Väestönmuutos. Kuopion väkiluku Vuonna 2018 Kuopion väestönkasvu muodostui seuraavasti

Transkriptio

1 Tilinpäätös 2018

2

3 Toimintaympäristö

4 Väestönmuutos Kuopion väkiluku Luonn. väestönmuutos Siirtolaisuus (netto) Kuntien väl. nettomuutto KOKONAISMUUTOS Vuonna 2018 Kuopion väestönkasvu muodostui seuraavasti Luonnollinen väestönmuutos 94 Kuntien välinen muuttoliike +383 Nettomaahanmuutto +229 Lähde: Tilastokeskus, aluejako 2018, ennakkotieto. 2018

5 Väestönmuutos 15 suurimmassa kaupungissa 2018 Helsinki 6761 Vantaa 5139 Espoo 4900 Tampere 3634 Turku 1995 Oulu Jyväskylä Kuopio Joensuu % 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 2,3 1,8 1,6 1,1 1,1 0,9 0,9 0,7 0,4 0,4 0,3 Lahti Vaasa ,0-0,5-1,0-0,2-0,2-0,3 Hämeenlinna ,5-1,1 Pori -196 Lappeenranta -204 Kouvola

6 Asuntotuotanto 2018 Asuntoa Myönnetyt Valmistuneet Arvio 2019 Luvut sisältävät uusien rakennusten lisäksi uusiin rakennuksiin verrattavia kohteita. Lähde: Rakennusvalvonta. Kuntaliitokset huomioitu. Rakentaminen jatkui ennakoitua vilkkaampana ja asuntoja valmistui ennätysmäärä.

7 Valmistuneiden asuntojen hallintamuodot 2018 Opiskelijat, Kuopas, korkotuettu 206 Vuokra, korkotuettu 219 Asumisoikeus, korkotuettu 112 Vuokra, vapaarahoitteiset 34 Valmistuneet asunnot 1803 vapaarahoitteiset 70 % korkotuetut 30 % Omistus 1232

8 Yritysten palkkasumman kehitys = ,1 114, Kuopio Koko maa 70

9 Työttömyys Työttömyysasteet kaupungeissa vuonna 2018 % 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 8,1 8,7 9,0 9,6 9,7 10,4 10,5 11,4 11,6 11,7 12,0 12,2 12,3 12,3 14,0 14,7 6,0 4,0 2,0 0,0 Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö, työttömyysaste keskimäärin

10 Työttömyys Työttömyysaste 10,6 % -1,3 % -yksikköä joulukuun lopussa Työttömänä n henkeä -700 vähemmän kuin vuosi sitten Pitkäaikaistyöttömiä -426 vähemmän kuin vuosi sitten

11 Tavoitteiden toteutuminen

12 Strategian suuntaisesti eteenpäin Kuopio 2030 Hyvän elämän pääkaupunki Terveyttä, elinvoimaa ja arjen rikkautta Visiota täsmentävät päämäärät Kestävästi kasvava miljoonan ihmisen keskus asukasta vuonna Uudistuva ja kansainvälinen elinkeinoelämä sekä hyvä yritysilmasto. Savilahti Euroopan kiinnostavin oppimisja innovaatioympäristö. Suomen nopeimmin kehittyvä kokous-, tapahtuma- ja matkailualue. Terveys-, ympäristö- ja hyvinvointiosaamisen edelläkävijä. Ympäristöltään ainutlaatuinen ja innostava. Paras paikka lapsille.

13 Hyvinvointi + Kuopiossa on asukkaita aktiivisuuteen kannustava, terveellinen ja viihtyisä ympäristö. + Asukasmäärään suhteutettuna liikuntapaikkoja on Kuopiossa eniten. + Liikunnan harrastaminen on lisääntynyt niin nuorten kuin työikäistenkin parissa. + Kuopio on turvallinen kaupunki. Kuopiolaiset ovat tyytyväisiä asuinalueensa turvallisuuteen. + Yhä useammalle ikäihmiselle tehtiin kuntoutumissuunnitelma lisäämään arjen aktiivisuutta. + Suurin osa kokee saavansa riittävästi tietoa palveluista. + Avoimet työpaikat lisääntyivät. Mielenterveysongelmat ovat yhä haastavampia. Ikäihmisten kaatumisten vuoksi hoitojaksot lisääntyivät. Yksinäisyys on lisääntynyt. Yhteisöllisyyttä kaivataan. Päihteet ja huumeet ovat edelleen huolen aiheena.

14 Joukkoliikenteen matkustajamäärä 6,4 milj. Kasvua 4 % Faktoja kaupungin Kotona asuu 93,6 % 75 vuotta täyttäneistä kehityksestä Maitoa 72,4 milj. litraa Suomen suurin maitopitäjä Kesämökkejä Suomen suurin mökkikunta Matkailijoiden yöpymisiä suosituin matkailukaupunki

15 Sitran ja Kuntaliiton palkinto kiertotaloutta edistävästä teosta Sähköavusteiset kaupunkipyörät ensimmäisenä Suomessa Kuopiolaiset kotitaloudet maan ahkerimpia kierrättäjiä Digitaalinen palveluverkkosuunnittelu eteni. Fiksusti kouluun -hanke vahvisti oppilaiden liikkumista koulumatkoilla. Energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian käyttöä kaupungin kiinteistöissä kehitettiin. Valtuustotalon katolle asennettiin aurinkosähköjärjestelmä.

16 Kaupunkikonserni

17 Muutoksia kaupunkikonsernissa 2018 Kuopion kaupungin talous- ja henkilöstöhallinnon palvelutuotanto (Kuhilas Oy) siirtyi Monetra Pohjois-Savo Oy:lle kesällä 2018 o Omistajina kaupunki, sairaanhoitopiiri ja useita kuntia ja kuntakonsernin yhteisöjä, jatkossa omistuspohja laajentumassa Servica Oy aloitti toimintansa osakeyhtiönä o Aluksi omistajina kaupunki ja sairaanhoitopiiri, jatkossa omistuspohja on laajentumassa Järviseudun Työterveys Oy aloitti toimintansa o Perustajaosakkaina Kuopion kaupunki, Varkauden kaupunki, Siilinjärven kunta ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, jatkossa omistuspohja laajentumassa Lisäksi markkinoilla toimiva yhtiö Kallaveden Työterveys Oy alkaen Kuopion Energia Oy:n sähkönmyynti siirtyi Väre Oy:lle o Savon Voima Oyj, Kuopion Energia Oy, Jyväskylän Energia Oy ja Lappeenrannan Energia Oy perustivat kesällä 2018 yhteisen sähkönmyyntiin keskittyneen energiapalveluyhtiön.

18 Kuopion kaupunkikonserni 2019 Kuopion Energia Oy Niiralan Kulma Oy Kuopion opiskelijaasunnot Oy Istekki Oy Monetra Pohjois-Savo Oy Kiinteistö-KYS Oy Palvelualueet Savoniaammattikorkeakoulu Oy Jne. Taseyksiköt Pelastuslaitos Tilakeskus TYTÄRYHTEISÖT, KUNTAYHTYMÄT KUOPION KAUPUNKI Liikelaitokset Kuntatekniikka (Mestar) Kuopion Vesi Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Jne. Savon koulutuskuntayhtymä Servica Oy ( ) Järviseudun Työterveys Oy ( )

19 Tulos

20 Vuosi ,3 M 13,2 M investointeja lisävelkaa -3,9 M alijäämää vuosikate 266 /asukas investointien tulorahoitus 37 % 20

21 Tulot ja menot 2018 Tulot M Menot M Verotulot Terveys ja perusturva 415 Kasvu ja oppiminen 157 Valtionosuudet Taseyksiköt 76 Kaupunkiympäristö 46 Toimintatuotot Liikelaitokset 52 Elinvoima- ja konsernipalv. 38 Hyvinvoinnin edistäminen 30 Rahoitustulot 1117 Satunnaiset tulot 13 Alijäämä Ylijäämä 9,6-4 Poistot, arvonalentumiset 48 Yleishallinto 17 Rahoitusmenot 4 Satunnaiset menot 1

22 Verotulot M 500,0 431,8 443,9 443,9 452,7 441,3 400,0 300,0 200,0 100,0 Verotulot vähenivät 11,5 M -2,5 % 0, TP 2018

23 Verotulojen toteuma TA2018 TA2018 Muutos Muutos Muutos koko alkuperäinen muutoksin TP2018 TP2017 TP2017 maa* M M M M % % Kunnallisvero 392,2 376,4 378,3-10,5-2,7-0,8 Yhteisövero 26,0 23,8 24,2-1,3-5,2-0,6 Kiinteistövero 39,3 38,8 38,8 0,3 0,8 2,2 Verotulot yhteensä 457,5 439,0 441,3-11,5-2,5-0,5

24 Verotulojen kehitys Vuoden 2018 talousarviovalmistelussa verotulojen arvioitiin kehittyvän suotuisasti työllisyyden, yritysten hyvin talousnäkymien ja rakentamisen volyymin myötä. Vuodelle 2018 kunnallisveroprosenttia nosti 53 kuntaa, joissa yhteensä asukasta. Yhden prosenttiyksikön korottajia oli 10 kuntaa. Veroprosenttiaan laski 6 kuntaa, mukana mm. Helsinki, mikä johti keskimääräisen veroprosentin alentumiseen. Kuopiossa veroprosentti pidettiin ennallaan. Elokuussa 2018 verohallinto julkaisi ennakkotiedot, joissa koko kuntakentän kunnallisveron määrä oli alentunut merkittävästi. Syynä oli jossain määrin epäonnistunut julkisen sektorin lomarahaleikkauksen sekä työtulovähennyksen vaikutusten arviointi. Verotilityksiin kohdistuvat oikaisut muodostuivat huomattaviksi, kun veronsaajille maksettiin ennätyssuuret veronpalautukset. Yhteisöveron kehitykseen vaikutti vuoden 2017 kertymää nostanut yksittäistapaus. Yhteisöveron kertymä laski edellisvuodesta. Kiinteistöveron tuotto kasvoi vain 0,8 % kiivaasta rakentamistahdista huolimatta.

25 Valtionosuudet M ja /asukas ,0 200,0 198,2 197,3 197,3 180,0 172,5 178,2 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 Valtionosuudet pysyivät käytännössä ennallaan, laskua ,2 % 40,0 20,0 0, TP2018

26 Toimintatuottojen muutoksia Käyttöomaisuuden myyntivoitot +7 M >300 % Päivähoitomaksut -1,1 M -17 % syynä varhaiskasvatusmaksujen alentaminen 2017 ja 2018 Päivähoidossa +174 lasta enemmän Päivähoidon piirissä 66 % 0-6 vuotiaista Maanvuokratulot 1 M +7 % Hammashoitomaksut +5 % toiminnallisen muutoksen ansiosta

27 Toimintakulut palveluittain 2018 Avohoidon palvelut 54,4 M Kasvu +9 /asukas Kasvu +31 /asukas Perusopetus 102,4 M Kasvu +13 /asukas 28,6 M -3 /asukas 22,3 M Erikoissairaanhoito 168,7 M Kasvu +15 /asukas 20,5 M 19,5 M Lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyö Vanhus- ja vammaispalvelut 137 M Kasvu +39 /asukas 18,2 M 17,2 M Varhaiskasvatuspalvelut 76,6 M Lapsiperhepalvelut Sairaalapalvelut Joukkoliikenne Rakentamisja kunnossapitopalvelut Työllisyyspalvelut Liikuntapaikat 13,6 M Teatteri ja Musiikkikeskus 10,9 M Nuorisopalvelut 3,8 M Kirjastopalvelut 6,7 M Mielen- Terveys ja päihdepalv. 10,1 M

28 Suurimmat palvelujen ostot M Päihdepalvelut 3 M (3) Oppilaskuljetukset 4 M (4) Laboratoriopalvelut 5 M (5) Muut kuljetukset 6 M (6) Alueiden kunnossapito 7 M (6) Vaalijalan ky 8 M (8) Sijaishuolto 12 M (11) Kiinteistönhoito, jätevesi, jätehuolto 12 M (12) Joukkoliikenne 14 M (14) Istekki 16 M (14) Asiantuntijapalvelut, suurelta osin rakentamiseen kohdistuvaa 16 M (10) 393 M (380 M ) Suluissa vuosi 2017 Muut 34 M (35) Mm. koulutus, verotuskustannukset, vakuutukset, ilmoitukset, painatukset, markkinointi, pesulapalvelut, matkustus, vartiointi Erikoissairaanhoito 169 M (166) Vammaispalvelut 21 M (20) Vanhusten hoiva 29 M (28) Servica 37 M (38)

29 Toimintatulojen ja -menojen jakautuminen 2018 Myyntitulot 56,0 % Palvelujen ostot 47,4 % Maksutulot 19,1 % Henkilöstö 39,4 % Vuokratulot 13,1 % Muut toimintatulot 6,1 % Tuet ja avustukset 5,7 % Tulot 210 M Menot 830 M Avustukset 5,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 5,1 % Vuokrat 1,9 % Muut toimintakulut 0,7 %

30 Toimintakatteen toteuma tulo- ja menolajeittain Toimintakate kertoo kuinka paljon kaupungin palvelumenoista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. TP2017 TP2018 Muutos-% M M Myyntituotot 145,2 151,7 4,5 % Maksutuotot 41,4 40,8-1,6 % Tuet ja avustukset 15,9 12,1-23,8 % Vuokratuotot 110,3 111,8 1,3 % Muut toimintatuotot 6,6 13,5 103,9 % TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 319,4 329,9 3,3 % Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -246,7-256,9 4,1 % Henkilösivukulut Eläkekulut -58,1-59,3 2,1 % Muut henkilösivukulut -12,3-10,9-11,0 % Henkilöstökulut yhteensä -317,1-327,2 3,2 % Palvelujen ostot -416,2-430,4 3,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -38,9-43,2 11,0 % Avustukset -44,7-46,5 4,0 % Vuokrat -94,7-96,8 2,2 % Muut toimintakulut -6,9-5,9-14,2 % TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -918,6-950,0 3,4 % TOIMINTAKATE -599,1-620,1 3,5 %

31 Toimintakate palvelualueittain TA 2018 TA 2018 TP2018 Vrt. alkuperäinen TA Vrt. TA muutoksin (+) paremmin (+) paremmin alkuperäinen muutoksin (-) huonommin (-) huonommin M M M M M Elinvoima ja konsernipalvelu -28,2-28,2-24,7 3,5 3,5 Kaupunkiympäristön palvelualue -4,6-0,8 2,0 6,5 2,8 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue -36,8-37,1-37,2-0,4-0,1 Kasvun ja oppimisen palvelualue -190,4-193,0-192,2-1,8 0,8 Perusturvan palvelualue -147,2-151,1-149,7-2,6 1,3 Terveydenhuollon palvelualue -244,4-247,6-245,3-0,9 2,3 - josta erikoissairaanhoito -166,2-168,5-167,9-1,7 0,6 Terveydenhuollon palvelualue ilman ESH -78,1-79,1-77,4 0,7 1,8 Vaalit -0,5-0,5-0,2 0,3 0,3 Tarkastustoimi -0,3-0,3-0,3 0,0 0,0 Yleishallinto -19,3-22,1-21,2-1,8 1,0 TOIMINTAKATE YDINKAUPUNKI -671,6-680,7-668,8 2,8 11,9 Tilakeskus 32,4 32,4 31,4-1,0-1,0 Kuopion Vesi 13,0 13,0 13,3 0,3 0,3 Muut taseyksiköt ja liikelaitokset yht 2,9 2,9 3,9 1,0 1,0 TOIMINTAKATE KOKO KAUPUNKI -623,3-632,4-620,1 3,2 12,3

32 Tuloslaskelma TA2018 TA2018 TP2018 Vrt. alkuperäinen TA (+) paremmin Vrt. TA muutoksin (+) paremmin alkuperäinen muutoksin (-) huonommin (-) huonommin M M M M M TOIMINTAKATE KOKO KAUPUNKI -623,3-632,4-620,1 3,2 12,3 Verotulot 457,5 439,0 441,3-16,2 2,3 Valtionosuudet 195,4 197,1 197,3 1,7 0,2 Rahoitustuotot ja -kulut 6,4 12,4 13,2 6,8 0,8 Vuosikate 36,0 16,1 31,6-4,4 15,5 Poistot ja arvonalentumiset -49,2-49,2-48,2 1,0 1,0 Satunnaiset erät 0,0 13,7 12,4 12,4-1,3 Tilikauden tulos -13,1-19,3-4,2 8,9 15,1 Tilinpäätöserät 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 Tilikauden yli-/alijäämä -13,0-19,2-3,9 9,0 15,2

33 Henkilöstö

34 Henkilöstö Alle % Kuntatekniikka LL 4 % Terveydenhuolto 13 % Pelastuslaitos 4 % Elinvoima- ja konsernipalvelu 5 % Kaupunkiympäristö 3 % Hyvinvoinnin edistäminen 7 % % % Perusturva 23 % Henkilötyövuodet 6653 Kasvu- ja oppiminen 37 % Henkilöstön keski-ikä 44, % %

35 Henkilötyövuosien muutos Muutos Muutos % Keskusvaalilautakunta 0,5 0,2-0,3 Tarkastustoimi 2,0 2,0 0,0 Yleishallinto 3,5 3,8 0,3 Elinvoima- ja konsernipalvelu 345,8 339,8-6 Kaupunkiympäristö 218,4 219,7 1,3 Hyvinvoinnin edistäminen ,4 6,4 Kasvun ja oppiminen 2438,6 2471,8 33,2 Perusturva ,4 79,4 Terveydenhuolto 864,9 865,8 0,9 Palvelualueet yht. 5768,7 5883,9 115,2 2,0 % Kallaveden Työterveys 42,5 44,9 2,4 Kuntatekniikkaliikelaitos 238,2 248,9 10,7 Kuopion Vesi 89,7 89,6-0,1 Liikelaitokset yht. 370,4 383,4 13 3,5 % Pohjois-Savon Pelastuslaitos 288,1 293,4 5,3 Tilakeskus 45,6 47,8 2,2 Isäntäkuntapalvelut 43,1 44,5 1,4 Taseyksiköt yht. 376,8 385,7 8,9 2,4 % Kuopion kaupunki yht. 6515, ,1 2,1 % Vanhuuseläkkeelle siirtyi 157 keskimäärin 63,8 vuotiaana Perusturvan ja kasvun ja oppimisen henkilötyövuosilisäys 113

36 Henkilötyövuodet Henkilöstömenojen kasvu 10 M 3,2 % Palkkaratkaisun vaikutus 5 M 1,6 % TP 2018 Vakinaisen henkilöstön osuus htv:stä 78 % Naisten osuus vakinaisesta henkilöstöstä 75 %

37 Sairauspoissaolot pv/henkilötyövuosi ,2 16,9 17,0 17,4 Keskeiset sairauspoissaolojen syyt: 1 Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet 2 Mielenterveys 3 Hengityselinsairaudet TP 2018 Tavoite 2018 oli vähentää kaupungin sairauspoissoloja 2 pv/htv edellisvuodesta, tavoite säilyy samana vuonna 2019.

38 Rahoitus

39 Lainakanta ja vuosimuutos M ,9 311,6 314,1 339,6 329,8 343,0 2,5 25,5-9,8 13,2 63,0 406,0 73,0 479,0 524,0 45,0 560,0 36,0 Lainojen vuosimuutos TP2014* TP TP 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 TS Vuoden 2018 investointien tulorahoitus jäi riittämättömäksi. Kasvanutta investointimäärää rahoitettiin lisävelkaantumisella sekä kassaa pienentämällä. Lainakanta /asukas ja suunnitellulla investointitasolla se kasvaa 4530 /asukas vuoteen 2022

40 Vuosikate, poistot, nettoinvestoinnit M ,0 71,3 60,0 33,0 40,7 49,1 66,3 82,4 112,2 104,7 94,6 Vuosikate Poistot Vuosikate osoittaa sen tulorahoituksen, joka juoksevien menojen maksamisen jälkeen jää jäljelle käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainojen lyhennyksiin. Tulorahoitus on riittävä, jos vuosikate on vähintään käyttöomaisuuden poistojen suuruinen (100 %). 0 5, TP2018 TA2019 TS2020 TS2021 TS2022 Vuonna 2018 toteutetut konsernijärjestelyt vaikuttavat investointien määrään, lisäksi saatiin poikkeuksellisia osakkeiden myyntituloja. Ilman näitä kertaluonteisia eriä nettoinvestoinnit olisivat olleet 69,2 milj. euroa. Nettoinvestoinnit

41 Tilinpäätöksen tunnusluvut

42 Tuloslaskelman tunnusluvut Kaupunki Konserni Toimintatuotot / Toimintakulut, % 22,3 % 22,8 % 53,9 % 52,5 % Vuosikate / Poistot, % 65,6 % 119,0 % 116,2 % 138,9 % Vuosikate M 31,6 57,5 123,2 143,9

43 Taseen tunnusluvut Kaupunki Konserni Omavaraisuusaste, % 53,7 % 55,6 % 28,4 % 28,6 % Suhteellinen velkaantuneisuus, % 55,5 % 51,3 % 90,3 % 89,8 % Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista, % 68,2 % 63,5 % 103,1 % 99,3 % Kertynyt yli-/alijäämä, Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas Lainakanta , Lainakanta , /asukas Lainasaamiset,

44 Rahoituslaskelman tunnusluvut Kaupunki Konserni Investointien tulorahoitus, % 37,2 % 102,4 % 52,2 % 66,5 % Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, Rahavarat , Lainanhoitokate 0,7 1,1 1,3 1,1 Kassan riittävyys, pv

45 Suurten kaupunkien tilinpäätöslukuja

46 Investoinnit

47 Investoinnit brutto 2018 Yhdyskuntarakentaminen 32 M Kunnallistekniikka 23,3 M Liikuntapaikat 5,2 M Yleiset alueet, puistot 2,9 M mm. Musiikkikeskus, Nilsiän kirjasto, Maaningan nuoriso- ja liikuntatalo, Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus, Museo 86,5 M mm. Tuomikujan päiväkoti, Juankosken päiväkoti, Nilsiän terveysasema, Saaristokaupungin päiväkoti, Lippumäen ylipainehalli Pelastuslaitos 1,8 M Koneet ja kalusto 2,7 M Maa- ja vesialueet 3,1 M Kuopion vesi 12,6 M Osakkeet ja osuudet 8,8 M

48 SAVILAHTI mrd asukasta työpaikkaa opiskelijaa KUNTOLAAKSO-HATSALA milj asukasta työpaikkaa ASEMANSEUTU milj asukasta työpaikkaa MALJALAHTI milj asukasta KUOPIONLAHTI milj asukasta työpaikkaa opiskelijaa SAIRAALAKATU milj asukasta ITKONNIEMI MÖLYMÄKI milj asukasta työpaikkaa TAHKON MATKAILUALUEEN KEHITTÄMINEN FINNPULP 1.4 mrd työpaikkaa Hankkeet VUOTEEN 2030

49 Rakentaminen tasaantuu. Työttömyys alenee edelleen. Osaavan työvoiman puute hidastaa kasvua. Verotulokehitys edellisvuotta parempi. Palkankorotukset kasvattavat henkilöstömenoja. Oppilasmäärät kasvavat ja varhaiskasvatuksen tehtävä laajenee. Ikääntyminen lisää kysyntää palveluasumisessa. Useita suuria investointihankkeita käynnistyy. Sote? Odotukset vuodelle 2019

50 Kuopion kaupungin tilinpäätös ja siihen liittyvät materiaalit: