SAVONLINNAN KAUPUNKI PUOLIVUOSIRAPORTTI
|
|
- Hilja Nieminen
- 5 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 SAVONLINNAN KAUPUNKI PUOLIVUOSIRAPORTTI
2
3 Sisällysluettelo TALOUDELLINEN KEHITYS -Yleinen taloudellinen tilanne ja ennuste... 5 SAVONLINNAN KAUPUNGIN TALOUS... 6 SAVONLINNAN KAUPUNGIN TULOSLASKELMA SAVONLINNAN KAUPUNGIN RAHOITUSLASKELMA SAVONLINNAN KAUPUNGIN TA VERTAILU KESKUSHALLINTO Sosiaali- ja terveyspalvelut terveyspiiriltä -Kuntalaskutus KESKUSHALLINNON TA VERTAILU SIVISTYSTOIMIALA SIVISTYSTOIMEN TA VERTAILU TEKNINEN TOIMIALA TEKNISEN TOIMIALAN TA VERTAILU AVUSTUKSET HENKILÖSTÖ INVESTOINTIOSA KONSERNIOSIEN TIEDOT KONSERNITALOUS
4 4
5 TALOUDELLINEN KEHITYS -Yleinen taloudellinen tilanne ja ennuste Lähde: Valtiovarainministeriö, kansantalousosasto ja Tilastokeskus Kesän 2018 talouskatsauksen mukaan Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 2,9 %, minkä jälkeen talouskasvu hidastuu ja jää alle kahteen prosenttiin. Lähivuosina taloutta tukevat sekä ulkomaankauppa että kotimainen kysyntä. Investoinnit pysyvät talouskasvua tukevina, vaikka rakennusinvestoinnit alenevat ensi vuonna. Viennin kasvun odotetaan jatkuvan v hieman alle viiden prosentin vauhdilla. Tavaroiden ja palvelujen tuonnin määrän arvioidaan kasvavan 3,4 %. Vaihtotaseen ennustetaan pysyvän ylijäämäisenä. Vahvana jatkuva talouskasvu ja voimistunut työvoiman kysyntä nostavat v työllisten määrän 1,9 % edellisvuotta korkeammaksi, jolloin työllisyysasteen arvioidaan nousevan 71,2 prosenttiin. Ennuste kuluvan vuoden inflaatioksi on 1,1 % kansallisella kuluttajahintaindeksillä mitattuna. Tänä vuonna inflaatiota nostavat lähinnä palvelu-, elintarvike- ja energiahintojen nousu. Muutokset välillisessä verotuksessa kiihdyttävät inflaatiota 0,3-0,4 prosenttiyksikköä. Maailmantalouden myönteinen kehitys jatkuu. Kokonaistuotannon kasvu on nopeimmillaan kuluvan vuonna, kun useat suuret taloudet ovat lähellä tuotantopotentiaaliansa tai jopa sen yläpuolella. Korkeasuhdanne jatkuu lähivuosina. Myös maailmankaupan kasvu on nopeimmillaan kuluvana vuonna. Yhdysvaltain talouskasvua kiihdyttävät erityisesti viime vuoden lopulla ilmoitetut veropolitiikan muutokset, mutta lähiaikojen näkymät ovat kuitenkin hieman vaisummat. Euroalueella eletään korkeasuhdannetta, mutta ennakkotiedot viittaavat hidastuvaan kasvuun. Iso-Britannian näkymät ovat vaisut pitkälti Brexitin aiheuttaman epävarmuuden takia. Kiinan talouskasvu jatkuu, joskin hidastuen. Venäjän talouskasvu jatkuu vaimeana, mitä rajoittaa mm. yksipuolinen tuotantorakenne ja heikko tuottavuuskehitys. Maailmankaupan keskeinen riski on protektionismi ja kauppasodan uhka. Yhdysvaltojen kauppapoliittiset toimet ovat johtaneet kiristyneeseen tilanteeseen keskeisten kauppakumppaneiden välillä. Kärjistyessään protektionismi voisi hidastaa maailmankaupan ja talouden kasvua. Julkinen talous Julkisen talouden alijäämä on pienentynyt viime vuosina. Talouden elpyminen kasvattaa talouden tuloja, mutta toisaalta väestön ikääntyminen kasvattaa samanaikaisesti julkisia menoja. Hallituksen päättämistä sopeuttamistoimista ja talouskasvusta huolimatta julkinen talous on vuosikymmenen loppupuolella edelleen alijäämäinen. Julkinen velka suhteessa kokonaistuotantoon pysyy korkealla tasolla. Kilpailukykysopimukseen liittyvät veronkevennykset vähentävät verotuloja, joita toisaalta nostaa talouskasvun vahvistuminen. Kuntien talouden tilannekuvat Paikallishallinnon rahoitusasema heikkenee kuluvan vuonna viime vuodesta. Kulutusmenoja lisäävät väestön ikärakenteen muutoksesta johtuva palvelutarpeen kasvu, pieni- ja keskituloisten päivähoitomaksujen alentaminen sekä ansiotason nousu kunta-alalla. Paikallishallinnon tulot kasvavat kuluvan vuonna vaimeasti. Verotulojen kasvua hidastaa lomarahaleikkaus ja mm. yhteisöverotuoton lasku. Kulutusmenojen arvioidaan hieman laskevan kuluvana vuonna hallitusohjelman sopeuttamistoimien sekä kilpailukykysopimukseen sisältyvien lomarahojen leikkauksen ja työnantajan sosiaaliturvamaksujen aleneman myötä. Kuntiin kohdistuvat hallituksen sopeuttamistoimet pienentävät valtionosuuksia. 5
6 SAVONLINNAN KAUPUNGIN TALOUS Savonlinnan seudun kuntien työttömyysaste ja väestömäärät Työttömyysaste Asukasmäärä Muutos hlölkm Enonkoski 10, Rantasalmi 9, Savonlinna 12, Sulkava 9, YHTEENSÄ Vuoden 2018 alkuperäisen talousarvion tulos on euroa ylijäämäinen ja muutetun talousarvion (Kv ) euroa alijäämäinen. Talousarviomuutoksessa korotettiin sosiaali- ja terveyspalvelujen asiantuntijapalvelujenostomenoja 7 milj. euroa, joiden katteeksi korotettiin valtionosuustuloarviota 2,7 milj. eurolla ja kaupungin toimialojen talousarviomäärärahoja leikattiin 1 %, euroa. Verojen marraskuun maksuunpanotilitysten oikaisua on toteutumalaskelmassa jaksotettu n. -7,4 milj. euroa sekä kiinteistöverotuloarviota 6 milj. euroa. Raportointitilanteessa tilikauden alijäämä on ,90 euroa alijäämäinen. Verottaja ei ole huomioinut Kilpailukykysopimuksen vaikutusta verotuksessa, mistä johtuen ansiotuloverotus on vuonna 2017 toteutettu korkeammilla pidätysprosenteilla kuin olisi tullut tehdä. Tämä oikaistaan marraskuun 2018 maksuunpano-oikaisussa, Savonlinnan osalta oikaisu on suuruudeltaan n. -2,4 milj. euroa. Kaupungin verotuloarvio talousarviossa on 131,7 milj. euroa, mikä tulee toteutumaan oikaisusta huolimatta hieman yli talousarvion. Valtionosuustulo tulee toteutumaan muutetun talousarvion, 83,7 milj. euroa, mukaisesti. Raportointiajankohdassa toimintatuotot ovat 23,6 milj. euroa (tot- % 45,5 ) ja ne ovat n. 0,9 milj. euroa suuremmat kuin vastaavana aikana vuonna Toimintatuotot kertyvät yleisesti toimintakuluja hitaammin jälkikäteisestä laskutuksesta johtuen. Muihin toimintatuottoihin budjetoidut (1,8 milj. euroa) kiinteistöjen myyntivoittojen toteutuma kesäkuun loppuun mennessä on euroa. Arvio on, että pyysyvien vastaavien myyntivoitot tulevat toteutumaan n.1 milj. euroa alle talousarvion. Toimintakulujen toteuma 131,1 euroa (tot. 50,5 %) on n. 0,7 milj. euroa suurempi kuin vastaavana aikana vuonna Henkilöstökulujen (palkat sivukuluineen) toteutuma 25,7 milj. euroa on 0,3 milj. euroa suurempi edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilöstökulujen nousu selittyy pääosiltaan toukokuun 2018 yleiskorotuksella. Palvelujen ostojen toteutuma kesäkuun lopussa on 91,8 milj. euroa (tot. 50,9 %) ja ne tulevat ylittymään muutettuun talousarvioon nähden noin 3 milj. euroa. Ylitys selittyy sosiaali- ja terveyspalvelujen ostoista ja Sosterin antamasta alustavasta tilinpäätösarviosta vuodelle 2018, että kuntalaskutus ylittyy muutettuun talousarvioon nähden n. 3 milj. euroa. 6
7 Investoinnit Talousarviossa on investointien hankintoihin budjetoitu euroa ja muutetussa talousarviossa euroa. Investointien toteutuma on yhteensä euroa. Lainakanta Kaupungin lainakanta on n. 103,2 milj. euroa, kun se oli 110,5 milj. euroa. Lainakannasta pitkäaikaisten lainojen osuus on 73,2 milj. euroa ja lyhytaikaisten lainojen 30 milj. euroa. Painotettu keskikorko pitkäaikaisissa lainoissa on 1,119 % ( ,416 %) ja lyhytaikaisissa lainoissa -0,245 % ( ,113 %). Talousarviossa on arvioitu pitkäaikaisten lainojen lisäykseksi 20,6 milj. euroa ja vähennykseksi -13,2 milj. euroa, muutos 7,3 milj. euroa v Lainojen muutos raportointitilanteessa -1,6 milj. euroa. Tilinpäätöksessä lainamäärä e/as tulee arviolta ylittämään maan keskiarvon yli 100 e/as. Takausvastuut Kaupungin takausvastuut vuoden lopussa 2017 olivat euroa ja vuoden 2018 aikana valtuusto on tehnyt uusia omavelkaisia takauspäätöksiä kaksi, yhteensä euroa, joille on saatu riittävät vastavakuudet. Lisäksi kaupunki perii takausprovision. Provision suuruudesta valtuusto on päättänyt takausten myöntämisen yhteydessä. Tilinpäätösennuste Talousarvion puolen vuoden toteutuman perusteella arvioidaan, että toimintatuotot tulevat toteutumaan n. 1 milj. euroa alle talousarvion, kun pysyvien vastaavien (käyttöomaisuuden) myyntivoitot tulevat jäämään noin miljoona euroa alle budjetoidun. Toimintakulut tulevat arviolta ylittymään n. 3 milj. eurolla muutettuun talousarvioon nähden. Toimintamenojen ylitys tulee johtumaan pääasiassa sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntalaskutuksen ylittymisellä, arviolta n. 3 milj. euroa. Kuntalaskutuksen ylittyminen pohjautuu Sosterin antamaan alustavaan tilinpäätösarvioon. Verotulot toteutuvan n. 1 milj. euroa yli talousarvion. Valtionosuustulo toteutuu muutetun talousarvion mukaisesti eli 2,7 milj. euroa yli alkuperäisen talousarvion. Tilikauden vuosikate ei tule kattamaan suunnitelman mukaisia poistoja. Tilikauden tulos tulee arviolta olemaan n. -4 milj. euroa alijäämäinen. Tuloksen muodostukselle ratkaisevaa on sosiaali- ja terveyspalvelujen ostojen toteutuminen, ja ettei konserniriskejä realisoidu. 7
8 SAVONLINNAN KAUPUNGIN TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA Talousarvio 2018 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos (50 % tas.kert) TPE TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , ,33 42, ,04 Maksutuotot , ,78 44, ,27 Tuet ja avustukset , ,95 50, ,62 Vuokratuotot , ,68 51, ,87 Muut toimintatuotot , ,44 34, ,03 Toimintatuotot yhteensä , ,18 45, , ,83 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,56 49, ,67 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,86 46, ,16 Muut henkilösivukulut , ,79 40, ,92 Henkilöstökulut yhteensä , ,21 48, ,75 Palvelujen ostot , ,54 50, ,86 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,76 55, ,56 Avustukset , ,95 52, ,56 Vuokrakulut , ,91 50, ,59 Muut toimintakulut , ,08 25, ,68 Käyttösuunnitelmavaraus ,00 Toimintakulut yhteensä , ,45 50, , ,00 TOIMINTAKATE , ,27 51, , ,17 Verotulot , ,68 51, , ,83 Valtionosuudet , ,00 50, , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , ,21 24, ,72 Muut rahoitustuotot , ,00 83, ,24 Korkokulut , ,18 26, ,16 Muut rahoituskulut , ,36 50, ,58 Rah.tuotot ja -kulut yht , ,67-15, , ,78 VUOSIKATE , ,08 137, , ,88 Poistot ja arvonalentumiset Suunn. mukaiset poistot , ,98 50, , ,98 Kertaluonteiset poistot ,00 Satunnaiset erät Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS , ,90 78, , ,10 Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ , ,90 78, , ,10 8
9 SAVONLINNAN KAUPUNGIN RAHOITUSLASKELMA * Savonlinnan kaupunki 3 Rahoituslask, tot.vertailu SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI LASKENNALLINEN 21/08/18 12: Talousarvio Ta-muutos Ta + Ta-mu Toteutunut Tot. % Poikkeama RAHOITUSLASKELMA TOIMINNAN RAHAVIRTA * Vuosikate , , , ,08 28, ,92 * Tulorahoituksen korjaus 0,00 0,00 0, ,80-0, ,80 ** , , , ,28 24, ,72 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA * Investointimenot , , , ,28-26, ,72- * Rah.osuudet investointi ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 * Pys. vast. hyöd. luovut ,00 0, , ,93 273, ,93- ** , , , ,35-23, ,65- *** Toiminnan ja invest. ra , , , ,07-23, ,93- RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset * Antolainasaamisten lisä 0, , , ,00-52, ,00- * Antolainasaamisten vähe ,00 0, , ,00 27, ,00 ** , , , ,00-52, ,00- Lainakannan muutokset * Pitkäaik. lainojen lisä , , , ,00 48, ,00 * Pitkäaik. lainojen vähe ,00-0, , ,93-49, ,07- * Lyhytaik. lainojen muut 0,00 0,00 0, ,00-0, ,00 ** , , , ,93-21, ,93 Muut maksuvalmiuden muutokset * Toimeksiant. var. ja po 0,00 0,00 0, ,65 0, ,65- * Vaihto-omaisuuden muuto 0,00 0,00 0,00 353,25 0,0 353,25- * Saamisten muutos 0,00 0,00 0, ,08 0, ,08- * Korottomien velkojen mu 0,00 0,00 0, ,91 0, ,91- ** 0,00 0,00 0, ,89 0, ,89- *** Rahoituksen rahavirta , , , ,96 81, ,04 *****RAHAVAROJEN MUUTOS 7.407, , , ,89 18, ,89- * Rahavarojen muutos 0,00 0,00 0, ,89-0, ,89 9
10 SAVONLINNAN KAUPUNGIN TA VERTAILU Savonlinnan kaupunki 40 TA-VERTAILU, KÄYTTÖTALOUS SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI LASKENNALLINEN 21/08/18 12: Talousarvio Ta-muutos Ta + Ta-mu Toteutunut Tot. % Poikkeama KESKUSHALLINTO * Toimintatuotot ,00 0, , ,84 39, ,16 * Toimintakulut , , , ,27-50, ,73- Toimintakate , , , ,43-51, ,57- * Poistot ,00-0, , ,96-0, ,04- Netto , , , ,39-50, ,61-30 SIVISTYSTOIMIALA * Toimintatuotot , , , ,95 50, ,05 * Toimintakulut , , , ,23-50, ,77- Toimintakate , , , ,28-50, ,72- * Poistot ,00-0, , ,36-50, ,64- Netto , , , ,64-50, ,36-40 TEKNINEN TOIMIALA * Toimintatuotot , , , ,39 46, ,61 * Toimintakulut , , , ,95-49, ,05- Toimintakate , , , ,44 20, ,56 * Poistot ,00-0, , ,66-50, ,34- Netto , , , ,22-82, ,78- KAIKKI YHTEENSÄ * Toimintatuotot , , , ,18 45, ,82 * Toimintakulut , , , ,45-50, ,55- Toimintakate , , , ,27-51, ,73- * Poistot ,00-0, , ,98-44, ,02- Netto , , , ,25-51, ,75-10
11 * Savonlinnan kaupunki 50 Ta-vert., tuloslask.osa SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI LASKENNALLINEN 21/08/18 12: Talousarvio Ta-muutos Ta + Ta-mu Toteutunut Tot. % Poikkeama Kunnan tulovero ,00 0, , ,14 50, , Kiinteistövero ,00 0, , ,52 45, , Osuus yhteisöveron tuot ,00 0, , ,02 61, ,98 *** VEROTULOT ,00 0, , ,68 51, , Valtionosuus , , , ,00 50, ,00 *** VALTIONOSUUDET , , , ,00 50, , Korkotuotot antolainois ,00 0, , ,21 25, , Maksuliikennetilien kor 1.000,00 0, ,00 0,00 0, ,00 * Korkotuotot ,00 0, , ,21 24, , Osinkotuotot ja osuusp ,00 0, , ,67 575, , Verotilityst.korot ja k 5.000,00 0, ,00 63,94 1, , Viivästyskorot ,00 0, , ,45 31, , Takausprovisiot ,00 0, ,00 0,00 0, , Muut rahoitustuotot 5.000,00 0, ,00 1,94 0, , S Sis. rah.tuotot vesil ,00 0, , ,00 50, , S Sis. korkotuotot pääo ,00 0, , ,00 50, ,00 * Muut rahoitustuotot ,00 0, , ,00 83, ,00 ** Tuotot yht ,00 0, , ,21 82, , Korkokulut lainoista ul ,00-0, , ,18-26, ,82- * Korkokulut ,00-0, , ,18-26, , Verotilitysten korot ja 5.000,00-0, ,00-0,00 0, , Viivästyskorot 1.000,00-0, , ,02-129,7 297, Luottoprovisiot 1.000,00-0, , ,01-123,1 231, Muut rahoituskulut 2.000,00-0, , ,33-104,5 90, S Sis. muut rah.kulut v ,00-0, , ,00-50, , S Sis. korkokulut pääom ,00-0, , ,00-50, ,00- * Muut rahoituskulut ,00-0, , ,36-50, ,64- ** Kulut yht ,00-0, , ,54-37, ,46- *** RAH.TUOTOT JA -KULUT ,00-0, , ,67 15, ,67- *****TULOSLASKELMAOSA , , , ,35 51, ,65 11
12 12
13 KESKUSHALLINTO 13
14 Savonlinnan kaupunki TA2018 Toimiala KESKUSHALLINTO Palvelusuunnitelman kuvaus Keskushallinnon tehtävänä on tuottaa tarvittavia hallinto-, kehittämis-, elinkeino-, maaseutuelinkeino-, maaseutuhallinto-, maahanmuuttaja-, talous-, henkilöstö- ja työllistämispalveluja. 14
15 Savonlinnan kaupunki TA 2018 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö KESKUSHALLINTO Tarkastuslautakunta 100 Tarkastustoimi Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet Strateginen painopistealue 3) Asukaslähtöinen ja palveleva hallinto 9. Peruspalveluiden kehittäminen Kriittinen menestystekijä Toiminnallisuus / mittari Tavoite 2018 Tilanne Viestinnän ja tiedottamisen kehittäminen Tilintarkastuskertomuksen ja arviointikertomuksen valmistuminen ja näiden asiakirjojen julkaiseminen yleisessä tietoverkossa kaupungin nettisivuilla mennessä Tavoite on toteutunut. Tilanne ja ennuste Tarkastustoimen menot tulevat ylittymään talousarvioon verrattuna. Ylitys johtuu pääasiassa luottamushenkilöiden ja henkilöstön kokouspalkkioista ja km-korvauksista. Toimintakulujen ennuste on euroa, joten lisämäärärahan tarve on noin euroa. 15
16 Savonlinnan kaupunki TA 2018 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö Keskushallinto Kaupunginhallitus 110 Hallintopalvelut Hallintojohtaja-kaupunginlakimies Aki Rasimus Palvelusuunnitelman kuvaus Hallintopalvelut vastaa kaupunginvaltuuston ja -hallituksen asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä valtiollisista-, EU-, maakunta- ja kuntavaaleista. Hallintopalveluihin perusturvan toimialalta siirtynyt maahanmuuttajapalvelut vastaa ulkomaalaistaustaisten Savonlinnan seudulla asuvien henkilöiden ohjaamisesta, neuvonnasta ja käytännön tuesta arkielämään liittyvissä asioissa sekä alueella asuvien oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden kotoutumisen tukemisesta yhdessä moni ammatillisen verkoston kanssa. Hallintopalvelut vastaa perusturvan toimialalta siirtyneen hyvinvointisuunnitelman ja kertomuksen laadinnasta ja raportoinnista ja täytäntöönpanosta, kaupungin ikääntymispoliittisen strategian laadinnasta, sekä vanhus- ja vammaisneuvostojen lakisääteisistä henkilöstö- ja toimintaresursseista. Hallintopalveluihin kuuluva monipalvelukeskus tuottaa toimialojen ja keskushallinnon sihteeripalvelut. Palvelujen kehittämissuunnitelma Jatketaan Savonlinnan kaupungin tukipalvelujen ja päätöksentekojärjestelmän kehittämistä huomioiden kaupungin talouden tasapainottamisohjelman asettamat hallinnon tehostamisvaateet ja kuntalain muutosten tuomat vaatimukset. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet Hyvinvoiva asukas, Asiakaslähtöinen ja palveleva hallinto Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2018 Tilanne Ikäihmisten palvelutarvemuutoksesta huolehtimien Ikäpoliittisenohjelman päivittäminen Toteutetaan vuoden loppuun mennessä 6.2 Kaupunkilaisten terveyden edistäminen 9.4 Viestinnän ja tiedottamisen kehittäminen 10.3 Henkilöstön työn ja osaamisen kehittäminen Hyvinvointisuunnitelman indikaattorit Kaupungin hyvinvointisuunnitelman päivittäminen ja seuranta Valtuuston kokousten lähettäminen kaupungin internet-sivulla Asiakirjahallinnan toiminnanohjaussuunnitelman loppuun saattaminen. EU-tietosuoja-asetuksen velvoitteiden käyttöönotto Ohjaussuunnitelman aineistohakukriteerit luotu toimialoittain Tietosuojavastaavan ja tietosuojaryhmän työn vakiinnuttaminen asetuksen Toteutetaan vuoden loppuun mennessä Talousarviomäärärahojen puitteissa toteutus ei ole mahdollinen v Tietosuojavastaava on aloittanut , johon saakka tietohallinto-päällikkö hoiti tehtävää oman tehtävän ohessa. Tietosuojakoulutuksia on järjestetty ja tietosuoja-asetuksen vaatimat toimenpiteet ohjelmistojen osalta tehty ja otettu käyttöön. Asiakirjahallinnan tiedonohjaussuunnitelma saatetaan loppuun vuoden loppuun mennessä. Ohjaussuunnitelma aineistohakukriteerit ovat osa tiedonohjaussuunnitelmaa. 16
17 Tilanne Talousarvion toteutuma on tasapainossa. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta/toteutuma Hyvä Tyydyttävä Ilmennyt puutteita x 17
18 Savonlinnan kaupunki TA 2018 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö Keskushallinto Kaupunginhallitus 123 Elinkeinotoimi, jonka alla maaseututoimi Elinkeinojohtaja Janne Weander Palvelusuunnitelman kuvaus Meneillään olevien elinkeinohankkeiden toteutus hankitaan kaupungin Elinkeinohankeyhtiöltä ostopalvelusopimuksella. Yritysneuvonta- ja elinkeinopalvelut toteutetaan kaupungin toimesta. Työllisyyspalvelut siirtyvät vuoden 2018 alusta lukien elinkeinotoimen vastuualueelle. Uusyrityskeskus toimii aloittavien yritysten toimintakentällä ja saa rahoituksensa elinkeinotoimen määrärahasta. Palvelujen kehittämissuunnitelma Vuoden 2017 aikana on aloitettu kaupungin elinkeinotoimen uudistus. Vuoden 2018 kuluessa päivitetään elinkeinotoimen palveluprosessit. Elinkeinopalvelujen palvelutarjonta päivitetään ja viestitään avainasiakkaille. Sisäistä ja ulkoista viestintää sekä yhteistyötä kehitetään. Tulosalue vastaa uuden aluedemokratiamallin toiminnasta poikkihallinnollisena yhteistyönä. Aluedemokratia toteutetaan kumppanuuspöytämallilla erikseen päätetyn suunnitelman mukaan. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet Vuonna 2018 tavoitteena on 50 yksityisen sektorin työpaikkojen nettolisäys ja vähintään 120 milj. e yksityiset investoinnit lukuun ottamatta asuntorakentamista. Kaupunginhallitus jakaa työllisyys- ja investointitavoitteet kaupungin elinkeinotoimelle, hankeyhtiölle ja Uusyrityskeskukselle. Savonlinnan Hankekehitys Oy:n hankekanta nostetaan 6 milj. euroon. Matkailuyhteistyötä kehitetään, tavoitteena 5% yöpymismäärän kasvu. 1. Elinvoimainen kaupunki Strateginen painopistealue: Elinvoimaisuutta ja yrittäjyyttä edistävä toimintaympäristö Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2018 Tilanne Savonlinnan Teknologiapuiston ja XAMK-kampuksen koulutus- ja tutkimustoimintaa vahvistetaan 1.2.Kaupunkikeskustan kaupallinen vahvistaminen Teknologiapuiston investointikanta (3,7 Meuer) Teknologiapuiston toimitilojen neliömäärä T&K volyymi Teknologiapuiston työpaikkojen määrä (50) Teknologiapuiston koulutusmäärä (0) Kaupunkikeskustan elinvoimamittaus (Sakke ry) Kaupunkikeskustan kaupallisten tilojen vuokrausaste Investointien kasvu: Teknologiapuiston neljäs laajennushanke on suunniteltu (Luke 1,7 Meuer) Teknologiapuiston työpaikkojen määrä (70) Teknologiapuiston koulutusmäärä (50) Kaupunkikeskustan elinvoimaluku lähenee maan keskiarvoa talviaikaan Kauppakeskushankkeen suunnitelma Teknologiapuiston neljäs laajennushanke on suunniteltu (Luke 1,7 Meuer) Teknologiapuiston työpaikkojen määrä (70), Teknologiapuiston koulutusmäärä (50) Työpaikkoja (ilman AND- RITZia) on noin 80, joista yli puolet tutkimustyöpaikkoja. Xamkilla keskittymässä on noin 120 insinööriopiskelijaa Biotuotetekniikassa ja teollisessa puurakentamisessa vuoden 2019 aikana. (Teollinen puurakentaminen käynnistyy tänä syksynä ja skaalautuu ylös) sähköinsinööri koulutussuunnitteilla Keskiarvo on 2,90. Savonlinnan tulos 1,86. Tyhjien liiketilojen keskiarvo 10,1%. Savonlinnan 19,2%. 18
19 1.4. Kaupunki varautuu Savonlinnan yritystilat Oy:n toimitilahankkeisiin Yritystilojen vuokrausaste Nykyistä 3D-mallia Savonlinnan kaupungista laajennetaan tulevaisuuteen katsovaksi Toimitilakonseptointi ja uusien yritysten rekrytointi Savonlinnaan Uusista keskustan kohteista on toteutettu 3D- kuvat osana kaavoitusasiakirjoja Kauppakeskushankkeen suunnitelma ei ole edennyt (Tekninen toimi). Vapaat toimitilat konseptoitu osittain online palveluun. Savonlinnan yritystilat Oy:n vuokrausaste on yli 90 % Saimaalle.fi rekrytointikanava perustettu yritysten käyttöön Yritystilat Oy:n vuokrausaste on 75,1% Elektronian tyhjentyminen ja Puistokatu 5:n tyhjät tilat aiheuttavat taloudellisia haasteita yhtiölle 1.5. Ammattikorkeakouluja ammatillisen osaamisen avulla pystytään turvaamaan ammattitaitoinen työelämän tarpeisiin vastaava henkilöstö sekä luomaan uutta yritystoimintaa. Opiskelijamäärät: Xamk 800 opiskelijaa Samiedu 1700 opiskelija Opiskelijoiden hakijatilastot Ammattikorkeakoulun aseman ja koulutuspaikkojen turvaaminen Koulutuspaikkojen säilyttäminen vähintäänkin nykytasolla Savonlinnan vetovoiman kasvattaminen opiskelijoiden hakijatilastoissa +5% 1700 opiskelijaa Samissa 800 opiskelijaa Xamk:ssa Xamk: -Tekniikan alan koulutuspaikkoja on lisätty ja uusia koulutusohjelmia suunnitellaan. -Opiskelijakulttuurin kehittämisestä on tehty sopimukset/suunnitelmat XAMK:n ja opiskelijajärjestöjen kanssa Samiedu: -Vuonna 2017 opiskelijamäärä oli 1582 opiskelijaa -Vuonna 2018 opiskelijamäärä tulee olemaan noin 1450 opiskelijaa (vastaa n opiskelijavuotta, uusi mittari) -Arvio tulevista vuosista: 2019 määrä noin 1500 opiskelijaa, 2020 noin 1550 opiskelijaa 2. Työllisyyden kasvu Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2018 Tilanne Yritys- ja työpaikkamäärän kasvattaminen ELPO (Elinkeinopoliittinen mittaristo) Nettotyöpaikkamäärä Yritysten määrä ELPO:n tunnuslukujen parantaminen kohti maan keskiarvoa Yritys- ja työpaikkamäärän kasvattaminen Elpo mittariston osa-alueet ovat heikentyneet lukuun ottamatta oppilaitosten yhteistyötä yritysten kanssa Perustetut uudet yritykset : 90 kpl (nettoperustanta 55 kpl). Arvio 19
20 Yritysten julkisrahoitteiset investointi- ja kehittämishankkeet 50 nettotyöpaikkaa 120 uutta yritystä loppuvuodesta: noin 180 kpl uutta yritystä. Työllisen työvoiman määrä on kasvanut vuodessa 238 henkilöllä 120 M investointihankekanta Yritysten investointihankekanta kehittynyt myönteisesti Digiportaat hanke käynnistyy. Hanke tuottaa laajalle joukolle pk-yrityksiä tuoretta digiosaamista. Cross Border Tools for Business- Eni-hanke valmisteltiin Cbc-ohjelmaan. Hankkeella rakennetaan rajan yli toimiva verkosto ja työkalut yritysneuvontaan Metsäwoodin investointihanke on käynnissä Joros Oy kouluttaa uusia työntekijöitä n. kymmenen Suviveneet Oy:n toimitila kysymys ratkesi Savonlinnan kannalta myönteisesti Puutaito Oy laajentaa toimintaa Kerimäellä. Norelco Oy on palkannut yli 50 kausityöntekijää 2.2 Sukupolvenvaihdosten edesauttaminen Omistaja- ja sukupolvenvaihdosten lukumäärä (UYK) (19) 25 omistaja- tai sukupolvenvaihdosta Toteutuneet omistajanvaihdokset : 13 kpl. Arvio koko vuodesta: kpl. Investointeja alueelle OV:n kautta 3,78 M Säilytettyjä työpaikkoja 26 kpl. Uusia työpaikkoja OV yrityksiin 30 kpl Tulevia kehittämisinvestointeja 2-3 M 20
21 3. Ympärivuotinen matkailu-, kulttuuri-, ja tapahtumakaupunki Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2018 Tilanne Kävijöitä houkutellaan erityisesti kotimaasta, Venäjältä, Kiinasta, ja saksankielisestä Euroopasta Rekisteröidyt yöpymismäärät -kotimaa 5% kasvu v tasosta Charter lentoyhteyden saaminen Savonlinnaan Alkuvuoden rekisteröidyt yöpymiset eivät ole kasvaneet, koska seutukunnalla on isoja majoitusyksiköitä ollut suljettuna -Venäjä -Saksa Kv. markkinointia tehdään Visit Finland-yhteistyön kautta. -Aasia Savonlinnan reittilentoyhtiö pilotoi charter-liikennettä viikonloppuisin Savonlinnasta Riikaan Saimaa Pietari Travel Corridor Eni- hanke käynnistyy Savonlinnan johdolla Punkaharju Resort:n omistajuus on vaihtunut ja toiminta käynnistetty uudelleen 3.2. Matkailuverkoston ja matkailun ympärivuotisuuden kehittäminen Julkistettujen matkailuinvestointien määrä Matkailutoimialan työpaikkojen määrä- Matkailijoita tuovien tapahtumien lukumäärä Matkailuyritysten liikevaihdon kehitys Matkailun kehityssuunnitelma Strategiset yhteistyösopimukset tai vastaavat yhteistyöjärjestelyt keskeisten toimijoiden kanssa Matkailuinvestointien kasvu +5% Matkailijoita tuovien tapahtumien määrän kasvattaminen Matkailun kehityssuunnitelma on yhteisesti hyväksytty toimijoiden kesken Matkailuyhtiön toimitusjohtaja on aloittanut 1.9. tehtävässään Matkailuinvestointeja on suunnitteilla Uusia tapahtumia on syntynyt matkailusesongin alkuja loppupäähän Luola Event s on aloittanut tapahtumien tuottamisen Tuunaansaaressa. 3.3 Savonlinna panostaa ympärivuotisen matkailun markkinointiin ja myynnin koordinointiin toimimalla yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa Rekisteröidyt yöpymismäärät Matkailuinvestoinnit Matkailun kehityssuunnitelman toteuttaminen vuositasolla Alkuvuoden rekisteröidyt yöpymiset eivät ole kasvaneet, koska seutukunnalla on isoja majoitusyksiköitä ollut suljettuna 3.4 Vahvistetaan Olavinlinnan ja Riihisaaren muodostaman kokonaisuuden Olavinlinnan ja Riihisaareen kävijämäärät Kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvitys Kävijämäärien kasvu +5% 21 Elokuun tapahtumatarjonta on kehittynyt myönteisesti Matkailun kehityssuunnitelmaa toteutetaan Sasema
22 asemaa matkailu- ja tapahtumakohteena Uusien kävijöitä tuovien tapahtumien kehittäminen alueella Matkailun kehityssuunnitelman toteuttaminen vuositasolla Oy:n ja muiden strategisten kumppaneiden kanssa Illumination Savonlinnahanke sai myönteisen rahoituspäätöksen. Hankkeella kehitetään pimeän vuoden ajan matkailusesonkia hyödyntämällä uusinta teknologiaa valotaiteen tuottamisessa. 3.5 Luonto- ja hyvinvointimatkailutarjonnan kehittäminen 3.6 Vahvistetaan Savonlinnan asemaa matkailukaupunkina hyödyntämällä Kerimäen-Oravin- Punkaharjun-Savonrannan vahvuuksia. Toimialan työpaikkamäärä Kehittämistoimenpiteiden toteuma Rekisteröidyt yöpymismäärät Parannetaan Linnansaaren ja Koloveden kansallispuiston sekä Punkaharjun, Puruveden, Pihlajaveden ja Joutenveden luonnonsuojelualueiden saavutettavuutta Selvitetään Saimaan luonto- ja kulttuurikeskuksen toteuttamismahdollisuus Matkailun kehityssuunnitelman toteuttaminen vuositasolla Pienten keskusten ja taajamien kehittäminen Visit Savonlinna-alustalla Aiko-hankkeen toimenpiteellä parannetaan Pihlajaveden ja Haukiveden saavutettavuutta ( Uusi startti risteilyliiketoimintaan) Saimaan luonto- ja kulttuurikeskuksen toimintakonseptia kehitetään Suomen kulttuurirahaston rahoituksella (Museovisio) Matkailun kehityssuunnitelmaa toteutetaan Sasema Oy:n ja muiden strategisten kumppaneiden kanssa Matkailutarjontaa kehitetään koko Savonlinnan alueella Visit-Savonlinna alustalla 3.7 Parannetaan Linnansaaren ja Koloveden kansallispuiston sekä Punkaharjun, Puruveden, Pihlajaveden ja Joutenveden luonnonsuojelualueiden saavutettavuutta. Rekisteröidyt yöpymismäärät Matkailuinvestoinnit Matkailun kehityssuunnitelman toteuttaminen vuositasolla Saavutettavuuden kehittäminen yhdessä teknisen toimialan kanssa. Alueen viestinnän kehittäminen osana Visit Savonlinna-alustaa. Pihlajaveden ja Haukiveden saavutettavuutta kehitetään Uusi startti risteilyliiketoimintaan hankkeella 4. Maaseudun ja saariston kehittäminen Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2018 Tilanne Puun jatkojalostamisen lisääminen Julkinen investointimäärä Työpaikkamäärä (820) Mekaanisen puuteollisuuden verkostohanke käynnistetään Puurakentamisen insinöörikoulutuksen käynnistäminen Työpaikkamäärän kasvu +5% 22 Itä-Suomen laajuinen puunjalostuksen verkostohanke muuttunut maakunnalliseksi hankevalmisteluksi Puurakentamisen insinöörikoulutus käynnistyy syksyllä Puunjalostuksen työpaikkamäärä on kasvussa
23 4.2 Maataloustuotteiden jatkojalostuksen ja maaseudun monialaisuuden kehittäminen Julkinen investointimäärä Työpaikkamäärä (550) Maatalousyritysten määrä (310) Yritysten määrän kasvu Työpaikkamäärän kasvu Maatilojen määrä vähäisesti laskussa, kokonaisyrityskanta säilynyt hyvin (328) Arvioitu työpaikkamäärä 582 Investointimäärän kasvu 4.3 Kalastamisen ja kalanjalostamisen lisääminen Julkinen investointimäärä Työpaikkamäärä (Kalastus sekä elintarvikejalostus 82 työpaikkaa) Jalostuselinkeinojen lisääntyminen Työpaikkamäärän kasvu Kalatalousala kehittyy myönteisesti Kalanjalostuksen tuotantoteknologiaa kehitetään yritysten toimesta 5. Hyvinvoiva asukas Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2018 Tilanne Kaupunkikeskustan ja taajama-alueiden vetovoimaisuus ja viihtyisyys 8.1 Kaupunkilaisvetoisten tapahtumien kasvattaminen Kaupunkikeskustan kehittämishankkeiden eteneminen Kaupunkikeskustan elinvoimamittaus (Sakke ry) Taajamien kehityssuunnitelmien toteuma Uusien tapahtumien lukumäärä kaupungin viestinnässä 8.2 Vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen omassa asuinympäristössä Aluedemokratiamallin kautta tulleiden esitysten lukumäärä alueittain Kyrönniemen matkailukäyttömahdollisuuksien selvittäminen, ranta-alueiden liikepaikkokaavoituksen käynnistäminen (yhteistyössä tekvin kanssa) Taajamien kehittämissuunnitelmien päivittäminen Kaupunkikeskustan elinvoimaluku lähenee maan keskiarvoa talviaikaan Uusien kävijöitä tuovien tapahtumien tukeminen alueella Matkailun kehityssuunnitelman toteuttaminen vuositasolla Aluedemokratiamalli otetaan käyttöön ja esitellyt asiat käsitellään 10 kertaa /v. Kyrönniemen matkailukäytön konsepti on luotu ja odottaa kaupunkisuunnittelun toimenpiteitä Taajamien kehittämissuunnitelma on valmistelussa Elinvoimaluku on heikentynyt Kesäaikainen tapahtumatarjonta kattaa jo elokuun Matkailun kehityssuunnitelman toteutus on käynnissä Aluedemokratiamalli on käynnistynyt ja ensimmäiset aloitteet on käsitelty. 6. Peruspalveluiden kehittäminen Strateginen painopistealue: Asiakaslähtöinen ja palveleva hallinto Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2018 Tilanne Tasapainoinen kuntatalous Yritysomistusten kehittäminen Kaupungin yhtiöomistuksia kehitetään ja tarpeettomasta omistuksesta luovutaan 23 Konserniyhtiöiden ja osakkuusyhtiöiden (omistus alle 50 %) rakenteen keventäminen on esitetty taloussuunnitelmassa. (kaavio
24 9.4 Viestinnän ja tiedottamisen kehittäminen Viestintäsuunnitelman mittarit Viestintäsuunnitelma Savonlinna Nyt-tapahtumakalenterin tunnuttavuuden lisääminen konserniosion alussa). Suunnitelman mukaisesti edetään. Omistusosuus säilyttäminen/myynti muiden yhtiöiden (kuin konsernin) osalta harkitaan tapauskohtaisesti Savonlinnan kaupunginviestintäsuunnitelma tiedottajalla työn alla Visit Savonlinna -sivuston palveluhakemiston aktivointi 7. Edunvalvonnan tavoitekortti Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2018 Tilanne Maakuntauudistuksessa vaikutetaan siihen, että Savonlinnaan sijoitetaan joko maakuntahallinnon tai liikelaitoksen hallintokeskus 1.7. Strategisten liikenneyhteyksien turvaaminen Maakunnan työpaikkamäärä Savonlinnassa Lentoliikenteen matkustajamäärän kehitys Strategisten liikenneyhteyksien edunvalvonta Maakuntahallinnon tai liikelaitoksen hallintokeskuksen sijoittuminen Savonlinnaan Lentoliikennettä jatketaan ja säilytetään kaksi lentoa arkisin Savonlinnan ja Helsingin välillä Savonlinna-Parikkala-rataosuuden sähköistämistä edistetään Sote-maakunta-uudistuksen valmistelu jatkuu. Kaupungin edunvalvonnassa huomioidaan asetettujen tavoitteiden eteenpäin vieminen. Edunvalvontakirjelmä päivitetty keväällä Saimaan vesiliikenteen kehittäminen Parikkalan rajanylityspaikan kansainvälistämisen edistäminen Valtatie 14 liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantaminen Tilanne Talousarvion toteutuma on tasapainossa alkuperäiseen talousarvioon nähden.. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta/toteutuma Hyvä Tyydyttävä Ilmennyt puutteita x 24
25 Savonlinnan kaupunki TA2018 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö KESKUSHALLINTO Kaupunginhallitus 155 Työllisyyspalvelut Elinkeinojohtaja Janne Weander Palvelusuunnitelman kuvaus Monialainen työllistämistä edistävä yhteispalvelu TYP, jonka keskeisenä tehtävä on kuntouttavan työtoiminnan myöntäminen sekä toiminnan ohjaaminen ja valvonta. Yhteistoiminnassa Kelan ja TE palvelujen kanssa pitkäaikaistyöttömien aktivointi kohti avoimia työmarkkinoita. Kaupungin oma palkkatukityöllistäminen tehtävänä on pitkäaikaistyöttömien työllistäminen asiakaslähtöisesti ja asiakkaan kokonaiselämätilanne huomioiden. Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen. Työllisyyshankkeiden avulla pyritään kehittämään uusia toimintamuotoja työttömänä olevien henkilöiden aktivoimiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Palvelujen kehittämissuunnitelma Palveluprosessien toimivuus. Työllisyyspalveluiden kehittämissuunnitelma valmis vuonna Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet Hyvinvoiva kuntalainen Kriittinen menestystekijä 5.2 Lapsiperheiden hyvinvointi Mittarit Tavoite 2018 Tilanne Työllistetään palkkatuella n. 250 henkilöä vuodessa TMT listalla olevien työllistyminen yrityksiin 30 henkilö Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen asiakaslähtöisesti ja asiakkaan kokonaiselämätilanne huomioiden Yritysyhteistyön käynnistäminen 200 henkilöä työllistetty palkkatuella Yritysyhteistyö on käynnistynyt, työllisyyskoordinaattori on aloittanut toukokuussa. Yrityksiin työllistynyt 8 henkilöä. 5.4 Aktiivinen kolmas sektori Kaupungin TMT maksuosuus e/v Alle 25 vuotiaiden työttömyys ei kasva Yhdistykset tuottavat kuntouttavan työtoiminnan palveluja yli 120 henkilölle vuodessa Kaupungin TMT-maksuosuus ei kasva Nuorten ohjaamopalvelu toimii yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa yhdessä sovittujen toimintaperiaatteiden ja kriteereiden mukaisesti Järjestöjen työllistämistoiminnan tukeminen ja koordinointi Työllisyyspalvelujen määrärahat sisältyvät elinkeinotoimen budjettilukuihin. Tilanne Talousarvion toteutuma on tasapainossa TMT maksuosuus ei ole kasvanut v kk v kk Ohjaamopalvelutoiminta on käynnistynyt hyvin. alle 25 v työttömiä nuoria oli 2017/6 406 henkilöä ja 2018/6 349 henkilöä Järjestöjä on avustettu ja he ovat työllistäneet 158 henkilöä kuntouttavaan työtoimintaan Sisäinen valvonta ja riskienhallinta/toteutuma Hyvä x Tyydyttävä Ilmennyt puutteita 25
26 Savonlinnan kaupunki TA 2018 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö KESKUSHALLINTO Kaupunginhallitus 130 Talous- ja henkilöstöpalvelut Talousjohtaja Arja Petriläinen Palvelusuunnitelman kuvaus Talouden ja henkilöstöresurssien hallinta palvelujen järjestämisessä ja strategisten päämäärien saavuttamisessa. Palvelujen kehittämissuunnitelma Palveluprosessien toimivuus. Kaupungin taloushallintoon liittyvien ohjeiden päivittäminen Tilanne , Palveluprosessien toimivuuden ylläpitämiseksi, henkilöstövähennykset -3 htv; kaksi talouspäällikköä ja pääkirjanpitäjä, on kesäkuun alussa siirrytty tiimityöskentelyyn. Työtehtävät priorisoidaan ja resursoidaan kulloisenkin palvelutarpeen mukaan. Kaupungin taloushallinnon ohjeet päivitetään suurelta osin lokakuun 2018 loppuun mennessä. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet Asiakaslähtöinen ja palveleva hallinto Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2018 Tilanne Tasapainoinen kuntatalous Taseessa ei ole alijäämää Kaupungin talous tasapainossa Kaupungin taseessa ollut alijäämä on katettu Palvelutuotannon kustannuskehitys (palvelujen ostot) ja heikko verotulo- kertymä johtavat siihen, että vuoden 2018 tilinpäätös on alijäämäinen. Palvelukustannukset euroa/ asukas (tai oppilas tms.) verrattuna asukkaan kuntiin Kaupungin palvelukustannukset keskimäärin vertailuryhmän keskitasoa. Palvelukustannukset kaikilta muilta osin, paitsi sosiaali- ja terveyspalvelut, ovat keskimäärin vertailuryhmän keskitasoa. Kunnallisveron tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit Verotuksen keventäminen Tuloveroprosentti on 0,5 %-yksikköä alhaisempi vuonna 2018 kuin vuonna Yleistä kiinteistövero-prosenttia on laskettu vuodelle ,03 %-yksikköä Velkamäärä euroa/asukas 26 Pitkäaikainen vieraspääoma ei kasva yli valtakunnan keskiarvon e/as. Tp 2017: koko maan keskiarvo 2933 e/as SLn:na 3023 e/as Kaupungin pitkäaikainen vieraspääoma tulee olemaan yli. 100 e/as korkeampi kuin valtakunnan
27 keskiarvo vuonna Valtuusto on talousarviossa asettanut velkamäärän kasvulle enimmäismääräksi e. Konsernitasolla velkamäärä jää alle koko maan keskiarvon. Tilanne Talousarvion toteutuma on tasapainossa Sisäinen valvonta ja riskienhallinta/toteutuma Hyvä Tyydyttävä Ilmennyt puutteita x 27
28 Savonlinnan kaupunki TA 2018 Toimiala Toimielin Tulosalue Tilaaja Vastuuviranhaltija KESKUSHALLINTO Kaupunginhallitus 190 Sosiaali- ja terveyspalvelut terveyspiiriltä Kaupunginhallitus Talousjohtaja Palvelusuunnitelman kuvaus Palvelut ostetaan Itä-Savon sairaanhoitopiiriltä. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet Tavoitteiden toteutumisesta vastaa Sosterin johto. Perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon sekä sosiaalipalvelujen tavoitteet on kuvattu yksityiskohtaisesti palvelukorteissa. Peruspalveluiden kehittäminen Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2018 Tilanne Väestön ikääntymisestä aiheutuvaan palvelutarve-muutokseen vastaaminen 9.3 Panostetaan ennaltaehkäisevään toimintaan sosiaali- ja terveyspalveluissa 9.6 Keskussairaalatasoisten palvelujen säilyttäminen Säännölliset asiakastyytyväisyyskyselyt Säännölliset asiakastyytyväisyyskyselyt Keskussairaalan erikoissairaanhoidon erikoisalojen määrä ja erityisesti kirurgian, sisätautien ja anestesian säilyminen Savonlinnan keskussairaalan toiminnan säilyttäminen vähintään nykyisellä tasollaan. Ikääntyneiden yksiportainen palvelurakenne Ikääntyneiden yksiportainen palvelurakenne Erikoissairaanhoidon rakennejärjestelyssä kaupungin etujen ajaminen poliittisten päättäjien linjausten mukaisesti sekä päivystyssäädösten lieventämiseksi ja päivystystoimintojen turvaamiseksi keskussairaalassa vaikuttaminen, jotta päivystystoimintaa voidaan Savonlinnassa jatkaa nykyisessä laajuudessa Kotihoidossa toteutettu syksy 2016, seuraava tyytyväisyyskysely syksy 2018 eli kahden vuoden välein. Vuonna 2016 kyselyssä kartoitettiin asiakkaiden tyytyväisyyttä saamaansa kotihoidon palveluun, tulosten keskiarvo 4,6/5.0. Kotihoidon asiakaskäyntien lukumäärä kasvanut kesäkuusta 2017 verrattuna kesäkuuhun 2018 noin käynnillä. Kotihoidossa aloitettu ikäihmisten neuvontapiste Nestori 2/2018 Pääkirjasto Joelissa. Hyvinvointia edistävät ryhmätapaamiset 80 v. täyttäville toteutettu keväällä 2018 ja jatkuvat syksyllä. Huomioidaan edunvalvonnassa ja päätöksenteossa. Tilanne Talousarvion toteutuma-arvio on, että kuntalaskutus menee yli n. 3 milj. euroa muutettuun talousarvioon nähden. 28
29 Sosiaali- ja terveyspalvelut terveyspiiriltä -Kuntalaskutus Savonlinnan kaupungin laskutus Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu yht. TA 2018 Kuntalaskutus exreport , , , , , , , ,00 Omaishoidontuki , , , , , , , ,00 Vammaisten omaishoidontuki , , , , , , , ,00 Henkilökohtaiset avustajat, palkkiot , , , , , , , ,00 Kaikki yhteensä , , , , , , , ,00 29
30 KESKUSHALLINNON TA VERTAILU
31 31
32 SIVISTYSTOIMIALA 32
33 Savonlinnan kaupunki TA 2018 Toimiala SIVISTYSTOIMI Palvelusuunnitelman kuvaus Sivistystoimialan palvelualueeseen kuuluvat varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus, lukiot, kulttuuri- ja vapaaaikapalvelut. Toiminnot sisältävät keskeisesti niitä kuntalaispalvelujen tuottamisen tehtäviä, joilla Savonlinna-brändiä, positiivista imagoa ja tulevaisuuden uskoa rakennetaan. Palvelutuotanto on kilpailukykyistä ja kustannus-tehokasta, henkilöstö korkeasti koulutettua ja ammattitaitoista sekä vastuunsa tuntevaa. Peruspalveluja ohjaavat kaikkia sitovat kansalliset lait ja säädökset. Osa palveluista, kuten varhaiskasvatus, perusopetus ja kirjasto, ovat lakisääteisiä. Osa palveluista, kuten museotoiminta, on kunnalle vapaaehtoista toimintaa. 33
34 Savonlinnan kaupunki TA 2018 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 300 Hallintopalvelut Vs. Sivistystoimenjohtaja Tuija Kauppinen Palvelusuunnitelman kuvaus Turvataan sivistystoimen resurssit ja riittävä henkilökunta sivistystoimen kannalta oikeissa tehtävissä. Ne luovat toimijoiden yhteistyönä perusedellytykset kasvuun, oppimiseen, kulttuuripalvelujen kehittämiseen ja vapaa-ajan viettoon. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet Koulutuksen kehittäminen Kriittinen menestystekijä 7.1 Pitkäntähtäimen koulutuksen kehittämissuunnitelma kaikille kouluasteille laajapohjaisena yhteistyönä Mittarit Tavoite 2018 Tilanne Koulutuspolkujen määrä Kehittämissuunnitelman valmistelun aloittaminen Kehittämissuunnitelma on aloitettu Science/LuMaluokan osalta, joka alkaa Mertalan koulussa 7.luokalta elokuussa Tasapainoinen kuntatalous Oppilaskohtainen hinta Varhaiskasvatuksen hinta e/varhaiskasvatukset asiakas SAMIn toiminnan turvaaminen itsenäisenä yksikkönä oman järjestämisluvan saamiseksi jatkossakin. Koulu- ja päiväkotiverkkosuunnitelman valmistuminen, jonka avulla palveluverkko karsitaan sopeuttaen 300 oppilaan vähenemiseen valtuustokaudella. Tehdään lukioyhteistyötä SAMIn kanssa. Palveluverkon valtuustokäsittely Tilanne Talousarvion toteutuma on tasapainossa Sisäinen valvonta ja riskienhallinta/toteutuma Hyvä Tyydyttävä Ilmennyt puutteita x 34
35 Savonlinnan kaupunki TA 2018 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 310 Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuspäällikkö Anna-Liisa Sairanen Palvelusuunnitelman kuvaus Varhaiskasvatuksen toiminta-ajatuksen mukaan Savonlinnan varhaiskasvatus ja sen osaava henkilöstö on sitoutunut toiminnallaan edistämään lasten hyvinvointia sekä kestävän kehityksen rakentumista lasten arjessa. Varhaiskasvatustoimintaa ohjaavat opetushallituksen laatimat varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (10/2016) ja seudullinen varhaiskasvatussuunnitelma (2017). Esiopetustoiminta on perusopetuslain alaista ja sitä määrittää seudullinen opetussuunnitelma (2016). Palvelujen kehittämissuunnitelma Varhaiskasvatuspalvelut järjestetään yhteistyössä yksityisten palveluntuottajien kanssa. Palvelujen järjestämisessä huomioidaan lasten määrä. Selvitetään mahdollisuus osallistua valtakunnalliseen maksuttoman varhaiskasvatuksen pilottihankkeeseen. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet Hyvinvoiva asukas; kaupungin asukas Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2018 Tilanne Lapsiperheiden hyvinvointi Koulutuksen kehittäminen Kriittinen menestystekijä 7.1 Pitkän tähtäimen koulutuksen kehittämissuunnitelma kaikille kouluasteille laajapohjaisena yhteistyönä Kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0 17 vuotiaiden määrä Varhaiskasvatuksen perhetyön asiakasmäärä Asiakastyytyväisyyskysely Suunnitelman laatiminen lasten ja nuorten kohtaamispaikan luomiseksi (LAPE, Sosteri yhteistyö). Laadukkaan varhaiskasvatustoiminnan toteuttaminen. Asiakastyytyväisyyskyselyn tulostavoite 4.2 Suunnitelma on valmiina. Tavoite on toteutunut. Asiakastyytyväisyyskysely on tehty ja tulos oli 4,4. Mittarit Tavoite 2018 Tilanne Suunnitelman etenemisen seuranta Savonlinnalaisten hakijoiden määrä Savonlinnan kampuksen insinöörikoulutukseen Suunnitelma digitaalisten ratkaisujen lisäämiseksi varhaiskasvatuksessa. Koulutussuunnitelman laatimisen aloittaminen laaja-alaisella tekijäpohjalla varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle, missä huomioidaan OKM lokakuussa 2017 antama lukion Suunnitelma on vielä keskeneräinen. Suunnitelman laatimista ei ole vielä aloitettu. 35
SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti
SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
LisätiedotKESKUSHALLINTO ELINKEINOTOIMI
KESKUSHALLINTO ELINKEINOTOIMI Savonlinnan kaupunki TA 2018 Toimiala KESKUSHALLINTO Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö Kaupunginhallitus Elinkeinotoimi Elinkeinojohtaja Palvelusuunnitelman kuvaus Meneillään
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat
LisätiedotIitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-
LisätiedotIitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys
LisätiedotVäestömuutokset, tammi-syyskuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj
LisätiedotIitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
LisätiedotVäestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn
LisätiedotVäestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 29.12.216 Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
LisätiedotSAVONLINNAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOSILLE Visio. Kansainvälinen oopperakaupunki Saimaan sydämessä. Yleinen strateginen päämäärä
SAVONLINNAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOSILLE 2018 2021 Visio Kansainvälinen oopperakaupunki Saimaan sydämessä Yleinen strateginen päämäärä Kaupunkiamme kehitetään turvallisena ja houkuttelevana asuinalueena.
LisätiedotVäestömuutokset, tammi-huhtikuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
LisätiedotTalousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904
LisätiedotRahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys
Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63
LisätiedotForssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote
Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017
LisätiedotTalousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä
LisätiedotTOIMINTAKATE , , ,19 4,53
Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
Lisätiedotkk=75%
1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden
LisätiedotKokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.
TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotTA 2013 Valtuusto
TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut
LisätiedotTULOSTILIT (ULKOISET)
HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma
LisätiedotVäestömuutokset, tammi kesäkuu
Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
Lisätiedot31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014
31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotPYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL
1 (17) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2018 25.10.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa,
LisätiedotMikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus
1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 2 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni 17,2 miljoonaa euroa. Talousarviota
LisätiedotTilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH
Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan
LisätiedotPalvelualuekohtaiset alustavat kehykset
Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset 2019-2023 29.5.2018 1 Järvenpään kaupunki ja Järvenpään Vesi yhteensä, tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018 Kehys 2019 2020 2021 2022 2023 Tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018
LisätiedotTalousarvion toteumaraportti..-..
Talousarvion toteumaraportti..-.. 4kk = 33,3% Kokonaisuutena huhtikuun lopussa talousarvio on toteutunut taloudellisesti ja toiminnallisesti pitkälti arvion mukaisesti. Viime vuoteen verrattuna vuosikate
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL
Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL
Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona
LisätiedotKankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2017 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät Luettelot
LisätiedotKAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat
LisätiedotKankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät
LisätiedotVäestömuutokset 2017, kuukausittain
Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL
1 (17) Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu 2018 27.4.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma maaliskuun lopussa,
LisätiedotSAVONLINNAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOSILLE Visio. Kansainvälinen sivistyskaupunki Saimaan sydämessä. Yleinen strateginen päämäärä
SAVONLINNAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOSILLE 2018 2021 Visio Kansainvälinen sivistyskaupunki Saimaan sydämessä Yleinen strateginen päämäärä Kaupunkiamme kehitetään turvallisena ja houkuttelevana asuinalueena.
LisätiedotSAVONLINNAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOSILLE Visio. Kansainvälinen oopperakaupunki Saimaan sydämessä. Yleinen strateginen päämäärä
SAVONLINNAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOSILLE 2018 2021 Visio Kansainvälinen oopperakaupunki Saimaan sydämessä Yleinen strateginen päämäärä Kaupunkiamme kehitetään turvallisena ja houkuttelevana asuinalueena.
LisätiedotToiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%
PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900
LisätiedotSAVONLINNAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOSILLE Kansainvälinen kulttuuri- ja sivistyskaupunki Saimaan sydämessä
SAVONLINNAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOSILLE 2018 2021 Kansainvälinen kulttuuri- ja sivistyskaupunki Saimaan sydämessä SISÄLLYS S. 2-3 S. 4-5 S. 6-7 S. 8-9 S. 10-11 S. 12-13 Yleinen strateginen päämäärä Visio
LisätiedotKiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.
PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma
LisätiedotTA Muutosten jälkeen Tot
HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla
LisätiedotKAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
HUHTIKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu
LisätiedotTilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen
Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste
LisätiedotKAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu
LisätiedotTALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI 31.5.2017 SIIKAJOEN KUNTA Kumulatiivinen toteuma 41,67 % TULOSLASKELMA TA 2017 + muutokset Toteuma 31.5.2017 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
LisätiedotTA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden
LisätiedotTP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.
TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun
LisätiedotLiite n:o 19 KAAVIN KUNTA TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Liite n:o 19 KAAVIN KUNTA TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 30.4.2019 KÄYTTÖTALOUS: Kunnanhallitus Kunnanhallituksen käyttötalousmenot näyttävät toteutuneen likimain budjetoidun
LisätiedotYhteenveto vuosien talousarviosta
Yhteenveto vuosien 219- talousarviosta Kaupunginhallitus 29.11.218 talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola 7.9.218 Talousarvioesityksen pääkohdat Varaudutaan Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän palvelutuotannon
LisätiedotMikkelin kaupungin tilinpäätös 2018
1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 Kaupunginvaltuusto 17.6.2019 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni
LisätiedotTALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2
LisätiedotTILINPÄÄTÖS 2017 LEHDISTÖ
TILINPÄÄTÖS 2017 LEHDISTÖ VIHTI KASVUSSA Suomen talous jatkoi vuonna 2016 alkanutta kasvu-uraa -> bruttokansantuote +3,1 % Talouskasvu heijastui myös verotilityksiin ja mahdollisti talousarviota paremman
LisätiedotSisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...
Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7
LisätiedotTALOUSARVIOMUUTOKSET 2014
1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus
LisätiedotHallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2
Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983
LisätiedotTP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.
TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017
LisätiedotTALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS
TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan
LisätiedotLemin kunnanhallitus Toukkalantie 2 54710 LEMr leminkunta@lemi.fi 16.5.2019 OIKAISUVAATIMUS Vaadin oikaisua Lemin kunnanhallituksen päätökseen 24.4.2019 48. Kunnanhallitus on päättänyt, että "Hankinta
LisätiedotTilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta
Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,
LisätiedotKAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat
LisätiedotHarjavallan kaupunki
Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1
LisätiedotMikkelin kaupungin tilinpäätös 2017
Saimaan rannalla. Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2017 Kaupunginhallitus 26.3.2018 Kaupunginvaltuusto 11.6.2018 Keskeiset tapahtumat vuonna 2017 Uusi luottamushenkilöorganisaatio ja palvelualueorganisaatiomalli
LisätiedotLOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT
LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Tammikuu LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT 01-12 01-12 2016 Myyntituotot 5 421 423 7 520 900 7 264 623 96,6 Maksutuotot
LisätiedotVuoden 2019 talousarvion laadintatilanne
Vuoden 2019 talousarvion laadintatilanne Talousjaosto 21.11.2018 talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola 7.9.2018 Valmistelutilanne Talousarvion valmistelu on edennyt suunnitelman mukaisesti Lähtökohtana
LisätiedotKAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella
LisätiedotLiite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma
UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto
LisätiedotVuosivauhti viikoittain
1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys
LisätiedotPielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)
1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 8.8.2016 *TP ENNUSTE 2016 ULKOISET ERÄT TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015 TA2016 ENNUSTE 2016 Toimintatuotot
LisätiedotKouvolan talouden yleiset tekijät
Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30
LisätiedotTalousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus
Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...
Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen
LisätiedotVuosikate Poistot käyttöomaisuudesta
TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2018 2017 2016 2015 2014 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Toimintatuotot 8 062 8 451 7 781 7 800 7 318 Valmistus omaan käyttöön 60 56 47 67 96 Toimintakulut -53 586-51 555-51
Lisätiedotaikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660
// TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset
LisätiedotTalousarvion seuranta
n seuranta Tuloslaskelma Ulkoinen (1 000 ) 29.2. Toimintatuotot 12 548 1 061 9 713 9 713 1 045 10,8 Myyntituotot 2 234 263 1 637 1 637 217 13,3 Maksutuotot 4 708 646 4 324 4 324 642 14,8 Tuet ja avustukset
LisätiedotVUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET
VUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN 2020-2021 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 1. Yleiset laadintaperusteet SAVUKOSKEN KUNTA Kunnan talousarvio ja taloussuunnitelma laaditaan suunnittelukaudelle 2019-2021.
LisätiedotTALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7
LisätiedotKouvolan talouden yleiset tekijät
Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %
LisätiedotTilinpäätös Kaupunginhallitus
Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105
LisätiedotTILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015
TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa
LisätiedotVAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017
VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan
LisätiedotNASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta
TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...
Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639
LisätiedotRAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.
LisätiedotForssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös
Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.
Lisätiedot