Siitä muutos. KS+muut. 2017

Transkriptio

1 Sivistystoimiala Toimintakertomus vuodelta Tuloslaskelma Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarv. ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonal Sivistystoimialan toimintakate alittui 1,6 miljoonaa euroa. Kaikki tulosalueet alittivat toimintakatteensa. Suurimmat säästöt tulivat palvelujen ostoissa n. 1,5 miljoonaa euroa. Toimintatuottoja tuli euroa vähemmän kuin oli budjetoitu. Tuloissa maksutuotot alittuivat n euroa. Saadut tuet ja avustukset ylittyivät n. 0,5 miljoonaa euroa. Investoinnit Investointihanke KS+ Toteutunut Vaskomäen päiväkodin peruskorjaus, irtaimisto Pienten päiväkotien kalusto Päiväkotien ATK- ja AVlaitteet Koulujen ATK-opetus ja AVlaitteet Nurmijärven monitoimitalo Kirjasto, etätyöpiste Investointihankkeissa irtaimisto- ja kalustomäärärahoissa kunkin hankkeen kohdalla jäi käyttämättä määrärahoja. Nurmijärven monitoimitalon irtaimisto ja kalustomäärärahasta osa siirrettiin vuodelle 2018.

2 Olennaiset tapahtumat tilikaudella Uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 7. vuosiluokalla ja lukion toisella vuosikurssilla 1.8. alkaen. Varhaiskasvatuksessa otettiin 1.8. alkaen käyttöön varhaiskasvatuslain mukainen kunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma. Nummenpään ja Suomiehen koulujen opetustoiminta päättyi Koulutuspalveluissa aloitti 1.8. uusi tulosyksikkö Majakan koulu. Varhaiskasvatuksessa luovuttiin Perttulan päiväkodin ylätalosta 1.8. alkaen. Nurmijärven monitoimitalo Monikko otettiin käyttöön elokuussa. Monikon tiloissa toimii Klaukkalan nuorisotila sekä Monikkosali, joka mahdollistaa monipuolisen tapahtumatuotannon. Vaskomäen päiväkodin saneeraus valmistui loppuvuodesta. Harjulan päiväkodin piha peruskorjattiin kesällä. Vuoden aikana käynnistyi Metsolan uuden päiväkodin suunnittelu Rajamäelle Kylänpään alueelle. Samoin Maaniitun koulun peruskorjauksen suunnittelu alkoi syksyllä. Uuden lukiorakennuksen hankesuunnitelma valmistui syksyllä. Varhaiskasvatuksessa otettiin käyttöön uusi toiminnanohjausjärjestelmä Päikky-Abilita Kirjastoissa vaihdettiin uusi kirjastojärjestelmä syksyllä. Oppilashallinto-ohjelman kilpailutus käynnistyi syksyllä. Suomi100 vuotta teema näkyi eri tulosalueiden toiminnassa monipuolisesti vuoden aikana. Ohjaamo Nurmijärvi on aloittanut toiminnan vuonna. Liikkuvaa ohjaamoa varten on nuorten työpajalla valmisteltu pakettiautosta liikkuvaa kohtaamispaikkaa. Rajamäen tehdasmuseo avautui yleisölle keväällä. Samoin uudistettiin Aleksis Kiven syntymäkodin museon näyttelyä. Koulujen johtokuntien toiminta päättyi Johtokuntien tilalle perustettiin alueelliset vanhempianfoorumit. Nuorisolautakunnan toiminta päättyi ja sen alaiset päätettävät asiat siirtyivät sivistyslautakuntaan. Eri tulosalueilla on toimintaa kehitetty erilaisten hankkeiden avulla. Hankkeisiin on saatu rahoitusta eri tahoilta saaduilla avustuksilla. Arvio tulevasta kehityksestä Sivistystoimen palveluverkkoa tullaan tarkastelemaan lähiaikoina eri taajamien ja erityisesti varhaiskasvatuksen ja kouluverkon osalta. Koulujen ja päiväkotien pihoja korjataan lähivuosien aikana vastaamaan paremmin opetussuunitelman mukaisia oppimisympäristöjä ja mahdollistamaan paremmin liikkumista. Varhaiskasvatuksessa ja koulutuspalveluissa suunnitellaan 0 2 hanketta, jossa esioppilaat ja ensimmäisen sekä toisen luokan oppilaat voivat opiskella yhdessä ja edistyä oman kehityksen mukaan. Tämä mahdollistaa ehyen oppimispolun rakentamisen esiopetuksesta toiselle asteelle. Vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksia nivotaan lapsilla ja nuorilla entistä tiivimmin koulupäivän yhteyteen. Tämän osalta tehdään tiivistä yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa. Monitoimitalo lisää edelleen tulevaisuudessa lasten ja nuorten harrastus- ja vapaa-ajantoimintaa. Sote- ja maakuntauudistuksen myötä sivistystoimen ja vapaa-ajan palveluiden rooli kasvaa uuden kunnan toiminnassa. Kuntaan jäävä hyvinvointityö nivoutuu tiiviisti sivistystoimen ja vapaa-ajan palveluiden toimintaan. Maakunnan sotepalveluiden ja sivistystoimen palvelujen välille tulee rakentaa tiivis yhteistyö. Lainsäädännössä tapahtuvat muutokset varhaiskasvatuksen ja lukion osalta vaikuttavat toiminnan kehittämiseen. Pääkirjaston saneeraus mahdollistaa entistä paremmin uuden kirjastolain toteuttamisen. Monikkosali mahdollistaa kuntalaisille tapahtumatuotannon lisäämisen. Lasten määrän väheneminen vaikuttaa varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa toiminnan järjestämiseen. Mahdollinen perhevapaauudistus voi lisätä varhaiskasvatuspalveluihin tulevien lasten määrää. Samoin mahdollinen 5-vuotiaiden ilmainen 20-tuntinen varhaiskasvatus.

3 Henkilöstö Toimialan palveluksessa olevan henkilökunnan määrä ja edelliseen vuoteen vakinainen sijainen määräaikainen tehtävä yhteensä Työpanos oli yhteensä , verrattuna Toimialan henkilöstömäärä on vähentynyt 8:lla verrattuna Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Kunnan taloudellisen tilanteen muuttuminen soteuudistuksen jälkeen voi merkittävästi vaikuttaa sivistystoimen palvelujen järjestämiseen. Suuret investoinnit intraan voivat vähentää kiinteistöjen korjaukseen ja uudenlaisten oppimisympäristöjen rakentamiseen käytettävää rahaa. Lapsimäärän kehitys tulevaisuudessa vaikuttaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toimintaan. Lapsimäärän väheneminen asettaa haasteita nykyiseen palveluverkkoon. Kunnan vetovoiman väheneminen vähentää edelleen lasten ja nuorten määrää kunnassa. Sote- ja maakuntauudistuksessa hyvän yhteistyön säilyminen asettaa haasteita maakunnan palvelujen tuottajien kanssa. Soteuudistuksen siirtyminen pitää yllä epävarmuutta ja haittaa toiminnan kehittämistä lasten ja nuorten saumattomien palvelujen kehittämisessä. Sisäilmaongelmien lisääntyminen ja ongelmien korjaamisen hitaus vaikuttavat varhaiskasvatus- ja koulutuspalvelujen järjestämiseen. Tietohallintojärjestelmien toimimattomuus lisää haasteita toiminnan järjestämiseen. Varhaiskasvatuspalveluissa on haasteita pätevien lastentarhan- ja erityislastentarhanopettajien saamisessa. Samoin koulutuspalveluissa on ollut haastavaa saada kaikkiin virkoihin kelpoisia erityisluokanopettajia. Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä toimialalla Sisäisen valvonnan järjestäminen Toimialan toiminnassa noudatetaan kunnan hallintosääntöä ja sivistyslautakunnan toimintasääntöä sekä muita toimintaan liittyviä lakeja ja ohjeita. Hankintapäätöksiä tehtäessä noudatetaan lakia julkisista hankinnoista sekä kunnan hankintaohjeita. Hankintapäätökset tehdään hallintosäännön valtuuksien ja kunnan ohjeistuksen mukaisesti. Ostolaskujen tarkastuksessa ja hyväksymisessä noudatetaan kunnan ohjeita. Sivistyslautakunnan toimintasääntöä tarkastellaan tarpeen mukaan ja samalla arvioidaan eri viranhaltijoiden toimintavaltuuksia. Talouden toteutumista seurataan toimialalla kuntatasoisen suunnitelman mukaisesti sivistystoimen johtoryhmässä ja raportoidaan ohjeiden mukaisesti sivistyslautakunnalle. Valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden ja talouden toteutumista raportoidaan osavuosikatsuksissa. Kehityskeskusteluissa seurataan henkilöstölle asetettujen tavoitteiden toteutumista. Avustusten jakamisessa noudatetaan avustussääntöjä ja niitä tarkistetaan tarvittaessa.

4 Sopimushallinnassa käytetään dynasty-asianhallintaohjelman sopimusjärjestelmää. Sivistystoimen toimintaa on arvioitu KPMG:n tekemissä sisäisissä tarkastuksissa, jotka ovat koskeneet henkilökuljetuksia ja hankintoja. Tilintarkastaja on suorittanut sisäistä valvontaa ja riskienhallinnan arviointia osana tilintarkastusta. samoin tilintarkastaja on tehnyt vuosittain tarkastusmuistion oppilastietojen ilmoittamisesta. Toimialan riskien arviointi on tehty 4ks-järjestelmällä. Kiinteistöjen osalta riskit on kartoitettu riskipisteohjelmalla. Jokaiselle yksikölle on laadittu pelastussuunnitelmat. Yksiköihin tehdään säännönmukaiset työpaikkaselvitykset työterveyshuollon ja työsuojelun toimesta. AVI teki tarkastukset varhaiskasvatuspalvelujen yksiköihin vuonna. Tapaturmista ilmoitetaan prosessin mukaisesti. Riskienhallinnan järjestäminen Toimialoittain kartoitettiin toimintaan liittyvät riskit uudella 4ks-ohjelmalla ja tehtiin arvioi riskin toteumisesta ja mahdollisista toimenpiteistä, jolla ehkäistään riskin toteutumista. Samalla arvioitiin riskin toteumisen kustannuksia sekä ennalta ehkäisevien toimenpiteiden kustannuksia. Riskit on käsitelty myös kunnanhallituksessa. Riskeihin liittyviä asioita seurataan säännöllisesti toimialan johtoryhmässä ja niitä päivitetään tarvittaessa. Yksiköissä käydään vuosittain lävitse yksikön pelastussuunnitelma ja muita yksikön toimintaan liittyviä ohjeita. Henkilökunnan perehdyttämisessä kiinnitetään myös huomioita erilaisiin riskeihin liittyviin asioihin ja riskien ennalta ehkäisyyn liittyviin ohjeisiin. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kaikissa sivistystoimialan toiminnallisissa tavoitteissa on edetty laadittujen tavoitteiden suuntaisesti. Kärkihanke tai strateginen linjaus Asukkaiden ja yhdistysten osallisuuden edistäminen Strategista linjausta toteuttava ohjelma Hyvinvointisuunnitelma Tavoite 1 Aktivoidaan kuntalaisia osallistumaan palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen yksikkö- ja toimintatasolla. Tavoitetaso Yksi aktivointitapahtuma (tilasuus/jalkautuminen/kysely yksikkötasolla)/ vuosi. Aktivointi johtaa palvelutoiminnan arviointiin. Arviointitapa/mittari Aktivointien / jalkautumisten / kyselyiden määrä. Toiminnan arviointien määrä. Tavoitteen toteutuminen tavoite on toteutunut Pääkirjastossa järjestettiin kysely ja visuaalinen äänestys liittyen tulevaan peruskorjaukseen. Nurmijärven museo järjesti tammikuussa kyselyn, jossa yleisö sai ehdottaa itselleen merkittäviä Aleksis Kiven tekstejä. Ehdotetuista teksteistä osa valittiin kuunneltavaksi Kiven kodin uuteen näyttelyyn. Alueellisten vanhempainfoorumeiden suunnittelutilaisuus järjestettiin Vanhempainfoorumeiden toiminta käynnistyi järjestetyssä kickoff-tilaisuudessa. Varhaiskasvatuksessa on järjestetty kaksi asiakasraatia vanhempien osallistamiseksi varhaiskasvatussuunnitelman laadinnassa. Lapsille tehtiin osallisuuskysely varhaiskasvatussuunnitelman laatimisen yhteydessä. Klaukkalan alueen varhaiskasvatuksen ja koulutuspalveluiden palveluverkosta järjestettiin keskustelutilaisuus Monikossa

5 Kärkihanke tai strateginen linjaus Digi-hanke Strategista linjausta toteuttava ohjelma Palvelu- ja hankintaohjelma Tavoite 2 Sivistystoimialan palveluita digitalisoidaan ja sähköinen asiakaspalvelu lisääntyy. Arviointitapa/mittari Sähköisten lomakkeiden määrä. Henkilöiden valmius sosiaalisen median hyödyntämiseen. Sivistystoimen toiminnoissa hyödynnetään sosiaalista mediaa vaikuttamisessa ja tiedottamisessa. Tavoitetaso Kaikki uudet tai päivitettävät lomakkeet saatetaan sähköisesti täytettävään muotoon. Työssään sosiaalista mediaa hyödyntävillä henkilöillä on valmiudet sen käyttöön. Tavoitteen toteutuminen tavoite on toteutunut Kirjasto- ja kulttuuripalveluissa on hyödynnetty sosiaalista mediaa ja somea käyttävillä työntekijöillä on valmiudet sen käyttöön. Nuorispalveluiden henkilökunta on hyöndyntänyt sosiaalista mediaa nuorille suunnatussa markkinoinnissa. Varhaiskasvatuspalveluissa on uusittu toiminnanohjausjärjestelmä, joka mahdollistaa entistä paremmin sähköisen asiakaspalvelun. Kärkihanke tai strateginen linjaus Vetovoimaisuus. Ylläpidetään hyvinvointia edistäviä palveluja. Lasten ja nuorten palvelut viedään mahdollisimman lähelle heidän omaa kasvuympäristöään. Tuetaan kuntalaisten omatoimisuutta ja aktiivista elämistä. Strategista linjausta toteuttava ohjelma Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma. Kunnan hyvinvointisuunnitelma. Tavoite 3 Vapaa-ajan palveluja sekä lapsia ja nuoria tukevia matalan kynnyksen palveluja tuodaan lähelle heidän elinympäristöään. Tavoitetaso Vähintään yksi varsinaista toimintaa tukeva palvelu, joka tuotetaan yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Monitoimitalon toimintamallin luominen, siten että se palvelee monia käyttäjäryhmiä. Arviointitapa/mittari Palveluiden määrä. Tavoitteen toteutuminen tavoite on toteutunut Nuorisopalvelut on järjestänyt Röykässä, kirkonkylässä ja Rajamäessa lapsille ja nuorille suunnatut tapahtumat yhdessä eri toimijoiden kanssa. Monitoimitalo toimii toimii siten, että talossa on samanaikaisesti eri ikäisiä ja eri harrastajaryhmiä. Monitoimitalon avajaisviikko järjestettiin yhdessä talossa toimivien toimijoiden kanssa. Kirjasto- ja kulttuuripalveluissa on järjestetty useita lapsille ja perheille suunnattuja tapahtumia yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Esimerkiksi Keudan nuoriso-ja vapaaajan opiskelijat toteuttivat satupolun Taaborin toimintaviikoille. Teatteri Pikkukivi, Taideyhdistys, musiikkiopisto, Nurmijärven luonto ja Rajamäen metsänkävijät tuottivat ohjelmaa kirjaston lasten taahtumiin. Yhdeksällä koululla toimi kevätlukukauden aikana ulkopuolisten toimijoiden (Nurmijärven Opisto, tanssiopisto, paikalliset urheiluseurat) järjestämiä kerhoja joko koulupäivän sisällä tai heti sen jälkeen. Toiminta jatkui syyslukukaudella 18 koululla. Varhaiskasvatuspalveluiden esiopetuksessa on käynnissä ns. Liinu-hanke lasten liikkumisen edistämiseksi.

6 Kärkihanke tai strateginen linjaus Työttömyyden kasvun hallinta kunnan käytettävissä olevin toimenpitein Strategista linjausta toteuttava ohjelma Työllisyyspoliittinen ohjelma Tavoite 4 Oppilaanohjauksen kehittäminen ja nivominen osaksi nuoren koulupolkua. Saadaan työpajalla olevien nuorten määrä pienenemään nivelvaiheiden ohjauksella. Arviointitapa/mittari Oppilas on päässyt ensisijaiseen hakutoiveeseensa 2. asteelle mentäessä. Työpajalla olevien nuorten määrä. Tavoitetaso Yli 90% oppilaista pääsee ensisijaisen hakutoiveensa mukaiseen opiskelupaikkaan. Tavoitteen toteutuminen tavoite on toteutunut osittain Kevään yhteishaussa 85,8 % oppilaista pääsi ensisijaisen hakutoiveensa mukaiseen opiskelupaikkaan. Nuorten työpajassa oli vuonna 74 nuorta. Vuonna työpajassa on ollut 73 nuorta. Kärkihanke tai strateginen linjaus Henkilöstön työhyvinvointi Strategista linjausta toteuttava ohjelma Henkilöstöohjelma Tavoite 5 Hyödynnetään henkilöstön osaamista monipuolisesti toimialan eri toiminnassa ja huolehditaan henkilöstön työhyvinvoinnista ja jaksamisesta. Esimiehet muodostavat vertaismentorointipareja, jonka ansiosta heidän hyvinvointinsa lisääntyy. Tavoitetaso Resursseja jaetaan usean eri tulosalueen välillä esim. oppilashallinto-ohjelman käytössä. Esimiesten kesken on muodostettu vertaismentorointipareja. Arviointitapa/mittari Jaetun resurssin määrä. Vertaismentorointien määrä. Tavoitteen toteutuminen - tavoite on toteutunut Koulutuspalveluissa on käynnissä vertaismentorointia. Verme-ryhmiä toimi kevätlukukaudella 10 kpl ja syyslukukaudella 13 kpl. Yhden ryhmän keskikoko on 4-8 henkilöä. Koulutuspalveluissa hyödynnetään opettajien osaamista käyttämällä heitä ohjaavina opettajina ja sisäisinä kouluttajina. Oppilashallinto-ohjelma Helmen käytön osalta on jaettu osaamista nuoriso-, varhaiskasvatus-, koulutus- sekä hallinto- ja talouspalvelujen kesken. Koko sivistystoimialan toimistohenkilökunnan säännöllisissä yhteisissä palavereissa on jaettu osaamista toimistohenkilökunnan kesken sekä pidetty sisäisiä koulutuksia ajankohtaisista asioista.

7 Hallinto- ja talouspalvelut Talousarvion toteutuminen Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintakulut alittivat budjetoidut kulut johtuen suurelta osin henkilöstökulujen alittumisella, sillä henkilöstövaihdoksista johtuen osa vakansseista oli osan aikaa täyttämättä. Olennaiset tapahtumat tilikaudella Tulosalueen henkilöstövaihdoksia vuonna olivat TVT-koordinaattorin vaihtuminen, talousasiantuntijan siirtyminen kunnan sisällä toisiin tehtäviin, sekä kuljetussuunnittelijan eläköityminen. Kyseiset vakanssit on täytetty ja lisäksi palkattiin oppilashallinto-ohjelman koordinaattori määräaikaisesti vuoden 2018 loppuun saakka. Talousarviossa vuodelle 2018 hyväksyttiin uusi kuljetuskoordinaattorin tehtävä, joka täytettiin alkaen.

8 Koulutuspalvelut Talousarvion toteutuminen Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Sivistyslautakunta esitti I osavuosikatsauksen yhteydessä koulutuspalveluille euron suuruista lisämäärarahaa kattamaan koulutuspalveluihin 1.8. perustetun uuden tulosyksikön, Majakan koulun, perustamisesta aiheutuneita henkilöstö- ja koulukuljetuskustannuksia. Koulutuspalveluiden lopullinen toimintakate alittui euroa käyttöprosentin ollessa 97,88 prosenttia. Investointien toteutuminen Investointihanke Koulujen ATKopetus ja AVlaitteet Olennaiset tapahtumat tilikaudella Koulutuspalvelut vastaa perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestämisestä ja kehittämisestä. Sen tehtäviin kuuluvat myös taiteen perusopetusta ja vapaata sivistystyötä järjestävien oppilaitosten tukeminen. Palvelut tuotetaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Tulosalueelle perustettiin 1.8. alkaen kaksi luokanopettajan ja kaksi erityisopettajan virkaa. Virkojen perustamisella ei ollut määrärahavaikutuksia, sillä kyse oli pysyväisluonteisiksi muuttuneiden tuntiopettajuuksien muuttamisesta viroiksi. Lisäksi Metsäkylän ja Nukarin kouluille perustettiin yhteinen rehtorin virka. Yksi koulusihteerin vakanssi lakkautettiin 1.1. tehtäväjärjestelyjen johdosta. Nummenpään ja Suomiehen koulujen opetustoiminta päättyi alkaen. Samasta ajankohdasta alkaen koulutuspalveluissa aloitti toimintansa uusi tulosyksikkö, Majakan koulu. Majakan koulu on Kiljavalla sijaitsevan lastensuojelulaitoksen yhteydessä toimiva kaksiluokkainen koulu, jossa opiskelevat po. lastensuojelelulaitoksen sekä Palojoelle kesän aikana perustetun lastensuojelulaitoksen perusopetusikäiset lapset ja nuoret. Sivistyslautakunta muutti Klaukkalan ja Rajamäen yläasteiden nimet 1.8. alkaen. Klaukkalan yläasteen uusi nimi on Urheilupuiston koulu ja Rajamäen yläasteen Seitsemän veljeksen koulu. Koulujen johtokuntien toiminta päättyi 1.8. alkaen. Johtokuntia korvaamaan koulutuspalveluiden alaisuuteen perustettiin alueelliset (Klaukkala, Kirkonkylä, Rajamäki) vanhempainfoorumit, joiden tavoitteena on turvata säännöllinen vuorovaikutus huoltajien, virkamiesten ja luottamushenkilöiden kesken. Uusi perusopetuksen opetussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8. vuosiluokalla 7. Uusi lukiokoulutuksen opetussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8. lukion toisella vuosikurssilla. Seitsemän veljeksen koulussa käynnistyi 1.8. matemaattis-luonnontieteellisten aineiden painotetun opetuksen kokeilu yhdellä 7. vuosiluokalla. Painotettu opetus toteutetaan valinnaisuuden kautta siten, että ns. luma-luokalla opiskelevilla oppilailla on em. aineita 2 vuosiviikkotuntia enemmän kuin muilla 7. luokkalaisilla. Kunta on saanut vuoden aikana kohdennettua valtionavusta seuraaviin kohteisiin: - kerhotoiminnan kehittämiseen tutoropettajien kouluttamiseen ja osaamisen kehittämiseen

9 - tutoropettajien toimintaan kokeilukulttuuri ja tet 2.0 -hankkeeseen perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin perusopetuksen Liikkuva koulu -hankkeeseen e - toisen asteen Liikkuva koulu -hankkeeseen Keskeisimmät perustiedot TA 2015 Koulujen määrä suomenkiel. perusopetus ruotsinkiel. perusopetus Oppilasmäärä perusopetus lukiokoulutus

10 Perusopetuksen erillishankkeet Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kunta on saanut vuoden aikana kohdennettua valtionavusta seuraaviin kohteisiin: - kerhotoiminnan kehittämiseen tutoropettajien kouluttamiseen ja osaamisen kehittämiseen tutoropettajien toimintaan kokeilukulttuuri ja tet 2.0 -hankkeeseen perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin perusopetuksen Liikkuva koulu -hankkeeseen e - toisen asteen Liikkuva koulu -hankkeeseen Aikaisemmin aloitetuista Perusopetus paremmaksi -hankkeista on meneilllään vielä seuraavat hankkeet (suluissa hankkeen päättymisajankohta): - Opin Agora ( ) - Liikkuva koulu -hanke - (31.12.) - Kerhotoiminnan kehittäminen - (31.12.) - Esi- ja perusopetuksen Tasan -hanke - (perusopetuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet; ) - Tutoropettajien kouluttaminen ja osaamisen kehittäminen (31.12.) - Tutoropettajien toiminta ( ) Perusopetuksen erillishankkeet -kohtaan on kirjattu myös Kuuma-kuntien tvt-hankkeeseen saama Aluehallintoviraston suuruinen avustus, jonka käyttöaika on päättynyt Lisäksi Nurmijärvi on ollut mukana Mikkelin hallinnoimassa Ilmiöt pelissä -yhteishankkeessa ja Hyvinkään hallinnoimassa Joustavasti yhdessä yhteishankkeessa. Molemmat hankkeet päättyivät Tuusulan hallinnoima Kuuma-kuntien OSAAVA-KUUMA-Vaativa (erityisopetus) - -hanke on päättynyt 2.6..

11 Varhaiskasvatuspalvelut Talousarvion toteutuminen Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintakate vuoden lopussa oli euroa. Toimintatuotot alittuivat euroa, mutta alitus pystyttiin kompensoimaan henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen alittumisella. Investointien toteutuminen Investointihanke Vaskomäen päiväkodin peruskorjaus, irtaimisto Pienten päiväkotien kalusto Päiväkotien ATK- ja AV-laitteet Olennaiset tapahtumat tilikaudella Varhaiskasvatuspaikat on saatu järjestettyä kaikille hakijoille joko kunnalliselta tai yksityiseltä puolelta. Uudistetun avoimen varhaiskasvatuksen kerhotoiminta on ollut suosittua. Varhaiskasvatuslain mukainen kunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma hyväksyttiin lautakunnassa ja otettiin käyttöön Sen pohjalta yksiköt ovat suunnitelleet toimintaansa. Jokaiselle lapselle on tehty oma varhaiskasvatussuunnitelma. Asiakasmaksulain uudistus tuli voimaan 1.3., jolloin kaikkien lasten asiakasmaksupäätökset jouduttiin tekemään uuden lain mukaisiksi. Uutta asiakasmaksulakia, jossa tulorajat ja maksuprosdentit muuttuivat, alettiin valtakunnan tasolla suunnitella syksyn kuluessa niin, että se tulisi voimaan Varhaiskasvatuksen uusi toiminnanohjausjärjestelmä Päikky-Abilita otettiin käyttöön 1.8. ja sitä kehitettin loppuvuosi. Uusi aikaperusteinen asiakasmaksuohajeistus otettiin käyttöön samanaikaisesti. Perttulan päiväkodista (ylätalosta) luovuttiin 1.8. alkaen sen huonokuntoiseeden vuoksi. Lapset sijoitettii alueen muihin päiväkoteihin. Henkilökunta sijoitettiin myös alueen muihin päiväkoteihin. Metsolan uuden 126 paikkaisen päiväkodin suunnittelu aloitettiin. Metsolan päiväkoti tulee sijaitsemaan Rajamäellä Kylänpään alueella. Kerhotoiminnan ryhmiä uudistettiin ja kerhoaikoja laajennettiin niin, että saatiin yli 3 vuotiaiden kerhoille enemmän toiminta-aikaa viikossa. Harjulan päiväkodin piha peruskorjattiin kesän aikana. Vaskomäen päiväkodin saneeraus saatiin päätökseen vuoden vaihteessa. Varhaiskasvatuksen palveluverkkoa tultaneen uudistamaan suunnittelukaudella. Se tarkoittaa osin peruskorjauksia ja osin uuden rakentamista. Samalla korjataan päiväkotien pihoja vastaamaan paremmin opetussuunnitelmien mukaisia oppimisympäristöjä. Perusopetuksen kanssa suunnitellaan 0-2 hanketta,

12 jossa esioppilaat ja ensimmäisen ja toisen luokan oppilaat voisivat opiskella yhdessä ja edistyä oman kehityksensä mukaan. Tämän työstäminen yhteistyössä perusopetuksen kanssa tuo suuren muutoksen kulttuuriimme. Asiakasmaksutuotot laskevat valtakunnallisen asiakasmaksu-uudistuksen ja kunnan oman aikaperusteisen maksu-uudistuksen takia tulevaisuudessa. Lasten määrän arvellaan edelleen vähentyvän. Perhevapaauudistuksen olisi arvioitu tuovan varhaiskasvatukseen lisää alle 3-vuotiaita lapsia. Sen toteutuminen kuitenkin siirtyi tulevaisuuteen. Hallitusohjelmassa on selkeästi sanottu, että varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrää tulisi Suomessa nostaa muiden Eu-maiden tasolle. Varhaiskasvatuksen tiekartassa tuleville vuosille puhutaan myös maksuttomasta varhaiskasvatuksesta, joka toteutettaisiin asteittaisesti. Keskeisimmät perustiedot TA 2018 TS 2019 Kunnalliset päiväkodit Kunnalliset perhepäivähoitajat Lapsia kunnallisessa päivähoidossa Lapsia kunnallisessa perhepäivähoi- dossa Lapsia esiopetuksessa Lapsia kerhoissa ka. päivä Lapsia leikkipuistossa ka. päivä Lapsia vuorohoidossa Alle 3-vuotiaat lapset kunnallisessa päivähoidossa Yksityisen palveluntuottajat Lapsia yksityisessä päivähoidossa Lapsia yksityisellä palveluntuottajalla palvelusetelillä Lapsia yksityisellä palveluntuottajalla yksityisen hoidon tuella Yksityiset perhepäivähoitajat Lapsia yksityisessä perhepäivähoidossa Yksityisen hoidon tuella ed. Palvelusetelimenot ka. lapsi yksityisissä päiväkodeissa Lapsia kotihoidon tuella Perheitä h/vko Alle kouluikäisiä lapsia kunnassa

13 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Talousarvion toteutuminen Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kirjasto- ja kulttuuripalveluissa jäi määrärahaa käyttämättä euroa. Tulosalueen tuotot olivat selvästi arvioitua suuremmat. Tuottoja nostivat OKM:ltä ja museovirastolta toiminnan kehittämiseen saadut, noin euron avustukset, joista vain osa käytettiin vuonna. Myös lipunmyyntituloja tuli arvioitua enemmän. Palkkamenoja ja henkilöstösivukuluja säästyi, kun henkilöstövaihdosten vuoksi osa vakansseista oli jonkin aikaa täyttämättä. Asiantuntijapalveluja ostettin arvioitua vähemmän. I osavuosikatsauksen yhteydessä sivistyslautakunta esitti museolle euron lisämäärärahaa Rajamäen tehdasmuseon toiminnan käynnistämiseen ja museon avoinna pitoon. Investointien toteutuminen Investointihanke Kirjasto, etätyöpiste Investoinnit ovat toteutuneet suunnitellusti. Kirjastoon hankittiin viisi akustista työskentelytuolia. Olennaiset tapahtumat tilikaudella Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen tulosalueeseen kuuluu kolme yksikköä: kirjasto, kulttuuripalvelut ja museo. Tulosalueen tehtävänä on tarjota kirjasto- ja tietopalveluja, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa ja jakaa kulttuuriavustuksia sekä kerätä, tallentaa, tutkia ja asettaa näytteille Nurmijärven historiaan liittyvää materiaalia. Kirjastoissa otettiin käyttöön uusi kirjastojärjestelmä ja asiakkaille suunnattu verkkokirjastojärjestelmä. Järjestelmävaihtojen takia kirjastot olivat kiinni kaksi viikkoa, mikä näkyy laina- ja kävijämäärissä. Pääkirjaston ja Klaukkalan kirjaston aukioloaikoja lisättiin tunnin itsepalveluaukioloajalla aamuisin. Suomi 100 teeman alla järjestettiin suomalaiseen tieteeseen ja tietokirjallisuuteen keskittynyt luento- ja tapahtumasarja Faktaa framilla. Kulttuuripalvelut osallistui kesällä valmistuneen ja elokuussa käyttöön otetun Monikkosalin tapahtumatoiminnan käynnistämiseen sekä salin toiminnan lanseeraamiseen ja markkinointiin. Kulttuuripalvelut toteutti muun muassa Monikkosalin verkkosivut ja järjesti salissa yhdeksän omana tuotantona tehtyä tapahtumaa. Suomi 100 juhlavuoden suurimpana ja näkyvimpänä hankkeena toteutettiin pääkirjaston, Monikon ja Rajamäen uimahallin seinien efektivalaisut Museon toiminnassa olennaisia tapahtumia olivat Rajamäen tehdasmuseon avautuminen yleisölle ja Aleksis Kiven kodin uuden perusnäyttelyn valmistuminen. Rajamäen tehdasmuseo oli kesänajan vuokralla kunnalla ja museo vastasi toiminnan suunnittelusta, opastuksista ja avoinna pidosta.

14 Keskeisimmät perustiedot TA TA Kirjastojen lainaus* Kirjastojen kävijämäärä Kirjastojen järjestämät tapahtumat Kulttuuripalvelujen järjestämät tapahtumat Näyttelyt Kulttuuritilaisuuksien kävijämäärä Museoiden kävijämäärä Kulttuuriperintöopetukseen liittyvien vierailujen määrä

15 Nuorisopalvelut Talousarvion toteutuminen Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Nuorisopalveluiden toimintakate oli 95 %. Määrärahaa jäi käyttämättä euroa. Toimintakulut olivat euroa arvioitua pienemmät ja toimintatuotot euroa arvioitua suuremmat. Investointien toteutuminen Investointihanke Nurmijärven monitoimitalo Nurmijärven monitoimitalon kalustamista jatketaan vuoden 2018 puolella. Määrärahaa on siirretty euroa vuodelle Olennaiset tapahtumat tilikaudella Nurmijärven monitoimitalo Monikko otettiin käyttöön elokuussa. Monikkosalissa oli syksyn aikana 82 tapahtuma, joissa oli yhteensä 8720 kävijää. Talon avajaisviikolla oli monipuolista ohjelmaa kaikenikäisille. Talon aulassa toimii nuorisopalveluiden pitämä kahvio. Talon toiminnan kehittämistä ja toimintojen yhteensovittamista varten on perustettu käyttäjätoimikunta, jota johtaa palvelukoordinaattori. Niin talossa kävijät kuin talossa toimivatkin ovat ottaneet talon ilolla vastaan vaikka pieniä haasteitakin talon toiminnassa on ollut. Klaukkalan nuorisotila muutti Nurmijärven monitoimitaloon toimiviin ja ajanmukaisiin tiloihin. Nuorisotilassa toimii Nurmijärven ainut pelitalo. Ohjaamo Nurmijärvi on aloitellut toimintaansa. Liikkuvaa ohjaamoa varten on nuorten työpajalla rakennettu pakettiautosta pyörillä oleva kohtaamispaikka. Nuorisoyhdistysten avustusjärjestelmän kehittäminen on aloitettu osana digikuntakokeilua. Nuorisopalvelut järjesti yhdessä koulukuraattorien ja Nurmijärven seurakunnan erityisnuorisotyön kanssa kesä kaikilla toimintaa lapsille ja nuorille. Toiminnan tavoitteena oli tarjota nuorille mahdollisuus löytää kavereita, joiden kanssa voi kesällä viettää aikaa yhdessä ohjatun toiminnan piirissä. Kesällä ryhmiä oli 3, joista 2 jatkui syksyllä kaverikerhona. Kuvia nuorisopalveluiden toiminnasta ja tulevista tapahtumista on jaettu ahkerasti sosiaalisissa medioissa. Keskeisimmät perustiedot TA TA Nuorisotilojen määrä m2 alle 29 vuotias Toimintaan osallistuneiden määrä/vuosi