3.6 Sivistystoimiala. Perustehtävä. Palvelujen nykytilan kuvaus

Transkriptio

1 3.6 Sivistystoimiala Perustehtävä Vastaa kasvatus-, koulutus-, kulttuuri- ja nuorisopalveluiden kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista kuntalaisten hyvinvointia ja sivistyksen kasvua edistäen. Palvelujen nykytilan kuvaus Varhaiskasvatuksessa on 18 kunnallista päiväkotia ja 12 yksityistä päiväkotia. Päiväkodeissa on noin 2000 lasta. Kunnallinen perhepäivähoito on supistunut viime vuosina hoitajien jäädessä eläkkeelle. Myös yksityinen perhepäivähoito on supistunut. Yksityisiä palvelun järjestäjiä tuetaan palvelusetelillä. Varhaiskasvatus järjestää perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan yhteistyössä perusopetuksen tulosalueen ja eri yhdistysten ja seurakunnan kanssa. Aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuu reilut 400 lasta. Varhaiskasvatuksessa on saatu helpotusta tilatarpeeseen uuden Lehtikankaan monitoimitalon ja Nakertajan koulun esiopetustilojen valmistumisen myötä. Ratamon päiväkodin kiinteistö on peruskorjattavana ja se on aikataulun mukaan otettavissa käyttöön Investointimäärärahoissa varataan määräraha päiväkodin kalustamiseen. Varhaiskasvatuksessa otettiin käyttöön valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen kuntakohtainen varhaiskasvatussuunnitelma Vasu17. Suunnitelman tavoitteet ovat velvoittavia. Tavoitteiden vientiä käytäntöön ohjaa pedamentori. Uudenlaista toimintatapaa tuetaan myös koulutuksilla. Painopistealueina ovat: lasten osallisuus ja tunne- ja vuorovaikutustaidot. Perusopetuksessa on 13 koulua 17 kiinteistössä. Oppilaita on 3689, joista erityisluokilla 230. Varhaiskasvatus järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa, josta iltapäivätoiminta on lakisääteistä. Maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavan opetuksen ryhmät ovat vähentyneet 2-3 ryhmään syksyllä Kajaanin perusopetuksessa on syyskuussa 2017 aloitettu aikuisten perusopetus, joka tulee kuntia velvoittavaksi Yleisopetuksen ryhmäkoko on keskimäärin n. 20 oppilasta. Vuolijoen aiemman kunnan alueella on paljon koulutilaa ja vähenevä oppilasmäärä. Lehtikankaan yhtenäinen peruskoulu on aloittanut kokonaisuudessaan elokuussa Nakertajan koulun laajennusosa (5 koululuokkaa sekä esikouluryhmätila) on otettu käyttöön elokuussa Kajaanin lyseon peruskorjausta ja uudisrakennusta suunnitellaan, ja väistötiloiksi elokuusta 2018 alkaen aiotaan vuokrata tiloja mm. Kajaanin yliopistokampukselta. Sairaalakoulua suunnitellaan osana uutta sairaalaa. Koulukiinteistöjen kunto on vaihteleva. Uusi opetussuunnitelma on käytössä jo vuosiluokilla 1-7. Koko Kajaanin perusopetuksessa on elokuusta 2017 alkaen otettu ohjelmaan 1 9 -luokkien oppilaiden tunne-, vuorovaikutus- ja itsesäätelytaitojen kehittäminen. Kajaanin perusopetuksessa on lukuvuonna kehitetty oma toimintamalli SoPu Koulu, jossa oppilaiden konflikteja selvitetään ja keskinäistä hyvää yhteistä toimintaa edistetään. Tieto- ja viestintäteknologian edistämiseksi digimentoritoimintaa jatketaan alakoulussa jo 10 mentorin voimin, ja yläkoulun mentoritoimintamallia kehitetään. Laitekantaa vahvistetaan leasing-painotteisesti. Yrittäjyyttä vahvistetaan. Nuorisopalvelut toimii seitsemässä toimipisteessä. Liikennepuiston toiminnasta vastaa yhteispalvelusopimuksella Kajaanin Spartak ry. NUPPA Nuorten kynnyksetön palvelupaikka hanke on ESR-rahoitteinen. Etsivään nuorisotyöhön ja starttipajaan haetaan vuosittain valtionrahoitus Pohjois-Suonen aluehallintovirastosta. Nuorisopalvelut järjestää Pohjois-Suonen aluehallintoviraston rahoittamaa kerhotoimintaa sekä kansainvälistä toimintaa, johon haetaan rahoitusta CIMOlta. Kainuun Museo toimii yhdessä rakennuksessa ja kokoelmien säilytystiloja on lisäksi kahdessa muussa kiinteistössä. Museo järjestää vuosittain neljä suurta vaihtuvaa näyttelyä ja lisäksi pienoisnäyttelyitä. Kävijämäärä on nykyään noin 8000, joista iso osa on päiväkoti- ja kouluryhmiä. Kainuun Museo vastaa maakuntamuseon viranomaistehtävistä ja paikallismuseoiden ohjaamisesta Kainuun alueella. Taidemuseo esittelee, tutkii ja tallentaa taidetta ja visuaalista kulttuuria. Keskeiset palvelut ovat näyttelyt ja yleisötyö: museo toimii säännöllisesti oppimisympäristönä kouluille, päiväkodeille ja erilaisille opiskelijaryhmille. Vuonna 2018 neljä näyttelyä, huomiota kiinnitetään kokoelmatyöhön ja tilojen toimivuuteen. Toimii Linnankadulla entisessä poliisitalossa, varasto Vienankadulla.

2 Kirjasto toimii pääkirjaston lisäksi kolmessa lähikirjastossa (Lehtikangas, Lohtaja, Otanmäki). Kirjastoauto palvelee taajama-alueen ulkopuolella. Kirjastossa on vuosittain noin kävijää ja lainauksia on vajaa Kainuun musiikkiopisto tuottaa palveluja kaikille Kainuun kunnille Kuhmoa ja Sotkamoa lukuun ottamatta, sekä Vaalassa. Musiikkiopistolla on kiinteä valtionosuus tuntimäärä vuosituntia. Oppilaita on n ja opetustunteja n vuodessa. Musiikkiopiston toiminta-ajatuksena on antaa laadukasta ja monipuolista laajan oppimäärän mukaista musiikki- ja tanssikasvatusta lapsille ja nuorille. Toimintaamme ohjaa laki taiteen perusopetuksesta (633/1988) ja asetus (813/1988). Kaukametsän opisto toimii Kaukametsän lisäksi kouluilla, Vienankadun kiinteistössä ja kylillä (mm. Vuolijoella). Opetustunteja on noin ja opiskelijoita vuodessa. Perustehtävää ohjaa laki vapaasta sivistystyöstä. Tavoitteena on edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. Vapaassa sivistystyössä korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus. Kulttuuri- ja kongressipalvelujen toiminta sijoittuu Kaukametsään. Se vastaa yleisten kulttuuritilaisuuksien sekä kokous- ja kongressitilaisuuksien järjestämisestä. Ateriapalveluista vastaa Kajaanin Mamselli -liikelaitos ja naulakkopalvelut tuottaa kolmas sektori. Tilaisuuksia on vuosittain noin 400 ja kävijöitä noin Toimintaympäristön muutokset Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen muutosta suunnitellaan valtakunnallisesti. Tällä on vaikutus tulokertymää heikentävästi ja palvelusetelimenoja kasvattavasti, koska vanhempien maksama osuus pienenee. Lainsäädäntö edellyttää vuoden 2018 alusta alkaen kunnat järjestämään aikuisten perusopetusta sekä lukuja kirjoitustaidottomien perusopetusta. Kajaanin lyseon vanhan puolen peruskorjaus sekä uuden puolen purku ja uudisrakentaminen alkaa suunnitelman mukaan kesällä Kohteen on määrä valmistua elokuuksi Kajaanin lyseonväistötiloiksi vuokrataan Kajaanin yliopistokampuksen alueelta tiloja. Lisäksi tarvitaan tiloja mm. pääkirjastolta. Aikuisten perusopetuksen velvoittavuus voi tuoda paineita hyvinkin laajamittaisen opetustarpeen muodossa, mikäli aikuiset maahantulijat hakeutuvat runsaslukuisesti suorittamaan perusopetusta. Kunnan velvollisuudeksi tulee alkaen järjestää myös luku- ja kirjoitustaidottomien opetusta osana aikuisten perusopetusta. Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee museotoiminnalle uutta museopoliittista ohjelmaa ja uudistaa samalla valtionosuusjärjestelmää. Muutos tulee voimaan mahdollisesti Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee vapaan sivistystyön tehtäväksi toiminnallisuuteen perustuvaa luku- ja kirjoitustaidottomien opetuksen järjestämistä rahoituksen siirryttyä Työ- ja elinkeinoministeriöltä OKM:lle. Palvelulinjaukset Sivistyslautakunta Hallinnon tukipalvelut keskitetään yhteistyössä muiden toimialojen ja liikelaitosten kanssa vuoden 2018 aikana. Toimialan palvelut edistävät kuntalaisten hyvinvointia eri tulosalueilla toteutetaan toimintoja, joiden arvioidaan toimivan terveyttä ja hyvinvointia edistäväksi. Tällaisia palveluja tai toimintamalleja ovat: o Matalan kynnyksen palvelutarjottimen toiminta otetaan käyttöön uudelleen, koska toiminta on havaittu sen päätyttyä toimivaksi ja tarpeelliseksi. o Lasten ja nuorten harrastetakuun toteuttaminen o Koululaisten loma-ajan toimintamallin laajentaminen o Nostetaan kulttuuriavustusten määrärahaa 4000 eurolla / vuosi

3 Varhaiskasvatus o Perheliikuntamallin kehittäminen yhteistyössä ammattikorkeakoulun kanssa o jatketaan museoiden vapaa pääsyä o kirjaston omatoimikäytöstä saatujen kokemusten perusteella tutkitaan mahdollisuuksia sen laajentamiseen. Omatoimikäyttö mahdollistaa pidemmät aukioloajat ja parantaa saatavuutta. Palveluohjauksessa kiinnitetään huomiota lapsen varhaiskasvatuspalvelun tarpeeseen ja varaudutaan palvelujen kysynnän kasvuun uusien asiakasmaksujen myötä. Peda -mentoritoiminnalla tuetaan Vasu17-siirtymistä käytäntöön. Varhaiskasvatuksen digitalisaatiota kehitetään ja päiväkotien langattomia verkkoyhteyksiä parannetaan. Kielistä kivaa kipinää hanke varhaiskasvatuksessa. Toiminnan kehittämistä tukevaa hankerahoitusta haetaan aktiivisesti (OPH, OKM, AVI). Sitoudutaan valtakunnalliseen Ilo kasvaa liikkuen -liikunta- ja hyvinvointiohjelmaan, jossa noudatetaan uusia alle 8-vuotiaiden lasten fyysisen aktiivisuuden suosituksia. Erityisavustajien palkkaamisessa käytetään erityistä harkintaa. Esiopetuksen ryhmäkoon minimi on 13 lasta kunnallisessa esiopetuksessa. Tavoitteena on määritellä ryhmäkoko myös yksityisille esiopetuksen järjestäjille. Osallistuminen YES-keskuksen perustamiseen esiopetuksessa Kainuussa lasten ja nuorten yritteliäisyyden edistämiseksi yhteistyössä perusopetuksen, toisen asteen ja ammattikorkeakoulun kanssa. Osallistuminen Lasten kulttuurikeskuksen toimintaan. Perusopetus ja nuorisopalvelut Arvioidaan Vuolijoen koulun jatkon edellytykset oppilasmäärä, hyvän opetuksen järjestämisen edellytykset, lapsi- ja aluevaikutukset sekä talouden tilanne huomioiden. Vuolijoki Otanmäki-suunnan kouluverkon ratkaisu tehdään vuonna Kajaanin lyseon vanhan rakennuksen osan peruskorjaus ja uudisrakennuksen osan rakentaminen aloitetaan kesällä Sairaalakoulun tilojen suunnittelua jatketaan osana Uusi sairaala -hanketta. Osallistuminen Lasten kulttuurikeskuksen toimintaan. Osallistuminen YES-keskuksen perustamiseen perusopetuksessa Kainuussa lasten ja nuorten yritteliäisyyden edistämiseksi yhteistyössä varhaiskasvatuksen, toisen asteen ja ammattikorkeakoulun kanssa. Opetuksen digitaalisia oppimisympäristöjä ja koulujen toimintakulttuuria uudistetaan uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Yhteistyötä tehdään kehittämistyössä KamITn, toisen asteen ja ammattikorkeakoulun kanssa. Toiminnan kehittämistä tukevaa hankerahoitusta haetaan aktiivisesti (OPH, OKM, AVI). Kulttuurilaitokset Kansalaisopiston opetustarjontaa suunnataan edelleen kysyntää vastaavaksi, tarjotaan hyvinvointia edistävää monipuolista liikuntaa työikäisen ja ikääntyvän väestön tarpeisiin. Museoiden pääsymaksuttomuutta jatketaan, sillä se on lisännyt selkeästi kävijämääriä. Myönteiset vaikutukset ovat merkittävämpiä kuin pääsylipputulot. Kainuun musiikkiopiston toiminnan laajuus pyritään ylläpitämään nykyisellä tasolla. Kaikukortti-kokeilu vakinaistetaan. Sähköistä markkinointia kehitetään ja sen käytöllä korvataan osittain nykyistä printtimedian käyttöä. Kulttuuri- ja tapahtumamarkkinointia ja tilojen myyntiä kehitetään. Tavoitteena on yhden yhteisen markkinointi- ja viestintätiimin perustaminen kaupunkiin yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa.

4 Toiminnat järjestetään pääosin kaupungin omissa tiloissa ja suositaan tilojen yhteiskäyttöä (museoiden kokoelmatilat, kansalaisopiston ja perusopetuksen yhteistyö tilojen käytössä) Kirjaston toimintoja ja tehtäviä sopeutetaan siihen, että maakuntakirjastotoiminta päättyy Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Raportointivastuussa sivistysjohtaja Halu auttaa yritysten kasvua Koulujen yrittäjyyskasvatus Yksityisten päiväkotien elinvoimaisuus Valtakunnalliset tapahtumat (Kajaani Tanssii ja Runoviikko) Koulujen yhteistyö paikallisten yritysten kanssa (oppilasmäärä, yhteistyön muodot) Yksityisten päiväkotien määrä ja %-osuus Kävijämäärät tapahtumissa Osaavan työvoiman saatavuus turvataan Toiminta vaihtelee kouluittain. Myös yrittäjien tilanteet vaihtelevat. Nuori yrittäjyys toiminta lupaavaa. Kummiyrityksiä 20 Yrityskontakteja 40 YES-keskuksen perustaminen esi- ja perusopetuksessa 2017: 12 kpl, 27 % 13 kpl, 30 % 30 % 2014: : : (puolet Kainuun ulkopuolelta) Runoviikko säilyy valtakunnallisesti lajinsa ykköstapahtumana. Kajaani Tanssii festivaalin kansainvälistyminen kasvaa Kummiyrityksiä 20 Yrityskontakteja 40 YES-keskuksen toiminta esi- ja perusopetuksessa Runoviikko säilyy valtakunnallisesti lajinsa ykköstapahtumana Kajaani Tanssii festivaalin kansainvälistyminen kasvaa Esi- ja peruskoululaisten sekä työikäisten tieto- ja viestintäteknologian taitojen (tvt) edistäminen Koulutettua väestöä houkuttelevat maakuntakeskuksen hyvät perus-, kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut Tvt-opetukseen panostaminen vvh/koulu; pedamentorimäärä. Kulttuurin palvelujen tarjonnan ja käytön määrällinen arviointi Saavutettavuuden parantaminen Alakouluissa on 10 digimentoria. Yläkoulujen digimentoritilanne on vaihteleva. Varhaiskasvatuksessa on 2 pedamentoria. Kirjastot 4 Kirjastoauto 1 Musiikkiopisto opetustuntia Kansalaisopisto opetustuntia Kainuun museo 4 näyttelyä/vuosi Taidemuseo 5 näyttelyä/vuosi Kaukametsä kävijää (2016) Digimentorit useimmissa kouluissa; hankerahoitus. 2 pedamentoria varhaiskasvatuksessa. Musiikkiopisto opetustuntia Kansalaisopisto opetusutuntia Kainuun Museo 4 näyttelyä Taidemuseo 4 näyttelyä Kaukametsä ? Digimentorit jokaisessa koulussa. 2 pedamentoria varhaiskasvatuksessa. Musiikkiopisto opetustuntia Kansalaisopisto opetusutuntia Kainuun Museo 4 näyttelyä Taidemuseo 4 näyttelyä Kaukametsä ? Sähköisen asioinnin kehittäminen Sähköisten omatoimipalvelujen käyttö- Varhaiskasvatuksessa: käytössä lasten Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa: Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa:

5 määrät ja käyttöönottamisen toteutuminen tulosalueilla laadullinen ja määrällinen arviointi sähköinen kirjaaminen ja vanhemmat ilmoittavat lasten hoitoajat sähköisesti, henkilökunnan sähköinen kirjaaminen. Esiopetuksessa edellisten lisäksi on käytössä Wilma Perusopetus: Huoltajilla ja oppilailla Wilma, oppilailla O365, koulujen verkkosivustot Kulttuuri: Sähköinen ilmoittautuminen musiikkiopistossa 90 %, kansalaisopistossa 55 % Sähköinen yhteydenpito opettajien, oppilaiden ja huoltajien kanssa musiikkiopistossa ja kansalaisopistossa sähköisten palveluiden käyttö asioinnissa on vakiintunut. Laitekanta lisääntyy. Perusopetus: Asiointi tapahtuu pääsääntöisesti sähköisesti. Laitekanta lisääntyy. Kulttuuri: Sähköinen ilmoittautuminen musiikkiopistossa yli 90 %, kansalaisopistossa 60 % Sähköinen yhteydenpito opettajien, oppilaiden ja huoltajien kanssa musiikkiopistossa ja kansalaisopistossa Kansalaisopiston kurssimaksujen maksaminen verkossa 50 % Sähköisten palveluiden ja ohjelmien yhteensovittamista on kehitetty yhdessä ohjelmien toimittajan kanssa. Laitekanta lisääntyy. Perusopetus: Asiointi tapahtuu pääsääntöisesti sähköisesti. Lähes kaikilla oppilailla on henkilökohtainen päätelaite. Kulttuuri: Sähköinen ilmoittautuminen musiikkiopistossa 100 %, kansalaisopistossa 80 % Sähköinen yhteydenpito opettajien, oppilaiden ja huoltajien kanssa musiikkiopistossa ja kansalaisopistossa Kansalaisopiston kurssimaksujen maksaminen verkossa 80 % Perus- ja esiopetuksen langattomien verkkojen rakentumisen edistäminen Langattomien verkkojen kattavuus perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa 2017: 80 % opetustiloista 90 % opetustiloista 100 % opetustiloista

6 Kokonaisvaltainen asiakastuntemus ohjaa palvelujen järjestämistä ja tehostaa palvelujen tuotantoa IVA-arviointi (ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi) päätöksenteossa, kulttuurilaitosten asiakastyytyväisyyskyselyt IVA-arvioinnin käyttäminen päätöksenteossa Asiakastyytyväisyys IVA-arviointi käytössä satunnaisesti n. 3,3 Käytössä säännöllisesti väh. 3,3 Käytössä säännöllisesti väh. 3,3 Asiakas- ja tunnuslukutiedot tiedolla johtamisen perustana Henkilöstön osaamisen tukeminen SEURAA- VAN OTSIKON ALLE SIIRRETTÄVÄ Toimialan johtoryhmän itsearviointi tavoitteen toteutumisesta Keskeinen toimintaa kuvaava tieto (talouden ja toiminnan indikaattorit) on jäsennettynä tietokantana hallinnon strategisen suunnittelutyön käytössä Kehityskeskustelujen kattavuus Työpaikkakokousten toteutuminen (työyhteisön toimivuuskysely) On tehty keväällä 2017 Tilastointi varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa jatkuvaa. Opistoissa opiskelijarekisterit Toteutetaan itsearviointi vuosittain Tunnuslukutietojen hyödynnettävyyden lisääminen. Keskeiset tunnusluvut ovat johdon käytettävissä. 85 % 100 % 100 % Jokaisessa työyhteisössä kokouskäytänteet ovat säännölliset Kokouskäytänteet ovat säännölliset kaikissa yhteisöissä. Toteutetaan itsearviointi vuosittain Tunnuslukutietojen hyödynnettävyyden lisääminen. Keskeiset tunnusluvut ovat johdon käytettävissä. Kokouskäytänteet ovat säännölliset kaikissa yhteisöissä. Positiivinen mielikuva viihtyisästä ja sujuvien palvelujen Kajaanista Tehokas markkinointi ja viestintä Itsearvointi toiminnasta Yksiköt viestivät ja markkinoivat osaltaan aktiivisesti toiminnasta sekä tapahtumista. Yksiköt viestivät ja markkinoivat osaltaan aktiivisesti toiminnasta sekä tapahtumista. Yksiköt viestivät ja markkinoivat osaltaan aktiivisesti toiminnasta sekä tapahtumista. Valtakunnalliset tapahtumat Hyvä työyhteisön ilmapiiri Näkyminen tiedotusvälineissä, laadukkaat ja sujuvat tapahtumajärjestelyt - laadullinen arviointi Työyhteisön toimivuuskysely Runoviikko ja Kajaani Tanssii ovat kansallisesti tunnettuja ja arvostettuja tapahtumia. Yksittäiset näyttelyt ja kulttuuritilaisuudet ovat laadukkaita. VIMA-yksikön perustaminen kaupunkiin Runoviikko!!! on kansallisesti tunnettu ja arvostettu tapahtuma. Yksittäiset näyttelyt ja kulttuuritilaisuudet ovat laadukkaita. 2015: ka 3,29 Vuoden 2017 tuloksia työstetään työyhteisöissä. Runoviikko!!!on kansallisesti tunnettu ja arvostettu tapahtuma. Yksittäiset näyttelyt ja kulttuuritilaisuudet ovat laadukkaita. ka väh. 3,29

7 Kuntalaisten omaehtoinen hyvinvoinnin lisääminen Sivistystoimen palvelut ovat houkuttelevat ja tukevat kuntalaisten hyvinvointia Lasten ja nuorten liikkumisen sekä terveiden elämäntapojen edistäminen Sivistystoimen tilat isojen tapahtumien käytössä ja uusi liikuntapalvelut organisaatio vastaa tilojen vuokraamisesta Kävijät 1 : Kulttuuritilat Liikuntatilat Nuorisotilat Yhteensä Tuen piirissä olevien lasten ja nuorten osuus varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa, % Liikuntasuositusten toteutuminen, liikuntatapahtumien määrä Koulujen tilojen ulkopuolinen käyttö Perusopetus: Erityinen tuki Tehostettu tuki 2016: Kulttuuri: ,3 8,1 Varhaiskasvatus: Erityinen tuki 1,2% Tehostettu tuki 13% Liikuntasuositukset toteutuvat varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa Käytössä mikäli vapaina ja käyttötarkoitukseen sopivia Kulttuuritilat Ei nouse nykytilasta Ei nouse nykytilasta Liikuntasuositukset toteutuvat varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa Käytetään tehokkaasti mahdollisuuksien mukaan Laskisi nykytilaan nähden Laskisi nykytilaan nähden Liikuntasuositukset toteutuvat varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa Käytetään tehokkaasti mahdollisuuksien mukaan 1 Kulttuuri: kirjastojen kävijät, museoiden kävijät, Kaukametsän opiston kurssilaiset, musiikkiopiston opiskelijat, kulttuuritilaisuuksien ja kongressikeskuksen kävijät, teatterin katsojat, elokuvakeskuksen kävijät. Liikunta: Kajaanihallin, jäähallin, vesiliikuntakeskuksen, Otanmäen urheilutalon ja maauimalan kävijät, 70+-liikunta- ja vesiliikuntapassi, ohjattu kuntosalitoiminta. Nuoriso: nuorisotiloissa kävijät. Riskit Toimintaan liittyvät riskit Talouteen liittyvät riskit Henkilöstöön liittyvät riskit Kuvaus Paikoin heikko kiinteistöjen kunto. Tukipalvelujen haavoittuvuus ja yksittäisten ihmisten varassa oleva toiminta saattaa aiheuttaa asioiden oikea-aikaiseen hoitamiseen tai kirjaamiseen liittyen virheiden mahdollisuuden. Häiriöt sähkön, veden tai lämmön jakelussa, jotka vaarantavat peruspalvelujen päivittäisien normaalin järjestämisen. Valtion erillisrahoituksen jatkuvuuden epävarmuus (opetusryhmien koon pienentämisen ja tasa-arvon edistäminen, etsivän nuorisotyön rahoitus) - riski euroa Valtionosuuksien pieneneminen kulttuuripalveluissa riski euroa Palveluiden sähköistymisen tuomat yllättävät kustannukset riski euroa Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain tuomien tulojen pudotus on arvioitua suurempi - riski euroa Varhaiskasvatuspalveluiden kysyntä kasvaa uusien asiakasmaksujen myötä - riski euroa Uuden talousohjelmiston toimivuus ja tarkkuus, talouden seurannan ja talouteen vaikuttamisen kyky on puutteellinen, jos talouden seurantatieto ei ole täsmällistä. Vuoden 2018 talousarvio perustuu pitkälle vuoden 2017 talousarvioennusteeseen saadun taloustiedon perusteella riski, että heikentää vuoden 18 talousarviota euroa Maahanmuuton äkillinen kasvu sekä opetus ja kasvatuspalvelujen järjestäminen riski euroa Ostopalvelujen jatkumon häiriintyminen riski euroa. Työntekijöiden ikääntyminen ja kyky hallita uusia välineitä, varahenkilöstön puute palveluissa, rekrytointien onnistuminen.

8 Henkilöstö, htv2 TP 2016 TA 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 Sivistyslautakunta 0,0 1, Varhaiskasvatus 319,66 329, Perusopetus 370,69 370, Nuorisopalvelut 13,49 12, Kulttuurilaitokset 48,08 47, Kaukametsä 112,77 113, Yhteensä 864,69 873, Suunnitelmavuosien luvut tarkentuvat lautakunnan kokoukseen mennessä. Nämä luvut esitellään kokouksessa. Sivistystoimiala TALOUS 1000 TP 2016 TA 2017 LTK 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Muut toimintakulut Tomintakulut Toimintakate Sivistyslautakunta TALOUS 1000 TP 2016 TA 2017 LTK 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Myyntituotot Muut toimintatuotot 0 Toimintatuotot Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Muut toimintakulut Toimintakulut Toimintakate

9 Varhaiskasvatus TALOUS 1000 TP 2016 TA 2017 LTK 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Muut toimintakulut Toimintakulut Toimintakate Perusopetus ja nuorisotyö TALOUS 1000 TP 2016 TA 2017 LTK 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Muut toimintakulut Toimintakulut Toimintakate

10 Kulttuurilaitosten vuoden 2018 budjettiluvut täsmentyvät lautakunnan kokoukseen mennessä, järjestelmässä virhe. Kulttuurilaitokset TALOUS 1000 TP 2016 TA 2017 LTK 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Muut toimintakulut Toimintakulut Toimintakate

11 Sivistystoimiala TA 2018 TS 2019 TS 2020 Varhaiskasvatus Ratamon päiväkodin kalustus Päiväkotien kaluston uusiminen Perusopetus Koulujen kalusto uusinnat Kulttuuritoimi Taidemuseo Kaukametsä Kirjasto Sivistystoimiala yhteensä