2.2.4 Sivistystoimiala

Transkriptio

1 2.2.4 Sivistystoimiala Olennaiset tapahtumat vuonna 2017: Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta kokoontui vuoden aikana 12 kertaa. Keväällä käsiteltiin tehostettuja säästötoimia mutta todettiin, että lautakunta ei päätä lisäsäästötoimista kesken vuoden ja varsinkin, kun syksyllä 2016 oli päätetty mittava säästöpaketti vuodelle Irtaimen investointeja karsittiin kuitenkin noin euroa vuoden 2017 osalta. Lautakunta valitsi uuden kirjastotoimen johtajan marraskuun kokouksessaan. Varhaiskasvatus Kajaanin varhaiskasvatuksen kiinteistöissä tapahtui useita parannuksia vuonna Lehtikankaan monitoimitalon päiväkoti valmistui ja Nakertajan koulun laajennuksen yhteydessä saatiin alueen esiopetusryhmälle uudet tilat toimikauden alussa. Loppuvuodesta Otanmäen päiväkoti siirtyi remontoituihin tiloihin Otanmäen koulun viereen entisen lukion tiloihin. Kuntavasu-2017 valmistui aikataulussaan ja sen käyttöönottoa varhaiskasvatuksen arjessa tukivat OPH:n rahoituksen turvin järjestetyt koulutukset sekä vasumentorin työ varhaiskasvatuksen kentässä. Varhaiskasvatuksen henkilöstömenot alittuivat talousarviossa Henkilötyövuodet varhaiskasvatuksessa olivat 2016: 313 ja 2017: 315. Lomarahan vaikutus palkoissa verrattuna vuoteen 2016 oli , eläkemenoperusteisen kuel -maksun alenemisen vaikutus Palkkatilien toteuman erot talousarvioon olivat päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa Henkilöstömenojen säästöt päiväkotien palkkauksessa selittyvät seuraavista tekijöistä: Talousarvio tehdään aina edellisen vuoden elokuussa ottaen huomioon silloin tiedossa olevan henkilöstötilanne. Henkilöstö jakaantuu aina toimintakaudeksi elokuusta seuraavan vuoden heinäkuun loppuun lapsiryhmien tarpeita vastaavaksi. Vuosien henkilöstömääriä tarkastellessa on huomattavissa se, että osa henkilöstöstä on siirtynyt lyhentämään työaikaansa: kymmenessä päiväkodissa on tämän vuoksi htv - työntekijämäärä vähentynyt. Säästöä on myös saatu siitä, että uusien työntekijöiden työsopimukset on syksyllä aloitettu liukuvasti elo-lokakuun aikana lapsiryhmän tarpeen mukaisesti. Yli kolmevuotiaiden lasten ryhmissä suhdeluku muuttui 1/8, jolloin lapsiryhmien henkilöstömitoitus paremmin joustaa mm. kevään lasten sijoittelussa. Perhepäivähoitajien odotettua nopeampi eläköityminen selittää perhepäivähoidon henkilöstömenojen säästymisen. Työvoiman vuokrausta on käytetty vain yli budjetoidun. Perusopetus ja nuorisopalvelut Kajaanin perusopetuksen koulukiinteistöissä toteutettiin useita parannuksia vuonna Lehtikankaan monitoimitalon koulu valmistui. Nakertajan koulun laajennus ja ruokalaremontti valmistuivat. Kajaanin lyseon peruskorjauksen ja uudisrakennuksen suunnittelu käynnistyivät. Peruskorjauksen ja uudisrakentamisen ajaksi saatiin hankittua väistötilat yliopistokampusalueelta sekä pääkirjastosta. Väistötarve alkaa kesällä 2018, jolloin alkaa 2-vuotinen remontti ja rakentaminen. Perusopetuksella on käynnissä useita kehittämishankkeita, liittyen digitalisaatioon ja kielten opetuksen varhentamiseen sekä koulupäivän liikunnallistamiseen sekä kerhotoiminnan kehittämiseen. Perusopetus on saanut valtion erityisavustusta koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen. Lehtikankaan koulussa alkoi liikuntaluokkatoiminta elokuussa Aikuisten perusopetus on tullut opetuksen järjestäjiä velvoittavaksi Kajaanin perusopetuksessa aloitettiin luku- ja kirjoitustaitoisten aikuisten perusopetus syyskuussa Koulunkäyntiavustajien määrä väheni n. 6 HTV. Erityisen ja tehostetun tuen oppilaiden määrä kasvoi. Kulttuurilaitokset Kainuun Museon kiinteistössä uusittiin keväällä ikkunat, minkä vuoksi museo oli yleisöltä suljettu lähes kaksi kuukautta. Tästä johtuen näyttelyitä järjestettiin tavanomaista vähemmän (3 isoa ja 3 pientä näyttelyä), ja kävijämäärä (6607) oli aiempia vuosia pienempi. Taidemuseon toiminnassa oli mukana lähes 8900 asiakasta. Viidestä vaihtuvasta näyttelystä suosituin oli Juho Karjalaisen grafiikkaa esittelevä kesänäyttely, joka keräsi yli 3000 kävijää. Yleisötyötä tehtiin aktiivisesti, ja erilaisiin tapahtumiin (avajaiset, työpajat, taiteilijatapaamiset, luennot, tanssiesitykset) osallistujien määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna.

2 Kainuun musiikkiopiston opetuksen tarjonta on jatkunut samansuuruisena koko toiminta-alueella. Opetustunteja on pidetty (24073 VOS- ja 112 maksupalvelutuntia). Vuoden aikana musiikkiopistossa on opiskelut yhteensä 1095 oppilasta. Vuoden aikana on järjestetty 113 esiintymistapahtumaa, joissa esiintyjiä oli 2080 ja kuulijoita Merkittävimmät tapahtumat ovat Pähkinän särkijä ja Kainuu Gaala. Kajaanin toimipaikan luokissa lisättiin kohdevaloja vaarojen arvioinnin suunnitelman mukaisesti Kaukametsän opiston tuntimäärää ja valtionrahoitusta on leikattu vapaan sivistystyön rahoitusuudistuksen ja valtiontalouden tasapainottamisen vuoksi. Opistolle asetettiin 2000 tunnin leikkaustavoite. YTneuvottelujen tuloksena leikattiin tuntiopettajien tunteja, osa-aikaistettiin yksi päätoiminen opettaja ja luovuttiin osasta vuokratiloja. Vuoden aikana toteutettiin opetusta tuntia, josta maksupalveluopetusta 651 tuntia. Netto-opiskelijoita oli 3625 (817 opiskelijaa vähemmän kuin v. 2016) ja kurssilaisia Opisto järjesti osana valtakunnallista hanketta Suomi 100 juhlavuoteen liittyvän tapahtuman ja kurssin. Okka-säätiö uudisti Kaukametsän opiston Kestävän kehityksen sertifikaatin. Kajaanin kirjastotoimessa Lehtikankaan lähikirjasto muutti monitoimitaloon. Kirjasto suljettiin Laajankankaankatu 1:ssä , ja uusi kirjasto avasi monitoimitalossa Potilaskirjasto lopetti toimintansa KAKSin tiloissa ja aineisto siirrettiin muihin toimipisteisiin, enimmäkseen pääkirjastoon. Kirjastotoimenjohtaja Erkki Romppainen jäi eläkkeelle Kirjaston kokonaiskävijämäärä oli käyntiä (+2,7 % verrattuna vuoteen -16) ja lainojen kokonaismäärä oli lainaa (-5 % verrattuna vuoteen -16). Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Raportointivastuussa sivistysjohtaja Halu auttaa yritysten kasvua Koulujen yhteistyö paikallisten yritysten kanssa (oppilasmäärä, yhteistyön muodot) Kummiyrityksiä 2014: : 19 Yrityskontakteja 2015: 38 Kummiyrityksiä 20 Koulujen yrittäjyyskasvatus Kummiyritystoiminta hiipui kokonaan Kajaanin perusopetuksesta riippumattomista syistä. Yksityisten päiväkotien elinvoimaisuus Yksityisten päiväkotien määrä ja % -osuus 2014: 14 kpl 27 % 2015: 13 kpl 29 % 2016: 14 kpl 28 % 14 kpl 27 % 13 kpl 25 % Valtakunnalliset tapahtumat (Kajaani Tanssii ja Runoviikko) Kävijämäärät tapahtumissa 2014: : (puolet Kainuun ulkopuolelta) Runoviikko: 8493 Kajaani Tanssii: 3480 yleisöä ja 560 osanottajaa Kainuun ulkopuolelta. Osaavan työvoiman saatavuus turvataan Esi- ja peruskoululaisten sekä työikäisten tieto- ja viestintäteknologian taitojen (tvt) edistäminen Koulutettua väestöä houkuttelevat maakuntakeskuksen hyvät Tvt opetukseen panostaminen /v. Kulttuurin palvelujen tarjonnan ja käytön määrällinen arviointi Tvt -strategia valmis : valtionavustus : lisäksi hankerahoitus Kirjastot 4 Kirjastoauto 1 Musiikkiopisto Esiopetuksen langattomien verkkojen asentaminen ( ). TVTstrategian mukainen laitteiden portaittainen hankinta ja käyttöönottaminen perusopetukseen ( ) Kirjastot 4 Kirjastoauto 1 Musiikkiopisto Esiopetus: toteutunut osittain, jatketaan vuoden 2018 puolella. Perusopetus: Toteutunut suurelta osin, ottaen huomioon henkilöstökapasiteetin rajoitteet. Kirjastot: 4 Kirjastoauto: 1 Musiikkiopisto:

3 perus-, kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut opetustuntia Kansalaisopisto opetustuntia Kainuun museo 4 näyttelyä/vuosi Taidemuseo 5 näyttelyä/vuosi Kaukametsä kävijää opetustuntia Kansalaisopisto opetustuntia Kainuun museo 3 näyttelyä/vuosi Taidemuseo 5 näyttelyä/vuosi Kaukametsä kävijää Kansalaisopisto: tuntia, josta maksupalveluopetusta 651 tuntia Kainuun Museo: 3 isoa näyttelyä Taidemuseo: 5 vaihtuvaa näyttelyä Kaukametsä: Tilaisuuksia 353, Saavutettavuuden parantaminen Sähköisen asioinnin kehittäminen Sähköisten omatoimipalvelujen käyttömäärät ja käyttöönottamisen toteutuminen tulosalueilla laadullinen ja määrällinen arviointi Ei mitata Musiikkiopiston ja kansalaisopiston opiskelijahallintaohjelma on yhteinen Musiikki- ja kansalaisopiston kurssien ostaminen tapahtuu verkosta Kokoustilojen vuokraamisen keskittäminen yhdelle luukulle Musiikkiopisto on ottanut käyttöön alkaen uuden oppilashallinto-ohjelman Eepos, jonka kautta hoidetaan laskutusta ja yhteydenpidot asiakkaisiin. Vuoden 2017 alusta käyttöön otettu Hellewi - oppilashallintaohjelma ei vastannut musiikkiopiston toiminnan tarpeisiin. Kansalaisopisto: lukuvuoden opintoopasta ei enää jaettu joka talouteen vaan julkaistiin sähköisenä ja pienennetty paperipainos oli noudettavissa kirjastoista, Kajaani Infosta ja kulttuurilaitoksista. Varhaiskasvatuksen vanhemmat ilmoittavat lastensa tarvitsemat hoitoajat ennakkoon sähköisesti. Henkilökunta leimaa työajan sähköisesti. Perusopetuksen kouluun ilmoittaminen ja valinnaisainevalinnat sekä Wilma-viestintä toteutuneet suurimmaksi osaksi. Kokoustilojen vuok-

4 Perusopetuksen langattomien verkkojen rakentumisen edistäminen Langattomien verkkojen kattavuus perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa 2014: 60 % 2015: 70 % opetustiloista raaminen yhdelle luukulle suunnittelussa. Kirjasto on kouluttanut henkilökuntaa hankkeen avulla sähköisen asioinnin neuvontatyöhön. 90 % opetustiloista Perusopetus: 70 % opetustiloista Kokonaisvaltainen asiakastuntemus ohjaa palvelujen järjestämistä ja tehostaa palvelujen tuotantoa IVA-arviointi (ihmisiin Asiakastyytyväisyyskyselysesti, tehty fokus- Käytössä satunnai- kohdistuvien vaikutusten arviointi) päätöksenteossryhmätutkimus Asiakas- ja tunnuslukutiedot tiedolla johtamisen perustana Henkilöstön osaamisen tukeminen Toimialan johtoryhmän itsearviointi tavoitteen toteutumisesta Keskeinen toimintaa kuvaava tieto (talouden ja toiminnan indikaattorit) on jäsennettynä tietokantana hallinnon strategisen suunnittelutyön käytössä Kehityskeskustelujen kattavuus Työpaikkakokousten toteutuminen Itsearviointia ei ole Ei ole yhteistä tietokantaa 85 % Jokaisessa työyhteisössä kokouskäytänteet ovat säännölliset Ihmisiin kohdistuvaa arviointia toteutetaan osana lautakuntatyötä Johtoryhmä arvioi kerran vuodessa tulosalueiden toiminnan ja tavoitteiden toteutumista ja johtoryhmän työtä Tietohallinnon ja muiden toimialojen kanssa yhteistyössä selvitetään tiedolla johtamisen toteuttamisen edellytyksiä 90 % Säännöllisesti 1 4 krt/kk Toteutunut heikosti. Toisaalta lautakunnassa ei ole ollut juurikaan sellaisia asioita päätettävänä, joissa vaikutusten arviointi olisi ollut erityisen tarpeellista. Itsearviointi tehty vuodenvaihteessa Tulokset purettu ja johtoryhmän kokouskäytänteitä on kehitetty tämän perusteella. Ei ole toteutunut. Sivistystoimialan johtoryhmä kehityskeskustelut 100 %; johtoryhmän kokoukset vuosikellon mukaisesti. Varhaiskasvatus: kehityskeskustelut 100%; kokoukset toteutuneet suunnitellusti Perusopetus: Kehityskeskustelut 100 %, kokoukset säännölliset, suunnitellusti toteutuneet. Kirjasto: Työpaikkakokoukset pidetty säännöllisesti. Kainuun Museo:

5 kehityskeskustelut 100 %, työpaikkakokoukset 16 kpl. Taidemuseo: kehityskeskustelut 100 %, henkilöstön palaverit säännöllisesti. Kaukametsän opisto:päätoiminen henkilöstö kehityskeskustelut 100 % Musiikkiopisto: Kehityskeskustelut 100%. Työpaikka kokoukset on pidetty suunnitelmien mukaisesti. Kokous- ja kulttuuripalvelut: 100%. Positiivinen mielikuva viihtyisästä ja sujuvien palvelujen Kajaanista Tehokas markkinointi ja viestintä Itsearvointi toiminnasta Yksiköt viestivät ja markkinoivat osaltaan aktiivisesti toiminnasta sekä tapahtumista Yksiköt viestivät aktiivisesti toiminnastaan ulospäin ja hyödyntävät erilaisia viestintäkanavia Varhaiskasvatus: Monella päiväkodilla on Facebook-sivut. Vasutyöstä on tiedotettu Facebookissa, blogeissa ja nettisivuilla. Esiopetuksesta pidetään myös blogia. Perusopetus: Näkyvyys sosiaalisessa mediassa; monilla kouluilla omat Facebook-sivut. Kirjasto: Käytössä verkko- ja Facebooksivut ja tiivis yhteityö paikallislehden kanssa. Kainuun Museo: toteutunut Taidemuseo: tiedotteet 16 kpl, tiedotustilaisuudet 7 kpl, lehtiartikkelit 23 kpl, sähköinen uutiskirje, Facebook ja Instagram säännöllisesti, lehti-ilmoitukset ja muu markkinointi suunnitelmien mukaisesti. Kaukametsän opisto: toteutunut; FB,

6 Valtakunnalliset tapahtumat Hyvä työyhteisön ilmapiiri Näkyminen tiedotusvälineissä, laadukkaat ja sujuvat tapahtumajärjestelyt - laadullinen arviointi Työyhteisön toimivuuskysely Runoviikko on kansallisesti tunnettu ja arvostettu tapahtuma. Yksittäiset näyttelyt ja kulttuuritilaisuudet ovat laadukkaita 2013: ka 3, : ka 3,29 Runoviikko on kansallisesti tunnettu ja arvostettu tapahtuma. Yksittäiset näyttelyt ja kulttuuritilaisuudet ovat laadukkaita Hellewi-ohjelman sähköiset viestit, kulttuurin yhteismarkkinointi, lehtiilmoitukset, sähköiset tapahtumakalenterit. Musiikkiopisto: Toteutunut, käytössä on uudistetut FB sivut. Kokous- ja kulttuuripalvelut: visit Kajaani -sivusto sekä FB sivut valmiina. Kulttuuri mukana Lehtikankaan koulun sähköisissä mainostauluissa. Runoviikko on tunnettu valtakunnallisesti. toteutettu Kuntalaisten omaehtoinen hyvinvoinnin lisääminen Sivistystoimen palvelut ovat houkuttelevat ja tukevat kuntalaisten hyvinvointia Lasten ja nuorten liikkumisen sekä terveiden elämäntapojen edistäminen Kävijät 1 : Kulttuuritilat Liikuntatilat Nuorisotilat Yhteensä Tuen piirissä olevien lasten ja nuorten osuus varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa, % Liikuntasuositusten toteutuminen, liikuntatapahtumien määrä 2014: Perusopetus: Erityinen tuki 6,0 Tehostettu tuki 5,0 2015: Varhaiskasvatus: Erityinen tuki 2,5 Tehostettu tuki 7,0 Liikuntasuositukset toteutuvat varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksen alaluokilla 5,5 5, Toteutetaan koulu- ja päiväkotipäivän liikunnal- Nuorisopalvelut: kävijää Kirjasto: kävijää Kainuun Museo: 6607 kävijää Taidemuseo: 8877 kävijää Kaukametsän opisto: opiskelijatuntia, Kalevalajuhla ja kevätnäyttely 691 Musiikkiopisto: Kokous- ja kulttuuripalvelut: Perusopetus: Erityinen tuki: 7,2 % Tehostettu tuki: 8,1 % Varhaiskasvatus: Erityinen 1% Tehostettu 11% Perusopetus: Kaikki koulut osallistuneet Liikkuva kouluhankkeeseen.

7 Sivistystoimen tilat isojen tapahtumien käytössä ja uusi liikuntapalvelut organisaatio vastaa tilojen vuokraamisesta Koulujen tilojen ulkopuolinen käyttö Käytössä mikäli vapaina ja käyttötarkoituksen sopivia listamista Koulutilojen ulkopuolinen käyttö tukee järjestöjen, yhdistysten ja kuntalaisten aktiivista toimintaa Varhaiskasvatus: on osallistunut Ilo kasvaa liikkuen- valtakunnalliseen verkostoon, päiväkodit ovat toteuttaneet perheliikuntatapahtumat suunnitellusti. Perusopetus: Toteutettu suunnitellusti. 1 Kulttuuri: kirjastojen kävijät, museoiden kävijät, Kaukametsän opiston kurssilaiset, musiikkiopiston opiskelijat, kulttuuritilaisuuksien ja kongressi keskuksen kävijät, teatterin katsojat, elokuvakeskuksen kävijät. Liikunta: Kajaanihallin, jäähallin, vesiliikuntakeskuksen, Otanmäen urheilutalon ja maauimalan kävijät, 70+-liikunta- ja vesiliikuntapassi, ohjattu kuntosalitoiminta. Nuoriso: nuorisotiloissa kävijät.

8 Selvitys olennaisista poikkeamista tavoitteiden toteutumisessa Riskit ja epävarmuustekijät Riskit TA 2017 Kuvaus 2017 Toteutunut 2017 Toimintaan liittyvät riskit: Varhaiskasvatuksen palvelutarpeen kasvu lainsäädännön muutosten vuoksi, riski 4 6 htv ( euroa) Kansalaisopiston ja musiikkiopiston opetustarjonta ja kysyntä eivät kohtaa, riski 3 4 htv ( euroa) Maahanmuuton kasvu ( euroa) Ostopalvelujen jatkumon häiriintyminen ( euroa) Kiinteistöjen kunnon äkillinen romahtaminen ( euroa) Varhaiskasvatuksen palveluiden tarve on säilynyt ennallaan. Päiväkotipalvelut ovat kasvaneet ja perhepäivähoidon kysyntä on laskenut. Kansalaisopiston ja musiikkiopiston kesken on pidetty palaveri syksyllä Kansalaisopiston musiikinopiskelijat ohjataan mahdollisuuksien mukaan jatko-opintoihin musiikkiopistolle. Talouteen liittyvät riskit Henkilöstöön liittyvät riskit Tulot eivät toteudu budjetoidusti ( euroa) Perusopetuksen tulotaso tippuu edellisvuosiin ( euroa) Opistojen opetustarjonta ja kysyntä eivät kohtaa, mikä johtaa valtion määrittämien valtionosuustuntien vähenemiseen ( euroa) Henkilöstön sairastavuus kasvaa ( euroa) Osaamisvaje tvt -taidoissa opetuksessa ja toimistopalveluissa Pätevän henkilöstön saatavuus opetus- ja kasvatusalalla Perusopetuksessa tulot eivät toteutuneet budjetissa täysin suunnitellusti. Osa toteutumattomista tuloista saatiin vuoden 2017 aikana mutta rytmityksen vuoksi ne toteutuvat vuoden 2018 budjetissa, mikä on huomioitava tulokertymää arvioitaessa. Kansalaisopistolla OPH:n hankerahoitusta vuosille 2017 ja 2018 opetushenkilöstön tvttaitojen kartuttamiseen. Henkilöstö, htv2 TP 2016 TA 2017 TP 2017 Sivistyslautakunta 1,0 2,06 Varhaiskasvatus 329,0 315,0 Perusopetus 375,0 370,0 364,5 Nuorisopalvelut 16,0 12,5 19,7 Kulttuurilaitokset 47,0 46,1 Kaukametsä 113,5 98,59 Yhteensä 873,0 843,87

9 Sivistystoimiala Talous 1000 TA 2017 TA muutokset Muutettu Toteutuma Poikkeama 2017 TA Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön 1 1 Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakulut Toimintakate Sivistyslautakunta -tulosalue Talous 1000 TA 2017 TA muutokset 2017 Muutettu TA 2017 Toteutuma Poikkeama Myyntituotot Muut toimintatuotot 0 0 Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrakulut Muut toimintakulut -1-1 Toimintakulut Toimintakate Varhaiskasvatus -tulosalue Talous 1000 TA 2017 TA muutokset Muutettu Toteutuma Poikkeama 2017 TA Myyntituotot Maksutuotot Vuokratuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 2 2 Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakulut Toimintakate

10 Perusopetus ja nuorisopalvelut -tulosalue Talous 1000 TA 2017 TA muutokset Muutettu Toteutuma Poikkeama 2017 TA Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Valmistus omaan käytöön 1 1 Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakulut Toimintakate Kulttuurilaitokset -tulosalue Talous 1000 TA 2017 TA muutokset Muutettu Toteutuma Poikkeama 2017 TA Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakulut Toimintakate