Vuoden 2019 talousarviokehys
|
|
- Kaarlo Salo
- 5 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Vuoden 2019 talousarviokehys Kaupunginhallitus 1
2 Talousarvion laadinta-aikataulu Ta-seminaari 7.8. Kehys Ta-esitykset viimeistään Ta-seminaari Talousarvion kokoaminen Talousarviokirja kommentoitavana ti to Talousarviokirja painoon ti Pormestarin talousarvioehdotus ma Talousarviokäsittely Ta:n hyväksyminen ja veroista päättäminen vko Laajennettu jory KH Lautakunnat, johtokunnat Laajennettu jory Talousyksikkö (+muu konserniohjaus) Pormestari, konsernijohtaja KH KV 2
3 Tuloslaskelma euroa Kaupunki yhteensä Toimintakate Verotulot Kunnallisvero Yhtei s övero Kiinteistövero Valtionosuudet Peruspalvelujen vos Muut opetus- ja kultt. vos Rahoitustulot ja -menot Korkotulot, sisäiset Korkotulot mui lta Korvaus peruspääomasta Muut rahoitustulot Korkomenot Korvaus peruspääomasta ja muut sisäise Muut rahoitusmenot -300 Vuosikate Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos
4 Konsernihallinto, palvelualueet ja liikelaitokset kehysvalmistelussa Konsernihallinto ja palvelualueet, TP 2017 TPE 2018, Kehys 2019 Muutos toimintakate (1 000 ) toukokuu 18>19 Muutos-% Konsernihallinto, ml. ict-kehittäminen ,3 % Konsernihallinto, yhteiset erät* ,9 % Konsernipalveluyksikkö Koppari ,8 % Sivistys- ja kulttuurilautakunta ,9 % Sosiaali- ja terveyslautakunta ,0 % Elinvoima- ja osaamislautakunta ,5 % Asunto- ja kiinteistölautakunta** ,0 % Yhdyskuntalautakunta ,3 % Joukkoliikennelautakunta ,2 % Yhteensä ,2 % *yhteiset erät (2019, tilanne 6.6.) sisäsi kiky-sopimukseen perustuvan lomarahaleikkauksen poistumisen, vaikutus 7 M ** Akila ei ole vertailukelpoinen 2017 vs 2018 TP 2017 TPE 2018, Kehys 2019 Taseyksiköt, liikeylijäämä (1 000 ) toukokuu Pirkanmaan pelastuslaitos Tampereen Vesi Liikelaitos Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos Tampereen Infra Liikelaitos Tampereen Voimia Liikelaitos Yhteensä
5 Investoinnit Hyvinvoinnin palvelualue Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue Kaupunkiympäristön palvelualue Taseyksiköt Alkup. TA 2018 Kehys 2019 Alkup. TA 2018 Kehys 2019 Konsernihallinto/ ICT-kehittäminen Yhteiset erät/ Sijoitukset Sivistys- ja kulttuurilautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Elinvoima- ja osaamislautakunta Konsernihallinto INVESTOINTI- MENOT RAHOITUS- OSUUDET Ammatillinen koulutus Lukiokoulutus Asunto- ja kiinteistölautakunta Talonrakentaminen Maa- ja vesialueet Viiden tähden keskusta Hiedanranta Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntalautakunta pl. erikseen sitovat erät Viiden tähden keskusta Hiedanranta Rantaväylän tunneli Joukkoliikennelautakunta Pirkanmaan Pelastuslaitos Tampereen Vesi Liikelaitos Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos Tampereen Infra Liikelaitos Tampereen Voimia Liikelaitos YHTEENSÄ
6 Rahoituslaskelma euroa Kaupunki yhteensä Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta Investointien rahavirta Nettoinvestoinnit Pys. vast. hyöd. luovutustulot Investointien rahavirta Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -600 Antolainasaamisten vähennykset 390 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaik. lainojen muutos 0 Muut maksuvalmiuden muutokset 0 Rahoituksen rahavirta Vaikutus maksuvalmiuteen
7 Verorahoitus 7
8 Verotulot Verotulojen kokonaismääräksi arvioidaan 975 M. Verotulojen kasvuarvio on 48 M (5,2 %) sisältäen yleisen kiinteistöveroprosentin ja vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosenttien korotuksen 0,1 %-yksiköllä Vuoden 2017 verotietojen mukaan kuntien kunnallisverot olisivat vähentyneet 1,4 % vuodesta Tampereella vähennystä 1,8 %. Kunnille tilitetyn määrä oikaisu kuluvan vuoden marraskuussa on 116 M negatiivinen, kun se oli edellisvuonna 172 M positiivinen. Marraskuussa kunnille tehtävä oikaisu- ja ennakonpalautusosuus on yhteensä - 1,98 Mrd, kun se oli viime vuonna - 1,437 Mrd. Tampereen oikaisu- ja ennakonpalautusosuudeksi on muodostumassa vuoden 2018 marraskuussa - 90 M (viime vuonna marraskuussa - 62,7 M ). Nämä vaikuttavat kuntaryhmän ja kuntien jako-osuuteen kuluvan vuoden lisäksi myös vuonna
9 Valtionosuudet Kuntien valtionosuudet vähenevät ennakkolaskelmien mukaan milj. euroa (- 2,3 %). Tampereen valtionosuuksien kokonaismääräksi arvioidaan 284 M. Valtionosuudet vähenevät noin 5,8 M (- 2,0 %) Valtionosuuksia nakertavat muun muassa valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus (- 214 M ), valtionosuusindeksin jäädytys, perustoimeentulotuen rahoitus (+ 47 M ), kikyvähennys, omais- ja perhehoidon kehittäminen, pitkäaikaistyöttömien eläketuki, päivystyksen ja erikoissairaanhoidon keskittäminen sekä vanhuspalvelujen laatusuositus. Osana kiky-sopimusta tehdyistä lomarahaleikkauksesta ja työajan pidennyksestä arvioitu säästö otettiin kunnilta valtionosuusleikkauksina täysimääräisesti pois vuonna Koska leikkausta ei tehty perushintojen eli laskennallisten kustannusten kautta, vuoden 2019 kustannustenjaon tarkistus vähentää kuntien valtionosuutta kikystä johtuen osittain kahteen kertaan. Vuonna 2019 tämä ylimääräinen leikkaus on 59 M. Kilpailukykysopimuksen takia kuntien valtionosuutta vähennetään vuonna 2019 yhteensä -497 M. 9
10 Kuntien digitalisaatiota edistetään (VM budjettiehdotus 8.8.) Valtiovarainministeriö on käynnistänyt hallituksen päätökseen perustuen selvitystyöt kuntien käyttötalouden menojen kannustinjärjestelmästä, kuntien rakennuskannan kehittämisen ja tilojenkäytön tehostamisen kannustinjärjestelmästä sekä kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmästä. Kuntatalousohjelma , s
11 Valtionosuuksiin tehtävät muutokset (VM budjettiehdotus 8.8.) 11
12 Verorahoituksen kehitysarvio Korjattu Milj. euroa TP 2016 TP 2017 TP 2018 Enn. Kehys 2019 Muutos 18 / 19 Muutos % Verotulot 896,2 919,0 927,0 975,0 48,0 5,2 Kunnallisvero 776,5 776,8 775,0 812,0 37,0 4,8 Yhteisövero 54,3 66,5 72,0 76,0 4,0 5,6 Kiinteistövero 65,3 75,6 75,0 87,0 12,0 16,0 Koira vero 0,1 0,1 0,0 Valtionosuudet 317,2 285,1 289,8 284,0-5,8-2,0 Peruspalvelut 246,5 221,5 231,9 226,0-5,9-2,5 Muut opetus ja kultt. 70,8 63,6 57,9 58,0 0,1 0,1 Yhteensä ,2 3,5 12
13 Kiinteistöveroarvio 2019 KIINTEISTÖVERON VEROPOHJA VEROTUSARVOT ja % 2018* 2019** Yleisen kiint.v-% alaiset maa-alueet rakennukset Vero % (0,80-1,55)/(0,93-1,80)/(1,03-2,00) 1,15 1,25 VERO Vak. asuinrakennukset Vero % ( (0,32-0,75 / 0,37-0,80 / 0,41-0,90 / 0,55 0,65 VERO Muut asuinrakennukset Vero % (0,80-1,55)/(0,93-1,80)/(1,03-2,00 1,00 1,00 VERO Voimalaitokset josta ydinvoimalaitokset 0 0 Vero % (maks. 3,10)/(3,50) 1,40 1,40 VERO 9 9 Yleishyödylliset yhteisöt Vero % 0,30 0,30 VERO Rakentamaton rakenn.paikka Vero % ((1,00-4,00)/2,00-6,00 4,00 4,00 VERO Verotusarvot yhteensä Muutos % 1,9 2,1 MAKSETTAVA KIINT.VERO Muutos % 2,1 14, KIINTEISTÖVERON TILITYKSET TILIVUOSI 2018* 2019** TA-vuoden tilitykset Ei tility 0,7-2,0 % Muut tilitykset TILITYKSET YHTEENSÄ
14 Talousohjelman vuodelle 2020 suunniteltujen toimenpiteiden aikaistamisesitykset vuodelle 2019
15 Yhdyskuntalautakunnan esitykset Toimenpiteiden aikaistaminen Menojen vähennys Digitaalisten palveluiden lisääminen ja mallipohjaisen suunnittelun hyödyntäminen, prosessien tehostaminen Yksittäisistä pientä kohderyhmää koskevista palveluista luopuminen Tulojen lisäys Asemakaavoituksen painottaminen kaupungin maalle ja lisärakennusoikeuteen Pysäköintimaksujen korottaminen ja maksullisten alueiden laajentaminen Viranomais- ja muiden taksojen korottaminen (rakennus- ja muut luvat, katutilamaksut yms.), esim. nopeaan rakentamiseen kannustavat maksut Arvio (1 000 e) Lisätietoa Henkilötyövuodet + palvelujen ostot / tehostaminen, esim. yhteisten tukipalvelujen kustannusten laskuttaminen jätehuollolta Esimerkkejä Kalkun teollisuusraide. Tarkemmat päätökset Yhdyskuntalautakunnassa Yksittäisten kohderyhmien osalta Lisätuloina elinvoiman kilpailualueella (sisäisen laskutuksen kautta kanavoidaan Kaupunkiympäristön suunnitteluun). Riskinä joidenkin yksityisten hankkeiden kaavoituksen hidastuminen Vaikutukset keskustan vetovoimaan. Nykyiset pysäköintimaksutulot n. 6 milj.euroa (=korotus +5% ottaen huomioon kysynnän laskun). Taksojen korottamispäätökset tehtävä syksyllä Viranomaismaksujen vastattava aiheutuvia kustannuksia, taksojen oltava kohtuullisia. Mahdollisia vaikutuksia elinvoimaan. Toisaalta hankkeiden toteutusta nopeuttava vaikutus. Tarkempi allokointi eri maksulajeille lautakunnissa/jaostoissa. Maksutulojen kehitys suhdanneriippuvaista. Taksojen korottamispäätökset tehtävä syksyllä Yhteensä 1 500
16 Joukkoliikennelautakunnan esitykset Toimenpiteiden aikaistaminen Menojen vähennys Linjojen optimointi (vähäliikenteisten linjojen karsinta) Tulojen lisäys Lipun hintojen nosto 2020, kaupungin kasvu ja kustannustason nousu Arvio (1 000 e) Yhteensä 500 Lisätietoa Vaikutus kysyntään otettu huomioon, hintajousto -0,3 16
17 Kehykseen esitettävät tasapainottamisohjelman vaihtoehtoina olleet sekä uudet esitykset
18 Yhdyskuntalautakunnan esitykset TA18, sivu Muut toimenpiteet (vaihtoehdot) 2019 Vaikutus-/riskianalyysi Menojen vähennys s Ulkoisen palvelutuotannon tehostaminen / vähentäminen (esim. liikennesuunnittelussa) s. 94 Viheralueiden hoitoluokituksen lasku s. 94 Katujen/pyöräilyväylien kunnossapidon laskeminen s. 94 Ei merkittävistä -palveluista luopumisia 200 s Projektien (mm. energiatehokkuus, "edelläkävijyys, älyliikenne) lopettaminen/merkittävä vähentäminen s. 94 Pysäköintimaksujen korottaminen ja maksullisten alueiden laajentaminen Muut toimenpiteet, yhteensä Kasvuun vastaaminen vaikeutuu. Vetovoiman ja viihtyisyyden lasku. Nykyisin viheralueiden hoitokustannukset n. 5,1 milj euroa, hoidettavien viheralueiden laajuus kasvaa n. 2%/vuosi (hoitotaso laskee keskim. 6 %). Kaupunkitason vaikutukset (vrt. ostot Infralta). Vetovoiman ja viihtyisyyden lasku. Negatiivinen vaikutus pyöräilyn kulkumuoto-osuuteen. Nykyisin katualueiden kunnossapitokustannukset n. 7,5 milj euroa, hoidettavia katuja n. x km, kasvu 1%/vuosi, kustannustason nousu (hoitotaso laskee keskim. 4 %). Ulkoista palveluntuotantoa lisätään joka tapauksessa. Kaupunkitason vaikutukset (vrt. ostot Infralta). Jos luovutaan, niin asukkaiden palvelutaso heikkenee (matonpesu, julkiset wc:t yms.) Strategisten tavoitteiden saavuttaminen / imagohaitat. Kaupungin sitoumukset / sopimukset.
19 Joukkoliikennelautakunnan esitykset TA18, sivu Muut toimenpiteet (vaihtoehdot) 2019 Vaikutus-/riskianalyysi Menojen vähennys s Linjojen optimointi (vähäliikenteisten linjojen karsinta) Vuodelle 2018 leikkaus on suuri ja sisältää leikkauspotentiaalia s Linjojen optimointi (vähäliikenteisten linjojen lisäkarsinta) Tulojen lisäys 200 Vaikuttaa palveluihin, jotka ovat ajallisesti ja maantieteellisesti vaikeammin korvattavissa. Vaikuttaa kysyntään ja vähentää tuloja euroa. s Lipun hintojen nosto 2019, kaupungin kasvu ja kustannustason nousu 300 Vaikutus kysyntään otettu huomioon, hintajousto -0,3 Muut toimenpiteet, yhteensä
20 Elinvoima- ja osaamislautakunnan esitykset
21 Elinvoima- ja osaamislautakunnan esitykset
22 Elinvoima- ja osaamislautakunnan mahdollinen lisäsäästö (ei sisälly kehysesitykseen) Esitetään uudelleen harkittavaksi kaupungin kumppanuuksia ja niihin tehtäviä taloudellisia panostuksia Kv. järjestöihin liittymisestä linjaa kaupunginvaltuusto Lisäksi kaupunki on mukana erilaisissa kansainvälisissä verkostoissa
23 Sosiaali- ja terveyslautakunnan esitykset Avo- ja asumispalvelut 1/2 Toimenpide-ehdotus Lisätietoa Vaikutukset M Htv Jory 7.8 linjaus Hoitotarvikejakelun kriteerien tiukentaminen (uusi) Maksuttomia hoitotarvikkeita ja -välineitä jaetaan pitkäaikaiseen tarpeeseen osana kansanterveystyöhön kuuluvaa kunnan asukkaiden avo- ja kotihoitoa, lakisääteinen. 0,2 VPL-kuljetuspalvelun palautus arvolipusta kertamaksuun Hoitajamaksu, sairaskäynnit terveysasemilla, Käyttöönotettava maksu olisi 10 e ja perittäisiin enintään kolme kertaa vuodessa. Toiminta-avustusten vähentäminen (kokonaistaso n. 530 te), esitetään tasainen n. 10 % leikkaus Päihde- ja mielenterveyspalveluissa tuetun asumisen kriteerien selkiyttäminen Vaatii poliittisen päätöksenteon, koska asiassa lautakunnan päätös valtuuston myöntämällä lisärahoituksella. Yksittäisen asiakkaan kohtuumatkakulut nousevat. Nosto koskisi sekä vpl-matkoja että vpl-päivätoiminnan matkoja, jotka myönnettävä erikseen. Aiheuttaa hallinnollista työtä ja lisää toiveita päästä lääkärin vastaanotoille. Käytössä kehyskunnissa, ei käytössä suurissa kaupungeissa. Haittaa järjestöjen toimintaa, ennaltaehkäisevät 3. sektorin palvelut voivat heikentyä. Tuetun asumisen palvelua ei voi kokonaan lopettaa, myöntämiskriteerejä tiukennetaan. 0,25 0,2 0,05 0,2 Opiskelijoiden työllistämisen (tt-tuen sijaan) lopettaminen (vastuu perustoimeentulotuesta on siirtynyt Kelaan) Tällä käytännöllä on pystytty helpottamaan henkilökunnan jaksamista. 0,1 Päiväsairaala 1 & 3 yhdistetään Henkilökuntaa sijoitettava muihin yksiköihin, henkilöstövaikutus 6 henkilötyövuotta. Tilasäästöjä ei synny. 0,2 6
24 Toimenpide-ehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunnan esitykset Avo- ja asumispalvelut 2/2 Lisätietoa Omaishoidon tuen myöntämisen sitominen tiukasti määrärahaan. Yli 21- Ihmiset joutuvat eriarvoiseen asemaan. Uusia omaishoidon tukia ei voida enää vuotiaiden omaishoidon tukeen varattu määräraha ylittyi vuonna ,5 myöntää, koska määräraha sidottu jo aikaisemmin myönnettyihin tukiin. M. Ylityksellä mahdollistettiin 139 yli 21-v. hoidettavalle omaishoidon tuki. Keskimääräinen omaishoidettavan kustannus on n vuodessa. Omaishoidon Vuonna 2018 ylitysuhka on 1,35 M. Määrärahassa pysymiseksi ei uusia tuen kielteiset päätökset voivat ohjata asiakkaat käyttämään kalliimpia palveluita, omaishoidon tukipäätöksiä enää myönnetä, vaikka hakijan omaishoidon kuten sairaala- ja laitoshoitoa sekä kotiin vietäviä palveluita. tuen kriteerit täyttyisivät. Koska määräraha on sidottu jo olemassa oleviin Vaihtuvuus: Vuonna 2017 tehtiin 373 sopimusta aikuisten puolella ja päättyneitä oli omaishoidettaviin Alle 21-vuotiaiden omaishoidontuen budjetissa ei ole ylitysuhkaa Omaishoidon kriteerien tiukennus (uusi) Omaishoidon tuen kriteerien tiukennus siten, että ei myönnetä eri osoitteisiin (0,02) ja vähennetään palkkiota aiempaa enemmän kotiin palveluja saavien kohdalla (0,03). Harkinnanvaraisen kuljetuspalvelun (shl-kuljetukset) lakkauttaminen (uusi) Harkinnanvaraisten kuljetusten asiakasmäärä 577. Asiakkailla mahdollisuus käyttää Siivouspalvelujen kriteerien tiukennus, myönnetään vain 75 vuotta täyttäneille (uusi) Tays:n tarjoaminen esh-konsultaatioiden hyödyntäminen terveysasemilla (uusi) Hasan vuodeosastojen tiivistäminen ja arviointi- ja jatkokuntoutusosaston perustaminen (uusi) Kiirevastaanottotoimintaa Tays:n yhteyteen (uusi) palveluliikennettä. Muutoin kriteerit säilyisivät, toimintakyvyn alenema ja tulorajat. Voi aiheuttaa painetta sosiaalityön puolelle ja toimeentulotukeen. Arvioitu palvelun käytön vähenevän 20 prosentilla. Tavoitteena vähentää ensikäyntejä ainakin sisätaudeilla, knk:lla, naistentaudeilla ja lastentaudeilla. Eurovaikutukset tarkentuvat elokuun lopulla. Osastolle pyritään ohjaamaan ensisijaisesti 1-2 viikon hoitoaikaa tarvitsevia. Tavoitellaan Rausan osastojen mitoituksia, jolloin hoitopäivähinta jää Tays Hatanpäätä alhaisemmaksi. Eurovaikutukset tarkentuvat elokuun lopulla. Tampereen omaa toimintaa, mikä vähentää TA7:n laskutusta, hoidetaan Acutan aulapotilaita. Eurovaikutukset tarkentuvat elokuun lopulla. Vaikutukset M Htv 1,05 0,05 0,36 0,05 0,4 0,2 0,6 Jory 7.8 linjaus Yhteensä 3,9 6
25 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan esitykset Kasvatus- ja opetuspalvelut Toimenpide-ehdotus Päivähoidon suhdeluvun kasvattaminen varhaiskasvatuslain mahdollistamalla tavalla (max 1/8). Suhdeluvun nostaminen nykyisestä 6,8:sta --> 7,5. Vaikuttaa myös palvelusetelimaksuihin Keskimääräisen ryhmäkoon kasvattaminen 0,5 oppilaalla 2019 slk alusta (1opp=2,5 milj/lukuvuosi) Päivähoidon subjektiivisen oikeuden rajoittaminen (20 h / vko) --> Laki mahdollistaa noin 400 kokopäiväisen hoitopaikan muuttamisen osa-aikaiseksi (osa-aikainen päivähoito ja kerhopalvelut). Päivähoidon ateria- ja puhtaanapidon kustannusten alentaminen (Voimian sopimuksen muuttaminen > Voimian toiminnan tehostaminen/sopeuttaminen) Lisätietoa Sisäilmaongelmien vuoksi ei voida kaikissa päiväkodeissa lisätä lapsimäärää. Henkilöstövähennykset voidaan toteuttaa ilman irtisanomisia. Tällä hetkellä yli 30% asiakkaista valitsee osa-aikahoidon tai sopimuspäivät 10pv tai 15pv. Myös palvelusetelimenot vähenevät suhdeluvun muutoksen myötä arviolta n.0,9 milj.e. Vaikutukset M Htv 0,8 21 Toiminnallisesti ei ole mahdollista kasvattaa ryhmäkokoa yli 1:llä lukuvuodessa 0,5 9 Olemassa olevan palveluverkon kapasiteetti. Ratkaisu ei säästä vuokrakustannuksia. Voidaan toetuttaa ilman henkilöstön irtisanomisia. Saa aikaan henkilöstösäästöjä. Muutaman vuoden takaista määräarviota (800 lasta) päivitettiin vastaamaan tämän hetkistä tilannetta--> n.400 lasta.(työllistymisen kehitys) 0,8 0,2 Jory 7.8 linjaus Aamu- ja iltapäivätoiminnan työaikamallit, yhteisresurssisuunnittelu 0,05 Perusopetuksen kuljetuspalvelut (taksikyydit), tehostamispotentiaali Kilpailutuksesta vastaa Tuomi Logistiikka 0,1 Sammonkampus: koulunkäynnin ohjaajat ja opetusresurssin optimointi, Sammon koulun ja Puistokoulu Kouluverkkomuutos, Saukonpuisto tai Kalevanpuiston kiinteistöstä luopuminen Säästövaikutukset > Kouluverkkotyö kesken. Tämä muutos tulee Sammon kampuksen jälkeen. Kustannusvaikutuksia ei voida tässä vaiheessa esittää. 0,125 Koulusihteereiden tiimimallin luominen (uusi) 0,1 3 Yhteensä 2,7 33
26 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan esitykset Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut 1/2 Toimenpide-ehdotus Lisätietoa Vaikutukset M Htv Jory 7.8 linjaus Museo Milavidasta luopuminen Milavidasta luopuminen toisi säästöä noin 270 te. Henkilöstökulut vähentyisivät heti 20 te kesätyövoiman poistumisen myötä, loput 2-3- vuoden kuluessa sisäisillä henkilöstöjärjestelyillä. Museossa käy noin kävijää vuodessa. Kolmea näyttelyä valmistellaan, sitovia sopimuksia ei ole. Rakennuksessa toimii yksityinen ravintola. Teknisesti luopuminen olisi mahdollinen jo Imagohaitta merkittävä. 0,27 0,5 Haiharan taidekeskuksesta luopuminen Alue toiminut v lähtien kesäisenä kulttuurikeskuksena, näyttelytilana ja suosittuna retkikohteena. Näyttelyissä n kävijää kesässä. Alueella toimii myös taiteilijaresidenssi, taideteollisuusmyymälä ja Kesäteatteri Lysti. Haiharan kartanoalue on luokiteltu kuuluvan ryhmään R.K.M. II (rakennustaiteelliset, kulttuurihistorialliset ja maisemalliset perusteet, erittäin merkittävä kohde / Kaavoitusviraston julkaisu 1984). 0,154 Toiminta-avustusten lisäleikkaukset Heikentää avustusyhteisöjen toimintaedellytyksiä. Teatterien ja museoiden valtionosuusuudistuksen (v ) vaikutus valtionosuuksiin on vielä epäselvä. Avustusten säästöt tulisi kohdentaa kaikkiin avustuskokonaisuuksiin. Säästö jakautuu vuosille ? 0,2 Muumimuseon aukioloaikojen tarkistaminen (uusi) Muumimuseon avoinnaoloaikojen muutoksesta johtuen siirrytään alkaen ns. 1 työvuoron järjestelmään. Tämä aiheuttaa henkilöstösäästöä museovalvojista, mutta samalla museon aamuihin painottuvat päiväkotiryhmät, japanilaisturistit ym. edellyttävät ammattitaitoisten oppaiden ja extraajien palkkausta, mikä syö henkilöstösäästöä. 0,02 0,5 Hallinnon keventäminen, kirjasto- ja kansalaisopistoyksikkö (uusi) 0,03 1 Pääkirjasto Metson ja työväenopiston tilavuokrien hinnankorotus (uusi) 0,02 Yhteensä HUOM. Säästöt pyritään kohdistamaan vaikuttavuudeltaan vähäisimpiin palveluihin. Pahin pelko on, että toiminta kurjistuu kaikilla osa-alueilla. Kuvapan vähenevät resurssit on järkevintä kohdistaa vaikuttavimpiin ja näkyvimpiin kohteisiin ja säilyttää ne laadukkaina. 0,7 2
27 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan esitykset, investoinnit Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut 2/2 Toimenpide-ehdotus Lisätietoa Vaikutukset M Htv Jory 7.8 linjaus Investointisäästöt liikuntapaikkojen uudisrakentaminen, tekojää 3 me 3,0 Yhteensä 3,0
28 Vaihtoehtoiset esitykset, joita ei esitetä kehykseen
29 Sosiaali- ja terveyslautakunnan vaihtoehtoiset (=ei esitetä) tehostamistoimenpiteet / Avo- ja asumispalvelut kaupungin laajennetun johtoryhmän 7.8. linjaukset Toimenpide-ehdotus Lisätietoa Vaikutukset M Htv Jory 7.8 linjaus Kehitysvammaisten päivätoiminnan vähentäminen yhdellä päivällä, 3 päivään/viikko asumispalveluissa oleville Vaikeuttaa asiakkaan arjen hallintaa, voi lisätä häiriökäyttäytymistä. Vaatii poliittisen päätöksenteon, koska omais- ja vammaisjärjestöt ottavat asiaan kantaa. Koskee noin 81 asiakasta. 0,38 Köyhyysohjelman mukainen aktiivipassin lakkautus Kela myöntää matkakuluja niitä tarvitseville. Kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaat saavat matkalipun myönnettiin 4032 aktiivipassia 2083 asiakkaalle. 0,2 VPL-kulj.palvelun & henk.koht. avun kriteerien tiukentaminen Subjektiivinen oikeus, ei voi lopettaa kokonaan. Myöntämiskriteerit ja seurantajärjestelmät tiukennetaan. 0,1 Täydentävän ja ennaltaehkäisevän toimeentulotuen kriteerien tiukentaminen Kiinnitetään erityistä huomiota vuokravelkojen ehkäisyyn sosiaalityöllä ja muilla palveluilla. 0,1 Yhteensä 0,78
30 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan vaihtoehtoiset (=ei esitetä) tehostamistoimenpiteet / Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut kaupungin laajennetun johtoryhmän 7.8. linjaukset Toimenpide-ehdotus Lisätietoa Vaikutukset M Htv Jory 7.8 linjaus Toisesta kirjastoautosta luopuminen: säästö sisältää aineistomäärärahan vähennystä sekä yhden henkilötyövuoden, lisäksi säästyy uuden auton investointi 360 te. Eläköitymisten myötä henkilöstösäästöä 2-3 htv tulevina vuosina. Heikentää palvelutasoa erityisesti kouluilla ja päiväkodeilla, vaikutus lasten ja nuorten lukemisen edistämiseen negatiivinen. Ajovuoroja vähennetään puoleen, kun käytössä vain yksi auto. Myös haja-asutusalueiden kirjastoautopalvelut heikkenevät. 0,104 1 Yhteensä 0,1 1
31 Henkilöstö
32 Arvio vanhuuseläkeiän alarajan saavuttavista , yhteensä 1150 henkilöä Lehtori 109 Lastenhoitaja 94 Palvelutyöntekijä 81 Lastentarhanopettaja 60 Tuntiopettaja 47 Luokanopettaja 35 Linja-autonkuljettaja 32 Lähihoitaja 30 Koulunkäynninohjaaja 17 Toimistosihteeri 17 Avustaja 16 Erityisopettaja 16 Palveluvastaava 14 Päiväkodin johtaja 14 Opintosihteeri 13 Sosiaalityöntekijä 13 Sairaanhoitaja 12 Vahtimestari 12 32
33 Hallinnollisten tehtävien kustannusten vähentäminen 5 %:lla vuosina Pormestariohjelman ja kaupunkistrategian tavoitteena on hallinnollisen työn vähentyminen 5 prosentilla vuosina Keinoina ovat määräaikaisten tehtävien vähentäminen, eläköitymisen ja muun vaihtuvuuden hyödyntäminen sekä työajan tehostaminen. Hallinnon henkilöt on poimittu Tilastokeskuksen ammattiluokituksen pohjalta. Kustannusten laskennassa seurataan palkkakustannuksen kehitystä sivukuluineen tavoitteena 5 %:n vähennys. Vuoden 2017 lopun henkilöstömäärään nähden tämä tarkoittaa 70 hallintotehtävissä työskentelevän vähentymistä vuoden 2021 loppuun mennessä. Henkilöstömenojen säästö on noin 3,2 milj. euroa. Tavoitteen toteutumisesta raportoidaan kerran vuodessa. Laskelmiin tullaan ottamaan huomioon mahdolliset organisaatiomuutokset (esim. yhtiöittämiset, maku-sote) sekä kunta-alan palkkaratkaisun sopimuskorotukset. Vähennystä ei kohdenneta yksiköiden vuoden 2018 vuosisuunnitelmaan tai vuoden 2019 talousarvioon. 33
Talousohjelman toimenpiteet vuodelle 2019
Talousohjelman toimenpiteet vuodelle 2019 Kaupunkiympäristön palvelualue / Yhdyskuntalautakunta 1 30.11.2018 Talousohjelman tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpiteet jakautuvat kolmeen koriin
LisätiedotTalouden reunaehdot ja vuoden 2018 talousarvion laadinta. Lautakuntaseminaari
Talouden reunaehdot ja vuoden 2018 talousarvion laadinta Lautakuntaseminaari Talousarviovalmistelun aikataulu syksy 2017 2 Talousarviovalmistelussa esiin nousseita asioita Menojen kasvua on viime vuosina
LisätiedotTampereen kaupungin talouskatsaus 5/2019. Kaupunginhallitus
Tampereen kaupungin talouskatsaus 5/ Kaupunginhallitus 24.6. Kaupungin tilikauden tulos Milj. euroa Tot 1-5 / 2018 Tot 1-5 / 2018 Enn Toimintatuotot 174,3 184,7 450,5 448,2 4,7 Toimintakulut -685,9-702,5-1
Lisätiedot6/26/2017. Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA Investoinnit (1 000 euroa) TA xxx
6/26/2017 xxx Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA 2018 Myyntitulot 0 Maksutulot 0 Tuet ja avustukset 0 Vuokratulot 0 Muut toimintatulot 0 Toimintatulot yhteensä 0 Valmistus omaan käyttöön 0 Toimintamenot Henkilöstömenot
LisätiedotTampereen kaupungin talouskatsaus 9/2018. Kaupunginhallitus
Tampereen kaupungin talouskatsaus 9/2018 Kaupunginhallitus 5.11.2018 Kaupungin tilikauden tulos TILIKAUDEN TULOS - 70,8 milj. ( 2018) NETTOMENOT + 4,9 % ( 2018 / TP 2017) VERORAHOITUS + 0,8 % ( 2018 /
LisätiedotTampereen kaupungin talouskatsaus 7/2018
Tampereen kaupungin talouskatsaus 7/2018 Kaupunginhallitus 3.9.2018 1 Kaupungin tilikauden tulos Milj. euroa Tot 1-7 / 2017 Tot 1-7 / 2018 TP 2017 TP Enn 2018 TP Enn 18 / VS 18 Toimintatuotot 241,5 242,3
LisätiedotKuntatalouden kehitys vuoteen 2023
Kuntatalouden kehitys vuoteen 2023 Päivitetty 4.4.2019 Lähde: Kuntaliiton laskelmat, Kevään 2019 kuntatalousohjelma (4.4.2019) Mikko Mehtonen 4.4.2019 Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset
LisätiedotKorjauslista vuoden 2019 talousarvioon,
Sivu 1 / 20 Korjauslista vuoden 2019 talousarvioon, 19.11.2018 Jäljessä on listattu korjatut kohdat (ei alkuperäistä esitystä), ellei muuta ole mainittu. Yleiset lähtökohdat s. 3-4) Esipuhe Talousarviossa
LisätiedotVuoden 2014 talousarviokehys. Kaupunginhallitus 3.6.2013
Vuoden 2014 talousarviokehys Kaupunginhallitus 3.6.2013 Yleinen talouskehitys ja Valtiontalouden kehys 2014 2017 Yleinen taloudellinen tilanne Muuttuja (%-muutos) Tuotanto (määrä) Palkkasumma Ansiotaso
LisätiedotKuntatalouden kehitys vuoteen 2020
Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet
LisätiedotKuntatalouden kehitys vuoteen 2020
Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: VM 5.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kuntien ja kuntayhtymien bruttomenot, mrd. 2014 2015*
LisätiedotTalousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus
Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006
LisätiedotJulkisen talouden suunnitelma ja kuntatalous
Liite 1 Hallintovaliokunta 19.5.2017 Julkisen talouden suunnitelma 2018-2021 ja kuntatalous Apulaisjohtaja Reijo Vuorento Suomen Kuntaliitto Kuntien ja kuntayhtymien talous nyt ja tulevaisuudessa Tulos-
LisätiedotKuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat
Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma 19.9.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen vuonna 2020
LisätiedotOrganisaatiokuvat
Organisaatiokuvat 1.1.2018 Tampereen kaupungin organisaatio 1.1.2018 KAUPUNGINVALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallituksen konsernijaosto PORMESTARI Tarkastustoimikunta
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot
LisätiedotTULOSLASKELMAOSA 2011 2014
257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
LisätiedotTALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT
1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4
LisätiedotKuntatalouden kehitys vuoteen 2021
Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma 28.4.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen Kokonaistaloudelliset
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 2/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 35 32 1 347 3 Menot -4
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 2012 TA 2013 TA 2013 Erotus TA 2013 Enn. enn. 4/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 378-9 1 375 3 Menot
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotTalousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
LisätiedotOrganisaatiokuvat alkaen
Organisaatiokuvat 1.6.2017 alkaen Tampereen kaupungin organisaatio 1.6.2017 KAUPUNGINVALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallituksen konsernijaosto PORMESTARI
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset
LisätiedotKuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat
Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018
LisätiedotKuntatalouden tilannekatsaus
Kuntatalouden tilannekatsaus 8.9.17 Helsinki Taloustorstai Minna Punakallio Pääekonomisti Kuntaliitto Twitter @MinnaPunakallio Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 15-1 Tilastokeskus,
Lisätiedot6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016
6/26/2017 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Liikevaihto 0 0 0 0 0 0 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0
LisätiedotESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:
ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016
LisätiedotKuntatalouden kehitys vuoteen 2022
Kuntatalouden kehitys vuoteen 2022 Päivitetty 27.11.2018 Lähde: Kuntaliiton laskelmat & Kuntatalousohjelma 14.9.2018 Kehitysarviossa on huomioitu sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen
LisätiedotTA 2013 Valtuusto
TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä
LisätiedotValtion vuoden 2019 budjettiesityksen
Onnistuva Suomi tehdään lähellä Valtion vuoden 2019 budjettiesityksen (=kuntatalousohjelman) kuntatalousvaikutukset Reijo Vuorento 20.9.2018 Twitter:@Reijosergio Tiivistelmä 1/2 = osa hallituksen budjettipäätöstä
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan
Lisätiedot1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate
LIITE: Vuoden 2017 talousarvion muuttaminen Henkilöstön sivukulujen tarkennus: Konsernipalvelut Toimintatuotot 27 593 27 593 Toimintakulut 30 477-92 30 385 Toimintakate -2 884 92-2 792 Sosiaali- ja terveyspalvelujen
LisätiedotKuntatalouden kehitys vuoteen 2022
Kuntatalouden kehitys vuoteen 2022 Lähde: Kuntatalousohjelma 13.4.2018 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen Kokonaistaloudelliset
LisätiedotTalousarvio Konsernijohtaja Juha Yli-Rajala
Talousarvio 2017 Konsernijohtaja Juha Yli-Rajala 24.10.2016 Yleinen talouskehitys Kokonaistaloudellinen kehitys Lähde: Valtiovarainministeriö, Kuntatalousohjelma 2017, syyskuu 2016 Kansantalouden kehitys
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
LisätiedotVuoden 2018 talousarvioesitys, kuntatalous
1 (5) Kunta- ja aluehallinto-osasto 6.11.2017 Vuoden 2018 talousarvioesitys, kuntatalous Kuntatalouden kehitystä on arvioitu talousarvioesityksen yhteydessä valmistellussa kuntatalousohjelmassa vuodelle
LisätiedotLisätietoa kuntien taloudesta
Lisätietoa kuntien taloudesta 1 Tilikauden tulos 2018, euroa/asukas Suurimmat arvot (Manner-Suomi): 1. Viitasaari (1 783 / as.) 2. Taivassalo (827 / as.) 3. Luhanka (676 / as.) 4. Pyhäranta (664 / as.)
LisätiedotValtionosuudet Miten arviointi on tehty? Keskiössä kuntatalousohjelma ja kehyspäätökset ( )
Valtionosuudet 2018 Ennakolliset valtionosuuslaskelmat 11.5.2017 FCG Talous- ja veroennustepäivät 10.-11.5.2017 Sanna Lehtonen kehittämispäällikkö Miten arviointi on tehty? Keskiössä kuntatalousohjelma
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotPoikkeama enn./ta yht. Toteutumisennuste. TA 2018 siirrot. TA 2018 yhteensä. Käyttötalousosa (1.000 ) TOT 2017 TA 2018 TA 2018 muutokset
Turku 437 462 431 241 431 241 428 914-2 327 159 459 153 846 153 846 155 656 1 810 66 047 67 330 67 330 61 647-5 683 28 271 23 915 23 915 27 971 4 057 159 819 164 743 164 743 164 856 113 23 867 21 407 21
LisätiedotVuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje. Kaupunginhallitus
Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje Kaupunginhallitus 25.5.2009 Talousarvion suunnitteluohje SISÄLTÖ: Vuoden 2010 talousarvion vuosikatetavoite Arviot veroista ja valtionosuuksista Ohje käyttötalouden
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017
LisätiedotKuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen kasvuprosentit
% 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0-1 -2 8,6 Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen kasvuprosentit 1991-2022 -0,5 5,6 2,9 2,8 5,2 7,2 5,1 5,2 5,2-3 -4-4,4-5,1-5 -6 1) 2) 2) 3) 4) 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä
LisätiedotTALOUSARVIO KEHYSLASKELMA TOIMIALOITTAIN Sisäiset ja ulkoiset toimintatulot ja toimintamenot
TALOUSARVIO 2018 14.8.2017 KEHYSLASKELMA TOIMIALOITTAIN Sisäiset ja ulkoiset toimintatulot ja toimintamenot OVK1 Ennuste 2017 KEHYS TAE 2018 Muutos talousarvioon 2017, euroa Kokonaismuutos-% TA 2017:een
LisätiedotVuoden 2018 talousarvioesitys
Vuoden 2018 talousarvioesitys Valtion toimenpiteiden yhteisvaikutus heikentää kuntataloutta noin 130 miljoonaa euroa. Kilpailukykysopimus ja indeksikorotusleikkaukset leikkaavat valtionosuusrahoitusta
LisätiedotTampereen strategian lähtökohdat - koko kaupungin näkökulma
Tampereen strategian lähtökohdat - koko kaupungin näkökulma Tampereen kaupungin johdon yhteinen strategiastartti 25.4.2017 konsernijohtaja Juha Yli-Rajala 1 Kaupunkistrategian onnistuminen koko kaupungin
LisätiedotValtionosuudet Miten arviointi on tehty? Keskiössä kuntatalousohjelma ja kehyspäätökset ( ) Ennakolliset valtionosuuslaskelmat
Valtionosuudet 2018 Ennakolliset valtionosuuslaskelmat - Julkaistu 11.5.2017 - Päivitetty 15.6.2017 Sanna Lehtonen kehittämispäällikkö Miten arviointi on tehty? Keskiössä kuntatalousohjelma ja kehyspäätökset
LisätiedotTalousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä
LisätiedotRahoitusosa 2013 2016
Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma
LisätiedotORGANISAATIOKUVAT
ORGANISAATIOKUVAT 1.1.2019 Tampereen kaupungin organisaatio 1.1.2019 KAUPUNGINVALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS PORMESTARI Tarkastustoimikunta Sisäinen tarkastus Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallituksen
LisätiedotValtionosuudet. Syksyn 2019 budjettiriihen päätöksillä vaikutusta kuntien valtionosuuksiin. Budjettiriihi Sanna
Valtionosuudet Budjettiriihi 17.9.2019 Sanna Lehtonen @lehtonenkl 19.9.2019 Syksyn 2019 budjettiriihen päätöksillä vaikutusta kuntien valtionosuuksiin Totta vai tarua? Helpottaako budjettiriihen päätös
LisätiedotRAHOITUSOSA 2011 2014
279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma
LisätiedotKuntien tilinpäätökset 2017
Kuntien tilinpäätökset 217 Kuntaliiton talous- ja rahoitusfoorumi 8.2.218 Henrik Rainio, vs. johtaja Kuntaliitto, kuntatalousyksikkö Yhteenveto vuoden 217 tilinpäätösarvioista Kuntasektorin talous vahvistui
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
LisätiedotTalousarvio 2019 Taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja
Talousarvio 2019 Taloussuunnitelma 2019-2021 Kaupunginjohtaja 9.10.2018 Lahti rohkea ympäristökaupunki Eteläinen kehätie tuo uusia investointeja LUTin uudet opiskelijat Niemen kampukselle Lahti hakee Euroopan
LisätiedotKuntatalousohjelma vuodelle 2019, syksy Kunta- ja aluehallinto-osasto
Kuntatalousohjelma vuodelle 2019, syksy 2018 Kunta- ja aluehallinto-osasto Yleistä kuntatalousohjelmasta Syksyn kuntatalousohjelma syventää valtion talousarvioesityksen kuntatalousvaikutusten tarkastelua.
LisätiedotOrganisaatiokuvat päivitetty
Organisaatiokuvat 1.1.2019 - päivitetty 29.04.2019 - Tampereen kaupungin organisaatio 1.1.2019 KAUPUNGINVALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallituksen konsernijaosto
LisätiedotKaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi
Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden
LisätiedotTilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen
Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste
LisätiedotKuntatalouden kehitys vuoteen 2023
Kuntatalouden kehitys vuoteen 2023 Päivitetty 7.10.2019 Lähde: Kuntaliiton laskelmat, Syksyn 2019 kuntatalousohjelma (7.10.2019) Mikko Mehtonen 7.10.2019 Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset
LisätiedotOsavuosikatsaus 1-8/2016
Oheismateriaali nro 1 Osavuosikatsaus 1-8/2016 Liikelaitos Vastuuhenkilö Tilaliikelaitos Toimitilajohtaja Timo Oksanen Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Tilaliikelaitos huolehtii Kouvolan
LisätiedotKaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen
Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunginvaltuuston talous ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio
LisätiedotRAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.
LisätiedotTilinpäätöksen ennakkotietoja
Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin
Lisätiedot31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014
31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken
LisätiedotRAHOITUSOSA 2012 2015
271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-
LisätiedotKuopio konserni TASE VASTATTAVAA
Kuopio konserni 2018 2017 TASE 1000 1000 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma 432 412 432 412 Yhdistysten ja säätiöiden peruspääoma 23 14 Ylikurssirahasto 93 2 Arvonkorotusrahasto 68 68 Muut omat rahastot
LisätiedotVuoden 2017 toiminnan ja talouden suunnittelun lähtökohdat. Talousjohtaja Jukka Männikkö
Vuoden 2017 toiminnan ja talouden suunnittelun lähtökohdat Talousjohtaja Jukka Männikkö Aitojen menoleikkausten tekeminen on tuskaista puuhaa. Jo Jyrki Kataisen (kok) hallitus päätti keventää kuntien tehtäviä
LisätiedotHämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä
Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen
LisätiedotVuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät
Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus
Lisätiedotkk=75%
1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma
LisätiedotMaakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013
Maakuntakierrosten koko maan talousdiat Kevät 2013 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Lähde: Tilastokeskus Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 2006 2012 Pl. Ahvenanmaa. Sisältää liikelaitokset.
LisätiedotVuoden 2018 talousarvioesitys, kuntatalous ja peruspalvelujen valtionosuus
1 (5) Kunta- ja aluehallinto-osasto 25.9.2017 Vuoden 2018 talousarvioesitys, kuntatalous ja peruspalvelujen valtionosuus Kuntatalous Kuntatalouden kehitystä on arvioitu talousarvioesityksen yhteydessä
LisätiedotValtuustoseminaari 11 10. 2011.
Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti
LisätiedotRahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys
Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63
LisätiedotKuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat 2019
Finlands framgång skapas lokalt Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat 2019 Kuntaliiton arvio Ensimmäinen laskelmapäivitys 2.5.2018 Sanna Lehtonen Valtionosuusjärjestelmän kaksiosaisuus Kunnan
LisätiedotKuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat 2019
Finlands framgång skapas lokalt Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat 2019 Kuntaliiton arvio Ensimmäinen laskelmapäivitys 2.5.2018 Taloustorstai 3.5.2018 Sanna Lehtonen Valtionosuuslaskenta
LisätiedotValtionosuudet. Budjettiriihi Sanna
Valtionosuudet Budjettiriihi 17.9.2019 Sanna Lehtonen @lehtonenkl 18.9.2019 Syksyn 2019 budjettiriihen päätöksillä vaikutusta kuntien valtionosuuksiin Totta vai tarua? Helpottaako budjettiriihen päätös
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015
LisätiedotALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus
ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015
LisätiedotLiikelaitokset ja tytäryhteisöt, omistajaohjaus. Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen
Liikelaitokset ja tytäryhteisöt, omistajaohjaus Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen Tampereen liikelaitokset ja tytäryhteisöjä Tampereen Raitiotie Oy Konsernin avainlukuja 5 liikelaitosta:
LisätiedotForssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote
Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan
LisätiedotMikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus
1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 2 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni 17,2 miljoonaa euroa. Talousarviota
LisätiedotTILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015
TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa
LisätiedotTALOUSARVION SEURANTA
TALOUSARVION SEURANTA 31.8.2018 Tuloslaskelma 1.1. -31.8.2018 Tuloslaskelma ulkoinen TP 2017 1-8/2017 TA 2018 1-8/2018 TA-tot Ylitys/alitus Limingan kunta liikelaitoksin Varsinainen toiminta Toimintatuotot
LisätiedotTampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 8/2018. Kaupunginhallitus
Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 8/2018 Kaupunginhallitus 8.10.2018 Kaupungin tilikauden tulos Milj. euroa Tot 1-8 / 2017 Tot 1-8 / 2018 TP 2017 TP Enn 2018 TP Enn 18 / VS 18 Toimintatuotot
LisätiedotESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt
ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 24.8.2015 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt 1 000 euroa Vuosien 2016-2018 taloussuunnitelman kehys 13.8.2015
Lisätiedot