ELINVOIMA JA TYÖLLISYYS

Transkriptio

1 ELINVOIMA JA TYÖLLISYYS Ta 2018 Tot Tot. % Tot Muutos% Ennuste Tulevan Business Joensuu Oy:n omistusjärjestelyt sekä Josek Oy:n ja Joensuun Tiedepuisto Oy:n sulautumissuunnitelma valmistuivat suunnitelmien mukaisesti. Uuden pääomarahaston kilpailutus toteutettiin. Uudenlainen yhteistyösopimus investointien edistämiseksi hyväksyttiin. Lisäksi Suomen yrittäjien elinkeinopolittisen mittariston tulokset selvisivät. Joensuu sijoittui yli asukkaan kaupunkien joukossa kolmanneksi Seinäjoen ja Jyväskylän jälkeen. Pitkäaikaistyöttömyyden lasku ei ole juuri vaikuttanut yli kaksi vuotta työttömänä oleviin, minkä vuoksi kaupungin työmarkkinatuen maksuosuus on säilynyt aikaisemmalla tasolla. Kaupungin käynnistämän rekrykampanjan vaikutukset työmarkkinatuen maksuosuuteen alkavat todentua työmarkkinatukilaskulla olevien työssäoloehtojen täyttymisen jälkeen. Pitkäaikaistyöttömien palvelujen kehittämiseksi kaupunki ja Siun Sote ovat selvittäneet kuntouttavan työtoiminnan järjestämiseen liittyvän vastuunjaon uudistamista. Kuntouttavassa työtoiminnassa kokonaisasiakasmäärä tänä vuonna on 812 asiakasta. 140 Työllistäminen Tuotot , ,7 Kulut , ,2 Netto , , Elinvoimapalvelut Tuotot Kulut , ,1 Netto , , Pohjois Karjalan hankintatoimi Tuotot , ,1 Kulut , ,5 Netto ***** ,6 - RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot , ,2 Kulut , ,2 Netto , , Työllisyyspalvelujen ennaltaehkäisevää toimintaa on jatkettu tarjoamalla yksilövalmennusta laajasti niitä tarvitseville. Työllisyyspalveluista on myös organisoitu työnantajia aktivoiva Yrityskuiskaajat-kampanja sekä kehitetty työllistämisen kuntalisää. Työhön ja koulutukseen suuntaavien alle 30-vuotiaiden Ohjaamo-palveluita on kehitetty edelleen TE-palvelujen, järjestötoimijoiden ja yritysten kanssa. Erityisenä toiminnan kohteena on ollut nuorten psykososiaalisten palvelujen kehittäminen yhteistyössä Siun Soten ja järjestötoimijoiden kanssa.

2 ELINVOIMA JA TYÖLLISYYS Strateginen tavoite Tavoitteet ja toimenpiteet 2018 ELINVOIMAN JA TYÖLLISYYDEN TAVOITTEET Joensuun työllisyydessä lähestytään Toteutetaan hyväksyttyä työllinan merkittävästi valtakunsyyden kasvuohjelmaa (laadin- keskiarvoa. nassa) Indikaattorit ja tavoitetila vuoden 2018 lopussa Kasvuohjelman indikaattorit (laadinnassa) Toteutuma-arvio Suurin osa työllisyyden kasvuohjelman toimenpiteistä käynnissä. Työpaikkojen lisääntyminen ei jää kaupunkikonsernin toimista kiinni. Olemme kokoluokkamme yritysystävällisin kaupunki. Vahvistetaan Joensuun roolia Euroopan metsäosaamisen keskuksena ja haetaan merkittäviä uusia avauksia. Yritysten liikevaihto kasvaa 1,5 % valtakunnan keskiarvoa nopeammin. Kasvuyritysten määrä kaksinkertaistuu nykyisestä vuoteen 2021 mennessä. Joensuuhun tulee työpaikkainvestointeja. Konserniyhteistyön parantaminen. Jatketaan kasvusopimusyhteistyötä EFI:n kanssa ja toteutetaan yhteinen kansainvälinen tapahtuma. Tavoitteet ja toimenpiteet sisällytetään konserniyhtiöiden tavoite- ja tulossopimuksiin. Tavoitteet ja toimenpiteet sisällytetään konserniyhtiöiden tavoite- ja tulossopimuksiin Kehitetään investointien edistämistyötä koko konsernina. Konserniseminaareja 3-4 kertaa vuodessa. Tapahtuman toteutuminen, osanottajatavoite vähintään 300, joista puolet kansainvälisiä. Elinvoimapalvelujen asiakasyritysten liikevaihto kasvaa 7 % v Kasvuyritysten määrä nousee neljänneksellä v aikana. Vähintään yksi toteutunut investointipäätös (min. 50 työpaikkaa), jossa kaupunki on ollut keskeisesti mukana Konserniseminaarit järjestetty tammikuussa ja toukokuussa. Tapahtuma toteutuu 11/2018 Barcelonassa hieman muuttuneella Biocities Forum -konseptilla osana Smart City Global Expoa tästä johtuen max. kuulijamäärä Tietoa ei vielä ole saatavilla alkuvuoden 2018 osalta. Tietoa ei vielä ole saatavilla alkuvuoden 2018 osalta. Ei toteumia alkuvuonna. Onnistumispalkkiopohjainen konsulttisopimus solmittu investointien edistämiseksi.

3 Strateginen tavoite Tavoitteet ja toimenpiteet 2018 Toteutetaan reilua hankintapolitiikkaa sosiaaliset- ja ymkintoja. Lisäksi lisätään hankin- Toteutetaan innovatiivisia hanpäristökriteerit huomioiden. taosaamista erityisesti laatukriteerien ja isojen hankintojen Joka 5. kaupungin hankinta ja kaikki pilkkomisen osalta. Pyydetään palaute kilpailutuksiin osallistuneilta tahoilta. Selvitetään ympäristöystävällisten ja sosiaalisten hankintojen määrät v ja 2017, ja suunnitellaan jatkotyö ja -tavoitteet KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TAVOITTEET Symmetrinen kaupunki kasvaa Kasvusopimuksen kautta tuetaan innovaatioalustakohteita ja kehittyy Järjestyy hyviä paikkoja erilaiseen yrittämiseen (mm. innovatiiviset investoinnit, symmetrisessä kaupungissa Teemme monipuolista kaupunkiympäristöä ja tiloja, jotka tarpailu ja open data) kansainvälinen innovaatiokiljoavat alustan luovuudelle ja innovaatioille TALOUSTAVOITTEET Päätöksenteossa huomioidaan pitkäaikaiset talousvaikutukset VETOVOIMATAVOITTEET Matkailun edistämisessä otetaan uusi aktiivinen rooli ja tehdään laajaa yhteistyötä. Elinvoiman toimialalla edistetään pitkällä tähtäimellä kaupungin tulopohjan kasvua. Karelia Expert Oy:n toiminta järjestetty uuden vision mukaiseksi. Indikaattorit ja tavoitetila vuoden 2018 lopussa 20 % hankinnoista innovatiivisia v lopussa Toteutunut selvitys. Tavoitteet asetettu vuodelle 2019 Vähintään kolme open data kohdetta avattu. Kv-innovaatioalustakilpailu toteutettu ( ) Esitetty elinvoiman kohdalla. Toteutettu toimintatavan muutos. Toteutuma-arvio Selvitys toteutettu vuoden 2017 osalta. City challenge kilpailuun saatiin 19 ehdotusta, valittujen pilottien toteutukset meneillään. Muutosprosessi meneillään.

4 Strateginen tavoite Reippaalla viestinnällä ja markkinoinnilla luodaan vetovoimaa Tavoitteet ja toimenpiteet 2018 Indikaattorit ja tavoitetila vuoden 2018 lopussa Uudistetaan ja aktivoidaan BusinessJoensuu Toteutunut sivustouudis- -nettisivut tus Toteutetaan Joensuu koulutuskaupunkina portaali Toteutettu portaali Toteutetaan konsernin yhteiset Invest In materiaalit Toteutettu materiaalit KESTÄVÄ KAUPUNKI TAVOITTEET Joensuulla on Euroopan kunnianhimoisimpia tavoitteita olla niyritysten tavoite- ja tulossopi- Huomioidaan tavoite konser- hiilineutraali jo vuonna 2025 muksissa. Osallistutaan Ilmastokorttelit - hankkeen yrityksille suunnatun osion toteutukseen. YHDESSÄ TEHDEN TAVOITTEET Uudistumme ja uudistamme yhdessä. Kaupunkina olemme uudessa kunnan roolissa edelläkävijä. Konserniyhteistyötä uudistetaan ja kehitetään. Solmitut sopimukset. Yhteistyömalli järjestetty hankkeen kanssa. Toteutettu yhteinen sähköinen työtila. Kansainvälistymiselle asetettu yhteinen tahtotila ja tavoitteet. Toteutuma-arvio Business Joensuu Oy aloittaa toimintansa Nettisivu-uudistuksen valmistelu käynnistetty. Julkistettiin : Materiaaleja uudistettu, lisää tulossa. Toteutettu. Hanke alkoi elokuussa Teams otettu käyttöön, käyttökoulutuksia meneillään. Kv-työ aloitettu.

5 KONSERNIYRITYSTEN TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARA- PORTTI 3/2018

6 JOENSUUN SEUDUN KEHITTÄMISYHTIÖ JOSEK OY Omistusosuus 100 % Ennuste vuoden 2018 talousarvion toteutumisesta: Talousarvio toteutuu ennusteen mukaisesti, tulos ± 0 eikä toiminnassa ole näköpiirissä erityisiä riskejä. Seurantajaksolla alkaneet innovatiiviset julkiset hankinnat, referenssialustatoimenpiteet sekä kehittämishankkeet, joissa yhtiö mukana: Joensuun seudun hanketoimintaa uudenlaisella tavalla esittelevän ja näkyväksi tekevän alustan noin puoli vuotta kestävä digimarkkinointi käynnistyi syyskuussa. Polkka Oy:n innovatiivisen hankinnan valmistelu yhdessä hankintayksikön ja Pohjois-Karjalan hankintatoimen kanssa. Toimenpiteet jatkuvat kvartaalilla 4/2018. Seurantajaksolla alkaneet kehittämishankkeet, joissa JOSEK Oy hallinnoijana / osatoteuttajana: Digikuiskaaja valmennus yritysneuvojille (hallinnointi). W-POWER Empowering women entrepreneurs in sparsely populated areas (osatoteutus). Tulokset Invest in -toiminnasta sekä osallistumisesta merkittäviin messuihin ja tapahtumiin seurantajaksolla: Osallistuminen Alihankinta messuille Pohjois-Karjalan yhteisosastolla, Joensuun seudun osastolla oli kuusi yritystä Josekin lisäksi. Osallistuminen Yrityskuiskaajat -tapahtumaan Joensuun seudulla. Yritysinfot alkoivat syyskuun alussa. Infoissa käydään läpi yleisimpiä kysymyksiä yrittäjyydestä. Tilaisuudet järjestetään yhdessä JOSEKin ja TE-palveluiden kanssa. Grüne Woche 2019 valmistelut yrittäjien kanssa JOSEK koordinoi yhteisosastoa ja opintomatkaa. Neuvotteluja yritysten kanssa Joensuuhun sijoittumisesta. Vierailu Kiinassa esittelemässä Joensuun seudun investointikohteita sekä esittelemässä alueen vientiin tähtäävien yritysten tuotteita ja palveluita. Tuotteita esiteltiin Pekingissä, Cantonissa sekä Hong Kongissa. Matkan tavoitteena oli pyrkiä löytämään JOSEK Oy:n vientiverkosto yritysten tuotteille maahantuojia, jälleenmyyjiä sekä investoreita. Keskeiset tunnusluvut ja niiden toteutuminen TP2017 TA2018 TOT 9/18 ENN2018 Liikevaihto Tilikauden tulos , Projektisalkun kokonaisvolyymi, /josta yhtiön rahoitusosuus % (kumulat. projektien alusta alkaen, 14 projektia) Hankkeissa mukana olevien yritysten lkm (raportointi ½ -vuosittain, kumulat. projektien alusta alkaen, tilanne , 12 projektia) 7,4 M / 9,6 % Omavaraisuusaste % 63,1% 76,6% Henkilöstömäärä, htv/joista hanketoiminnassa 24/ /10 24/10 Yrityspalvelujen asiakasmäärä/joista pkyrityksiä % Uudet yritykset/joista Joensuussa Lopettaneet yritykset/joista Joensuussa 1357/98% 1300/98% 427/ / / /200

7 JOENSUUN TIEDEPUISTO OY Omistusosuus 88,6 % Ennuste vuoden 2018 talousarvion toteutumisesta: Koko vuoden liikevaihdon ja tilikauden tuloksen odotetaan toteutuvan budjetin mukaisesti. Mahdollisia riskejä voisivat olla odottamaton tilojen käyttöasteen lasku ja/tai merkittävät tilojen ylläpitoon liittyvät budjetoimattomat kustannukset. Yhtiön kassavirta on suurten lainanlyhennysten vuoksi odotetusti negatiivinen. Tilapalvelut: Tilojen kysyntä on pysynyt hyvällä tasolla. Tiloihin on toteutettu asiakkaiden tarpeiden mukaisia muutostöitä. Seurantajaksolla alkaneet innovatiiviset julkiset hankinnat, referenssialustatoimenpiteet sekä merkittävät kehittämishankkeet, joissa yhtiö mukana: Koulutusekosysteemi ja liiketoiminta 2020-luvulle. EduPark lentoon - hanke, Joensuu VR LAB -kehittämishanke, Joensuu VR LAB investointihanke". Keskeiset tunnusluvut ja niiden toteutuminen TP2017 TA2018 TOT9/18 ENN2018 Liikevaihto Tilikauden tulos Omavaraisuusaste % 38,3 40,5 40,2 40,5 Investointimenot Lainakanta Henkilöstömäärä, htv/ joista hanketoiminnassa 29/20 29/20 28/19 27/18 KV-toiminnassa mukana olevat JT Oy:n asiakasyritykset (kpl) Investi in -toiminta; tuetut yritykset (kpl) Kehittämishankkeiden kokonaisvolyymi (1000e) Yritys- ja esihautomotoiminnassa 19/23 20/20 17/17 20/20 mukana yrityk- siä (kpl) Arvioidut liikeideat, lkm Käyttöaste % (keskim.) 92, ,3 87,5

8 JOENSUUN YRITYSKIINTEISTÖT OY Omistusosuus 100 % Tiivistelmä olennaisista tapahtumista seurantajaksolla: GreenPark Centeriin ei ole saatu riittävästi vuokralaisyrityksiä, jotta rakentamispäätös olisi voitu tehdä, hanke vaatii lisää aikaa. GreenParkin energiaselvitys Tiedepuiston kanssa on valmistunut. VauhtiSpeedin toimitilojen laajennus ja saneeraus on tehty. Ennuste vuoden 2018 talousarvion toteutumisesta: Laskennallinen lv-ennuste suurempi kuin TA:ssa (TA 3948 ja ennuste 4093). Muutokset Sirkkalantie 12:ssa voivat laskea koko vuoden liikevaihtoa. Tulosennuste TA:n mukaisesti. Tilojen käyttöaste alempi, koska KKR Steel lähti pois Sirkkalasta. Vuoden 2018 investointien toteutuminen: VauhtiSpeedin toimitilojen saneeraus toteutettu suunnitellusti ja hanke on valmistunut, lopulliset kustannukset ovat n Investoinnit ja lainamäärä on pienempi kuin talousarviossa, koska GreenPark Centerin aloitus ei ole toteutunut. Seurantajaksolla alkaneet innovatiiviset julkiset hankinnat, referenssialustatoimenpiteet sekä merkittävät kehittämishankkeet, joissa yhtiö on mukana: GreenPark Yrityspuiston energiatalouden kokonaisselvitys, liittyen Joensuun kaupungin kasvusopimuksen kehittämistoimenpiteisiin, selvitys on tehty ja loppuraportti saatu. Keskeiset tunnusluvut ja niiden toteutuminen TP2017 TA2018 TOT 9/18 ENN2018 Liikevaihto Tilikauden tulos Investointimenot Lainakanta Omavaraisuusaste % Henkilöstömäärä, htv/josta määräaikaisia Vuokrattavat tilat m Käyttöaste % 97, ,02 93 Saamisten/luottotappioiden osuus lv:sta Asiakasyritysten lkm Työpaikkamäärän muutos asiakasyrityksissä Huom. - lainakanta sisältää rahalaitoslainat (lisäksi konsernivelka )