojen vähenemisenä. Kertomusvuoden aikana tullaan lisäämään perheiden nopeaa ja oikea-aikaista auttamista Kasvatus- ja perheneuvolassa on toteutunut avioeron kokeneiden lasten eroryhmä, joka kokoontui kahdeksan kertaa. Nopeutetun ajan on saanut 13 asiakasperhettä. ELY:n osarahoittama Waltti-valmennushanke jatkaa ja PARTY -hankkeeseen (Parempaa työ- ja toimintakykyä) on saatu STM:ltä periaatteellinen myönteinen päätös. Hankkeet kohdistuvat pitkäaikaistyöttömien työvalmiuksien parantamiseen ja työllistymiseen, kuntouttavaan työtoiminnan ja sosiaaliseen kuntoutuksen sekä työkyvyn arviointimenetelmien edelleen kehittämiseen. Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityössä toiminnallisina tavoitteina vuona 2015 on mm. toimeentulotulotukihakemusten käsittelyn kehittäminen niin, että käsittelyajat saadaan pysymään lain mukaisissa määräajoissa. Lisäksi osallistutaan Varsinais-Suomen monialaisen yhteispalvelun muodostamiseen ja kehitetään ehkäisevää työtä Aikuissosiaalityössä toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien määrä on jonkin verran kasvanut vuoden takaiseen ajankohtaan verrattuna. Toimeentulotukihakemuksia on ajalla ollut yhteensä 3667 kpl, joista 2,3 % ei ole käsitelty lakisääteisen seitsemän päivän kuluessa. Vuonna 2014 yli seitsemän päivän käsittelyaika oli noin 20 %:ssa hakemuksista. Vuoden alusta perustettiin yksi uusi määräaikainen etuuskäsittelijän virka, virkaan saatiin valittua viranhaltija huhtikuussa ja hän aloitti toukokuussa. Aikuissosiaalityöstä jää kesällä eläkkeelle kaksi työntekijää, jotka ovat jo jääneet vuosilomalle ja koska vuosiloman ajalla ei ole sijaisia, henkilöstövajaus vaikuttaa aikuissosiaalityön työnteeseen. Työvoiman palvelukeskuksen Tehdaskadulla toimivissa tiloissa ilmeni joulukuussa sisäilmaongelmia, minkä vuoksi TYP joutui muuttamaan väistötiloihin Salorankadulle Salon seudun koulutuskuntayhtymältä vuokrattuihin tiloihin. Ongelmat ovat monin tavoin vaikeuttaneet TYP:n työskentelyä alkuvuoden aikana. Walttihalli on muuttamassa suunnitellusti Salorankadulle, jonne on tehty tarvittavat muutosyöt vuoden alkupuolella. Talousarviossa oli viisi uutta vakanssia työvoiman palvelukeskukseen: vastaava työvalmentaja, kaksi työvalmentajaa, yksilö- ja ryhmävalmentaja, sekä työtoiminnan ohjaaja, jonka työpanos kohdistuu työvoiman palvelukeskukseen ja aikuissosiaalityöhön. Vakanssit on täytetty ja henkilöt ovat aloittaneet työnsä. Talousarviossa hyväksyttiin Mannerheimin lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piirin anomus lapsiperheiden ehkäisevästä tuesta. Työn tavoitteena on kytkeä kaupungin alueella toimivien MLL:n yhdistysten tekemä ehkäisevä työ entistä suunnitelmallisemmin osaksi kaupungin lapsiperhepalveluja. Yksi alueen yhdistys ei halunnut lähteä mukaan tähän yhteistyöhön. Yhteistyötä ja tiedottamista tukemaan perustettiin yhteistyöryhmä, missä on kaupungin työntekijöitä sekä MLL:n edustajia. Ryhmä kokoontui ensimmäisen kerran huhtikuun lopussa. MLL:n Salon alueen yhdistykset ovat piirin tuella suunnitelleet ja toteuttaneet paljon erilaista toimintaa Salon alueella. Lastensuojelu Painopistealueina lastensuojelussa on vuonna 2015 lastensuojelulain mukaisissa määräajoissa pysyminen, dokumentoinnin ajantasaisuus, perhetyön, perheohjauksen ja arviointityön menetelmien edelleen kehittäminen ja juurruttaminen osaksi toimintaa, jälkihuollon kehittäminen, perhehoitajien tukeminen sekä työtekijöiden jaksamisen tukeminen. Henkilöstösuunnitelmassa hyväksyttiin perustettavaksi nimikemuutosten kautta avohuoltoon kaksi sosiaaliohjaajan vakanssia, ja ne on täytetty huhtikuussa. Uusien vakanssien kautta avohuollon sosiaalityöntekijä-sosiaaliohjaajatyöparityöskentelyä on tarkoitus kehittää tiiviimmäksi, ja edelleen vähentää avohuollon tukitoimien hankkimista ostopalveluna. Avohuollon ostopalvelujen hankintaprosessia on myös kehitetty siten, että asiakaskohtaiset palvelut kilpailutetaan aina hankintavaiheessa. Uuden sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen arviointi- ja päätöksentekoprosessin laatiminen on aloitettu. Sosiaalihuoltolain uudistuksen pitkän aikavälin tavoitteena on, että sosiaalihuollon palveluja tarvitsevat perheet ja yksilöt saavat tarvitsemiaan tukipalveluja oikea-aikaisesti entistä varhaisemmassa vaiheessa ilman lastensuojeluasiakkuutta. Vaikutuksena on myös samalla jatkossa lastensuojeluasiakkuuksien väheneminen. Käytännössä sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja lasten ja perheiden osalta myönnetään kuitenkin toistaiseksi pitkälti lastensuojelun työntekijöiden toimesta. Sosiaalihuoltolain toteuttamiseen liittyen arviointitiimin yksi sosiaalityöntekijä-sosiaaliohjaaja -työpari on siirtynyt huhtikuun alussa fyysisesti 15

16 poliisilaitokselle, ja sinne on nimetyn poliisin kanssa yhdessä muodostettu varhaisen puuttumisen mahdollistava Ankkuri-tiimi. Lounais-Suomen aluehallintovirasto huomautti Salon kaupunkia annetulla päätöksellään ajalta kerätyn ston perusteella lastensuojelun määräaikojen ylityksestä. Samassa päätöksessä AVI toteaa, että Salon kaupungin lastensuojelun henkilökunnan resursoinnissa on edelleen sekä määrällisesti että pätevyyden osalta havaittavissa puutteita. Uusi selvitys on annettu ajalta Siinä lakisääteisen 7 arkipäivän puitteissa ratkaistiin vireille tulleista lastensuojeluasioista 90% ja selvitykset valmistuivat 3 kk:n määräajassa 77 prosentissa tapauksista. Lastensuojelutarpeen selvityksissä määräaikoja ei edelleenkään jokaisessa tapauksessa pystytty noudattamaan. Tämän vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana tapahtui hieman parannusta selvitysten valmistumisen osalta: lastensuojelutarpeen selvitykset saatiin vireille 89 %:n osalta 7 arkipäivän määräajan puitteissa. Lastensuojelutarpeen selvitykset valmistuivat 86%:n osalta asetetussa 3kk:n määräajassa. Ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana lastensuojeluilmoituksia vastaanotettiin yhteensä 395, avohuollon sijoituksia koskevia päätöksiä tehtiin 20, kiireellisiä sijoituksia koskevia päätöksiä 21 ja huostaanottoja tehtiin kymmenen. Vammaistyö Kilpailutetun vammaispalvelun palveluasumisen ja kehitysvammahuollon tuetun ja autetun asumisen sopimuskausi alkoi ja se koskee uusia tai uusittavia asukassopimuksia. Vammaistyön palveluissa käynnistyi vuoden alussa SHQS -laatutyöskentely. Mm. MEKO koulutettavia koulutettiin lisää kehitysvammahuollon yksiköihin. Moniammatillinen esteettömyyskartoituskoulutus järjestettiin kevään aikana. Koulutuksen järjestivät yhteistyössä Turun amk ja Salon kaupungin vammaistyön palvelut. Koulutukseen osallistui yhteensä 16 henkilöä, jotka olivat Salon kaupungin henkilökuntaa terveyspalveluista, palveluista, vanhuspalveluista ja vammaistyön palveluista sekä vanhus- ja vammaisneuvostojen ja Sytyn edustajia. Esteettömyyskartoituksen harjoitustöitä laadittiin koulutuksen aikana kuudessa eri kohteessa (Halikon virastotalo, taidemuseo Veturitalli, Salon lukio, uimahalli, pääkirjasto ja läntinen terveysasema). Esteettömyyskartoituskoulutus antaa pohjan käynnistettävälle esteettömyystyölle. Kehitysvammahuolto: Kehitysvammahuollon yksiköiden edustajat ovat alkuvuodesta saaneet koulutusta Titania työvuorosuunnitteluun ja sen myötä Titania -ohjelman käyttöä on siirretty yksiköihin. Salon työ- ja toimintakeskuksessa on valmisteltu lisätilojen käyttöönottoa, joka tapahtuu 1.6. Pienryhmien toimintaa on voitu muuttaa lisätilojen ansiosta. Tilapäishoitoyksikkö Elmerin hoitoaikojen varausjärjestelmä uusittiin vuoden alusta alkaen siten, että perheet varaavat tarvitsemansa hoitoajat ennalta ilmoitettuihin päivämääriin mennessä. Tällä varmistetaan asiakkaiden tasapuolinen kohtelu hoitoajoissa, yksilöllisen ja turvallisen hoidon toteutuminen sekä henkilökunnan riittävyys työvuoroihin. Tilapäishoitoyksikössä otettiin 1.4. alkaen käyttöön muutosvakanssina myönnetty hoitajan työsuhde, jonka avulla vähennetään sijaisten käytön tarvetta. Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin (KTO) laitosasukkaiden määrä nousi heti alkuvuodesta yhdellä henkilöllä. Ryhmäkodeissa vapautuneita paikkoja on voitu käyttää omaishoitoperheiden tukemiseen, tarjoamalla päishoitoa / säännöllistä vuorohoitoa / asumisvalmennusta sellaisille henkilöille, joille ei ole voitu Elmeristä järjestää riittävää määrää hoitopäiviä. Uuden Lehmuskodin rakennushanke on kevään aikana edennyt palveluiden johdolla. Tukiasumisen ohjaajien työssä asiakasmäärä on jatkanut kasvuaan ja siinä keskitytään entistä enemmän asiakkaisiin ja asiakasperheisiin, jotka tarvitsevat hyvin monimuotoista tukea asumisen tueksi. Vammaispalvelut: Henkilökunta on yhdessä muun sosiaalityön palveluiden henkilöstön kanssa kouluttautunut ja valmistellut uuden sosiaalihuoltolain voimaantuloa. Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten kilpailutuksen sopimukset astuivat voimaan 1.3. alkaen. Uusien sopimusten myötä kaupunki ei enää maksa matkojen amisesta aiheutuneita kustannuksia. Sopimukseen liittyy, että 1.5. alkaen autoissa on toimivat gps-paikantimet, joiden avulla saadaan tarvittaessa tarkemmat matkatiedot ja voidaan ehkäistä korttien väärinkäytöksiä. Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluasiakkaiden määrä oli alkuvuoden aikana noin 980 henkilöä. Henkilökohtaisen avun (15 asiakasta lisää) ja palveluasumisen asiakasmäärät (4 asiakasta lisää) ovat kasvussa loppuvuoden nteeseen verrattuna. Viime vuoden alkukolmannekseen verrattuna henkilökohtaisen avun saajia on lähes 20 % enemmän ja palveluasumisen asiakasmäärissä kasvua on noin 5% Lasten ja nuorten palvelut Lasten ja nuorten palvelut Kevään 2015 aikana on ollut käynnissä sopeuttamisohjelman laadinta ja TVA prosessin läpivienti. Varhaiskasvatuspalvelut Organisaatiouudistuksen myötä on vuoden alusta toiminut varhaiskasvatuksen keskitetty palveluohjaus. Tavoitteena on tehostaa varhaiskasvatuspalveluiden asiakasohjausta ja ohjata asiakas tarvitsemansa palvelun piiriin. Esiopetuksen paikallinen opetussuunnitelmatyö on käynnistynyt ja suunnitelma on käytössä elokuussa Opetussuunnitelmatyöhön osallistuu koko varhaiskasvatuksen henkilöstö. Perniön alueen päivähoidon keskittämiseen liittyvät eri ratkaisuvaihtoehdot on tarkasteltu yhdessä palveluiden kanssa ja opetuslautakunta on päättänyt parhaana vaihtoehtoehtona, että Vuorilinnan 16

17 päiväkodin yhteyteen rakennetaan kaupungin omaan taseeseen 6+1 ryhmäinen päiväkoti. Varhaiskasvatuksessa on suoritettu asiakasmaksuprosessin arviointi Lean mallin mukaisesti. Opetuspalvelut Perusopetukseen on saatu valtion erityisavustukset ryhmäkokojen pienentämiseen saatiin opetus- ja kulttuuriministeriöltä hankerahaa yhteensä euroa ja koulutukselliseen tasa-arvoon euroa. Hankerahoituksella on maaliskuussa perustettu syrjäytymisvaarassa oleville nuorille Kunnari-opetusryhmä yhteistyössä nuorisopalveluiden kanssa.oppimisympäristöjen kehittämiseen euroa ja koulunkäyntiavustajien ja opettajien täydennyskoulutuksen erityisopetuksen osalta euroa ja romanioppilaiden oppimis- ja koulunkäynnin tukemiseen euroa. Tietotekniikan hyödyntämiseksi opetustoiminnassa perusopetuksen puolella on käynnistynyt kaksi hanketta. Osuma-hanke, joka on verkostohanke yhdessä Auranmaan ja Salon kanssa, sai hankeavustusta Aluehallintovirastolta uusi rahoitus euroa. Lukiokoulutuksen ja perusopetuksen oppimisympäristön kehittämisohjelma elearning -kumppanuushanke yhteistyössä Turun yliopiston kanssa jatkuu. Hankkeella kehitetään ja lisätään tieto- ja informaatioteknologian käyttämistä oppimismenetelmänä ja toimintatapana sekä kehitetään oppilaan/opiskelijan sähköistä arviointia. OPH:n mahdollistama Oppiva ops koulutuskokonaisuus sekä kumppanuushankkeet koulujen digitalisointiin liittyen ovat jatkuneet. Tavoitteena on toteuttaa langattomien verkkojen rakentaminen sekä office 365-asentaminen kaikkiin peruskouluihin vuoden 2015 aikana määrärahojen puitteissa. Lukioissa on suunniteltu sähköiseen yo-kirjoituksen vaatimia tietoteknisiä ratkaisuja ja hankintoja niin, että ne on toteutettu alkuvuoden 2016 aikana. Perusopetuksen tuntikehys hyväksyttiin huhtikuun lautakunnassa. Tuntikehyksen jakaminen noudattaa hyväksytyn tuntijaon periaatteita (kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti, perusopetuksen tuntijaon 222 minimi + 3 = 225). Oppilassijoittelut ja iltapäiväkerhopaikkapäätökset on tehty lukuvuotta koskien. Koulun kerhotoimintaan saatiin opetushallituksen hankerahaa euroa ja Liikkuva koulu -hankkeeseen aluehallintoviraston hankerahaa syksyksi euroa. Salonparhaaksi ry järjestää lapsien kesäleirit Klippulan leirikeskuksessa kesä-heinäkuun aikana. Musiikkiopisto Musiikkiopistossa annetaan taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukaista valmennus-. perus- ja opistotason opetusta pääasiassa lapsille ja nuorille. Opetuksessa noudatetaan opetushallituksen opetussuunnitelman perusteita. Opetustuntien lisäksi musiikkiopisto järjesti tammi-huhtikuun aikana soivan viikon, jossa oli seitsemän isuutta, kaksi lisänäytöstä Mozartin oopperasta Figaron Häät ja lisäksi 15 oppilasiltaa tai konserttia. Huhtikuussa järjestettiin lukuvuoden pääsykokeet. Oppilasmäärät: musiikkileikkikoulu 167, soitinvalmennus, perus- ja opistotaso 306. Yhteensä 473 oppilasta. Arvioitu opetustuntimäärä on lukuvuodessa ja viikossa on keskimäärin 396 opetustuntia. Nuorisopalvelut Nuorisopalvelujen painopistealueet: - Nuorten elinolojen parantaminen - Nuorten osallistaminen ja kuuleminen - Nuorten tarpeita vastaavat palvelut - Alueellisen nuorisotyön kehittäminen - Kansainvälisen nuorisotyön ja nuorisotiedotuksen kehittäminen Etsivällä nuorisotyöllä on ohjattu tammi-huhtikuussa 76 nuorta. Nuorten pajatoimintaan tammi-huhtikuussa on osallistunut 37 nuorta. Valtionavustuksina nuorisopalveluille on myönnetty nuorten pajatoimintaan euroa kahden työvalmentajan palkkakuluihin ja etsivään nuorisotyöhön euroa kolmen etsivän nuorisotyöntekijän palkkakuluihin. Opetuslautakunta on myöntänyt nuorisotoiminnan tukemiseen tarkoitettuina yleis- ja kohdeavustuksina euroa yhdistyksille ja toimintaryhmille, joissa toimijoiden kokonaismäärä on noin henkilöä Vapaa-ajan palvelut Vapaa-ajan palveluissa on alkuvuoden aikana valmisteltu sopeuttamissuunnitelmaa sekä tehtävien vaativuuden arviointia. Kulttuuripalvelut Taidemuseo Veturitallissa tammikuusta lähtien avoinna ollut Nick Brandtin näyttely On This Earth, A Shadow Falls on ollut yleisömenestys. Veturitallin näyttelyissä ja siellä järjestetyissä omissa ja kulttuuriasiainyksikön järjestämissä tapahtumissa on alkuvuoden aikana (1-4) ollut kävijää. Kulttuuriasiainyksikkö järjestää kulttuuritapahtumia ja toimintaa myös ostopalveluina sekä kulttuuriavustusten avulla kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Yleisö on ottanut omakseen Salon kaupungin konserttitarjonnan, joka siirtyi vuoden alusta kulttuuritalo Kivasta taidemuseo Veturitalliin. Ohjelmassa on ollut kolme Archi di Salo kamarimusiikkikonserttia sekä kaksi jazz-konserttia. Laatuelokuvia ja oopperataltiointeja on esitetty kuukausittain ja Halikon ja Salon lukiolaisille tuotettiin draamaesitys Taistelu Ihantalasta. 17

18 Salon historiallisessa museo SAMUssa on valmisteltu Elektroniikkamuseon kesäkuussa avattavaa toista perusnäyttelyä jo auki olevan radionäyttelyn rinnalle ja Meritalon museoon kesänäyttelyä. Salon historiallisen museon SAMUn Meritalon museolla on käynnistynyt koulukasvimaa-projekti, joka toteutetaan yhteistyössä Sagalundin museon, Aurinkoinen tulevaisuus ry:n sekä Meritalon koulun kanssa. Televisionäyttely on valmistuu kesäkuussa. Paikallismuseot valmistautuvat kesän aukioloihin. Kirjastopalvelut Talousarvioon kirjastopalveluille varatuista eurosta on vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana käytetty , joka on 36,8 % kokonaissummasta. Vuonna 2015 aineistomäärärahaa on talousarvioon varattu euroa. Aineistomäärärahaa on käytetty neljän ensimmäisen kuukauden aikana , joka on 55,2 % kokonaissummasta. Alkuvuoden nne selittyy sillä, että monien suurten kustantajien julkaisemien teosten ukset tehdään alkuvuodesta, samoin sanoma- ja aikakauslehtien ukset. Säästösyistä johtuen ulkomaisten sanomalehtien ukset on lopetettu. Asiakkailla on edelleen mahdollisuus lukea ulkomaisia sanomalehtiä sähköisinä versioina Press Display palvelun kautta. Tilausten karsinta on kohdistunut myös kotimaisiin sanoma- ja aikakauslehtiin. Kotimaisia sanomalehtiä, joiden ukset on lopetettu, voi kirjastoissa lukea edelleen epress-palvelun kautta. Kaupunginkirjastossa on tehty tammi-huhtikuun välisenä aikana lainausta. Kirjastopalveluiden toiminnassa on vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana tehty tiivistä yhteistyötä koulujen ja päiväkotien sekä alueen oppilaitosten kanssa. Asiakkaille on järjestetty kirjavinkkausta sekä kirjasto- ja tietopalvelujen esittelyjä ja käytön opetusta. Kirjastojen työntekijät ovat käyneet myös kouluissa ja päiväkodeissa tekemässä kirjavinkkausta. Kouluille ja päiväkodeille on toimitettu opettajien mukaisesti tehtyjä kirjauksia (kirjakasseja, joiden sisältöön kuuluu muun muassa koulujen kirjasarjat). Samoin kirjaston kotipalvelu on toimittanut kirjastoaineistoa sekä kotona että hoitolaitoksissa asuville vanhuksille. Eri asiakasryhmille suunnatussa toiminnassa on painotettu kokoelmien avaamista. Käytännössä tämä on näkynyt eri teemoja sisältävän ajankohtaisen aineiston esillepanossa ja yleisötapahtumien muodossa. Varsinaisen kirjastotoiminnan lisäksi on järjestetty ajankohtaisista aiheista yleisötapahtumia ja näyttelyjä. Pääkirjaston kirjatorilla järjestettiin alkuvuodesta seuraavia näyttelyitä: tammikuu kansalaisopiston henkilökuvakurssi Hermannin koulun kahdeksasluokkalaisten kylä -näyttely Elämä on -valokuvanäyttely Kansalaisopiston grafiikkakurssi Hermannin koulun kuvataiteen oppilastöitä Tämän lisäksi myös lähikirjastoissa on järjestetty samanlaista toimintaa. Kirjastoissa kokoontui myös lukupiirejä. Osa näistä on kirjastojen työntekijöiden, osa asiakkaiden itsensä järjestämiä. Lapsille ja lapsiperheille on järjestetty eriaiheisia satuhetkiä. Helmikuussa järjestettiin kirjaston luontoviikko. Ohjelmassa oli muun muassa linnunpönttöjen nikkarointia päiväkosten kanssa. Henkilöstönteessa tapahtuneita muutoksia on yhden työntekijän jääminen osa-aikaeläkkeelle maaliskuun alusta. Lisäksi pääkirjastoon on saatu uudelleensijoituksen kautta osa-aikainen kirjastoapulainen. Vaikeutetun rekrytoinnin vuoksi sijaisia ei ole palkattu. Henkilökunnan vuosi- ja sairauslomien aikana rekrytointikielto on näkynyt asiakkaille supistuneina aukiolotunteina. Liikuntapalvelut Liikuntapaikoilla vaihtelevat sääolosuhteet tekivät jääkenttien ja latujen hoidosta varsin haastavaa. Kenttien ja latujen hoitoa tehtiin laajassa yhteistyössä eri toimijoiden kuten yritysten yhdistysten ja aktiivisten kansalaisten toimesta. VPK:n vedenkuljetuksen loppumisen myötä jääkenttien hoito on vaikeutunut usean kentän kohdalla. Sisäliikuntakausi on pyörinyt vilkkaana. Kotimaisten palloilusarjojen lisäksi Salossa pelattiin lentopallon mestareiden liigaa sekä kaksi futsalin maaottelua Suomi-Unkari Muita isompia tapahtumia olivat Salon elinkeinomessut, valtakunnalliset liikunnanopettajien koulutuspäivät ja Elastisen konsertti. Uimahallissa käyntejä oli neljän ensimmäisen kuukauden ajalta jossa kasvua edelliseen vuoteen n. 200 käyntiä. Ohjattu liikunta on toiminut normaalisti ja liikuntaneuvonnassa on aloitettu testiryhmän kartoitus jota on tarkoitus seurata tarkemmin tulosten sekä palvelun kehittämistä varten. Urheilupuiston peruskorjauksen ensimmäisen vaiheen kilpailutus saatettiin loppuun ja urakoitsijaksi valikoitui Jäämestarit oy. Vanha keinonurmi päätettiin sijoittaa uudelleen Perniön Melassuolle. Hankkeen valtion tuesta saatiin päätös ja valtio tukee hanketta eurolla. Urakka aloitetaan touko-kesäkuun vaihteessa. Kansalaisopisto Kansalaisopiston 70-vuotisjuhlavuosi on näkynyt julkisuudessa koko kevään ajan näyttelyiden ja erilaisten isuuksien runsautena. Kevään aikana on toteutettu yhteensä noin 30 tapahtumaa eri puolilla kaupunkia. 70-vuotisjuhlaa vietettiin lauantaina Raportointijakson aikana on aloitettu opiston koko henkilöstön voimin lukuvuoden opintotarjonnan suunnittelu, joka on intensiivisimmillään jakson loppupuolella. Kansalaisopiston talous ja toiminta on toteutunut osapuilleen suunnitelmien mukaisesti. Huhtikuun 2015 loppuun mennessä toteutuneita opetustunteja oli 9 771, kursseja 389 ja näillä kaikkiaan osallistujaa. Lapsille ja nuorille tarkoitettu opetus sisältyy yllämainittuihin lukuihin. Lasten ja nuorten opetusta on taiteen perusopetus (TPO) sekä vapaana sivistystyönä järjestetty, lapsille ja nuorille kohdennettu opetus. Kaikkiaan on toteutumassa 62 lapsille ja nuorille tarkoitettua kurssia, 16 % kaikista kursseista. Opetustunteja näihin on käytetty 1675, 17 % kaikista tunneista. Oppilaita kursseilla on ollut yhteensä 897, 14 % kaikista opiskelijoista. Lapsilla ja nuorilla tarkoitetaan tässä alaikäisiä henkilöitä. Kansalaisopiston hanketoiminta tuo kansalaisopistolle ulkopuolista rahoitusta, jonka avulla voidaan mm. parantaa opiston toiminnan laatua, kehittää opintoja eri kohderyhmille ja vahvistaa kurssitarjontaa joidenkin teemojen osalta. Opisto on alkuvuonna saanut Opetushallitukselta rahoitusta euroa maahanmuuttajakoulutuksen toteuttamiseen sekä yhdessä useiden varsinaissuomalaisten kansalaisopistojen kanssa euroa Osaava-rahoitusta, joka on tarkoitettu lähinnä opetushenkilöstön pedagogisen ja didaktisen osaamisen kehittämiseen. Opisto on toteuttanut yhteistyössä eri tahojen kanssa kohdennettuja hyvinvointipalveluita seuraaville kohderyhmille: 18

19 - Maahanmuuttajat - 3 OTSO-ohjelman kurssia, jotka on valmisteltu ja toteutetaan yhteistyössä kaupungin sosiaalipalveluiden maahanmuuttajayksikön sekä TE-toimiston Salon yksikön kanssa; - Ikäihmisille ja liikuntarajoitteisille 10 liikunta-, tanssi- tai joogakurssia, joiden valmistelussa ja toteutuksessa on tehty yhteistyötä kaupungin liikuntapalveluiden kanssa. Kansalaisopiston ja liikuntapalveluiden kesken on sovittu, että liikuntapalvelut toteuttaa yleensä erityisryhmille kohdennetut liikuntakurssit. - Lasten ja nuorten teatterikurssit toteutetaan lähes aina tiiviissä yhteistyössä paikallisten teattereiden kanssa. Yhteistyössä Salon teatterin kanssa 11 kurssia (kyseessä on taiteen perusopetus, johon osallistuu mm. monia ikäryhmiä) ja Teatteri Provinssin kanssa 1 kurssi. Lisäksi 1 kurssi toteutetaan yhteistyössä Muurlan kotiseutuyhdistyksen kanssa. KAUPUNKIKEHITYSPALVELUT Kaupunkikehityspalvelut Asiakkaat Strategiset tavoitteet Kaupungin elinvoima vahvistuu, työllisyys paranee ja väestökehitys kääntyy positiiviseksi 1. Kaupungin kilpailukyvyn ja vetovoiman kehittäminen - hyvä yrittäjyysilmapiiri - elinkeinorakenteen monipuolistaminen osaamisen määrätietoinen vahvistaminen rakennemuutoksen jatkohoito 1.1. Rakennemuutoksen hoitoon tarvittavien toimenpiteiden kehittäminen, resursointi ja toteuttaminen Team Salo toimintamallin kuvaus Team Salo -mallin kehittäminen on aloitettu osana elinkeinopoliittisen ohjelman toteutusta. -kaupunki kehityskumppanina Asukasluvun kehitys, tavoite asukasluvun kasvu/ kaupunginhallitus Asukasluku on , joka on lievästi laskusuuntainen Tehokkaat yhden luukun periaatteella toimivat sijoittumispalvelut, Team Salo Team Salon toimenpiteillä uusia työpaikkoja 100 kpl / kaupunginhallitus Alkuvuoden 2015 sijoittumisneuvonnan asiakkaat eivät vielä ole palkanneet työntekijöitä. Meneillään on kuitenkin rekrytointikoulutuksia, joista tullaan tekemään työllistämispäätöksiä kesän aikana Yrityssalon neuvontapalveluihin panostaminen ja palvelukyvyn varmistaminen Toteutetaan kaksi asiakasraatia. Laaditaan kattavan asiakasarviointimalli Yrityssalo kehittää parhaillaan asiakkuuden hallintaa, johon kuuluu myös asiakasarviointi. Arviointimallin kehittäminen on aloitettu ja työ jatkuu syksyllä. 19

20 Kaupunkikehityspalvelut Prosessit Strategiset tavoitteet Kaupungin elinvoima vahvistuu, työllisyys paranee ja väestökehitys kääntyy positiiviseksi 1. Kaupungin kilpailukyvyn ja vetovoiman kehittäminen - toimiva kaavoitus ja lupamenettelyt - monipuoliset yrityspalvelut - keskitetty työllisyyden hoito kaupungin organisaatiossa 1.1. Nopea reagointi kaavoitus- ja lupahankkeisiin sekä selkeät aikataululupaukset eri palveluille, toiminnan kehittäminen Kaavoitus- ja lupahankkeiden läpimeno hankekohtaisesti asetetuissa tavoiteaikatauluissa / Kaupunkisuunnittelultk Kaavoitus edennyt kaavoitusohjelman mukaisesti ja suunnitellussa aikataulussa kaupungin toimenpiteiden osalta. Luvat on käsitelty sovituissa aikatauluissa Myyntikelpoisia asuintontteja kahden vuoden myyntitarvetta vastaava määrä Nykyisessä kysyntänteessa myyntikelpoisia asuintontteja on noin 10 vuoden tarve. Pitkän ajanjakson kysyntänteeseen verrattuna asuintontteja on noin 3 vuoden myyntitarvetta vastaava määrä. Valmis Kaavoitettuja asuin- ja yritystontteja viiden vuoden tarvetta vastaava määrä / kaupunkisuunnittelultk Kaavoitettuja asuin- ja yritystontteja on poikkeuksellisen huonosta kysyntänteesta johtuen yli 10 vuoden tarve. Valmis Raakamaata kymmen vuoden tarvetta vastaava määrä Raakamaata on määrällisesti poikkeuksellisen huonosta kysyntänteesta johtuen yli 20 vuoden tarve. Vain pienet alueita täydentävät maanhankinnat ovat perusteltuja. Valmis 1.2. Yritysmyönteisen toimintakulttuurin korostaminen koko organisaation toiminnassa sekä kaupungin toimiminen kehitysalustana / tuotekehityskumppanina Jokainen on elinkeinoasiamies ajattelutavan lanseeraus. Tuotekehityskumppanuushankkeet: oppimisteknologia, kuljetuspalvelut ja expert village toiminta sekä uusien hankkeiden aktiivinen etsintä Elinkeinoasiamiesteko-kunniakirjojen myöntäminen aloitettu. Tuotekehityskumppanuuskeskustelut jatkuneet oppimisteknologia- ja kuljetushankkeissa ja aloitettu valaistuksessa ja energiantuotannossa Kaupungin aktiivinen työllisyydenhoito Työllisyysohjelman toteuttaminen Kaupunki jatkaa palkkatukihenkilöiden palkkaamista omaan organisaatioon. Lisäksi kevään aikana tehtiin kokeiluna uusi 30 henkilön rekrytointi alueen yrityksiin puolen vuoden ajalle. Lisäksi yhteistyötä eri yhdistysten kanssa on tehty tiiviisti ja myös analyysi työllisyydenhoidosta valmistui keväällä. 20

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Sivistystoimen tuloskortti 2012

Sivistystoimen tuloskortti 2012 Sivistystoimi Sivistystoimen tuloskortti 2012 NÄKÖKULMA JA KESKEISET TAVOITTEET 2012 OPERATIIVISET TOIMET JA MITTARIT JA TAVOITETASO 2012 SEKÄ VASTUUTAHO ASIAKKAAT 1. Sivistystoimen palvelut tukevat jatkumoa

Lisätiedot

Ei lisäresurssia, olemassa olevien kohdentaminen. Nykyinen taso säilytetään. Ei lisäresurssia, Nykyinen

Ei lisäresurssia, olemassa olevien kohdentaminen. Nykyinen taso säilytetään. Ei lisäresurssia, Nykyinen Operatiivisen palvelutuotantosopimuksen perusopetuksen tulosalueella Mahdollistetaan monipuolinen ja korkeatasoinen kasvatus ja opetus Perusresurssien turvaaminen Kaikille lapsille ja oppilaille taataan

Lisätiedot

Yhteistyöryhmä

Yhteistyöryhmä Yhteistyöryhmä 17.11.201 1. Perusterveydenhuolto 2. Aikuissosiaalipalvelut 3. Palveluasuminen 4. Kotihoito. Hyvinvointineuvola & kouluasiat 6. Muut asiat Happy or not Pyhtää elokuu ja lokakuu 201 Potilasjono

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI

2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI 2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Talousarvion toteutuminen... 3 2.1 Nuva-kuntayhtymä... 3 2.2 Sosiaali ja terveyspalvelujen talouden toteutuminen 1.1. 30.6.2016... 6 3. Toiminnan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT 1 OPETUS- JA VARHAISKASVASTUSPALVELUT YHTEENSÄ 2 3 Päävastuualueen johtajan katsaus Laskennallisella tasaisella kertymällä tammi-huhtikuun

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

2014 Toimintakertomus

2014 Toimintakertomus sosiaalilautakunta 29.1.2015 1 2014 Toimintakertomus 2.6 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen tehtävänä on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Perhe ja sosiaalipalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille Kaupunginhallitus 229 22.06.2015 Kaupunginhallitus 334 05.10.2015 Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille 2016-2019 307/04/041/2015 KH 22.06.2015 229 Valtuuston talousarvioseminaari

Lisätiedot

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. % 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.4.215] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Helmikuu 216 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 12.02.2014 Sivu 1 / 1 675/02.06.01/2014 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Kohti maakunnallisia integroituja palvelukokonaisuuksia muutosagentin toimintamallia Eksotesta. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT

Kohti maakunnallisia integroituja palvelukokonaisuuksia muutosagentin toimintamallia Eksotesta. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Kohti maakunnallisia integroituja palvelukokonaisuuksia muutosagentin toimintamallia Eksotesta Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Etelä Karjalan sosiaali ja terveydenhuollon ky, Eksote järjestää maakunnan

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 2.6.215] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Huhtikuu 215 HUHTIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Huhtikuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: lastensuojelun

Lisätiedot

Kasvu, oppiminen, perheet

Kasvu, oppiminen, perheet Kasvu, oppiminen, perheet Pirjo Tuosa, selvityshenkilö Uudistuksen lähtökohtia Jyväskylän kaupungissa toteutetaan palvelu- ja organisaatiouudistus vuoden 2013 alussa hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA -seminaari, projektikoordinaattori, th TtM Salon kaupungin vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden palvelurakenteen

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Vanhus- ja vammaispalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

Lasten ja Nuorten ohjelma

Lasten ja Nuorten ohjelma Lasten ja Nuorten ohjelma RVS LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN RYHMIEN VÄLISEN SOPIMUKSEN OHJELMALLE ASETTAMAT TAVOITTEET Panostetaan lapsiperheiden koti- ja perhepalveluihin. Tavoitteena on saada lasten

Lisätiedot

Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Huhtikuu Huhtikuu Johdon ennuste /

Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Huhtikuu Huhtikuu Johdon ennuste / Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 4/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon ennuste Johdon Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Huhtikuu Huhtikuu Johdon ennuste / ennuste

Lisätiedot

Palvelutuotannon raportointi, tammi-maaliskuu 2012

Palvelutuotannon raportointi, tammi-maaliskuu 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotannon raportointi, tammi-maaliskuu 2012 Utajärven kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Järjestämissopimusten toimeenpano palvelualoittain... 3 1.1 Perhepalvelut...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Liite nro 1 Pela 13.1.2009 1 (9) Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Perusturvan tilaajaorganisaatio Viranhaltija viranomaistehtävä Tilaajajohtaja -

Lisätiedot

Raisio KASVUN PAIKKA. Toteutuminen valtuustokauden puolivälissä Suunnittelupäällikkö Marja-Riitta Pulkkinen

Raisio KASVUN PAIKKA. Toteutuminen valtuustokauden puolivälissä Suunnittelupäällikkö Marja-Riitta Pulkkinen RAISION KAUPUNGIN STRATEGIA 2013 2017 Toteutuminen valtuustokauden puolivälissä Suunnittelupäällikkö Marja-Riitta Pulkkinen 23.9.2015 Raisio KASVUN PAIKKA Viisi menestystekijää: yleiskuva toteutumisesta

Lisätiedot

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016 Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa 4.11.2013 71 Alla olevassa taulukossa: TA2015 = talousarviokirj. sisältyvät toimenpiteet

Lisätiedot

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Auta lasta ajoissa- moniammatillisessa yhteistyössä 14.1.2016 Alkoholi, perhe- ja lähisuhdeväkivalta lapsiperheiden palvelut tunnistamisen ja puuttumisen

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2015. Kaikkia tulosalueita sitovat tavoitteet v. 2015. 1. Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2015. Kaikkia tulosalueita sitovat tavoitteet v. 2015. 1. Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2015 Kaikkia tulosalueita sitovat tavoitteet v. 2015 1. Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen Limingan kunta järjestää laadukkaat ja asukaslähtöiset lakisääteiset peruspalvelut. Muita

Lisätiedot

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016 Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa 4.11.2013 71 Alla olevassa taulukossa: TA2015 = talousarviokirj. sisältyvät toimenpiteet

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Hallintokuntien johtajat ja puheenjohtajat ottavat kantaa alustavasti.

Hallintokuntien johtajat ja puheenjohtajat ottavat kantaa alustavasti. Perusturvalautakunta 60 28.08.2014 Perusturvatoimen vuoden 2015 talousarvio (ohm 13 ja 14) Ptltk 60 Tase 28.4.2014 Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 18.12.2013 aikataulun, jonka mukaan menoraamia

Lisätiedot

Merikarvia MERIKARVIA PORI ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS

Merikarvia MERIKARVIA PORI ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 6 Väestöennuste Huoltosuhde 3 ja ennusteet, ja 4 3 346, 4,6 3 4 8 79,8 8,9 8, 77 6 3 3 4 4 6 8 483 36 64-6 7-4 -64 6-74 7-84 8- yhteensä 3 4 4 *Tilastokeskus *Tilastokeskus

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö 1 (13) Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.5.2015 2 (13) Sisällysluettelo Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Organisaatio... 3 1. Toimiala...

Lisätiedot

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Gun Sirén Toiminta Toimintaa ohjaa vuosiksi 2011 2015 laadittu vanhuspoliittinen strategia, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.4.2011. Toiminta käsittää

Lisätiedot

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 216 Väestöennuste Huoltosuhde 21 ja ennusteet 21, 22 ja 24 9 8418 8 71,7 7,1 8 7 7 6 9,8 61, 62, 6 4 2 2947 214 21 22 22 2 2 24 4 2 1 1914 84 6721 641 2441-6 7-14 1-64

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION VUODELLE 2016

LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION VUODELLE 2016 Lasten ja nuorten lautakunta 88 29.09.2015 LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION VUODELLE 2016 Lasten ja nuorten lautakunta 29.09.2015 88 Lasten ja nuorten lautakunnan talousarviota on valmisteltu

Lisätiedot

Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä

Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä Tampereen kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Tampere-talo 4.5.2015 Kari Hakari johtaja tilaajaryhmä

Lisätiedot

Ylityksiä on perusteltu seuraavasti: Sosiaali- ja terveyslautakunnan lisämäärärahaesitys TA Valmistelija: taloussuunnittelija Janne Katajamäki,

Ylityksiä on perusteltu seuraavasti: Sosiaali- ja terveyslautakunnan lisämäärärahaesitys TA Valmistelija: taloussuunnittelija Janne Katajamäki, Kaupunginhallitus 69 29.02.2016 Kaupunginvaltuusto 14 07.03.2016 Määrärahaylityksen myöntäminen vuodelle 2015 62/02.02.00.03/2015 Kaupunginhallitus 29.02.2016 69 Valmistelija: henkílöstö- ja talouspäällikkö.

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja Ilkka Luoma yhdessä johtoryhmän kanssa TOIMINTA-AJATUS: Sosiaali- ja terveydenhuollon syvään toiminnalliseen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk Kaupunginhallitus TALOUSARVIOMUUTOS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 10/10.

Sosiaali- ja terveysltk Kaupunginhallitus TALOUSARVIOMUUTOS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 10/10. Sosiaali- ja terveysltk. 103 06.09.2016 Kaupunginhallitus 281 19.09.2016 TALOUSARVIOMUUTOS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 10/10.102/2015 SOTEL 06.09.2016 103 Valmistelu ja lisätiedot: terveyspalveluiden johtaja

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016

TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016 Liite 2. TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016 2015 SEURANTA, Ohjausryhmä käsitellyt 15.3.2016 HYVINVOINTISUUNNITELMAN TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA SEURANTA Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Elämänlaatulautakunta ELÄMÄNLAATUPALVELUIDEN TALOUSARVIO Elämänlaatulautakunta

Elämänlaatulautakunta ELÄMÄNLAATUPALVELUIDEN TALOUSARVIO Elämänlaatulautakunta Elämänlaatulautakunta 71 21.09.2016 ELÄMÄNLAATUPALVELUIDEN TALOUSARVIO 2017 Elämänlaatulautakunta 21.09.2016 71 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 4.7.2016 ( 196) antanut talousarvioraamin vuosille 2017-2019.

Lisätiedot

Kunnanhallitus: Päivähoitopalveluiden sähköistys toteutetaan suunnittelukaudella vaiheittain.

Kunnanhallitus: Päivähoitopalveluiden sähköistys toteutetaan suunnittelukaudella vaiheittain. VARHAISKASVATUS tilivelvollinen varhaiskasvatusjohtaja Tarja Leppikangas-Maunula Varhaiskasvatuspalvelut Esiopetus 3910 Lähdehaan päiväkoti 3210 Esiopetus Köyhäjoki 3915 Henkilökohtaiset avustajat 3216

Lisätiedot

Yhtymähallitus Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI

Yhtymähallitus Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI Yhtymähallitus 22.5.2012 63 Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/35 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Maaliskuun yhteenveto löytyy maaliskuun osavuosikatsauksesta. KUUKAUSIRAPORTTI

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 4.5.215] KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Maaliskuu 215 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Tähän maaliskuun kuukausiraporttiin on talousarvion 215 luvut korjattu yhteistoimintaneuvottelujen

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 27.6.214] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 214 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/25 Toukokuu 214 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun toiminta- ja taloustietojen perusteella Vihdin kunnan talouden toteutuman

Lisätiedot

Tavoitetaso ja vastuuhenkilöt. Kiusaamistapausten lukumäärän väheneminen / koulujen ja varhaiskasvatuksen

Tavoitetaso ja vastuuhenkilöt. Kiusaamistapausten lukumäärän väheneminen / koulujen ja varhaiskasvatuksen 1 ASIAKAS/ASUKASNÄKÖKULMA - Koulukiusaamisen ennaltaehkäiseminen, 0 -toleranssi kiusaamisessa Koulukiusaamistapausten lukumäärä Kiusaamistapausten lukumäärän väheneminen / koulujen ja varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Ryhmän nimi: Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMINTAA OHJAAVAT TAVOITTEET TOIMENPITEET JA SEURANTA TOTEUTUMINEN 25.4.2016 1. Sujuvat arjen palvelut Kuntalaiset saavat lain edellyttämät sotepalvelut Palvelut

Lisätiedot

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Hallinto Pentti Taimen Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Koulutuslautakunta. Valtuustoseminaari

Koulutuslautakunta. Valtuustoseminaari Koulutuslautakunta Valtuustoseminaari 16.9.2013 VARHAISKASVATUS Kaupungin päiväkoteja 32 Ostopalvelupäiväkoteja 13 Perhepäivähoitajia 45 Kaupungin ryhmäperhepäiväkoteja 3 Avointa päiväkotitoimintaa 6 toimipisteessä

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI LOKAKUU 215 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-lokakuussa 215 on kirjattu henkilöstökuluja n. 1,5 milj. euroa (1,2 %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET 2016

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET 2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET 2016 400 OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUIDEN HALLINTO Palveluverkkopäätösten toimeenpaneminen asteittain eteenpäin; Kahden koulukiinteistön osalta palveluverkkopäätökset

Lisätiedot

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon valmistelu Itä-Uudenmaan valmistelutyö tehdään osana koko Uudenmaan sote-alueen ja valtakunnallisen

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut Kaupunginhallitus 16.5.2016 Liite 1 185 Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut 16.5. 2016 Mikkelin poliittis-hallinnollinen rakenneluonnos Konsernijaosto (5) Elinvoimajaosto (ryhmien & KH pj:t) Valtuusto

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 5.1.216] KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Marraskuu 215 MARRASKUU PÄHKINÄNKUORESSA Marraskuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa:

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa:

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa: 1 Väliraportti (Luonnos) Karkkilan vuoden 2012 talousarvion sopeuttaminen Karkkilan kaupunginhallitus nimesi 7.11.2011 pitämässään kokouksessa työryhmän valmistelemaan esitystä PTKY Karviaisen toiminnan

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016 Kaupunginhallitus 5.10.2016 Kuopion kaupungin talousarvio 2016 sekä vuosien 2016-2019 toimintaja taloussuunnitelma Sivu 87: sivun loppuun lisätään kasvun ja oppimisen palvelualueen toiminnalliset tavoitteet

Lisätiedot

HYVINVOINTIKERTOMUS HYVINVOINTITYÖN VÄLINEENÄ

HYVINVOINTIKERTOMUS HYVINVOINTITYÖN VÄLINEENÄ HYVINVOINTIKERTOMUS HYVINVOINTITYÖN VÄLINEENÄ HYVINVOINTIKERTOMUS JA KAUPUNKISTRATEGIA Ensimmäinen laaja hyvinvointikertomus hyväksyttiin 17.5.2013 Kaupunkistrategia 2013-2017 hyväksyttiin valtuustossa

Lisätiedot

Arviointikriteerit, mittarit. Koulukiusaamistapausten lukumäärä

Arviointikriteerit, mittarit. Koulukiusaamistapausten lukumäärä 1 ASIAKAS/ASUKASNÄKÖKULMA - Koulukiusaamisen ennaltaehkäiseminen, 0 -toleranssi kiusaamisessa Koulukiusaamistapausten lukumäärä Kiusaamistapausten lukumäärän väheneminen / koulujen ja varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN

IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN YHTEENVETO IKÄIHMISTEN PALVELUT Lapissa ikäihmisten palveluiden peittävyys on korkea Kolaria, Pelloa ja Rovaniemeä lukuun ottamatta, ja erityisen korkea se on

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut Ohjausryhmän seminaari 4.2.2014 Nykytilan kuvaus / Varhaiskasvatus Kunta Päivähoidossa olevien lasten määrä / Päiväkodit

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 18.2.215] KUUKAUSIRAPORTTI JOULUKUU 214 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/25 Joulukuu 214 JOULUKUU PÄHKINÄNKUORESSA Karviaisen palvelut ovat vuonna 214 toteutuneet pääsääntöisesti talousarviotavoitteiden

Lisätiedot

Yhtymähallitus Liite 3 KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 2012

Yhtymähallitus Liite 3 KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 2012 Yhtymähallitus 24.4.2012 52 Liite 3 KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/34 TIIVISTELMÄ + Karviaisen nettomenot ovat talousarvion mukaiset. Kunnittain; Vihti yli, Karkkila ja Nummi-Pusula

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%)

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) KOULUTUSLAUTAKUNTA 70 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/ Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2013 2014 2015 2016 2016

Lisätiedot

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ 1.1 Tehostetaan ennaltaehkäisevää työtä kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät Aloitetaan työ 2011 ja päivitetään vuosittain Toimenpiteet jaetaan

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot