Osavuosikatsaus 1-6/2018

Transkriptio

1 Etelä-Savon Koulutus Oy Osavuosikatsaus 1-6/2018 Mikkeli Pieksämäki

2 2 Sisältö 1 Johdanto Ammattiopiston opiskelijamäärät ja muut toiminnalliset mittarit Katsaus 2018 toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen Hankkeiden havinaa KasvuEsedu lentoon Hallinto- ja tukipalveluiden terveiset Toimintakortin tulokset Talouden tunnusluvut... 15

3 3 1 Johdanto Kevään 2018 toimintaa leimasi vahvasti vaiheittainen uuden ammatillisen koulutuksen lainsäädännön toimeenpano. Vuodelle 2018 kokonaisuudessaan saatiin rahoituspäätös vuoden 2016 suoritteiden mukaisesti. Tavoitteellisten opiskelijavuosien kanssa Esedulle myönnettiin kaikkiaan opiskelijavuotta. Alkuvuoden toteutuman perusteella opiskelijavuosien täyttymiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Vaikka vuoden 2018 rahoituspäätöstä ei tulla jälkikäteen korjaamaan, on kertyneillä opiskelijavuosilla vaikutusta tulevien vuosien volyymipäätöksiin. Esedun esimiehet suorittivat johtamisen erikoisammattitutkinnon, jossa paneuduttiin erityisesti muutosjohtamisen kehittämiseen. Henkilöstö on tärkein voimavara ja muutoksen läpiviemisessä korostuvat henkilöstön johtamiseen sekä muutosviestintään liittyvä osaaminen. Vaikka keväällä jouduttiin käymään kohdennetut yhteistoimintaneuvottelut, on erityisen tärkeää, että koko ajan pyritään käyttämään kaikkia Esedun resursseja optimaalisesti alueen elinvoiman ja kilpailukyvyn varmistamiseksi. Johtamisjärjestelmää hiottiin edelleen kevään aikana. Yksi yhtenäinen Esedu-konserni takaa parhaiten menestymisen kiristyvässä kilpailussa niin oppilaitosten kuin markkinoilla toimivien konsulttipalveluidenkin kesken. Omistajien kanssa käytyjen keskustelujen siivittämänä Esedu aloittaa työllistymispalveluiden kehittämisen ja markkinoinnin koko Etelä-Savon maakunnan alueella. Opiskelija- ja henkilöstöravintola ILONAsta päätettiin tehdä oppimisympäristö ja ravintoja- ja catering alan opettaja alkaa ravitsemispalvelujen uutena esimiehenä kehittää niitä yhtenä kokonaisuutena. Alan vetovoimaa on tarkoitus kasvattaa, jotta saadaan turvattua jatkossakin osaajat laitoskeittiöpuolelle. Esedu on ollut vuoden 2018 Itä-Suomen verkoston puheenjohtajana. Toukokuun lopulla Esedussa juhlittiin Itä-Suomen verkoston 20-vuotista taivalta. Verkosto sai nimekseen ISAKO ja sille luotiin myös oma logo.

4 4 2 Ammattiopiston opiskelijamäärät ja muut toiminnalliset mittarit Vuoden 2018 alusta voimaan astunut ammatillisen toisen asteen uudistetun rahoitusjärjestelmän perus- ja suoriterahoitus perustuu opiskelijavuosiin, suoritettuihin tutkintoihin ja tutkinnon osiin. Asteittain voimaan tuleva vaikuttavuusrahoitus perustuu valmistuneiden opiskelijoiden työllistymiseen ja jatko-opintoihin siirtymiseen (10 %), opiskelijapalautteeseen (2,5 %) ja työelämäpalautteeseen 2,5 %. Rahoituksen muutos muuttaa opiskelijamäärien laskentaa, koska tammi- ja syyskuun opiskelijamäärien laskentapäivät poistuvat ja merkitykselliseksi nousee opiskelijavuosien laskeminen. Opiskelijavuosi on tavoitteellinen ja ohjattu opiskeluaika, jolloin opiskelija osallistuu henkilökohtaisen osaamisen kehittymissuunnitelman (HOKS) mukaisesti koulutuksen järjestäjän eri oppimisympäristöissä tai työpaikalla järjestettävään koulutukseen, joka perustuu oppisopimukseen tai koulutussopimukseen. Koulutuksen järjestäjän tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä perusrahoituksen perusteena määrätään OKM:n suoritepäätöksellä. Ammattiopistossa toteutui kesäkuun loppuun mennessä yhteensä noin 1,383 opiskelijavuotta, joten yli puolet tavoitteellisesta opiskelijavuosimäärästä täyttyi. Valtionosuusrahoituksella ammatillista perustutkintoa suorittavista kertyi opiskelijavuosia vuoden ensimmäisellä puoliskolla 1260,4 (oppilaitos- ja oppisopimusmuotoisesti), joista 30,9 ammatilliseen koulutukseen valmentavassa koulutuksessa (Valma). Toteutuneista opiskelijavuosista 91,1 kertyi ammatti- tai erikoisammattitutkintoa suorittavista (oppilaitos- ja oppisopimusmuotoisesti), joista omaehtoiset opiskelijat ovat pääosin työn ohella opiskelevia sivutoimisia opiskelijoita. Erityisen tuen piirissä olevien opiskelijoiden osalta opiskelijavuosia kertyi 102,5, mikä on 8,13 % perustutkinto-opiskelijoiden opiskelijavuosista. Näiden lisäksi toisilta koulutuksenjärjestäjiltä ostetusta tutkintokoulutuksesta kertyi 39,7opiskelijavuotta. Työvoimakoulutuksessa perustutkinto-opiskelijoista kertyi alkuvuoden aikana 40,6 opiskelijavuotta ja ammatti- tai erikoisammattitutkinto-opiskelijoista 3,1. Näistä opiskelijavuosista 9,1 kertyi valtionosuusrahoituksella opiskelevista ja 34,1 on KasvuEsedun opiskelijavuosia. Esedulla oli tänä vuonna yhteishaussa tarjolla 611 perustutkinnon aloituspaikkaa, mikä oli 27 paikkaa vähemmän kuin vuonna Aloituspaikoista oli Mikkelissä 451 ja Pieksämäellä 144 paikkaa. Lisäksi Savonlinnassa oli metsäkoneenkuljettajakoulutukseen tarjolla 16 Esedun aloituspaikkaa. Yhteishaun hakijamäärät laskivat hieman edellisvuoteen verrattuna. Eseduun oli toisen asteen yhteishaussa 567 ensisijaista hakijaa, mikä on 26 hakijaa vähemmin kuin viime vuonna. Vetovoimaluku säilyi vuoden 2017 tasolla ja oli 0,93. Ensisijaisten hakijoiden määrä laski Esedussa noin 4,4 %:a viime vuoteen verrattuna. Yhteishaku Aloituspaikat sijaiset hakijat Vetovoimaluku 0,98 0,82 0,80 0,98 0,93 0,93 Eniten hakijoita oli metsäkonealalle, ensisijaisia hakijoita oli yli sata. Toiseksi eniten ensisijaisia hakijoita oli sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon ja kolmanneksi suosituin oli hius- ja kauneudenhoitoala.

5 5 Jatkuvassa haussa on runsaasti hakijoita ja sisäänottoa syksyn osalta tehostetaan niillä aloilla, joissa työllistymisnäkymät ovat suotuisat. Opiskelijoiden henkilökohtaiset opiskelusuunnitelmat mahdollistavat tutkinnon suorittamisen aikaisempaa yksilöllisemmän aikataulun mukaan. Kesäkuun loppuun mennessä tutkintoja on suoritettu seuraavasti: perustutkintoja yhteensä 688 joista oppisopimuksella 50 ammattitutkintoja yhteensä 92, joista oppisopimuksella 20 erikoisammattitutkintoja yhteensä 46, joista oppisopimuksella 22

6 6 3 Katsaus 2018 toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen Esedu on laaja-alainen ja ketterin toisen asteen kouluttaja ja aluekehittäjä TAVOITTEET: Vuoden 2018 toiminnallisissa tavoitteissa on sitouduttu siihen, että kartoitamme aktiivisesti työelämän osaamistarpeita ja teemme kaikilla aloilla tavoitteellista yhteistyötä työelämäfoorumeilla. Osaamisen kehittämisen malleja kehitetään yhdessä työelämän kanssa ja opettajat tekevät enemmän yhteistyötä työelämän kanssa. Venäjä-viennin toimintasuunnitelman toimeenpano on käynnissä ja koulutusvientilupa käytössä. Pajatoiminnan toimintasuunnitelma valmistuu ja luomme myös mallin uraohjaukseen. Yritysten osaamiskartoituksia tehtiin vuoden 2018 ensimmäisen puoliskon aikana 5. Vuoden 2018 tavoitteesta eli 100 kartoituksesta on kuitenkin toteutussuunnitelma, jossa tavoite voidaan saavuttaa. Osan kartoituksista tekee KasvuEsedu. Työelämäfoorumien toiminta on jatkuvan kehittämisen kohteena. Toimintaan ja sen aktiivisuuteen vaikuttavat myös taloudelliset suhdanteet eri aloilla. Opettajien työelämäyhteistyö on löytänyt luontevan kehittymisväylän uusien koulutussopimus- ja oppisopimusmallien käyttöönoton sekä koulutuksen toteutussuunnitelmien laatimisprosessin yhteydessä. Myös opettajien työelämäjaksoissa tullaan vuonna 2018 saavuttamaan asetetut tavoitteet. Ammattiin! -hanke järjesti hotelli-, ravintola- ja catering-alan opiskelijoille työelämätreffit alan yrittäjien kanssa maaliskuussa.

7 7 Pieksämäellä tiivistettiin edelleen yhteistyötä yritysten kanssa Hiekkiksen kummiyritystoiminnan muodossa. Mikkelissä puolestaan oli kokeilussa uudenlainen yhteistyömalli Suutarisen betonielementtitehtaan kanssa, jonka puitteissa rakennusalan opiskelijat pääsivät oppimaan elementtien valamista. MetsäGroup ja UPM jatkoivat Salosaaren metsäkonealan opiskelijoiden kummiyrityksinä. Yhteistyö Mikkelin kaupungin ylläpitämien nuorten työpajojen kanssa tiivistyi niiden muuttaessa samoille kampuksille ammatillisen koulutuksen kanssa. Esedun pedagogiset ratkaisut ovat ajanmukaisia ja joustavia. Esedu on parhaiden joukossa opiskelijatyytyväisyydessä, läpäisyssä ja työllistymisessä. TAVOITTEET: Olemme kirjanneet osaamisen kehittämisen digitaalisissa ympäristöissä kaikkiin koulutuksen toteuttamissuunnitelmiin ja tarjoamme sitä osana henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa (HOKS). HOKS-prosessiin kuuluu yksilöllinen ohjauksen ja erityisen tuen määrittely, johon varaamme riittävät resurssit. Aidosti yksilölliset oppimispolut mahdollistetaan mm. kaikilla aloilla käytettävän ja kaikki yhteiset opinnot sisältävän opintotarjonnan kautta. Opettajat ohjaavat opiskelijoita aiempaa enemmän ja myös mobiilisti työelämässä. Ohjauksen toimintaprosessin kuvausta on tarkennettu. Tarjoamme riittävästi ja monipuolisesti erityisen tuen ja opiskeluhuollon toimenpiteitä. Lisäämme autenttisissa ympäristöissä tapahtuvaa oppimista ja kehitämme opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja. Esedun pedagogisen ohjelman mukaiset ja tutkintojen perusteita noudattavat tutkintokohtaiset toteutussuunnitelmat saatiin valmiiksi kevään 2018 aikana. Toteutussuunnitelmiin on kirjattu erilaisia pedagogisia ratkaisuja ja erilaisia oppimisympäristöjä (mm. autenttisissa ympäristöissä tapahtuva oppiminen ja osaamisen kehittäminen digitaalisissa ympäristöissä/verkko-oppiminen). Kehitämme edelleen malleja, joilla mahdollistetaan opiskelijoiden yksilölliset oppimispolut ja monipuolistamme opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja. Aikaisempaa laajempi opintotarjonta rakennettiin raportointikauden aikana ja sitä kehitetään edelleen suunnitelman mukaisesti. Osaamisen kehittäminen digitaalisissa ympäristöissä on kirjattu kaikkiin koulutuksen toteuttamissuunnitelmiin. Tarjoamme verkko-oppimisen mahdollisuutta osana henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa (HOKS). Kesällä 2018 tarjottiin opiskelijoille ammatillisen koulutuksen reformin hengen mukaisesti erilaisia kesäopintoja. Suurimpaan suosioon nousivat lyhyet oppisopimukset, joita solmittiin 156 kappaletta. Kesän kokemusten perusteella voidaan suunnitella seuraavan lukuvuoden kesäopintotarjontaa. Uudistetut HOKSiin liittyvät käytännöt otetaan Esedussa käyttöön alkaen. Ohjauksen toimintaprosessin kuvausta tarkennettiin ja opettajat ohjaavat opiskelijoita aiempaa enemmän ja myös mobiilisti työelämässä. HOKS-prosessiin kuuluu yksilöllinen ohjauksen ja erityisen tuen määrittely, johon varaamme riittävät resurssit. Suoritimme kevään 2018 aikana laajan sisäisen tarkastuksen erityisen tuen prosessista. Erityisen tuen prosesseja uudistettiin sisäisen tarkastuksen aikana havaittujen epäkohtien perusteella.

8 8 Keväällä työstettiin yhteistyössä opiskeluhuollon toimijoiden kanssa opiskelijoiden hyvinvointisuunnitelma. Toisen asteen opiskeluhuoltoon saatiin myös lisäresurssia yhden uuden kuraattorin ja psykologin palveluiden myötä. Opiskelijapalautteiden keskiarvot ovat tavoitteiden mukaisia: OPAL-palautteen (työvoimakoulutus) keskiarvo oli tammi-kesäkuussa 3,97. Myös ammatillisen peruskoulutuksen palaute (OPIX-päättökysely) oli erittäin hyvä 3,96 (2017: 3,84). Opiskelijapalautejärjestelmät uudistuvat 2018 aikana osana reformin mukaista rahoitusmallia. Huippuosaajan polun kautta Esedulta lähti seitsemän opiskelijaa Taitaja-kilpailuihin, jotka käytiin Tampereella Kisajoukkueeseen kuului opiskelijoiden ja heidän valmentajiensa lisäksi opettajista koostuva seitsemänhenkinen tuomarijoukkue. Ammattitaidon SM-finaalissa Esedun opiskelijat kilpailivat viidessä eri lajissa, jotka olivat autokorinkorjaus, metsäkoneenkäyttö, kirvestyöt, kuljetuslogistiikka ja lähihoito. Kaikki finalistit suoriutuivat kilpailuista hienosti ja kaksi esedulaista pääsi mitalisijoille. Konsta Kuhanen voitti kultaa metsäkoneenkäytössä ja autoalan opiskelija Thanapol (Toni) Suansap sai pronssia autokorinkorjauksessa. Metsäalan opiskelija Konsta Kuhanen Taitaja SM-finaalissa Tampereella. Hyvinvointi- ja palvelualojen osalta jatkettiin opetuksen jalkauttamista työelämään reformin tavoitteiden mukaisesti. Huhtikuussa avattiin Mikkelin Sokokselle hius- ja kauneudenhoitoalojen oppimisympäristö Kauniix. Projektissa on em. alojen lisäksi ollut mukana rakennusvaiheessa myös talotekniikan opiskelijoita sekä markkinoinnin osalta liiketalouden opiskelijoita. Yhteistyö on työelämän edustajan mukaan ollut erinomaista, ja oppimisympäristön toiminta vakiinnutetaan tulevan syksyn

9 9 aikana. Suun terveydenhoidon Pop Up hoitolatoiminta käynnistyi myös keväällä yhteistyössä ES- SOTEn kanssa. Kokeilussa opiskelijat osallistuivat siirrettävän suun terveydenhoidon yksikön mukana kouluilla terveystarkastusten tekemiseen suuhygienistin työparina. Pieksämäellä tekniikan alojen ensimmäisen opintovuoden yhteinen toteutusmalli osoittautui hyväksi ratkaisuksi. Mallia kehitetään edelleen seuraavaa lukuvuotta varten. Hiekanpäässä Esedun uuden teknologiatalon rakentaminen alkoi konkreettisesti maansiirtotöillä. Rakennuksen pitäisi olla valmis keväällä Salosaaressa aloitetaan elokuussa 2018 maatalousalan perustutkinnon eläintenhoitajan osaamisalan koulutus. Työelämä on toivonut kyseistä koulutusta jo pitkään ja nyt kyseisen osaamisalan järjestämistä koskevat rajoitukset ovat poistuneet uuden koulutuksen järjestämisluvan myötä. Raviradantien teknologian oppimisympäristöön valmistui keväällä teollisuusautomaation kokoonpanolinjasto. Kolme ammattikorkeakoulun insinööriopiskelijaa viimeisteli kevään ajan linjastoa opinnäytetyönään. Teollisuusautomaation oppimisympäristön muodostuu teollisuuden kokoonpanolinjastoa mallintavasta kappaletavaralinjastosta. Sen osia ovat varsinainen kuljetuslinjasto, ABB:n teollisuusrobotti sekä konenäkö. Siemensin logiikalla toimiva linjasto mallintaa teollisuuden automaatiolinjaston prosesseja. Esedun sähköalan ja ict-alan opiskelijat voivat harjoitella linjastolla teollisuuden automatiikan asennuksia, huolto- ja korjaustöitä sekä ohjelmointia. Esedu on vetovoimainen työnantaja, joka huolehtii henkilöstöstä. TAVOITTEET: Otamme käyttöön työuran vaiheeseen kytkeytyvän henkilöstönkehittämisen mallin. Vuosityöaikakokeilu jatkuu, sitä arvioidaan ja parannetaan. Osaamisprofiileja ja kartoituksia hyödynnetään henkilöstön kehittämisen suunnittelussa ja toteutuksessa. Ohjaukseen liittyvää osaamista Kristiinan lisätään. Opettajien työelämäjaksot muistilistaa ovat säännöllisiä ja niiden toteutusta asioille: sekä tavoitteita kehitetään. Riko kupla-kisa Henkilöstöllä on mahdollisuus osallistua muutosten läpivientiin. Henkilöstö arvioi CVt organisaation pilotoitu koto-koulutuksen johtamisen ja esimiestyön opettajien osana osalta, kehittämistä. ensiapu koulutusten osalta Kevään aikana pilotoitiin uudenlaisia oman henkilöstön koulutuksen toteutustapoja Ammattiin! - hankkeen puitteissa. Koulutusta räätälöitiin osallistujien kanssa, tiivistettiin, lisättiin vuorovaikutteisuutta sekä toteutettiin kehittämistehtävät strategian mukaisiin kehittämiskohteisiin. Esimerkkeinä näistä oli Työelämäpedagogiikkaa ammatillisessa koulutuksessa, Reformi tuli päivitä ohjauspalvelusi sekä digipedakoulutus. Opettajien työelämäjaksoista toteutui jo kevään aikana yli 80 %. Tavoitteena on 30 viikkoa ja tavoite tulee ylittymään. Henkilöstön osallisuutta ja tiedonkulkua on vahvistettu viikottaisilla infokahveilla. Kevään mittaan viiden minuutin infoja pidettiin 82 kertaa. Pieksämäellä, Otavankadulla sekä Raviradantiellä pidetyissä infoissa kerrottiin muun muassa työelämäjaksoista, opetuksessa tehdyistä uusista toimintatavoista, BM-vierailuista, Taitaja-kisoista, asiakasraadeista sekä kuulimme opiskelijoiden että yhteistyökumppaneiden puheenvuoroja. Reformin aiheuttamista muutoksista ja Esedun muuttuvista toimintatavoista koulutettiin koko opetus- ja ohjaushenkilöstö. Yhteiset koulutukset toteutettiin HOKSiin, koulutus- ja oppisopimuksiin

10 10 sekä arviointiin. Lisäksi Ammattiin! hankkeessa tuotettiin runsaasti webinaareja reformin mukaisiin teemoihin. Esimiesten JET-koulutus saatiin päätökseen kesän aikana. Kaikilla esimiehillä on johtamisen erikoisammattitutkinto ja siinä erityisesti henkilöstöjohtamisen osio. Osaamisen johtamisessa käynnistettiin opetushenkilöstön CV-tietojen kokoaminen, pilottina toimi koto-koulutuksen opetushenkilöstö. Koko henkilöstönkehittäminen on nyt koottu yhteen järjestelmään, jossa jokaisella työntekijällä on osaamisprofiili, kehityskeskusteluun liittyvät asiat ja kehittymissuunnitelma. Järjestelmän tuottamaa tietoa käytetään henkilöstön kehittämistoimenpiteiden suunnitteluun (mm. koulutukset) sekä synkronointiin hanketoiminnan kanssa. Kokeilukulttuurin sekä innovoinnin vahvistamiseksi käynnistettiin maaliskuussa Riko kupla kilpailu. Kilpailun tavoitteena on opiskelijoiden osaamisen ja ohjauksen kehittäminen, henkilöstön osallistamisen ja hyvinvoinnin lisääminen. Kilpailuun tuli 11 hakemusta, joista ulkopuolinen raati valitsi kolme hakemusta toteutettavaksi. Raati sparraa elokuussa hakijoita vahvistaakseen opetuksen uudenlaista toteutusta. Esedun mittava hanketoiminta on tukenut pedagogista kehittämistä ja osallistanut Esedun henkilöstöä monipuoliseen kehittämistyöhön. TYHYpäivä vietettiin toukokuussa Saimaa Stadiumilla ja Pieksämäellä Ladun majalla. Onnistuneen ja rennon päivän aikana syntyi uudenlaista yhteisöllisyyttä Esedussa. Esedulaisten tyhy-päivää vietettiin upouudella Saimaa Stadiumilla Mikkelissä. Kevään aikana valmisteltiin hakemus ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailuun, jonka teemana 2018 on opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointi muutoksessa.

11 11 4 Hankkeiden havinaa Vuosi 2018 käynnistyi tuttuun tapaan vilkkaana hanketoiminnan osalta. Hankesalkun kokonaisbujetti oli vuoden alussa 5,7 M, joka sisältää kaikki Esedun hallinnointivastuulla v olevat hankkeet. Esedun osuus yllä olevasta summasta on 3,7 M. Hankesalkku jakautuu usealle vuodelle hankkeiden kestosta riippuen. Esedulla on tiivistetty yhteistyötä opetuksen toimialojen kanssa hankkeiden resurssien kohdentamisessa ja resurssien jakoa, käyttöä sekä seurantaa on tehostettu. Opetukselle kohdentuu tänä vuonna yli palkkaresurssi kehittämistyöhön, mikä on yksi kaikkien aikojen suurimmista sisäisistä kehittämispanostuksista. Hanketoiminta keskittyy Esedulla v ammatillisen koulutuksen reformia tukeviin teemoihin. Näitä ovat esim. uudet mallit työelämässä tapahtuvan oppimisen lisäämiseksi sekä uraohjausosaamisen kehittäminen. Etelä-Savon maakunnan elinvoiman ja kehittymisen kannalta on tärkeää turvata työssä olevan työvoiman ja yritysten osaamisen kehittäminen ja näissä teemoissa on käynnistetty kaksi tekniikan alojen hanketta (RAKES ja TEKOS), joissa työssä olevan henkilöstön osaamista kehitetään. Alkuvuoden aikana merkittäviä hanketoiminnan tuloksia saavutettiin Hiekkiksen yrittäjyyskasvatushankkeessa, jossa tekniikan alojen klusterimallia suunniteltiin opettajien ja työelämän edustajien kanssa auto-, metalli-, rakennus- ja sähköalan yhteistoteutuksena niin, että ensimmäisen lukuvuoden opiskelijat tutustuivat kaikkiin näihin aloihin noin neljän viikon ajan/ala lisäten kunkin alan perustöiden osaamista. Kokemukset mallista ovat erittäin lupaavia ja pilotin toteutuksessa merkille pantavaa oli se, että ainoastaan yksi pilottiryhmän opiskelija 57 aloittaneesta tekniikan opiskelijasta keskeytti opintonsa ensimmäisen lukuvuoden aikana, joten keskeyttämisprosentiksi muodostui 1,7 %, kun tekniikan alojen keskimääräinen keskeyttämisprosentti aiempina vuosina on ollut n. 10 %. Toinen merkittävä parannus on se, että kevään 2018 yhteishaussa näiden pilottialojen kiinnostavuus Pieksämäellä ensisijaisena hakutoiveena kasvoi peräti 69 % verrattuna kevään 2016 yhteishaun määriin. Tekniikan alojen klusterimallin, pilotista saatujen kokemusten, reformilainsäädännön ja paikallisten yritysten tarpeiden pohjalta keväällä 2018 laadittiin kaikkia neljää ammattialaa koskeva yhteinen paikallinen tutkinnon osa, Tekniikan moniammatilliset perustaidot, 15 osp. Tämä yhteistyön tuloksena kehitetty tutkinnon osa otetaan käyttöön syksystä 2018 lähtien kaikilla Pieksämäen tekniikan aloilla. Esedu toimii hanketyössä aktiivisesti myös pitkäaikaistyöttömien ja muiden heikossa työmarkkinaasemassa olevien koulutuspolkujen avaajana mm. pajatoimintojen kehittämisessä. OSKE-työpajayhteistyön kehittämishankkeessa Mikkelin kaupungin nuorten työpajojen siirto Esedun tiloihin toteutettiin hyvässä yhteistyössä pajatoimijoiden kanssa kevään 2018 aikana ja jatkossa yhteistyön konkreettinen tiivistyminen ammatillisen koulutuksen kanssa voi jatkua saman katon alla. Ammattiin! hankkeen toimesta järjestettiin helmikuussa RekryOn tapahtuma, joka keräsi kahtena toimintapäivänä n kävijää eli työnhakijaa sekä lähes 100 työnantajaa sekä näytteilleasettajaa. Tapahtuma sai kävijöitä ja työnantajilta erittäin hyvää palautetta ja RekryOn 2019 suunnittelu on jo käynnistynyt.

12 12 5 KasvuEsedu lentoon KasvuEsedun ensimmäisen puolen vuoden aikana tehtiin yhtiön lanseeraamistyötä sekä Esedun sisällä että ulkopuolella. Logon, ilmeen rakentamisen ja verkkosivujen/ verkkokaupan pystyttämisen kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä mainostoimiston kanssa. Verkkokaupan osalta myyntitiimi sai myös koulutusta ja sparrausta. Paljon työtä tehtiin myös taloudenhallinnan rakentamisen eteen yhdessä Esedun talousosaajien ja KasvuEsedun tilitoimiston kanssa. Isossa osassa alkuvuotta oli myös myynnin prosessien selkiyttäminen sekä myyntitiimin työnkuvien ja tehtävänjaon tarkentaminen ja vastuujako. Tiimi piti kehittämispäiviä vähintään kerran kuussa ja käyttöön otettiin myös viikoittaiset Skype-kokoukset akuuttien asioiden käsittelyä varten. KasvuEsedun vuoden 2018 tavoitteena on myyntiin ja kasvupalveluiden kehittämiseen liittyvien osaamistarvekartoitusten toteuttaminen. Osaamiskartoitukset koordinoidaan myyntitiimin kautta. Osaamistarvekartoitusten lukumäärätavoite yhteistyössä ammattiopiston kanssa on 100. Näistä 50 toteuttaa KasvuEsedu. Työnjako toimijoiden kesken sekä yritysten ja toimialojen suhteen on tehty ja osa KasvuEsedun haastatteluista tehtiin alkuvuonna. Pääosa haastatteluista päätettiin keskittää syksylle. Yhtenä tavoitteena on Esedun omien vahvuuksien tuotteistaminen ja niiden hyödyntäminen uusissa myytävissä palveluissa. Maaliskuussa käynnistettiin KasvuKahvila-kiertue, jossa toimintaa esiteltiin henkilöstölle myyntitiimin ja Esedun myytävien palveluiden toteuttajien kertomana. Samalla kannustettiin henkilöstöä uusien tuotteiden ideointiin. Kaikkiaan järjestettiin 5 kahvilaa (21.3. Kahvitella, Salosaari, Kinnari, Otavankatu, 8.5. Kuusitie) ja osallistujia oli yli 200. Syksyllä kierros jatkuu tuotekehityskahviloiden merkeissä. Vuoden 2018 tavoitteissa on 2-4 uudistetun tai uuden koulutustuotteen markkinoille tuonti. Tammikuussa lanseerattiin Muutosturva-tuote ja sitä pilotoitiin keväällä. Uusina tuotteina verkkokauppaan tuotiin perehdytyskoulutus ja sote-alan koulutuspaketit. Työvoimakoulutusten sisältöihin ja markkinointiin kehitettiin uusia toteutustapoja kohderyhmän kiinnostuksen lisäämiseksi. Toimenpiteet tuottivat tulosta. Vuoden 2018 tavoitteissa on kasvupalvelutyyppisten palveluiden tuotekehityksen käynnistyminen ja KasvuEsedu onkin osallistunut aktiivisesti sekä ministeriön että paikallisten viranomaisten järjestämiin kasvupalvelutilaisuuksiin. KasvuEsedu oli myös Mikkelin kaupungin elinvoimajaoston kuultavana. Myös verkostojen luominen osaamiskapeikkoihin on käynnistynyt ja eri asiantuntijoita on rekrytoitu tarpeen mukaan. Koulutusviennin tavoitteena on Venäjä-kaupan lisääntyminen ja uusien markkina-alueiden löytäminen. Koulutusviennin toimintasuunnitelma hyväksyttiin johtoryhmässä tammikuussa ja sen toimeenpano on käynnistynyt. Asiakasrekisterissä on tällä hetkellä lähes 70 koulutuslaitosta (Venäjä ja Kazakstan), uusia asiakkuuksia luotiin alkuvuodesta. Kesäkuun loppuun mennessä toteutui kaksi valmennusta. Suurin osa myynnistä kohdistuu loppuvuoteen. KasvuEsedun liikevaihto kesäkuun loppuun oli ,52.

13 13 6 Hallinto- ja tukipalveluiden terveiset Henkilöstöpalveluissa aloitti uusi palvelussuhdesihteeri keväällä 2018 eläköitymisen johdosta. Talous- ja henkilöstöpalvelujen osalta kartoitettiin ja vertailtiin ohjelmistotalojen tarjoamia ratkaisuja, sillä palvelu- ja ohjelmistosopimus Taitoa kanssa irtisanottiin keväällä 2018 päättymään vuoden 2018 lopussa. Esedu päätyi tekemään sopimuksen yhdessä kaupunkikonsernin kanssa Saimaan tieto ja talous yhtiön asiakkaaksi siirtymisestä alkaen, ostaen heiltä keskimäärin aikaisempaa tasoa noudattaen talous- ja henkilöstöpuolen palveluita (reskontrat, maksuliikenne, pääkirjanpito osittain, palkanlaskenta, matkanhallinta, arkistointi) sekä talous- ja henkilöstöpalveluiden ohjelmistojen ylläpitopalvelut. Esedu vuokrasi tilojaan alkaen Mikkelin kaupungin ylläpitämille Nuorten työpajoille. Työpajoista VIRE-paja ja Puhvettipaja sijoittuvat Otavankatu 4:n tiloihin. Puupaja, Kädentaito- ja sisustuspaja, DiMe-paja, Ympäristö- ja palvelupaja sekä Asiakaspalvelupaja sijoittuvat Raviradantie 4-6:n tiloihin. Lisäksi Hotelli Uusikuusta vuokrattiin toimistotila työpajojen käyttöön. Hotelli Uusikuun huoneiden käyttöaste tammi-kesäkuussa oli 39,1. Se ylittää maakunnan vastaavan käyttöasteen (38,4) mutta on vuoden 2017 vastaavaa ajanjaksoa pienempi (tammi-kesäkuu 2017: 41,9).

14 14 7 Toimintakortin tulokset Strategiset mittarit ja niiden toteutumat 2018 Mittari Tavoite 2018 Toteuma 1-6/18 *KasvuEsedun myynti *Myytävän muun palvelutoiminnan tulot *Hanketoiminnan kokonaisbudjetti ja toteuma *ESKO OY:n tilikauden tulos **Suoritettujen tutkintojen määrä pt **Suoritettujen tutkintojen määrä at ja eat **Suoritettujen tutkinnon osien määrä pt **Suoritettujen tutkinnon osien määrä at eat ***Opetushenkilöstön pedagoginen pätevyys (%) 85,0 % 95,57 % ***Työelämäbarometrin tulos 3,7/5

15 15 8 Talouden tunnusluvut Etelä-Savon Koulutus Oy Toteutuma 6/2018/ulkoinen Talousarvio 2018 Toteutuma 6/2018 Toteutuma 6/2017 Johdon ennuste 1-12/2018 Valtionosuusrahoitus Koulutuksen myyntituotot Muu liiketoiminnan myynti LIIKEVAIHTO Valmisvarastojen muutos VALM. JA KESKENER.VAR.MUUTOS Vuokratuotot Avustukset ja tuet Muut tuotot LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut HENKILÖSTÖKULUT Suunnitelman mukaiset poistot POISTOT JA ARVONALENNUKSET Liiketoiminnan muut kulut Vuokrat ja vastikkeet Toimitilakulut Rahoitustuot ja kulut/verot LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT TULOS Tuotot Kulut henk.kulut muut kulut Kassatilanne/kesäkuu Keskiarvo Minimiarvo Talouden osalta olemme asettaneet tavoitteeksi, että sen tasapainon kautta turvataan laadukas toiminta. Tavoitteena on, että toimintaa on sopeutettu reformia kohti, resurssien käyttö mitoitettu oikein ja tilakustannuksia saatu pienennettyä. Lisäksi tytäryhtiö KasvuEsedu Oy:n tulee saavuttaa sille asetetut tavoitteet. Toimintatuotoista puuttuu tavoitteellisissa opiskelijavuosissa menetetty n euroa. Strategiarahan osuudesta on arvioitu toteutuvan n euroa, se on lisätty valtionosuusrahoitukseen. KasvuEsedun kautta tulevien myyntituottojen on arvioitu toteutuvan yli budjetin, samoin muiden

16 16 tuottojen. Henkilöstökulut ylittyvät talousarvioon nähden. Poistoja kertyy suunniteltua hiukan enemmän taloushallinnon järjestelmän poistoista johtuen. Vuokrakulut jäävät alle budjetin, kun taas muut toimitilakulut ylittynevät. Koko toimintakauden kassa on pysynyt vahvana, kehitys on kuvattu alla.