Talousarvioesitys Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhosen esitys Kuopion kaupungin talousarvioksi vuodelle 2019

Transkriptio

1 Talousarvioesitys 2019 Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhosen esitys Kuopion kaupungin talousarvioksi vuodelle 2019

2 Toimintaympäristö

3 Hyvinvointia ja kasvua INVESTOINNIT HAASTAVAT TALOUDEN ASUKASLUVUN KASVU VAUHDITTUU ELINKEINOELÄMÄN NÄKYMÄT EDELLEEN HYVÄT ASUKASTYYTYVÄISYYS MAAN KÄRKITASOA PARAS PAIKKA ASUNTOSIJOITTAJALLE KÄRKIHANKKEET HYVÄSSÄ VAUHDISSA TYÖLLISYYS PARANEE VAHVISTUVA ASEMA KÄRKIKAUPUNKIEN JOUKOSSA PITÄJÄRAADIT LISÄÄVÄT ALUEIDENSA YHTEISÖLLISYYTTÄ JA VIREYTTÄ

4 Väestökehitys (1.1.) ja ennuste asukasta asukasta asukasta asukasta Asuntorakentaminen ja ennuste 2018 Valmistuneet asunnot /2018 Arvio 2018 Työttömyysprosentti ja pitkäaikaistyöttömyys syyskuun lopussa vuosina / / / /2018

5 Väestö iän mukaan ja ennuste Lapset ja nuoret 0 18 v (2017) Eläkeläiset (2017) E2018 E2020 E2022 E2024 E2026 E2028 E2030

6 Väestönmuutos , tammi syyskuu 2018 Kuopion väestönmuutokset ja tammi syyskuu/ Kuopion väkiluku Kuopion väkiluku Luonn. väestönmuutos Kuntien väl. nettomuutto Tammi syyskuun 2018 väestönmuutos oli Opiskelijoiden tulomuutto nostaa väkilukua syksyn kuukausina. Siirtolaisuus (netto) Koko vuoden ennuste KOKONAISMUUTOS Lähde: Tilastokeskus, aluejako Talous- ja omistajaohjaus

7 Väestönmuutos tammi syyskuussa 2018 Helsinki Vantaa Espoo Tampere Turku Oulu Jyväskylä Joensuu Kuopio Seinäjoki Rovaniemi Lahti Vaasa Lappeenranta Porvoo Hämeenlinna Pori Mikkeli Kotka Salo Kouvola Talous- ja omistajaohjaus

8 Matkalla hyvän elämän pääkaupungiksi MATKASUUNNITELMA 2019

9 Kuopio 2030 Hyvän elämän pääkaupunki Terveyttä, elinvoimaa ja arjen rikkautta Visiota täsmentävät päämäärät Kestävästi kasvava miljoonan ihmisen keskus asukasta vuonna Uudistuva ja kansainvälinen elinkeinoelämä sekä hyvä yritysilmasto. Savilahti Euroopan kiinnostavin oppimisja innovaatioympäristö. Suomen nopeimmin kehittyvä kokous-, tapahtuma- ja matkailualue. Terveys-, ympäristö- ja hyvinvointiosaamisen edelläkävijä. Ympäristöltään ainutlaatuinen ja innostava. Paras paikka lapsille.

10 Missio Kuopio kumppaneineen mahdollistaa kestävän kasvun ja hyvän elämän. Toimintatapa Lupa tehdä toisin Avoimesti. Innostavasti. Yhdessä. Asukasta varten.

11 Kasvava Kuopio Osaavan työvoiman saatavuus ja työllisyys Future Savo -vetovoimahanke, opiskelijoiden harjoittelupaikat, työperäinen maahanmuutto, markkinointi Yritysten palvelut yhdessä kumppaneiden kanssa pääomasijoitusrahasto, Savilahden Business Center ym. Älykäs kaupunginosa Savilahti / Salli-allianssi Kaupunkikeskustan elinvoima täydennysrakentaminen ja tapahtumat Valtakunnalliset liikenneratkaisut yhdessä kumppaneiden kanssa, saavutettavuus Uudet koulut ja päiväkodit

12 Hyvinvoiva Kuopio Lasten ja nuorten liikkuminen ja harrastaminen. Yhteistyö ja kumppanuus järjestöjen kanssa. Harrastuspaikat investoinnit uusiin harrastustiloihin ja -paikkoihin Yhdessä kumppanien kanssa huolehditaan siitä, että ikäihmiset asuvat tarvettaan vastaavasti palveluasumisen paikkoja lisätään Kaikille peruskoulun päättäville kuopiolaisille nuorille työkokemuksen hankkiminen kesätyösetelin avulla Työllisyys ja pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyyden vähentäminen Vahva ote sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi

13 Resurssiviisas Kuopio Sähköavusteiset kaupunkipyörät keväällä 2019 ensimmäisenä kaupunkina Suomessa, pyöräilymahdollisuuksien parantaminen keskeisillä reiteillä Jätteen määrän vähentäminen ja hyötykäytön parantaminen, muovinkeräys Uusiutuvan energian käyttö- ja tuottamismahdollisuudet uudisrakentamisja peruskorjauskohteissa Sähkö- ja biokaasu-ajoneuvot vaihtoehtoina ajoneuvohankinnoissa Tilojen monikäyttöisyys ja tehokas tilojen käyttö Joukkoliikenteen käytön ja houkuttelevuuden lisääminen Henkilöstön etätyöskentely, verkko-opiskelu ja etäkokoukset

14 Uudistuva Kuopio Käyttäjät mukaan palveluiden kehittämiseen Palvelujen digitalisointi, palvelujen verkkokauppa ja mobiilimaksaminen Päätösten, suunnitelmien yms. ennakkovaikutusten arviointi Henkilöstön moniammatillisen yhteistyön kehittäminen sähköisten työskentelyalustojen, kokeilujen ja kohtaamispaikkojen kautta Henkilöstön työhyvinvointi: työhyvinvointihanke, terveelliset ja toimivat tilat, esimieskoulutukset, yksikkökohtaiset tyhy-suunnitelmat Palvelurakenteiden ja toimintatapojen uudistaminen palvelujen tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi. Maakunta- ja soteuudistukseen varautuminen.

15 Ajankohtaisia hyvinvointihaasteita Alueen väestön ikääntyminen, luonnollinen väestökasvu kääntynyt negatiiviseksi, huoltosuhteen heikkeneminen Eriarvoistuminen Palvelujen saavutettavuus laajalla maaseutualueella Ammattilaisten ja osaajien saatavuus Muuttoliike pääkaupunkiseudulle Nuorten syrjäytyminen, pitkäaikaistyöttömyys, mielenterveys- ja päihdepalveluiden tarpeiden kasvu Perheiden tarvitsema tuen kasvu Lasten ja nuorten koettu terveydentila ei ole kohentunut, ylipainoisten nuorten määrä on lisääntynyt Aikaisempaa useampi kokee yksinäisyyttä 15 Talous- ja omistajaohjaus

16 Matkalla hyvän elämän pääkaupungiksi TEKOJA MATKAN VARRELLA

17 Hyvinvointia ja kasvua INVESTOINNIT HAASTAVAT TALOUDEN VAHVAT INVESTOINNIT HYVINVOINTIIN, LAPSIIN JA IKÄIHMISIIN VIISAS LIIKKUMINEN, JOUKKOLIIKENTEEN HOUKUTTELEVUUDEN LISÄÄMINEN ERITYISHUOMIO JA LISÄRAHOITUS SISÄILMAKORJAUKSIIN TYÖVOIMAN SAANNIN TURVAAMISEKSI EDISTETÄÄN KUOPIOON TULLEIDEN OPISKELIJOIDEN JA TYÖNTEKIJÖIDEN MYÖS ULKOMAALAISTEN KIINNITTYMISTÄ ALUEELLE ASUKKAISTA JA PALVELUISTA HUOLEHDITAAN LISÄÄ RESURSSEJA ANKKURI- JA NUORISOTYÖHÖN VOIMAA KUMPPANUUDESTA YHDESSÄ ASUKKAIDEN KANSSA TOIMINNALLISET JA RAKENTEELLISET UUDISTUKSET KÄYNNISTYVÄT, DIGITALISAATIO ETENEE PALVELUVERKKO TARKASTELUUN, MYÖS KUNTARAJAT YLITTÄEN

18 75 uutta palveluasumispaikkaa Kotihoidon turvapalvelut ja 24/7 toiminnot, kotisairaala ja liikkuva sairaanhoitaja Ensihoito (SHP) ja sosiaalipäivystys Kotihoidon toimintamallien uudistaminen Lisäpanostus ikäihmisten asumiseen kaksi miljoonaa euroa Pyörön palvelukorttelin toteuttaminen TURVAA, HOIVAA & HOITOA

19 Peruspalvelupainotteisuutta ja perhetyötä vahvistetaan palvelut perheen lähelle Lapsiperhepalveluiden kehittäminen jatkuu Aikuissosiaalityössä käyttöön sosiaalisen kuntoutuksen palveluseteli kokovuotisena Lastensuojelussa pilotoidaan uutta toimintamallia Vammaispalveluissa lisätään kodinomaisen asumisen vaihtoehtoja ja testataan videoasiointia TURVAA, HOIVAA & HOITOA

20 Digitaitavat koululaiset Jynkän koulu ja palvelukeskus: lähiliikuntapaikka on lisännyt lasten liikkumista vähentänyt häiriökäyttäytymistä ja kiusaamista kirjaston käyttö lisääntynyt merkittävästi moniammatillinen yhteistyö käynnistynyt hyvin OPITAAN KOKEMUKSISTA Saatujen kokemusten hyödyntäminen mm. Karttulassa, Hiltulanlahdessa ja Kaislastenlahdessa Metsäeskari ja Metsäpäiväkoti -toimintamallit: lapset pitävät toimintamallista kysyntää enemmän kuin tarjontaa lisännyt lasten fyysistä aktiivisuutta parantanut yöunta ja ruokahalua hyvät oppimistulokset UUDET TOIMINTAMALLIT JA OPPIMISYMPÄRISTÖT

21 Kuopio on ensimmäisten kaupunkien joukossa ottamassa käyttöön tietomallipohjaista suunnittelua ja rakentamista Asuntotuotanto ja rakentaminen jatkuvat vilkkaana vuonna 2019 Kärkihankkeet vauhdissa vuonna 2019 Savilahti Asemanseutu Kuntolaakso-Hatsala Mölymäki Kuopionlahti Sairaalakatu Maljalahti Katujen ja kevyenliikenteenväylien laatutasosta huolehditaan KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITYS

22 1.5-2 mrd. (Kuopio: milj. ) KOKONAISINVESTOINNIT OPISKELIJAA TYÖPAIKKAA ASUKASTA Yht (nyt ) TOIMIJAA Kolmen koulutusasteen kampuksen, asuntojen ja toimitilojen rakentaminen jatkuu Kaukokylmäjärjestelmän rakentaminen jatkuu Uuden infran rakentaminen käynnistyy Liikunta- ja tapahtumakeskuksen sekä opiskelijaasuntojen rakentaminen alkaa Kaavoitus jatkuu ja uusille alueille haetaan toteutuskumppaneita Valon kaavan, Savilahden valaistus-, taide-, muotoilu- ja kulttuuriohjelman, toteuttaminen alkaa Yritystoimintaa ja rakentamista kehitetään lukuisten hankkeiden avulla k-m² PINTA-ALA TOTEUTUS EUROOPAN KIINNOSTAVIN OPPIMIS- JA INNOVAATIO- YMPÄRISTÖ SAVILAHTI 2019

23 Monitasoinen kokonaisratkaisu Uudet kestävät ratkaisut Uudet bisnesmahdollisuudet ja palvelut Yhteistyömahdollisuudet, synergia, innovaatiot Hyvinvointi ja viihtyisyys INNOVAATIOEKOSYSTEEMIN HANKKEITA INGROW Invest and Grow in Kuopio Region: invest-in toimintamalli Future Savo Tulevaisuus Savossa osaavan työvoiman saatavuus Savilahden innovaatioalusta Korkeasta osaamisesta ja innovaatioista uutta liiketoimintaa Terveysteknologian Kehityskeskus Toiminnan kehittäminen terveysteknologian alalla Business Center yrittäjyys- ja innovaatioympäristö: yritysten kehityspalvelujen kokoaminen Kuopio Living Lab Hyvinvointipalvelujen testausalusta ja toimintamalli YHTEENSÄ n. 5 M KAUPUNKIYMPÄRISTÖN HANKKEITA SmaRa Savilahden Smarteimmat Ratkaisut: vähähiilisten ja arkea helpottavien ratkaisujen toteuttaminen Vilkku Kuopion seudun viisas liikkuminen KierRe Kiertotalouden ja resurssiviisauden toteuttaminen Pohjois-Savossa SaVE Savilahden vähähiilinen energiamalli: uudet energiaratkaisut Savilahden logististen yhteyksien parantaminen: moottoritien yhteydet YHTEENSÄ n. 8 M SAVILAHTI 2019 innovaatioita ja uusia avauksia

24 LIPPUMÄEN LIIKUNTAKESKUS KUNTOLAAKSO PUIJON URHEILULAAKSO KESKUSKENTTÄ SAVILAHDEN LIIKUNTA- JA TAPAHTUMAKESKUS Monipuolinen urheiluja virkistyskeskittymä synnyttää Kuopioon Pohjoismaiden suurimman palloiluhallin. Suomen toiseksi suurin, kansainvälisen tason uimahalli sekä uusittu jäähalli tarjoavat liikunnan riemua ympäri vuoden. Liiku, treenaa ja rentoudu yli 20 lajin ympärivuotisessa urheilukeskuksessa Puijon huikeissa maisemissa. Upea jalkapallo- ja tapahtumastadion tarjoaa ympäristöineen suuren urheilun ja hyvinvoinnin keskuksen. (Hankesuunnitelma valmistuu 2018) Ainutlaatuinen sisäliikuntaja tapahtumakeskus mahdollistaa monipuolisen harrastamisen ja SM-tason urheilutapahtumat m² POHJOISMAIDEN SUURIN PALLOILUHALLI m² TÄYSIMITTAINEN TEKOJÄÄRATA 2071 m² ALLASTILAA 350 PARKKIPAIKKAA 8 ALLASTA 6 HYPPYRIMÄKEÄ 35 KM ULKOILUREITTEJÄ m² TEKONURMIKENTTÄÄ IHMISEN TAPAHTUMAT YLI 6000 KATSOMOPAIKKAA m² SISÄLIIKUNTATILAA IHMISEN TAPAHTUMAT KATSOMOPAIKKAA

25 Kuopion kasvihuonekaasupäästöt laskeneet 2010-luvulla eniten yli asukkaan kaupungeissa Suomessa Sitran ja Kuntaliiton palkinto kiertotaloutta edistävästä teosta Energianeuvontaa asukkaille, kiinteistön omistajille ja pk-yrityksille Kuopion valtuustotalo siirtyi aurinkosähköaikaan Ekopisteitä lisätään kuntalaisten lajittelumahdollisuudet paranevat Kuopio-hallista Suomen ensimmäinen virtuaalivoimalaitoksena toimiva liikuntahalli RESURSSIVIISAUS, VIISAS LIIKKUMINEN & TEKOJA ILMASTONMUUTOKSEN EHKÄISEMISEKSI Pienten aurinkoenergiajärjestelmien asentamisen lupaprosessi helpottuu Biojätteen, muovipakkausten ja kartongin tyhjennyshinnat laskevat

26 Joukkoliikenteen käyttäjämäärien kasvu maan kärkitasoa Sähköpyörät henkilöstön liikkumisvälineenä asiakaskäynneillä Pyöräilyn edistämisohjelman toimeenpano alkaa Sähköavusteiset kaupunkipyörät ensimmäisenä Suomessa Suomen suurin kansallinen kaupunkipuisto Kuopioon RESURSSIVIISAUS, VIISAS LIIKKUMINEN & TEKOJA ILMASTONMUUTOKSEN EHKÄISEMISEKSI Kuopio Fiksusti kouluun -haastekilpailun voittajaksi: oppilaiden liikenneraadit ratkomaan koulumatkaliikkumisen haasteita

27 Uudistuva ja kansainvälinen elinkeinoelämä Paras yritysilmasto Yritysalueiden kehittäminen Alkavien yritysten rahoitus, pääomasijoitusrahasto BusinessCenter ja Kuopio Health Investointien ja yritysten houkuttelu alueelle, InGrow-hanke Yrityshankkeiden edistäminen, mm. Finnpulp Kuopion elinvoiman ja vetovoiman lisääminen Saavutettavuuden parantaminen Matkailun toimintaympäristön ja kansainvälisen matkailumarkkinoinnin kehittäminen Työssäkäyntialueen osaavan työvoiman saatavuus, Future Savo Kestävä kasvu KILPAILUKYKYINEN YRITYSYMPÄRISTÖ

28 Kuopio kasvaa kumppanuuksilla Käynnissä olevat, useampivuotiset alueelliset EU-projektit yhteensä 25 miljoonaa euroa. Kunnat Elinkeinotoimijat Yritykset Oppilaitokset Järjestöt Ely-keskus Pohjois-Savon liitto Maaseudun kehittäminen 2,4 M Yritystoiminnan kehittäminen 9 M Savilahden, Asemanseudun ja Tahkon infra sekä kiertotalouden kehittäminen 5,4 M Savilahden innovaatio-ja oppimisympäristö 3 M Työllisyys ja työhyvinvointi 2,5 M Järjestöjen yhteisölliset hankkeet 2,4 M Rahoituspäätöstä odottamassa yhteensä 8 M hankkeet KUMPPANUUS VAHVISTAA KUOPIOTA

29 Rahoituspäätöstä odottamassa yhteensä 8 M hankkeet Kokonaiskustannukset yhteensä Kuopion kaupungin omarahoitus v Kuopio Living Lab (25%) Savilahden logististen yhteyksien parantaminen Taitopajat kehityshanke (50%) (30%) KUMPPANUUS VAHVISTAA KUOPIOTA

30 Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma

31 Kuopion Energia Oy TYTÄRYHTEISÖT, KUNTAYHTYMÄT Niiralan Kulma Oy KUOPION KAUPUNKI Kuopion opiskelijaasunnot Oy Liikelaitokset, taseysiköt Pelastuslaitos P-S sairaanhoitopiiri Istekki Oy Servica Oy Kiinteistö-KYS Oy Kuopion Vesi Tilakeskus Kuntatekniikka Savon koulutuskuntayhtymä Jne. Savoniaammattikorkeakoulu Oy Palvelualueet Järviseudun Työterveys Oy Jne. Kuopio-konserni

32 Kaupunkikonserni kehittyy Kuopion kaupungin talous- ja henkilöstöhallinnon palvelutuotanto (Kuhilas Oy) on siirtynyt Monetra Pohjois-Savo Oy:lle kesällä 2018 Omistajina kaupunki, sairaanhoitopiiri ja useita kuntia ja kuntakonsernin yhteisöjä, jatkossa omistuspohja laajentumassa Servica Oy aloittaa toimintansa osakeyhtiönä Aluksi omistajina kaupunki ja sairaanhoitopiiri, jatkossa omistuspohja on laajentumassa Järviseudun Työterveys Oy aloittaa toimintansa Perustajaosakkaina Kuopion kaupunki, Varkauden kaupunki, Siilinjärven kunta ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, jatkossa omistuspohja laajentumassa Lisäksi markkinoilla toimiva yhtiö Kallaveden Työterveys Oy alkaen 32 Talous- ja omistajaohjaus

33 Tilinpäätösennuste 2018 TULOSLASKELMA, koko kaupunki, M TA 2018 Ennuste 2018 Erotus (+) paremmin (-) huonommin Toimintatuotot 316,9 324,9 8,0 Toimintakulut -940,2-950,8-10,6 Toimintakate -623,3-625,9-2,6 Verotulot 457,5 446,2-11,3 Valtionosuudet 195,4 197,1 1,7 Rahoitustuotot ja -kulut 6,4 12,4 5,9 Vuosikate 36,0 29,7-6,3 Poistot ja arvonalentumiset -49,2-48,2 1,0 Satunnaiset erät 0,0 13,2 13,2 Tilikauden tulos -13,2-5,3 7,9 Tilinpäätöserät 0,2 0,2 0,0 Tilikauden yli-/alijäämä -13,0-5,0 8,0

34 Avainluvut 2019 vuosikate 33,5 M 477 M verotuloja 972 M palvelutuotantoa -13,3 M alijäämää Toimintakatteen kasvu 23 M

35 Tulot ja menot 2019 (Vuoden 2018 ennuste suluissa) Tulot M Verotulot 477 (446) Menot M Terveys ja perusturva 445 (438) Kasvu ja oppiminen 213 (205) Valtionosuudet 197 (197) Toimintatuotot 344 (325) Rahoitustulot 13 (17) Satunnaiset tulot 5 (13) Alijäämä 13 (5) 1049 (1003) M Taseyksiköt 86 (83) Kaupunkiympäristö 80 (59) Liikelaitokset 50 (53) Elinvoima- ja konsernipalvelut 41 (40) Hyvinvoinnin edistäminen 48 (46) Poistot, arvonalentumiset 52 (48) Yleishallinto 30 (26) Rahoitusmenot 5 (5)

36 Toimintakulut palveluittain M /asukas TA2019 TA2019 Erikoissairaanhoito 170, Ikäihmisten palvelut 108,2 894 Perusopetus 106,5 880 Varhaiskasvatuspalvelut 80,1 662 Avohoidon palvelut (mm. terveydenhoito, suun terveydenhuolto) 56,6 468 Rakentamis- ja kunnossapitopalvelut 39,1 323 Vammaispalvelut 32,9 272 Lapsiperhepalvelut 28,7 237 Sairaalapalvelut 22,7 187 Joukkoliikenne 21,0 174 Lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyö 18,6 153 Työllisyyspalvelut (sis. työmarkkinatuen kuntaosuutta 10,3 M ) 18,5 153 Liikuntapaikkapalvelut 13,8 114 Kaupunginteatteri ja musiikkikeskus 11,8 98 Mielenterveys ja päihdepalvelut 11,0 91 Kirjastopalvelut 6,8 56 Nuorisopalvelut 3, Talous- ja omistajaohjaus

37 Toimintamenojen jakautuminen 2019 Muut toimintakulut 0,8 % Vuokrat 10,3 % Henkilöstökulut yhteensä 33,6 % Avustukset 5,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4,3 % Palvelujen ostot yhteensä 45,9 % 992,4 M Talous- ja omistajaohjaus

38 Toimintakate TP TA + TAMU TPE TA2019 Muutos % 2019/TPE20 M M M M 18 Elinvoima ja konsernipalvelu -25,5-28,2-26,2-27,2 3,9 % Kaupunkiympäristön palvelualue -2,7-4,6 3,7-1,5-141,0 % Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue -35,5-37,1-37,0-38,1 2,9 % Kasvun ja oppimisen palvelualue -184,7-190,4-193,0-200,9 4,1 % Perusturvan palvelualue -141,6-147,2-151,1-155,7 3,0 % Terveydenhuollon palvelualue -242,0-244,4-247,6-251,0 1,4 % - josta erikoissairaanhoito -165,9-166,2-168,6-169,8 0,7 % Terveydenhuollon palvelualue ilman ESH -76,0-78,1-79,0-81,2 2,8 % Vaalit -0,4-0,5-0,1-0,3 125,2 % Tarkastustoimi -0,3-0,3-0,3-0,3 1,0 % Yleishallinto -16,4-19,3-21,8-19,5-10,5 % Keskitetyt henkilöstömenot (lomapalkkavarauksen muutos) -3,0 TOIMINTAKATE YDINKAUPUNKI -649,0-671,9-673,5-697,4 3,6 % Tilakeskus 32,6 32,4 31,7 32,2 1,5 % Kuopion Vesi 13,8 13,0 13,0 13,6 4,9 % Muut taseyksiköt ja liikelaitokset yht 3,5 2,9 2,9 2,9-1,3 % TOIMINTAKATE KOKO KAUPUNKI -599,1-623,6-625,9-648,8 3,7 % 38 Talous- ja omistajaohjaus

39 Tuloslaskelma TPE 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 TS 2022 Toimintakate -625,9-648,8-661,8-675,0-688,5 Verotulot 446,2 477,3 493,1 525,8 539,0 Valtionosuudet 197,1 196,5 201,0 204,6 209,1 Rahoitustuotot ja -kulut 12,4 8,5 6,7 5,2 4,1 Vuosikate 29,7 33,5 39,0 60,6 63,7 Poistot ja arvonalentumiset -48,2-51,5-54,5-57,0-60,0 Satunnaiset erät 13,2 4,5 0,0 0,0 0,0 Tilikauden tulos -5,3-13,5-15,5 3,6 3,7 Tilinpäätöserät 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Tilikauden yli-/alijäämä -5,0-13,3-15,4 3,8 3,9 39 Talous- ja omistajaohjaus

40 Henkilötyövuodet * ** KS 2018 TA 2019 *2015 Maaningan kuntaliitos +355 htv **2017 Juankosken kuntaliitos +286 htv Työllistetyt eivät sisälly lukuihin. 40 Talous- ja omistajaohjaus

41 Henkilöstö 20 Sairauspoissaolot pv/henkilötyövuosi ,8 16,2 17,0 17,2 17,4 15,4 Tavoite 2 pv Työhyvinvointi Tavoite: 2 sairauspoissaolopäivää / htv 1 M :n työpanos * ** Ennuste 2018 TA Talous- ja omistajaohjaus

42 Verotulot M ,9 452,7 446,2 477,3 493,1 525,8 539,0 400 Veroprosentit ennallaan 2019 Tuloveroprosentti 20,50 % TP 2016 TP 2017 TPE 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 TS 2022 Kiinteistöveroprosentit: - yleinen kiinteistövero 1,30 % - vakituiseen asumiseen käytettävä rakennus 0,52 % - muu kuin vakituinen asuinrakennus 1,10 % - voimalaitosrakennus 2,50 % - rakentamaton rakennuspaikka 3,00 % 42 Talous- ja omistajaohjaus

43 Valtionosuudet M ja /asukas M /as ,9 176,8 176,6 172,5 178,2 198,2 197,8 197,1 196, M TPE /asukas 43 Talous- ja omistajaohjaus

44 Lainakanta M ,8 539,8 575, , ,6 329,8 358, TP 2016 TP 2017 TPE 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 TS Talous- ja omistajaohjaus

45 Lainat / asukas TP2016 TP 2017 TPE 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 TS Talous- ja omistajaohjaus

46 Poistot ja korkokulut M ,0 4,2 6,0 7,5 8,8 40 Korkokulut M ,2 51,5 54,5 57,0 60,0 Poisto M 10 0 TPE 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 TS Talous- ja omistajaohjaus

47 Vuosikate, poistot, nettoinvestoinnit M ,9 117,2 109,7 99, ,7 71,3 60,0 49,1 40,7 33,0 33,0 5, TPE2018TA2019 TS2020 TS2021 TS2022 Vuosikate Poistot Nettoinvestoinnit 47 Talous- ja omistajaohjaus

48 Investoinnit

49 Investoinnit, brutto M ,4 106,7 128,8 116,4 105, ,7 57,1 0 TP 2016 TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 TS Talous- ja omistajaohjaus

50 Investoinnit, 1000 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 TS 2022 Tulot Menot Netto Nettoinvestoinnit suunnitelmakaudella 425 M Investointimenot yhteensä 458 M Tuloja saadaan omaisuuden myynnistä ja rahoitusosuuksista

51 Keskeiset investoinnit 2019 (koko hanke) Savilahden alueen infra 18 M (>50 M ) Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus 5,2 M (23,9 M ) Museon peruskorjaus ja laajennus 10,4 M (15,0 M ) Maaningan urheilu- ja liikuntatalon perusparannus 2,5 M (3,7 M ) Lippumäen liikuntakohteet 3,5 M (7,1 M ) Läntisen maaseutualueen koulu ja päiväkoti 3,2 M (9 M ) Kuikkalammen uusi päiväkoti 6,1 M (8,4 M ) Matkustajasataman laajennus 4,5 M (8,0 M ) Puijon urheilulaakso 2,4 M (9,9 M ) 51 Talous- ja omistajaohjaus

52 Kasvava Kuopio Savilahti 80 M Savilahden allianssihankkeessa siirrytään kehitysvaiheesta toteutusvaiheeseen Savilahden uudet ja paranevat liikenneyhteydet Savilahden uusi liikunta- ja tapahtumakeskus valmistuu kallioluolastoon Uudet koulut ja päiväkodit 54 M Musiikki ja ilmaisutaidon lukio Lumit Läntisen maaseutualueen koulu ja päiväkoti Pirtin koulun laajennus Kantakaupungin koillisen alueen päiväkoti Puijonlaakson päiväkoti Kuikkalammen päiväkoti Uudet asuntoalueet 20 M Hiltulanlahden alue on kaupungin tärkein omakoti- ja rivitalojen uudisrakennusalue Kuikkalammen alue Saaristokaupungissa täydentää kaupungin kerrostalotonttitarjontaa Elinkeinoelämä, matkailu ja tapahtumat 11 M Matkustajasataman laajennus Juankosken tori Tahkon alue

53 Hyvinvoiva Kuopio Koulujen ja päiväkotien peruskorjaukset 40 M mm. Niirala Keskustan alueen lukioratkaisut Vehmersalmi Länsi-Puijo Neulamäki Kettula Liikuntapaikat 38 M Maaningan liikuntakeskus Lippumäen liikuntakohteet Keskuskentän areena Reitistöt, uimarannat, lähiliikuntapaikat, luontopolut, skeittipaikat, moottorikelkkareitistöt Puijon urheilulaakso Kulttuuri 16 M Kirjasto-museo-kokonaisuus

54 Suunnitelmakauden muut investoinnit Yhteensä menot Tilojen vuosikorjaukset 30 M Muu yhdyskuntarakentaminen 70 M Kuopion Veden investoinnit 45 M Koneet ja kalusto 25 M ICT 2 M Nilsiän paloasema 3 M Kaupungintalon peruskorjauksen aloitus 10 M Maa-alueiden hankinta 12 M Yhteensä muut toteutusmallit n. 100 M Puijonlaakso, Levänen, Iivola jne. nk. sote-vaikutteisissa investoinneissa huolehditaan yhteistyössä kumppanien kanssa siten, että palvelujen laatu ja riittävyys turvataan ajanmukaisissa tiloissa Kantakaupungin aluetta palveleva paloasema Käynnissä oleva uimahalli-jäähalli-hanke

55 Talousarvion toteutumisen riskitekijät Asukkaiden palvelutarpeen kasvu Asukasmäärän ja ikärakenteen kehitys Yleinen talous- ja suhdannekehitys Osaavan työvoiman saatavuus Vero- ym. tulojen riittävyys Konserniyhtiöiden tuloksentekokyky Suunniteltujen maaomaisuuden ym. myyntien toteutuminen Velkamäärän kasvu / korkotason nousu Toimitilojen käytettävyys Ostopalvelujen hinnoittelu, esim. erikoissairaanhoito Epätietoisuuden jatkuminen maakunta- ja sote-uudistuksessa Toiminnallisten ja rakenteellisten uudistusten hidas vaikutus Henkilöstön sairauspoissaolojen vähentämistavoitteen ja pitkäaikaistyöttömyyden alentamistavoitteen toteutuminen

56 HANKKEET KUNTO LAAKSO- HATSALA milj asukasta työpaikkaa FINNPULP BIOTUOTETEHDAS 1.4 mrd työpaikkaa TAHKON MATKAILU- ALUEEN KEHITTÄMINEN ITKONNIEMI ASEMANSEUTU milj asukasta MALJALAHTI SAVILAHTI mrd asukasta työpaikkaa opiskelijaa SAIRAALAKATU milj asukasta työpaikkaa milj asukasta MÖLYMÄKI milj asukasta työpaikkaa KUOPIONLAHTI milj asukasta työpaikkaa opiskelijaa Kartta: Bing

57 KÄRKIHANKKEIDEN KOKONAISINVESTOINNIT YHTEENSÄ ~4 MRD. Kuopio: ~230 milj. ~ ~ ~ ~ asukasta asuntoa työpaikkaa opiskelijaa Uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja palveluja, hyvinvointia ja elämänlaatua.

58 Kaupunginjohtajan talousarvioesitys ja siihen liittyvät materiaalit: