MUHOKSEN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS

Transkriptio

1 MUHOKSEN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS

2 1 TOIMINTAKAUDEN TULOS Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Verotulojen erittely Valtionosuudet Velkaantuminen TALOUDEN TOTEUTUMINEN TOIMIALOITTAIN Konsernipalvelut Hyvinvointipalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Tekniset palvelut Investointien toteuma STRATEGIAN TOTEUMINEN 1 6 /

3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS ALKUVUOTEEN 2018 Kunnallistalouden tilanne vuoden 2018 tammi-kesäkuussa on heikentynyt edelliseen vuoteen verrattuna vaikka verotulot ovatkin kasvaneet. Tammi-kesäkuun tulos oli noin 809. negatiivinen (v.2017 tammikesäkuun tulos oli myös miinuksella ). Vuosikate oli positiivinen ja viime vuonna vuosikate oli lähes 400. parempi ollen Verotilitysten kumulatiivinen kertymä on ollut koko alkuvuoden parempi kuin edellisenä vuonna ollen noin 641. suurempi kuin vastaavaan aikaan vuonna 2017 johtuen mm. kunnallisverokertymän kasvusta. Sen sijaan yhteisöverotulokertymä on lähes 400. alhaisempi kuin edellisenä vuonna. Kuntaliiton julkistaman viimeisimmän verotulokehikon perusteella kuitenkaan vuoden 2018 talousarvion verotulokohdan toteutumisen suhteen ei ole suuria epävarmuustekijöitä vaan verotulokohta tulee näillä näkymin ylittymään. Talouden seurantaa etenkin tulojen (toimintatuotot, verotulot ja valtionosuudet) kehittymisen osalta ollaan kiinnitetty erityinen huomio. Toimialueiden osalta vuoden 2018 talousarvion määrärahoissa pysymisessä tulee edelleen olemaan keskiössä. Toimialueiden katsauksissa on tarkasteltu kuluvan vuoden näkymät toiminnan ja talouden toteutumisen kannalta. Palvelujen ostoissa alkuvuoden kuukaudet ovat olleet suurempia luin edellisenä vuonna. Erityisesti ostopalvelut ovat kasvaneet viime vuodesta noin 270. :lla. Myös avustusten määrä on kasvanut alkuvuoden aikana 100. :lla. Sote-valmistelun mukaan Suomeen tulee maakunnalliset sote-alueet, jotka järjestävät sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotannon ns. maakuntamallin pohjalta. Samaan aikaan uudistetaan maakuntien, ELY-keskusten ja Aluehallintovirastojen hallintoa. Kuntien palvelutuotantoon ja rahoitukseen liittyvät asiat selkeytyvät kuluvan vuoden aikana, mikäli eduskunta saa tarvittavat lait hyväksyttyä. Uusi maakuntavaltuusto valitaan ilmeisesti talven 2018/2019 aikana, koska lokakuulle 2018 suunnitellut maakuntavaalit siirtyivät vuodelle Muhoksella perustettiin tammi-kesäkuun aikana yhteensä 23 uutta yritystä. Työttömyystilanteen parani Muhoksella vuoden 2018 alkupuoliskolla ollen kesäkuun lopussa 9,7 % (2017: 12,0 %). Muhoksen työttömyysaste oli 1,9 prosenttiyksikköä alle Pohjois-Pohjanmaan keskiarvon, joka oli ,6 %. Muhoksen väkiluku kasvoi tammi-kesäkuussa 2 henkilöllä ollen yhteensä 9020 asukasta asukasluku oli Jukka Syvävirta, kunnanjohtaja 3

4 YLEINEN KEHITYS Tiivistelmä Suomen talouden suhdannenousu jatkuu vielä vuonna 2018, minkä jälkeen talouskasvu hidastuu ja jää alle kahteen prosenttiin. Lähivuosina taloutta tukevat sekä ulkomaankauppa että kotimainen kysyntä. Viennin kasvu tasoittuu maailmankaupan kasvun mukaiseksi ja nettoviennin kasvua tukeva vaikutus pienenee. Kotitalouksien kulutuskysyntää rajoittaa reaalisten käytettävissä olevien tulojen hidastuva kasvu. Vuonna 2018 BKT kasvaa 2,9 %. Vahvana jatkuva talouskasvu ja voimistunut työvoiman kysyntä nostavat v työllisten määrän 1,9 % edellisvuotta korkeammaksi ja työllisyysasteen 71,2 prosenttiin. Vuonna 2019 BKT:n kasvu hidastuu 1,8 prosenttiin. Investointien kasvun ennustetaan hidastuvan selvästi v Tämä johtuu erityisesti uusien rakennushankkeiden aloitusmäärien kääntymisestä laskuun. Lisäksi suurten metsäteollisuushankkeiden investointipäätöksiä on siirretty eteenpäin. Vuonna 2020 BKT kasvaa 1,7 %. Bruttokansantuotteen kohtuullisen nopeana jatkuva kasvu ja reaalipalkkojen maltillinen kehitys ylläpitävät työvoiman kysyntää ennustejaksolla. Työttömien ja piilotyöttömien suuresta määrästä sekä työvoiman tarjontaa lisäävistä toimenpiteistä johtuen työvoiman tarjonta ei koko talouden tasolla vielä rajoita työllisyyden ja tuotannon kasvua. Yksittäisillä toimialoilla pula osaavasta työvoimasta voi jo muodostua kasvun esteeksi. Työllisten määrä kasvaa lähes 1 % vuodessa vuosina Työllisyysaste nousee 72,6 prosenttiin v Hyvä suhdannetilanne pienentää julkisen talouden alijäämää ja velkasuhdetta. Julkisen talouden rahoitusasema lähes tasapainottuu vuoteen 2020 mennessä ja julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen painuu alle 60 prosentin ensi vuonna. (Valtiovarainministeriön julkaisu 14/2018) 4

5 1 TOIMINTAKAUDEN TULOS 1.1 Tuloslaskelma Toimintakulut ovat alkuvuoden aikana ylittyneet hieman tasaiseen käyttöön suhteutettuna. Erityisesti palvelujen ostot ja siellä erikoissairaanhoidon kulut ovat kasvaneet noin 650. :lla. Myös avustusten määrärahan käyttö on kasvanut edellisestä vuodesta noin 120. :lla. Toimintatuotot ovat toteutuneet lähes budjetin mukaisina. Vuosikate oli maaliskuun lopussa hieman yli Tilikauden alijäämä oli noin 480. suurempi kuin edellisenä vuonna. TULOSLASKELMA 5

6 1.2 Tase 6

7 1.3 Rahoituslaskelma 7

8 1.4 Verotulojen erittely Verotuloennusteen arvion mukaan verotulokohta kuluvalta vuodelta tulee ylittymään. Verotulojen erittely Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten jälkeen Kunnallisvero Kiinteistövero Yhteisövero Verotulot yhteensä Valtionosuudet Valtionosuudet toteutuvat talousarvion mukaisesti. Valtionosuuksien erittely Alkuperäinen Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutosten jälkeen Kunnan peruspalv valt.os. ml tasaukset Opetus- ja kulttuuritoimen muut valt os Valtionosuudet yhteensä Velkaantuminen Kesäkuun loppuun mennessä on nostettu yksi pitkäaikainen kiinteäkorkoinen laina. TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TA 2018 VTP 2018 Ta-lainan nosto Lisä ta-laina Ta-laina yhteensä Lyhennys Nettolainanotto Lainakanta Lainat /as Asukasluku

9 2. TALOUDEN TOTEUTUMINEN TOIMIALOITTAIN Tässä osiossa esitetään hallintokuntien toimintakertomukset. Kunnanhallitus ei ole muuttanut toimintakertomuksia, vaan ne ovat lautakuntien hyväksymiä ja ilmoittamia. 2.1 Konsernipalvelut

10 10

11 KONSERNIPALVELUIDEN OSAVUOSIKATSAUS Toimialajohtajan katsaus Hallintopalveluiden toimintatuotot ovat toteutuneet 47,2 %:sti (50,0 %). Tuottojen alkuvuoden euromääräinen kertymä on hieman suurempi kuin edellisenä vuonna (noin 90 euroa). Toimintakulujen kertymä on 45,5 % ollen noin 111 euroa pienempi kuin vuonna 2017 vastaavana aikana. Konsernipalveluiden suurin yksikkö on lomituspalvelut. Työllistäminen Hallintopalveluiden osavuosikatsaukseen tammi-kesäkuu 2018 työllistämisen tilanteesta ja toimenpiteistä: Muhoksen työttömyysaste oli vuoden 2018 kesäkuussa 9,7 % ja työttömiä työnhakijoita oli yht. 376 henkilöä ja heistä 62 oli alle 25-vuotiaita ja 24 nuorta oli alle 20 v. (Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus ELY). Tammi-elokuun 2018 aikana kuntaan on ollut työllistettynä palkkatuettuna yht. 27 henkilöä, joista kahdeksan on ollut velvoitetyöllistettäviä. Palkkatukityöjaksonsa jälkeen kolme henkilöä heistä on työllistynyt. Kunnan hallintokunnissa on tammi-kesäkuun 2018 aikana ollut kuntouttavassa työtoiminnassa tai työkokeilussa 7 henkilöä. Valmennuspaja Tärpissä tammi-kesäkuun 2018 aikana Tärpissä on ollut kuntouttavassa työtoiminnassa 59 pitkäaikaistyötöntä ja heistä neljä on ollut työtoiminnassa myös kunnan yksiköissä ja kolme henkilöä yhdistyksissä. Asiakkaita Tärpissä on ollut yhteensä 68. Osalla heistä asiakkuus on sosiaalitoimen ja pajan omilla sopimuksilla tai he ovat käyneet palvelunohjauksessa. Lisäksi avoimen työnhaunpäivän ja työttömien kahvilan asiakkaina on ollut useita työttömiä. Asiakkaista koulutukseen lähteneitä on 1, työelämään siirtyneitä 9. Valmennuspaja Mahiksella on ollut kuntouttavassa työtoiminnassa alkuvuonna 26 nuorta. Lisäksi nuoria on pajatoiminnassa sosiaalitoimen ja pajan omilla sopimuksilla tai he ovat olleet palvelunohjauksessa. Asiakkaina Mahiksella on ollut yhteensä 54 nuorta. Heistä kolme on sijoittunut opiskelemaan ja kaksi työelämään. Ohjaamossa yksilötapaamisissa on käynyt 140 nuorta (15-29 v.) ja ryhmätapaamisissa on tavoitettu 292 nuorta. Ohjausta työ- ja koulutusasioissa on annettu useille muillekin kävijöille. 11

12 Kunnan työmarkkinatukiosuudet tammi-kesäkuussa 2018 ja vertailu edellisen vuoden kuntaosuuksiin: 2018 Tmt-päiviä 2017 Tmt-päiviä Kuukausi Yht. 1 Maksuosuus Uusia Kuukausi Yht. 1 Maksuosuus Uusia Tammikuu ,37 19 Tammikuu ,82 7 Helmikuu ,86 17 Helmikuu ,04 6 Maaliskuu ,95 11 Maaliskuu ,78 8 Huhtikuu ,74 16 Huhtikuu ,67 7 Toukokuu ,76 13 Toukokuu ,76 9 Kesäkuu ,82 9 Kesäkuu ,87 2 Heinäkuu Heinäkuu ,95 9 Elokuu Elokuu ,61 9 Syyskuu Syyskuu ,27 14 Lokakuu Lokakuu ,64 19 Marraskuu Marraskuu ,86 12 Joulukuu Joulukuu , , ,11 Keskiarvo ,75 /kk Keskiarvo ,26 /kk 125 hlöä/kk 113 hlöä/kk Nuorten kesätyöseteliä haki yhteensä 46 nuorta ja kesäyritystukea yksi nuori, jotka myönnettiin. Kunnan kesätyöpaikan sai tänä vuonna yhteensä 70 nuorta ja hakemuksia kohderyhmältä ( syntyneet) saapui yhteensä 98 kpl. Lomituspalvelut 1300, 1310 lomituspalvelut Lomituspalvelut ovat sosiaali- ja terveysministeriön alaista maatalousyrittäjien sosiaaliturvaa, jota Maatalousyrittäjien eläkelaitos valvoo. Palveluilla turvataan maatalousyrityksen häiriötön toiminnan jatkuvuus sinä aikana, kun maatalousyrittäjä on vuosilomalla tai hän on sairauden, kuntoutuksen tai muiden tilapäisten syiden vuoksi kykenemätön osallistumaan yrityksen tehtävien hoitoon. Lomitustoiminnan tarkoituksena on tukea maatalousyrittäjän sosiaaliturvan toteutumista, työssä jaksamista ja työurien pidentymistä. Lomituspalvelut edistävät osaltaan myös kunnan taloutta ja työllisyyttä sekä turvaavat maaseudun asuttamista ja elinvoimaisuutta. 12

13 Vuosilomaa on käyttänyt 450 yrittäjää, sijaisapua on käyttänyt 135 yrittäjää sekä maksullista lomittaja-apua on käyttänyt 196 yrittäjää. Lomitettuja päiviä on yhteensä , jotka jakaantuvat seuraavasti; päivää vuosilomaa, päivää sijaisapua ja päivää maksullista lomittaja-apua. Lomituspalvelua hakeneista tiloista 12,9 % on itse järjestetyn lomituksen piirissä. 2.2 Hyvinvointipalvelut OSAVUOSIKATSAUS / HYVINVOINTIPALVELUT TULOSLASKELMA 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 Toimialajohtajan katsaus Laskennallisella tasaisella kertymällä tammi-kesäkuun 2018 toteuma olisi 50,00 % ja hyvinvointipalvelujen toteuma on 51,1 %. Vuoden 2017 kesäkuun lopun toteumaprosentti oli 50,87 %. Vuositasolla toteuma on hieman edellä edellistä vuotta, joten talousarviossa pysyminen vaatii erityistä tarkkuutta taloudenpidossa loppuvuonna. Toimintatuotot (toteuma 53,1 %) ovat laskeneet toimialan tasolla vuoden takaiseen verrattuna vajaat 6 euroa ( ja ). Vuoden 2017 toteumaprosentti oli kesäkuun lopussa 54,84 %. Toimintatuotoista myyntituotot ovat noin 8 euroa suuremmat, maksutuotot ovat noin 52 euroa pienemmät ja tuet ja avustukset ovat noin 35 euroa suuremmat vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna. Toimintatuottojen laskuun vaikuttaa merkittävästi se, että varhaiskasvatuksen toimintatuotot ovat laskeneet tarkastelujaksolla noin 72 eurolla edellisen vuoden tilanteeseen verrattuna. Lakimuutoksesta johtuva varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen pieneneminen otettiin huomioon vuoden 2018 talousarviota laadittaessa, mutta tuotot ovat jääneet arvioitua pienenmmäksi. Huomattavaa on, että tukien ja avustusten osuuden kasvu pienentää toteumassa näkyvää tulojen laskua aiemmin mainitulla 35 eurolla. On kuitenkin muistettava, että valtionavustusten omavastuuosuus täytyy kattaa kunnan omalla rahoituksella, mikä puolestaan näkyy menojen kasvuna toisaalla. Tukien ja avustusten määrään vaikuttaa mm. erityisopetuksen laadun kehittämiseen saatu raha, uudistuva varhaiskasvatus hanke, kerhoraha, tutor-toimintaan saatu raha ja Hyrkin koulun Erasmus+ -projekti raha. Vuositasolla toimintatuottojen jääminen alle vuoden 2017 tasoa ennakoi loppuvuoden osalta haastetta toimintatuottojen tavoitteessa (100 %) pysymisessä. Toimintakulujen toteumaprosentti on 51,2 % (toteumaprosentti kesäkuun 2017 lopussa 51 %). Toimintakulut ovat kasvaneet vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna noin 221 eurolla. Henkilöstömenot ovat talousarviossa suurin menoerä (n. 12,3 milj. euroa). Henkilöstökulujen toteumaprosentti oli 51,7 % ja euroina noin euroa ja vuosi sitten noin euroa 18

19 (51,28 %). Henkilöstökulut ovat n. 145 euroa suuremmat kuin vuosi sitten. Henkilöstökulujen sisällä merkittävimmät erät ovat vakinaisten työsuhteisten palkat euroa (toteuma ,35 euroa/ 42,3 %) ja vakinaisten viranhaltijoiden palkat euroa (toteuma ,36 euroa/ 50,5 %). Huomattavaa on, että henkilöstökuluissa esim. sijaiskulut ylittävät huomattavasti keskimääräisen kertymäprosentin (esim. sairaus- ja palkallisen äitiysloman sijaiset toteuman ollessa ,10 euroa / 119,8 % ja vuosiloma ja muiden sijaisten palkkojen ollessa ,88 euroa / 426,9 %). Vuositasolla toteuma on hieman vuotta 2017 edellä, mikä voidaan panna merkille haastetta tuottavana tekijänä loppuvuoden talouden osalta. Palvelujen ostot ovat toimintakuluista toiseksi suurin menoerä (n. 3,25 milj. euroa). Palvelujen ostojen toteumaprosentti oli 50,3 % (vuonna 2017 toteumaprosentti 50,57 %). Suurimmat menoerät palvelujen ostoissa ovat 1) ateriapalvelut (1,0 milj. euroa), toteumaprosentti on 52,1%, 2) rakennusten puhdistus (771 euroa), toteumaprosentti 50,7% ja 3) kuljetus (n. 580 euroa), toteumaprosentti 52,1%. Palvelujen ostot ovat noin 1 euroa suuremmat kuin vuosi sitten. Loppuvuoden osalta kuljetuskustannukset kasvavat tasaista kasvua enemmän n. 40 euroa. Ylitys on seurausta kesä-/elokuussa solmituista uusista kuljetussopimuksista, joiden kustannustaso nousi merkittävästi aiempaan tasoon verrattuna. Em. ylitystä ei voida kattaa toimialan sisäisinä säästöinä, joten ko. kulujen kattamiseksi hyvinvointilautakunnalle esitetään haettavaksi lisämäärärahaa kuljetuskustannuksiin kunnanvaltuustolta syyskuussa Palvelujen ostojen hieman vuotta 2017 pienempi osuus toteumasta on hyvä merkki huolimatta kuljetuskustannusten ennakoitua suuremmasta kasvusta. Toimintakulujen kolmanneksi suurin menoerä ovat vuokrat (n. 2.7 milj. euroa). Vuokrien toteumaprosentti on 50,1 % (kesäkuun 2017 toteumaprosentin ollessa 48,97 %). Vuoden 2018 talousarviossa vuokrat nousivat n. 130 eurolla. Vuokrien nousuun on vaikuttanut mm. Päivärinteen uusi päiväkoti ja Hyrkin koulun uusi yhdyskäytävä sekä Päivärinteen päiväkodin ja Hyrkin koulun yhteinen uusi ruokalatila. Vuokrat toteutunevat talousarviossa ennakoidun mukaisesti. Viime vuotta täsmällisempi vuokrien toteuma vaikuttaa toisaalta koko toimialan toteumaa nostavasti kesäkuun lopussa verrattuna vuoteen Toisaalta edellistä vuotta korkeampi vuokrien toteumaprosentti jättää edellistä vuotta vähemmän pelivaraa hyvinvointipalveluiden koko toteumalle vuositasolla. 19

20 Toimintakulujen neljänneksi suurin menoerä ovat Muhoksen kunnan maksamat avustukset. Avustusten osuus on (n. 1,19 milj. euroa). Suurimmat menoerät avustuksissa ovat 1) lasten kotihoidon tuki 725 euroa, 2) yksityisen hoidon tuen kuntalisä 320 euroa ja lasten yksityisen hoidontuki 140 euroa. Avustusten toteumaprosentti on 49,1%. Kesäkuun lopun 2017 toteumaprosentin ollessa 49,57%) Tasaisen kulutuksen edellyttämän 50,0%. kulutuksen ovat alittaneet mm.: hallinto (39,6%), Korivaaran koulu (49,9%), Laitasaaren koulu (49,5%), Muu erityisopetus (45,9%), laitoskoulut (46,9%), varhaiskasvatuksen hallinto (43,3%), Tenavat ryhmis (40,2%), lastenhoidon tuki (49%), kirjasto (49,4 %), kulttuuri (47%) ja nuorisopalvelut (48,3%). Tämän hetkisten arvion perusteella hyvinvointipalvelujen talouden pysyminen talousarviossa on haastavaa. Varhaiskasvatuksen tuotot ovat vähentyneet vuoden takaiseen verrattuna. Tämän hetken arvion mukaan on epätodennäköistä, että varhaiskasvatuksen tuotot yltävät talousarviossa asetettuun 570 euron tavoitteeseen vuonna Muiksi epävarmuustekijöiksi muodostuvat sairaus- ja palkallisen äitiysloman palkat ja vuosiloma- ja muiden sijaisten palkat sekä kasvaneet koulukuljetuskustannukset. Menoihin kohdistuvaa lisäpainetta ovat lisänneet eri hankkeiden omavastuuosuudet. Hankkeet kuitenkin pitkälti mahdollistavat hyvinvointipalveluiden palvelutoiminnan jatkuvan kehittämisen ja toiminnan laadun parantamisen. Hankkeiden toteutukseen osallistuva henkilökunta on motivoitunutta ja hankkeet ovat tuloksellisia. Suhteellisen pienellä panostuksella (kuntaosuudella) saatava vastike syntyneenä osaamisena ja palvelun laatuna on kustannustehokas tapa kehittää toimintaa. Muhoksen kunnanvaltuusto on myöntänyt hyvinvointipalveluille lisämäärärahaa euroa ( ) ja euroa ( ). Lisämäärärahat myönnettiin pienryhmän perustamiseen yläkouluun kevätlukukaudeksi 2018, Kylmälänkylän koulun kustannuksiin syyslukukaudeksi 2018, koulunkäynninohjaajan palkkakuluihin, yksityisen hoidon sisaralennuksen 20

21 kustannuksiin ja tasa-arvo edistävän valtionavustuksen kuntaosuuden kattamiseen. Tulevan vuoden 2019 talousarvion laatimisen näkökulmasta lisämäärärahat tarkoittavat vuodelle 2018 myönnetyn talousarvioraamin ylittämistä. 2.3 Sosiaali- ja terveyspalvelut 21

22 22

23 23

24 Toimialajohtajan katsaus Sosiaali- ja terveyspalvelujen vuoden 2018 kuuden kuukauden toimintakatteen käyttöprosentti oli 54.4 mikä on 3.5 % korkeampi kuin viime vuonna vastaavalla ajalla. Tammi-kesäkuun toimintatuottojen toteuma oli 50.0 % ja toimintakulujen puolestaan 53.9 %. Toimintakulujen osalta sosiaali- ja terveyspalvelut ovat kokonaisuutena 3.1 % yli ajankohdan mukaisesta keskimääräisestä käyttöprosentista. Sosiaali- ja terveyspalvelujen vuoden 2018 alkuvuoden toiminnan ja talouden toteumaa kuvaa toimintakulujen käyttösuunnitelmaa selvästi korkeampi toteuma. Tulot Toimintatuottojen kolmen kuukauden toteuma on hyvä 50.0 %, vaikka se ei ole kokonaisuudessaan ajankohdan mukainen. Sosiaali- ja terveyspalveluissa tuottoeriä kertyy osin takautuvasti, osin etupainotteisesti. Tammi-kesäkuun aikana hyvin ovat kertyneet myynti- ja maksutuotot, jotka ovat kirineet ajankohdan mukaiseen kertymään. Sosiaali- ja terveyspalvelujen indeksisidonnaisiin asiakasmaksuihin tuli pieni alennus vuonden 2018 alusta lukien. Menot Talousarvion tammi-kesäkuun toimintamenot ovat sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta toteutuneet 53.9 %. Sosiaali- ja terveyspalvelujen oman toiminnan henkilöstökuluihin on varattu euroa (edellisvuonna euroa) ja menoerä on toteutunut kokonaisuutena 53.2 %. Ajankohtaa korkeampaa toteumaprosenttia osoittavat kaikkien sijaismäärärahojen käyttö. Virka- ja työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset, joihin ei ole täysimääräisesti varauduttu, ovat astuneet voimaan 5/2018 alkaen. Palvelujen ostoihin on varattu euroa ja menoerä on kokonaisuutena toteutunut 54.9 %. Vuoden 2017 toteuma oli euroa. Palvelujen ostojen suurin menoerä eli asiakaspalvelujen ostot ovat toteutuneet 55.6 % eli vajaa kuusi prosenttia yli ajankohdan. Asiakaspalvelujen ostoihin kuntayhtymältä on käytetty euroa (varaus euroa) ja asiakaspalvelujen ostoihin muilta on käytetty euroa (varaus euroa). Ko. summat ovat yhteensä euroa korkeammat kuin viime vuonna vastaavalla ajalla. Hankinta-arvoltaan pienemmissä palvelujen ostoissa eri menolajien toteumat poikkeavat toisistaan. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankintaan varattu määräraha euroa on toteutunut 58.8 %. Hankinnoista suurin yksittäinen jatkuva kuluerä on lääkkeet ja hoitotarvikkeet (varaus euroa) ja sen toteumaprosentti on Avustuksiin varattu määräraha euroa on kokonaisuutena toteutunut hiukan alle ajankohdan toteumaprosentin ollessa Avustukset näyttäisivät toteutuvan osittain epätasaisesti. Ajankohtaa korkeampaa toteumaprosenttia osoittavat toimeentulotukimenot, muut kotitalouksille maksettavat avustukset ja työmarkkinatuen kuntaosuus. Sosiaali- ja terveyspalvelujen käytössä olevien kiinteistöjen vuokriin on varattu euroa ja toteumaprosentti hyvä Sitovuustasoittain tarkasteltuna sosiaali- ja terveyspalveluissa ovat toimintakulut yli ajankohdan hallinnossa, sosiaalityössä, vammaispalveluissa, sairaanhoidossa, neuvolassa, hammashoidossa, terveyskeskussairaalan ja erikoissairaanhoidon vain vanhusyön toimintakulut ovat toistaiseksi toteutuneet käyttösuunnitelman mukaisesti. Toiminta Sosiaalipalveluissa toteutuivat palvelutarpeen arvioinnin ja palveluiden järjestämisen määräajat. Lapsiperhepalvelujen asiakkuudet painottuivat ennakoiviin sosiaalihuoltolain perusteella järjestettäviin palveluihin kuten tilapäiseen perhehoitoon ja tukiperhetoimintaan sekä perhetyöhön ja lapsiperheiden kotipalveluun, joiden asiakasmäärä on merkittävästi kasvanut. Perhepalvelujen painopiste on säilynyt 24

25 sosiaalihuolto- ja lastensuojelulain tarkoittamissa avohuollon palveluissa, vaikka asiakkuuksien määrä ja intensiteetti lastensuojelussa on alkuvuoden aikana myös noussut merkittävästi edellisvuodesta. Viimesijaisessa toimeentulon turvaamisessa kunnan vastuulla jäivät täydentävään ja ennaltaehkäisevään toimeentulotuki sekä kuntouttavan työtoiminnan toimintaraha, joihin on varattu 114. euroa ja se on toteutunut kesäkuun loppuun mennessä 56.6 %. Työmarkkinatuen kuntaosuuden toteuma oli kesäkuun lopussa 54.8 % ja sen piirissä oli henkilöä kuukausittain. Kesäkuun lopussa Muhoksella oli 36 henkilöä, joiden työttömyys oli jatkunut yhtäjaksoisesti yli 1 päivää ja listalle nousi uusia henkilöitä 19-9/kk. Aikuisosiaalityössä näkyvät työkenttänä sosiaalihuoltolain mukaiset kasvaneet ilmoitusmäärät ja niiden perusteella tehdyt palvelutarpeen arvioinnit. Työpajoilla oli tammi-kesäkuun aikana yhteensä 122 asiakasta, joista kuntouttavassa työtoiminnassa 74 henkilöä. Vammaispalveluissa asiakasmäärän ja palvelutarpeen yksilöllinen vaihtelu vaikuttavat suoraan toimintakuluihin, samoin kuin palvelurakenteelle asetetut tavoitteet. Kehitysvammahuollon ja psykiatrisen laitoshoidon muutokset näkyvät asiakaspalvelujen ostoissa, joissa uusia asiakkuuksia asumispalveluissa on avautunut 5. Omissa asumispalveluissa ja tuetussa asumisessa oli maaliskuun lopussa jatkuvassa tai tilapäisessä asiakkuudessa 41 henkilöä. Muhoksen ryhmäkodissa ja asumispalveluiden ostoissa oli kesäkuun lopussa seitsemän asiakasta kotikuntalaskutuksessa. Ikäihmisten palveluissa kotihoidossa on akuuttia tarvetta vahvistaa palvelua joko omana toimintana tai suoraostoina sillä asiakkaiden avun ja huolenpidon tarve on kasvava. Palvelusetelien juurruttamistyössä kotihoidon osalta otettiin taka-askelia ja osa palveluseteliasiakkuuksista palasi takaisin omaan palveluun. Tammi-kesäkuussa on tarvittu toistuvasti sekä lisäresurssia omaan toimintaan että kohdennettuja ostopalveluja asiakkuksien hoivaan ja hoitoon. Pääsääntöisesti tehostettu palveluasumisen paikka järjestyy kriteerit täyttävälle asiakkaalle laissa säädetyssä määräajassa, vaikka palveluasumisen osalta jonoa on edelleen ja paikkoja vapautuu hitaasti uusille asiakkuuksille. Tehostetussa palveluasumisessa oli kesäkuun lopussa kuusi asiakasta kotikuntalaskutuksessa. Päiväkeskuksen kalustuoa ja kalusteita on uusittu määrärahojen puitteissa. Terveyspalveluissa toteutui pääsääntöisesti välitön yhteydensaanti terveydenhuollon yksikköön, hoidon tarpeen arviointi sekä hoitoon tai toimenpiteeseen pääsy. Avosairaanhoidon osalta hoitotakuuvelvoitteisiin on kyetty vastaamaan, kiireellisen hoidon on saanut aina ja ei-kiireelliseen hoitoon on päässyt yleensä kohtuullisen ajan kuluessa. Toiminnallisesti ongelman on edelleen puolikiireellisten aikojen niukkuus, mikä näkyy ajoittaisena lääkärin vastaanottotyön kuormituksena. Opiaattikorvaushoitopotilaat ovat edelleen merkittävä etenkin vastaanoton sairaanhoitajan työkapasiteettia vaativa potilasryhmä. Erityispalveluissa henkilökunnan työjärjestelyjen avulla on saatu mielenterveysyksikön jono paremmin hallinataan ja myös lyhentymään kesäkuun loppuun mennessä. Terveyskeskuksen toimintaa avopalveluissa haittaa edelleen niukkuus vastaanottotiloissa, kun vuodelle 2016 suunniteltu tilaremontti ei toteutunut. Fysioterapiatilojen remontin suunnitelma on valmistunut ja lähtenyt kustannuslaskentaan. Muhoksen syntyvyys laski vuonna 2016 merkittävästi ja syntyvyyden aleneminen näyttäisi jäävän vastaavalle tasolle, noin hiukan yli sataan lapseen, myös vuonna Syntyvyyden alenemisen ja pitkäaikaissairauksien seurannan ja elintapaneuvonnan laajenemisen vaikutuksia neuvolatyöhön arvioidaan vuoden 2018 aikana. Työterveyshuollon tuottaminen omana toimintana päättyi maaliskuun lopussa ja siirtyi työterveyshuolto Virralle (ent. Oulun Työterveys Oy). Suun terveydenhuoltoa on alkuvuosi toteutettu neljän hammaslääkäri-hammashoitaja työparin ja kahden suuhygienistin työpanoksen voimin. Terveyskeskussairaalan osalta paikkalukua tarkistetaan valtuuston muutosesityksen mukaisesti siten, että vuoden 2019 lopussa sairaansijoja on käytössä 27 ja ne ovat pääsääntöisesti akuutti- ja kuntoutuspaikkoja. Tammi-kesäkuussa paikkaisen terveyskeskussairaalan kokonaiskuormitus on vaihdellut 31,2-25,3 ss. Sairaalahoidon myynti ulkokuntalaisille on kesäkuun lopussa suurempi kuin vastaavat ostot muhoslaisille muista kunnista. Ulosmyytyjä hoitopäiviä kertyi kuudessa kuukaudessa yhtensä 377 kpl. 25

26 Erikoissairaanhoito. Sairaanhoitopiirin ostoihin on varattu euroa ja toteuma on kesäkuun lopussa 57.3 %. Muiden sairaaloiden ostoihin on varattu euroa ja toteuma oli kesäkuun lopussa 69.7 % Erikoissairaanhoidon ostoissa ja kustannusten toteutumisessa oleellista näyttäisi olevan se, kuinka paljon potilaiden yksittäisiä kalliita hoitojaksoja ajanjaksolla on toteutunut. Kesäkuun loppuun mennessä oli laskutettu 104 yli 10. euroan arvoista hoitoepsidodia, mutta ei yhtään tasausrahaston kynnyksen ylittävää hoitotapahtumaa. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintakustannukset ovat tammi-kesäkuun aikana toteutuneen kokonaisuudessa selvästi yli ajankohdan. Toimintakuluja kehitystä pyritään edelleen ennakoimaan palvelutarpeen huolellisella arvioinnilla ja osuvalla kohdentamisella sekä ostopalvelujen järjestelyillä. Asiakaspalvelujen ostoissa on suuria, luonnollisiakin kuukausivaihteluita mm. palvelusulkujen ja asiakkaiden palvelutarpeen vaihtelujen mukaan. 26

27 2.4 Tekniset palvelut OSAVUOSIKATSAUS / TEKNISET PALVELUT 27

28 28

29 TEKNISET PALVELUT, TOIMIALAJOHTAJAN KATSAUS Tarkastelujakso kattaa vuoden ensimmäisen puoliskon, eli 50,0 % -osuuden. HENKILÖSTÖ Talousarvioon merkityistä henkilöresursseista: Arkkitehdin viran rekrytoinnissa on onnistuttu. Uusi viranhaltija on aloittanut työskentelyn Arkkitehdin työpanoksesta 20 % myydään Vaalan kunnalle. Teknisten palveluiden tehtäväkuvausten päivittäminen ja tehtävien vaativuuden arviointi on käynnissä. TOIMINTA YLEENSÄ Teknisten palveluiden ensimmäinen vuosipuolikas on kulunut edellisvuosien tapaan ja palvelu-tuotantoa ja toimintaa on toteutettu talousarvion mukaisesti. Toiminta on ollut käynnissä olevien investointien toteuttamista sekä kiinteistö-, ruokahuolto-, siivous- ja kadunpitotehtävien suorittamista. Energia-asioissa jatketaan kunnan toimenpiteitä kustannusten ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Muhoksen kunta on mukana Motivan energiatehokkuussopimuksessa kaudelle Muhoksen kunnan tavoitteena on vähentää energiankulutusta vuoden 2016 tasosta 15 % vuoteen 2020 mennessä ja 30 % vuoteen 2025 mennessä. Muhoksen kunta ilmoittautui vuonna 2018 alkavaan Väre hankkeeseen, jonka tarkoituksena on jatkaa v päättyvää Vähähiku-hanketta. Muhoksen kunta on myös mukana valtakunnallisessa kiertotalouden edelläkävijäverkostossa kumppanuuskuntana. 29

30 Energiansäästön käytännön toimenpiteinä valmistelemme katu- ja aluevalaistuksen uudistamistoimenpiteitä. Katuvaloverkostoa ollaan siirtämässä LED valaistukseen ja kokonaisuutena uudistaminen on useamman vuoden projekti. Muhoksen kunnan sähköenergian hankinta on kilpailutettu ja siirrytty KL kuntahankinnan puitesopimuksesta kunnan suoraan sähkönhankintaan. Samalla Muhoksen kunta on sitoutunut sähköenergiassa kokonaan uusiutuvien energiamuotojen käyttöön. Sähkönhankinnan kilpailutus uusitaan loppuvuodesta Jätehuollossa Muhoksen, Utajärven, Tyrnävän ja Limingan kunnat ovat perustaneet yhteisen jätelautakunnan, joka toimii alueen uutena jätehuoltoviranomaisena vuoden 2018 alusta. Jätehuollon operatiivinen palvelutoimija aloittaa toimintansa v Jätehuoltoyhteistyön tavoitteiksi on asetettu kierrätysasteen nostaminen ja digitaalisuuden lisääminen jätehuolto-palveluissa siten, että jätehuollon kustannukset eivät nouse. Kunnan kiinteistöjen jätehuollon kilpailutus tehdään syksyllä Ruoka- ja siivouspalvelut Ruokapalveluilla on käytössä kolme valmistuskeittiötä; Terveyskeskuksen keittiö, Veturitien keskuskeittiö ja Kylmälänkylän koulun keittiö. Toiminta näissä on ollut talousarvion mukaista. Rakennukset Rakennusten sisäilmatilannetta v tehtyjen korjausten jälkeen seurataan aktiivisesti. Saneeraus- ja korjauskohteista ovat valmistuneet Paloaseman korjaus ja laajennus sekä Kunnanviraston saneeraustyö. Lukion kehittämisestä on valmistunut hankesuunnitelma. Kunnanhallitus on päättänyt, että hanke toteutetaan uudisrakennusvaihtoehdolla ja KVR urakkamuodolla. Lukio hanke etenee ja rakentamisen hankinta käynnistyy syksyllä. Terveyskeskuksessa on toteutettu sisäilmakysely, jonka tulosten käsittely on kesken. Tarkastelukaudella on rakennuksiin suoritettu normaaleja huolto- ja kunnossapitotehtäviä tarpeen mukaan. Maarakentaminen Katujen ylläpito on keskittynyt alkuvuoden katujen, teiden ja alueiden talvikunnossapitoon. Alkuvuoden kuukaudet ovat olleet haastavia runsaan lumentulon ja liukkauden vuoksi. Kunnossapidon rahoitus on osittain riittämätöntä. Varsinkin katujen peruskorjauksia olisi tarvetta tehdä nykyistä enemmän. Yksityisteiden kunnossapitoavustuksiin on varattu 30. euroa ja rahat on jaettu tienpitäjille. Vuonna 2018 avustetaan vain tienhoidon kustannuksia. Hankintojen osalta on koettu vaikeuksia, kun maanrakennusaineiden hankinnassa siirryttiin vuonna 2016 Oulun hankintarenkaan palveluista kunnan omaan hankintaan. Vuoden 2017 maarakennusaineiden 30

31 hankintapäätöksestä on myös valitettu markkinaoikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi kaikki valitukset. Mittauspalvelut ja kaavoitus Muhoksen kunta on tuottanut sopimuksen mukaisesti mittauspalveluita Tyrnävän, Utajärven ja Vaalan kunnille sekä Muhoksen Vesihuolto Oy:lle ja Tyrnävän Vesihuolto Oy:lle. Kaavoituksessa kärkihankkeena on ollut Kirkonkylän osayleiskaava, jonka kunnanvaltuusto hyväksyi Kaava ei ole saanut vielä lainvoimaa. Muita käynnissä olevia kaavoitushankkeita ovat keskustan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus sekä Huikolan ranta-asemakaava. Päivärinteen asemakaavan laajennus ja Päivärinteen asemakaavan muutos ovat saaneet lainvoiman. Rakennusvalvonta Tarkastelujaksolla on haettu yhteensä 25 lupaa. Lupien määrä noudattaa edellisen vuoden vastaavia määriä. TAVOITTEET Talousarvion 2018 tavoitteet ovat: 1. Vaikuttavuus - peruspalvelujen toimivuus - viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö - hyvät liikenneyhteydet Tarkastelujaksolla peruspalveluiden toiminnassa ei ole koettu ongelmia. Asuinympäristön turvallisuudessa tai viihtyisyydessä ei ole havaittu muutoksia. Liikenneturvallisuustyöryhmä on kokoontunut kerran alkuvuoden aikana. Muhoksen kunnan koululaisia kuljettaville taksiyrittäjille on luovutettu huomioliivit. 2. Toimintatavat, prosessit ja rakenteet - hallintokuntien välinen yhteistyö - palvelurakenteen tehokkuus ja kilpailukyky Hallintokuntien yhteistyö on ollut toimivaa ja tekniset palvelut ovat osallistuneet yhteisten työryhmien toimintaan. 3. Resurssit - talouden tasapaino - käyttömenojen kasvun hillintä - hallittu velkaantuminen 31

32 Teknisten palveluiden talous on tasapainossa ja toimintakulut ovat tarkastelujaksolla laskussa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Velkaantumiseen vaikuttaa hallintokuntien ja palveluiden investointitarpeet. 4. Osaaminen, uudistuminen ja työkyky - esimiestyö ja alaistaidot - työyhteisön houkuttelevuus - työhyvinvointi Osaamisen ja uudistumisen osalta henkilöstömuutokset tarjoavat mahdollisuuden kehittää organisaatiota. TEKNISTEN PALVELUIDEN TALOUS Tarkastelujakson käyttötalouden toimintatuotot olivat (49,8 %) ja toimintakulut olivat (48,4 %). Tarkastelujakson tulos/vuosikate ennen poistoja oli (61,9 %). Toimintatuloissa on kasvua ,83 (1,13 %) edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Toiminnan kustannukset ovat pienentyneet ,81 (7,75 %) edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta ja toimintakate on parantunut ,64. Tilikauden tulosennuste on parempi kuin edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Ennusteen mukaan teknisten palveluiden vuoden 2018 käyttötalous toteutuu talousarvion mukaisesti. INVESTOINNIT Investointien tilanne on raportoitu erillisellä liitteellä. TALOUDEN TASAPAINOTUSSUUNNITELMA Muhoksen kunnanvaltuusto on hyväksynyt Muhoksen talouden tasapainotus-suunnitelman. 1. Palvelutuotannon kannalta tarpeettomien rakennuksien myynti /vuokraus Muhostien päiväkoti bänditilana, tontti varattu yksityiseen rakentamiseen Veturitien päiväkotia ja entistä nuorisotaloa yritetty myydä tuloksetta, ylläpito ajettu minimiin, alueelle on toteutettu asemakaavamuutos. Nuoriso- ja voimailutalo on asetettu kylmilleen alkaen. Tilanne , Nuoriso- ja voimailutalon sekä Veturitien päiväkodin tontin kaavamuutos on valmis. Tontista on laadittu vuokrasopimus, (vielä allekirjoittamatta) vuokraus alkaen, yksityiselle toimijalle. PAO:n entiset hallitilat tilanne , kalustohallin toimintoja tiivistetty, vapautunut tila (653 m 2 ) vuokrattu alkaen yksityiselle pientaloelementtien valmistajalle. Mäntyrannan koulu/liikuntasali odottaa ratkaisupäätöstä tilanne , kunnanvaltuuston , 101 päätöksen mukaisesti Mäntyrannan vanha koulu pyritään ensisijaisesti myymään Muhoksen kunnanvaltuuston hyväksymän 32

33 talouden tasapainottamissuunnitelman mukaisesti. Liikuntasalin kuntoarviosta pyydetty tarjoutuminen. Päivärinteen vanha päiväkoti. Rakennus on huutokauppamyynnissä, ja mikäli myynti ei toteudu, niin rakennuksen purkamiseen on myönnetty määräraha tilanne , Päivärinteen pvk myyntipäätös on tehty, kauppakirjan laadinta kesken. 2. Elinkaaren lopussa olevien rakennuksien purku/myynti Ponkilan kioski, Ainolan kiinteistö, Wanha Apteekki, Ukkolan navetta, Kylmälänkylän koulun opettajien asuntola, Apulan rakennukset tilanne , Wanha Apteekki myyty, Kylmälänkylän koulun opettajien asuntola purettu. Apulan ja Ponkilan kioskin myynnit eivät ole toteutuneet. Varataan kohteiden purkuun määräraha tulevassa talousarviossa tai jatketaan myyntiä huutokaupat.com:issa tai kunnan verkkosivuilla myytävät kohteet. 3. Kiinteistöjen energiakustannusten alentaminen Tilanne , Huovilan koulun maalämpö on valmistunut v. 2017, säätötyöt talvikaudella tilanne , Jäähallin energiatehokkuuden parantamisesta laadittu opinnäytetyö ja toimenpiteet sisältyy jäähallin hankasuunnitteluun Palvelutuotannon mitoitus ja toimintamallien kehittäminen varikko siirtyy Kankaanseläntien varteen lokakuussa 2018 arkkitehti on rekrytoitu ja sovittu arkkitehdin 20% työpanoksen myynnistä Vaalan kunnalle 5. Henkilöstön sairauspoissaolojen vähentäminen ja työtyytyväisyyden parantaminen ei toimenpiteitä 6. Pienten metsäkiinteistöjen ja määräalojen myynti ei toimenpiteitä 33

34 2.5 Investointien toteuma INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN EUR + Toteutuma Alitus-/ Käyttö Inv/Kiinteä omaisuus 7010 INVESTOINTIMENOT , ,00 24, INVESTOINTITULOT , ,09 16, NETTOMENO , ,09-0,9 Määräraha varattu raakamaan ja muun kiinteän omaisuuden hankintaan. Menot muodostuvat tonttien lohkomis- kustannuksista ja katualueen lunastuksista. Määrärahan käytöstä vastaa kunnanhallitus. Tulot muodostuvat rakennustonttien ja omaisuuden myynnistä. Myyty määräala luonnonsuojelutarkoitukseen, yksi palsta Kylmälänkylästä, yksi tontti ja kaksi asuntotonttia. EUR + Toteutuma Alitus-/ Käyttö Inv/ATK-laitteisto ja ohjelmat 7010 INVESTOINTIMENOT , ,79 18, NETTOMENO , ,79 18,3 Määrärahalla hankittu kunnan ICT-järjestelmien vaatimiin laite ja ohjelmistohankintoihin. Hallintokuntien hankinnat sisältyvät tähän määrärahaan. Määrärahan käytöstä vastaa hallinto- ja talousjohtaja ICTtyöryhmää kuultuaan. EUR + Toteutuma Alitus-/ Käyttö Inv/Arvopaperit 7010 INVESTOINTIMENOT ,00-10, INVESTOINTITULOT 100,00 100,00-100, NETTOMENO , ,00-1,0 Määräraha varattu osakkeiden ja osuuksien hankintaan. Määrärahan käytöstä vastaa kunnanhallitus. Tulo saatu osakkeen myynnistä. EUR Inv/ Kunnanviraston peruskorj/suunnittelu 7010 INVESTOINTIMENOT 7030 NETTOMENO + Toteutuma Alitus-/ Käyttö , ,42 110, , ,42 110,0 34

35 Määräraha varattu kunnanviraston sisäilmaongelmien korjaamiseen. Hankesuunnitelma on hyväksytty kh , 385. Hankesuunnitelman mukainen hankkeen tavoitehinta on ollut euroa. Lisämääräraha v. 2017, 80. euroa ja v. 2018, 80. euroa, valtuusto vuoden 2018 rahoitusosuus 480. euroa. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen lautakunta. Tilanne , Kunnanviraston peruskorjaustyöt valmiit ja vastaanotettu. Vastaanoton jälkityöt käynissä. Tilat luovutettu käyttöön ja käyttöönotettu. Hankkeen vuoden 2018 kustannusennuste 545. ja kokonaiskustannusennuste ,95 euroa. Vuoden 2018 lisämäärärahan tarve 65. euroa EUR Inv/ Lukion hankesuunnitelma 7010 INVESTOINTIMENOT 7030 NETTOMENO + Toteutuma Alitus-/ Käyttö , ,40 32, , ,40 32,3 Määräraha varataan Lukion hankesuunnitteluun ja suunnittelun käynnistämiseen. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen lautakunta. Tilanne , Lukion hankesuunnitelma käsitelty kunnanhallituksessa , 220. Hanke on päätetty toteuttaa KVR -urakkamuodolla ja hankkeen laajuus ja tilaohjelma tuodaan erikseen kunnanhallituksen päätettäväksi. EUR + Toteutuma Alitus-/ Käyttö Inv/ Koulujen ja päiväkotien irtaimisto 7010 INVESTOINTIMENOT , NETTOMENO yhteensä ,00 Määräraha varataan koulujen ja päiväkotitilojen irtaimiston ja opetusvälineiden uusimiseen ja hankkimiseen. Määrärahan käytöstä vastaa hyvinvointilautakunta. EUR + Toteutuma Alitus-/ Käyttö Inv/ Jäähallin peruskorjaus 7010 INVESTOINTIMENOT ,00-50,00 0,0 Määräraha varataan Jäähallin peruskorjauksen suunnitteluun. Edellyttää tarveselvityksen ja hankesuunnitelman laadintaa. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen lautakunta. Tilanne , Tarveselvitys laadittu ja hyväksytty hyvinvointilautakunnassa , 20. Hankesuunnittelun tarjoukset pyydetty. Hankesuunnittelma laaditaan yhdessä käyttäjän kanssa ja suunnitelma valmistuu vuoden 2018 aikana. Ei määrärahan muutostarvetta. EUR + Toteutuma Alitus-/ Käyttö 35

36 Inv/ Ponkilan urheilualueen yleissuunnitelma, I-vaihe 7010 INVESTOINTIMENOT 7030 NETTOMENO , , ,06 2, ,06 2,4 Määräraha varataan Ponkilan alueen liikenneväylien ja reitistöjen parantamiseen. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen lautakunta. Tilanne , Ponkilan I -vaiheen rakennussuunnitelmat hyväksytty teknisessä lautakunnan , 62. Työn käynnistetty alueen raivauksilla ja maansirtotöillä. Työt valmistuu vuoden 2018 loppuun mennessä. Ei määrärahan muutostarvetta. EUR Inv/ Avosairaanhoitotilat / fysioterapia + Toteutuma Alitus-/ Käyttö 7010 INVESTOINTIMENOT , NETTOMENO , ,00 25, ,00 25,8 Määräraha varataan tk:n avosairaanhoitotilojen saneeraus- ja muutostöihin. Edellyttää tarveselvityksen, hankesuunnitelman ja suunnitelmien päivittämistä. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen lautakunta. Tilanne , Käyttäjän tarveselvitys on tarkastettu Tarveselvityksen pohjalta laaditut rakennussuunnitelmat on hyväksytty teknisessä lautakunnassa , 60. Rakennustyöt kilpailutettu ja kustannusarvio tarkastettu Hankkeen käynnistäminen edellyttää lisärahoitusta ja lisämäärärahan tarve 211. euroa. EUR + Toteutuma Alitus-/ Käyttö Inv/ Hammashoitolan toimistotila 7010 INVESTOINTIMENOT , NETTOMENO ,00 Määräraha varataan hammashoitolan toimistotilan muutostöille. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen lautakunta. Tilanne , Toimistotilan hankinta kilpailutettu. Hankintapäätös kesken. Ei määrärahan muutostarvetta EUR Inv/ Terveyskeskuksen irtaimistohankinnat + Toteutuma Alitus-/ Käyttö 7010 INVESTOINTIMENOT , NETTOMENO ,00 Määrärahalla hankittu EKG-rekisteröintilaite. Määrärahan käytöstä vastaa sosiaali- ja terveyslautakunta ,00 66, ,00 66,2 36

37 EUR Inv/Peruskorjaukset (jakamaton) + Toteutuma Alitus-/ Käyttö ,00-200,00 0, INVESTOINTIMENOT Inv/ Huovilan koulun luokkatilojen muutostyö (mr 8721) 7010 INVESTOINTIMENOT , ,79-100, Inv/Uimahallin kuntotutkimus ja naisten puolen lattioiden korjaus (mr 8721) 7010 INVESTOINTIMENOT , ,84-100,0 00 Inv/ Tk A- ja B-osan sadevesijärj. Korjaus (mr 8721) 7010 INVESTOINTIMENOT 0,00-100, Inv/ Lääkärintalo, Päivärinne, ikkunoiden maalaus ja pihatyöt (mr 8721) 7010 INVESTOINTIMENOT , ,69-100, Inv/Kirkonkylän koulun liikuntasalin lattian lakkaus ja IV-muutostyö 7010 INVESTOINTIMENOT 0,00-100, Inv/ Jussilantie 4 vesikaton sadevesijärj. korjaustyö 7010 INVESTOINTIMENOT 0,00-100, NETTOMENO YHTEENSÄ , ,68 8,7 Määräraha varattu kunnan kiinteistöjen ennakoimattomiin pieniin peruskorjauksiin. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen lautakunta. Tilanne , Rakennusten peruskorjausten ja kunnossapidon työohjelma on hyväksytty teknisessä lautakunnassa , 35. Terveyskeskuksen A - ja B -osan sadevesijärjestelmän uusiminen edellyttää rakennussuunnitelmien laadintaa ja Jussilantien vesikaton korjaus edellyttää koko vesikattorakenteen uusimista, joten ko. kohteet jäävät toteutumatta vuonna Ennusteen mukaan määrärahaa jää käyttämättä 65. euroa EUR Inv/ Kiinteistöjen hankesuunnitelmat 7010 INVESTOINTIMENOT NETTOMENO Toteutuma Alitus-/ Käyttö -50,00-50,00 Määräraha varataan eri hallintokuntien määrittelemien kiinteistöhankkeiden hankesuunnittelutarpeisiin mm. Laitasaaren koulun piha-alueen uudistaminen, Kulttuurikeskuksen laajennustarpeet, Koivulehdon päiväkodin pihan P-alueiden järjestelyt. Määrärahasta vastaa tekninen lautakunta. Tilanne , Hyvinvointipalveluilta saadun esityksen ja talousarvion 2018 mukaisesti lähiliikuntapaikkojen ja pihojen hankesuunnitelmien laadinta. Suunnittelun aloitus syyskuu Tavoitteena suunnitelmien valmistuminen marraskuussa

38 EUR + Toteutuma Alitus-/ Käyttö Inv/ Varikko, Kankaanseläntie 7010 INVESTOINTIMENOT , ,09 20, NETTOMENO , ,09 20,7 Määräraha varataan alueen asfaltointeihin, aitauksiin ja kiinteistölaitteisiin. Määrärahasta vastaa tekninen lautakunta. Tilanne , Rakennettavien toimistorakennuksen 25 m2 ja hallirakennuksen 700 m2 vuokrasopimukset kilpailutettu ja sopimukset hyväksytty teknisessä lautakunnassa , 24. Rakennukset luovutetaan käyttöön alkaen. Piha-alueen rakentaminen, aluevalaistus, aidat, kiinteistön turvajärjestelmät ja liittymiskustannusten kokonaiskustannusarvio on ,44 euroa. Vuoden 2018 lisämäärärahan tarve 35. euroa EUR + Toteutuma Alitus-/ Käyttö Inv/ Paloaseman korjaus ja laajennus 7010 INVESTOINTIMENOT , ,38 117, NETTOMENO , ,38 117,9 Määräraha varattu paloaseman muutoksen ja laajennuksen loppuunsaattamiseen. Hankesuunnitelma on hyväksytty kh , 391. Ensihoidon henkilöstölle ja kalustolle rakennetaan pysyvät tilat nykyisen paloaseman yhteyteen. Hankesuunnitelman mukainen hankkeen tavoitehinta oli 556. euroa. Lisämääräraha 120. euroa, valtuusto Vuoden 2018 rahoitusosuus 150. euroa. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen lautakunta. Tilanne , Paloaseman muutos- ja laajennustyöt valmiit ja vastaanotettu. Vastaanoton jälkityöt käynnissä. Tilat luovutettu käyttöön ja käyttöönotettu. Hankkeen vuoden 2018 kustannusennuste 181. ja kokonaiskustannusennuste ,66 euroa. Vuoden 2018 lisämäärärahan tarve 31. euroa. EUR + Toteutuma Alitus-/ Käyttö Varikon kaluston täydentäminen 7010 INVESTOINTIMENOT ,00-6,00 80, NETTOMENO ,00-6,00 80,0 Määrärahalla hankittu auto varikon käyttöön. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja. EUR Inv/ Kevyen liikenteen väylä Laukka-Päivärinne 7010 INVESTOINTIMENOT 7030 NETTOMENO + Toteutuma Alitus-/ Käyttö , , , ,60 38

39 Määräraha varataan kevyen liiikenteen väylän rakentamiseen välille Laukka Päivärinne. Malpe-hanke, kunnan maksuosuus 50 %. Hanke jatkuu vuonna 2019, jolloin ennuste Muhoksen kunnan maksuosuudesta on 750. euroa. EUR Inv/Rakenn.kaavateiden rakentaminen, korj + Toteutuma Alitus-/ Käyttö ,00-370,00 0, INVESTOINTIMENOT Inv/ Asfaltoinnit 7010 INVESTOINTIMENOT , ,05-100, Inv/ Siirtolantien peruskorjaus 7010 INVESTOINTIMENOT , ,33-100, Inv/ Ratatien peruskorjaus 7010 INVESTOINTIMENOT , ,29-100, NETTOMENO yhteensä , ,33 15,0 Määräraha varattaan katujen rakentamiseen, peruskorjaukseen ja kuivatukseen teknisen lautakunnan laatiman työohjelman mukaisesti. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen lautakunta. Tilanne , Maarakentamisen työohjelma on hyväksytty teknisessä lautakunnassa Ei määrärahan muutostarvetta. EUR Inv/ VT 22 kevyen liikenteen väylä Riihikyläntie- Nokiantie 7010 INVESTOINTIMENOT 7030 NETTOMENO + Toteutuma Alitus-/ Käyttö , , ,29 28, ,29 28,7 Määräraha varataan Riihikyläntie - Nokiantie kevyen liikenteen väylän rakentamiseen. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen lautakunta. Tilanne , Kevyen liikenteen väylän rakenteet valmiit, päällystetyöt ja piennartäytöt on tarkoitus tehdä kesällä Hankkeen kokonaiskustannusennuste on 75. euroa. Kustannuspaikalta määrärahaa jää käyttämättä 75. euroa. EUR + Toteutuma Alitus-/ Käyttö Inv/Katuvalaistuksen uusiminen 7010 INVESTOINTIMENOT , ,78 30, NETTOMENO , ,78 30,4 Määräraha varataan katuvalaistuksen uudistamiseen. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen lautakunta. 39

40 Tilanne , Katuvalaistuksen uusimista koskeva työohjelma hyväksytty teknisessä lautakunnassa , 31. Ei määrärahan muutostarvetta EUR Inv/Puistot ja maisemanhoitotyöt 40 + Toteutuma Alitus-/ Käyttö 7010 INVESTOINTIMENOT , NETTOMENO ,00-50,00-50,00 Määräraha varataan nykyisten puistojen, leikkikenttien ja yleisten alueiden kunnossapitoinvestointeihin. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen lautakunta. Tilanne , puistojen ja- ja yleisten alueiden työohjelma hyväksytty teknisessä lautakunnassa. Ei määrärahan muutostarvetta EUR + Toteutuma Alitus-/ Käyttö Inv/Oulujoen moninaiskäyttö 7010 INVESTOINTIMENOT , ,50 4, INVESTOINTITULOT , ,00-100, NETTOMENO ,50 777,50-7,7 Määräraha varataan Oulujoen moninaiskäyttöohjelman hankkeiden toteutukseen, jotka päätetään vuosittain yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Fortum Power and Heat Oy:n kanssa. Ohjelmaan kuuluvilla hankkeilla vähennetään Oulujoen säännöstelystä aiheutuvia haittoja. Kokonaiskustannukset ovat moninaiskäyttösopimuksen mukaan keskimäärin 90. euroa vuodessa. Maksuosuudet ovat Oulujoen vesistöalueen kunnat %, ELY-keskus/ valtio 0-50 % ja Fortum Yhtiöt %. Määrärahan käytöstä vastaa konsernipalvelut. Tulona vuoden 2017 valtionavustus Montta-Pyhäkoski kala-apaja hankkeelle. EUR + Toteutuma Alitus-/ Käyttö Inv/ Oulujoen veneilyreitin poijut 7010 INVESTOINTIMENOT , ,00 76, NETTOMENO , ,00 76,4 Määräraha varataan Oulujoen veneilyreitin poijujen uusimiseen. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen lautakunta. EUR 7010 INVESTOINTIMENOT + Toteutuma Alitus-/ Käyttö ,28 380,72 33, INVESTOINTITULOT , ,2

41 7030 NETTOMENO 372, , ,63 34,1 41

42 3. STRATEGIAN TOTEUMINEN 1 6 /2018 Asukkaat ja hyvinvointi Toteuma ) Kaavoituskatsaus Toteutunut 2) Kuntamarkkinointi Luovutettu kolme ok-tonttia, (Valmistunut 21 asuntoa (10 rivi- ja luhtiasuntoa ja 11 omakotitaloa)) 3) Asunto-ohjelma Ei ole edennyt vielä sisällön määrittely ) Muuttotutkimus 2-4 v välein Toteutettu kevään 2018 aikana Kunnan hyvinvointijohtaminen Hyvinvointikertomus osana johtamista Valmistelussa syksyn 2018 LAPE-muutosohjelma liikenneturvallisuustyö Toteutuu ohjelman mukaisesti Työryhmän kokoonpano päivitetään Nopeat tietoverkon rahoitus ja järjestäminen Laajakaista-hanke edennyt toteutus Säännöllisesti toteutettavat kuntalais- ja aluetilaisuudet Kyselytunti toteutetaan syyskuussa 2018 Kunnan avustusjärj. uusiminen ja käyttöönotto 2018 Kylien markkinointi ja tilojen hyödyntäminen Ylikunnallisen yhteistyön aktiivinen kehittäminen Ei ole edennyt vielä Ei ole edennyt vielä Arkkitehtiyhteistyö ja Ekolakeus etenee Talous 1) Talousarvio ja taloussuunnitelma Vuosikate vähintään poistojen suurinen 2) Investointien toteuttamisohjelma OK 3) Kunnan talouden tasapainotusselvitys Voimassa olevan mukainen 4) Uudet toiminta- ja rahoitusmallit Ei ole edennyt 5) Palvelujen tuotteistaminen - - Kuntalaisten palvelut Varhaiskasvatussuunnitelma Opetuksen kehittämissuunnitelma (KESU) Uusi Peruskoulu hanke LAPE-muutosohjelma Kulttuuripoliittinen ohjelma Liikuntapaikkaselvitys osana investointisuunnittelua Tehty ja toteutuksessa Suunnittelussa Suunnittelussa Toteutuu ohjelman mukaisesti Suunnittelussa Päivitys 2018 loppuun mennessä 42