Talousarvio 2018 Matkalla hyvän elämän pääkaupungiksi

Transkriptio

1 Talousarvio 2018 Matkalla hyvän elämän pääkaupungiksi Valtuuston päätös

2 Talousennuste

3 Ennuste 2017 Tuloslaskelma M TP TA TPE Erotus 2016 (Juankoski mukana) (+) paremmin (-) huonommin Toimintatulot 330,6 319,4 310,6-8,8 Toimintamenot -935,6-920,8-916,5 4,3 Toimintakate -605,0-601,4-605,9-4,5 Verotulot 443,8 438,0 451,5 13,5 Valtionosuudet 198,2 197,0 197,3 0,3 Rahoituserät, netto 6,7 5,2 6,0 0,9 Vuosikate 43,7 38,7 48,9 10,2 Poistot ja arvonalentumiset -53,4-48,8-49,2-0,4 Satunnaiset erät 0,8 0,0 0,5 0,5 Tilikauden tulos -8,9-10,1 0,1 10,2 0,0 Poistoeron lis. (-) tai väh. (+) 0,5 0,2 0,3 0,2 Tilikauden yli/alijäämä -8,4-9,9 0,4 10,3 Viimeisimpien talouden toteutumatietojen perusteella kaupungin 2017 talous näyttää päätyvän hieman ylijäämäiseksi. Vuotta 2017 leimaavat merkittävästi kasvaneet verotulot. Palvelualueiden talous toteutuu talousarviota heikompana, olennaista on tulojen putoaminen mm. varhaiskasvatus-maksujen lainsäädäntömuutoksen vuoksi.

4 Toimintaympäristö

5

6 Väestömuutokset Kuopion väestökehitys vuosina ja ennuste vuoteen 2030 (1.1.) Kuopion väkiluku asukasta asukasta asukasta Juankoski Maaninka Nilsiä Karttula Vehmersalmi Kuopion ennuste, kh

7 Väestönmuutos Väestönmuutos 15 suurimmassa kaupungissa tammi-syyskuussa 2017 Helsinki 8011 Espoo 3147 Vantaa Tampere Turku Oulu Tilastokeskus on ilmoittanut virheestä syyskuun väestötiedoissa, uusi korjattu arvio on 464 henkeä. Jyväskylä Kuopio Lappeenranta Väestönkasvu jatkunee tänä vuonna hitaammin kuin viime vuosina. Joensuu Lahti Hämeenlinna Pori Vaasa Kouvola Tammi-syyskuussa 2017 Kuopion väestönkasvu oli 279 henkeä, kun vuosi sitten kasvu oli 830 henkeä. Muutokseen vaikuttivat syntyneiden määrän vähenemisen ja kuolleitten määrän kasvun lisäksi kasvanut lähtömuutto.

8 Asuntotuotanto Asuntoa Asuntorakentaminen Kuopiossa ja ennusteet 2017 ja Myönnetyt Valmistuneet E2017 E2018 Rakentaminen jatkuu vilkkaana Tammi-syyskuussa 2017 valmistui 875 asuntoa eli miltei sama määrä (882) kuin koko vuonna 2016.

9 Työpaikat Alueella työssäkäyvät (työpaikat) muutos 5 vuoden ajalta yhteensä, Kuopion työpaikat (2015) Koko maa - 3,1 % Kuopio + 2,5 %

10 Työttömyys Työttömyysasteet vertailukaupungeissa syyskuu 2017 Kuopion työttömyysaste on matala vertailukaupunkeihin nähden.

11 Työttömyys Pitkäaikaistyöttömät Yli 50 v. Alle 25 v Työttömyys vähenee. Syyskuun 2017 lopussa Kuopion työttömyysaste oli 11 % eli 1,1 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisenä vuonna. Työttömänä oli noin 6100 henkeä, mikä on 600 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Pitkäaikaistyöttömien määrä kääntyi laskuun elokuussa.

12 Maakunta- ja sote-uudistukseen valmistautuminen Varaudutaan henkilöstön työajankäytössä valmistelutyöhön Valmistellaan muutoksia tukipalvelujen rakenteisiin, mm. Istekki, Servica, Kuhilas Vuosina selkeytyvät Henkilöstön siirtyminen Sote-kiinteistöt Kaupungin talouden keskeiset muuttujat Johtamisjärjestelmä Terävöitetään kaupungin uudistuksen jälkeistä elinvoima-, sivistys- ja demokratiaroolia

13 Hyvän elämän pääkaupunki

14 Versio XX Strategia 2030 Hyvän elämän pääkaupunki Terveyttä, elinvoimaa ja arjen rikkautta Kestävästi kasvava miljoonan ihmisen keskus asukasta vuonna Uudistuva ja kansainvälinen elinkeinoelämä. Paras yritysilmasto. Savilahti Euroopan kiinnostavin oppimis- ja innovaatioympäristö. Suomen nopeimmin kehittyvä kokous-, tapahtumaja matkailualue. Terveyden, ympäristön ja hyvinvoinnin edelläkävijä. Ympäristöltään ainutlaatuinen ja innostava. Paras paikka lapsille. Kuopion strategia vuoteen 2030 TOIMINTATAPA LUPA TEHDÄ TOISIN Avoimesti. Innostavasti. Yhdessä. Asukasta varten. Aktiivinen arki Varhainen tuki HYVINVOIVA KUOPIO Työllisyys ja toimeentulo Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö Yrittäjyysympäristö Innovaatio- ja oppimisympäristö ja koulutusketju KASVAVA KUOPIO Rohkea kaupunkikehitys Tunnettuus ja edunvalvonta Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen UUDISTUVA KUOPIO Sujuva ja uudistuva toiminta Kestävä talous Digitalisaatio MISSIO Kuopio kumppaneineen mahdollistaa kestävän kasvun ja hyvän elämän. Viisas liikkuminen Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö RESURSSIVIISAS KUOPIO Energiatehokkuus ja uusiutuva energia

15 Kilpailukykyinen yritysympäristö Alkavien yritysten rahoitus, pääomasijoitusrahasto YritysKuopio yritysten palvelut yhden luukun periaatteella Investointien ja yritysten houkuttelu alueelle Yrityshankkeiden edistäminen (mm. Finnpulp) Kuopion tunnettuuden lisääminen Saavutettavuuden parantaminen Matkailun toimintaympäristön ja kansainvälisen matkailumarkkinoinnin kehittäminen Työssäkäyntialueen osaavan työvoiman saatavuus Pienen Neulamäen yritysalueen kehittäminen

16 Pitäjäraadit Suomen suurin maito- ja mökkikunta Kuntakeskusten koulu-, päiväkoti- ja liikuntapaikkainvestoinnit Resurssiviisaus ja ilmastopolitiikka Suomen nopeimmin kasvava joukkoliikenne Kävely- ja pyöräilykaupungin kehittäminen Uusiutuva energia Täydennysrakentaminen Vahvuutena urbaani kaupunkikeskusta ja laaja maaseutu

17 Kohtaamo Uutta ajattelua kaupunkilaisten kohtaamiseen Asukkaat mukaan suunnitteluun, toteuttamiseen, arviointiin ja kehittämiseen Avautuu joulukuussa 2017 Laatutyön edelläkävijä Valtiokonttori on myöntänyt kaupunkiympäristön palvelualueelle Suomen ensimmäisen CAFjulkisyhteisöjen tunnustuksen toiminnan kehittämisestä ja laatutyöstä Hyvinvoinnin edistämisen, kasvatuksen ja opetuksen edelläkävijä

18 Talousarvion 2018 tulos ja taloussuunnitelma

19 Kaupunginvaltuuston päättämät Tekstimuutokset Sivulle 10, Hyvinvointitavoitteisiin lisättiin kohdan 2. Turvallinen Kuopio alle Ketään ei syrjitä. Sivulle 14 lisättiin strategiatekstiin Merkittävistä investoinneista ja päätöksistä on tehtävä strategiavaikutusten arviointi. Toimielinten päätösten perusteluista tulee käydä esille, miten esitetty asia vaikuttaa Kuopion uuden strategian toteutumiseen Sivulla 17 täydennetään Uudistuva Kuopio kohdan keskimmäistä tavoitetta henkilöstön hyvinvoinnista: "Sairauspoissaolojen sijaisjärjestelyt turvataan. Vastaava kohta kaikille palvelualueille, joilla tavoite on kirjattuna. Sivulle 85 tekstilisäys Saattohoitoa kehitetään kaupunginvaltuuston hyväksymän valtuustoaloitteen vastauksen mukaisesti.

20 Kaupunginvaltuuston päättämät Euromääräiset muutokset Käyttötalous/Investoinnit Muutettu kohta Euroa Kasvu- ja oppiminen Perusturva Perusturva Koululaisten iltapäivätoiminnan maksujen korotukset perutaan Omaishoidon vapaisiin suunnatut palvelusetelit myönnetään koko vuodeksi. Vanhusten asumispalveluihin kohdennetaan lisäresursseja. Terveydenhuolto Juankosken iltavastaanotto järjestetään klo arkipäivisin. Terveydenhuolto Tilakeskus, talonrakennusinvestoinnit Kuopion kaupunki siirtyy maksuttomaan ehkäisyyn alle 25-vuotiaille valtuustoaloitteen mukaisesti. Riistaveden alueen koulu, suunnittelumääräraha, mikäli vuonna 2018 valmistuva verkostoselvitys osoittaa sen tarpeellisuuden. Tulot vähenevät Määrärahalisäys Määrärahalisäys Määrärahalisäys Määrärahalisäys Määrärahalisäys

21 Tilikauden tulos Tp2016 Ta2018 KAUPUNKI, TASEYKSIKÖT JA LIIKELAITOKSET YHTEENSÄ Tuloslaskelma M TP TPE TAE 2018 Muutos M Muutos % 2016 (Juankoski mukana) TAE18/ TPE17 TAE18/ TPE17 Toimintatulot 330,6 310,6 316,9 6,4 2,0 % Toimintamenot -935,6-916,5-940,2-23,2 2,5 % Toimintakate -605,0-605,9-623,3-16,8 2,8 % Verotulot 443,8 451,5 457,5 6,0 1,3 % Valtionosuudet 198,2 197,3 195,4-1,9-1,0 % Rahoituserät, netto 6,7 6,0 6,4 0,4 6,7 % Vuosikate 43,7 48,9 36,0-12,3-25,2 % Kaupunginvaltuuston päättämien muutosten vaikutuksesta alijäämä kasvoi 0,6 M Poistot ja arvonalentumiset -53,4-49,2-49,2 Satunnaiset erät 0,8 0,5 0,0 Tilikauden tulos -8,9 0,1-13,1 Poistoeron lis. (-) tai väh. (+) 0,5 0,3 0,2 Tilikauden yli/alijäämä -8,4 0,4-13,0

22 Kuopio-konserni

23 Tulot ja menot Tulot M Verotulot 457 Menot M Terveys- ja perusturva 428 Kasvu- ja oppiminen 202 Valtionosuus 195 Taseyksiköt 83 Toimintatuotot M Kaupunkiympäristö 60 Liikelaitokset 52 Elinvoima ja konsernipa. 43 Rahoituserät 12 Hyvinvoinnin ed. 46 Poistot 49 Alijäämä 13 Yleishallinto 25 Rahoitusmenot 6

24 Toimintatulojen ja -menojen jakautuminen 2018 Vuokratulot 34,9 % Muut toimintatulot 4,2 % Myyntitulot 43,2 % Avustukset 5,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4,2 % Vuokramenot 10,4 % Muut toimintamenot 0,8 % Henkilöstömenot 34,2 % Tuet ja avustukset 3,6 % Maksutulot 14,1 % 316,9 M Palvelujen ostot 45,4 % 940,2 M

25 Toimintakulut palveluittain M /asukas Erikoissairaanhoito 166, Vanhus- ja vammaispalvelut 129, Perusopetus ja nuorisopalvelut 106,3 901 Varhaiskasvatuspalvelut 74,4 631 Avohoidon palvelut (mm. terveydenhoito, suun terveydenhuolto) 54,3 461 Lapsiperhepalvelut 27,9 236 Sairaalapalvelut 22,0 186 Työllisyyspalvelut (sis. työmarkkinatuen kuntaosuutta 11 M ) 19,5 165 Lukiokoulutus 17,8 151 Rakentamis- ja kunnossapitopalvelut 16,3 138 Liikuntapaikkapalvelut 13,9 118 Lomituspalvelut 12,8 108 Joukkoliikenne 12,4 105 Mielenterveys ja päihdepalvelut 10,2 86 Kirjastopalvelut 6,7 57

26 Tuloslaskelma M TPE2017* TA2018 TS2019 TS2020 TS2021 Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitusnetto Vuosikate Poistot ja satunnaiset erät Tulos Tilinpäätöserät -605,9-623,3-616,6-617,2-621,5 451,5 457,5 467,0 476,5 485,5 197,3 195,4 193,4 191,5 189,6 6,0 6,4 6,4 6,4 6,4 48,8 36,0 50,3 57,2 60,0-49,7-49,2-54,5-57,3-60,0 0,1-13,1-4,2-0,1 0,0 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 Yli-/alijäämä 0,4-13,0-4,1 0,1 0,2 * Lokakuun toteutuman pohjalta laadittu tilinpäätösennuste

27 Henkilötyövuodet TA TA MUUTOS /2017 htv htv htv Tarkastustoimi Yleishallinto Elinvoima- ja konsernipalvelu Kaupunkiympäristön palvelualue Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Kasvun ja oppimisen palvelualue Perusturvan palvelualue Terveydenhuollon palvelualue YDINKAUPUNKI Pohjois-Savon pelastuslaitos Kuopion Tilakeskus Isäntäkuntapalvelut Taseyksiköt yhteensä Kuopion Vesi Kallaveden Työterveys Kuntatekniikkaliikelaitos Liikelaitokset yhteensä KAIKKI YHTEENSÄ * 2016 TA 2017** TA 2018 * 2015 Maaningan kuntaliitos (+355 htv) ** 2017 Juankosken kuntaliitos (+286 htv)

28 Henkilöstö Työhyvinvointi Tavoite -2 sairauspoissaolopäivää Tavoitteena 1,1 M :n työpanos Sairauspoissaolot pv/henkilötyövuosi ,3 15,8 16,2 17,0 17,1 15,1 Tavoite -2 pv Ennuste 2017 TA 2018

29 Työhyvinvoinnin parantaminen Toimenpiteitä mm. Ergonomia, terveelliset työtilat Esimiestyö ja työyhteisötaidot Työmenetelmät Työvuorosuunnittelu, työn autonomia Hankerahoituksen haku meneillään (3 v/ ) Vuodelle 2018 määrärahalisäys Koulutuksessa erityisteemana työhyvinvointi Sairauspoissaolojen vähentämistavoite 2 päivää/henkilötyövuosi Sairauspoissaolojen sijaisjärjestelyt turvataan Laskennallisesti mahdollisuus saada n. 1,7 M :n työpanos, budjettitavoitteeksi asetettu 1,1 M :n vähennys henkilöstömenoissa

30 Työhyvinvointikysely 1810 vastausta, tulokset Sopiva työmäärä käytettävissä olevaan työaikaan ja Työyhteisön hyvä työilmapiiri, yhteisöllisyys, me- Esimiehen tuki ja saavutettavuus, esimerkiksi Hyvät työskentelyolosuhteet (ergonomia, työtilat, Mahdollisuus vaikuttaa omiin työtehtäviin Koulutus (perehdytys, työohjeet, työnohjaus yms.) Työstä saatava palaute, oman työn arvostus (työn Riittävä viestintä organisaatiossa, esimerkiksi Selkeä työnkuva ja vastuualueet (vastuu, Mahdollisuus pitää sovitut tauot, ruokailla rauhassa Mahdollisuus vaikuttaa asioihin omalla työpaikalla, Vaihtoehtoiset työskentelytavat, esimerkiksi Tieto oman työn jatkumisesta Työn ja perhe-elämän helpompi yhteensovittaminen Jokin muu, mikä 44,2 % 38,6 % 38,3 % 36,9 % 35,3 % 31,5 % 31,4 % 25,2 % 23,2 % 15,8 % 11,4 % 9,5 % 8,3 % 63,9 % 63,0 % Mitkä asiat tukisivat parhaiten työhyvinvointia? Kaikki (KA:7.03, Hajonta:3.67) (Vastauksia:1805) 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

31 60,0 % Miten tyytyväinen olen nykyiseen työhöni (kouluarvosana asteikolla 4-10) (Kysely Kuopion kaupungin palvelualueiden henkilöstölle marraskuu 2017) 40,0 % 38,3 % 32,9 % 20,0 % 17,5 % 0,0 % 6,2 % 2,0 % 2,8 % 0,2 % Kaikki (KA:8.02, Hajonta:1.04) (Vastauksia:1795)

32 Erityishuomio työllisyyteen Työllistymispalvelujen toimintaympäristö ja lainsäädäntö suuressa muutoksessa Alueellinen työllisyyskokeilu ja työllisyyttä edistävät hankkeet Kuopiossa sitkeä pitkäaikaistyöttömyys Pureudutaan työmarkkinatuen kuntaosuuden pienentämiseen - Eläkeselvittelyt, työkykykartoitukset, työllistäminen kolmannelle sektorille Tiivis yhteistyö yritysten ja muiden työnantajien kanssa Tavoitteena pienentää työmarkkinatuen kuntaosuutta yli miljoonalla eurolla vuonna 2018

33 Verotulot M ,9 451,5 457,5 467,0 476,5 485, TP 2016 TPE 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Kiinteistövero Yhteisövero Kunnallisvero

34 Veroprosentit ennallaan Tuloveroprosentti 20,50 % kiinteistöveroprosentit yleinen kiinteistöveroprosentti 1,30 % vakituiseen asumiseen käytettävä rakennus 0,52 % muu kuin vakituinen asuinrakennus 1,10 % voimalaitosrakennus 2,50 % rakentamaton rakennuspaikka 3,00 %

35 Valtionosuus M ja /asukas ,3 168,9 M /asukas 176,8 176,6 172,5 178, ,2 197, ,

36 Kuntaliitosten yhdistymisavustukset M ,7 7,8 6,1 6,1 1,0 TP 2014 TP 2015 TP 2016 TPE 2017 TA 2018 Juankoski 2017 Maaninka 2015 Nilsiä 2013 Karttula 2011

37 Lainakanta ja vuosimuutos M ,1 412,9 442,6 462, ,6 347,5 25,5 384,6 28,3 29, , , Lainojen vuosimuutos 0 TP 2016 TPE 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Lainakanta M

38 Lainat /asukas Vuonna 2016 kuntien keskimääräinen lainakanta oli 2933 /asukas TP 2016 TPE 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

39 Poistot ja korkokulut M ,0 5,0 6,1 6,1 6,1 6, ,8 50,8 49,2 54,5 57,3 60, TP 2016 TPE 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Korkokulut M Poisto M

40 Vuosikate, poistot, nettoinvestoinnit M ,0 71,3 60,0 33,0 40,7 51,3 69,9 80,0 81,8 77,7 Vuosikate , * TP2015 TP2016TPE2017**TA2018 TS2019 TS2020 TS2021 Poistot Nettoinvestoinnit *) Vuoden 2014 investointeihin sisältyy Kuopion Energia Liikelaitoksen ja Savonia ammattikorkeakoulu ky:n yhtiöittämiseen sekä Kuopion Pysäköinti Oy:n yhtiöjärjestelyihin liittyviä tuloja. Ilman näitä eriä nettoinvestoinnit ovat 64,5 milj.. ** Juankosken kuntaliitos

41 Rahoituslaskelma M TPE2017* TA2018 TS2019 TS2020 TS2021 Vuosikate 48,8 36,0 50,3 57,2 60,0 Satunnaiset erät 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Tulorahoituksen korjauserät -1,3-9,1-5,0-5,0-5,0 Toiminnan rahavirta 48,0 26,9 45,3 52,2 55,0 Käyttöomaisuusinvestoinnit -60,1-86,4-87,6-88,9-84,8 Rahoitusosuudet inv. menoihin 1,2 1,8 0,5 0,0 0,0 Pys.vastaavien hyöd. luov. tulot 5,1 14,6 7,1 7,1 7,1 Investointien rahavirta -53,8-69,9-80,0-81,8-77,7 Toiminnan ja investointien rahavirta -5,8-43,0-34,7-29,6-22,7 Antolainauksen muutokset 0,4-1,1 4,9 4,9 4,9 Lainakannan muutokset 7,1 37,1 28,3 29,7 20,0 Oman pääoman muutokset -1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Muut maksuvalmiuden muutokset 0,9 0,7 0,0 0,0 0,0 Rahoituksen rahavirta 6,7 36,7 33,2 34,6 24,9 Vaikutus maksuvalmiuteen 0,9-6,3-1,5 5,0 2,2 * Lokakuun toteutuman pohjalta laadittu tilinpäätösennuste

42 Talousarvion toteutumisen riskitekijät Asukkaiden palvelutarpeen ennakoitua suurempi kasvu Erikoissairaanhoidon kustannukset toteutuvat ennakoitua suurempina Omaisuuden myyntitavoite ei toteudu Tilankäytön tehostamisessa ja monikäyttöisyydessä ei saavuteta tavoitetta Pitkäaikaistyöttömyys ei vähene ennakoidusti Sairauspoissaolojen vähentämistavoite ei toteudu

43 Investoinnit, brutto M ,4 87,6 88,9 84, ,7 61, TP 2016 TPE 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

44 Investoinnit, brutto M Koneet ja kalusto 4% Osakkeet ja osuudet 5% Muut 4% Talonrakennus 32 % Yhdyskuntarak 36 % Liikelaitokset Pelastuslaitos 19 %

45 Keskeiset investoinnit Peruskorjaus- ja rakennushankkeita mm. (kokonaiskustannus) Kuopion museo 15,0 M Kuopion Musiikkikeskus 8,2 M Kuikkalammen päiväkoti 8,1 M Tuomikujan päiväkoti 5,2 M Maaningan nuoriso- ja liikuntatalo 3,0 M Lippumäen ylipainehalli 3,7 M Lippumäen tekojäärata 3,1 M Kuopion Vesi 14,2 M Kadut ja yleiset alueet 24,3 M

46 Investoinnit, varaukset suunnitteluun Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus Keskuskentän areena Lippumäen jäähalli Kuopion taidelukio Lumit Länsirannan koulu ja päiväkoti Kantakaupungin koillisen alueen, Nilsiän, Vehmersalmen, Juankosken päiväkodit Riistaveden koulu

47 HANKKEET KUNTO LAAKSO- HATSALA milj asukasta työpaikkaa FINNPULP BIOTUOTETEHDAS 1.4 mrd työpaikkaa TAHKON MATKAILU- ALUEEN KEHITTÄMINEN ITKONNIEMI SAVILAHTI mrd asukasta työpaikkaa opiskelijaa SAIRAALAKATU milj asukasta ASEMANSEUTU milj asukasta työpaikkaa MALJALAHTI milj asukasta MÖLYMÄKI milj asukasta työpaikkaa KUOPIONLAHTI milj asukasta työpaikkaa opiskelijaa Kartta: Bing

48 KÄRKIHANKKEIDEN KOKONAISINVESTOINNIT YHTEENSÄ ~4 MRD. Kuopio: ~230 milj. ~ ~ ~ ~ asukasta asuntoa työpaikkaa opiskelijaa Uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja palveluja, hyvinvointia ja elämänlaatua.

49 Kaupunginjohtajan talousarvioesitys ja siihen liittyvät materiaalit: